AO DEL CENTENARIO DE MACCHU PICCHU PARA EL MUNDO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CURSO DOCENTE ALUMNAS

: ADMINISTRACIN PRESUPUESTARIA : LIC. ADM. JAVIER PALACIOS ESPEJO : ALANYA MOLINA, DENNYS ISABEL CANCHOS CCAHUAY, ANA ROSA QUISPE ONCEBAY, RUTH ETZABETH RAMIREZ RAMOS, JESSICA MAGALY RAMOS KUROIWA, SAIDA VARGAS ASTOCAZA, EVELYN YRIS : VI - A

CICLO

ICA PER 2011

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DEDICATORIA A nuestros padres, quines da a da se esfuerzan por darnos siempre lo mejor y a nuestros docentes por brindarnos las mejores enseanzas.

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INTRODUCCIN.............................................................................................................4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

Qu es el Presupuesto Participativo?...........................................................5 Cules son los Objetivos del Presupuesto Participativo?...........................5

Qu entidades del Estado hacen Presupuesto Participativo?.........................................6 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2011 DEL DISTRITO DE LA TINGUIA:
ORDENANZA..................................................................................................................................8 ANEXO 1 RESUMEN DEL RESULTADO DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA 2010........................26 ANEXO 2 ESTADO DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010..........................................................................................................................................28 ANEXO 3 PROYECTOS APROBADOS EN EL PROCESODEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.................................................................................................................................................31 ANEXO 4 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.................................................................................................................34 ANEXO 5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, SEGN RUBROS DE FINANCIAMIENTO 2011..........................................................................................................37 ANEXO 6 ESTADO PRESUPUESTAL DE EJECUCIN DE OBRAS AL 09 DE MAYO DEL 2011.......39 ANEXO 7 MODIFICACIN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011.............43

CONCLUSIONES............................................................................................................46 BIBLIOGRAFA..............................................................................................................47

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Desde la dcada de los 80 y los 90 en el Per, se ha venido realizando prcticasparticipativas en planeamiento y ejecucin presupuestaria y gestin de proyectos en elmarco de la autonoma municipal en diversas localidades del pas. En este sentido, destacan los casos conocidos de Ilo en Moquegua, San Marcos enCajamarca, Limatambo en Cusco, Villa El Salvador en Lima Metropolitana, Huanta enAyacucho, entre otros, donde comenz el presupuesto participativo por iniciativa y voluntad poltica y social de las autoridades y organizaciones sociales locales, y no por mandato de alguna ley. Con la transicin democrtica, el Per en el ao 2001 inicia un nuevo proceso de descentralizacin con la Reforma Constitucional del Captulo de Descentralizacin de la Constitucin Poltica de 1993 Ley No. 27680, normando como parte de las competencias de los Gobiernos Regionales y Locales, el planeamiento concertado y el presupuesto participativo. El Per es el nico pas en el que su Constitucin Poltica reconoce el derecho ciudadano a participar en diversos aspectos del presupuesto pblico a nivel regional y local. Luego, el anlisis y valoracin de los avances de las experiencias participativas nacionales y el conocimiento de las experiencias internacionales contribuyen a que el marco normativo de la descentralizacin incorpore formalmente la participacin como uno de los componentes fundamentales de las reformas descentralistas, y los presupuestos participativos como polticas de Estado permanentes.

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Qu es el Presupuesto Participativo?
El Presupuesto Participativo es un instrumento de poltica y a la vez de gestin, a travs del cual las autoridades regionales y locales, as como las organizaciones de la poblacin debidamente representadas, definen en conjunto, cmo y a qu se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratgico o Institucional, segn corresponda, los cules estn directamente vinculados a la visin y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. El Presupuesto Participativo cumple lo siguiente: Transparencia y control ciudadano. Modernizacin y democratizacin de la gestin pblica. Fortalecimiento de democrtica del pas. la gobernabilidad

Construccin de capital social. Participacin ciudadana en la planificacin y gestin pblica.

Cules son los Objetivos del Presupuesto Participativo?

Los principales objetivos del Presupuesto Participativo son: Promover la creacin de condiciones econmicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la poblacin y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vnculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza. Mejorar la asignacin y ejecucin de los recursos pblicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. Reforzar la relacin entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la ciudadana que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.

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Qu entidades del Estado hacen Presupuesto Participativo? De acuerdo a lo establecido en la Constitucin Poltica del Per y las leyes Orgnicas de Gobiernos Regionales y de Municipalidades, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales formulan sus presupuestos de manera participativa. Por su parte, la Ley Marco del Presupuesto Participativo establece los parmetros mnimos para el desarrollo del Presupuesto Participativo. Su reglamento y el Instructivo establecen los procedimientos y mecanismos especficos para su desarrollo.

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ORDENANZA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2011 DEL DISTRITO DE LA TINGUIA
TTULO I ASPECTOS GENERALES CAPTULO I DEFINICIN Y ALCANCES Artculo 1.- Definicin y alcances El Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011 es un espacio de deliberacin y concertacin democrtica entre las autoridades municipales, miembros del Concejo de Coordinacin Local Distrital de La Tinguia CCL y los actores sociales, constituyndose en Agentes Participantes que identifican, priorizan y definen la visin, los objetivos estratgicos, las acciones o proyectos de impacto y sus resultados, mediante mecanismos de anlisis y de toma de decisiones, para llegar a acuerdos y compromisos de gestin de manera concreta y efectiva, que expresen en su contenido las aspiraciones y expectativas de los participantes para el distrito de La Tinguia. Artculo 2.- Finalidad La presente ordenanza tiene por finalidad establecer el marco normativo, los mecanismos y procedimientos mediante los cuales los Agentes Participantes, participan en el Proceso de Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados 2011, precisando adems los criterios para la identificacin, acreditacin, registro y capacitacin de los Agentes Participantes, el cronograma para el desarrollo de las actividades; as como la conformacin y responsabilidades del Equipo Tcnico y del Comit de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo. Artculo 3.- Base legal Constitucin Poltica del Per. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N 29298 - Ley que modifica la Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Supremo N 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria DS N 131-2010-EF. Decreto Supremo N 097-2009-EF que precisa criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo. Resolucin Directoral N 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo N 001-2010-EF/76.01. TTULO II ADM. PRESUPUESTARIA
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ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 CAPTULO I DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE LA TINGUIA Artculo 5.- De las funciones Son funciones del Alcalde, en su calidad de Titular del Pliego y Presidente del Concejo de Coordinacin Local Distrital de La Tinguia, ante el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, las siguientes: a) Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidente del Concejo de Coordinacin Local Distrital de La Tinguia. b) Organizar las actividades del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, hacindolas de conocimiento pblico a travs de los medios de comunicacin ms adecuados de la localidad. c) Proponer para consideracin los resultados prioritarios a favor de la poblacin que pueden ser objeto de atencin en el proceso. d) Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, sealando explcitamente su conexin al resultado prioritario que corresponda. e) Determinar e informar a los Agentes Participantes el porcentaje del presupuesto institucional que corresponder al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que los recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen por resultados claramente especificados. f) Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Presupuesto Participativo. g) Sustentar los acuerdos y compromisos adquiridos en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, ante el Concejo Distrital de La Tinguia. h) Informar de los acuerdos y propuestas del presupuesto participativo formulado por su instancia al Presidente del Concejo de Coordinacin Regional. i) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011 y desarrollar las acciones necesarias para la implementacin de los acuerdos. j) Rendir cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el ao anterior. k) Presidir la Asamblea de Agentes Participantes.

CAPTULO II DEL CONCEJO DE COORDIANCIN LOCAL DISTRITAL DE LA TINGUIA ADM. PRESUPUESTARIA

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Artculo 6.- El Concejo de Coordinacin Local Distrital de La Tinguia Constituye una instancia de participacin en el proceso de programacin participativa del presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Tinguia. Est integrado por: a) El Alcalde del Distrito de La Tinguia, quien lo preside. b) Los Regidores del Concejo Municipal Distrital. c) Los representantes de la sociedad civil, elegidos como miembros del CCL Distrital de La Tinguia. Artculo 7.- Rol Es rol del Concejo de Coordinacin Local Distrital de La Tinguia ante el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011 el siguiente: a) Participar y promover activamente el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. b) Responder a las convocatorias que realizan las autoridades locales. c) Coordinar la incorporacin de los proyectos de inversin en el presupuesto institucional del 2011. d) Apoyar al Comit de Vigilancia y Control en el cumplimiento de las acciones acordadas en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. e) Verificar que el Presupuesto Participativo 2011 se sujete al Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La Tinguia y a la Visin General, los lineamientos estratgicos y objetivos del mismo. CAPTULO III DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Artculo 8.- Conformacin Son agentes participantes con voz y voto: a) Los miembros del Concejo de Coordinacin Local Distrital de La Tinguia. b) Los representantes de organizaciones sociales e instituciones privadas que forman parte de la sociedad debidamente identificados, acreditados y registrados para participar directamente en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. c) Los representantes de las entidades del Gobierno Nacional que desarrollan acciones en la jurisdiccin (unidades ejecutoras sectoriales, instituciones, organismos, programas y proyectos especiales). Son agentes participantes con voz y sin voto: a) Los miembros del Equipo Tcnico. b) Los profesionales especializados debidamente inscritos conforme a lo previsto en el Artculo 29 del presente reglamento, tercer prrafo.

Artculo 9.-Requisitos Son requisitos para ser agente participante en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, con derecho a voz y voto, los siguientes: ADM. PRESUPUESTARIA
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a) Pertenecer a una organizacin social, institucin privada o pblica que posea documento de reconocimiento y/o personera jurdica. b) Ser elegido por la Asamblea General de su organizacin social o institucin privada o pblica como su representante ante el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. c) Las organizaciones sociales e instituciones privadas tienen la responsabilidad de renovar anualmente la inscripcin de su Agente Participante para su acreditacin y correspondiente registro, exceptundose la de aquel que conforme el Comit de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, en cuyo caso su acreditacin y registro seguir siendo vlido mientras dure su periodo de vigencia en el cargo. Artculo 10.- Responsabilidades Las responsabilidades de los agentes participantes, segn sus funciones son las siguientes: a) Participan con voz y voto, en la discusin, definicin, priorizacin, y toma de decisiones, respeto de los resultados a ser priorizados en el proceso, as como los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. Asistir a los talleres de capacitacin, de trabajo y dems convocatorias que se realicen durante el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. Proponer la ejecucin de proyectos de inversin de impacto provincial en funcin de resultados precisos, teniendo en cuenta la cartera de proyectos propuesta por el Alcalde y la propuesta formulada por la entidad que representa, la cual debe ser aprobada en la Asamblea General de la misma y suscrita por los miembros de la Junta Directiva de su representada. Participar en la priorizacin de los proyectos seleccionados, en funcin al presupuesto disponible para inversin. Suscribir el Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, y dems instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. Respetar los acuerdos adoptados en las distintas fases del proceso. Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso participativo. Participar en la eleccin de los miembros del Comit de Vigilancia y Control y de los representantes y tcnicos de la sociedad civil en el Equipo Tcnico. Suscribir en representacin de su representada el cofinanciamiento de la ejecucin de proyectos de inversin a travs de recursos financieros, fsicos y/o de mano de obra. La rendicin de cuentas incluir el cofinanciamiento.

b) c)

d) e)

f) g) h) i)

Artculo 11.-Asamblea de Agentes Participantes La Asamblea de Agentes Participantes es la mxima instancia para la toma de decisiones en cuanto a las acciones a acordarse en el marco del Proceso de Presupuesto

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Participativo Basado en Resultados 2011. Est conformada por todos los agentes participantes acreditados, presididos por el Alcalde del Distrito de La Tinguia. Artculo 12.-Atribuciones de la Asamblea de Agentes Participantes Son atribuciones de la Asamblea de Agentes Participantes, las siguientes: a) Validar la visin, los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La Tinguia. b) Definir los criterios de priorizacin de acciones (acciones y proyectos). c) Priorizar los proyectos seleccionados, en concordancia con el presupuesto disponible para inversin y la cartera de proyectos propuesta por el Alcalde. d) Aprobar el Acta de acuerdos y compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. e) Elegir a los miembros del Comit de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo. f) Elegir a sus representantes y tcnicos ante el Equipo Tcnico. CAPTULO IV DE LA OFICINA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO SISTMICO Artculo 13.- La Oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico Es el rgano de la Municipalidad Distrital de La Tinguia, responsable de coordinar, organizar e impulsar el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. Artculo 14.- Rol frente al Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011 a) Proponer, a las instancias correspondientes, los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo para su incorporacin en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad. b) Remitir copia del Acta de acuerdos y compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, as como el documento del proceso a la Direccin General del Presupuesto Pblico. c) Mantener actualizado el Aplicativo Interactivo del MEF en las diversas fases del proceso.

CAPTULO V DEL EQUIPO TCNICO Artculo 15.- Conformacin del Equipo ADM. PRESUPUESTARIA
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El Equipo Tcnico encargado de brindar soporte tcnico al Proceso de Presupuesto Participativo 2011, est conformado por: a) Jefe de la Oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico, quien lo presidir; b) Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; c) Director de Estudios, Obras y Liquidacin; d) Director de Planeamiento Urbanstico y Catastro; e) Director de Defensa Civil; f) Sub Gerente de Servicios a la Comunidad y Medio Ambiente; g) Director de Seguridad Ciudadana; h) Director de Medio Ambiente, Poblacional y Salubridad; i) Sub Gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; j) Sub Gerente de Servicios Sociales; k) Director de Promocin Social; l) Profesionales y tcnicos de la Oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico; m) Representantes de la sociedad civil y tcnicos con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto en el sector pblico, propuestos por los agentes participantes. Los representantes de la Sociedad Civil, sern elegidos en el taller Definicin de Criterios de priorizacin de acciones y conformacin del Equipo Tcnico del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, quienes se sumarn a los integrantes del Equipo Tcnico de la Municipalidad Distrital de La Tinguia; adems, de ser necesario, se convocara a los funcionarios de las dems reas de la municipalidad a las reuniones del equipo tcnico, siendo prioritaria y obligatoria la participacin en estas sesiones de trabajo. Artculo 16.- Responsabilidades El equipo tcnico tiene a su cargo la preparacin y suministro de informacin, la evaluacin tcnica, la asesora y el apoyo permanente al proceso de presupuesto participativo, entre sus funciones especficas, son los responsables de: a) Brindar apoyo para la organizacin y desarrollo de las diferentes fases del proceso. b) Facilitar informacin para el desarrollo de los talleres de trabajo. c) Realizar la evaluacin tcnica y financiera de los proyectos, verificando que corresponde al mbito de competencia de la Municipalidad Distrital de La Tinguia y a los estndares tcnicos del SNIP cuando corresponda evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados en los talleres de trabajo. d) Preparar y presentar la lista de proyectos que superaron la evaluacin tcnica y financiera. e) Participar en los talleres de capacitacin desarrollando temas de su competencia para el desarrollo de capacidades en los agentes participantes; as como orientar y facilitar el desarrollo de los talleres de trabajo. f) Sistematizar la informacin y elabora los instrumentos normativos y tcnicos que requiera el proceso. ADM. PRESUPUESTARIA
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g) Elaborar el Documento del Presupuesto Participativo para el Ao Fiscal 2011; para ser presentado a la Direccin General del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas. CAPTULO VI DEL COMIT DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - CVCPP Artculo 17.- Composicin y vigencia del comit de vigilancia y control El comit de vigilancia y control del presupuesto participativo CVCPP, es un rgano colegiado de la sociedad civil, compuesto por un mnimo de cuatro (4) representantes ad honorem, elegidos por mayora simple entre los representantes de la sociedad civil inscritos y acreditados en el proceso, por un perodo de dos (2) aos. No son elegibles los miembros del consejo municipal, los representantes de la sociedad civil ante el CCL, ni los miembros del equipo Tcnico del Presupuesto Participativo. Se conforma en la reunin de Eleccin del comit de vigilancia y Control y suscripcin de Acta de Acuerdos y Compromisos El CVCPP, de manera autnoma, confeccionar su propia reglamentacin y su organizacin interna. La Municipalidad Distrital de la Tinguia podr expedir de Decreto de Alcalda que formaliza la organizacin y directiva del comit de vigilancia y control. Artculo 18.- Requisitos para ser miembro del comit de vigilancia y control Los requisitos para ser elegido miembro del comit de vigilancia y control del proceso de presupuesto participativo basado en resultados 2012, son: a) Ser agente participante acreditado, representante de una organizacin social de base o de institucin privada del Distrito de la Tinguia. b) Radicar en el Distrito de la Tinguia. c) No haber sido condenado por delitos o sancionado administrativamente por faltas. Artculo 19.- Competencias generales Son competencias generales del CVCPP: a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos concertados en el presupuesto participativo y la ejecucin de los proyectos priorizados. b) Solicitar al Gobierno local la informacin necesaria para vigilar el cumplimiento de los cuerdos. c) Informar al consejo municipal, al consejo de coordinacin Local Distrital y a otras dependencias pblicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos. Artculo 20.- Competencias especficas Son competencias especficas del CVCPP: ADM. PRESUPUESTARIA
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a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo en la aprobacin y ejecucin del presupuesto institucional, verificando que contengan los proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron asignados y acordados en el proceso. b) Vigilar que el Gobierno Local cuente con un cronograma aprobado de ejecucin de obras de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo, a fin de facilitar la vigilancia. c) Vigilar que los recursos del Gobierno Local destinados al presupuesto participativo del ao fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. d) Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversin incluidos en el presupuesto participativo. e) Solicitar formalmente al alcalde, segn sea el caso, de acuerdo a las normas de transparencia, la informacin que requiera para desarrollar las tareas de vigilancia. f) Informar semestralmente al consejo de coordinacin local Distrital de La Tinguia sobre los resultados de la vigilancia. g) Presentar un reclamo o denuncia al consejo municipal, a la contralora general de la Repblica, al Ministerio Pblico o a la Defensora del Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso de Presupuesto Participativo o en la implementacin de los acuerdos adoptados en ste. h) Aprobar su organizacin interna, en uso de su autonoma, en el marco de la presente Ordenanza, y del ordenamiento legal vigente. Artculo 21.- Funciones especficas de los miembros Corresponde al Presidente representar formalmente al comit, proponer las acciones de vigilancia y control entre sus miembros, convocar y presidir las reuniones, cursar las comunicaciones que acuerde el comit, y remitir los informes trimestrales de resultado de vigilancia, los cuales deber estar suscrito por todos los miembros. El secretario tiene como funcin especfica citar a las sesiones programadas, redactar los acuerdos del comit en el libro de Actas que se apertura y llevar en forma ordenada el archivo documentario del comit. Los dems miembros del comit cumplirn las funciones que por acuerdo le establezca el comit dentro del marco de su competencia. Artculo 22.- Informacin para el comit de vigilancia y control Para el desarrollo de sus acciones de vigilancia y control, el CVCC podr solicitar la informacin siguiente:

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a) Cronograma de inversiones donde se detalle de la programacin de los proyectos priorizados, con precisin de las fechas de inicio y culminacin de las etapas de pre inversin e inversin, segn corresponda. b) El Presupuesto institucional de Apertura correspondiente y sus modificaciones, durante la ejecucin, cuando stas afectan los acuerdos del Presupuesto Participativo. c) Ejecucin de gastos de inversin, trimestral, semestral y anual del avance en la ejecucin de proyectos de inversin segn reporte del sistema integrado de Administracin Financiera. d) Podr asimismo acceder a la informacin sobre la situacin presupuestaria de la municipalidad a travs del portal electrnico de Transparencia econmica del Ministerio de Economa y Finanzas, as como va la Pgina web de la municipalidad. El alcalde informar al consejo de coordinacin Local Distrital de Vigilancia y Control sobre el proyecto que por razones de inviabilidad tcnica deba ser reemplazado por otro alternativo, segn la escala de prioridades establecida participativamente. Artculo 23.- Reunin y adaptacin de acuerdos. El CVCPP se reunir ordinariamente en la forma en que acuerde en su Reglamento Interno para elaborar el informe sobre los resultados de la vigilancia a presentar al consejo de coordinacin Local distrital y a la sociedad Civil. Para el desarrollo de planes y adaptacin de acuerdos relacionados a su competencia, se reunirn en la oportunidad que consideren convenientes para el caso. Los actos y acuerdos del CVPP se decidirn y adoptarn por mayora de los miembros que lo conforman, los cuales deben constar en el libro de Actas que abran al inicio de su funcin.

TTULO III FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 CAPTULO I FASE 1: PREPARACION DEL PROCESO Artculo 24.-De la preparacin del proceso Esta fase es de responsabilidad compartida entre el Alcalde, los miembros del consejo de coordinacin Local Distrital, los regidores, el Equipo Tcnico y la oficina de planeacin, Presupuesto y Desarrollo Sistemtico, comprende las siguientes acciones: a) Organizacin del Proceso de Presupuesto Participativo b) Comunicacin c) Sensibilizacin ADM. PRESUPUESTARIA
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d) Convocatoria e) Identificacin, registro y Acreditacin de Agentes Participantes f) Capacitacin de agentes participantes. Artculo 25.- Organizacin del Proceso de Presupuesto Participativo Esta accin implica la realizacin de todas las actividades conducentes a la implementacin del Proceso de Presupuesto Participativo, y son las siguientes: a) Conformado del Equipo Tcnico, aprobado mediante Decreto de Alcalda que precisa quines lo conforman y sus responsabilidades, incluyendo obligatoriamente al representante de la sociedad civil. b) Elaboracin del cronograma del proceso debidamente detallado. c) Elaboracin y/o actualizacin del diagnstico situacional del Distrito de La Tinguia orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la poblacin, mediante a travs de los resultados definidos en los programas presupuestales estratgicos y otros que se consideren crticos en la jurisdiccin. d) Seleccin de una cartera de proyectos viables y que estn orientados al logro de resultados priorizados, que respondan a las caractersticas de impacto regional y provincial definidos en el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus modificaciones, y que se encuentren en el marco de las competencias del nivel de gobierno. e) Recopilacin y preparacin de la siguiente informacin: Plan de desarrollo concertado del Distrito de La Tinguia. Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Tinguia. Detalle de los proyectos priorizados en el proceso participativo del ao anterior, diferenciando los que fueron considerados y los que no fueron incluidos en el presupuesto institucional, indicando el motivo por el cual no fueron considerados. Ejecucin del programa de inversiones, aprobados en los presupuestos institucionales. Relacin de proyectos de inversin ejecutados el ao anterior. Porcentaje de recursos de inversin que la Municipalidad Distrital de La Tinguia destinar al proceso participativo; as como la mayor disponibilidad de recursos por cofinanciamiento. Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del estado, en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento. Situacin de los principales puntos de atencin del ciudadano en la prestacin de los bienes y servicios pblicos (producto); sealando el dficit de infraestructura, recursos humanos, equipamiento y materiales para una adecuada prestacin. f) Aprobacin de la presente ordenanza que reglamenta el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Ao Fiscal 2012 ADM. PRESUPUESTARIA
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Artculo 26.- Comunicacin Se informar a la poblacin sobre los avances y resultados del proceso, utilizando todos los medios de comunicacin posibles, incluyendo el portal electrnico de la Municipalidad distrital de La Tinguia. A travs de estos medios se har de conocimiento lo siguiente: a) Los proyectos que se vienen ejecutando y que se continuarn el ao siguiente. b) Los proyectos de inversin y otros previstos en el plan de desarrollo concertado de la Tinguia que se esperan ejecutar en los ejercicios siguientes. c) Los compromisos de cofinanciamiento de proyectos a travs de otras fuentes de inversin pblica. d) La cartera de proyectos que el Alcalde propondr en el proceso. e) Proyeccin del monto que se orientar al presupuesto participativo. Artculo 27.- Sensibilizacin Esta accin involucra actividades de promocin organizativa y de la participacin de la sociedad civil en el proceso de presupuesto participativo. Para tal efecto la Direccin de Promocin Social promover la creacin de organizaciones estratgicas para una participacin de calidad; y la oficina de planificacin, presupuesto y desarrollo sistmico difundir el inicio del proceso a fin de promover la mayor participacin y representacin posible de la sociedad civil organizada y de las instituciones pblicas y privadas de la localidad; as como de los profesionales con experiencia en planeamiento, sistema nacional de inversin pblica y presupuesto en el sector pblico.

Artculo 28.- Convocatoria El alcalde, con la participacin del consejo de coordinacin Local Distrital, convoca a la poblacin debidamente organizada y a las organizaciones pblicas y privadas del distrito al proceso de presupuesto participativo basado en resultados 2012 para formular el presupuesto participativo para el ao 2012. La convocatoria se publicara a travs del portal electrnico o pgina web municipal, http://www.munitinguia.gob.pe, vitrinas de publicacin visibles en la Municipalidad. Asimismo, podr utilizarse banderolas, afiches, la radio difusin sonora o televisiva, peridicos, revistas u otros medios de difusin disponibles. Artculo 29.- Identificacin, registro y acreditacin de Agentes Participantes

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La oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistemtico ser la encargada de identificar, registrar y promover la acreditacin de los agentes participantes, con el apoyo de la Direccin de promocin social. Con este propsito actualizar la base de datos con el registro de los agentes participantes que representarn a las organizaciones de la sociedad civil, representantes de las entidades representativas del Distrito, representantes del gobierno nacional designados, profesionales interesados en participar en el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2012, y en general todas aquellas instituciones y/o entidades representativas de la jurisdiccin. La solicitud para el registro y acreditacin de agentes participantes, deber efectuarse en los formatos indicados en los anexos N 01 y 02 de la presente ordenanza. La solicitud deber presentarse ante la oficina de planificacin, presupuestos y desarrollo sistmico, sin costo alguno de conformidad con las disposiciones contenidas en el artculo 44 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Los profesionales especializados interesados en participar formalmente en el Proceso de Presupuesto Participativo 2012, debern reunir los siguientes requisitos mnimos: a) Acreditar experiencia en procesos de planeamiento. b) Ser vecino del distrito de La Tinguia. Realizacin la identificacin, acreditacin y registro de los Agentes Participantes en los plazos establecidos por el cronograma del proceso de presupuesto participativo basado en resultados 2012, oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico remitir al Despacho de Alcalda la relacin de los Agentes Participantes acreditados para formalizar la aprobacin correspondiente. Artculo 30.- Capacitacin de los Agentes Participantes La oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico programar la realizacin de talleres de capacitacin a fin de desarrollar y/o consolidar en los Agentes Participantes capacidades en materia de planeamiento concertado, inversin pblica, presupuesto participativo y democracia participativa. La capacitacin es permanente durante todo el ao fiscal, priorizando su realizacin antes de los talleres de trabajo. La capacitacin de los agentes participantes ser desarrollada mediante la metodologa de talleres participativos de capacitacin. En su preparacin y facilitacin participarn profesionales de la oficina de planificacin, presupuesto y Desarrollo Sistmico y del Equipo Tcnico, as como otros expertos convocados para tal propsito. La oficina de Planificacin, presupuesto y Desarrollo Sistmico como responsable de la programacin de la capacitacin de los agentes participantes articularn hasta donde sea posible el desarrollo de un tema de capacitacin con la realizacin de un taller de trabajo del proceso participativo que lo requiera, a fin de generar aprendizajes verdaderamente significativos y funcionales. CAPTULO II ADM. PRESUPUESTARIA
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FASE 2: CONCERTACIN Artculo 31.- De la fase de concertacin En esta fase, los funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Tinguia se reunirn con los representantes de los sectores pblicos, privados y de la sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnstico, identificacin de resultados y de proyectos de inversin que contribuyan al logro de resultados a favor de la poblacin. Comprende las acciones siguientes: a) Desarrollo de Talleres de Trabajo b) Formalizacin de Acuerdos y Compromisos de Presupuesto Participativo Artculo 32.- Desarrollo de Talleres de Trabajo El proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2012, comprende talleres que podrn realizarse en ms de una reunin de trabajo y sern los siguientes: a) Taller de rendicin de cuentas organicidad de Proceso participativo. Las actividades del Proceso de Presupuestos Participativos Basado en Resultados 2012, se inician con el taller de rendicin de cuentas que el Alcalde realiza ante los Agentes Participantes, respecto al Presupuesto Participativo del ao anterior. Efectuada la rendicin de cuentas, los agentes participantes sern capacitados en la matemtica de la organicidad del Proceso de Presupuesto Participativo, especficamente en el rol y funciones del equipo tcnico y del comit de vigilancia y control del Presupuesto Participativo; para su conformacin posterior. b) Taller de presentacin del plan de Desarrollo Concentrado del Distrito de La Tinguia. En este espacio los Agentes participantes revalidarn, redefinirn y/o reajustarn la visin, ejes estratgicos, objetivos y proyectos acciones estratgicas que contiene el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La Tinguia, por recomendacin del equipo tcnico o por as considerarlo necesario.La visin, ejes y objetivos estratgicos contenidos en el PDC son nicos para todas las instituciones pblicas y privadas del Distrito de la Tinguia y orientar las iniciativas e inversiones de los diversos actores econmicos, sociales e institucionales, as como la formulacin de polticas pblicas regionales y locales. c) Taller de identificacin de problemas y soluciones; y de productos y resultados En este taller, los Agentes Participantes, identificarn los problemas globales comunes del distrito y los del sector del que provienen, as como de las soluciones a los mismos. Posteriormente identificarn los productos que se preveen obtener con la intervencin (solucin) as como los resultados a lograr con la accin (proyecto u actividad) y productos propuestos. d) Taller de identificacin de acciones (Proyectos y Actividades) ADM. PRESUPUESTARIA
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En este taller los Agentes Participantes identifican y proponen acciones y/o proyectos de impacto distrital, basados en resultados, para superar los problemas priorizados y/o aprovechar las potencialidades identificadas. El Agente Participante, ya sea autoridad, funcionario pblico o representante de organizaciones sociales o privadas que propongan el proyecto, deber presentar brevemente. Nombre del Proyecto Localizacin Problema priorizado al que responde Resultado esperado Objetivo Estratgico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye Problema especfico que contribuye a Solucionar (Que acciones pueden desarrollarse para resolver el problema) Descripcin del proyecto (detalle de la alternativa elegida) Poblacin Beneficiaria (Nmero de poblacin con precisin de edades y sexo) Monto total del proyecto (incluyendo costos de mantenimiento) Ejecutor Entidad Responsable del Mantenimiento Fuentes de Financiamiento (con sealamiento de los compromisos que estn dispuestos a asumir sus organizaciones de la Sociedad Civil, organismos pblicos o la cooperacin tcnica internacional, para la implementacin de tales acciones).

Toda esta informacin ser recogida en una ficha sobre la Actividad o Proyecto, la que ser entregada al Equipo Tcnico. Adicionalmente los Agentes Participantes presentarn un croquis simple de ubicacin del proyecto y el mbito de su beneficio. El alcalde, por su parte propondr una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren los citados proyectos de inversin a ser debatidos en los talleres. e) Taller de definicin de los criterios de priorizacin y conformacin del Equipo Tcnico En este taller los Agentes Participantes discutirn y definirn los criterios para la priorizacin de acciones definidos en el marco del Presupuesto Participativo por Resultados y en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de la Tinguia. Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo Tcnico, debern asignar puntajes a cada criterio para poder priorizar los resultados a ser abordados. Asimismo, en este taller se elegirn a los miembros de la sociedad que integraran el Equipo Tcnico. f) Taller de aprobacin y priorizacin de acciones y Suscripcin del Acta de Acuerdos y Compromisos. El taller de priorizacin de proyectos en base a resultados se realizar luego de efectuada la evaluacin que realice el Equipo Tcnico a la lista de proyectos identificados. En este taller, el representante del Equipo Tcnico presentar la lista de proyectos que superaron

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la evaluacin tcnica y explicar, en el caso de proyectos que no hayan superado la evaluacin, las observaciones planteadas a dichos proyectos a priorizar. Los agentes participantes priorizarn los proyectos que pasaron la evaluacin tcnica utilizando los criterios de priorizacin y puntajes en base a resultados definidos en el taller de definicin de los mismos. A continuacin el representante del Equipo Tcnico ordenar los proyectos de mayor a menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los ms prioritarios y los de menor puntaje los menor prioritarios. Finalmente, se precisar el costo total de cada proyecto y si cuenta con cofinanciamiento, se indicar el monto para conocimiento de todos los agentes participantes. Los resultados de este taller debern ser la lista de proyectos priorizados, los cuales sern incluidos en el acta donde se formalizan los acuerdos adoptados en el proceso que sern recogidos en el Documento de Presupuesto Participativo. El Equipo Tcnico redactar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, n el cual sern registrados los acuerdos arribados en el proceso, siendo esta leda a los Agentes Participantes para su consideracin y aprobacin final. En esta reunin se conformar el comit de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, el cual suscribir el Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso de presupuesto participativo basado en resultados 2011, conjuntamente con todos los agentes participantes. Artculo 33.- Evaluacin Tcnica y perfeccionamiento tcnico de los proyectos El Equipo Tcnico realizar, en reuniones de trabajo, la evaluacin tcnica y financiera de las propuestas de proyectos presentadas en los talleres anteriores y la formulacin de proyectos que respondan a los problemas priorizados. Para ello, el Equipo Tcnico efectuar los anlisis siguientes: a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar si stos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, su vigencia, y si stos guardan coherencia con los criterios de Alcance, Cobertura y Monto de inversin establecidos en el Decreto Supremo N 097-209-EF.

b) Si el proyecto presentando no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los criterios de priorizacin antes sealados, el Equipo Tcnico coordina con las unidades correspondientes la formulacin y aprobacin del proyecto. c) En el caso que las propuestas de inversin no sean pertinentes y por tanto no existan en la cartera de proyectos alternativas de solucin, el Equipo tcnico propone alternativas y coordina con las Unidades Formuladas y la Oficina Proyecto de Inversin, para el estudio de pre inversin correspondiente, en el caso que el SNIP sea de alcance a la entidad.

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d) En el caso que la formulacin de proyectos no pueda ajustarse a los plazos del proceso, el Equipo Tcnico debe recomendar su posterior formulacin por los funcionarios competentes para su discusin en futuros procesos del Presupuesto Participativo. Los resultados de la evaluacin tcnica ser una lista de proyectos que el Equipo Tcnico presentar para ser discutida en los Talleres de Priorizacin de acciones. Si el proyecto tiene naturaleza multianual, deber presentarse los montos estimados de inversin por ao, a fin de conocer los niveles de inversin que debern ser considerados en los montos de inversin que se asignarn al presupuesto participativo de los aos siguientes. El Equipo Tcnico identificar y evaluar los estudios de preinversin u otros que sean necesarios, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, a fin de valorar la viabilidad tcnicooperativa de los Proyectos Pblicos presentados a ser considerados en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el ao 2011. De encontrarse que alguno de los proyectos priorizados no sean viables, se dispondr el reemplazo del proyecto en cuestin por otro proyecto resultante del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, haciendo de conocimiento de este hecho, a los Agentes Participantes de este proceso.

CAPTULO III FASE 3: COORDINACIN ENTRE NIVELES DEL GOBIERNO Artculo 34.- De la coordinacin entre los niveles de gobierno Esta fase implica las acciones de articulacin y consistencia de los proyectos, comprendiendo las siguientes actividades: a) Articulacin distrital provincial de las acciones u proyectos. b) Consistencia de los proyectos.

Artculo 35.- Articulacin distrital provincial de las acciones u proyectos El Alcalde del Distrito de la Tinguia, en su condicin de Titular del pliego y Presidente del Consejo de Coordinacin Local Distrital de la Tinguia y Agente Participante nado del Proceso de Presupuesto. d) Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, pblicos y privados participantes del proceso. e) Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio. f) Resultados de la gestin en el ao anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos Estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado. ADM. PRESUPUESTARIA
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g) Informe o evaluacin de los mecanismos y calidad de la participacin ciudadana. Los Agentes Participantes de la sociedad civil y las entidades del Gobierno Nacional, que hayan intervenido en el proceso anterior, informarn sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en l. El Titular del Pliego a travs de la Oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico, pondr a disposicin de la comunidad en general toda la informacin respecto a la Rendicin de Cuentas, mediante el portal institucional de la Municipalidad, revistas u otros medios disponibles. CAPTULO V PUBLICACIN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO Y CRONOGRAMA Artculo 42.- Publicacin de los Documentos del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. Luego de aprobados por el Consejo Municipal los documentos del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011, el Alcalde dispondr su publicacin para conocimiento de la comunidad, en el portal Web de la Municipalidad. Asimismo, los detalles del proceso participativo y sus resultados, ser registrado en el Aplicativo del Presupuesto Participativo del Ministerio de Economa y Finanzas, en su debida oportunidad. Artculo 43.- Cronograma de Trabajo La secuencia de acciones para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011 son las contenidas En el Anexo N 03 Convocatoria al Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011 y Anexo N 04 Cronograma Resumen de ejecucin de Actividades que forma parte de la presente Ordenanza.

TTULO IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES Primera.- Los rganos y Unidades Orgnicas de la Municipalidad Distrital de la Tinguia estn obligados por la presente a brindar el apoyo que requiera la Oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico, dentro de los plazos que ella establezca, a fin de dar cumplimiento al desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011. Segunda.- Los avances de la programacin del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2011 sern publicados en el Portal Electrnico de la Municipalidad Distrital de la Tinguia, as como en el Aplicativo interactivo disponible en el portal del ADM. PRESUPUESTARIA
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Ministerio de Economa y Finanzas, www.mef.gob.pe, de forma tal que esta informacin sea accesible a la ciudadana en general. Tercera.- Encrguese a la Gerencia Municipal, a la Oficina de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Sistmico y a los dems rganos y unidades orgnicas referidos en la presente Ordenanza el cumplimiento de la misma. Cuarto.- Facultad al seor Alcalde para que mediante Decreto de Alcalda dicte las disposiciones complementarias y reglamentarias a la presente Ordenanza. Quinta.- Derguense las normas que se opongan a la presente Ordenanza. Sexta.- La presente Ordenanza entrar en vigencia al da siguiente de su publicacin.

REGSTRESE, COMUNQUESE, PUBLQUESE Y CMPLASE.

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ANEXO 1
RESUMEN DEL RESULTADO DE LA GESTIN PRESUPUESTARIA 2010
Departamento 11:Ica Provincia 01:Ica Municipalidad 02-300961:Municipalidad Distrital de la Tinguia 242,980,302 73,754,296 4,715,904 613,113,435 203,247,223 10,193,335 445,386,143 146,645,122 8,388,413 445,325,274 146,591,731 8,360,945 441,744,422 146,496,846 8,360,945 72.6 72.1 82.0

GENRICA
5-21:PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23:BIENES Y SERVICIOS 5-24:DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25:OTROS GASTOS 6-26:ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PIA

PIM

EJECUCIN Compromiso
1,035,614 300,376 1,969,376 120,817 120,488 4,841,743

Devengado
1,035,614 300,376 1,969,313 120,817 120,488 4,814,338

Girado
1,035,614 300,376 1,969,313 120,817 120,488 4,814,338

Avance %
81.2 97.9 76.0 100.0 87.4 83.6

1,279,350 302,279 1,170,556 120,817 20,000 1,822,902

1,275,350 306,779 2,592,400 120,817 137,784 5,760,205

INFORMACION BASE: TRANSPARENCIA ECONMICA-MEF

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ANEXO 02
ESTADO DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Municipalidad 02-300961:Municipalidad Distrital de la Tinguia Genrica 6-26: ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,800,902 1,800,902 5,710,330 5,710,330 4,818,567 4,818,567 4,791,162 4,791,162 4,791,162 4,791,162 83.9 83.9

Actividad/proyecto

PIA

PIM Compromiso

EJECUCIN Avance % Devengado Girado

FICHA DE PROYECTO

2000634:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2001445:CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 2003140:AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 2003207:AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES 2006048:CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2007183:CONSTRUCCION DE PLAZUELAS 2009064:DESARROLLO DE CAPACIDADES

70 641,385 150 0 0 30 25

214,508 1,614,325 0 347,15 18,157 5,408 22

157,975 1,326,154 0 342,746 18,151 0 10,371

157,975 1,326,154 0 342,746 18,151 0 10,371

157,975 1,326,154 0 342,746 18,151 0 10,371

73.6 82.1 0.0 98.7 100.0 0.0 47.1

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2009708:EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 2011201:MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
2011396:MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA

20 289,5 35 75 0 0 0

19 377,617 33 82,228 64,5 156,25 38,557

18,06 227,137 29,803 81,815 63,881 155,929 38,556

18,06 199,732 29,803 81,815 63,881 155,929 38,556

18,06 199,732 29,803 81,815 63,881 155,929 38,556

95.1 52.9 90.3 99.5 99.0 99.8 100.0

2011419:MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 2011477:MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 2011507:MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 2011518:MEJORAMIENTO DE ESTADIOS 2011547:MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2011729:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE 2012307:PAVIMENTACION DE CALLES 2013310:REHABILITACION DE SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2014585:MEJORAMIENTO DE CUNAS Y GUARDERIAS INFANTILES 2017435:IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2108212:CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CALLE AVIACION DE

375,017 0 0

129,431 267,738 280,167

50,909 192,405 280,16

50,909 192,405 280,16

50,909 192,405 280,16

39.3 71.9 100.0

746,735

667,176

667,176

667,176

89.3

40 50

40 301,355

0 205,14

0 205,14

0 205,14

0.0 68.1

952,204

952,199

952,199

952,199

100.0

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ANEXO 3
PROYECTOS APROBADOS EN EL PROCESODEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DENOMINACIN DEL PROYECTO

ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO LA TINGUIA ELABORACIN DEL DISEO ARQUITECTNICO DEL CEMENTERIO DE LA TINGUIA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO SOBRE CARRERA TCNICO DE GAS DEL INSTITUTO F.L. VIVERO ELABORACIN DEL DISEO ARQUITECTNICO DE LA AV. EL PARQUE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIN DE BASE IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. HABANA DA LA 1 A 6 CUADRA CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. JORGE CHAVEZ 9 A 10 CUADRA CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. LAS NIEVES DE 5 A 8 CUADRA CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. VIENA ENTRE RIO Y WASHINGTON CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA CALLE PROLONGACIN 03 DE OCTUBRE CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA CALLE VICTOR BERNALES CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA CALLE 06 DE DICIEMBRE CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES EN CHANCHAJALLA TRES CUADRAS
0 0 0 0 0 0

PPTO. ESTIMADOPIA. 2011 190.975,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 100.000,00 115.000,00 60.000,00 145.000,00 180.000,00 75.000,00 95.000,00 75.000,00 75.000,00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 07
187.170,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 100.000,00 115.000,00 60.000,00 145.000,00 180.000,00 75.000,00 95.000,00 75.000,00 75.000,00

18
3.805,OO

09

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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE ZONA RURAL CONSTRUCCIN DEL CERCADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA TINGUIA REHABILITACIN DE LA IGLESIA VIRGEN DE LAS NIEVES DE LA TINGIA CULMINACIN DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE BUENOS AIRES
CONSTRUCCIN DE 01 AULA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 93 DE FERNANDO LEON DE VIVERO -TACAMA

60.000,00 90.000,00 100.000,00 40.000,00 90.000,00 12.000,00 70.000,00 115.000,00 30.000,00 50.000 70.000,00 115.000,00 20.000,00 50.000 90.000,00 100.000,00 40.000,00 90.000,00

30.000,00

30.000,00

EQUIPAMIENTO DEL CETPRO CARLOS LUNA VICTORIA CONSTRUCCIN DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO DE LA NUEVA ESPERANZA - LA TINGUIA CONSTRUCCIN DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO CERCADO DEL LOCAL DEL COMIT CENTRAL -- LA TINGUIA MEJORAMIENTO DEL COMEDOR POPULAR LAS AMERICAS

12.000,00

10.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIN 2011

1.887.975

962.170,00

875.805,00

30.000,00

FUENTE ACTA DE FORMALIZACIN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 DEL 10 DE JULIO DE 2011

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ANEXO 4 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DENOMINACIN DEL PROYECTO ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS - LA TINGUIA ELABORACIN DEL DISEO ARQUITCTONICO DEL CEMENTERIO DE LA TINGUIA ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO SOBRE CARRERA TCNICA DE GAS DEL INSTITUTO F.L.VIVERO ELABORACIN DEL DISEO ARQUITCTONICO DE LA AV. EL PARQUE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE IMPLEMENTACIN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO CONSTRUCCIN CUADRA CONSTRUCCIN CUADRA CONSTRUCCIN CUADRA CONSTRUCCIN WASHINGTON CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. HABANA DE LA 10 A 60 DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. JORGE CHAVEZ 90 A 100 DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. LAS NIEVES DE 5 0 A 80 DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA AV. VIENA ENTRE RIO Y DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA CALLE PROLONGACIN 03 DE ESTADO DEL PROYECTO EN EJECUCIN DISEO ARQUITECTNICO ELABORADO, PARA APROBACIN PBLICA EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN DISEO ARQUITECTNICO ELABORADO (2), PARA APROBACIN PBLICA EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN EN GESTIN ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA ( INC:EN PIP) CON EXPEDIENTE TCNICO , PARA EJECUCIN CON EXPEDIENTE TCNICO , PARA EJECUCIN CON EXPEDIENTE TCNICO , PARA EJECUCIN EN GESTIN ANTE EL MINISTERIO DE VI Ciclo A

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OCTUBRE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA CALLE VICTOR BERNALES CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES DE LA CALLE 06 DE DICIEMBRE CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y SARDINELES EN CHANCHAJALLA TRES CUADRAS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE ZONA RURAL CONSTRUCCIN DEL CERCADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA TINGUIA REHABILITACIN DE LA IGLESIA VIRGEN DE LAS NIEVES DE LA TINGUIA CULMINACIN DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE BUENOS AIRES CONSTRUCCIN DE 01 AULA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA N93 DE FERNANDO LEON DE VIVERO - TACAMA EQUIPAMIENTO DEL CETPRO CARLOS LUNA VICTORIA CONSTRUCCIN DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO DE LA NUEVA ESPERANZA LA TINGUIA CONSTRUCCIN DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO CERCADO DEL LOCAL DEL COMIT CENTRAL - LA TINGUIA MEJORAMIENTO DEL COMEDOR POPULAR LAS AMERICAS VIVIENDA (INC: EN PIP) EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN CON EXPEDIENTE TCNICO , PARA EJECUCIN SE EFECTUAR OBRA DE ARTE (PUENTE) SOBRE ACEQUIA DE ACCESO AC.P. POR DEFINIRSE EL REA DE INTERVENCIN. EJECUTADO EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN EN PROCESO DE SANEAMIENTO FSICO LEGAL DEL TERRENO EXPEDIENTE TCNICO EN LABORACIN EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN PENDIENTE DE LABORACIN DEL PERFIL Y EL EXPEDIENTE TCNICO EXPEDIENTE TCNICO PENDIENTE DE LABORACIN VI Ciclo A

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ANEXO 5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, SEGN RUBROS DE FINANCIAMIENTO 2011

GENRICAS DE INGRESO
1.1 1.3 1.4 1.5 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1) OTROS INGRESOS

0
370.338 370.338

RUBROS DE FINANCIAMIENTO 07 08 09
400.000 1.202.00O 1.924.339 1.924.339 400.000 58.000 1.260.000

18
1.054.655 1.054.655

TOTAL
400.000 1.202.000 3.349.332 58.000

TOTAL (S/.)

5.009.332

(1) Incluye S/. 370,338.00 por transferencia para los programas sociales: comedores y PAN TBC

GENRICAS DEL GASTO

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

0
2499521,00 120.817

RUBROS DE FINANCIAMIENTO 07 08 09
715.045 41.958 200.666
4.500 962.170

TOTAL 19
1.140.181,OO 291.479,99 1.491.108,00 120.817,00 97.772,00 1.867.975,00

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

40.320 341.796 17.884 400.000

348.816 769.796
75.388 30.000

178.850

875.805 1.054.655

TOTAL (S/.)

370.338

1.924.339

1.260.000

5.009.332

FUENTE: PRESUPUESTO APROBADO POR RESOLUCIN DE ALCALDA N 917- 2010-MDLT-ALC DEL 30- DIC-2010

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ANEXO 6
ESTADO PRESUPUESTAL DE EJECUCIN DE OBRAS AL 09 DE MAYO DEL 2011
Departamento 11: ICA Provincia 01: ICA Municipalidad 02-300961: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGUIA Genrica 6-26: ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 106,157,227 31,664,863 1,867,975 1,867,975 223,892,241 85,865,576 13,053,396 13,053,396 40,805,115 15,661,457 587,699 587,699 40,400,311 15,346,681 587,699 587,699 39,190,412 15,123,023 577,286 557,286 18.0 17.9 4.5 4.5

Actividad /Proyecto 2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Ficha De Proyecto 2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Ficha De Proyecto 2005230: CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Ficha De Proyecto 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES Ficha De Proyecto 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES Ficha De Proyecto 2009708: EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS Ficha De Proyecto

PIA 270,975

PIM 172,287

EJECUCION COMPROMISO DEVENGADO 41,600 41,600 GIRADO 40,200

AVANCE % 24.1

820,000

246,422

245,365

245,365

244,556

99.6

90,000

90,000

0.0

185,000

185,000

0.0

20,000

20,000

0.0

12,000

12,000

0.0

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2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS Ficha De Proyecto
2011507: MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Ficha De Proyecto MEJORAMIENTO DE COMEDORES Ficha De Proyecto MEJORAMIENTO DE LOZAS DEPORTIVAS Ficha De Proyecto MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE Ficha De Proyecto PAVIMENTACION DE CALLES Ficha De Proyecto REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE Ficha De Proyecto REHABILITACION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA Ficha De Proyecto IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO Ficha De Proyecto 100,000 100,000 0 40,000 80,000 90,000

108,012

76,606

76,606

76,606

70.9

0 10,000 11,301

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

60,000

60,000

0.0

1,405,283

145,380

145,380

145,050

10.3

78,749

78,748

78,748

70,873

100.0

0 100,000

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

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REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE LA TINGUIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA , AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 010,554,342 Ficha De Proyecto

0.0

INFORMACION BASE: INFORMACION DE TRANSPARENCIA ECONOMICA MEF INFORMACION AL 9 DE MAYO DEL 2011

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ANEXO 7 MODIFICACIN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011
N 1 2 3 EQUIPAMIENTO DE TALLERES REHABILITACION CASA Y CENTROS DE CULTURA CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA PROYECTO CETPRO Carlos Luna Victoria Rehabilitacin de Iglesia Virgen de las Nieves- La Tinguia Construccin de 01 Aula I.E Inicial N 93 Fernando Len de Vivero - Tacama 06 de Diciembre 4 Cuadras 4 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES Jorge Chvez 9 y 10 Cuadras Chanchajalla - Puente 5 EXPEDIENTE TECNICO Expedientes Tcnicos PROPUESTAS MONTO DE INVERSION 12,000.00 1000,000.00 96,301.00 75,000.00 60,000.00 75,000.00 190,975.00 07-18 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 7 7 18

SUB TOTAL PIA 2011

609,276.00

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PROYECTOS QUE SE INCORPORARAN AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 (MODIFICACIN)

N NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES EN LAS CALLES BOGOT (ENTRE AV. EL PARQUE Y AV. PER); AV. PARS 5 Y 9 cuadras, av. HABANA (ENTRE LA AV. EL PARQUE Y AV. PER); Y ROMA 1 CUADRA, EN LA ZOA ALTA DE LA TINGUIA, DISTRITO DE LA TINGUIA, ICA ICA, COD. SNIP 146811 REFERENCIA MONTO DE INVERSION RUBRO DE FINANCIAMIENTO

MODIFICACIN DEL PIA

627,663.00

07-18

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES EN LAS CALLES JULIO FARFAN: 1RA A 7MA CUADRA, ABRAHAM VALDELOMAR: 1RA Y 4TA ETAPA, 09 DE OCTUBRE: 1RA A TERCERA CUADRA RENAN ELIAS: 1RA A 3RA CUADRA, FRANCISCO SALAS 1RA A 3RA Y 8VA A 9NA CUADRA, DANIEL OLAECHEA, 1RA A 3RA CUADRA, JUVENAL URIBE; 1RA A 4TA CUADRA , PASAJE MICAELA BASTIDAS, 1RA CUADRA, 3DE OCTUBRE 7MA CUADRA Y PROLONGACION 3 DE OCTUBRE, 1RA Y 2DA CUADRA, EN LA ZONA BAJA DE LA TINGUIA , DISTRITO DE LA TINGUIA ICA.ICA COD. SNIP 146763

MODIFICACIN DEL PIA

631,036.00

07-18

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE LA TINGUIA, PORVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

INCORPORACIN DE NUEVOS RECURSOS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011

10,554,340.91

00

SUB TOTAL
MODIFICACIONES AL PIA E INCORPORACIN DE SALDOS DE BALANCE 2010 MODIFICACIONES AL PIA E INCORPORACIN DE SALDOS DE BALANCE 2010 INCREMENTO PCA, OTROS

11, 813,039.91

631,080.09

VARIOS

TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 (PIM)

13,053,396.00

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Presupuesto Participativo es un proceso que fortalece las relaciones Estado Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversin a implementar en el nivel de gobierno regional o gobierno local, con la participacin de la sociedad organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecucin de los objetivos estratgicos

Los proyectos de inversin pblica, deben contar con la viabilidad correspondiente a la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, para ser considerados por los gobiernos regionales o municipales.

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www.MUNITINGUA.COM.PE WWW.MEF.GOB.PE WWW.FORSUR.COM.PE

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