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PORCENTAJE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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POLTICA DE SEGURIDAD
N Cuestin Ha definido y autorizado la Alta Direccin la poltica de seguridad? Establece los objetivos generales sobre SSL? Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos? Incluye explcitamente un compromiso de mejora continua? Incluye explcitamente un compromiso de cumplir la legislacin SSL vigente y con otros requisitos que la organizacin suscriba? Est documentada, implantada y mantenida al da? Se ha comunicado a todos los empleados? Est a disposicin de las partes interesadas? Se revisa peridicamente? Coef NA 0
Grado de cumplimiento 1 2 3 4
4 4 4 4
1.5
4 4 4 4
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
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COMENTARIOS:
4 X Ci = 144
Resultado (%)
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Grado de cumplimiento 1 2 3
2.9
2.10 2.11
En los casos de mediciones o ensayos se indican los valores obtenidos? Han sido realizadas las mediciones con equipos de medicin adecuados? Se han evaluado los posibles riesgos para las trabajadoras en situacin de embarazo, parto reciente o lactancia o factores de riesgo que puedan influir en la funcin de procreacin de los trabajadores? Existe un documento en el que se establezcan los casos en los que se hace necesario realizar la revisin de la evaluacin de riesgos? Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que se han detectado daos a la salud de los trabajadores? Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que como consecuencia de los controles peridicos se ha detectado que las medidas de prevencin no eran adecuadas o insuficientes? Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos puestos de trabajo en los que como consecuencia de la vigilancia de la salud se ha detectado que las medidas de prevencin no eran adecuadas o insuficientes? Se ha revisado la evaluacin de riesgos de aquellos puestos de trabajo en los que se haya producido un cambio de los equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos utilizados? Se ha revisado la evaluacin de riesgos como consecuencia de cambios en las condiciones de trabajo?
3 4
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
Se ha revisado la evaluacin de riesgos como consecuencia de los datos epidemiolgicos aportados por el sistema de informacin sanitaria u otras disponibles? Se ha establecido la periodicidad con la que debe ser revisada la evaluacin de riesgos? Las medidas adoptadas como consecuencia de la evaluacin de riesgos anteponen la proteccin colectiva a la individual? Se han planificado adecuadamente las medidas a adoptar derivadas de la evaluacin de riesgos? Se cumplen los plazos establecidos para implantar las medidas preventivas? La evaluacin de riesgos tiene en cuenta las posibles situaciones de emergencia y riesgo grave e inminente que sean razonablemente previsibles?
2.20
2.21 2.22
4 4
2.23
2.24
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
4 X Ci =
368
Resultado (%)
COMENTARIOS:
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Resultado (%)
0.00%
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
N Cuestin Coef NA 0
Grado de cumplimiento 1 2 3 4
3.1.
Ha identificado la organizacin las operaciones y actividades que conllevan riesgos para los cuales se requieren medidas de control? Planifica la organizacin estas operaciones y actividades ya identificadas, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se realizan bajo las condiciones especificadas?. Se han establecido y se mantienen al da procedimientos documentados para las operaciones y actividades asociadas a los riesgos mencionados? Se han establecido y se mantienen al da procedimientos documentados relacionados con riesgos identificados de SSL de productos, equipos y servicios adquiridos y/o usados por la organizacin? La empresa ha comunicado a los contratistas los procedimientos relevantes o de aplicacin? La empresa ha comunicado a sus proveedores los procedimientos relevantes o de aplicacin?
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Se han establecido y se mantienen al da procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo para eliminar o reducir los riesgos en su origen? Se incorporan en sus procedimientos las Normas de ENDESA (o del cliente) que sean de aplicacin? Tiene una sistemtica establecida que asegure la incorporacin de los requisitos de las Normas de ENDESA (o del cliente) en sus procedimentos?
3.8.
3.9.
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
4 X Ci = 168
Resultado (%)
COMENTARIOS:
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4.4
4 4 4 3
Para aquellas empresas en las que existiera un Servicio Mdico se ha integrado ste en el Servicio de Prevencin Propio? Est acreditado el Servicio de Prevencin Ajeno? Tiene constancia la empresa de haber contratado un Servicio de Prevencin Ajeno acreditado? Est actuando el Servicio de Prevencin Ajeno? Define claramente el concierto con el Servicio de Prevencin Ajeno las actividades contratadas? Cundo la empresa ejecuta obras (como contratista), ha elaborado el Plan de Seguridad y Salud (PSS)? Dispone de una sistemtica implantada que garantice no iniciar la ejecucin de los trabajos contratados sin la aprobacin del PSS por el Coordinador de Seguridad y Salud? La empresa nombra Recursos Preventivos para aquellas actividades que as lo requieran? Existe evidencia de la formacin necesaria de los Recursos Preventivos? La empresa nombra Jefes de Trabajo para aquellas actividades que as lo requieran? Existe evidencia de la formacin necesaria de los Jefes de Trabajo? Existe nombramiento del Trabajador Autorizado/ Trabajador Cualificado?
4 5 4 3
4.13
4.14
4.15
5 5 5 5 5
Existe evidencia de la formacin necesaria del Trabajador Autorizado/Cualificado? Se ha constituido el Comit de Seguridad y Salud? Est constituido adecuadamente el Comit de Seguridad y Salud? Tiene el Comit de Seguridad y Salud establecidas sus normas de funcionamiento? Se rene al menos trimestralmente el Comit de Seguridad y Salud? Documenta el Comit de Seguridad y Salud los asuntos tratados? Participa el Comit de Seguridad y Salud en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los Planes y Programas de prevencin de riesgos en la empresa? Promueve el Comit de Seguridad y Salud iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva prevencin de riesgos?
5 4 3 3 4 3
4.27
4.28
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
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COMENTARIOS:
4 X Ci = 452
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FORMACIN
N Cuestin Se han definido los requisitos de la competencia necesaria del personal que realiza tareas que pueden afectar a la SSL, en trminos de educacin, formacin y/o experiencia? Ha identificado la organizacin las necesidades de formacin? Ha recibido formacin adecuada todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre la SSL? Est planificada la formacin? Se realiza el seguimiento de dicha planificacin? Se registra la formacin recibida por los trabajadores? Es impartida la formacin por personal capacitado? Se imparte la formacin dentro de la jornada de trabajo? Reciben formacin los trabajadores cuando se incorporan a la empresa? Coef NA 0
Grado de cumplimiento 1 2 3 4
5.1
5.2
5 3 3 3 4 3 4
5.10
Son formados los trabajadores cuando cambian sus funciones? Son formados los trabajadores cuando cambian las condiciones del puesto de trabajo, las instalaciones o los equipos de trabajo utilizados? La organizacin ha establecido y mantiene al da los procedimientos para concienciar a los empleados o miembros en cada nivel o funcin relevante sobre: o o La importancia de cumplir con los procedimientos de SSL Los requisitos del sistema de gestin de SSL.
5.11
5.12
o Las consecuencias para la SSL, actuales o potenciales, de sus actividades. o Los beneficios para la SSL de un mejor comportamiento personal. o Sus funciones y responsabilidades para lograr cumplir con la Poltica, los procedimientos y los requisitos del Sistema de gestin de SSL. o La preparacin y respuesta ante emergencias. Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento especificados.
5.13
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
COMENTARIOS:
4 X Ci = 204
Resultado (%)
Valor
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0.00%
Grado de cumplimiento 2 3 4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Se corresponden los equipos de proteccin individual utilizados por cada trabajador con los riesgos existentes en su puesto de trabajo? Se reponen los equipos de proteccin individual cuando estn deteriorados o se sobrepasa su vida til? Se da informacin adecuada para el uso de los equipos a los trabajadores? Se organizan cursos de formacin especficos para el uso de los EPIS?
6.9
6.10
6.11
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
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COMENTARIOS:
4 X Ci = 192
Resultado (%)
Valor
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Grado de cumplimiento 2 3 4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Adopta el empresario las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacin en las condiciones de seguridad establecidas en su revisin inicial? Se realizan las operaciones de mantenimiento establecidas en la normativa especfica de aplicacin? Son llevadas a cabo las inspecciones peridicas de los equipos sometidos a Reglamentos de Seguridad Industrial? Son llevadas a cabo las operaciones de mantenimiento por personal especialmente capacitado? Son reparados adecuadamente los equipos de trabajo? (donde proceda) Son utilizados los equipos por personal competente?
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
COMENTARIOS:
4 X Ci = 196
Resultado (%)
Valor
0.00%
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Contemplan los procedimientos medidas proactivas de actuacin para controlar el cumplimiento con el programa de gestin de SSL, los criterios operacionales especificados y los requisitos legislativos y reglamentarios aplicables?. Contemplan los procedimientos medidas reactivas de actuacin para el control de los accidentes, incidentes, enfermedades y otras evidencias de actuacin deficiente en SSL? Contemplan el registro de los datos y resultado de los seguimientos y mediciones realizados? Permiten los datos registrados contribuir al anlisis de las acciones correctoras y preventivas? Se analiza desde el punto de vista preventivo el diseo, construccin o compra de materiales, equipos e instalaciones? Se realizan inspecciones de seguridad? Se realizan las verificaciones y mediciones de los contaminantes fsicos, qumicos o biolgicos detectados en la evaluacin de riesgos? Se realizan controles para evaluar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas (p.e. tras un accidente, para resolver no conformidades, etc.? Se realizan controles sobre las condiciones de trabajo? Se realizan las inspecciones de las instalaciones sometidas a Reglamentos de Seguridad Industrial?
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
4 4 5
Se controla el uso de los equipos de proteccin individual? Se realizan las actuaciones necesarias para asegurar el orden y limpieza? Se realizan controles de los equipos de trabajo? En las instalaciones con riesgo de radiaciones ionizantes, se controlan adecuadamente los equipos de proteccin y medicin? Se registra la dosis de los trabajadores en las instalaciones con riesgo de radiaciones ionizantes? Se comprueba que los equipos de trabajo adquiridos incluyen en su documentacin informacin relativa al ruido? Se analizan los accidentes e incidentes? Se investigan los resultados de la vigilancia de la salud? Se dispone del documento de "Planificacin Preventiva"? La Planificacin Preventiva recoge las medidas preventivas derivadas de la Evaluacin de Riesgos, las necesidades de formacin, las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud? Se han asignado los recursos materiales, humanos y econmicos necesarios para la consecuacin de las medidas propuestas?
5 4 4
8.19
4 4 5 4 5
8.25
8.26
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
COMENTARIOS:
4 X Ci = 452
Resultado (%)
NTIVA
Valor
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0.00%
Grado de cumplimiento 2 3 4
9.4
9.5
9.6
9.7
Se comprueba la eficacia de las medidas implantadas? Los accidentes son comunicados a la Autoridad Laboral en el plazo definido? Los accidentes son comunicados a las partes interesadas (Endesa u otros clientes) en el plazo definido? Dispones de estadsticas de accidentes e ndices (IF-II-IG) de los ltimos dos aos? Existe registro del reporte de las estadsticas e ndices al SPM de ENDESA? Se han clasificado los accidentes segn la tipologa de sus causas?
5 5 5
9.11
9.12
9.13
9.14
La clasificacin de los accidentes segn sus causas se utiliza para adoptar medidas preventivas generales de actuacin?
9.15
Nota aclaratoria: NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad 0: Nunca se cumple 1: Se cumple en muy pocas ocasiones 2: Se cumple en el 50% de las casos 3: Se cumple en la mayora de los casos 4: Siempre se cumple
Ci x Vi =
COMENTARIOS:
4 X Ci = 256
Resultado (%)
Valor 0 0 0
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