Creación Cerco Puesto de Salud

ESTUDIO DE PRE INVERSIN NIVEL PERFIL
PROYECTO
CREACIN DEL CERCO PERIMTRICO DEL PUESTO DE SALUD FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
ENERO - 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE ROYTOY
INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Publica 1.2. Objetivo del Proyecto 1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP 1.4. Anlisis tcnico del PIP 1.5. Costo del PIP 1.6. Beneficios del PIP 1.7. Resultados de la evaluacin Social 1.8. Sostenibilidad del PIP 1.9. Impacto ambiental 1.10. Organizacin y Gestin 1.11. Plan de Implementacin 1.12. Marco Lgico II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localizacin 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3.1. Unidad Formuladora 2.3.2. Unidad Ejecutora 2.4. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios 2.5. Marco de referencia III.- IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 3.1.2. Zona y poblacin afectada 3.2. Definicin del problema y sus causas
PIP: CREACIN DEL CERCO PERIMTRICO DEL PUESTO DE SALUD FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
3.3. Objetivo del proyecto 3.3.1. Planteamiento de acciones 3.3.2. Planteamiento de alternativas de solucin 3.4. Alternativas de Solucin IV. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO 4.1. Ciclo del proyecto y determinacin del horizonte 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta-Demanda 4.5. Descripcin tcnica de alternativas 4.6. Costos a precios de mercado 4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto 4.6.2. Costos en la situacin con proyecto 4.6.3. Costos Incremntales 4.7. Beneficios 4.7.1. Beneficios en la situacin sin proyecto 4.7.2. Beneficios en la situacin con proyecto 4.8. Evaluacin social 4.9. Anlisis de sensibilidad 4.10. Sostenibilidad
4.11. Impacto Ambiental 4.12. Seleccin de Alternativas 4.13. Plan de implementacin 4.14. Organizacin y Gestin 4.15. Matriz del Marco Lgico V. CONCLUSION VI. ANEXOS
I
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Creacin del cerco perimtrico del Puesto de Salud Flor de Cantu, Distrito de San Juan de Rontoy Antonio Raymondi - Ancash 1.2. Objetivo del Proyecto Adecuadas condiciones de seguridad y proteccin del puesto de salud del Casero de Flor de Cantu 1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE DEMANDA Y OFERTA - BENEFICIARIOS Ao Ao DEMANDA OFERTA Calendario 0 2012 472 0 1 2013 475 0 2 2014 479 0 3 2015 482 0 4 2016 485 0 5 2017 489 0 6 2018 492 0 7 2019 496 0 8 2020 499 0 9 2021 503 0 10 2022 506 0 El a bora ci n propi a del formul a dor con da tos del INEI
O-D -472 -475 -479 -482 -485 -489 -492 -496 -499 -503 -506
1.4. Anlisis tcnico del PIP Proyecto Alternativo N 01 Cerco perimtrico con cimiento corrido, sobre cimiento y muro de albailera muro de ladrillo k.k.18 huecos de arcilla con confinamiento de concreto armado conjuntamente con cerco de malla olmpica. Revoques y enlucidos con pintura ltex en columnas, vigas de confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Plantas ornamentales para jardinera Compra de impresora de tinta continua
Proyecto Alternativo N 02 Cerco perimtrico con cimiento corrido, sobre cimiento, columnas y todo el cerco de malla olmpica. Revoques y enlucidos con pintura ltex en columnas, vigas de confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Plantas ornamentales para jardinera Compra de impresora de tinta continua
1.5. Costo del PIP

PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) DESCRIPCION CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS COLUMNAS Y VIGAS MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA MURO DE LADRILLO K.K.18 HUECOS DE ARCILLA MALLA OLIMPICA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS PINTURA LATEX EN COLUMNAS, VIGAS, ZOCALOS Y PUERTA PUERTA METALICA DE INGRESO (DOS HOJAS) VARIOS ENSAYO DE CONCRETO COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA PLANTAS HORNAMENTALES FLETE TERRESTRE PRESUPUESTO DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO (6% C.D) SUPERVICION DE OBRA (6% C.O) PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 COSTO DIRECTO 106,496.51 7,534.08 1,116.91 19,743.55 19,297.71 43,572.26 26,093.18 17,479.08 6,159.99 3,072.01 6,000.00 1,188.50 100.00 650.00 438.50 8,500.00 116,185.01 GASTOS GENERALES (12.91%) 13,749.17 972.68 144.20 2548.98 2491.42 5625.37 2609.32 1747.91 795.28 396.61 774.63 153.44 12.91 83.92 56.61 1097.39 15,000.00 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA(S/.) 120,245.68 8506.76 1261.11 22292.53 21789.13 49197.63 28,702.50 19,226.99 6,955.27 3,468.62 6,774.63 1,341.94 112.91 733.92 495.11 9,597.39 131,185.01 6,971.10 7,871.10 146,027.21
1.6. Beneficios del PIP Cubrir la demanda de infraestructura, para atender adecuadamente a los pobladores de la localidad de Flor de Cantu, en el periodo del horizonte del proyecto que son 10 aos segn normatividad del SNIP). As garantizar la
seguridad integral a los pacientes, personal de servicio y patrimonios del puesto de salud. En la situacin Con Proyecto, los beneficios estn dados por toda la poblacin de la localidad de Flor de Cantu con riego a robos y deterioro de la infraestructura que necesita construccin de cerco perimtrico
1.7. Resultados de la evaluacin Social

R ES UM EN DE LOS INDIC A DOR ES INDIC A DOR ES
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) N DE BENIFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO
A LT E R N A T IVA 1 A LT E R N A T IVA 2
139,803.06 489 285.87 9%
182,383.35 489 372.93 9%
Fuente: Evaluacin
1.8. Sostenibilidad del PIP El proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que generara beneficios a lo largo de la vida til de proyecto, garantizndoles condiciones adecuadas para la atencin a los Pobladores. Por otro lado existe el compromiso de la Municipalidad de Rontoy en asumir con la construccin del Cerco Perimtrico de la localidad de Flor de Cantu. Tambin estn garantizados los Insumos de todos los establecimientos de su jurisdiccin, con Presupuestos del ao 2013 y hacia adelante, con partidas especficas para asegurar y sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida. Entre datos de sostenibilidad del proyecto, se toman en cuenta adems las fuentes de financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios recaudados. Por lo tanto se puede deducir que el proyecto es sostenible en el tiempo ya que est garantizado su funcionamiento.
1.9. Impacto ambiental Con relacin al impacto ambiental que provocar, el desarrollo del proyecto en el ecosistema de la zona de influencia, se considera que los trabajos de Obra Civil y arquitectura, durante la ejecucin de la obra, no generan impactos negativos de contaminacin. 1.10. Organizacin y Gestin Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de los beneficiarios de atencin mdica. Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la Municipalidad de San Juan de Rontoy y la poblacin beneficiaria garantizan la operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho
establecimiento de suma importancia. Por otra parte la Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy en el cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto. 1.11. Plan de Implementacin Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto. Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.
El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto: Plan de Implementacin
CRONOGRAMA DEME TA FINANCIE RA DE L PROYE CTO Meses 1 2 3 6,971.10 58,092.51 49,133.72 8,958.79 3,935.55 7,500.00 6,971.10 69,528.06 58,092.51 49,133.72 8,958.79 3,935.55 7,500.00 69,528.06
Fases y E tapas
Total por Meta 6,971.10 116,185.01 98,267.43 17,917.58 7,871.10 15,000.00 146,027.21
FASE : INVE RSION E laboracion del E xpediente tcnico E jecucion de Obras civiles RE SULTADO 1 RE SULTADO 2 Supervicin de obra Gastos generales Total por perodo
CRONOGRAMA DEME TA FSICA DE L PROYE CTO Meses Fases y E tapas 1 2 FASE : INVE RSION E laboracion del E xpediente tcnico 100% E jecucion de Obras civiles Supervicin de obra Gastos generales 50% 50% 50%
50% 50% 50%
1.12. Marco Lgico
MATRIZ DEL MARCO LOGICO OBJETIVOS FIN *Mejora de la calidad en atencin mdica de los beneficiarios y seguridad de la infraestructura de salud. PROPSITO el 90% de los atendidos tiene mayor satisfaccin en la atencin al cabo de 01 ao *Ficha estadstica anual del ministerio de educacin *INEI *Sistema de Censos de atencin mdica No existen riesgos de desastres naturales El 80% de la poblacin de del distrito de * Encuestas palca encuentra satisfecho de la educacin * INEI de sus hijos al cabo de 03 aos. Se mantienen las polticas sectoriales del sector Educacin INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Poblacin Beneficiaria de la Localidad Flor de Cantu
COMPONENTE * Infraestructura en buenas condiciones * Infraestructura complementaria suficiente y adecuada ACCIONES muro de ladrillo. Al termino del proyecto se encuentra con cerco perimtrico en optimas condiciones se mejora el ornamento del centro de salud, con Jardinera. cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de concreto conjuntamente con malla olmpica Jardinera y plantacin de rboles * liquidacin de obra, fotografas * Rol de actividades de salud Gestin eficiente de las autoridades de palca, de la Municipalidad y de los contratistas
infraestructura
II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO CREACIN DEL CERCO PERIMTRICO DEL PUESTO DE SALUD FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY - ANTONIO RAYMONDI ANCASH 2.2. LOCALIZACION La zona de estudio se ubica en la Regin Ancash, provincia de Antonio Raymondi, distrito de San Juan de Rontoy, la ubicacin grafica se presenta en los siguientes grficos. Regin Provincia Distrito Altitud : : : : Ancash Antonio Raymondi San Juan de Rontoy 3,500 m.s.n.m. Grfica N 01
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3.1 Unidad Formuladora. Nombre Sector Pliego : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy
Persona Responsable : Econ. Rowel Alfonzo Suarez Acevedo Cargo Direccin : Responsable de la Unidad Formuladora : Plaza de Armas s/n.
2.3.2 Unidad Ejecutora. Nombre Sector Pliego : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy
Persona Responsable : Ing. Carlos Humberto Cano Cordero Cargo Direccin : Responsable de la Unidad Formuladora : Plaza de Armas s/n.
Se propone a la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy la ejecucin de este tipo de proyectos porque est dentro de sus competencias y funciones, el cual posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza. 2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS A travs de la planificacin participativa y concertada entre los diferentes involucrados del proyecto ha sido posible obtener beneficios favorables para el presente proyecto tales como: La Municipalidad de San Juan de Rontoy. El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy, la participacin de la Municipalidad Distrital es activa, y pasa por intentos anteriores de solucin, gestiones ante
organismos competentes para solucionar la situacin negativa, por lo que realiza la elaboracin del presente estudio de Pre inversin a nivel de Perfil. Por medio de la Gerencia de Desarrollo Urbano, dispone del equipo tcnico y profesional adecuado que se har cargo de las obras correspondientes a cada una de las etapas en las que se divide el proyecto, lo cual garantiza, el compromiso responsable por parte de la entidad ejecutora por llevar a cabo el proyecto segn lo exigido. La aceptacin del proyecto por parte del grupo beneficiario es sin duda fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecucin de la propuesta, posibilitara una adecuada integracin social y proteccin al establecimiento de salud, lo que a su vez contribuir en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. A su vez busca contribuir a atenuar los efectos de la recesin econmica en la poblacin urbana, a travs de la generacin de empleo temporal para la poblacin de bajos recursos econmicos (pobres y pobres extremos). Los Beneficiarios Directos. Los pobladores de la zona de influencia, participan a travs de los constantes pedidos ante las autoridades locales, y regionales para solucionar la situacin negativa que afecta a su economa dado la falta de cerco perimtrico para la proteccin de la infraestructura de salud, dado que personas irresponsables vienen malogrando la fachada as como animales que se ensucian en los alrededores, por tal motivo han optado por reunirse conjuntamente con sus autoridades, para exigir el apoyo de la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy, para solucionar esta problemtica que aqueja a toda la poblacin. Ante tal medida se reunieron las autoridades y pobladores de la zona y solicitaron apoyo a la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy, quienes a travs de sus autoridades se comprometieron con apoyar a la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil, los estudios definitivos y la ejecucin del proyecto.
2.5 MARCO DE REFENCIA El Puesto de salud Flor de Cantu ha sido construido como una infraestructura de sistema estructural de albailera confinada con equipamiento de acuerdo a normatividad. Pero no proyectaron sobre la seguridad y proteccin de dicho centro, que desde el momento que fue construido estaba libre y vulnerable a agentes externos. Desde hace varios aos el Puesto de salud viene gestionando a entidades regionales para la proteccin construyendo un cerco perimtrico, es por eso que se ha pedido apoyo a la municipalidad distrital con el apoyo de la elaboracin de dicho perfil. Descripcin del Proyecto. Este Proyecto se localiza en el casero de Flor de Cantu, distrito de San Juan de Rontoy, provincia de Antonio Raymondi, Ancash, cuya la finalidad es ofertar buen servicio de proteccin de salud pblica, para lo cual se requiere la construccin del cerco perimtrico que prev seguridad a la infraestructura Lineamientos de Poltica Local. Dentro del Plan de desarrollo concertado local el servicio de salud pblica, es una prioridad para el desarrollo del distrito. Lineamientos de Poltica de Gobierno Regional. La regin Ancash dentro de su plan de desarrollo concertado contempla la funcin salud como prioridad con una infraestructura y desarrollo humano, acorde con la demanda y brindar buen servicio a la poblacin, y una de sus componentes esta la construccin de Infraestructuras, la cual se enmarca dentro de los lineamientos polticos de desarrollo para la regin Ancash. Lineamientos de la Poltica Sectorial.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector salud comprendida en la Funcin 14: Salud y Saneamiento. El presente Perfil se clasifica en el: Programa 064 Salud Individual, Subprograma: 178 Atencin Medica bsica. Aspectos Legales. El proyecto se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (28/06/2000) Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley del Sistema de Inversin Pblica, publicado el 04 de octubre del 2002. Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de 2002. Directiva N 04-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada por Resolucin Directoral N 007-2003 EF/68.01 (09.09.03). La Resolucin Ministerial N 3722004-EF-15 en la que aprueban Delegacin de Facultades para Declarar Viabilidad de Proyectos de Inversin que deja sin efecto la R.M. N 458 2004-EF-15 y la R.M. N 658 2004-EF-15. Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, Modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional Publica para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, publicada el 19.01.04. Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27181-Art. 18, por la que las municipalidades tienen competencia para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentra bajo su jurisdiccin.
Resolucin Directoral N 004-2005-EF/68.01 que Modifican Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema de Inversin Pblica; Directiva N 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin y Directiva N 004-2003-EF/68.01 del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Resolucin Ministerial N 077-2005-EF/15 que Modifica la Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica. Directiva General del SNIP aprobada mediante Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01, de fecha 03 de marzo del 2007. Decreto de urgencia N 014- 2007, declara en emergencia la ejecucin de diversos proyectos de inversin.
III
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la Situacin o Problema que Motiva el Proyecto. a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto. El Puesto de salud del casero de Flor de Cantu actualmente no cuenta con la construccin de un cerco perimtrico que logre dar la proteccin de la infraestructura existente y a la vez la seguridad a los trabajadores y usuarios del establecimiento pblico, evitando que personas extraas daen la infraestructura mdica, ingresen a las reas del puesto de salud causando interrupciones y/o pudiendo atentar contra la integridad fsica de los mdicos o pacientes, o puedan sustraerse algn mobiliario o equipo, no permitiendo que el personal mdico realicen sus labores con normalidad y tranquilidad. Cabe mencionar tambin, por el mismo hecho de no contar con la seguridad del cerco perimtrico, la imagen fsica esttica del
establecimiento de salud est deteriorada por tal motivo requiere de un tratamiento ornamental y paisajstico. Son 242 ml de Cerco perimtrico que se pretende construir, abarcando un rea total de 3,456.00 m2 de terreno, Con la aprobacin, construccin y puesta en servicio de este proyecto, se estara beneficiando indirectamente a una poblacin de 472 habitantes, procedente de 118 familias asentadas en esta localidad segn Censo INEI2007. Se determin que a nivel de infraestructura fsica y complementaria (muros, pisos, techos, instalaciones elctricas y sanitarias y otros) se encuentran en buen estado, salvo la fachada y las cerraduras vienen siendo deterioradas por personas inescrupulosas, por lo cual necesita cerco de proteccin.
Todos estos factores constituyen seria limitaciones para brindar una adecuada seguridad y brindar adecuada atencin, contribuyendo a que se vea afectada la salud y el desarrollo de los nios, factores que adems de crear una poblacin insatisfecha. La salud es lo elemental de toda la sociedad por lo cual debe ser llevada de la mejor manera, a nivel de gobierno nacional han priorizado el sector salud. b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. El presente proyecto busca modificar la deficiente prestacin de
los servicios de seguridad y atencin mdica. El proyecto lograr que los pacientes y personal cuenten con una mayor seguridad. Temporalidad.- El problema se presenta desde aos atrs con el incremento de la poblacin de la localidad de Flor de Cantu, desde el ao 2010 el problema se viene incrementando, de no desarrollarse el proyecto el Puesto de salud no cumple con los servicios de atencin bsica. Relevancia.- En la actualidad la localidad de Flor de Cantu Cuenta con un puesto de salud propenso a robos y deterioro de la infraestructura, la cual afectara la atencin de los pobladores y ms aun de los recin nacidos. Grado de Avance.- El 90% del total de la poblacin local es atendido en el Puesto de salud y a medida que la poblacin ha crecido hay mayor grado e peligro a los robos y deterioro de la infraestructura. c) Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos y deterioro de la infraestructura. Adems este inters por resolver esta situacin negativa se sustenta en la necesidad brindar adecuado servicio en trminos de calidad de infraestructura y adecuado diagnstico al contar con equipamiento adecuado de los problemas de salud que se presentan en el Puesto de Salud de Flor de Cantu. 3.1.2 REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO. La determinacin del rea de estudio est dada por los pobladores beneficiarios del Casero Flor de Cantu y otros aledaos que se encuentran en el mbito del distrito de San Juan de Rontoy, se presentan en la siguiente descripcin: Casero Flor de Cantu (Capital del Casero).
LMITES: Por el Norte con el Distrito de Chingas (Prov. Antonio Raymondi). Por el Este y Sur: con el distrito de Aczo (Prov. Antonio Raymondi) Por el Oeste con el distrito de Cajay (Prov. Huari). VAS DE ACCESO: El distrito de San Juan de Rontoy esta interconectada con la localidad de Flor de Cantu por una longitud de 139.473 km. Grfico N 3.1 Vas de Acceso al distrito de San Juan de Rontoy
ORIGEN Huaraz Pomachaca Culluchaca Santa Rosa TOTAL DESTINO Pomachaca Culluchaca Santa Rosa Flor de Cantu DISTANCIA 96.50 km 19.50 km 8.43 km 15.00 km 139.473 km TIEMPO DE VIAJE 3.5 horas 1.0 horas 25 minutos 50 minutos 5.75 horas
Caractersticas Geogrficas: El distrito San Juan de Rontoy se localiza en el lado sur de la Provincia de Antonio Raimondi del departamento de Ancash. Se ubica a una altitud de 3500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 12 C Limita al Norte con el distrito de Mirgas y el distrito de Chingas, al Este y al Sur con el distrito de Aczo y al Oeste con la provincia de Huari. Coordenadas geogrficas de San Juan de Rontoy - Antonio Raymondi 09 49' 23" latitud sur,77 38' 54" de latitud norte de latitud oeste Uno de sus caseros ms importantes es Flor de Cantu, con zonas tursticas muy hermosos como: Rajush y/o Antamayo zona minera ms grande que
antamina
est
en
reserva.
Lagunas:
Yanachoca1,
Chequiacocha,
Chaquicocha, Yanacocha2, Quellqu, Shushu rico con materiales agregados. Zonas Arqueolgicas: Gloria Patac con hermosas andenes, Marcahuayi, Macajirca en jatun jirca, Quitajirca cementerio de los antiguos gentiles as mucho ms tenemos los recursos naturales. 3.1.3 POBLACIN AFECTADA Y SUS CARACTERSTICAS. A. Zona afectada. El rea de estudio est comprendida por los sectores de Flor de Cantu y Alto Per del distrito de San Juan de Rontoy. B. Poblacin Afectada. La poblacin afectada est conformada por los 472 habitantes del Casero Flor de Cantu del distrito de San Juan de Rontoy; para el ao 2013, de acuerdo al padrn de beneficiarios. Para el presente proyecto, como no se tiene la tasa de crecimiento del casero de Flor de Cantu, es necesario la estimacin de la tasa de crecimiento poblacional a nivel del distrito de San Juan de Rontoy y la Provincia de Antonio Raymondi entre los aos 2007 y 1993, esto debido a su cercana y la jurisdiccin que pertenece; para lo cual se obtiene las siguientes tasas de crecimiento como -0.05% (Distrito de San Juan de Rontoy) y -0.73% (Provincia de Antonio Raymondi). Para realizar la proyeccin de la poblacin afectada se recomienda utilizar la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Mirgas (es 0.07%), porque muestra un valor ms optimista y que refleja mejor la realidad de la poblacin afectada y es colindante con el distrito de san Juan de Rontoy. A continuacin en la Grfico 3.2 se muestra la poblacin afectada del casero de Flor de Cantu para el ao 2013. La Grfico 3.3 muestra los datos de la poblacin del distrito de San Juan de Rontoy y Provincia de Antonio Raymondi en los aos 1993 y 2007 y la tasa de crecimiento intercensal.
Grfico N 3.2 Poblacin al ao 2013, Sectores del casero de Flor de Cantu

DISTRITO Y EDADES SIMPLES Ca s ero Fl or de Ca ntu 1 a o 2 a os 3 a os 4 a os 5 a os 6 a os 7 a os 8 a os 9 a os 10 a os 11 a os 12 a os 13 a os 14 a os 15 a os 16 a os 17 a os 18 a os 19 a os 20 a 24 a os 25 a 29 a os 30 a 34 a os 35 a 39 a os 40 a 44 a os 45 a 49 a os 50 a 54 a os 55 a 59 a os 60 a 64 a os 65 a 69 a os 70 a 74 a os 75 a 79 a os 80 a ma s a os POBLACIN MUJERES 472 10 13 9 14 15 18 17 11 14 16 13 20 16 15 18 14 8 8 15 19 20 22 28 21 22 16 18 13 12 8 5 4 223 4 6 5 5 7 8 7 4 7 7 6 8 8 6 8 9 5 4 9 10 9 11 12 9 10 7 12 6 6 4 2 2 HOMBRES 249 6 7 4 9 8 10 10 7 7 9 7 12 8 9 10 5 3 4 6 9 11 11 16 12 12 9 6 7 6 4 3 2
TOTAL
Casero N Viviendas Flor de Cantu 118 N habitantes/vivienda

Fuente: Proyectista
N Habitantes 472 4
Grfico N 3.3 Tasa de Crecimiento Intercensal
FUENTE: Censos de los aos 1993 y 2007. INEI
En base a la poblacin actual y la tasa de crecimiento distrital de Mirgas es posible realizar la proyeccin de la poblacin afectada para los prximos 10 aos; para el ao 2022 (ltimo ao del proyecto) la poblacin afectada, ser de 506 habitantes.
Grfico N 3.4 Proyeccin de la Poblacin Afectada
PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao Calendario
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Poblacion Benefeficiaria
472 475 479 482 485 489 492 496 499 503 506
Fuente: Datos de campo
A continuacin, en base a los datos del XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda del INEI, se describir las principales caractersticas de la poblacin dispersa del distrito de San Juan de Rontoy; en cuyo grupo est incluido el casero de Flor de Cantu; por lo tanto, en base a esta informacin ser posible inferir las caractersticas socioeconmicas del Casero de Flor de Cantu.
Grfico N 3.5 Caractersticas de la Poblacin
Fuente: XI Censo de Poblacin y VI de Poblacin, INEI 2007.
C. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales. Vivienda.

Grfico N 3.6 Tipo de vivienda
Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda, 2007. INEI.
Servicios del Hogar

Grfico N 3.7 Servicios del hogar
Empleo. A continuacin se describe las principales caractersticas del Empleo a nivel de la poblacin dispersa del distrito de San Juan de Rontoy.
Grfico N 3.8 Caractersticas del Empleo
La produccin agrcola, que se practica en Flor de Cantu, est conformada principalmente por cultivos como son los tubrculos y cereales, entre los principales; cuyo destino en su mayora est destinado al autoconsumo y el restante se destina al comercio con las localidades vecinas. La produccin pecuaria, est conformado en su mayora a la crianza de vacunos, ovinos. La tenencia por familia es pequea. Adems esta actividad se complementa con la crianza de animales menores como cuyes, conejos y gallinas. Adems, La poblacin tiene un ingreso familiar anual de 600 nuevos soles, que les permite subsistir, los cuales son complementados con actividades principalmente en la agricultura.
Educacin.
Grfico N 3.9
Salud. La poblacin del casero de Flor de Cantu, se atiende en la posta mdica en dicho lugar, porque esta localidad es parte de la jurisdiccin y por la cercana. En base a los resultados del Censo de XI de Poblacin y VI de vivienda en el distrito, el 53.0% de la poblacin no tiene ningn seguro; el 45.2% est asegurado al SIS, el 1.4% est asegurado en ESSALUD.
Grfico N 3.10 Poblacin a filiada a seguros de salud
Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda, 2007. INEI
En la actualidad, de acuerdo a la encuesta se conoce que las enfermedades diarreicas y parasitosis; es la enfermedad con mayor
presencia de casos, tal como menciona la poblacin. De acuerdo al trabajo de campo, se determin del total de enfermedades que tiene la poblacin, relacionada al servicio de saneamiento se tiene: caso de las personas adultas en un 31% padecen de enfermedades diarreicas, un 19% sufre de enfermedades de parasitosis y un 19% no presenta ninguna enfermedad. En el caso del total de los nios, un 42% sufre de enfermedades diarreicas, un 23% de enfermedades parasitosis y un 12% tiene enfermedades infecciosas.
Grfico N 3.11
C A S O P O R T IP O D E E N F E R M E D A D
lo s o jo s
la p ie l
P a r a s it o s is
Enfermedad
I n f e c c io n e s
D ia r r e ic a s
N in g u n a
0 .0 5
0 .1
0 .1 5
0 .2
0 .2 5
0 .3
0 .3 5
0 .4
0 .4 5
C a s o s
N i o s
A d u lt o s
E la b o r a c i n p r o p ia
Higiene. De acuerdo a la visita de campo, fue posible observar que gran parte de la poblacin no practica hbitos de higiene tales como: lavarse las manos antes y despus de los ingerir los alimentos, mantenerse limpio, asearse todo el cuerpo; asearse despus de regresar de los sembros (despus del uso de fertilizantes) esto debido al bajo nivel educativo, escaso inters de parte de los pobladores y el limitado apoyo de las instituciones involucradas. Esto es posible verificar, en sus hbitos de la vida cotidiana.
Limpieza pblica. No existe servicio de recoleccin de residuos slidos en la zona del proyecto. Solo se practica aseo al interior de las viviendas y patio por parte de los habitantes, tambin algunas veces las reas pblicas. La poblacin destina sus residuos slidos a un botadero que se encuentra al lado este de la zona. ANALISIS DE RIESGO Por exposicin se entiende a las decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas. Por ltimo, la resiliencia est asociada al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro-amenaza. En el desarrollo del proyecto, se realiza el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto que muestra la generacin de
vulnerabilidades realizando las siguientes preguntas: Para poder identificar el anlisis de riesgo debemos identificar los peligros naturales, y los peligros inducidos por la actividad del hombre y de estos cuales pueden afectar causando daos y prdidas a consecuencia del impacto de algunos de estos peligros a la poblacin de la zona materia de estudio como al presente proyecto. Lo primero que se ha considerado en este anlisis es la revisin de los hechos sucedidos en el distrito, de manera natural y los inducidos por el hombre, esto se presentan en el siguiente cuadro
Cuadro N 3.12 Matriz de Identificacin de Peligros

Peligros Inundacin: Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos: Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas: Friajes / Nevadas Sismos: Sequas: Huaycos: Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrames txicos. Otros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 1 S N Frecuencia (a) B M A S.I* B Intensidad (b) M A S.I * Resultado (c)=(a)*(b)
Despus de la identificacin de los peligros existentes en la zona y que podran afectar el proyecto, es necesario definir el grado de cada uno de ellos, a travs de su frecuencia e intensidad. La determinacin de la frecuencia de los peligros identificados, se toma de acuerdo al periodo de recurrencia de cada uno de ellos. La intensidad comprende el grado de impacto del peligro, la cual se evala en funcin a las prdidas econmicas, sociales y ambientales generalmente.
La informacin para la determinacin de la frecuencia e intensidad del peligro identificado, se obtiene de pobladores de la zona o estudios elaborados. Para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), se establece su valor de acuerdo a criterio de los responsables del proyecto y se propone la siguiente escala de valor: B M Alto S.I. = Bajo = Medio = Alto :1 :2 :3
= Sin informacin: 4
Frente a los peligros identificados, la frecuencia e intensidad de cada uno de ellos, se concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a lluvias intensas y vientos fuertes que no se consideran como un peligro para el proyecto; por lo tanto el proyecto tiene un PELIGRO BAJO, determinado en base a la columna de resultado de la Grfico procedente en ese sentido corresponde continuar con el anlisis de vulnerabilidad en el captulo de formulacin a fin de determinar el nivel de riesgo asociado al proyecto. Por ltimo, la presencia de fallas geolgicas en la regin hace propenso a ocurrir sismos en el futuro, lo cual hace necesario tomar las medidas de prevencin debido a que su intensidad puede ser considerable pero la frecuencia de suceso es grande, ya que hasta la actualidad solo se recuerda el ocurrido el ao 1970 y el aluvin que arraso la ciudad de Yungay.
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS Cuadro N 3.13
ESTRATEGIAS PARA INSTITUCIONES INVOLUCRADAS INTERESES RESOLVER CONFLICTOS Lograr mayor seguridad y mejor Poblacin del Casero de Flor de Cantu. atencin mdica dentro del mbito local y anexos. Remisin de oficios a las entidades pertinentes y ACUERDOS Y COMPROMISOS Cooperacin con informacin y
reuniones de coordinacin gestiones para la para lograr cooperacin y elaboracin del perfil financiamiento.
Contar con una infraestructura
Priorizacin de un
Financiamiento de un porcentaje del proyecto
Municipalidad Distrital de adecuada para el puesto de salud. porcentaje del monto de San Juan de Rontoy inversin en el presupuesto del distrito Inversin en la mejora de los Direccin Regional de Salud de Ancash. servicios de salud (Mejoramiento, rehabilitacin, construccin y ampliacin de infraestructuras en la provincia), as como la implementacin con equipos mdicos.
FUENTE: Elaboracin Propia.
Cumplimiento del nuevo plan nacional de salud
Pago de remuneraciones de los tcnicos de enfermera
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Luego de haber descrito el diagnstico de la situacin actual, se puede resumir el problema central, el cual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que ser mostrado en el rbol de causas y efectos Por lo tanto se resume el problema central en: Inadecuadas condiciones de seguridad y proteccin del puesto de salud del casero de Flor de Cantu. Sin embargo la causa directa que origina el Problema Central es:
Inseguridad inminente de las instalaciones, equipamiento e imagen fsica esttica, ornamental en el puesto de salud del casero de Flor de Cantu. Carencia de cerco perimtrico que limite el puesto de salud con propiedad de terceros Asimismo las causas indirectas que originan la causa directa, mencionada lneas arriba son: Deficiente infraestructura para la proteccin del establecimiento de salud. Invasin de terceros y pastoreo de animales en el rea que corresponde al puesto de salud. Los efectos directos que conllevara el Problema Central producto de las causas directas son: Daos fsicos y sicolgicos a la poblacin atendida. Desproteccin de la infraestructura e Incomodidad de los pacientes Estos efectos directos a su vez generan un efecto indirecto que es: Inseguridad en la poblacin para la atencin mdica. Deterioro de la propiedad fsica y ambiental del puesto de salud. Este efecto indirecto genera un efecto Final ltimo: Inadecuada proteccin de la infraestructura fsica y atenciones mdicas a la poblacin.
Cuadro N 3.14
E FE CTO FINAL Inadecuada proteccin de la infraestructura fsica y atenciones mdicas a la poblacin
E FE CTO INDIRE CTO: Inseguridad en la poblacin para la atencin mdica
E FE CTO INDIRE CTO: Deterioro de la propiedad fsica y ambiental del puesto de salud
E FE CTO DIRE CTO: Daos fsicos y sicolgicos a la poblacin atendida
E FE CTO DIRE CTO: Desproteccin de la infraestructura e Incomodidad de los pacientes
PROBLE MA CE NTRAL: Inadecuadas condiciones de seguridad y proteccin del puesto de Salud del casero de Flor de Cantu.
CAUSA DIRE CTA: Inseguridad inminente de las instalaciones, equipamiento e imagen fsica esttica, ornamental en el puesto de salud del casero de Flor de Cantu
CAUSA DIRE CTA: Carencia de cerco perimtrico que limite el puesto de salud con propiedad de terceros
CAUSA INDIRE CTA: Inexistencia de Deficiente infraestructura para la proteccin del puesto de salud.
CAUSA INDIRE CTA: Invasin de terceros y pastoreo de animales en el rea que corresponde al puesto de salud
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO En concordancia con la metodologa establecida por el Sistema Nacional de Inversin pblica, el anlisis del Objetivo General y Especfico del proyecto, se han realizado a partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los cambios que se espera lograr alcanzar con el proyecto.
OBJETIVO DEL PIP MENOR: Adecuadas condiciones de seguridad y proteccin del puesto de salud del Casero de Flor de Cantu. Los fines directos e indirectos para alcanzar El objetivo central son: Puesto de salud local con mejor imagen de la poblacin. Menor vulnerabilidad de sufrir robos y deterioros de la infraestructura. Fines indirectos: Infraestructura (cerco perimtrico) de atencin mdica se encuentra en condicin adecuada para el desarrollo de la atencin mdica. Comodidad y motivacin de los pacientes del puesto de salud. As mismo los Medios de primer nivel son: Adecuada infraestructura de proteccin y seguridad del puesto de salud. Adecuadas condiciones de atencin mdica. Siendo los Medios Fundamentales: Existencia de una infraestructura de seguridad y proteccin al puesto de salud Mejora de la Imagen esttica y ornamental del Puesto de salud. Fin ltimo. Mejorar la seguridad e imagen esttica del puesto de salud del Casero de Flor de Cantu.
Cuadro N 3.15
FN ULTIMO Mejorar la seguridad e imagen esttica del puesto de salud del Casero de Flor de Cantu
FIN INDIRE CTO: Infraestructura (cerco perimtrico) de atencin mdica se encuentra en condicin adecuada para el desarrollo de la atencin mdica
FIN INDIRE CTO: Comodidad y motivacin de los pacientes del puesto de salud
FIN DIRE CTO: Centro de salud local con mejor imagen de la poblacin
FIN DIRE CTO: Menor vulnerabilidad de sufrir robos y deterioros de la infraestructura
OBJE TIVO CE NTRAL: Adecuadas condiciones de seguridad y proteccin del puesto de Salud del Casero de Flor de Cantu
ME DIO DE PRIME R NIVE L: Adecuada infraestructura de proteccin y seguridad del puesto de salud ME DIO FUNDAME NTAL N 01: E xistencia de una infraestructura de seguridad y proteccin al Puesto de salud
ME DIO DE PRIME R NIVE L: Adecuadas condiciones de atencin mdica
ME DIO FUNDAME NTAL N 02: Mejora de la Imagen esttica y ornamental del Puesto de Salud
3.3.1 Relacin de Medios Fundamentales A continuacin se describe la relacin del medio fundamental en imprescindibles y no imprescindibles, tal como se puede observar en el grfico N 3.16, en este caso al ser nico se considera como imprescindible.
Cuadro N 3.16
RE LACIN DE COMPLE ME NTARIE DAD
Relacin de medios fundamentales Clasificacin de medios fundamentales
IMPRE SCINDIBLE
IMPRE SCINDIBLE
ME DIO FUNDAME NTAL 1
ME DIO FUNDAME NTAL 2
Medios fundamentales
Existencia de una infraestructura de seguridad y proteccin al centro de salud
Mejora de la Imagen esttica y ornamental del Centro de Salud
3.3.2 Planteamiento de Acciones A continuacin se plantea las acciones para el medio fundamental: Grfico N 3.17 Planteamiento de Acciones
R E LA C I N DE C O MPLE ME NTA R IE DA D
M E D IO F UN D A M E N T A L 1 M E D IO F UN D A M E N T A L 2
Existencia de una infraestructura de seguridad y proteccin al centro de salud
Mejora de la Imagen esttica y ornamental del Centro de Salud
A C C I N 1A : C e r c o pe r im tr ic o c o n c im ie n to c o r r ido , so br e c im ie n to y m u r o de alba ile r a m u r o de ladr illo k .k .18 h u e c o s de ar c illa c o n c o n f in am ie n to de c o n c r e to ar m ado c o n ju n tam e n te c o n c e r c o de m alla o lm pic a. Revoques y enlucidos con pintura latex en columnas, vigas de confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Compra de impresora de tinta contnua
Combinacin de cerco de muro de albailera y malla olimpica para la visivilidad del centro de salud y sembrio de Plantas ornamentales para jardinera
Acciones Mutuamente excluyentes Acciones Independientes
A C C I N 1B : C e r c o pe r im tr ic o c o n c im ie n to c o r r ido , so br e c im ie n to , c o lu m n as y to do e l c e r c o de m alla o lm pic a. Revoques y enlucidos con pintura latex en columnas, vigas de confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Compra de impresora de tinta contnua
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA De acuerdo el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, asumiendo consideraciones de orden tcnico, consideraciones de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas de los medios fundamentales. Proyecto Alternativo N 01 Cerco perimtrico con cimiento corrido, sobre cimiento y muro de albailera muro de ladrillo k.k.18 huecos de arcilla con confinamiento de concreto armado conjuntamente con cerco de malla olmpica. Revoques y enlucidos con pintura ltex en columnas, vigas de
confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Plantas ornamentales para jardinera Compra de impresora de tinta continua Proyecto Alternativo N 02 Cerco perimtrico con cimiento corrido, sobre cimiento, columnas y todo el cerco de malla olmpica. Revoques y enlucidos con pintura ltex en columnas, vigas de
confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Plantas ornamentales para jardinera Compra de impresora de tinta continua
IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: La Pre inversin, La Inversin y la Post Inversin. El horizonte de vida del proyecto est en funcin de su vida econmica del proyecto y de la vida til del activo principal, que para nuestro caso, es edificacin de albailera, que por norma tienen una vida de uso de 20 aos. Para el presente anlisis, de acuerdo a las normas y sugerencias del SNIP (Sistema Nacional de Inversin Pblica), respecto a los proyectos de deporte y recreacin, se utilizara el tiempo de 10 aos para el horizonte de planeamiento de costos y beneficios del proyecto. En el cual se planifica la operatividad del proyecto y su mantenimiento en condiciones ptimas su vida til. 4.1.1 Ciclo del Proyecto El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: Pre inversin, Inversin y Post Inversin. Cuadro N 4.1
Fase I-Pre Inv. Fase II-Inversion Fase III-Post Inv.
IDEA
Factibilida Expediente Pre Factibilidad Tecnico Evaluacion Ex Post.
Perfil Ejecucin
Operacin y Mantenimiento
a) Fase de Pre Inversin De acuerdo a la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, se considera que no ser necesaria la elaboracin de los estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversin culminara con la elaboracin del presente perfil. b) Fase de Inversin Esta fase incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Se consideran las siguientes etapas - Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico. - Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin). c) Fase de Post-inversin Esta fase comprende las etapas de: - Operacin y Mantenimiento - Evaluacin ex-post En este caso se considera la duracin de 10 aos. 4.1.2 Horizonte de Evaluacin El horizonte del proyecto se ha fijado en 10 aos (Anexo II-Normas de Diseo de Infraestructura), de acuerdo a la normatividad vigente para proyectos de infraestructuras. As mismo, se tiene como momento de inversin inicial al ao 2012 (ao 0 del proyecto) e inicio de la operaciones el ao 2013.
Unidad de Medida: Durante la fase de inversin Durante la fase de operacin : : mensual anual
4.1.3 Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo Tomando en cuenta que el periodo de ejecucin de ambos proyectos alternativos, es similar; se considera para ambas alternativas las mismas actividades; de esta manera se tiene que la fase de pre inversin es de un mes, tiempo en el cual se ha desarrollado el presente estudio; la inversin con una duracin de 3 meses, de las cuales 1 mes es para la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra es 2 meses inversin con una duracin de 10 aos. A continuacin se muestra el esquema de las fases y etapas de los dos proyectos alternativos. Cuadro N 4.2 Etapas y fases de los proyectos alternativos
CRONOGRAMA DEME TA FINANCIE RA DE L PROYE CTO Meses 1 2 3 6,971.10 58,092.51 49,133.72 8,958.79 3,935.55 7,500.00 6,971.10 69,528.06 58,092.51 49,133.72 8,958.79 3,935.55 7,500.00 69,528.06 Total por Meta 6,971.10 116,185.01 98,267.43 17,917.58 7,871.10 15,000.00 146,027.21
y la post
Fases y E tapas
FASE : INVE RSION E laboracion del E xpediente tcnico E jecucion de Obras civiles RE SULTADO 1 RE SULTADO 2 Supervicin de obra Gastos generales Total por perodo
Cuadro N 4.3
C RONOGRA MA DEME TA FSIC A DE L PROYE C TO Meses Fases y E tapas 1 2 FA SE : INVE RSION E laboracion del E xpediente tcnico 100% E jecucion de Obras civiles Supervicin de obra Gastos generales 50% 50% 50%
50% 50% 50%
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA. El estudio de la demanda tiene como objetivo fundamental determinar mediante proyecciones de campo y gabinete la demanda presente y futura para el proyecto. 4.2.1 Poblacin Demandante referencial: Para determinar el diagnstico de la demanda actual y sus
principales determinantes se procedi a obtener informacin de campo, para ello se ha tomado de acuerdo al INEI los datos de la poblacin que reside en esa zona. La poblacin (habitantes) de referencia est
conformada por toda la provincia de Antonio Raymondi. Para la proyeccin de la demanda de referencia se han tomado datos del INEI del ltimo censo 2007, donde se han podido extraer la poblacin de referencia (habitantes) para el ao 2012 con una tasa de crecimiento del 0.70% segn datos obtenidos del INEI de los distritos que mencionamos. CUADRO N 4.4
DEMANDA OBJETIVA DEL PROYECTO
Ao
0 1 2 3 4 5 8 9 10
Ao Calendario
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,020 2,021 2,022
Poblacion Benefeficiaria
1,641 1,652 1,664 1,676 1,687 1,699 1,735 1,747 1,760
Fuente: Datos de campo
4.3 ESTUDIO DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta a implementar con el proyecto Al implementar el proyecto, el puesto de salud contar con mejor
proteccin de la infraestructura fsica y mejor atencin de los pobladores de Flor de Cantu.
Actualmente en el mbito la zona de influencia, no existe una infraestructura que pueda proteger la integridad fsica del cetro de salud. De esta manera se aprecia la necesidad de contar con un cerco perimtrico para la mejor proteccin y atencin de la poblacin de la localidad de Flor de Cantu. Ya que no existe una infraestructura de proteccin como es Cerco perimtrico la oferta es cero.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda anual alcanzo los 472 Pobladores que se beneficiar con el mejor servicio y proteccin de la infraestructura, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de Servicio. CUADRO N 4.5
BALANCE DEMANDA Y OFERTA - BENEFICIARIOS Ao Ao DEMANDA OFERTA Calendario 0 2012 472 0 1 2013 475 0 2 2014 479 0 3 2015 482 0 4 2016 485 0 5 2017 489 0 6 2018 492 0 7 2019 496 0 8 2020 499 0 9 2021 503 0 10 2022 506 0 Elaboracin propia del formulador con datos del INEI
O-D -472 -475 -479 -482 -485 -489 -492 -496 -499 -503 -506
4.5 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS. A continuacin se describe los aspectos tcnicos del proyecto que estn referidos a las caractersticas tcnicas que tendr el proyecto en la situacin con proyecto. A continuacin se describe las principales caractersticas del sistema:
Proyecto Alternativo N 01 Cerco perimtrico con cimiento corrido, sobre cimiento y muro de albailera muro de ladrillo k.k.18 huecos de arcilla con confinamiento de concreto armado conjuntamente con cerco de malla olmpica. Revoques y enlucidos con pintura ltex en columnas, vigas de
confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Plantas ornamentales para jardinera Compra de impresora de tinta continua Proyecto Alternativo N 02 Cerco perimtrico con cimiento corrido, sobre cimiento, columnas y todo el cerco de malla olmpica. Revoques y enlucidos con pintura ltex en columnas, vigas de
confinamiento y puerta principal. Puerta metlica de ingreso (dos hojas) Plantas ornamentales para jardinera Compra de impresora de tinta continua 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Se ha considerado como costos en la situacin sin proyecto, aquellos que generan actualmente el funcionamiento y mantenimiento de la
infraestructura del puesto de salud. CUADRO N 4.6

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD (En Nue vos Sole s S/.) CONDICIN: Sin Proyecto PARTIDAS Limpieza General Reparacin de la fachada y pintado mantenimineto de las cerraduras M ANTENIM IENTO ANUAL Gastos Generales Utilidades PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO ANUAL 10% 5.0% UNIDAD m2 m3 gb l METRADO 1240.25 920.16 5.00 PARCIAL 1.00 1.00 50.00 TOTAL 1,240.25 920.16 250.00 2,410.41 241.05 120.53 2,771.99
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO CUADRO N 4.7 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) DESCRIPCION CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS COLUMNAS Y VIGAS MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA MURO DE LADRILLO K.K.18 HUECOS DE ARCILLA MALLA OLIMPICA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS PINTURA LATEX EN COLUMNAS, VIGAS, ZOCALOS Y PUERTA PUERTA METALICA DE INGRESO (DOS HOJAS) VARIOS ENSAYO DE CONCRETO COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA PLANTAS HORNAMENTALES FLETE TERRESTRE PRESUPUESTO DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO (6% C.D) SUPERVICION DE OBRA (6% C.O) PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 COSTO DIRECTO 106,496.51 7,534.08 1,116.91 19,743.55 19,297.71 43,572.26 26,093.18 17,479.08 6,159.99 3,072.01 6,000.00 1,188.50 100.00 650.00 438.50 8,500.00 116,185.01 GASTOS GENERALES (12.91%) 13,749.17 972.68 144.20 2548.98 2491.42 5625.37 2609.32 1747.91 795.28 396.61 774.63 153.44 12.91 83.92 56.61 1097.39 15,000.00 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA(S/.) 120,245.68 8506.76 1261.11 22292.53 21789.13 49197.63 28,702.50 19,226.99 6,955.27 3,468.62 6,774.63 1,341.94 112.91 733.92 495.11 9,597.39 131,185.01 6,971.10 7,871.10 146,027.21
Cuadro N 4.8
P RESUP UESTO DE INVERSION EN INF RAESTRUCTURA - ALTERNATIVA II (A P RECIOS P RIVADOS) DESCRIP CION CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS COLUMNAS Y VIGAS CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS PINTURA LATEX EN COLUMNAS, VIGAS, ZOCALOS Y PUERTA PUERTA METALICA DE INGRESO (DOS HOJAS) VARIOS ENSAYO DE CONCRETO COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA PLANTAS HORNAMENTALES FLETE TERRESTRE PRESUPUESTO DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO (6%) SUPERVICION DE OBRA (6%) PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 GASTOS COSTO GENERALES DIRECTO (11.08%) 125,724.59 7,534.08 1,116.91 19,743.55 11,982.53 72,172.80 4,102.71 3,072.01 6,000.00 1,188.50 100.00 650.00 438.50 8,500.00 135,413.09 13,926.78 834.57 123.72 2187.04 1327.33 7994.74 454.47 340.29 664.63 131.65 11.08 72.00 48.57 941.56 15,000.00 TOTAL P RESUP UESTO DE OB RA (S/.) 139,651.37 8,368.65 1,240.63 21,930.59 13,309.86 80,167.54 4,557.18 3,412.30 6,664.63 1,320.15 111.08 722.00 487.07 9,441.56 150,413.09 8,124.79 9,024.79 167,562.66
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION Cuadro N 4.9

RESUMEN DEL P RESUP UESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A P RECIOS P RIVADOS) PRICIPALES RUBROS UNIDAD DE MEDIDA E STUDIO GBL GBL GBL GBL CANTIDAD 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 6,971.10 98,267.43 17,917.58 7,871.10 15,000.00 COSTO TOTAL PRECIOS DE MERCADO(S/.) 6,971.10 116,185.01 98,267.43 17,917.58 7,871.10 15,000.00 146,027.21
Ex pedien t e Tcn ico COSTO DIRECTO RE SULTADO 1 RE SULTADO 2 Su perv icio n de o bra Ga s t o s Gen era les INVERSION TOTAL (S/.)
RESUMEN DEL P RESUP UESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A P RECIOS P RIVADOS) PRICIPALE S RUBROS E xpedien te Tcn ico COSTO DIRE CTO RE SULTADO 1 RE SULTADO 2 Su per vicion de obr a Gastos Gen er ales INVERSION TOTAL (S/.) GBL GBL GBL GBL 1 1 1 1 62,801.79 72,611.30 9,024.79 15,000.00 UNIDAD DE ME DIDA E STUDIO CANTIDAD 1 COSTO UNITARIO 8,124.79 COSTO TOTAL PRE CIOS DE ME RCADO(S/.) 8,124.79 135,413.09 62,801.79 72,611.30 9,024.79 15,000.00 167,562.66
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO CUADRO N 4.10

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles S/.) PROYECTO: CREACIN DEL CERCO PERIMTRICO EN EL CASERO FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY CONDICIN: Con Proyecto PARTIDAS Limpieza General Resanado de tarrajeo de Muros y pintado de muro M ANTENIM IENTO ANUAL Gastos Genreales Utilidades COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN (20% C.M.) PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL M ANTENIM IENTO PERIODICO Gastos Generales Utilidades COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN (20% C.M.) PRESUPUESTO DE OPERACIN Y M ANTENIM IENTO PERIODICO 10% 5.0% 0.20 0.10 0.05 0.20 UNIDAD m2 m3 METRADO 124.03 24.00 18.00 PARCIAL 10.65 32.56 108.09 TOTAL 1,320.87 781.44 1,945.68 5,212.24 521.23 260.62 5,994.09 1,198.82 7,192.90 3,266.55 326.66 163.33 3,756.54 751.31 4,507.85
rearmado y soldado de mallas olimpicas y reparacion de postes m2
Cuadro N 4.11
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles S/.) PROYECTO: CREACIN DEL CERCO PERIMTRICO EN EL CASERO FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY CONDICIN: Con Proyecto PARTIDAS Limpieza General Resanado de tarrajeo de Muros y pintado de muro M ANTENIM IENTO ANUAL Gastos Generales Utilidades COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN (20% C.M.) PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO ANUAL M ANTENIM IENTO PERIODICO Gastos Generales Utilidades COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN (20% C.M.) PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO PERIODICO 0.20 10% 5.0% 0.20 10% 5.0% UNIDAD m2 m3 METRADO 124.03 24.00 38.40 PARCIAL 10.65 32.56 108.09 TOTAL 1,320.87 781.44 4,150.79 9,622.45 962.25 481.13 11,065.83 2,213.17 13,279.00 5,471.66 547.17 273.59 6,292.42 1,258.48 7,550.90
rearmado y soldado de mallas olimpicas y reparacion de postes m2
4.6.3 COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran en los Formatos siguientes: CUADRO N 4.12
COSTOS IN CREMEN TALES ALTERN ATIVA 01
CO STO S DE INVERSI N AO Activo s Fijo s Valo r Re s. CO STO DE O PERACI N Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA O PTIMIZ ADA
En nuevos soles - A Precios Sociales

CO STO S INCREMENTALES F.A. 9% FLUJO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
122,207.11
0.00 5,394.68 5,394.68 3,380.89 5,394.68 5,394.68 3,380.89 5,394.68 5,394.68 3,380.89 5,394.68
0.00 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99
122,207.11 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68
1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241
TSD= VACT= N BENEFICIARIO S= C/E=
122,207.11 3,041.91 2,790.75 1,005.30 2,348.91 2,154.97 776.28 1,813.79 1,664.03 599.43 1,400.58
9.00% S/. 139,803.06 489 285.87
Fuente: Costos Incrementales
Cuadro N 4.13
COSTOS IN CREMEN TALES ALTERN ATIVA 02

CO STO S DE INVERSI N AO Activo s Fijo s Valo r Re s. CO STO DE O PERACI N Y MANTENIMIENTO O PTIMIZ ADA
En nuevos soles - A Precios Sociales

CO STO S INCREMENTALES F.A. 9% FLUJO
ALTERNATIVA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
139,667.54
0.00 9,959.25 9,959.25 5,663.18 9,959.25 9,959.25 5,663.18 9,959.25 9,959.25 5,663.18 9,959.25
0.00 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99 2,078.99
139,667.54 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26
1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241
TSD= VACT= N BENEFICIARIO S= C/E=
139,667.54 7,229.60 6,632.66 2,767.65 5,582.57 5,121.63 2,137.13 4,310.77 3,954.84 1,650.26 3,328.71
9.00% S/. 182,383.35 489 372.93
4.7. BENEFICIOS 4.7.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto no existen beneficios dados que no existe infraestructura complementaria, el puesto de salud necesita una
infraestructura de proteccin. 4.7.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficiarios en la situacin Con Proyecto, est dado por toda la poblacin de la localidad de Flor de Cantu con riego a robos y deterioro de la infraestructura que necesita construccin de cerco perimtrico. CUADRO N 4.14 POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO
DI STRI TO Y EDADES SI MPLES Ca s e ro Fl or de Ca ntu 1 a o 2 a os 3 a os 4 a os 5 a os 6 a os 7 a os 8 a os 9 a os 10 a os 11 a os 12 a os 13 a os 14 a os 15 a os 16 a os 17 a os 18 a os 19 a os 20 a 24 a os 25 a 29 a os 30 a 34 a os 35 a 39 a os 40 a 44 a os 45 a 49 a os 50 a 54 a os 55 a 59 a os 60 a 64 a os 65 a 69 a os 70 a 74 a os 75 a 79 a os 80 a ma s a os TOTAL 472 10 13 9 14 15 18 17 11 14 16 13 20 16 15 18 14 8 8 15 19 20 22 28 21 22 16 18 13 12 8 5 4 223 4 6 5 5 7 8 7 4 7 7 6 8 8 6 8 9 5 4 9 10 9 11 12 9 10 7 12 6 6 4 2 2 POBLACI N MUJERES HOMBRES 249 6 7 4 9 8 10 10 7 7 9 7 12 8 9 10 5 3 4 6 9 11 11 16 12 12 9 6 7 6 4 3 2
4.8. EVALUACION SOCIAL Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios
monetarios que puedan reportar la operacin del proyecto, dado que en el sector salud los resultados son cualitativos y visibles a largo plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la metodologa Costo - Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por poblador atendido, de manera que todo ello est orientado a mejorar los servicios de atencin que presta el puesto de salud a ser intervenida con el proyecto. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT) Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 9% para precios del mercado y para precios sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas. El clculo del VACT se muestra en los cuadros. Cuadro N 4.15
EVALU ACIN SOCIAL ALTERN ATIVA 1 EN MILES DE SOLES
PERIODO COSTOS DE INVERSIN COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO TASA SOCIAL DE FLUJO NETO DESCUENTO 9% FLUJO ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
122,207.11 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68
122,207.11 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68 3,315.68 1,301.89 3,315.68
1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
122, 207. 11 3, 041. 91 2, 790. 75 1, 005. 30 2, 348. 91 2, 154. 97 776. 28 1, 813. 79 1, 664. 03 599. 43 1, 400. 58 S/ . 139, 803. 06 489 285. 87
TASA SOCIAL DE DESCUENTO = 9%
VAC = N DE BEN IFICIARIOS = C/ E =
Cuadro N 4.16
EVALU ACIN SOCIAL ALTERN ATIVA 2 EN MILES DE SOLES
PERIODO COSTOS DE INVERSIN COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO FLUJO NETO TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% FLUJO ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
139,667.54 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26
139,667.54 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26 7,880.26 3,584.19 7,880.26
1.0000000 0.9174312 0.8416800 0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
139, 667. 54 7, 229. 60 6, 632. 66 2, 767. 65 5, 582. 57 5, 121. 63 2, 137. 13 4, 310. 77 3, 954. 84 1, 650. 26 3, 328. 71 S/ . 182, 383. 35 489 372. 93
TASA SOCIAL DE DESCUENTO = 9%
VAC = N DE BEN IFICIARIOS = C/ E =
Cuadro N 4.17
R ES UM EN DE LOS INDIC A DOR ES INDIC A DOR ES
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) N DE BENIFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO
A LT E R N A T IVA 1 A LT E R N A T IVA 2
139,803.06 489 285.87 9%
182,383.35 489 372.93 9%
Fuente: Evaluacin
CONCLUSION: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I constituye la seleccionada, por presentar menores costos servicio atendido. 4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Los Proyectos de Salud, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin por cada unidad de
embargo, el anlisis de sensibilidad se ha efectuado a manera referencial,
La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones no tan significativas, las mismas que estaran
presentndose principalmente en los costos directos, de manera que en proyecto se ha identificado como principales componentes de mayor
variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los siguientes rubros: Las estructuras de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que se puede presentar, como son: malformaciones geolgicas y/o anormalidades del suelo. En este caso no existe Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de stos pueden ser afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc. Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las
oportunidades
de convocatoria por contrata, administracin o encargo,
generalmente la ejecucin de la obra se prev por contrata, para el cual se tiene que estimar la previsin de supervisin especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente prever una suba de precios moderado. Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos los siguientes resultados los mismos que se observan en el cuadro siguiente. CUADRO N 4.18
PLA TA FO R MA PO B LA C IO N
IN VERSIN -30. 00% -20. 00% -15. 00% -10. 00% -8. 00% 100. 00% 8. 70% 15. 00% 20. 00% 30. 00%
VACT 103,140.93 115,361.64 121,472.00 127,582.35 130,026.49 139,803.06 150,435.08 158,134.13 164,244.49 176,465.20
AL T ERN AT IVA 1 S/ . / M2 S/ . / Benef 30.24 210.90 33.83 235.89 35.62 248.38 37.41 260.88 38.13 265.88 40.99 285.87 44.11 307.61 46.37 323.35 48.16 335.84 51.75 360.83
3410. 25 IN VERSIN -30.00% -20.00% -15.00% -10.00% -8.00% 100.00% 8.70% 15.00% 20.00% 30.00%
489 85,544.98 97,765.69 103,876.04 109,986.40 112,430.54 122,207.11 132,839.13 140,538.18 146,648.53 158,869.25
IN VERSIN -30. 00% -20. 00% -15. 00% -10. 00% -8. 00% 100. 00% 8. 70% 15. 00% 20. 00% 30. 00%
VACT 140,483.08 154,449.84 161,433.21 168,416.59 171,209.94 182,383.35 194,534.42 203,333.48 210,316.85 224,283.61
AL T ERN AT IVA 2 S/ . / M2 S/ . / Benef 41.19 287.26 45.29 315.82 47.34 330.10 49.39 344.37 50.20 350.09 53.48 372.93 57.04 397.78 59.62 415.77 61.67 430.05 65.77 458.61
3410. 25 IN VERSIN -30.00% -20.00% -15.00% -10.00% -8.00% 100.00% 8.70% 15.00% 20.00% 30.00%
489 97,767.28 111,734.03 118,717.41 125,700.78 128,494.13 139,667.54 151,818.61 160,617.67 167,601.05 181,567.80
Cuadro N 4.19
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y poblacin en general de la comunidad para brindar apoyo con la mano de obra, expresan su compromiso de asumir las acciones de mantenimiento y conservacin de la obra. Cabe mencionar que la responsabilidad del Ministerio de Salud implica la de mantener la infraestructura de salud en condiciones operativas, sin embargo stas sern asumidos por la poblacin beneficiaria y el Municipio de San Juan de Rontoy, tanto en la mano de obra y la adquisicin de materiales para cumplir las actividades programadas en el ao lectivo. La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestin a fin de cumplir los compromisos. Respecto a la disponibilidad de recursos el presente proyecto se encuentra dentro del plan de Inversiones 2013, por tanto se garantiza la disponibilidad de recursos econmicos para su ejecucin. 4.11. IMPACTO AMBIENTAL El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no altera para nada el medio ambiente, muy por el contrario al tener infraestructura de salud adecuada se brindar una atencin en las mejores condiciones, donde el impacto se manifestar en la proteccin y conservacin de la salud de los pobladores; por tanto, durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes: Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad del Puesto de salud situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las atenciones de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del puesto de salud. No se ejecutaran actividades de de tala de rboles durante o la bosques ni el del
aprovechamiento de materiales
prstamo
ejecucin
proyecto garantizando el equilibrio ecolgico. A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se comprobar que no se presentan impactos que alteren negativamente el medio ambiente. Cuadro N 4.20 IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
FISICOS BIOLOGICOS SOCIO-ECON - CULTURAL
A PRINCIPALES ACTIVIDADES
SUELO
B
AGUA
C
AIRE
D
FLORA
E
FAUNA
PREVIAS A LA CONSTRUCCION Instalacin de campamento de obras ubicacin de cantera limpieza y destroce cartel de obra traslado de maquinaria PREVIAS A LA CONSTRUCCION Preparacin de material de cantera transporte de material Movimiento de Tierra Trasl. De material de desecho-botaderos OPERACIN Y MANTENIMIENTO Disposicin de material suelto Mantenimiento de Obra AL FINAL DE LA OBRA Desmovilizacin de equipo Desmantelar campamento Adecuacin de botadero -campamento
-1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 -1 00 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 3 -1 1 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 3 -1 3 -1 1 3 0 2 1 1 0 1 -2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -2 -1 -3 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 -1 1 -1 -3 3 3 2 3 2 -1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -3 -1 -1 1 -1 -3 -1 0 -1 -1 -1 -2 -3 0 -1 -1 -3 -3 0 -1 3 -3 2 -3 3 1 -1 1 1 3 1 0 1 3 3 1 2 3 2 2 3 0 3 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
-1 -1
-2 -2 -1 -1 -1
-1 -1 -2 -1 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 1 0
0 -1 -1
-1 -2 -2 -2 -2
4.12. SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS Para seleccionar la mejor alternativa, se debe tener en cuenta los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y de impacto ambiental y comparacin simple de valores Costo Efectividad. La Alternativa 1 constituye la seleccionada por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido. 4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto. Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto. El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:
ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Cuadro N 4.21
FASES Y ETAPAS ALTERNATIVA I Y II Fase I: Pre Inversin Elaboracin del estudio de pre- inversion a nivel de perfil Pase II: Inversin Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin de Obras Civiles Supervicin de Obra Liquidacin de Obra Puesta en Marcha Pase III: Post. Inversin Operacin y Mantenimiento MESES 0 1 2 3 4 5 AO 1-10.
Fuente de elaboracin propia.
4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de los Estudiantes. Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma los pobladores garantizan la operatividad y el presupuesto para que
funcionamiento de dicho establecimiento de suma importancia. Por otra parte la Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy en el cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto. 4.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO Se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.22
MATRIZ DEL MARCO LOGICO OBJETIVOS FIN *Mejora de la calidad en atencin mdica de los beneficiarios y seguridad de la infraestructura de salud. PROPSITO el 90% de los atendidos tiene mayor satisfaccin en la atencin al cabo de 01 ao *Ficha estadstica anual del ministerio de educacin *INEI *Sistema de Censos de atencin mdica No existen riesgos de desastres naturales El 80% de la poblacin de del distrito de * Encuestas palca encuentra satisfecho de la educacin * INEI de sus hijos al cabo de 03 aos. Se mantienen las polticas sectoriales del sector Educacin INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Poblacin Beneficiaria de la Localidad Flor de Cantu
COMPONENTE * Infraestructura en buenas condiciones * Infraestructura complementaria suficiente y adecuada ACCIONES muro de ladrillo. Al termino del proyecto se encuentra con cerco perimtrico en optimas condiciones se mejora el ornamento del centro de salud, con Jardinera. cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de concreto conjuntamente con malla olmpica Jardinera y plantacin de rboles * liquidacin de obra, fotografas * Rol de actividades de salud Gestin eficiente de las autoridades de palca, de la Municipalidad y de los contratistas
infraestructura
V
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.La evaluacin Social realizada se puede apreciar el menor costo
efectividad en la alternativa I, con las condiciones acorde a las Normas Tcnicas de Diseo y Construccin de Centros Educativos. 2.Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/.
146,027.21 Nuevos soles, cuya ejecucin permitir una mejora en las condiciones para la atencin mdica. 3.Considerando que est dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Rontoy brindar las mejores condiciones de infraestructura de los Centros de S alud, tomando en cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto integralmente y siendo imperiosa su solucin, se recomienda su aprobacin previa evaluacin. 4.Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser
un proyecto que no representa perjuicio para el medio ambiente. 5.Finalmente se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.
VI
ANEXOS
VISTA 01: Vista del puesto de salud sin infraestructura de proteccin y limitacin con terceros.
VISTA 02: Los animales ensucian y deterioran los alrededores del puesto de salud
VISTA 03: Personas ajenas deterioran la fachada del puesto de salud.
VISTA 04: No existen plantaciones que me mejoren la Ornamentacin y esttica de puesto de salud.
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ALTERNATIVA 01
MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS 01
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 02
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ALTERNATIVA 02
MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS 02
PLANOS

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN NIVEL PERFIL

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1.5. Costo del PIP

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1.7. Resultados de la evaluacin Social

139,803.06 489 285.87 9%

182,383.35 489 372.93 9%

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50% 50% 50%

1.12. Marco Lgico

Poblacin Beneficiaria de la Localidad Flor de Cantu

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Grfico N 3.2 Poblacin al ao 2013, Sectores del casero de Flor de Cantu

Casero N Viviendas Flor de Cantu 118 N habitantes/vivienda

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Grfico N 3.3 Tasa de Crecimiento Intercensal

FUENTE: Censos de los aos 1993 y 2007. INEI

Fuente: Datos de campo

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Grfico N 3.5 Caractersticas de la Poblacin

Fuente: XI Censo de Poblacin y VI de Poblacin, INEI 2007.

C. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales. Vivienda.

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Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda, 2007. INEI.

Servicios del Hogar

Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda, 2007. INEI.

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Grfico N 3.8 Caractersticas del Empleo

Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda, 2007. INEI.

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Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda, 2007. INEI.

Fuente: XI censo de poblacin y VI de vivienda, 2007. INEI

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Cuadro N 3.12 Matriz de Identificacin de Peligros

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MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS Cuadro N 3.13

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Contar con una infraestructura

Financiamiento de un porcentaje del proyecto

Cumplimiento del nuevo plan nacional de salud

Pago de remuneraciones de los tcnicos de enfermera

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E FE CTO FINAL Inadecuada proteccin de la infraestructura fsica y atenciones mdicas a la poblacin