MANUAL INTEGRADO

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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MANUAL INTEGRADO SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ELABORADO POR Responsable del SGI Firma:

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RELACIN DE VERSIONES N REVISIN REVISIN 01 MOTIVO DE LA REVISIN Primer Ejemplar FECHA REVISION

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CONTENIDO Pg 1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA 1.1 DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES 1.1.1 Organigrama 1.1.2 RESPONSABILIDADES DENTRO DEL ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 1.2 RESENA HISTRICA 1.3 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA EMPRESA 1.4 NUESTROS PRODUCTOS 1.5 NUESTROS CLIENTES 1.6 MISIN 1.7 VISIN 2. ESTRUCTURA DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 2.1 OBJETO DEL MANUAL 2.2 CONTROL DE CAMBIOS 3. GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 3.1 ALCANCE DEL SISTEMA 3.1.1 EXCLUSIONES 3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS 3.4 TRMINOS Y DEFINICIONES 4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.1.1 Mapa de procesos 4.1.2 Interaccin de los procesos 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1 Estructura documental 4.2.2 Control de documentos 4.2.3 Control de los registros 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 POLITICA INTEGRADA 5.2 OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 5.3 RESPONSABILIDAD Y AUTIORIDAD Y COMUNICACIN 5.3.1 Representante de la direccin 5.3.2 Comunicacin y participacin y consulta 5.3.3 Revisin por la direccin 6 PROVISIN DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 3

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6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicacin con el cliente y partes interesadas 7.3 DISEO Y DESARROLLO 7.4 COMPRAS 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la produccin y la prestacin del servicio 7.5.2 Identificacin y trazabilidad 7.5.3 Propiedad del cliente 7.5.4 Preservacin del producto 7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE SEUIMIENTO Y MEDICIN 8. SEGUIMIENTO Y MEDICIN 8.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE 8.2 AUDITORIA INTERNA 8.2.1 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.2 Seguimiento y medicin del producto 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.4 ANLISIS DE DATOS 8.5 MEJORA CONTINUA 8.5.1 ACCINES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1. INTRODUCCIN La economa mundial en los ltimos aos a sufrido una serie de cambios donde le exige a las empresas del sector comercial, de servicios o produccin de bienes, ser ms competitivas; el mercado y las relaciones contractuales de clientes y proveedores cada da se muestran ms estrechas, es por esto que la mentalidad a nivel de productividad debe tomar otro rumbo y este es el Rumbo de la estandarizacin. Nuestro pas ha sido influenciado por muchos modelos sobre el tema de los sistemas de gestin, estos manejados actualmente por ICONTEC como principal gestor de los procesos y cambios en esta materia se refiere. Los mercados nacionales e internacionales exigen la implementacin de sistemas de gestin basado en procesos, enfocados a la mejora continua. La empresa Papel Grafhic S.A.S, consiente del cambio experimentado en la actualidad y sabiendo la importancia de estos sistemas ha decidido tomar el camino de la estandarizacin, implementando las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 18001:2007; pensando en la calidad de sus productos y servicios; el bienestar de sus trabajadores y el desarrollo sostenible aplicando tcnicas de Produccin Limpia. El presente manual muestra el compromiso empresarial con respecto a la calidad, Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional se refiere; siendo firme en cuanto al cumplimiento de los lineamientos y propsito de los Sistemas Integrados de Gestin.

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Razn social Telfono Correo electrnico Pgina Web Domicilio Cdigo CIIU Nivel de riesgo reas funcionales N trabajadores

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA DATOS GENERALES Papel Grafhic S.A.S CIF

Tels: 2372642 Cel: 318 Localzanos: Cll 11 # 28-17 2373019 5744597

www.papelgraphic.com Bogot D.C. Paloquemao.

Localzanos: Cll 11 # 28-17

Servicios I GERENCIA ADMINISTRACIN PRODUCCIN 10 (1) ADMINISTRATIVO ( ) Auxilia de mantenimiento ( ) OPERARIO DE ALMACN

Cargos

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1.1 DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES DE LAS DISTINTAS FUNCIONES DEFINIDAS 1.1.1ORGANIGRAMA (ejemplo)

DIRECCIN

RESPONSABLE DE ADMINISTRACCIN

ADJUNTO AL RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN

COORDINADOR RESPONSABLE DEL SGI (C +MA+PRL)

1.1.2 Responsabilidades dentro del organigrama de la organizacin A continuacin se especifican las responsabilidades de cada empleado dentro del funcionamiento normal de la empresa.(Ejemplo) (A completar con datos de la empresa) CARGO: DIRECCIN CARGO: RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN CARGO: ADJUNTO AL RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN CARGO: RESPONSABLE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN El Responsable del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional, depende exclusivamente de la direccin de la organizacin, y ha sido nombrado representante para asegurar que se cumplan permanentemente los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 norma base del Sistema de gestin de la Calidad, de la norma NTC ISO 14001: 2004 norma para la implementacin de Sistemas gestin medioambiental, y la norma tcnica NTC OHSAS 18001:2007 Requisitos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Sus funciones y responsabilidades son: (especificar todas las responsabilidades) 1.2 RESENA HISTRICA

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La organizacin .. se cre en el ao .

1.3

LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA EMPRESA

Tiene su sede en la calle .n.. CP..en la localidad provincia de y delegaciones en.. Su Nombre comercial es auque su Nombre fiscal es. Su CIF es Posee n Telfonos y mviles. El Fax es La direccin de correo electrnico es.. y la Pgina Web es www.empresa.es La actividad principal de nuestra organizacin es.. y se encuentra subdividida en las siguientes reas de gestin empresarial: ..Y Y..Y..Ypor lo tanto el organigrama de la empresa puede definirse del siguiente modo:

1.4

NUESTROS PRODUCTOS

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La organizacin (reemplazar por el nombre de la empresa) cuenta para la realizacin de sus actividades, productos y servicios, con un Sistema Integrado de Gestin (SIG) bajo el cual se realizan los siguientes productos: 1.5 NUESTROS CLIENTES

Los siguientes son algunos de nuestros principales clientes, quienes depositan en nosotros y nuestro servicio su confianza. 1.6 1.7 MISIN VISIN

2 ESTRUCTURA DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 2.1 OBJETO DEL MANUAL El objeto del presente Manual es describir los requisitos del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional exigidos por las Normas: NTC ISO 9001:2008, la NTC ISO 14001: 2004 y la Norma tcnica NTC OHSAS 18001:2007, respectivamente, con el objeto de hacer referencia a los criterios definidos por la organizacin para: - Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin integrado de la Organizacin - Cumplir la legislacin aplicable - Aplicar convenientemente el principio de Mejora Continua. - Demostrar la capacidad de la organizacin para satisfacer los requisitos de nuestros clientes - Garantizar un comportamiento medioambiental adecuado en todas las acciones que la Organizacin lleve a cabo. - Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las acciones que la Organizacin lleve a cabo. Para su elaboracin, XXXXXXXXXXXXXX (colocar nombre de la empresa) adopta como referencia las Normas ISO NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18001:2007 y sigue la estructura de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y su respectivo equivalente con las otras normas.

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El Manual del SIG de XXXXXXXXXXXXXX describe las disposiciones generales establecidas para asegurar condiciones de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional (S y SO) en sus la ejecucin de actividades, productos y servicios, para prevenir la aparicin de no conformidades reales o potenciales, mejorar el desempeo ambiental y eliminar o mitigar los peligros de S y SO, con la intencin de alcanzar la satisfaccin de sus clientes y dems partes interesadas. 2.2 CONTROL DE CAMBIOS

Este Manual es elaborado, revisado y actualizado por el Responsable del Sistema Integrado, con la participacin de los lderes de los procesos y bajo la aprobacin de la Direccin de la empresa. 3 GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

3.1 ALCANCE DEL SISTEMA Aplica para la realizacin de los productos y servicios de la organizacin xxxx ubicados en la ciudad de xxxxx. (Describir productos y servicios) Se considera la determinacin de los aspectos ambientales e impactos asociados a los mismos, derivados de todas actividades productos y servicios; as como la identificacin de peligros y valoracin de riesgos a los que estn expuestos las personas que hacen parte de la organizacin. 3.1.1 Exclusiones. (Redactar las exclusiones del manual considerando los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 que no aplican a la organizacin: 7.3 Diseo y desarrollo, 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y la prestacin del servicio, 7.5.3 identificacin y trazabilidad del servicio, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 Preservacin del producto y 7.6 control de los equipos de seguimientos y medicin. Ejemplo Debido a las caractersticas de los Servicios prestados por la Organizacin se encuentra excluido de cumplimiento el numeral 7.3 Diseo y desarrollo, en razn a que la organizacin realiza diseo para la transformacin de los productos o servicios ofrecidos al cliente, limitndose al cumplimiento de especificaciones previamente establecidas. 10

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3.3. REFERENCIAS NORMATIVAS Para la elaboracin de ste Manual Integrado de Gestin de la Calidad, Medio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han tenido en consideracin las siguientes normas: NTC ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad: Requisitos NTC ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad: Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 9004:2009 Sistemas de Gestin de la Calidad: Directrices para la Mejora Continua NTC ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental. NTC OHSAS 18001:2007- Sistemas de gestin de seguridad y salud Ocupacional Especificacin. NTC ISO 19011: 2002 Directrices para la auditora de los sistemas de gestin medioambiental. GTC ISO/TR 10013:2002

3.4 TRMINOS Y DEFINICIONES Para los propsitos de mejor entendimiento del presente manual integrado de gestin, se aplican los siguientes trminos y definiciones: Se utilizan los trminos y las definiciones establecidas en las Normas aplicables, y los dems del lenguaje tcnico propio de la organizacin (Colocar trminos y definiciones) 4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.1 REQUISITOS GENERALES Dando respuesta al numeral 4.1 de la norma NTC ISO 9001:2008 se determin la secuencia de los procesos e interaccin de los procesos as 4.1.1 Mapa de procesos

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Describir los procesos determinados para el sistema de gestin e ilustrar mediante la figura del mapa de procesos (Insertar figura mapa de procesos)

4.1.2 Interaccin de los procesos Se determino la interaccin de los procesos a travs de las caracterizaciones ver anexos xxxxx
En caso de que aplique sealar los procesos contratados externamente y los controles definidos para los mismos

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1 Estructura documental El propsito de la organizacin al establecer un sistema integrado de gestin documentado, es el de poseer un medio para contribuir al logro de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, as como los dems que la organizacin suscriba. La jerarqua de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, tiene la siguiente estructura: Estructura de la documentacin (ejemplo) P P P RO RO L GR GR A AM AM N AS AS E AM S S BIE NTA D y LES E LA S O C A L I D A D

M.S.I.G

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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS INSTRUCTIVOS DE OPERACIN DE EQUIPOS DOCUMENTOS EXTERNOS

FORMATOS / REGISTROS

Manual del SIG: establece las especificaciones para la operacin del SIG, incluyendo la Poltica y los Objetivos. Procedimientos documentados: especifican la forma de llevar a cabo los procesos y actividades que conforman el SIG, con el fin de garantizar su eficaz control y operacin. Instructivos de operacin de equipos: proporcionan a los usuarios de los diferentes equipos que posee la organizacin una gua de operacin del equipo, en la cual se encuentran sus caractersticas, principales funciones e instrucciones de verificacin y/o de calibracin del equipo. Documentos externos: Documentos que se relacionan con especificaciones tcnicas aplicadas a la prestacin del servicio y disposiciones legales relacionadas directamente con la operacin bajo condiciones controladas en lo referente a la calidad (incluidos los requisitos reglamentarios), medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. Registros y formatos: Los registros del SIG se utilizan para evidenciar y asegurar que se logra mantener el SIG bajo condiciones controladas, y que estos sistemas se han implementado eficazmente. Planes de calidad: Los planes de la calidad especifican las responsabilidades y actividades crticas en la ejecucin de proyectos para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del contrato, los recursos, los procedimientos, los instructivos y registros aplicables. 13

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4.2.2 Control de documentos A continuacin se describe a manera de ejemplo, como la organizacin, ha establecido el procedimiento de Control de Documentos Cdigo XXXXXXX, con la finalidad de controlar todos los documentos involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad. El control asegura que: Los documentos sean aprobados por XXXXXXXX de la organizacin antes de su emisin y posterior uso a excepcin del Manual del SIG el cual es aprobado por el Gerente General de la compaa . Los documentos que se encuentran referidos en el SIG se identifican mediante ttulo y/o cdigo de acuerdo con el listado maestro de documentos XXXXXXX. Que se distribuyan a los lderes de los procesos y al personal operativo de la organizacin en copias legibles y vigentes de los documentos del SIG. Estas copias se distribuyen de manera controlada en tanto en medio fsico, como digital segn sea conveniente. Se identifique el poseedor de los documentos entregados. Cada lder de proceso y/o representante es responsable por asegurar que se cumplan los siguientes requisitos: Que los documentos estn disponibles en los sitios en los que se desarrollan actividades esenciales para el eficaz funcionamiento del SIG. Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos que se utilizan en las diferentes actividades y de esta manera asegurar el eficaz funcionamiento del SIG. Control adecuado de los documentos obsoletos, cuando estos sean reemplazados por versiones actualizadas. 4.2.3 Control de los registros Mediante el establecimiento del procedimiento para Control de Registros XXXXXXXX, la organizacin determina las condiciones para identificar, 14

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almacenar, proteger, recuperar y disponer de los registros relacionados con el SIG. La organizacin, establece y mantiene los registros del SIG necesarios para: Proporcionar una base para el seguimiento (de los procesos, el servicio y el Sistema de Gestin de la Calidad. Identificacin de oportunidades de mejora. Demostrar la conformidad de los servicios segn los requisitos especificados. Evidenciar la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. La responsabilidad por la implementacin del Procedimiento de Control de Registros GC-PR-002, recae en el XXXXXXXX; sin embargo, son los lderes de los procesos quienes definen los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y la disposicin final de los registros de sus procesos. 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

Se ha establecido el PROCESO DE (XXXXXXXXXXXX NOMBRAR EL PROCESOS ESTRATGICO AL CUAL PERTENECE LA ALTA DIRECCIN), con el fin de controlar las actividades relacionadas con el establecimiento, comunicacin y entendimiento de la poltica del SIG y la definicin de los Objetivos de la Calidad, medio ambiente, seguridad y S y SO, los cuales deben ser medibles y coherentes con la Poltica definida, para de esta manera demostrar evidencia del compromiso de la alta direccin con el desarrollo e implementacin del SIG.

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De igual manera la organizacin por medio de la Gerencia General y mediante el desarrollo del proceso mencionado anteriormente, determina y comunica la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios, as como los de las partes interesadas, mediante su difusin a todos los niveles de la organizacin con el fin de aumentar la satisfaccin de las partes interesadas. El PROCESO DE (NOMBRAR EL PROCESOS ESTRATGICO AL CUAL PERTENECE LA ALTA DIRECCIN), se encuentra soportado por el Procedimiento (en caso de existir, colocar el nombre del procedimiento documentado que da soporte al proceso). 5.1 POLITICA INTEGRADA
citar la poltica del sistema ..

La Poltica del SIG, es comunicada a todos los niveles de la organizacin, por medio de charlas peridicas, (colocar los diferentes medios que tiene la organizacin para comunicar la poltica) y su nivel de entendimiento se mide mediante el XXXXXXXXXXXX 5.2 OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Dando respuesta a los numerales de las normas NTC Para cada objetivo del SIG se define un indicador, ndice, responsable, frecuencia de medicin, registro relacionado y responsable. Los Objetivos del SIG para el ao 2011 - 2012, son:

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OBJETIVO
Colocar el elemento programtico que identifica el fin hacia el cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para darle cumplimiento

META Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o parte de ella, que tiene su origen en los objetivos y que es necesario para establecer y cumplir para alcanzar y cumplir dichos objetivos

PLAZO
Corresponde a la fecha en la que se debe cumplir el objetivo y la meta

INDICADOR

NDICE

Frmula para el clculo

La Poltica y Objetivos del SIG presentan un seguimiento (colocar cada cuanto se realiza), con el propsito de medir el avance en el cumplimiento de las metas establecidas por la alta direccin, su revisin se realiza en las Revisiones Gerenciales que la alta direccin lleva a cabo anualmente y de esta manera asegurar su continua adecuacin. 5.3 RESPONSABILIDAD Y AUTIORIDAD Y COMUNICACIN

En los documentos del SIG, segn aplique, se documentan las responsabilidades y autoridades especficas para el desarrollo de las diferentes actividades que correspondan a cada uno de los sistemas de gestin. Adicionalmente, la organizacin ha elaborado el (XXXXXXXX Colocar el documento que en la empresa equivale al manual de funciones), donde se establecen las responsabilidades, interrelaciones y competencias con base en educacin, formacin, habilidades y experiencia, para llevar a cabo actividades que afectan la calidad del producto. Dicho documento es difundido por el XXXXXXX a todos los integrantes de la organizacin, con la finalidad de comunicar la responsabilidad que deben cumplir en la ejecucin de sus tareas. 5.3.1 Representante de la direccin La Gerencia General de la compaa, designa a XXXXXXXXXX representante de la direccin para el SIG, con autoridad y responsabilidad para: 17

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Asegurar que los requisitos de la NTC-ISO 9001: 2008, estn establecidos y mantenidos eficazmente. Informar al Gerente General sobre el desempeo del Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. Sistema de

Asegurarse de promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. La Gerencia General design a XXXXXX representante de la direccin para el Sistema de Gestin Ambiental, con autoridad y responsabilidad para: Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece, implementa y mantiene. Informar al Gerente General sobre el desempeo del Gestin ambiental y de cualquier necesidad de mejora. Sistema de

La Gerencia General design a XXXXXXXXXX representante de la direccin para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, con autoridad y responsabilidad para: asegurar que el sistema de gestin de S y SO se establece, implementa y mantiene de acuerdo de acuerdo con los requisitos de la Norma NTC OHSAS 18001. asegurar que se presentan informes sobre desempeo del sistema de gestin de S y SO a la gerencia, para su revisin, y que se usan como base para la mejora del sistema de gestin de S y SO. 5.3.2 Comunicacin y participacin y consulta Los procesos de comunicacin interna obedecen al enfoque por procesos. Tomando en cuenta la eficacia de la comunicacin se cuenta con los siguientes mecanismos: ejemplo 18

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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA

HERRAMIENTA Capacitaciones ASPECTO(S) A COMUNICAR Planeacin Estratgica, Difusin de documentos, interpretacin de aspectos legales (salud ocupacional y ambiental), identificacin de peligros, identificacin de aspectos ambientales, procedimientos. Instrucciones de trabajo, comunicacin de resultados de actividades y/o tareas, seguimiento al desarrollo de actividades y/o tareas, controles operacionales, comunicacin interna entre los diferentes niveles de la organizacin, participacin de los trabajadores en la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, investigacin de incidentes, desarrollo y revisin de la poltica, aspectos ambientales. Poltica del SIG, informacin ARP, cajas de compensacin, Planeacin Estratgica de la organizacin. Asuntos internos. Documentar y responder comunicados con partes interesadas internas y externas, comunicacin con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo. Voz del cliente.

Reuniones

Carteleras

Memos Internet Buzon de quejas reclamos y sugerencias

Como herramienta para facilitar la comunicacin tanto interna y externa se construy la matriz de comunicaciones. Ver anexo xxxxx Como mecanismo para la promover la partipacin y consulta de los colaboradores y partes interesadas se defini: nnnnnnnnnnnn ver anexo xxxx 5.3.3 Revisin por la direccin La Gerencia General de XXXX revisa el SIG XXX (CADA CUANTO). La revisin gerencial es coordinada por el (o los) Representantes de la Direccin para cada uno de los sistemas de gestin. Los datos de entrada y salida que se deben tener en cuenta para la ejecucin de la revisin por la direccin se especifican en las normas: NTC ISO 9001:2008, numeral 5.6; NTC ISO 14001:2004, numeral 4.6; y NTC OHSAS 18001:2007. Sus resultados son registrados en el Formato XXXXXXXXXXXX 6 PROVISIN DE RECURSOS 19

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La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para establecer implementar y mantener el SIG y mejorar continuamente su eficacia, teniendo en cuenta los datos obtenidos en las auditoras internas de calidad que realice la organizacin, las conclusiones de la revisin gerencial, el estado de los procesos, no conformes, quejas y reclamos de clientes, el cumplimiento de las metas organizacionales y la poltica de calidad principalmente. Adems, determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfaccin del cliente y las partes interesadas. 6.2 RECURSOS HUMANOS Mediante la implementacin del Proceso XXXXXXX, asegura lo relativo al proceso de seleccionar y contratar de manera adecuada personal que realice trabajos que afecten la calidad del servicio, aspectos e impactos significativos y la consecuencias de seguridad y salud ocupacional reales o potenciales, segn aplique, con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia. La competencia y calificacin del personal que afecta la calidad del servicio se encuentra consignada en el XXXXXXXXXXX , donde adems se describen las responsabilidades del cargo, jefe inmediato y relaciones ms frecuentes con otros integrantes de la organizacin. Adems, se cuenta con procedimientos y registros que soportan todas las actividades relacionadas con recurso humano. Estos procedimientos son: XXXXXXXXXXXXX Listar los procedimientos y registros con que se cuentan La organizacin por medio de capacitaciones y charlas, asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades en el logro de los Objetivos del SIG. 6.3 INFRAESTRUCTURA

Se establece y proporciona mediante la determinacin de las necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas. El mantenimiento de la infraestructura es desarrollado en el PROCESO XXXXXXXXXXXXXXX, siguiendo los lineamientos establecidos en el Procedimiento XXXXXXXXXX.

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La organizacin cuenta principalmente con la siguiente infraestructura: Colocar la infraestructura principal con que cuenta la organizacin. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO La organizacin se soportada en el PROCESO XXXXXXXXXXXX, determina y gestiona el ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del producto con respecto a los requisitos y especificaciones establecidos por nuestros clientes y dems partes interesadas. 7 7.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

La compaa ha identificado, planificado y desarrollado mediante los procesos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la planificacin de la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto incluye la documentacin necesaria y los recursos especficos para el producto y la prestacin del servicio, as mismo, se tienen definido los controles operacionales para garantizar el bienestar de los colaboradores y partes interesadas ver anexo xxxx matriz de riesgos , adicionalmente se incluyen dentro de los procedimientos e instructivos las medidas de control que debe adoptar el personal para asegurar su seguridad y la preservacin de su salud. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Mediante la implementacin del PROCESO XXXXXXXXXXX, la organizacin realiza la determinacin de los requisitos del cliente, los no establecidos contractualmente, pero necesarios para el uso especificado, los requisitos legales incluyendo los ambientales y de S y SO, reglamentarios relacionados y los controles operacionales, todo esto soportado en los siguientes documentos XXXXXXXXXXXXXXXXX, donde se establecen los lineamientos a tener en cuenta para la determinacin de los requisitos. Los responsables por determinar de manera clara los requisitos para la realizacin de producto son XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 21

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La organizacin mediante los lineamientos establecidos en el XXXXXXXXXXXXXXX (colocar los documentos que en la organizacin objeto del proyecto, como contratos, cotizaciones, ), se asegura de revisar los requisitos establecidos por el cliente, los y relacionados con la prestacin del servicio, con el propsito de verificar que los requisitos del producto se encuentran claramente definidos, que se ha proporcionado solucin a las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente. La revisin de los requisitos relacionados con el producto es responsabilidad de XXXXXXXXXXXXXXX. 7.2.3 Comunicacin con el cliente y partes interesadas Para la eficaz comunicacin con el cliente, la organizacin determina e implementa disposiciones relativas a la informacin sobre el producto por medio de (listar los medios con los que cuenta la organizacin como por ejemplo: internet, catlogos, agentes comerciales) Si el cliente presenta algn tipo de queja y/o reclamo, la organizacin ha establecido el XXXXXXXXXXXXXXXX (colocar el proceso que se encargue de dar respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias, etc) en el cual se obtiene informacin respecto a la percepcin de nuestros clientes con respecto al cumplimiento de sus requisitos. En relacin a la comunicacin de los aspectos ambientales, peligros y dems elementos de los sistemas de gestin, son dados a conocer a los diferentes niveles y funciones, a contratistas, visitantes en sitio de trabajo y otras partes interesadas en el desempeo del SGA y el sistema de S y SO, se soporta en el procedimiento XXXXXXXXXXXXXXXXX. 7.3 DISEO Y DESARROLLO 7.4 COMPRAS La organizacin, para tener un mayor control de sus proveedores, ha establecido el PROCESO XXXXXXXXXXXXXXX, el cual determina los aspectos a tener en cuenta, para el desarrollo eficaz del proceso. El PROCESO XXXXXXXXXXXXX, se establece los lineamientos para:

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Seleccionar Evaluar, y Reevaluar proveedores Teniendo en cuenta principalmente el impacto del producto adquirido en la realizacin de servicios de inspeccin y verificacin de la calidad. La responsabilidad de velar por la eficacia del PROCESO XXXXXXXXX es del (colocar el cargo del dueo del proceso). En lo que tiene que ver con el SGA, se identifican y planifican las actividades necesarias para que los bienes y servicios adquiridos y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas sean aplicados por medio de (colocar el documento en el que se evidencia). La organizacin determina aquellas operaciones y actividades asociadas con los peligros identificados, en donde la implementacin de los controles es necesaria para gestionar los riesgos de S y SO. Los controles relacionados con mercancas, equipos y servicios comprados y los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo. Estos controles se encuentran soportados en (colocar el documento que permite evidenciarlo). 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la produccin y la prestacin del servicio Se lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluye: Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto entre las que se encuentra (XXXXXXXXXXXXXX colocar los documentos que dan informacin del producto como fichas tcnicas), la disponibilidad de instrucciones de trabajo soportada en (XXXXXXXXXXXXX colocar los procedimientos, guas, instructivos, catalogos y dems documentos que provean instrucciones de trabajo en los procesos misionales), estos documentos incluyen los criterios operacionales de control, necesarios para el desempeo ambiental y de S y SO. 23

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La organizacin para la implementacin del proceso productivo del SIG ha establecido los siguientes documentos: Colocar los procedimientos, instructivos o guas con los que cuenta la organizacin en los procesos misionales. No olvidar incluir, si existen, los de medio ambiente, y S y SO.
TITULO DEL DOCUMENTO Elaboracin de informes tcnicos Inspeccin visual equipos en servicio Mantenimiento y calibracin de equipos Inspeccin en la fabricacin de recipientes a presin CDIGO DOCUMENTO
VERSI N

FECHA

el uso del equipo apropiado que incluye (XXXXXXXXXXXXX Colocar los principales equipos con los que cuenta la empresa para dar respuesta a los procesos de produccin), la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin que incluye (XXXXXXXXXXXXXX colocar los equipos de seguimiento y medicin), El control de la produccin y prestacin del servicio es responsabilidad del XXXXXXXXXXXXXX (colocar el cargo o cargos de quienes son responsables por la produccin), quienes velan por el cumplimiento de los requisitos del cliente y por los lineamientos establecidos en los documentos del SIG de la organizacin. El XXXXXXXX (colocar el cargo de la persona que responde por obtener la informacin sobre la percepcin del cliente) es responsable de obtener informacin acerca de la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin, adems debe velar por la implementacin de las disposiciones establecidas por la organizacin para el mantenimiento del SIG mediante capacitaciones y charlas en los sitios de ejecucin de proyectos. La organizacin identifica y planifica de manera sistemtica los criterios para las operaciones asociadas a los aspectos ambientales significativos y peligros identificados, con el propsito de evitar desvos de la poltica, objetivos y metas y as poderlas realizar bajo condiciones especficas controladas. Los controles 24

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especficos operacionales derivados de las actividades, productos y servicios se encuentran soportados en: El procedimiento XXXXXXXXXXXX (colocar el procedimiento documentado exigido por las NTC: OHSAS 18001 e ISO 14001 en el numeral 4.4.6). El establecimiento de procedimientos que determinan los criterios operacionales para la mejora del desempeo ambiental y la eliminacin o mitigacin de peligros de S y SO. La implementacin y mantenimiento de programas ambientales y de S y y SO asociados a actividades de compra y realizacin del producto, as como concienciacin del personal que realiza trabajos bajo el control propio o en nombre de la organizacin. La matriz de identificacin de peligros La matriz de identificacin de aspectos e impactos. 7.5.2 Identificacin y trazabilidad La identificacin y trazabilidad del producto, que realiza la organizacin se obtiene a travs de la informacin de los registros relacionados con la realizacin del producto en los procesos de : XXXXXXXXXXXXXXXX. 7.5.3 Propiedad del cliente Mediante el establecimiento del proceso de (XXXXXXXXXXXXX Colocar el procedimiento bajo el cual la empresa se responsabiliza por los bienes que son propiedad del cliente) la organizacin establece las directrices y lineamientos a seguir por parte del personal para el cuidado y preservacin de los bienes que son propiedad del cliente, y que en un momento determinado pudieran ser proporcionados para la realizacin del producto. Los bienes suministrados por el cliente a la organizacin, son en su gran mayora XXXXXXXXXX (colocar los bienes que la organizacin recibe por parte del cliente incluida la informacin). Si el bien suministrado por el cliente es deteriorado o extraviado se le comunica inmediatamente al XXXXXXXX (cargo de la persona a la que se le informa) y al cliente mediante comunicacin escrita. 7.5.4 Preservacin del producto 25

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La preservacin del producto se realiza durante el desarrollo de las actividades que integran en los procesos de XXXXXXXXXXXXXX (colocar aqu los procesos de realizacin). La preservacin del producto incluye las actividades de entrega del producto al cliente, con criterios de condiciones especficas operacionales tanto ambientales, como de S y SO necesarias para el desempeo ambiental y eliminar y mitigar incidentes. 7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE SEUIMIENTO Y MEDICIN

El control de los equipos de seguimiento y medicin se soporta en el proceso de XXXXXXXXXXXXXX (Colocar el proceso que en la organizacin tiene a cargo los equipos). La organizacin ha implementado el XXXXXXXXXXXXXX (colocar el procedimiento si lo hay), con el propsito de determinar el control y seguimiento a los equipos necesarios para el seguimiento y medicin del producto, medio ambiente y S y SO. Las disposiciones establecidas por la organizacin en cuanto a los tiempos de calibracin y/o verificacin, el ajuste o reajuste del equipo, identificacin, proteccin, manipulacin, mantenimiento y almacenamiento, se encuentran registrados en el procedimiento mencionado anteriormente. 8 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE La organizacin mediante el PROCESO XXXXXXXX (colocar el nombre del proceso responsable por la medicin de la satisfaccin del cliente), recolecta informacin que le permite conocer la opinin de nuestros clientes en cuanto a la manera como la organizacin ha cumplido los requisitos establecidos. El mtodo establecido por la organizacin para obtener informacin sobre la satisfaccin del cliente es la realizacin XXXXXXXXXXXXX (colocar la metodologa utilizada), donde su metodologa de desarrollo se encuentra documentada en el XXXXXX (Colocar si existe procedimiento) . La responsabilidad de mantener la eficacia del proceso y de la implementacin del Procedimiento recae en XXXXXXXX (colocar el nombre del cargo).

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8.2 AUDITORIA INTERNA La organizacin, ha determinado el Proceso XXXXXXXXXXXXX (colocar el nombre del proceso que tiene a cargo la realizacin de auditoras) , cuyo propsito es medir el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos por: La Norma NTC - ISO 9001:2008. La Norma NTC - ISO 14001:2004 La Norma NTC OHSAS 18001:2007 La organizacin, tales como procedimientos, instructivos, guas (colocar los que aplican a la organizacin objeto del proyecto). Clientes y partes interesadas (contrato, especificaciones tcnicas, normas tcnicas aplicables al producto y la legislacin aplicable). Y si el Sistema de Gestin de la Calidad se ha implementado y mantenido de manera eficaz. Proporcionar informacin a la direccin sobre el desempeo del SIG. El Proceso el Proceso XXXXXXXXXXXXX (colocar el nombre del proceso que tiene a cargo la realizacin de auditoras) se soporta mediante la implementacin del Procedimiento (colocar el nombre del procedimiento), en el cual se mencionan los aspectos a tener en cuenta para la eficaz realizacin de las auditorias. La responsabilidad de implementacin del procedimiento y eficacia del proceso recae en el XXXXXXXXXXX(colocar el cargo de quien responde por el procesos de auditoria) y el equipo auditor que realice la auditoria. La frecuencia de ejecucin de las auditorias es XXXXXX (colocar la frecuencia de la realizacin de las auditorias). La eleccin de los auditores internos es realizada de acuerdo a la competencia establecida en el XXXXXXXXXXXX (Colocar el documento que especifica la competencia del auditor). 8.2.1 Seguimiento y medicin de los procesos Colocar nombre de la organizacin, ha identificado y establecido el PROCESO DE (colocar el nombre del proceso que realiza el seguimiento y la medicin de los procesos), con el propsito de medir el comportamiento de los procesos y de esta manera demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados. 27

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Al realizar seguimiento a los procesos del SIG y se detecte que no se estn alcanzando los resultados planificados (eficacia) por la organizacin, se implementarn correcciones y acciones correctivas para de esta manera asegurar la conformidad con las disposiciones planificadas. El seguimiento a los procesos incluye: Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos y metas, segn aplique, de la calidad, medio ambiente y S y SO Seguimiento a la eficacia de los controles operacionales, tanto de salud como de seguridad, ambientales y controles aplicados a la produccin y la prestacin del servicio. Evaluacin peridica del cumplimiento de los requisitos legales identificados en los formatos (XXXXXX Nombrar las matrices de legislacin) y reglamentarios aplicables al SIG. Anlisis de los indicadores de gestin de los procesos. Los registros de la trazabilidad de los procesos, los incidentes ambientales y de S y SO. (XXXXXXX nombrar los registros) El responsable del seguimiento del desempeo de los procesos es el XXXXXXXXXX (colocar el cargo de la persona), mediante la programacin y seguimiento de actividades tales como; auditoria interna, comits gerenciales y reuniones. 8.2.2 Seguimiento y medicin del producto
El seguimiento y la medicin de las caractersticas del producto aplica para los procesos (XXXXXXXXXXXXXX Colocar los procesos de realizacin del producto). El seguimiento y medicin del producto, incluye actividades de verificacin para asegurar que se cumplen los requisitos del mismo en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas para el SIG. Es responsabilidad por la liberacin del productos es de XXXXXXXXXXX( colocar el cargo que libera el producto) dejando registro en (XXXXXXXXXXXXX colocar el formato en el que queda el regsitro)

8.3

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La organizacin, mediante la elaboracin e implementacin del Procedimiento (XXXXXXXXXXXXXX Colocar el procedimiento), ha determinado la 28

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metodologa para el tratamiento adecuado de los productos no conformes detectados que puedan afectar la conformidad del producto.

La metodologa que se describe en el procedimiento mencionado anteriormente incluye la realizacin de las siguientes actividades: Toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada. Autorizacin de uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Toma de acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista. Cuando la organizacin detecte un producto no conforme, y este sea corregido, verificar nuevamente, con el propsito de demostrar su conformidad con los requisitos establecidos. Si la organizacin detecta producto no conforme posterior a la entrega o cuando se ha iniciado su uso, se toman las acciones necesarias, respecto a las repercusiones que tenga el producto no conforme. El responsable por el control del producto no conforme detectado es (XXXXXXXXXXXXXXX colocar el nombre del cargo). 8.4 ANLISIS DE DATOS La organizacin mediante la oportuna y eficaz recoleccin y anlisis de datos, demuestra la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, con el objetivo de identificar en cuales de los procesos determinados, se puede realizar mejora continua en los aspectos de la calidad, medio ambiente, S y SO y sus respectivas eficacias. Los datos analizados por la organizacin, proporcionan principalmente informacin sobre: Satisfaccin del cliente y dems partes interesadas.

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El grado de cumplimiento de los requisitos determinados por el cliente y otros requisitos que la organizacin ha suscrito. El comportamiento de los procesos, principalmente los de orden operativo. Reportes de auditoria interna de calidad y/o externas. Evaluaciones de proveedores. Acciones preventivas. Compras. 8.5 MEJORA CONTINUA

Colocar el nombre de la empresa, con el propsito de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin de la Calidad, ha establecido una Poltica integrada de Gestin y Objetivos derivados de esta, los cuales son revisados y adecuados peridicamente mediante la realizacin de las revisiones por la direccin, implementacin de acciones correctivas y preventivas, adems, la organizacin ha implementado procesos tales como el PROCESO DE XXXXXXXXXXXXX Y PROCESO DE (colocar los procesos que coadyuvan a la mejora en la organizacin) , que proporcionan datos, los cuales son analizados y de esta manera proveen la informacin a la alta direccin de la compaa, con el propsito de tomar decisiones encaminadas a la mejora continua del SIG. 8.5.1 ACCINES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS La organizacin ha determinado el PROCESO DE ACCI (XXXXXXXXXXXX Colocar el nombre del procesos o procesos que soportan el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas), con el fin de tener un control sobre los planes de accin establecidos para la eliminacin de causas de no conformidades y no conformidades potenciales presentadas en el SIG. El PROCESO DE XXXXXXXXXXX (colocar el nombre del proceso responsable por verificar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas), se encuentra soportado por el procedimiento (XXXXXXXXXX COLOCAR EL O LOS PROCEDIMIENTOS QUE INDICAN EL TRATAMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS), en los cuales se 30

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describe la secuencia de actividades a seguir para la eliminacin de las causas de las no conformidades y no conformidades potenciales. La responsabilidad de la eficacia del proceso es de XXXXXX (COLOCAR EL NOMBRE DEL CARGO QUE RESPONDE POR QL PROCESO), quien debe velar adems por la implementacin de los documentos mencionados anteriormente.

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