300

1. Ao

2 0 1 3

3. Perodo

2
4. Nmero de formulario

Espacio reservado para la DIAN

3009602151319

5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)

6. DV 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 6 0 5 1 5 9 9 3
11. Razn social

1
12.Cd. Direccin seccional

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA

24. Periodicidad de la declaracin: Si es una correccin indique: Bimestral X Cuatrimestral 26. No. Formulario anterior Impuesto Generado 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Anual 25. Cd.

Por operaciones gravadas al 5% Por operaciones gravadas a la tarifa general A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial) Por exportacin de bienes Por exportacin de servicios Por ventas a sociedades de comercializacin internacional Ingresos Por ventas a Zonas Francas Por juegos de suerte y azar Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET) Por venta de cerveza de produccin nacional o importada Por operaciones excluidas Por operaciones no gravadas Total ingresos brutos Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

0 1,754,583,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,945,000 0 1,776,528,000 604,000 1,775,924,000 0 297,344,000 0 0 0 0 0 34,222,000 0 3,692,000 0 335,258,000 0 335,258,000 0 284,067,000 0 0 0

En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas Por importaciones gravadas a tarifa del 5% Por importaciones gravadas la tarifa general De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% Por compras de bienes gravados a tarifa general Por servicios gravados a la tarifa del 5% Por servicios gravados a la tarifa general Total Impuesto pagado o facturado IVA retenido en operaciones con rgimen simplificado IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas, IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios) Total impuestos descontables

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

0 0 284,067,000 0 47,575,000 0 0 5,338,000 0 563,000 53,476,000 21,000 0 97,000 0 0 53,594,000 230,473,000 0 291,733,000 0 0 0 0 61,260,000 0 0 0 0 0 0 0 0 61,260,000

Total ingresos netos recibidos durante el perodo 41 De bienes gravados a la tarifa del 5% Importacin De bienes gravados a la tarifa general De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas De bienes no gravados De bienes y servicios no gravados provenientes de Zonas Francas De servicios Compras De bienes gravados a la tarifa del 5% Nacionales De bienes gravados a la tarifa general De servicios gravados a la tarifa del 5% De servicios gravados a la tarifa general De bienes y servicios no gravados Total compras e importaciones brutas Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este perodo 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Saldo a pagar por el perodo fiscal Saldo a favor del perodo fiscal Saldo a favor del perodo fiscal anterior Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar por este perodo o Total saldo a favor por este perodo Exceso descontable Retencin de IVA

Impuesto descontable Control de saldos

Por diferencia de tarifa en este periodo si 86 presenta saldo a favor Por diferencia de tarifa acumulado en perodos 87 anteriores pendiente de aplicar Por diferencia de tarifa susceptible de ser 88 aplicado al siguiente perodo Que le practicaron en este perodo no aplicada 89 Que le practicaron en perodos anteriores, no aplicada Susceptible de ser aplicada al siguiente perodo 90 91 92 93 94

Total compras netas realizadas durante el perodo 55 A la tarifa del 5% Liquidacin privada Impuesto Generado A la tarifa general Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial) Por venta de juegos de suerte y azar En venta cerveza de produccin nacional o importada 56 57 58 59 60

Descontable por ventas del perodo Descontable perodos anteriores sobre las ventas del perodo Exceso impuesto descontable no susceptible de solicitarse en devolucin y/o Compensacin

95. No. Identificacin signatario 981. Cd. Representacin Firma del declarante o de quien lo representa

96. DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transaccin)

980. Pago total $

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Nmero del adhesivo)

Firma del declarante o de quien lo representa 982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

91000177295201
983. No. Tarjeta profesional Coloque el timbre de la mquina registradora al dorso de este formulario

2 0 1 3 0 7 5 3 7 0 3 0 6 6