Copa do Mundo 2014

Maro/2010

ndice

Escopo e objetivos do estudo

A Copa do Mundo em nmeros

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

Viabilidade tcnica e econmica

Concluses e oportunidades

Escopo e Objetivos do Estudo

O objetivo deste estudo contextualizar os aspectos envolvidos no desenvolvimento de um projeto de viabilidade e gerenciamento das atividades para as cidades sede que recepcionaro a Copa do Mundo 2014,

abrangendo:

fontes de recursos financeiros e suporte governamental

estudo de viabilidade tcnica e econmica

conformidade com requisitos da FIFA impactos econmicos regionais sustentabilidade infraestrutura operacional requisitos de segurana gerenciamento do projeto

ndice

Escopo e objetivos do estudo

A Copa do Mundo em nmeros

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

Viabilidade tcnica e econmica

Concluses e oportunidades

A Copa do Mundo em nmeros

O Brasil espera receber 500 mil turistas estrangeiros por ocasio da Copa do Mundo e movimentar milhes de brasileiros pelas cidades-sede, produzindo um impacto direto na atividade turstica, gerando empregos e promovendo a sustentabilidade econmica, social e ambiental...
Nmero de visitantes estrangeiros
2 milhes
3.587.000

Pblico total nos estdios

650.000 500.000 400.000 400.000

2.516.000 2.775.000 2.705.000

3.367.000

1994
USA

1998
FRANA

2002
JAPO/ CORIA

2006
ALEMANHA

2010 (*)
FRICA DO SUL

1990
ITALIA

1994
USA

1998

2002

2006
ALEMANHA

FRANA JAPO/ CORIA

(*) Nmero estimado de visitantes na frica do Sul

Audincia de TV acumulada nos 64 jogos

(*) 33 bilhes 29 bilhes
(*) Nmero no auditado

Embora no haja preciso quanto aos dados, o impacto direto no PIB do pas que sedia a copa do mundo, pode representar um acrscimo de aproximadamente 0,5% a 1%;
Segundo um estudo recente da AECOM-Economics Research Associates, a gerao de empregos diretos durante a execuo do evento pode representar de 65.000 a 100.000 novos postos de trabalho, alm dos empregos gerados em sua preparao; O torneio propicia uma melhoria na infraestrutura do pas e suas cidades, fortalece sua base tributria, o fluxo turstico e o faturamento do setor de servios, alm dos impactos indiretos representados pelo marketing, gastos secundrios e tercirios subseqentes e o impacto direto no nvel de satisfao da populao nas cidades que sediam os eventos.

26 bilhes

1998
FRANA

2002
JAPO/ CORIA

2006
ALEMANHA

ndice

Escopo e objetivos do estudo

A Copa do Mundo em nmeros

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

Viabilidade tcnica e econmica

Concluses e oportunidades

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

A escolha das sedes da Copa do Mundo 2014 trouxe para estas cidades, expectativas de crescimento econmico e desenvolvimento social, impactando diretamente na gerao de empregos, alm da grande responsabilidade de gerenciar um evento desta magnitude....

Manaus

Fortaleza Natal Recife

Cuiab Braslia

Salvador

Belo Horizonte Rio de Janeiro So Paulo Curitiba

Porto Alegre

Os grandes desafios residem na montagem de um time profissional para gerir os recursos a serem disponibilizados, numa forte liderana para conduzir todas as fases do projeto e no comprometimento e suporte dos governos federal, estadual e municipal...

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

Iniciativas de Governo
Em reunio realizada em 27/10/2009, no Palcio do Planalto, o governo definiu as condies que sero oferecidas pelo BNDES para o financiamento de reformas e construes de arenas pblicas e privadas nas cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. O Banco financiar at R$ 400 milhes por estdio, limitados a 75% do valor total do projeto (o que for menor). Os financiamentos tero 3 anos de carncia e at 12 anos de prazo de amortizao. Os tomadores pagaro juros de TJLP (taxa de juros de longo prazo, atualmente em 6% ao ano) mais 1,9% ao ano. Nas operaes com o setor privado incidiro as mesmas taxas, acrescidas de spread de risco (que varia de acordo com o rating de cada cliente). As condies definidas no encontro de hoje sero submetidas ao Conselho Monetrio Nacional, que analisar o assunto em sua reunio desta quinta-feira, 29. Caber ao BNDES verificar a viabilidade econmica dos projetos que se candidatarem obteno de apoio financeiro. O Banco levar em conta tambm as aes de urbanizao no entorno de cada estdio, visando sua integrao com a respectiva cidade-sede. O BNDES tambm vai estimular o uso de tecnologias ambientalmente sustentveis na construo e operao de cada arena esportiva.

Caber ao BNDES verificar a viabilidade econmica dos projetos que se candidatarem obteno de apoio financeiro...

Estruturao e gerenciamento do projeto

Impactos econmicos e sociais

Estimativa de custos e budget

Viabilidade tcnica e econmica

Infraestrutura e requisitos de conformidade

Gesto de riscos

Sustentabilidade

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

Existem grandes desafios em infraestrutura a serem superados pelas administraes das cidades-sede que necessitaro de fontes de financiamento para sua consecuo...
Braslia Reforma e projeto para o novo Man Garrincha Busca de parcerias privadas Ampliao e reforma da acessibilidade ao Aeroporto Belo Horizonte Melhoria da rede hoteleira, principalmente dos hotis de maior categoria Desafios para a mobilidade urbana nas grandes cidades Sistemas de transporte coletivo de alta ou mdia capacidade. Acessibilidade e mobilidade Cuiab Viabilizao da reforma do estdio Recursos do Governo Federal para Cuiab Reforma do aeroporto de Cuiab Curitiba Ampliao e construo de novos corredores de nibus Melhorias nas ligaes com cidades do interior e capitais prximas a Curitiba Aumento da capacidade de passageiros do aeroporto (ampliao do ptio de aeronaves e terminais de passageiros) Fortaleza Investimentos e projetos de mobilidade urbana Investimentos em saneamento e limpeza pblica Reforma e reurbanizao da regio do estdio Castelo Manaus Construo de um novo Estdio Investimentos em infraestrutura, em hotelaria e em sade pblica Natal Construo de um novo aeroporto Investimentos e projetos para mobilidade urbana Infraestrutura urbana Porto Alegre Infraestrutura urbanaimplantao do metr e urbanizao da orla do rio Guaba. Estdio sede de Porto Alegre e reforma para 2014 Recife Investimentos e projetos de mobilidade urbana Investimentos em saneamento e limpeza pblica Construo de um novo estdio Rio de Janeiro Ampliao dos sistemas porturio e aeroporturio Bolses de estacionamento Mobilidade urbana Acessibilidades aos plos hoteleiros

Salvador Construo de uma nova Arena Busca de parcerias pblico-privadas Melhoria do transporte urbano rodoferrovirio So Paulo Mobilidade urbana transporte de massa Investimentos privados para os projetos Construo de um novo centro de exposio TAV So Paulo Campinas Rio de Janeiro

ndice

Escopo e objetivos do estudo

A Copa do Mundo em nmeros

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

Viabilidade tcnica e econmica

Concluses e oportunidades

Viabilidade Tcnica e Econmica

Os investimentos projetados em infraestrutura, assim como, a construo e reforma dos estdios devero ser objeto de estudos de viabilidade tcnica e econmica para serem submetidos a anlise das instituies financiadoras...

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Estudo de Viabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

A grande maioria dos eventos esportivos tm a capacidade de trazer benefcios, tanto os tangveis representados pelas receitas geradas pelo turismo e consumo dos visitantes, quanto os intangveis, que impactam nos nveis de satisfao das comunidades que os sediaram: Cobertura de mdia especializada durante a realizao do evento, divulgando e promovendo o pas. Na copa de 2006, 30.000 jornalistas cobriram o evento para 215 pases Atrao de grande nmero de visitantes estrangeiros, incrementando o turismo Atua como catalisador de investimentos no esporte e na infraestrutura, revitalizando a imagem da cidade-sede Desenvolve e capacita a mo-de-obra diretamente alocada aos eventos, incentivando prticas de inovao e de sustentabilidade Impactos indiretos podero representar at 3 vezes mais do que os impactos diretos
Impacto direto
gastos relacionados gastos diretos

Visitantes estrangeiros
receita com ingressos ticket mdio de consumo por espectador

Visitantes estrangeiros
nmero de visitantes durao mdia de permanncia mdia de gastos dirios

Impacto indireto
efeitos multiplicadores motivados por fatores especficos em sediar o evento

Gastos com infraestrutura e construes

Visitantes locais
receitas com ingressos ticket mdio de consumo por espectador Despesas com acomodao e transporte

Impacto Econmico

Arrecadao de impostos

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

Objetivos operacionais

Objetivo

Proporcionar s cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 condies timas de atendimento aos turistas, promovendo a imagem do Brasil e o legado de um ambiente de desenvolvimento sustentvel

Estruturao das cidades

Atratividade dos turistas

Promoo e imagem

Atrao de investimentos

Incremento do turismo

Qualidade da oferta

Exposio na mdia

Aproveitamento do turismo no entorno

Diretrizes

Infraestrutura bsica

Acesso e integrao regional

Marketing

Gesto pblica e governana

Qualificao
FONTE EMBRATUR

Servios e equipamentos tursticos

Sustentabilidade

A infraestrutura necessria para a realizao do evento complexa, compreendendo no apenas os estdios, que devem se adequar s especificaes da FIFA, como tambm a estrutura de tecnologia de informao em cada cidade-sede, os centros de mdia (International Media Centers), de broadcasting (International Broadcasting Center) e as instalaes dos Fan Parks (espao urbano, timbrado pela FIFA, para exibio pblica dos jogos).

O mapa estratgico (Fonte:EMBRATUR) apresenta os principais elementos para o alcance dos objetivos institucionais, organizando esquematicamente a proposio de estratgias e propostas para a cidade-sede e regio. Este mapa tem como objetivo principal estabelecer uma conexo construtiva entre as diretrizes propostas, suas aes e seus provveis resultados. Dessa forma, o mapa estratgico foi estruturado em quatro dimenses: objetivo geral, objetivos operacionais, resultados intermedirios e diretrizes.

Resultados

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

O SBAT (Sustainable Building Assessment Tool) foi projetado para dar apoio ao desenvolvimento sustentvel dos projetos de construo ou de reforma dos estdios das cidades-sede em conformidade com os critrios definidos pela FIFA: Econmicos: economia local, eficincia, custos correntes e custos de capital;

Educao, sade e segurana

Economia local Eficincia

Participao e controle

Custos correntes

Acesso

0 10 20 30 40 .

50
Custos de capital

Meio Ambiente: gua, energia, resduos, materiais e componentes; Social: conforto ocupacional, facilidades de acesso, participao e controle, educao, sade e segurana. Esses critrios esto relacionados a um conjunto de indicadores que monitoram a performance dos projetos vis-a-vis aos critrios de sustentabilidade, indicando possveis gaps e aspectos a serem corrigidos.
Conforto dos espectadores

gua

Materiais e componentes Energia

Resduos

Econmicos

Indicadores

Meio ambiente Sociais

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

As cidades e os pases que sediam os principais eventos esportivos internacionais investem expressivo capital em projetos de construo de estdios, centros esportivos e em infraestrutura, que devem ser planejados, financiados e concludos nos prazos previamente estabelecidos. A gesto dos riscos sobre esses investimentos tem como finalidade evitar: Interesses conflitantes entre as parte envolvidas Presses de custo em funo de especificaes vagas e mudanas de escopo; Processos de suprimentos no otimizados; Problemas de gerenciamento das interfaces entre os centros esportivos e os projetos de infraestrutura; Atrasos na obteno de aprovaes ou decises.

Construo das instalaes esportivas

Operao dos eventos

Infraestrutura

Interfaces de conflito

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

Existem custos significativos para sediar uma Copa do Mundo que dependem da natureza, escopo e escala do evento esportivo. Estudos de impacto de mega-eventos esportivos levam em considerao uma srie de premissas que esto intimamente relacionadas realizao do evento: Investimentos em infra-estrutura para os centros esportivos Investimento em infra-estrutura urbana Incremento no fluxo de turismo Gerao de empregos diretos e indiretos Oportunidades para desenvolvimento de novos negcios

Entretanto, os impactos econmicos que servem de base para quantificar os investimentos pblicos, nem sempre so to positivos quanto projetados. Em geral, os levantamentos posteriores realizao do evento no confirmam as previses iniciais, trazendo como consequncia o comprometimento com dvidas assumidas e infra-estruturas mal aproveitadas e mantidas. Para garantir que a Copa do Mundo de 2014 traga o retorno esperado para os investimentos e impactos projetados, torna-se necessrio uma maior fidelidade na anlise e aplicao dos modelos econmicos para quantificao dos recursos a serem aplicados e maior transparncia na superviso e controle dos gastos.

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

O escritrio do projeto dever ser o centro das informaes e dos controles. Seus objetivos so: centralizar as informaes, oferecer apoio ao time, representar fisicamente o projeto, gerar relatrios, gerenciar o cronograma, os custos e o escopo do projeto...

Gerenciamento de suprimentos Gerenciamento de riscos

Gerenciamento da integrao Gerenciamento de escopo

Gesto do Projeto
Gerenciamento das comunicaes Gerenciamento de recursos humanos

Gerenciamento do tempo

Gerenciamento dos custos

Gerenciamento da qualidade

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

A estruturao e gerenciamento do Projeto Copa do Mundo 2014 dever ser organizada em 3 Fases...

Projeto Copa do Mundo 2014

FASE 1 Viabilidade do projeto e planejamento FASE 2 Implementao FASE 3 Operao do evento

Planejamento e Modelo de Governana Desenvolvimento dos projetos Estudo de viabilidade e projees Financiamento

Infraestrutura esportiva Infraestrutura de transportes urbanos Infraestrutura de telecomunicaes Infraestrutura hoteleira e capacitao de pessoal Infraestrutura de aeroportos

Logstica Segurana pblica e sade Marketing e comunicao Centro internacional de mdia Green Goal

Gesto de riscos

Viabilidade Tcnica e Econmica

Anlise dos impactos econmicos e sociais

Requisitos de infraestrutura

Sustentabilidade

Gesto de riscos

Estimativa de custos e oramentao

Estruturao e gerenciamento do projeto

Desta forma, o modelo proposto para a estrutura de governana do projeto nas cidades-sede, est abaixo representado...

GESTO

NCLEO DE GESTO

SECRETARIAS DE GOVERNO RGOS DE APOIO FEDERAES E DEMAIS INTERVENIENTES

Relatrios, Indicadores

Gesto, Avaliao, Controle

COMIT EXECUTIVO
EXECUO

ESCRITRIO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

ndice

Escopo e objetivos do estudo

A Copa do Mundo em nmeros

Cenrio Atual e Iniciativas de Governo

Viabilidade tcnica e econmica

Concluses e oportunidades

Concluses e Oportunidades
O que vimos at ento ...
O Brasil espera receber 500 mil turistas estrangeiros por ocasio da Copa do Mundo e movimentar milhes de brasileiros pelas cidades-sede... A escolha das sedes da Copa do Mundo 2014 trar para estas cidades, expectativas de crescimento econmico e desenvolvimento social, impactando diretamente na gerao de empregos

Caber ao BNDES verificar a viabilidade econmica dos projetos que se candidatarem obteno de apoio financeiro... Existem grandes desafios em infraestrutura a serem superados pelas administraes das cidadessede que necessitaro de fontes de financiamento para sua consecuo...
Os grandes desafios residem na montagem de um time profissional para gerir os recursos a serem disponibilizados e numa forte liderana para conduzir todas as fases do projeto... A estruturao e gerenciamento do Projeto Copa do Mundo 2014 dever ser organizada em 3 Fases: planejamento implementao operao... O escritrio do projeto dever ser o centro das informaes e dos controles. Seus objetivos so: centralizar as informaes, oferecer apoio ao time, representar fisicamente o projeto, gerar relatrios, gerenciar o cronograma, os custos e o escopo do projeto...

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