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Aprovado Rev. 03 CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ Marcos Roberto Data: 11/08/2010 J. Silva MÊS /
Aprovado
Rev.
03
CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ
Marcos Roberto
Data:
11/08/2010
J. Silva
MÊS / SEMANAS
REQUISITOS DA NBR ISO
Documentos Necessários
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1.
Lançamento do Projeto -
Apresentação à organização e
Diretoria
Não Aplicável
>
2.
Avaliação do nível atual de
Não Aplicável
adequação da Organização ao SGQ
>
2.1
Preparação de um cronograma
Cronograma
geral para Implantação do projeto
>
2.2 Mapeamento dos Processos
Mapa dos Processos / Fluxograma dos Processos
>
- Política e Objetivos da Qualidade / Mapeamento dos
2.3 Palestras de sensibilização
Processos / Organograma /Qualidade Total e o Papel dos
Colaboradores / Princípios do Sistema de Gestão da
Qualidade
>
2.4 Implementação do 5'S
Treinamento
3. Detalhamento da Implementação do Sistema
4. Sistema de Gestão da Qualidade
R
R
R
R
R
R
R
R
Mapa do Processo / Tabela de Indicadores da
4.1 Requisitos gerais
Qualidade / Fluxograma dos Processos
4.2 Requisitos de Documentação
Descrever no Manual da Qualidade
4.2.1 Generalidades
Descrever no Manual da Qualidade
4.2.2 Manual da Qualidade
Elaboração do Manual da Qualidade
R
R
R
R
R
4.2.3 Controle de Documentos
>
Procedimento de Controle de Documentos e
Registros
R
R
R
R
R
4.2.4 Controle de Registros
>
5.
Responsabilidade da Direção
5.1
Comprometimento da Direção
Descrever no Manual da Qualidade
5.2
Foco no cliente
Descrever no Manual da Qualidade
5.3
Política da qualidade
Declaração documentada da Política da Qualidade
>
Aprovado Rev. 03 CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ Marcos Roberto Data: 11/08/2010 J. Silva MÊS /
Aprovado
Rev.
03
CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ
Marcos Roberto
Data:
11/08/2010
J. Silva
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REQUISITOS DA NBR ISO
Documentos Necessários
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5.4
Planejamento
Descrever no Manual da Qualidade
5.4.1 Objetivos da qualidade
Declaração documentada dos Objetivos da
Qualidade
>
5.4.2 Planejamento do Sistema de
Cronograma / Plano de Ação
gestão da qualidade
>
5.5
Responsabilidade, autoridade e
Não Aplicável
comunicação
Organograma / Definição das autoridades e
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
responsabilidades / Descrição de Cargos
>
5.5.2 Representante da direção
Designação do Representante da Direção
>
5.5.3 Comunicação interna
Descrever no Manual da Qualidade
5.6
Análise crítica pela direção
5.6.1 Generalidades
Procedimento de Análise Crítica pela Direção
5.6.2 Entradas para análise crítica
5.6.3 Saída da análise crítica
6. Gestão de Recursos
6.1 Provisão de recursos
Descrever no Manual da Qualidade
6.2 Recursos Humanos
Descrever no Manual da Qualidade
6.2.1 Generalidades
Descrever no Manual da Qualidade
R
R
R
R
R
R
6.2.2 Competência, treinamento e
conscientização
Procedimento de Competência, treinamento e
conscientização
6.3 Infra-estrutura
Descrever no Manual da Qualidade
6.4 Ambiente de trabalho
Descrever no Manual da Qualidade
Aprovado Rev. 03 CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ Marcos Roberto Data: 11/08/2010 J. Silva MÊS /
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Data:
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7. Realização do produto
7.1
Planejamento da realização do
produto
Instruções de serviço / Plano de Qualidade /
Cronograma de execução dos serviços
7.2
Processos relacionados a clientes
Descrever no Manual da Qualidade
R
R
7.2.1
Determinação de requisitos
relacionados ao produto
Procedimento de Vendas / Definição dos requisitos
estatutários e regulamentares
R
7.2.2
Análise crítica dos requisitos
relacionados ao produto
7.2.3
Comunicação com o cliente
Descrever no Manual da Qualidade
7.3
Projeto e desenvolvimento
Procedimento de projeto e desenvolvimento
7.3.1
.
.
Planejamento de projeto e
anejamen o
e proje o e
Planos / cronogramas de desenvolvimento de
anos / cronogramas
projeto
e
esenvo v men o
e
desenvolvimento
7.3.2
Entradas de projeto e
desenvolvimento
Desenhos, plantas, especificações, regulamentos de
clientes, códigos, normas, etc
7.3.3
Saída de projeto e
desenvolvimento
Especificações, listas de materiais, desenhos,
cronogramas para execução dos serviços, etc
7.3.4
Análise crítica de projeto e
desenvolvimento
7.3.5
Verificação de projeto e
desenvolvimento
Procedimento de projeto e desenvolvimento
7.3.6
Validação do projeto e
desenvolvimento
7.3.7
Controle de alterações de projeto
e desenvolvimento
7.4
Aquisição
Procedimento de Aquisição / Procedimento de
Qualificação de Fornecedores / Lista de fornecedores
qualificados
7.4.1 Processo de aquisição
7.4.2 Informações de aquisição
Especificações de materiais
7.4.3 Verificação do produto adquirido
Procedimento de Inspeção de Recebimento
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Documentos Necessários
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7.5
Produção e prestação de serviço
Descrever no Manual da Qualidade
7.5.1
Controle de produção e prestação
Procedimento de Inspeção de Processo
de serviço
7.5.2
Validação de processos de
Descrever no Manual da Qualidade
produção e prestação de serviço
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
Procedimento de Identificação e Rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
Descrever no Manual da Qualidade
7.5.5 Preservação do produto
Procedimento de preservação do produto / tabela de
preservação do produto
7.6
Controle de equipamento de
monitoramento
Procedimento de Controle de Equipamentos de
monitoramento e medição
8. Medição, análise e melhoria
8.1 Generalidades
Descrever no Manual da Qualidade
8.2 Medição e monitoramento
Descrever no Manual da Qualidade
Procedimento de satisfação do cliente / pesquisa de
8.2.1 Satisfação de clientes
satisfação do cliente
Procedimento de Auditoria Interna / plano de
8.2.2 Auditoria interna
auditoria interna / programação de auditoria interna
8.2.3 Medição e monitoramento de
Descrever no Manual da Qualidade
processos
8.2.4
Monitoramento e medição de
Descrever no Manual da Qualidade
produto
8.3 Controle de produto não-conforme
Procedimento de Controle de Serviço não-conforme
8.4 Análise de dados
Descrever no Manual da Qualidade
8.5 Melhorias
Descrever no Manual da Qualidade
8.5.1
Melhoria contínua
Descrever no Manual da Qualidade
Aprovado Rev. 03 CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DO SGQ Marcos Roberto Data: 11/08/2010 J. Silva MÊS /
Aprovado
Rev.
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Marcos Roberto
Data:
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J. Silva
MÊS / SEMANAS
REQUISITOS DA NBR ISO
Documentos Necessários
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
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8.5.2 Ação corretiva
Procedimento de Ação Corretiva
8.5.3 Ação preventiva
Procedimento de Ação Preventiva
Treinamento Interpretação da NBR ISO 9001 e
9.
Formação de Auditores Internos
19011
R
R
R
R
10.
Assessoria na escolha do Organismo
Orçamentos para definição da empresa certificadora
Certificador
Programa de Auditoria, Check-list de Auditoria /
11. Condução da 1ª Auditoria Interna
Relatório de Auditoria
12. Solução das Não-Conformidades da
Auditoria Interna
Fechamento das Ações Corretivas para sanar as não-
conformidades
13.
Condução da 1ª Reunião de Análise
Crítica pela Direção
Ata de reunião e definição da agenda das próximas
reuniões
14.
Palestra de Reforço:
Palestra para conscientização para a Pré- auditoria e
a es ra para consc en
zaç
o para a
r - au
or a e
Comportamento na Auditoria e Política
da Qualidade
auditoria de certificação
15. Acompanhamento da Pré-Auditoria
Programa de Auditoria enviado pela Certificadora
16. Solução das Não-Conformidades da
Pré-Auditoria
Fechamento das Ações Corretivas para sanar as não-
conformidades
17.
Acompanhamento da Auditoria de
Programa de Auditoria enviado pela Certificadora
Certificação
18.
Solução das Não-Conformidades da
Pré-Auditoria
Fechamento das Ações Corretivas para sanar as não-
conformidades
18.
Análise Crítica e finalização da
Consultoria
Reunião de análise crítica para finalização dos
trabalhos
LEGENDA:
Previsto
Realizado
Atrasado
R
Reprogramado
>
Concluído