Bulevard Buena Fe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
UNIDAD FORMULADORA GERENCIA DE OBRAS
ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
INVERSION DEL PIP S/. 3485,508.00 Nuevos Soles CHIMBOTE, Mayo del 2011
Estudio de Pre Inversin A Nivel de Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE
CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Objetivos del Proyecto Balance Oferta Demanda Descripcin Tcnica del PIP Costo del PIP Beneficio del PIP Resultado de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones. Marco lgico. CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4. Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participacin de Las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Marco de Referencia. CAPITULO III: IDENTIFICACION 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Diagnostico de La Situacin Actual Definicin del Problema Y Sus Causas Objetivos del Proyecto Alternativas de Solucin CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas. 4.6. Costos a Precio de Mercado 4.7. Evaluacin Social 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11. Seleccin de Alternativa 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada 5.1. Conclusiones CAPITULO V: CONCLUSIONES CAPITULO VI: ANEXOS
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH. 2. Objetivo del Proyecto ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL. 3. Balance Oferta Demanda Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, la misma que se encuentra en mal estado; se plantea el mejoramiento vial en la avenida descrita la misma que contempla pistas y veredas con las especificaciones tcnicas y caractersticas principales del proyecto, detalladas en el Presupuesto de Obras adjunto al anexo que permitan mejor transitabilidad a lo largo de la Av. Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial, esta presenta el siguiente cuadro:
PLANTEAMIENTO TCNICO Und. SIN PROYECTO CON PROYECTO
PARTIDAS GENERALES
Pavimento en Caliente 2" Sealizacin Sardineles Sumergidos F'c=175 Kg/cm2 Veredas de Concreto F'c=140 Kg/cm2 Juntas de Dilatacin Nivelacin de Buzones M2 ML ML M2 ML Und. En mal estado No tiene En mal estado En mal estado No tiene No tiene 25,425.50 6,188.00 1,281.59 4,315.25 1,756.70 24.00
4. Descripcin Tcnica del PIP PAVIMENTACIN: Todo el pavimentado se enmarca en un rea de 25,425.50 m2 con imprimacin y carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor, corte hasta nivel de sub base de 7,687.65 m3, preparacin de sub base, colocacin de base de afirmado de 0.20 m de espesor en 25,425.50 m2, sealizacin de pavimentos smbolos y letras 976.56 m2, lnea continua y discontinua 6,188.00 m2 y nivelacin de tapas de buzones en 24 unidades. VEREDAS: Concreto vereda Fc=140kg/cm2 e=4 I/enc. acabado en 4,315.25 m2, sardinel de veredas Fc=140kg/cm2 1,281.59 ml, pintura en borde de veredas P=0.30m en 1,281.59 ml, juntas de dilatacin con asfalto 1 en 1,756.70 ml. 5. Costo del PIP El costo total del PIP asciende a la suma de S/. 3485,508.00 Son: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Ocho con 00/100 Nuevos Soles, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
Obra Cliente MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO JR. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 30.04.2011
Localidad CHIMBOTE Item Descripcin PAVIMENTACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO EN CALIENTE SEALIZACION SARDINELES VARIOS - NIV. TAPAS DE BZ. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS JUNTAS DE DILATACION VARIOS - NIV. CAJ. AGUA Y DESAGUE GLB M2 M3 M2 M2 ML Und. M2 M3 M2 M Und. 1 25,426 7,628 25,426 977 0 24 4,315 863 4,315 1,757 120 13,558.70 99,298.75 487,295.47 1234,408.03 50,381.49 0.00 12,241.59 40,041.83 99,047.06 198,647.55 3,899.87 11,709.60 2250,529.94 Und. Metrado Parcial (S/.)
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA N 01
(EN NUEVOS SOLES)
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18% COSTO TOTAL EXPEDIENTE TCNICO 2% SUPERVISIN DE OBRA 3% COSTO TOTAL DE INVERSIN 2250,530 337,580 225,053 2813,163 506,368 3319,531 66,391 99,586 3485,508
6. Beneficio del PIP No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura vial y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el recorrido de la va, la misma que es para ambos sentidos. Tambin se contar con una adecuada infraestructura que mejorar la calidad de vida de los pobladores; Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona; Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia; Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales aledaos en la zona del proyecto; Mejora del Ornato en el distrito y la provincia.
7. Resultados de la Evaluacin Social Los resultados econmicos mediante la evaluacin social Costo/Efectividad y Costo/Beneficio de las alternativas escogen a la Alternativa N 1 como la mejor, por tener un ICE 146.20 soles x persona atendida debajo de los 182.66 para la segunda alternativa, y una TIR de 14.93 % para la primera sobre los 10.26% de la segunda; por lo tanto se escoge a la primera como la mejor.
SOCIAL Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN MONTO DE INVERSIN BENEFICIARIOS (PA) ICE TIR ALTERNATIVA N 01 3,485,508 10,398 146.20 14.93 ALTERNATIVA N 02 3,794,850 10,398 182.66 10.26
8. Sostenibilidad del PIP No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura vial y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el recorrido de la va, la misma que es para ambos sentidos, logrando que los beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales. La Fase de Pre inversin elaboracin de estudios e Inversin elaboracin de expediente tcnico ser asumida por la Municipalidad Provincial de Santa. Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma entidad pblica, ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria para dichos costos y financiado a travs de la fuente de Inversiones. 9. Impacto Ambiental Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP denominado MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH, son: La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible. b).- Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este. c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado. d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Generacin de Empleo.En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente. Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Provincial del Santa. Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por: Acondicionamiento de botaderos. Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas Mitigacin de ruido
10.
Organizacin y Gestin La Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, Arquitectos y Tcnicos de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin del Proyecto. La Gerencia de Obras de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin
CONTRATA
Costo de la Obra
S/. 3485,508.00
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.
11.
Plan de Implementacin El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 05 meses, en este tiempo se est considerando 02 meses, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para la Licitacin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 03 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01
Obra Cliente Loc. Fecha Item MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO JR. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE ABRIL DEL 2011 Descripcin METAS FSICAS PAVIMENTACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO EN CALIENTE SEALIZACION VARIOS - NIV. TAPAS DE BZ. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS JUNTAS DE DILATACION VARIOS - NIV. CAJ. AGUA Y DESAGUE ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRAS M2 M3 M2 M Und. GLB GLB 1 1 1 1 30 2,158 432 1,079 2,158 432 2,158 878 60 1,079 878 30 4,315 863 4,315 1,757 120 1 3 GLB M2 M3 M2 M2 Und. 6 12 1 12,713 3,814 6,356 12,713 3,814 12,713 6,356 977 6 1 25,426 7,628 25,426 977 24 Und. MESES 1 2 3 4 5 TOTAL
12. Conclusiones y Recomendaciones La Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP. El costo total de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA N 01 Costos Proyecto incluido Estudios Rutinario: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Peridico: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento
100,276.00 150,413.00 75,207.00 112,810.00
Precios Privados
3485,508.00
Precios Sociales
2513,022.00
207,060.00 310,589.00
155,295.00 232,942.00
Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor, Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA N 01 1,520,224.87 258,136.35 10,398 146.20 25,425.50 59.79
Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones. Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente continuar con la elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra. En el transcurso de las fases pre operativo y operativo del proyecto se prev supervisin tcnica apropiada para este tipo de construccin y mantenimiento anual y peridico de la infraestructura vial. Este mantenimiento ser sostenido por la Municipalidad Provincial del Santa Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, anlisis de sostenibilidad y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo beneficio, se encuentra dentro del los parmetros establecidos por el Sector.
11. Marco Lgico Componente o nivel de la Lgica Vertical
Resumen Narrativo
Mejorar las condiciones viales de la poblacin de la Urb. La Caleta, AHIS La Caleta y P.J. El Acero en el distrito de Chimbote. Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular Y Peatonal en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote.
ndices Objetivamente Verificables

Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin. Aumento de flujo vehicular y peatonal
Medios de Verificacin
Registro de mayores vehculos en la zona y mayor dinamismo.
Supuestos
Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento
FIN
OBJETIVO GENERAL
Reduccin de accidentes de personas y del deterioro vehicular 20% Reduccin del tiempo de transporte vehicular y menor generacin de polvo.
Resultado de encuestas anual que debe realizar la Municipalidad a transportista y pblico en general.
Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
COMPONENTES
Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. Jos Pardo tramo en mencin: - Mejoramiento de pavimento para ptimas condiciones de rodadura. - Mejoramiento de veredas para una adecuada estructura peatonal.
Obras provisionales (1glb). Obras preliminares (25,425.50m2). Movimiento de tierras (7,627.65m3) Pavimento (25,425.50m2) Sealizacin (976.56m2) Varios Bz. (24und) Obras preliminares (4,315.25m2). Movimiento de tierras (863.05m3) Veredas (4,315.25m2) Junta de dilatacin (1,756.70ml) Varios Cajas AyD (120 Und.) Costo Total : Exp. Tcnico Supervisin 3319,531.00 66,391.00 99,586.00
Informacin de Seguimiento por parte de la Municipalidad.
Disposicin favorable de la Gerencia de Obras y la Municipalidad Provincial del Santa.
ACTIVIDADES
Identificar la Meta fsica. Elaboracin de Expediente Tcnico, aprobacin y licitacin Supervisin de la Obra.
Costo T. de Inversin 3485,508.00 Financiamiento: Municipalidad Provincial del Santa.
Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.
Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA ANCASH. 2.1.1. Ubicacin del Proyecto La zona del proyecto, est situada a una altitud 5 msnm, se encuentra ubicado en la zona nor-oeste de la ciudad de Chimbote, colindante con el ocano pacifico, perteneciente al distrito de Chimbote, la Provincia del Santa, Departamento de Ancash, entre las coordenadas 9008299.4430N y 9008620.2551N, 765821.4419E y 765966.6881E. Se puede llegar a la zona del proyecto, desde la plaza de armas de la ciudad caminando en unos 10 minutos y en vehculos 5 minutos. Departamento Provincia Distrito Localidad : : : : Ancash Santa Chimbote Av. Jos Pardo, altura del P.J. El Acero.
Plano N 1 Localizacin de las Vas de la Zona
Fig. N 02: Plano de Localizacin Departamento de Ancash - Provincia del Santa
Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Chimbote
2.2. 2.2.1
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA UNIDAD FORMULADORA - UF ING. JANET ERLIZA PAREDES GADEA JR. ENRIQUE PALACIOS N 343 CHIMBOTE 043-321331 ------@hotmail.com
2.2.2
Unidad Ejecutora del Proyecto SECTOR NOMBRE DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA GERENCIA DE OBRAS ING. RAFU GADIEL AGUIRRE ESCOBAR JR. ENRIQUE PALACIOS N 343 CHIMBOTE 043-321331 -------@hotmail.com
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las entidades involucradas son: La Municipalidad Provincial de Santa, ser la encargada de realizar los estudios de pre-inversin, expediente tcnico y la ejecucin del PIP. La Municipalidad Provincial de Santa representada por su Alcalde y a travs de la Gerencia de Obras en coordinacin con el rea de Planificacin y Presupuesto, asumen el compromiso de Mantenimiento del PIP. Los transportistas de la provincia del Santa harn uso de estas calles. La poblacin participa brindando las facilidades para el trabajo desde su elaboracin y ejecucin. El nivel de inters y los niveles de decisin de los involucrados para resolver el problema casi homogneo, tal es as que, la Municipalidad Provincial del Santa, los transportistas, la poblacin involucrada, han concordado que el PIP MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH, sea una realidad.
2.4 2.4.1
MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES El P.J. El Acero, AHIS La Caleta, La Urb. La Caleta cuenta con una de las poblaciones ms antiguas del distrito de Chimbote, sus primeros habitantes fueron los primeros trabajadores de la empresa siderrgica del Per (Sider Per), su antigedad data de aproximadamente 60 aos cuando los trabajadores de Sider Per decidieron construir sus viviendas cerca a la caleta de pescadores y en la cercana de la empresa, con el transcurso de los aos y con el incremento de la industria siderrgica la poblacin fue incrementndose, los mismos pobladores con el apoyo de la empresa Sider Per construyen veredas y pavimentan algunas de sus calles principales para la disminucin de partculas en suspensin. El proyecto surge de la demanda de la poblacin, la junta directiva de los pueblos en mencin y las autoridades de la provincia del Santa; as como de los pobladores y el sector transporte, quienes han solicitado la urgente necesidad del Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote, debido al tiempo transcurrido desde su construccin y el reciente mejoramiento de las redes de agua y desage del tramo en mencin. Cabe mencionar que de los pueblos mencionados P.J. El Acero, AHIS La caleta y la Urb. La Caleta estos cuentan con reciente pavimentacin y en buen estado, restando la interseccin con la Av. principal como es la Av. Jos Pardo. Estas calles permitirn descongestionar el trfico vehicular y reducir el desgaste de los vehculos por la inadecuada estructura vial de sus pistas y dotar a estas calles del equipamiento necesario, lo cual permitir que las calles sean ms adecuadas para nuestra ciudad. Cabe indicar que este Perfil de Pre Inversin nace porque las Autoridades Locales de la comunidad y el cuentan con el financiamiento para la ejecucin de este tipo de proyecto.
2.4.2
BASE NORMATIVIDAD De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin. La elaboracin del Expediente Tcnico se realizar por consultara y la ejecucin de la obra se realizar por contrata.
Para la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondientes mediante la inspeccin del estado actual del terreno y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802. Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica; Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente) Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007). El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01. Directiva General del SNIP 2011-EF/68.01 N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial optimizar la calidad de los servicios de la ciudad de Chimbote a travs del PIP que beneficiar a los habitantes y el sector transporte del distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
2.4.3
CLASIFICADOR FUNCIONAL - PROGRAMATICA Segn el anexo SNIP-03 Clasificador Funcional programtico, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional - programtica: Funcin: 15 TRANSPORTE: Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. Programa: 036 TRANSPORTE URBANO Comprende las acciones de planeamiento, expropiacin, construccin, pavimentacin, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacin, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente. Subprograma: 0074 VIAS URBANAS Comprende las acciones de planeamiento, construccin, rehabilitacin, mejoramiento, y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vas expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado. Responsable Funcional Programtico: Vivienda, Construccin y Saneamiento
CAPITULO III IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Actualmente en las calles que se encuentran en el recorrido del proyecto presentan un estado de deterioro considerable ya que la construccin de veredas y de pavimento fue hace aproximadamente 20 aos, siendo los mismos moradores los encargados de la reconstruccin y el mantenimiento de las mismas, tambin el deterioro se ha dado debido a que hace poco se realizo el cambio de las redes del sistema de Agua Potable y Desage, motivo por el cual las pistas y veredas han sufrido un deterioro considerable, presentando fisuras, baches, desgaste e incomodidad en la gente, debido a la emanacin de polvo generado por el trfico vehicular y que est causando problemas respiratorios en la poblacin y la suciedad que genera en sus viviendas. Las viviendas del P.J. El Acero, AHIS La Caleta y Urb. La Caleta tienen acceso a los servicios bsicos de saneamiento (agua y desage), energa elctrica y de comunicacin; la mayora de viviendas son de material noble, predominando el material de albailera y concreto con acabados, amplios jardines, tambin se encuentran viviendas de madera, con cobertura de madera con tejas a dos aguas, y cuentan con buena proporcin de reas libres todo esto corresponde a la Urb. La Caleta, mientras que a diferencia de los otros pueblos, estas carecen de reas verdes y equipamiento urbano. Los pobladores de estos pueblos tienen una condicin econmica media, y se dedican a diferentes actividades como la industria siderrgica, la industria pesquera, comercio y trabajos particulares entre otros. 3.1.1 POBLACIN REFERENCIAL La poblacin de referencia es aquella que se encuentra en Chimbote, que asciende a un total de 215,817 habitantes segn censo 2007, por lo que actualmente para el 2011 se estima un total de 227,012 habitantes a una tasa asumida de 1.70% anual (fuente INEI). POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA
POBLACION 2011-2021
AO N DE HABITANTES N DE FAMILIAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
227,012 230,871 234,796 238,788 242,847 246,975 251,174 255,444 259,786 264,203 268,694 249,783
45,402 46,174 46,959 47,758 48,569 49,395 50,235 51,089 51,957 52,841 53,739 49,957
Fuente: Proyecciones del INEI
Estimacin de la poblacin actual: Promedio de Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual.
5 Hab/Viv.
49,957
249,783 Hab.
Para estimar la poblacin futura a 10 aos se utilizar una tasa de crecimiento poblacional de 1.70 % determinada por el INEI.
T
Pfutura
Donde: P futura P actual r T
Pactual
(1
r)
= = = =
poblacin futura poblacin actual tasa de crecimiento periodo de diseo
3.1.2 POBLACION BENEFICIADA O DEMANDADA La poblacin de beneficiada es aquella que se encuentra en los pueblos de El Acero, AHIS La Caleta y Urb. La Caleta, adems de considerar un 2% de la poblacin de Chimbote que pasa por esta va de alguna forma; esta poblacin corresponde al sector transporte y a la poblacin que asiste al hospital al caleta; la misma que ser beneficiada con el proyecto 9,450 habitantes para el 2011 se estima una tasa asumida de 1.70% anual (fuente INEI). POBLACION BENEFICIADA
Poblacin 2011-2021
AO N DE HABITANTES N DE FAMILIAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9,450 9,611 9,774 9,940 10,109 10,281 10,456 10,634 10,815 10,998 11,185 10,398
1,890 1,922 1,955 1,988 2,022 2,056 2,091 2,127 2,163 2,200 2,237 2,080
Promedio Anual 10 Aos
P.J. El Acero Urb. La Caleta AHIS La Caleta Cant. Lotes
750 164 68 982
Viv*Hab. (5) 4,910
2% Pobl. Chimbote 4,540
Total Hab. 9,450
Valores hallados tomando en cuenta la base grfica Cofopri y corroborada con el Censo 2007.
POBLACION OBJETIVO Caractersticas Poblacin Objetivo A. B. C. C. D. Poblacin de rea de influencia 2,011 Poblacin del rea de influencia al 2,021 Poblacin promedio entre 2,011 - 2,021 Nmero habitantes promedio por Familia Nmero de Familias promedio al 2,011 N Personas 9,450 11,185 10,398 5 1,890
Fuente: Datos de plano de Referencia de Base COFOPRI Estimacin de la Poblacin Actual: Promedio de hab. /Viv. X N de Viv. = Poblacin estimada actual 5 habitantes/ Viv. 1,890 Viv. 9,450 Hab.
Asignndosele un modelo de crecimiento geomtrico tenemos los siguientes resultados. (Ver cuadro N 2.1-2). Cuadro N 2.1-2 Poblacin, Nmeros de Lotes y Densidad Hab./Viv. Proyectada al ao 2021. TASA DE CRECIMIENTO DENSIDAD PERIODO DE DISEO POBLACION ACTUAL (2011) POBLACION FUTURA (2021) 1.70 5 10 9,450 11,185 % Hab. / Viv AOS Hab. Hab. N De Viv. 1,890 2,237
NOTA: Se us el mtodo aritmtico para realizar los clculos y estimar las tasas de crecimiento ao a ao.
3.1.3. ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS. EVOLUCIN DE LA POBLACIN Para describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de poblacin afectada se tomar como referencia la Provincia del Santa, lo que se resumen en los siguientes cuadros:
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin N del dispositivo de creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital(m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie(Km2) Densidad de Poblacin(Hab/Km2) Nombre del Alcalde Direccin Telfono Mail CHIMBOTE SANTA ANCASH LEY 417 06/12/1906 CHIMBOTE 4 215817 1467 148.1 LUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS Jr. Enrique Palacios N 343 321331 IMAGENMPS@YAHOO.COM
Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (2007) Poblacin de 20 aos y ms Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Hombres
215,817 207,482 8,335 107,612 108,205 1.7% 137,514 194,667 97,864 96,803
Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI
La evolucin de la poblacin de la Provincia del Santa, en el ltimo censo 2007, muestra como el distrito de mayor crecimiento a Chimbote. La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Chimbote segn el censo 2007 registra un crecimiento del 1.7% anual. El crecimiento vertiginoso de Chimbote, principalmente de los asentamientos humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas mayormente. CONCENTRACIN DE LA POBLACIN Chimbote tiene una densidad de ocupacin de 148.1 hab. /km2., siendo el distrito con mayor extensin territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de los pueblos, que estn dentro del Distrito de Chimbote, se ha estimado una densidad poblacional estimada de 5 habitantes por lote segn datos de la municipalidad. COMPOSICIN DE LA POBLACIN La poblacin estimada actualmente para el Distrito de Chimbote es de 227,012 habitantes que representa el 54.44% de la poblacin de la Provincia del Santa. PROYECCIONES GLOBALES DE CRECIMIENTO DEMOGRFICO 1995- 2015 De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el Distrito de Chimbote tiende a disminuir de 1.8% para el periodo 1995-2005, a 1.7% para el perodo 2005-2015. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 40.0% tiene empleo adecuado, un 50.2 % es eventual y un 9.8% "desocupado" segn MTPS e INEI. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el casco urbano representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (reas centrales, este y sur respectivamente). SERVICIOS PBLICOS El sector en cuestin, cuentan con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera regularmente 6 horas al da, y cobertura al 95% de la poblacin; adems el 95% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta con el servicio de comunicaciones: telefona, cable e Internet.
ASPECTOS SOBRE VIVIENDA En estos Distritos de Chimbote, predominan las viviendas cuyas construcciones varan entre uno y dos pisos, las viviendas de dos plantas representan el 50% y estn construidas con material noble con paredes de ladrillo y techos de concreto, tambin existen viviendas de ms niveles en menor escala. ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO El acceso a la zona del proyecto, se realiza principalmente a travs de la Av. Jos Pardo con direccin a la Avenida Industrial que es el acceso principal a la zona del proyecto (comenzando desde el Jr. G. Moore), que lo limita con el Boulevard Isla Blanca, tambin se puede acceder a la zona por la Av. Industrial desde el Ovalo San Pedro hasta la Prolong. de la Av. Jos Pardo. 3.1.4 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES No cuenta con proyectos anteriores a pesar de ser una de las primeras poblaciones de la ciudad, por lo cual es significativo, los pobladores han solicitado constantemente el mejoramiento de la pavimentacin despus de la ejecucin del cambio de redes de agua y desage, adems de la construccin de las veredas mediante la junta directiva, es por ello la realizacin de presente Perfil de Pre inversin. 3.1.5 CARACTERSTICAS DE LAS CALLES. La va a pavimentar es en dos sentidos separada por el Boulevard. Su uso servir para el transito liviano por donde pasan todos los vehculos de transporte urbano que se dirigen hacia diferentes rutas de la ciudad y alrededores.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL. El problema central se define como: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL. El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin del Distrito, son las INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, siendo la causa principal la Infraestructura vial que carece de caractersticas tcnicas y de diseo inadecuado al contexto urbano existente. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
El problema tiene como: Causa Directa: Inadecuada infraestructura vial para una ptima transitabilidad vehicular. De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas: Cumplimiento de vida til de infraestructura vial; vehicular y peatonal. Reciente mejoramiento del sistema de agua y desage en la zona del proyecto.
C. ANLISIS DE EFECTOS. Efecto Final: Deterioro de las condiciones viales e incomodidad de la poblacin afectada en el Distrito de Chimbote. Efectos Directos: 1. Altas tasas de contaminacin del aire por partculas suspendidas. 2. Frecuentes accidentes peatonales, deterioro e incremento del trnsito vehicular. Efectos Indirectos: 1. Daos a la salud de las personas. 2. Descontento de la poblacin de la Urb. La Caleta
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTOS FINAL
Deterioro de las Condiciones Viales e incomodidad de la Poblacin en el Distrito de Chimbote.
EFECTOS INDIRECTOS
Dao a la salud de las personas
Descontento de la poblacin Afectada
EFECTOS DIRECTOS
Altas tasas de contaminacin del aire, por partculas suspendidas
Frecuentes accidentes peatonales, deterioro e incremento del trfico vehicular
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura vial para Una ptima transitabilidad Vehicular y peatonal.
CAUSA INDIRECTA
Cumplimiento de vida til de infraestructura vial, vehicular y peatonal
Reciente mejoramiento del sistema de agua y desage en la zona del proyecto
3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote
3.3.1
OBJETIVO CENTRAL Consiste en Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Municipalidad Provincial del Santa para el mediano plazo 2011-2021, referente a promover e impulsar el ordenamiento vehicular y peatonal sostenible, fortaleciendo el sistema urbano provincial en un marco de gestin eficiente y eficaz. Los medios para lograr los objetivos son: Las calles cuentan con adecuada pavimentacin, para la transitabilidad vehicular. Las calles cuentan con adecuadas veredas para la transitabilidad peatonal. Las calles cuentan con ornato adecuado.
2.3.2
ANALISIS DE FINES. Los fines a alcanzar son: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin del sector en mencin, los que se manifestarn en las acciones siguientes:
1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles. 2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el trnsito fluido y seguro. 3. Reduccin de los costos de carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular de pasajeros. 4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire. 5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte. La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de los Distritos de Chimbote.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora de las Condiciones Viales de la Poblacin en el Distrito de Chimbote.
FIN
Reduccin de daos a la salud de los pobladores
Satisfaccin de la poblacin de Chimbote de carga. Reduccin de accidentes peatonales, deterioro y disminucin del trfico vehicular.
F I N E S
Reduccin de contaminacin por partculas suspendidas en el aire
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE.
OBJETIVO CENTRAL
Calles de la va en mencin con adecuada calzada para trnsito vehicular
Calles de la va en mencin con adecuadas veredas para trnsito peatonal
Construccin y Mejoramiento de Pavimento para ptimas condiciones de rodadura
Construccin y Mejoramiento de veredas para una adecuada estructura peatonal
M E D I O S
2.3.3. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Mejoramiento de Pavimento para ptimas condiciones de transitabilidad Vehicular MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mejoramiento de veredas para una adecuada estructura peatonal.
ACCION 1 A Obras provisionales (1Glb) ACCION 1 B Obras preliminares (25,425.50m2). ACCION 1 C Movimiento de tierras (7,687.65m3). ACCION 1 D (Alt. N 01)
Carpeta Asfltica en Caliente 2. (25,425.50m2)
ACCION 2 A Obras preliminares (4,315.25m2)
ACCION 2 B Movimiento de tierras (863.05m3)
ACCION 2 C Veredas de concreto Fc=140kg/cm2 (4,315.25m2)
ACCION 1 D (Alt. N 02)

Carpeta Asfltica en Caliente 2. (20,862.65m2) Estacionamiento con Adoqun de color (4,762.85m2)
ACCION 2 D Juntas de dilatacin con asfalto 1 (1,756.70ml)
ACCION 1 E Sealizacin (976.56m2). ACCION 1 F Varios - nivelacin tapas de Buzones (24und). Botaderos de Basura (33und.)
ACCION 2 E Varios - nivelacin cajas de Agua y Desage (120und).
NOTA: Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres de la poblacin objetivo, adems del sector transporte, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa N 01:
PAVIMENTACIN: Todo el pavimentado se enmarca en un rea de 25,425.50 m2 con imprimacin y carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor, corte hasta nivel de sub base de 7,687.65 m3, preparacin de sub base, colocacin de base de afirmado de 0.20 m de espesor en 25,425.50 m2, sealizacin de pavimentos smbolos y letras 976.56 m2, lnea continua y discontinua 6,188.00 m2 y nivelacin de tapas de buzones en 24 unidades. VEREDAS: Concreto vereda Fc=140kg/cm2 e=4 I/enc. acabado en 4,315.25 m2, sardinel de veredas Fc=140kg/cm2 1,281.59 ml, pintura en borde de veredas P=0.30m en 1,281.59 ml, juntas de dilatacin con asfalto 1 en 1,756.70 ml.
Alternativa N 02:
PAVIMENTACIN: Todo el pavimentado se enmarca en un rea de 20,862.65 m2 con imprimacin y carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor, corte hasta nivel de sub base de 7,687.65 m3, preparacin de sub base, colocacin de base de afirmado de 0.20 m de espesor; zona de estacionamiento con adoquines de color 10x20x8cm en un rea de 4,762.85m2, sardineles sumergidos de delimitacin en 1,697.25ml, sealizacin de pavimentos smbolos y letras 976.56 m2, lnea continua y discontinua 6,188.00 m2 y nivelacin de tapas de buzones en 24 unidades. VEREDAS: Concreto vereda Fc=140kg/cm2 e=4 I/enc. acabado en 3,579.53 m2, sardinel de veredas Fc=140kg/cm2 1,281.59 ml, pintura en borde de veredas P=0.30m en 1,281.59 ml, juntas de dilatacin con asfalto 1 en 1,756.70 ml.
CAPITULO IV FORMUACIN Y EVALUACIN

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica, a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
1.- El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
1.1.- La Fase de Pre Inversin y su Duracin

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
Estudio
Nivel Perfil
Unidad de Tiempo
Mes
Cantidad
1
1.2.- La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.

ALTERNATIVA N 01 y ALTERNATIVA N 02
FASE DE INVERSIN ETAPAS 1. Etapa I Elaboracin de Expediente Tcnico Unidad de tiempo mes mes Cantidad 1 1
2. Proceso de seleccin 3. Ejecucin del Proyecto 4. Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnico Total
mes mes
3 5
1.3. La fase de Post Inversin y sus Etapas.

Descripcin Operacin y Mantenimiento de Proyecto Unidad de Tiempo Ao Cantidad 10
4.1
ANLISIS DE LA DEMANDA Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que los pobladores de los pueblos mencionados mantiene una demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones de seguridad y estabilidad que son escasas debido al peligro que corren los moradores; adems de considerar los costos de operacin para la pavimentacin actual son poco significativos para el anlisis y estimacin de la demanda. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con una infraestructura vial acorde con la necesidad de la poblacin que se encuentra en un tramo en estado deteriorado y en otro tramo en estado natural, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 9,450 habitantes (P.J. El Acero, AHIS La Caleta, Urb. La Caleta) La demanda del proyecto est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
ANALISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021 AO N DE HABITANTES N DE FAMILIAS OFERTA SIN PROYECTO (5%) DEMANDA INSATISFECHA SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9,450 9,611 9,774 9,940 10,109 10,281 10,456 10,634 10,815 10,998 11,185 10,398
1,890 1,922 1,955 1,988 2,022 2,056 2,091 2,127 2,163 2,200 2,237 2,080
473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473
8,978 9,138 9,301 9,467 9,636 9,808 9,983 10,161 10,342 10,525 10,712
Promedio Anual 10 Aos
4.2.
ANLISIS DE OFERTA
4.2.1 Oferta Sin Proyecto La Oferta actual est dada por servicios que presenta en este momento la va en el tramo desde el Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular, debido a una infraestructura deteriorada e inadecuada que no permita el servicio adecuado para los pobladores de la zona y aledaos. Los principales componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin de la va a mejorar, se resumen en el siguiente cuadro:
OFERTA SIN PROYECTO Obras Veredas de Concreto Pavimento Flexible Unidad M2 M2 Metrado 4,315.25 25,425.50 Caractersticas Concreto Simple F'c=140 Kg/cm2 en mal estado Carpeta Asfltica en Caliente 2 en mal estado
4.2.2
Oferta Con Proyecto La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de la va del tramo en mencin, con pavimentacin y veredas en buen estado; y contar con adecuadas condiciones de transitabilidad en todo su nivel, comprendido en la descripcin y metas mostradas a continuacin.
PLANTEAMIENTO TCNICO
Und.
CON PROYECTO 25,425.50 6,188.00 1,687.25 4,315.25 1,756.70 24.00
PARTIDAS GENERALES
Pavimento en Caliente 2" Sealizacin Sardineles Sumergidos F'c=175 Kg/cm2 Veredas de Concreto F'c=140 Kg/cm2 Juntas de Dilatacin Nivelacin de Buzones M2 ML ML M2 ML Und.
4.3.
BALANCE OFERTA-DEMANDA Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, se plantea el Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote en base a las caractersticas principales del proyecto, detalladas en el Presupuesto de Obras y la memoria Descriptiva, que permitan mejor transitabilidad a lo largo de la va en ambos sentidos. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la Situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).
SIN PROYECTO En mal estado No tiene En mal estado En mal estado No tiene No tiene CON PROYECTO 25,425.50 6,188.00 1,687.25 4,315.25 1,756.70 24.00
PLANTEAMIENTO TCNICO
Und.
PARTIDAS GENERALES
Pavimento en Caliente 2" Sealizacin Sardineles Sumergidos F'c=175 Kg/cm2 Veredas de Concreto F'c=140 Kg/cm2 Juntas de Dilatacin Nivelacin de Buzones M2 ML ML M2 ML Und.
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideracion es de orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres de la poblacin y el sector transporte, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa N 01:
PAVIMENTACIN: Todo el pavimentado se enmarca en un rea de 25,425.50 m2 con imprimacin y carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor, corte hasta nivel de sub base de 7,687.65 m3, preparacin de sub base, colocacin de base de afirmado de 0.20 m de espesor en 25,425.50 m2, sealizacin de pavimentos smbolos y letras 976.56 m2, lnea continua y discontinua 6,188.00 m2 y nivelacin de tapas de buzones en 24 unidades. VEREDAS: Concreto vereda Fc=140kg/cm2 e=4 I/enc. acabado en 4,315.25 m2, sardinel de veredas Fc=140kg/cm2 1,281.59 ml, pintura en borde de veredas P=0.30m en 1,281.59 ml, juntas de dilatacin con asfalto 1 en 1,756.70 ml.
Alternativa N 02:
PAVIMENTACIN: Todo el pavimentado se enmarca en un rea de 20,862.65 m2 con imprimacin y carpeta asfltica en caliente de 2" de espesor, corte hasta nivel de sub base de 7,687.65 m3, preparacin de sub base, colocacin de base de afirmado de 0.20 m de espesor; zona de estacionamiento con adoquines de color 10x20x8cm en un rea de 4,762.85m2, sardineles sumergidos de delimitacin en 1,697.25ml, sealizacin de pavimentos smbolos y letras 976.56 m2, lnea continua y discontinua 6,188.00 m2 y nivelacin de tapas de buzones en 24 unidades. VEREDAS: Concreto vereda Fc=140kg/cm2 e=4 I/enc. acabado en 3,579.53 m2, sardinel de veredas Fc=140kg/cm2 1,281.59 ml, pintura en borde de veredas P=0.30m en 1,281.59 ml, juntas de dilatacin con asfalto 1 en 1,756.70 ml.
4.5
COSTOS En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las calles y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.
Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.5.1 Costos a Precios Privados 4.5.1.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados Corresponden a los gastos necesarios o mnimos que los gobiernos locales asume bsicamente para la limpieza y mejora de la pavimentacin o capa de rodadura, mantener la situacin actual de la va con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de operacin y mantenimiento, estimado en un presupuesto anual. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las Calles son las siguientes: Calzada de Asfalto: Sello Superficial Bacheo asfltico Pintura en pavimento Reposicin de Veredas Reposicin de Juntas de dilatacin
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas) Precios Privados (En Nuevos soles) Sin Proyecto 456,627.00 840,879.00 Con Proyecto Alternativa N1 250,689.00 517,649.00 Alternativa N2 288,281.00 541,188.00
Actividad Operacin y Mantenimiento Operacin y Mantenimiento
Periodo Rutinario Peridico
El desagregado de los montos del mantenimiento a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo. 4.5.1.2 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, Conversin sealados en el SNIP. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas) Precios Sociales (En Nuevos soles) Sin Proyecto 342,470.00 630,660.00 Con Proyecto Alternativa N1 Alternativa N2 188,017.00 388,237.00 216,211.00 405,892.00 se utilizan los factores de
Actividad
Periodo
Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Peridico
4.5.1.3 COSTOS DE INVERSIN
Obra Cliente MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO JR. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 30.04.2011
Localidad CHIMBOTE Item Descripcin PAVIMENTACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO EN CALIENTE SEALIZACION SARDINELES VARIOS - NIV. TAPAS DE BZ. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS JUNTAS DE DILATACION VARIOS - NIV. CAJ. AGUA Y DESAGUE GLB M2 M3 M2 M2 ML Und. M2 M3 M2 M Und. 1 25,426 7,628 25,426 977 0 24 4,315 863 4,315 1,757 120 13,558.70 99,298.75 487,295.47 1234,408.03 50,381.49 0.00 12,241.59 40,041.83 99,047.06 198,647.55 3,899.87 11,709.60 2250,529.94 Und. Metrado Parcial (S/.)
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA N 01
(EN NUEVOS SOLES)
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18% COSTO TOTAL EXPEDIENTE TCNICO 2% SUPERVISIN DE OBRA 3% COSTO TOTAL DE INVERSIN 2250,530 337,580 225,053 2813,163 506,368 3319,531 66,391 99,586 3485,508
Obra
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO JR. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE Descripcin PAVIMENTACIN OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO EN CALIENTE ESTACIONAMIENTO CON ADOQUN SARDINELES SEALIZACIN VARIOS - NIV. TAPAS DE BZ. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS JUNTAS DE DILATACION VARIOS - NIV. CAJ. AGUA Y DESAGUE Und. GLB M2 M3 M2 M2 ML M2 Und. M2 M3 M2 M Und. Metrado 1 25,426 7,628 20,863 4,763 1,697 977 24 4,315 863 4,315 1,757 120 Parcial (S/.) 18,001.32 99,546.75 496,018.56 1012,881.66 340,639.03 76,687.79 50,381.49 2,764.32 40,041.83 99,047.06 198,647.55 3,899.87 11,709.60 2450,266.83 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA N02 (EN NUEVOS SOLES) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18% COSTO TOTAL EXPEDIENTE TCNICO 2% SUPERVISIN DE OBRA 3% COSTO TOTAL DE INVERSIN 2450,267 367,540 245,027 3062,834 551,309 3614,143 72,283 108,424 3794,850 30.04.2011
Cliente Localidad
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.6. BENEFICIOS 4.6.1 Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para el mejoramiento de la va, las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica tener calzadas y veredas inadecuadas para la circulacin fluida del trnsito vehicular y peatonal, seguir destinando recursos para la operatividad y mantenimiento de la va, gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 4.6.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto, estn dados por el ahorro en mejores condiciones de transitabilidad de la va mencionada, la poblacin recibir un servicio diferente con mejores condiciones de infraestructura vial (vehicular y peatonal), en funcin a las caractersticas fsicas y componentes del PIP en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto, y para el sector transporte que se ha determinado transitan por la actual carretera. Costos Incrementales segn Alternativa N 01 y Alternativa N 02 Los Costos Incrementales del PIP denominado MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOSE PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ANCASH a Precios Privados y Sociales se presentan a continuacin:
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO JR. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 ( PRECIO DE MERCADO ) RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 15% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 2% 8. Supervisin 3% ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: VAE 0.11 2,161,775.82 367,072.62 0.169801427 VAC T (Ex F) VAC PS PERIODO EN AOS 0 3,485,508.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
468,110.24 432,101.76 1,350,318.00 337,579.50 225,053.00 506,368.25 66,391.00 99,586.00
0.00 3,485,508.00
250,689.00 250,689.00
250,689.00 250,689.00
250,689.00 250,689.00
250,689.00 250,689.00
517,649.00 517,649.00
250,689.00 250,689.00
250,689.00 250,689.00
250,689.00 250,689.00
250,689.00 250,689.00
517,649.00 517,649.00
0.00 3,485,508.00 1.00 3,485,508.00
456,627.00 -205,938.00 0.90 -185,529.73
456,627.00 -205,938.00 0.81 -167,144
456,627.00 -205,938.00 0.73 -150,580
456,627.00 -205,938.00 0.66 -135,658
840,879.00 -323,230.00 0.59 -191,821.27
456,627.00 -205,938.00 0.53 -110,103
456,627.00 -205,938.00 0.48 -99,192
456,627.00 -205,938.00 0.43 -89,362
456,627.00 -205,938.00 0.39 -80,506
840,879.00 -323,230.00 0.35 -113,836.59
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 ( PRECIO DE MERCADO )

RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 15% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 2% 8. Supervisin 3% ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: VAC T (Ex F) VAE 0.11 2,679,216.81 454,934.84 0.169801427 VAC PS 0 3,794,850.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 PERIODO EN AOS 5 0.00 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
509,655.54 470,451.26 1,470,160.20 367,540.05 245,026.70 551,309.08 72,283.00 108,424.00
0.00 3,794,850.00
288,281.00 288,281.00
288,281.00 288,281.00
288,281.00 288,281.00
288,281.00 288,281.00
541,188.00 541,188.00
288,281.00 288,281.00
288,281.00 288,281.00
288,281.00 288,281.00
288,281.00 288,281.00
541,188.00 541,188.00
0.00 3,794,850.00 1.00 3,794,850.00
456,627.00 -168,346.00 0.90 -151,663.06
456,627.00 -168,346.00 0.81 -136,633
456,627.00 -168,346.00 0.73 -123,093
456,627.00 -168,346.00 0.66 -110,895
840,879.00 -299,691.00 0.59 -177,852.02
456,627.00 -168,346.00 0.53 -90,005
456,627.00 -168,346.00 0.48 -81,085
456,627.00 -168,346.00 0.43 -73,050
456,627.00 -168,346.00 0.39 -65,811
840,879.00 -299,691.00 0.35 -105,546.52
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO JR. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 ( PRECIO SOCIAL )
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 15% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 2% 8. Supervisin 3% ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: VAE 0.11 1,520,224.87 258,136.35 0.169801427 VAC T (Ex F) VAC PS PERIODO EN AOS 0 2,513,022.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
407,068.66 293,829.20 1,134,807.25 301,390.98 225,053.00 0.00 60,349.42 90,523.67
0.00 2,513,022.00
188,017.00 188,017.00
188,017.00 188,017.00
188,017.00 188,017.00
188,017.00 188,017.00
388,237.00 388,237.00
188,017.00 188,017.00
188,017.00 188,017.00
188,017.00 188,017.00
188,017.00 188,017.00
388,237.00 388,237.00
0.00 2,513,022.00 1.00 2,513,022.00
342,470.00 -154,453.00 0.90 -139,146.85
342,470.00 -154,453.00 0.81 -125,358
342,470.00 -154,453.00 0.73 -112,935
342,470.00 -154,453.00 0.66 -101,743
630,660.00 -242,423.00 0.59 -143,866.25
342,470.00 -154,453.00 0.53 -82,577
342,470.00 -154,453.00 0.48 -74,394
342,470.00 -154,453.00 0.43 -67,021
342,470.00 -154,453.00 0.39 -60,380
630,660.00 -242,423.00 0.35 -85,377.62
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 ( PRECIO SOCIAL )

RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 15% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 2% 8. Supervisin 3% ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F) FA: VAC T (Ex F) VAE 0.11 1,899,332.8 2 322,509.42 0.16980142 7 0.00 2,736,055.00 0.00 2,736,055.00 1.00 2,736,055.00 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.90 -113,746.85 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.81 -102,475 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.73 -92,319 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.66 -83,171 405,892.00 405,892.00 630,660.00 -224,768.00 0.59 -133,388.87 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.53 -67,503 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.48 -60,814 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.43 -54,787 216,211.00 216,211.00 342,470.00 -126,259.00 0.39 -49,358 405,892.00 405,892.00 630,660.00 -224,768.00 0.35 -79,159.80 443,196.45 319,906.86 1,235,522.63 328,139.76 245,026.70 0.00 65,705.25 98,557.42 VAC PS PERIODO EN AOS 0 2,736,055.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
4.7.
EVALUACIN SOCIAL Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. La evaluacin es la eficiencia econmica o el ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el pas, el que en trminos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de ste, el cual viene medido por el ICE del Proyecto. Para llevar acabo la evaluacin econmica lo usual es comparar las alternativas versus la situacin sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente anlisis la evaluacin es la siguiente: comparar los costos que origina mantener la va en condiciones adecuadas en los tramos correspondientes con las caractersticas actuales optimizadas versus los costos de proveer Vas con mejores caractersticas de diseo, en este caso a nivel de imprimacin y carpeta asfltica nueva. Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base (sin proyecto optimizada). Este mtodo de evaluacin es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que los beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetariamente, para el caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente caso es calcular el ndice de costos de efectividad por habitante (ICE) el horizonte del proyecto es 10 aos y se utiliza una tasa de descuento de 11%.
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas Gastos Generales Utilidades Expediente Tcnico Supervisin Bienes Importados 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00 0.909 0.909 0.81 Costo Directo Mano de Obra Mat. y Herrm. A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% IGV 18% EXPEDIENTE TCNICO 2% SUPERVISIN 3% TOTAL 468,110.24 432,101.76 1350,318.00 337,579.50 225,053.00 506,368.25 66,391.00 99,586.00 3485,508.00 0.9090 0.9090 60,349.42 90,523.67 2513,022.00 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00 2250,530.00 900,212.00 1,350,318.00 SOCIAL TOTAL 407,068.66 293,829.20 1,134,807.25 301,390.98 225,053.00 % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO Mano de Obra Mat. y Herrm. 0.40 0.60
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02 FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas Gastos Generales Utilidades Expediente Tcnico Supervisin Bienes Importados 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00 0.909 0.909 0.81 Costo Directo Mano de Obra Mat. y Herrm. A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 15% UTILIDADES 10% IGV 18% EXPEDIENTE TCNICO 2% SUPERVISIN 3% TOTAL 509,655.54 470,451.26 1470,160.20 367,540.05 245,026.70 551,309.08 72,283.00 108,424.00 3794,850.00 0.9090 0.9090 65,705.25 98,557.42 2736,055.00 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00 2450,267.00 980,106.80 1,470,160.20 SOCIAL TOTAL 443,196.45 319,906.86 1,235,522.63 328,139.76 245,026.70 % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO Mano de Obra Mat. y Herrm. 0.40 0.60
Metodologa de Evaluacin: Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:
PRIVADO Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA N 01 2,161,775.82 367,072.62 10,398 207.90 25,425.50 85.02 ALTERNATIVA N 02 2,679,216.81 454,934.84 10,398 257.67 25,425.50 105.38
SOCIAL Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA N 01 1,520,224.87 258,136.35 10,398 146.20 25,425.50 59.79 ALTERNATIVA N 02 1,899,332.82 322,509.42 10,398 182.66 25,425.50 74.70
VAE = Donde:
VACT
0.11* (1.11)10 (1.11)10 - 1
VACT = Valor actual de los costos totales VAE = Valor anual equivalente CE = Costo efectividad PA = Poblacin atendida por mes TASA DE DESCUENTO = 11% Como se puede observar en de los cuadros resumen, la Alternativa N 01, el Costo Efectividad - ICE es de S/. 146.20 por persona atendida; y de S/. 182.66 para la Alternativa N 02. Deducindose que la mejor alternativa y ms rentable corresponde a la primera. 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad. Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejara de ser rentable. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables. Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de costo por habitante debido a un incremento del costo de la inversin de 5%, 10%, 15% y 20%, para la alternativa que de acuerdo al anlisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa N 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:
PRIVADA
VARIACION DE COSTOS DE INVERSION -20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%
VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
Alternativa 1 VAE 1729420.66 1837509.45 1945598.24 2053687.03 2269864.61 2377953.41 2486042.20 2594130.99 CE 166.32 176.72 187.11 197.51 218.30 228.69 239.09 249.48
Alternativa 1 VAE 2377953.41 2421188.92 2507659.95 CE 228.69 232.85 241.17
10% 12% 16%
SOCIAL
VARIACION DE COSTOS DE INVERSION -20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%
VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
10% 12% 16%
El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las alternativas realizando un anlisis minucioso. Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la Alternativa N 01 es la menor ante un aumento o disminucin de los costos.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: CAPACIDAD DE EJECUCION La etapa de inversin ser asumida a por la Municipalidad Provincial del Santa, dicha institucin financiar y ejecutar el Proyecto a travs de su Gerencia de Obras, que tambin ser la encargada de elaborar los estudios de Pre Inversin (Unidad Formuladora - GO- MPS).
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra esta garantizada ya que la Municipalidad Provincial del Santa, ser la responsable de efectuar el 100% de la Inversin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los Costos de Operacin y Mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Provincial del Santa en coordinacin con las autoridades locales.
4.10.- IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP denominado MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH, son: La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo a).Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible. b).Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este. Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado. Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
c).d).-
Generacin de Empleo.En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente. Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Provincial del Santa. Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por: Acondicionamiento de botaderos. Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas Mitigacin de ruido Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Por lo tanto al ser un estudio de Pre Inversin a nivel de PERFIL exige se haga un estudio de Impacto Ambiental el cual se presenta con el este estudio en un documento adicional al presente estudio. 4.11.- SELECCIN DE ALTERNATIVA En base al anlisis comparativo de los indicadores de evaluacin considerados en el proyecto para las dos alternativas y la sensibilidad efectuada, se recomienda optar por la Alternativa N01. La Alternativa N 01 es la ptima por qu significa un menor presupuesto que el de la Alternativa N 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluacin social y econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADORES DE EVALUACIN MONTO DE INVERSIN BENEFICIARIOS (PA) ICE TIR ALTERNATIVA N 01 3485,508.00 10,398 146.20 14.93
4.12.- ORGANIZACIN Y GESTIN La Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, Arquitectos y Tcnicos de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin del Proyecto.
La Gerencia de Obras de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin
CONTRATA
Costo de la Obra
S/. 3485,508.00
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.
4.13.- Plan de Implementacin El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 05 meses, en este tiempo se est considerando 02 meses, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para la Licitacin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 03 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01
Obra Cliente Loc. Fecha Item MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO JR. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE ABRIL DEL 2011 Descripcin METAS FSICAS PAVIMENTACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO EN CALIENTE SEALIZACION VARIOS - NIV. TAPAS DE BZ. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS JUNTAS DE DILATACION VARIOS - NIV. CAJ. AGUA Y DESAGUE ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRAS M2 M3 M2 M Und. GLB GLB 1 1 1 1 30 2,158 432 1,079 2,158 432 2,158 878 60 1,079 878 30 4,315 863 4,315 1,757 120 1 3 GLB M2 M3 M2 M2 Und. 6 12 1 12,713 3,814 6,356 12,713 3,814 12,713 6,356 977 6 1 25,426 7,628 25,426 977 24 Und. MESES 1 2 3 4 5 TOTAL
Item
Descripcin METAS FSICAS PAVIMENTACIN
Und.
MESES 1 2 3 4 5
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO EN CALIENTE SEALIZACION VARIOS - NIV. TAPAS DE BZ. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS JUNTAS DE DILATACION VARIOS - NIV. CAJ. AGUA Y DESAGUE ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRAS
GLB M2 M3 M2 M2 Und. M2 M3 M2 M Und. GLB GLB 66,391
19,999 73,233 359,381 455,188 4,514 29,531 73,047 73,251 4,318 73,233 359,381 910,376 455,188 74,313 9,028 29,531 73,047 146,503 2,876 8,636 73,251 2,876 4,318 4,514
19,999 146,466 718,761 1,820,751 74,313 18,056 59,062 146,094 293,005 5,752 17,272 66,391
33,195
33,195
33,195
99,586 3,485,508
4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Componente o nivel de la Lgica Vertical
Resumen Narrativo
Mejorar las condiciones viales de la poblacin de la Urb. La Caleta, AHIS La Caleta y P.J. El Acero en el distrito de Chimbote. Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular Y Peatonal en la Av. Jos Pardo tramo Jr. G. Moore hasta la Av. Industrial en Chimbote.
ndices Objetivamente Verificables

Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin. Aumento de flujo vehicular y peatonal
Medios de Verificacin
Registro de mayores vehculos en la zona y mayor dinamismo.
Supuestos
Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento
FIN
OBJETIVO GENERAL
Reduccin de accidentes de personas y del deterioro vehicular 20% Reduccin del tiempo de transporte vehicular y menor generacin de polvo.
Resultado de encuestas anual que debe realizar la Municipalidad a transportista y pblico en general.
Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
COMPONENTES
Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. Jos Pardo tramo en mencin: - Mejoramiento de pavimento para ptimas condiciones de rodadura. - Mejoramiento de veredas para una adecuada estructura peatonal.
Obras provisionales (1glb). Obras preliminares (25,425.50m2). Movimiento de tierras (7,627.65m3) Pavimento (25,425.50m2) Sealizacin (976.56m2) Varios Bz. (24und) Obras preliminares (4,315.25m2). Movimiento de tierras (863.05m3) Veredas (4,315.25m2) Junta de dilatacin (1,756.70ml) Varios Cajas AyD (120 Und.) Costo Total : Exp. Tcnico Supervisin 3319,531.00 66,391.00 99,586.00
Informacin de Seguimiento por parte de la Municipalidad.
Disposicin favorable de la Gerencia de Obras y la Municipalidad Provincial del Santa.
ACTIVIDADES
Identificar la Meta fsica. Elaboracin de Expediente Tcnico, aprobacin y licitacin Supervisin de la Obra.
Costo T. de Inversin 3485,508.00 Financiamiento: Municipalidad Provincial del Santa.
Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.
Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP. El costo total de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado: ALTERNATIVA N 01 Costos Proyecto incluido Estudios Rutinario: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Peridico: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento
100,276.00 150,413.00 75,207.00 112,810.00
Precios Privados
3485,508.00
Precios Sociales
2513,022.00
207,060.00 310,589.00
155,295.00 232,942.00
Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor, Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA N 01 1,520,224.87 258,136.35 10,398 146.20 25,425.50 59.79
Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones. Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente continuar con la elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra.
En el transcurso de las fases pre operativo y operativo del proyecto se prev supervisin tcnica apropiada para este tipo de construccin y mantenimiento anual y peridico de la infraestructura vial. Este mantenimiento ser sostenido por la Municipalidad Provincial del Santa
Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, anlisis de sostenibilidad y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo beneficio, se encuentra dentro del los parmetros establecidos por el Sector.
CAPITULO VI ANEXOS
ANEXOS 1: Presupuesto de Alternativas
ANEXOS 2:
Costos de Operacin y Mantenimiento
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G.MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH Costo de Mantenimiento RUTINARIO SIN PROYECTO PISTAS ( A Precios Privados )
Metrados Pistas 13,083.23 13,083.23 12,542.27 12,542.27 976.56 % Item 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 5.18 48.56 43.00 3.50 20.92 16,942.78 158,830.41 80,897.64 6,584.69 20,429.64 283,685.16 22,694.81 306,379.98 55,148.40 361,528.00 271,146.00 Costo Total 283,685.16 m2 3,270.81 m2 3,270.81 m2 1,881.34 m2 1,881.34 m2 976.56 Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total
PAVIMENTACIN
Demolicin de Carpeta Imprimacin y Carpeta Bacheo en Caliente Sellado Pintura en Pavimento
25 25 15 15 100
A Precios Sociales *0.75
Costo de Mantenimiento PERIODICO SIN PROYECTO PISTAS ( A Precios Privados )

% 50 50 30 30 100 Item 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 5.18 48.56 43.00 3.50 20.92 33,885.57 317,660.82 161,795.28 13,169.38 20,429.64 546,940.69 43,755.26 590,695.95 106,325.27 697,021.00 522,766.00 Costo Total 546,940.69 m2 6,541.62 m2 6,541.62 m2 3,762.68 m2 3,762.68 m2 976.56 Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total
PAVIMENTACIN
Demolicin de Carpeta Imprimacin y Carpeta Bacheo en Caliente Sellado Pintura en Pavimento

Costo de Mantenimiento RUTINARIO SIN PROYECTO VEREDAS ( A Precios Privados ) Metrados Veredas 3,579.53 1,756.70 % 50 50 Item 1.00 1.01 1.02 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 40.59 2.25 72,646.56 1,976.29 74,622.85 5,969.83 80,592.68 14,506.68 95,099.00 71,324.00 Costo Total 74,622.85 m2 1,789.77 ml 878.35 Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total
VEREDAS
Resane en Vereda Reparacin de Juntas
Costo de Mantenimiento PERIODICO SIN PROYECTO VEREDAS ( A Precios Privados ) % 75 75 Item 1.00 1.01 1.02 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 40.59 2.25 108,969.84 2,964.43 111,934.27 8,954.74 120,889.02 22,968.91 143,858.00 107,894.00 Costo Total 111,934.27 m2 2,684.65 ml 1,317.53 Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 19 % Total
VEREDAS
DESCRIPCION PISTAS VEREDAS TOTAL
PRECIOS PRIVADOS RUTINARIO 361,528.00 95,099.00 456,627 PRECIOS SOCIALES RUTINARIO 271,146.00 71,324.00 342,470
PERIODICO 697,021.00 143,858.00 840,879
PERIODICO 522,766.00 107,894.00 630,660
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH ALTERNATIVA N 01 Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO PISTAS
Datos Metrados Pistas 25,425.50 25,425.50 976.56
( A Precios Privados )
% 15 15 50 Item 1.00 1.01 1.02 1.03 Actividad Unid. m2 m2 m2 Cant. 3,813.83 3,813.83 488.28 Costos Unitario Parcial 43.00 3.50 20.92 163,994.48 13,348.39 10,214.82 187,557.68 15,004.61 202,562.29 36,461.21 239,024.00 179,268.00 Costo Total 187,557.68
CARPETA ASFLTICA
Bacheo en Caliente Sellado Pintura en Pavimento
Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total A Precios Sociales *0.75
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO ( A Precios Privados )

% Item 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario 0.15 43.00 3.50 20.92 Parcial 3,813.83 327,988.95 26,696.78 20,429.64 378,929.19 30,314.33 409,243.52 73,663.83 482,907.00 362,180.00 Costo Total 378,929.19 m2 m2 m2 m2 25,425.50 7,627.65 7,627.65 976.56
CARPETA ASFALTICA
Limpieza General Bacheo en Caliente Sellado Pintura en Pavimento
100 30 30 100
Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total A Precios Sociales *0.75
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VEREDAS

Datos Metrados Veredas 4,315.25 1,756.70
% 5 10 Item 1.00 1.01 1.02 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 8,757.80 395.26 9,153.06 732.24 9,885.30 1,779.35 11,665.00 8,749.00 Costo Total 9,153.06 m2 215.76 40.59 ml 175.67 2.25 Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total A Precios Sociales *0.75
VEREDAS

% 15 25 Item 1.00 1.01 1.02 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 26,273.40 988.14 27,261.54 2,180.92 29,442.47 5,299.64 34,742.00 26,057.00 Costo Total 27,261.54 m2 647.29 40.59 ml 439.18 2.25 Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total A Precios Sociales *0.75
VEREDAS
PRIVADOS RUTINARIO 239,024.00 11,665.00 250,689 SOCIALES RUTINARIO 179,268.00 8,749.00 188,017
PERIODICO 482,907.00 34,742.00 517,649
PERIODICO 362,180.00 26,057.00 388,237
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA Av. JOS PARDO TRAMO Jr. G. MOORE HASTA LA Av. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH ALTERNATIVA N 02 Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO PISTAS y ESTACIONAMIENTO
Datos Metrados Pistas 20,863.00 20,863.00 977.00 4,763.00 ( A Precios Privados ) % 15 15 100 15 Item 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 134,566.35 10,953.08 20,438.84 51,097.46 217,055.73 17,364.46 234,420.19 42,195.63 276,616.00 207,462.00 Costo Total 217,055.73 m2 3,129.45 43.00 m2 3,129.45 3.50 m2 977.00 20.92 m2 714.45 71.52 Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 19 % Total A Precios Sociales *0.75
CARPETA ASFLTICA
Bacheo en Caliente Sellado Pintura en Pavimento Estac. con Adoquines

% Item 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 3,129.45 251,190.52 20,445.74 20,438.84 102,194.93 397,399.48 31,791.96 429,191.44 77,254.46 506,446.00 379,835.00 Costo Total 397,399.48 m2 20,863.00 0.15 m2 5,841.64 43.00 m2 5,841.64 3.50 m2 977.00 20.92 m2 1,428.90 71.52 Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total A Precios Sociales *0.75
CARPETA ASFLTICA
Limpieza General Bacheo en Caliente Sellado Pintura en Pavimento Estac. con Adoquines
100 28 28 100 30
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VEREDAS

Datos Metrados Veredas 4,315.25 1,756.70
% 5 10 Item 1.00 1.01 1.02 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 8,757.80 395.26 9,153.06 732.24 9,885.30 1,779.35 11,665.00 8,749.00 Costo Total 9,153.06 m2 215.76 40.59 ml 175.67 2.25 Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total A Precios Sociales *0.75
VEREDAS

% 15 25 Item 1.00 1.01 1.02 Actividad Unid. Cant. Costos Unitario Parcial 26,273.40 988.14 27,261.54 2,180.92 29,442.47 5,299.64 34,742.00 26,057.00 Costo Total 27,261.54 m2 647.29 40.59 ml 439.18 2.25 Costo Directo Gastos Generales 8 % Sub Total IGV 18 % Total A Precios Sociales *0.75
VEREDAS
PRIVADOS DESCRIPCION PISTAS VEREDAS TOTAL RUTINARIO 276,616.00 11,665.00 288,281 SOCIALES DESCRIPCION PISTAS VEREDAS TOTAL RUTINARIO 207,462.00 8,749.00 216,211 PERIODICO 379,835.00 26,057.00 405,892 PERIODICO 506,446.00 34,742.00 541,188
ANEXOS 3: Conteo Vehicular
ANEXOS 4: Panel Fotogrfico
ANEXOS 5: Planos
Planilla de Metrados
VAN y TIR Privado y Social

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

UNIDAD FORMULADORA GERENCIA DE OBRAS

ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

11. Marco Lgico Componente o nivel de la Lgica Vertical

ndices Objetivamente Verificables

Informacin de Seguimiento por parte de la Municipalidad.

Disposicin favorable de la Gerencia de Obras y la Municipalidad Provincial del Santa.

Costo T. de Inversin 3485,508.00 Financiamiento: Municipalidad Provincial del Santa.

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

Plano N 1 Localizacin de las Vas de la Zona

Fig. N 02: Plano de Localizacin Departamento de Ancash - Provincia del Santa

Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de Chimbote

CAPITULO III IDENTIFICACIN

Fuente: Proyecciones del INEI

Estimacin de la poblacin actual: Promedio de Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual.

poblacin futura poblacin actual tasa de crecimiento periodo de diseo

Promedio Anual 10 Aos

P.J. El Acero Urb. La Caleta AHIS La Caleta Cant. Lotes

750 164 68 982

Viv*Hab. (5) 4,910

2% Pobl. Chimbote 4,540

Total Hab. 9,450

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Deterioro de las Condiciones Viales e incomodidad de la Poblacin en el Distrito de Chimbote.

Dao a la salud de las personas

Descontento de la poblacin Afectada

Altas tasas de contaminacin del aire, por partculas suspendidas

Frecuentes accidentes peatonales, deterioro e incremento del trfico vehicular

Inadecuada infraestructura vial para Una ptima transitabilidad Vehicular y peatonal.

Cumplimiento de vida til de infraestructura vial, vehicular y peatonal

Reciente mejoramiento del sistema de agua y desage en la zona del proyecto

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora de las Condiciones Viales de la Poblacin en el Distrito de Chimbote.

Reduccin de daos a la salud de los pobladores

Reduccin de contaminacin por partculas suspendidas en el aire

Calles de la va en mencin con adecuada calzada para trnsito vehicular

Calles de la va en mencin con adecuadas veredas para trnsito peatonal

Construccin y Mejoramiento de Pavimento para ptimas condiciones de rodadura

Construccin y Mejoramiento de veredas para una adecuada estructura peatonal

2.3.3. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

ACCION 2 A Obras preliminares (4,315.25m2)

ACCION 2 B Movimiento de tierras (863.05m3)

ACCION 2 C Veredas de concreto Fc=140kg/cm2 (4,315.25m2)

ACCION 1 D (Alt. N 02)

ACCION 2 D Juntas de dilatacin con asfalto 1 (1,756.70ml)

ACCION 2 E Varios - nivelacin cajas de Agua y Desage (120und).

NOTA: Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias

CAPITULO IV FORMUACIN Y EVALUACIN

1.- El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

1.1.- La Fase de Pre Inversin y su Duracin

1.2.- La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.

1.3. La fase de Post Inversin y sus Etapas.

Promedio Anual 10 Aos

CON PROYECTO 25,425.50 6,188.00 1,687.25 4,315.25 1,756.70 24.00

Actividad Operacin y Mantenimiento Operacin y Mantenimiento

Periodo Rutinario Peridico

Operacin y Mantenimiento Rutinario Operacin y Mantenimiento Peridico

4.5.1.3 COSTOS DE INVERSIN

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION