UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD
LIC. TUR. JESSICA DEL PILAR CABEL RABINES

INTEGRANTES FASANANDO DIAZ, Erika

El Instituto Nacional Penitenciario es un Pblico Ejecutor Organismo MUOZ HUANSI, Ronal del Sector Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personera Jurdica de derecho pblico y con autonoma econmica, tcnica, financiera y administrativa. Forma pliego presupuestario y se rige por el Cdigo de Ejecucin Penal y su Reglamento.

Administracin de la Calidad. IX Ciclo

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 1. RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA: DIREC. REG. NOR ORIENTE SAN MARTIN 2. RAZN Y/O NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
3. UBICACIN COMERCIAL: JR. GREGORIO DELGADO NRO. S/N (NUMERO 450 - CASA DE COLOR BLANCO) SAN MARTIN - SAN MARTIN TARAPOTO.

4. VISIN DE LA EMPRESA: "Ser una institucin eficiente, eficaz y descentralizada con personal calificado, con valores, mstica y vocacin de servicio que aplica tcnicas modernas de tratamiento interno, con procedimientos de seguridad certificados, en establecimientos penitenciarios modelo, contribuyendo a desarrollar el clima de confianza e inversiones en el Pas". 5. MISIN DE LA EMPRESA: Brindar tratamiento penitenciario integral al interno, en adecuados ciudadana. 6. OBJETIVOS EMPRESA. OBJETIVO GENERAL: Lograr un tratamiento integral del interno as como de los sentenciados a penas limitadas para ser incorporados a nuestra sociedad, respetando los derechos humanos a travs de la implementacin de un sistema penitenciario eficiente con GENERALES Y/O ESPECFICOS DE LA establecimientos, con ptimas condiciones de seguridad y eficiente gestin para contribuir a la seguridad

personal e infraestructura adecuados para la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del interno a la sociedad.

OBJETIVO ESPECFICO: TRATAMIENTO PENITENCIARIO Optimizar el sistema de tratamiento penitenciario dirigido a la rehabilitacin del interno, contando con su participacin activa, el trabajo, la salud, as como, la asistencia psicolgica, legal y social. SEGURIDAD PENITENCIARIA Y DISMINUCION DE LA VIOLENCIA Reforzar las labores de inteligencia penitenciaria, dotar de personal de seguridad suficiente, equipar con infraestructura segura, tecnologa moderna y apropiada, con el fin de garantizar, que conlleve a garantizar la rehabilitacin del interno. MEDIOS LIBRES Y PENAS LIMITADAS Actualizar las acciones de asistencia Post Penitenciaria con el trabajo desarrollo con los internos a travs de la reas de tratamiento penitenciario, integrndolo a redes sociales de colaboracin para la reinsercin social, as como brindar atencin, integral y supervisar la ejecucin de las sentencias a Penas limitadas de derechos de los sentenciados, asegurando en todo momento el respeto de los derechos fundamentales del interno y del sentenciado. REGISTRO PENITENCIARIO Fortalecer el sistema de registro penitenciario, para la identificacin del interno, contribuyendo a la agilizacin de los expedientes y atencin oportuna al usuario. RECURSOS HUMANOS Contar con recursos humanos con alto sentido y tica y moral en la gestin pblica, especializados en el sistema

penitenciario,

privilegiado

su

bienestar,

seguridad,

salud,

capacitacin con remuneracin justa, ambientes de trabajo adecuados y ubicado a sus capacitados. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Consolidar e interconectar el sistema de informacin penitenciaria, a fin de la mejor la calidad de informacin disponible para la toma de decisiones. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Fortaleces los rganos de control del INPE y la oficina de asuntos internos. ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO Desarrollar una gestin administrativa eficiente, informatizada, descentralizada y oportuna, con indicadores que permiten una evaluacin permanente y una organizacin fortalecida con mecanismo de transparencia para un uso eficiente del presupuesto asignado. 7. VALORES INSTITUCIONALES. Creatividad e innovacin. Eficacia y eficiencia. Honestidad. Honor. Justicia. Lealtad. Responsabilidad. Iniciativa.

8. ESTRUCTURA ORGNICA. Funcionario Director Regional Henry Arvalo Arvalo Unidad de Control Regional Mario Omar Venegas Chavez Unidad de Administracin Lady Grattelli Rengifo Equipo de Recursos Humanos Jhony Vargas Reategui Equipo de Contabilidad y Marcel Machuca Llanos Tesorera Equipo de Logstica Emma Queeli Salas Picon Jefe de Adquisiciones Joan Custodio Yamunaque Subdirector de Tratamiento Nelson Espinoza Soriano Penitenciario Subdirector de Registro Jenny Luz Cabezas Penitenciario Sanchez Subdirector de Seguridad Segundo Tomas Acosta Penitenciaria Chero Equipo de Planeamiento y Pedro Puyen Iberico Presupuesto Equipo de Asesora Jurdica Carlos Alberto Trujillo Portugal Equipo de Sistemas de Antonio Quispe Riveros Informacin Coordinador de Medio Libre Carlos Alberto Ayala Caycho E. P. de Bagua Grande PNP My. Robert Lazo Pinto E. P. de Chachapoyas INPE Willy Daniel Ortiz Urquia E. P. de Moyobamba PNP My. William Tuesta Chavez E. P. de Tarapoto INPE Ernesto Ayala Cotrina E. P. de Juanjui PNP My. Segundo C. Navarro Ramirez E. P. de Iquitos INPE Pedro R. Vasquez Aguilar

ORGANIZACIN

E. P. Anexo Iquitos (Mujeres) E. P. de Yurimaguas E.P. Pampas de Sananguillo

INPE Delcia Zapata Roque INPE Willy Carpio Sanchez INPE Manuel Verde Philips

9. DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES: Planificar, dirigir, de ejecutar, los penitenciarios evaluar y y supervisar el de funcionamiento establecimientos establecimientos transitorios,

establecimientos

asistencia post penitenciaria y de ejecucin de penas limitativas de derecho y otras dependencias jurisdiccin. 10. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA en el mbito de su

Habindose definido como sede de la nueva regin en la Provincia de San Martn; inicialmente la sede de la Direccin Regional se situ en el Km. 3.5 de la Carretera Marginal Sur, en el Distrito de La Banda de Shilcayo, en uno de los ambientes del local donde se realizaban las ferias agropecuarias (actualmente funciona la Escuela Superior Tcnica de la PNP), dicho ambiente fue cedido en uso por el entonces Presidente del Consejo Transitorio de Administracin Regional (CTAR) de San Martn, iniciando as el personal de la Direccin Regional San Martn sus labores administrativas en dicho lugar en Enero de 1999 hasta el mes de Julio del mismo ao, fecha en la que es requerido este local para la realizacin de la Feria Regional. Desde sus inicios la sede de la Direccin Regional por diversos motivos, se vio en la necesidad de trasladarse a varios locales entre ellos Jr. Martnez de Compagnon N 1035 en Tarapoto (hoy INIA San Martn); Jr. Las Palmeras 339 y Jr. Atahualpa 278

en el Distrito de La Banda de Shilcayo; Jr. Los Almendros S/N, Sector Pampa de Sananguillo (altura del Km. 5.5 de la Carretera a Yurimaguas) en la Banda del Shilcayo; y en el Jr. Gregorio Delgado N 462 - Tarapoto donde funciona actualmente desde el 2010. Directores Regionales La Direccin Regional Nor Oriente San Martn desde sus inicios en Enero del 1999 ha estado a cargo del servidor de Carrera Henry Arvalo Arvalo, quien cumpli dicha funcin hasta Marzo del 2006; luego asume la Direccin el servidor Henry Elaluf Ruiz, quien permaneci en el cargo hasta el mes de Agosto del 2006, siendo relevado por la Sra. Econ. Hilda Esther Izquierdo Alvarado, quien permanece en el cargo hasta marzo de 2009, asumiendo el cargo el servidor Max Nicol Flores Quispe hasta el mes de Setiembre del 2009, fecha en que retoma la conduccin de la Direccin Regional el servidor INPE Henry Arvalo Arvalo, siendo en la actualidad el Director Regional. 10.1. Actividad principal que realiza Documento oficial en el cual se detallan los ingresos, egresos, testimonios de condena y otros registros de Resoluciones Judiciales de aquellas personas que son recluidos en un Establecimiento Penitenciario y de sentencias a penas limitativas de derecho. 10.2. Descripcin de los productos y/o servicios que ofrece. Servicio: Antecedentes judiciales. 10.3. Identificacin de sus fortalezas y debilidades. FORTALEZAS

Profesionales con experiencia en el manejo de planeamiento, Ppto, monitoreo y evaluacin. Sistemas integrado planeamiento (SIPLAN). Normas y leyes disponibles para su aplicacin.

DEBILIDADES Ausencia de polticas de RR.HH. respecto a rotacin de personal, que no permite continuidad en manejo del SIPLAN. Poltica inadecuada de informtica. Carencia de un modelo de monitoreo y evaluacin de metas e indicadores. Ineficiente proceso de articulacin entre reas a cargo de los sistemas administrativos.

11.

Descripcin del entorno. OPORTUNIDAD Disposicin favorable del entorno. Sistema de informacin en desarrollo, orientado a la eficiencia. Incorporacin AMENAZAS Permanencia reducida de autoridades, no permite el diseo e implementacin de polticas institucionales Desinters de usuarios en el cumplimiento de metas. Ejecucin del gasto a destiempo, baja calidad del gasto. de programas presupuestales estratgicos e institucionales en el marco del PpR.

11.1. Identificacin de sus amenazas y oportunidades.

12.

Proceso de produccin del servicio.

FLUJOGRAMA
INICIO

RECEPCION DE DOCUMENTOS POR LA SECRETARIA

REGISTRO DE LA DOCUMENTACI ON EN LOS CUADERNO DE ACTAS.

SI
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

REGISTRO DE LA DOCUMENTACI ON RECIBIDOS AL CUADERNO

NO

ENTREGA A LA ADMINISTRADORA

LEE, VERIFICA, CLASIFICA DE ACUERDO AL AREA QUE SERA ENVIADO

SI

ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS AREAS ESPECIFICADAS

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

TRASLADO Entrega en destino errneo

COPIADO Copia Ilegible Original Ilegible

LLEGADA Recibo duplicado Perdida Maltratado No hay Copia

Perdida en correo interno

Departamento equivocado

Mal Archivado

No la Pueden dar No la Quieren dar No se ha pedido IDENTIFICACION DE INFORMACION Informacin errnea Instalacin errnea

Perdida en correo

RETRASO EN RDENES DE COMPRA

Proveedor equivocado

Pedido equivocado CLASIFICACIO N

Direccin equivocada PEDIDO A PROVEEDOR

HOJA DE CONTROL rea critica: Objetivo: Estrategia: Responsable: Frecuencia de medicin: quincenal

mensual
CUMPLIMIENTO MAXIMO

TOTALES

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD RELEVANCIA/ RESULTADOS PRODUCTIVIDA D DISPONIBILIDA D RECURSOS DE

OBTENIDOVALOR

ESTATUTOS

SOBRES.

UMBRAL

SATISFA

ACEPTA

MINIMO

13. Indicadores de calidad. DOCUMENTACION: La direccin Nororiente San Martn es la sede regional encargado de velar por las comodidades de los distintos penales a su cargo (Iquitos varones, Iquitos mujeres, Chachapoyas, Yurimaguas, Tarapoto, Sanaguillo, Bagua grande, Moyobamba, Juanjui). Todo pedido que desean realizar los distintos penales a su jurisdiccin del debe enviar documentacin a la cede regional, la cede se encarga de evaluar los distintos pedidos, para luego realizar los trmites correspondientes. En ese lapso de recepcin, anlisis de documentacin hay muchos problemas como, perdidas, entre otras cosas, esto genera que los distintos pedidos por los penales se demoren en la entrega, adems causa una insatisfaccin a los directores. ORGANIZACIN INTERNA: La organizacin interna es muy buena, pero el nico problema es que la infraestructura es muy pequea, esto hace que en un rea vea de dos a ms oficinas, esto genera una gran confusin. No hay una buena distribucin de las oficinas, como tambin existen un problema con los armarios compartidos, donde por equivocacin colocan en un lugar diferente las documentacin generando malestar al personal. 14. Estrategias y plan operativo de servicio Utilizacin de Excel para el registro de documentacin entrante. Infraestructura ms grande para un mejor servicio de calidad a los usuarios. Contar con un ambiente independiente para los documentos archivados. Contar con software administrativos (data marc, data whorehouse)

15.

Presupuesto operacional.
ENER S/. 900.00 FEBR S/. 900.00 MAR S/. 900.00 ABRI S/. 900.00 MAY S/. 900.00 JUN JUL AGO SET OCT

DETALLE INFRAESTRUCTURA EXCEL ALMACEN SOFTWARE DATA MARC* SOFTWARE DATA WHOREHOUSE* TOTAL

NOM S/. 900.00

DIC

TOTAL

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 550.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,750.0 S/. S/. S/. S/. 0 900.00 900.00 900.00 900.00

S/. S/. S/. S/. S/. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 S/. S/. S/. S/. S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. S/. S/. S/. S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. S/. S/. S/. S/. 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. S/. S/. S/. S/. 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. S/. 10,800.0 900.00 0 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 600.00 S/. 1,100.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 12,500.0 900.0 1,750. 900.0 900.0 900.0 0 0 00 0 0 0 900.00 900.00

Excel no tendr ningn costo ya que es un programa gratuito. Almacn de igual manera esto se puede encontrar una habitacin en la nueva adquisicin de la infraestructura. *el software data Marc el costo es de S/. 300.00 por una licencia de tres meses (3) incluyendo soporte tcnico del software *data whorehouse su costo es de S/. 550.00 con una licencia de tres meses (3) incluyendo soporte del software.

16.

Conclusiones.

Concluimos que la direccin nororiente, es una entidad pblica con mucha responsabilidad ante la sociedad. Con valores muy claros y objetivos bien definidos, para as brindar un servicio eficiente

Analizado nos dimos con la sorpresa que dentro de la entidad, hay varios errores administrativos, y distribucin de reas, para ello hemos planteado algunas estrategias para la mejorar continua de la calidad del servicio par as brindar un servicio 100% de calidad a la ciudadana

17. Anexos.