IMPLEME TACI DEL SISTEMA I TEGRADO DE GESTI

COBRECO S.A.

DESCRIPCI DE LA EMPRESA

COBRECON S.A. es una empresa dedicada a la fabricacin de rollos de alambrn de cobre de 8 mm de dimetro para el consumo nacional y de exportacin; iniciamos nuestras operaciones en el ao 1996 a partir de la asociacin estratgica entre las empresas INDECO S.A. (Industrias del Cobre S.A.) y CEPER S.A. (Conductores Elctricos Peruanos S.A.).

En junio de 1998 ingresa a ser parte de esta asociacin estratgica, la empresa colombiana CENTELSA. (Cables de Energa y Telecomunicaciones S.A.)

Nuestro producto, alambrn de cobre de 8 mm de dimetro (medida estndar), es fabricado de acuerdo a los requisitos de la norma de calidad internacional ASTM - B 49 y a aquellos otros requisitos que sean acordados con nuestros clientes.
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PROCESO DE FABRICACI

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PROCESO DE FABRICACI

Lavado de ctodos

Cargador de ctodos

Horno de Fusin

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PROCESO DE FABRICACI

Horno de Retencin

Tableros de control de Hornos

Colada

Tablero de control de Colada

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PROCESO DE FABRICACI

Mesa preparadora y Laminador

Tablero de control de Laminacin y Decapado

Decapado
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PROCESO DE FABRICACI

Embalaje Bobinador

Prensado
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DIAG STICO I ICIAL

El sistema de gestin se enfoca ms a la calidad del producto. No se cuenta con una poltica definida para la gestin de la calidad, ambiental, o de SySO. Los objetivos estn relacionados con la calidad del producto y los costos, mas no con los temas ambientales y de SySO . No hay una identificacin formal de los requisitos del cliente. Se cuenta con documentacin previa de los procesos. No se ha implementado un control para los documentos y registros usados. No existe un plan para el tratamiento del producto no conforme. No se han identificado los riesgos de SySO y aspectos ambientales relacionados a las actividades de la empresa. No se cuenta con planes de contingencia definidos u otros que permitan responder ante la ocurrencia de una emergencia.

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DIAG STICO I ICIAL

(Continuacin..) El esquema de control de los dispositivos de seguimiento y medicin est orientado a los equipos que miden caractersticas de calidad, no aplica a todos los instrumentos de la planta. No se cuenta con procedimientos formales para las acciones correctivas y preventivas, y auditorias internas en el marco del sistema de gestin actual. Se cuenta con un sistema SCADA para el control de los procesos, lo que permite hacer la trazabilidad del producto. No se gestiona adecuadamente el back-up de la informacin registrada. No se cuenta con un Plan de Capacitacin, ni se evalan a los proveedores mas all de cuestiones contables. No se han identificado formalmente los requisitos legales aplicables por lo que no se analiza su cumplimiento.
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DIAG STICO I ICIAL

(Continuacin..) No se cuenta con representantes de los trabajadores para el tema de SySO. No se han establecido formalmente los canales de comunicacin interna y externa. No se realiza una revisin formal por parte de la direccin, pero se cuenta con mecanismos establecidos como reuniones de directorio.

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DIAG STICO I ICIAL

Se concluy que los principales puntos a desarrollar durante la implementacin del sistema integrado de gestin en COBRECON eran: Determinar y cumplir los requisitos legales, Desarrollar la documentacin relacionada con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, incluyendo aspectos de control operacional de calidad, ambiental y de salud y seguridad ocupacional, Determinar las competencias para el personal, Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos al igual que riesgos y peligros para la salud y seguridad ocupacional, Generar y poner a prueba los planes de contingencia.

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A LISIS Y DECISI

Necesidad de implementar un SGC para garantizar al cliente un producto de ptima calidad a lo largo del tiempo. Oportunidad de implementar un SGMA para garantizar el cumplimiento de ciertos requisitos legales medio ambientales existentes (DAP: Monitoreos ambientales, PMR) Oportunidad de implementar un SIG un solo trabajo Aparente facilidad al ser un solo proceso productivo. Se tena la informacin se contaba con documentos del SGC. Se tena el personal - muchos de ellos desde que inici la empresa sus actividades. Se tenan los recursos y apoyo de los directores.

ERA EL MOMENTO PARA HACERLO

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PLA PARA IMPLEME TAR EL SIG

Contratacin de un consultor externo y personal de apoyo. Un supervisor de planta de amplia experiencia como lder del equipo de trabajo. Capacitacin a los responsables de las reas en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos de SySO y ambientales; y la formacin de auditores internos. Contratacin de una auditoria interna con personal externo y una pre auditoria externa con la empresa certificadora. Tiempo de implementacin 1 ao

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PASOS PARA LA IMPLEME TACIO

Reunin con todo el personal para el lanzamiento del proyecto. Dictado de cursos de capacitacin sobre las normas para el personal a cargo de las diversas reas de la empresa. Determinacin mediante entrevistas con los clientes de los requisitos y nivel de satisfaccin. Revisin de los requisitos legales aplicables. Posible necesidad de estudio especializado. Elaboracin del Manual de Funciones, Organigrama y Mapa de Procesos. Anlisis y caracterizacin de cada proceso, despus de aprobado el mapa general de procesos. Encuesta al personal operario sobre temas de seguridad y medio ambiente.

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PASOS PARA LA IMPLEME TACIO

Elaboracin del IPER previa capacitacin de la metodologa a emplear. Posible necesidad de especialista. Elaboracin de flujogramas de los procesos, lo ms simples y claros posibles. Creacin del Comit de SySO e inicio de funciones. Capacitacin a los miembros del Comit de SySO. Elaboracin de procedimientos de las diversas reas previa definicin del formato y codificacin a utilizar. Elaboracin de la lista maestra de los requisitos legales y matriz de seguimiento con apoyo externo. Elaboracin del Manual de Gestin. Determinacin de Poltica y objetivos del SIG. Elaboracin de la Lista Maestra de Documentos. Elaboracin de los Programas de Gestin y metas para cada objetivo.
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PASOS PARA LA IMPLEME TACIO

Implementacin de las acciones para el cumplimiento de los programas de gestin, incluyendo registros. Elaboracin del Programa de Salud con apoyo externo. Elaboracin de los procedimientos generales, incluyendo el de la identificacin , interpretacin y cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Determinacin de los controles operativos en base al IPER. Elaboracin del formato para el registro de incidentes y los indicadores de SySO. Capacitacin de auditores internos. Implementacin de los controles operativos. Implementacin de los programa de inspecciones de SSMA. Capacitacin en la investigacin de accidentes. Establecimiento de las reuniones de coordinacin del SIG entre las diversas reas.
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PASOS PARA LA IMPLEME TACIO

Elaborar los planes de emergencia y preparar las prcticas. Definir e implementar la infraestructura de seguridad contra incendios de la empresa. Establecer las brigadas de seguridad, su conformacin y funciones. Capacitar a los miembros de las brigadas, revisin de los planes de emergencias. Establecer un Plan de Ayuda Mutua con empresas vecinas. Elaboracin del plan de auditoria interna. Realizar auditoria Interna. Revisin de hallazgos con auditores. Levantamiento de No Conformidades. Acciones correctivas y preventivas. Anlisis causa raz. Realizacin de simulacros y evaluacin posterior de la respuesta. Revisin por la Direccin.
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PRI CIPALES PROBLEMAS DURA TE LA IMPLEME TACIO

Desconocimiento de las normas y de la interpretacin de las mismas. Desconocimiento de los temas de SySO y Medio Ambiente, especialmente la legislacin. Documentar lo que se debera hacer y no lo que se hace. Tratar de procedimientar todo. Elaborar los flujogramas en base slo a los criterios de calidad, sin considerar los aspectos de seguridad, salud y medio ambiente. Turnos rotativos y recarga de trabajo. Contratar a una persona externa para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de SySO y aspectos ambientales. Inadecuado anlisis de la causa raz.
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PRI CIPALES PROBLEMAS DURA TE LA IMPLEME TACIO

(Continuacin...) Falta de conocimiento en metodologa para la investigacin de accidentes. Crear conciencia en el personal propio y de terceros (cultura organizacional). No definir con claridad que situaciones dan origen a acciones correctivas, preventivas y de mejora, y como tratar cada una de ellas. No contar con un software para el manejo documentario. No contar con un sistema de gestin del mantenimiento completamente establecido.

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CRO OGRAMA DE IMPLEME TACI

20 y 21/09/2005

Auditoria de Diagnstico inicial del Sistema de Gestin 17/10/2005 Inicio de la Implementacin del SIG 23 al 25/10/2006 Auditoria Interna del SIG 14/11/2006 Auditoria Interna del SIG con personal externo 19 al 21/12/2006 Auditoria de Pre Certificacin (Bureau Veritas) 27/03/2007 Auditoria Inicial de Certificacin (Bureau Veritas) 16 al 18/04/2007 Auditoria Final de Certificacin (Bureau Veritas) 21/05/2007 Certificacin Trinorma

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RECOME DACIO ES

Lograr la identificacin de todos, incluyendo la gerencia, con el sistema de gestin (cultura organizacional). Identificar los recursos necesarios para la implementacin y mantenimiento del SIG. Definir con claridad las responsabilidades de cada puesto de trabajo con respecto al SIG. Definir con claridad las responsabilidades y la autoridad de la persona que ejercer la representacin de la direccin, si no es el gerente. Implementar primero un sistema de gestin de calidad , que de por s es mucho ms fcil por contar con el apoyo decidido de la organizacin al ser necesario para asegurar su subsistencia. Contar con asesora especializada durante la implementacin y posterior a la certificacin, al menos el primer ao. Establecer un grupo de trabajo para la implementacin del sistema de gestin conformado por los responsables de los procesos crticos y encabezado por la gerencia general.
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RECOME DACIO ES

(Continuacin...) Establecer la poltica y objetivos generales de la organizacin. Establecer objetivos y metas de cada proceso para el logro de los objetivos generales. Elaborar la documentacin general del sistema de gestin (Manual de Gestin, Manual de Funciones, Control de Documentos y Registros, Control de las NC, Acciones correctivas y Preventivas, Auditorias Internas), darla a conocer y asegurar su entendimiento. Elaborar la documentacin de cada proceso con la participacin de los responsables operativos (jefes y operarios) de manera que refleje lo que se est haciendo. Capacitar y asegurar la eficacia de la capacitacin en el Anlisis de Causas Raz, de suma importancia para la mejora continua del sistema de gestin.
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RECOME DACIO ES

(Continuacin...) Luego de re-certificar la norma ISO 9001, implementar las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. Contar con asesora especializada para la identificacin e interpretacin de los requisitos legales ambientales, de seguridad y de salud ocupacional, durante la implementacin de las normas; para la elaboracin del procedimiento, la lista maestra y el formato para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales. Contar con asesora especializada permanente o peridica para la identificacin e interpretacin de los nuevos requisitos legales aplicables. Elaborar la documentacin general relacionada a seguridad, salud y medio ambiente (IPER; Identificacin, interpretacin y cumplimiento de Requisitos Legales; Reporte e Investigacin de Incidentes, Preparacin y Respuesta ante Emergencias)
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RECOME DACIO ES

(Continuacin...) Capacitar a los responsables de los procesos en la metodologa para la identificacin de peligros y aspectos, y la evaluacin de riesgos de SySO e impactos ambientales. Elaborar el IPER de los procesos con la participacin de los responsables y de los operarios. Elaborar el mapa de Riesgos de los Procesos. Contar con asesora especializada para elaborar el Programa de Salud y el de Monitoreos Ambientales y para realizar las mediciones. Capacitar al personal en la investigacin de incidentes. Elegir y capacitar al Comit de SySO Definir, conformar y capacitar a las brigadas de emergencia.

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RECOME DACIO ES

Establecer claramente las responsabilidades de los miembros de las brigadas (antes, durante y despus de la emergencia) y del Comit de SySO (inspecciones, observaciones, estadsticas, investigaciones de incidentes, auditorias de seguridad). Mantener reuniones peridicas con las distintas reas durante y despus de la implementacin hasta que el SG se consolide. Establecer un sistema de incentivos y sanciones que tenga en cuenta el grado de cumplimiento de las normas y disposiciones internas de seguridad, salud y medio ambiente.

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 MUCHAS GRACIAS !
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