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NDICE GENERAL FORMATO SNIP 04 DE PERFIL SIMPLIFICADO MENOR A 300 000 NDICE I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre, Ubicacin y Accesibilidad del proyecto 1.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto de inversin pblica 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4 Marco de referencia IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la situacin actual 2.2 Definicin de la problemtica central 2.3 Objetivo central del proyecto 2.4 Alternativas de solucin

II.

III. FORMULACIN 3.1 Horizonte de planeamiento del proyecto 3.2 Anlisis de la demanda 3.3 Anlisis de la oferta 3.4 Balance oferta - demanda 3.5 Planteamiento tcnico de las alternativas 3.6 Programa de requerimientos y costos a precios privados 3.7 Costos por habitante beneficiado IV. EVALUACIN 4.1 Beneficios cualitativos del proyecto 4.2 Evaluacin privada del proyecto 4.3 Evaluacin social: Anlisis beneficio costo 4.4 Seleccin de la mejor alternativa de proyecto 4.5 Anlisis de sostenibilidad CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Recomendacin PANEL FOTOGRFICO ANEXOS DOCUMENTOS PLANOS

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Capitulo I

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE, UBICACIN Y ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO 1.1.1 Nombre del proyecto de inversin pblica MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CRISTO REY, DISTRITO DE CHAVN DE HUANTAR HUARI ANCASH 1.1.2 Ubicacin Poltica o o o Departamento Provincia Distrito : : : Ancash Huari Chavn de Huantar

1.1.3 Altitud y clima El proyecto se ubica en el distrito de Chavn de Huantar, a una altitud promedio de 3,516.20 msnm. El clima es templado y seco, tpico de la sierra. Las precipitaciones pluviales comienzan generalmente el mes de octubre y finalizan en el mes de abril. 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar Econ. Jos Carlos Pachas Norabuena Jefe de la Unidad Formuladora Centro Cvico - plaza de armas S/N

Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como ejecutora del proyecto. Unidad Ejecutora Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar Ing. Julin Elas Torre Maldonado Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Centro Cvico - plaza de armas S/N
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Sector Pliego Funcionario Cargo Direccin

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La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, toda vez que es su competencia la ejecucin de las obras dentro del mbito Distrital; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa, as como con la experiencia en la ejecucin de proyectos similares adems de disponibilidad de recursos fsicos y humanos. 1.3 PARTICIPACIN BENEFICIARIOS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

1.3.1 Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar La municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, como gobierno local busca mejorar las condiciones de vida de la poblacin a nivel del distrito de Chavn, mediante el apoyo a los caseros de su jurisdiccin en la dotacin de infraestructura de agua potable y desage. Por ello, la municipalidad distrital, ha asumido el compromiso de elaborar el presente estudio y su correspondiente financiamiento para la ejecucin de obras en el mejoramiento de la infraestructura de agua potable en la localidad de Cristo Rey. 1.3.2 Poblacin beneficiaria Corresponde a los habitantes de la localidad de Cristo Rey, los cuales vienen siendo afectados por la carencia de agua potable, quienes, juntamente con sus autoridades, vienen solicitando a la municipalidad distrital de Chavn la atencin de sus necesidades de agua potable, comprometindose a apoyar, de acuerdo a sus disponibilidades, durante le ejecucin de obras y para mantener el servicio de agua potable, operativo. 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente proyecto se genera para mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de Cristo Rey ya que, en la actualidad, se ha estado reduciendo puesto que el servicio de agua potable con que contaban se ha obstruido debido a fenmenos naturales. Ello ha perjudicado a la poblacin, puesto que se ha cortado el servicio de agua potable originando un leve incremento de casos de enfermedades estomacales y cutneas asociadas al consumo de agua sin tratamiento proveniente de sequias u otros. Por visita a la zona afectada, se pudo observar que un tramo de la lnea de conduccin ha sido destruido por un huayco el que ha originado que la localidad de Cristo Rey ya no cuente con el lquido elemento. Asimismo, este mismo fenmeno ha afectado a la trasvase, dejndolo inoperativo, por lo que en cualquier momento podra colapsar causando que se corte el agua potable por mayor tiempo. Debido a ello, los responsables de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, ven la necesidad de construir una nueva trasvase en un lugar donde no haya peligro de deslizamientos que afecten la infraestructura.

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Es en este marco de antecedente en el que se desarroll el presente PIP, elaborado en el marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, normas complementarias y modificatorias. 2.1.1 Interrelacin con los Lineamientos de Poltica Nacional y Sectorial a. Polticas Sectoriales Nacionales A nivel Nacional El ente rector en materia de servicios de agua potable y desage es el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento. ste es el rgano de lnea encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento bsico. Para dicho propsito, elabora diagnsticos peridicos de la realidad nacional que permitan programar y realizar mejoras en la gestin y la ejecucin de obras de infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de hbitat de la poblacin y facilitando el desarrollo econmico y social. A nivel Regional A nivel Regional el Plan que apunta al desarrollo regional, y bienestar de la poblacin, es el PLAN DE DESARROLLO REGIONAL ANCASH, el que en el eje Vivienda y Saneamiento manifiesta como Objetivo General: Mejorar, renovar y ampliar el sistema de Agua potable y alcantarillado en el mbito regional. Asimismo, se cumplir con ste al Mejorar y consolidar la expansin de los sistemas de saneamiento urbano y rural buscando financiamiento necesario. A nivel Local Las Municipalidades, dentro de sus competencias y funciones, tienen como funcin especfica: el Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial. Asimismo las municipalidades distritales tienen como competencia y funcin especficas la de Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

Asimismo, se ha elaborado el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, cuyas metas de cobertura, en el caso de agua potable es1: Incrementar la cobertura del servicio de agua potable a travs de la instalacin de conexiones domiciliarias y, complementariamente, con piletas pblicas. Para el rea urbana, se considera que las conexiones
1

Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, Aprueban el "Plan Nacional de Saneamiento 2006 - 2015",

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domiciliarias, como mnimo, sostendrn los niveles actuales de cobertura, atendindose el incremento vegetativo de la poblacin. Para el rea rural, se considera el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamiento externo ya concertado. En el rea urbana, la cobertura al ao 2015 llegara al 87% y en el rea rural sera de un 70%. Al nivel de pas, la cobertura sera de un 82%, la misma que significa alcanzar las Metas del Milenio. Dichas metas representan incorporar a este servicio, entre el ao 2005 y el 2015, a 4.9 millones de habitantes; mientras que 5.7 millones de habitantes no contarn con el servicio al ao 2015. 2.1.2 Marco Legal El presente proyecto se sustenta en siguiente marco legal: o o Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias (Decreto Legislativo N 1005, Ley 28802 y Ley 28522. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificado con Decreto Supremo N 038-2009-EF. Directiva General del Sistema Nacional De Inversin Pblica, aprobado con Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, Aprueba Directiva General del SNIP (actualizado a abril 2009) y modificatorias con Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 y Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01. Incorporacin de gobiernos locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado con Resolucin Directoral Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01 (parte pertinente) y modificatorias N 005-2007EF/68.01 Resolucin Directoral N 005-2005-EF/68.01

2.1.3 Clasificacin Funcional Programtica del PIP Segn el anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programtico del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programtica:
18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

Funcin

Programa

Subprograma

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Capitulo II

IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Descripcin de la situacin actual En el ao 2007, con la gestin de la poblacin de Cristo Rey, se logr construir el actual sistema de agua potable que abastece a la localidad de Cristo Rey. Dicho sistema, ha ido operando con toda normalidad hasta el ao anterior en que, un huayco, colaps un tramo de la lnea de conduccin, as como el trasvase ubicado en la quebrada Pongos en las coordenadas UTM E: 260300 y N: 8929150 Ello ha motivado que la poblacin, de la localidad en mencin, haya sido afectada con el desabastecimiento de agua el que ha ido incrementando los casos de enfermedades intestinales y cutneas, especialmente en los nios y nias que son ms propensos a contraerlas. Asimismo, el reservorio de agua potable que almacena el agua para luego abastecer a Cristo Rey, a pesar que se encuentra en buen estado, se ha visto afectado en su funcionamiento debido a que la caseta de vlvulas y veredas se muestran rajaduras debido al diseo efectuado en su momento, siendo necesario un cambio de ellas para el normal funcionamiento del reservorio. Actualmente la poblacin de la localidad de Cristo Rey, cuenta con todo el sistema de agua potable en buen estado, la calidad del agua que se estuvo consumiendo era tratada apta para el consumo humano. Todas las viviendas cuentan con las instalaciones de agua en

buen estado.

Sin embargo, ahora con la falta del agua, se est consumiendo agua de las sequias o puquiales, el que no cuenta con el ms mnimo tratamiento,
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aunque la poblacin hace hervir el agua, no es suficiente para que sea de consumo humano, por lo que se hace imprescindible mejorar el sistema de agua potable para brindar a la poblacin de una vida de mayor calidad. Por informes del promotor de salud de la localidad, la incidencia de enfermedades por trastornos intestinales se ha incrementado respecto al ao anterior. As, segn el registro hasta los meses de octubre de cada ao, los casos por trastornos gastrointestinales tuvieron un crecimiento del 13.46%, mientras que los casos registrados por parasitosis fue del 7.14% de crecimiento respecto al ao 2008. En el cuadro siguiente se presenta los datos recogidos: Cuadro N 2.1 Morbilidad general en localidad de Cristo Rey (2008-2009)
N ENFERMEDADES N CASOS N CASOS Tasa de 2008* 2009* crecimiento 110 52 56 17 9 115 59 60 18 7 4.55% 13.46% 7.14% 5.88% -22.22%

1 Infecciones respiratorias agudas 2 Transtorno gastro intestinal 3 Parasitosis 4 Enfermedades de la piel 5 Traumatismos y heridas
* Conteo hasta el mes de octubre

Fuente: Promotor de salud - Cristo Rey

Adems, hay que mencionar que las infecciones respiratorias es la enfermedad que ms casos se registra, representando, en promedio, el 44.7% en cada ao. Los casos por trastornos intestinales, representan el 22% en promedio en cada ao. 2.1.2 Indicadores de la situacin Actual Entre los indicadores de la situacin actual que explican el avance del problema podemos considerar: Incremento de enfermedades gastrointestinales en el rango del 4.55% Incremento de enfermedades de la piel con un ndice del 5.88% Incremento de casos por parasitosis en un 7.14% Todo ello explicado por el escs de agua potable, ya que, para suplir dicha falta, tienen que hacer uso de agua no tratada como agua del ro y sequias. 2.1.3 Zona y poblacin de referencia y afectada 2.1.3.1 Datos relevantes del departamento de Ancash El departamento de Ancash se encuentra ubicada en la zona centro-occidental del territorio peruano, entre las coordenadas 80001 y 104501 de latitud Sur y 764500 y 78390 de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una superficie de 35,902.58 Km2. lo que representa el 2,82% del territorio

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nacional y una habitantes/Km2

densidad

poblacional

estimada

de

31.7

Grfico 2.1 Mapa poltico del Departamento de Ancash

La participacin del departamento de Ancash en el PBI nacional represent al 2008 cerca del 4%. La minera y el comercio son las principales actividades econmicas que aportan al PBI regional. En cuanto a la cobertura de servicios bsicos, el departamento de Ancash logra un porcentaje mayor de cobertura elctrica, respecto al promedio nacional con un consumo per cpita de 1280 kw. Hab/da. Los niveles de pobreza en el Per alcanzan al 44.5% de la poblacin total, de la cual el 16.1% se encuentra en pobreza extrema. En el mbito de Ancash, la pobreza total es inferior a la nacional estimndose en 42%, sin embargo la pobreza extrema alcanza al 20.8% de la poblacin. El ndice de Desarrollo Humano, indicador global para medir la calidad de vida alcanzada por la poblacin, revela que el Per tiene un ndice de 0.5976. As tambin la esperanza de vida al nacer es de 71.5 aos, la cobertura de alfabetismo se sita en 91.9% y los ingresos per cpita son de 418.1 nuevos soles mensuales. A nivel del Ancash, el IDH bordea el promedio nacional, siendo ms bajo en las provincias ubicadas en la zona sierra, en particular de la zona de los conchucos.

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La produccin agrcola regional est representada por 12 productos de mayor demanda y de consumo. El trigo constituye el principal cultivo sembrado, seguido del maz amarillo duro y la cebada en grano. A nivel de valor bruto de la produccin, la papa ocupa el primer lugar, seguido de la alfalfa y el maz amarillo duro. Cuadro 2.2 Provincias del departamento de Ancash
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Provincia A. Raymondi Aija Asuncin Bolognesi C. F. Fitzcarrald Carhuaz Casma Corongo Huaraz Huari Extensin (m2) 561.6 696.7 528.6 3,154.8 624.3 803.9 2,261.0 988.0 2,492.9 2,771.9 N 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Provincia Huarmey Huaylas Mcal. Luzuriaga Ocros Pallasca Pomabamba Recuay Santa Sihuas Yungay Extensin (m2) 3,908.4 2,292.8 731.6 1,945.0 2,101.2 914.0 2,304.2 4,005.0 1,456.0 1,361.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI

2.1.3.2

Datos relevantes de la provincia de Huari Es una de las veinte provincias que conforman la Regin Ancash. Limita al norte con las provincias de Antonio Raymondi, Carlos Fermn Fitzcarrald y Asuncin. Por el este limita con la Regin Hunuco, al sur con la Provincia de Bolognesi y al oeste con las provincias de Recuay, Huaraz y Carhuaz. La provincia de Huari se divide en los siguientes distritos. Cuadro 2.3 Poblacin de la provincia de Huari

No efecta tratamiento previo de aguas servidas antes de ser volcadas a un cuerpo receptor, lo cual impacta negativamente en el medio ambiente

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Distrito Huari Anra Cajay Chavn de Huantar Huacachi Huacchis Huachis Huantar Masin Paucas Pont Rahuapampa Rapayn San Marcos San Pedro de Chan Uco
Fuente: INEI - CPV 2007

Poblacin Censo 2007 9,738 1,800 3,018 9,088 2,111 2,055 3,758 3,010 1,948 2,048 3,472 739 1,752 13,607 2,668 1,786

2.1.3.3 Datos relevantes del Distrito de Chavn

Ubicacin y extensin
El distrito de Chavn de Huantar pertenece a la provincia de Huari, ubicado en el centro del Callejn de Conchucos. Limita por el Norte con el Distrito de Huantar, por el Sur con la provincia de Bolognesi y parte del distrito de San Marcos, por el este con el distrito de San Marcos y por el oeste con la provincia de Huaraz y Recuay. El distrito tiene una densidad poblacional de 20 hab/Km2. Se encuentra a 3,150 m.s.n.m, ubicada a 108 Km de la ciudad de Huaraz.

Clima
El clima en la capital del Distrito es templado, con una temperatura de 11 y 16 C; sin embargo, a medida que se asciende a las alturas, el fro se hace cada vez ms intenso. No existen cambios bruscos de temperatura aun cuando se pase de una estacin a otra.

Poblacin
La poblacin del distrito de Chavn de Huantar, segn el censo de 2007, asciende a 9,088 habitantes. 2.1.3.4 Caractersticas socioeconmicas Segn el censo de 2007, la poblacin de Chavn de Huantar es mayormente rural (76.8%) y en menor proporcin se encuentra asentada en la zona urbana. La mayora de las viviendas es de adobe o tapia, y otros materiales propios de la zona.

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En cuanto a la cobertura de agua potable, el 68.7% de la poblacin se encuentra conectada a la red pblica dentro de sus viviendas, mientras que el 10.5% emplea fuentes de ros, acequias o similares. Respecto al servicio de saneamiento, slo el 22.6% de la poblacin cuenta con viviendas conectadas a la red pblica, el 13.8% cuenta con letrina o pozo ciego, y el 56.8% no cuenta con ningn sistema de desage, especialmente en la zona rural. Respecto a la disposicin de alumbrado elctrico, el 65.2% de las viviendas cuentan con el servicio, mientras que el 34.8% carece del servicio. En cuanto al nivel de alfabetismo de la poblacin, el 21.2% de los habitantes de 3 a 24 aos no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel educativo alcanzado de la poblacin de 6 a ms aos, el 41.9% alcanz el nivel primaria, el 19% el nivel secundario, mientras que slo el 4.8% cuenta con estudios superiores culminados. En el siguiente cuadro se muestra la informacin socioeconmica del distrito de Chavn de Huantar, segn el censo de 2007. Cuadro 2.4 Indicadores socioeconmicos del distrito de Chavn de Huantar

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Variable Val. Absoluto Val. Relativo 100% 49.2% 50.8% 100% 23.2% 76.8% 100% 94.9% 2.4% 1.0% 1.7% 100.0% 68.7% 9.0% 1.4% 6.2% 10.5% 4.0% 0.0% 100.0% 22.6% 1.0% 4.7% 13.8% 1.0% 56.8% 100.0% 65.2% 34.8% Variable

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Val. Absoluto

Val. Relativo

Poblacin segn sexo Total 9088 Hombres 4469 Mujeres 4619 Poblacin segn mbito Total 9088 Urbana 2104 Rural 6984 Tipo de viviendas Total 2210 Adobe 2098 Ladrillo 52 Quincha 22 Otro 38 Abastecimiento de agua potable Total 2210 Red pblica dentro de vivienda 1519 Red pblica fuera de vivienda 200 Piln de uso pblico 32 Pozo 136 Ro, acequia, manantial o similar 233 Vecino 89 Otro 1 Servicio higinico de viviendas Total 2210 Red pblica de desague dentro de viv. 500 Red pblica fuera de viv. pero en edific. 23 Pozo sptico 104 Letrina o pozo ciego 306 Ro, acequia o canal 21 No tiene 1256 Disposicin de alumbrado elctrico por red pblica Total 2210 Tiene 1440 No tiene 770

Poblacin de 3 a 24 aos por condicin de alfabetismo Total 4452 100.0% Sabe leer y escribir 3509 78.8% No sabe leer y escribir 943 21.2% Poblacin de 6 a ms aos por nivel educativo alcanzado Total 8412 100.0% Sin nivel 2417 28.7% Educacin inicial 281 3.3% Primaria 3525 41.9% Secundaria 1601 19.0% Sup. No Univer. Incompleta 123 1.5% Sup. No Univer. Completa 203 2.4% Sup. Univer. Incompleta 58 0.7% Sup. Univer. Completa 204 2.4% Poblacin de 6 aos a ms ocupada por sector de trabajo Total 2460 100.0% Agric., ganadera, caza y silvicult. 1393 56.6% Explotacin de minas y canteras 14 0.6% Industrias manufactureras 53 2.2% Construccin 129 5.2% Comercio 158 6.4% Servicios 30 1.2% Administracin pblica 54 2.2% Enseanza 85 3.5% Servicios domstico 50 2.0% Otras actividades 328 13.3% Desocupado 166 6.7% Poblacin total segn afiliacin a algn tipo de seguro de salud Total 9088 100.0% SIS (Seguro Integral de Salud) 2004 22.1% ESSALUD 507 5.6% Otro seguro de salud 169 1.9% Ninguno 6408 70.5% Fuente: INEI. Censo de Poblacin y Vivienda 2007

ndice de Desarrollo Humano Segn el Informe de Desarrollo Humano del 2005 el Per ha escalado cinco ubicaciones en Amrica Latina en cuanto al IDH, ocupando puesto 14 entre 33 Pases de Amrica Latina y el Caribe, pero en Amrica del Sur slo se coloca por encima de Ecuador, Paraguay y Bolivia. As mismo, se ubica en el lugar 79 en el ranking mundial, habiendo avanzado seis posiciones. El estudio indica que la esperanza de vida ha aumentado a 72 aos, la tasa de alfabetizacin de adultos a 92%. Pese a esto, el Per aun se encuentra en el grupo de pases de desarrollo humano medio con un IDH de 0.5976. Segn el IDH Ancash, se encuentra en el nivel mediano de desarrollo humano con 0.5776. Se observan importantes diferencias entre las provincias en los logros por este indicador pues el Santa es la Provincia con mayor IDH con 0.6279, la provincia de Huari tiene un IDH de 0.529, mientras que el distrito de Chavn de Huantar tiene un IDH de 0.4881 Cuadro 2.5 Chavn: ndice de Desarrollo Humano Provincial y Distrital - 2005
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Indice de Desarrollo Esperanza de vida Humano al nacer IDH ranking 0.529 133 0.4881 1,649 aos ranking 66.6 131 66.1 1,172

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Provincia Huari Chavn De Huantar

Alfabetismo % ranking 76.2 162 67.1 1,747

Escolaridad % ranking 84.3 109 69.3 1,722

Logro educativo

Ingreso familiar per cpita

% ranking N.S. mes ranking 78.9 155 250.9 83 67.8 1,787 243.4 827

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano PNUD - 2005

El IDH del distrito de Chavn de Huantar lo clasifica como un distrito con desarrollo humano medio, el cual lo ubica a nivel de los distritos en el puesto 1,649, la esperanza de vida al nacer que tiene la poblacin del distrito es de 66.1 aos, el porcentaje de alfabetismo es de 67.1% y los ingresos familiares per cpita es de S/.243.4 Nuevos Soles mensuales los cuales no cubren la canasta bsica familiar. ndice de Carencias El distrito de Chavn de Huantar est considerado como un distrito ms pobre, segn FONCODES, cuyo ndice de carencias es de 0.8832 como se muestra a continuacin. Cuadro 2.6 Chavn: Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES, 2006
Indice de Provincia Distrito carencias 1/ Quintil del ndice de carencias 2/ % de la poblacin sin: Tasa analfab. % nios de Desag./ agua electric. mujeres 0-12 aos letrin. Tasa de desnutric.1999

HUARI

CHAVIN DE HUANTAR

0.8832

18%

59%

77%

48%

34%

59%

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediane el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR

De los datos anteriores, determinamos la poblacin de referencia del proyecto. Para el presente estudio est dada por la provincia de Huari y Distrito de Chavn de Huantar como se muestra a continuacin:

2.1.3.5 Caractersticas de la actividad agrcola en la zona de referencia De acuerdo con el censo agropecuario de 1994, la actividad agrcola del Distrito de Chavn de Huantar, se caracteriza por ser comunitaria, con parcelas en su mayora de 10 a ms hectreas. Las que la tienen son los integrantes de la comunidad campesina que poseen el 50.3% de los terrenos.
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Unidad Formuladora

Cuadro 2.7 Productores agropecuarios del Distrito de Chavn de Huantar

Descripcin Productores Superficie (Has.) Unidades Agrop. Sin Tierras Unidades Agrop. Con Tierras Superficie (Has.) Menores de 0.5 Has. Productores Superficie (Has.) De 0.5 a 0.9 Has. Productores Superficie (Has.) De 1 a 4.9 Has. Productores Superficie (Has.) De 5 a 9.9 Has. Productores Superficie (Has.) De 10 a ms Has. Productores Superficie (Has.) 134 17125.14 123 5533.47 3 35.25 6 10881.42 2 675 223 1477.87 210 1396.13 12 75.74 1 6 1146 2717.74 1074 2562.41 63 140.83 6 8.75 3 5.75 378 266.25 326 229.32 50 35.31 2 1.62 220 57.11 194 50.43 23 5.93 3 0.75 Total 2102 21644.36 4 2102 21644.36 Persona Natural 1928 9772.01 4 1928 9772.01 151 293.06 6 10881.42 11 689.12 Sociedad de hecho 151 293.06 Grupo Campesino 6 8.75 Comunidad Campesina 6 10881.42 Otra 11 689.12

Fuente: INEI. Censo Nacional Agropecuario 1994

Superficie Agrcola En el distrito de Chavn de Huantar, del total de superficie agrcola y no agrcola, el 26.94% de la superficie es agrcola mientras que el 73.06% no lo es, de ellas el 80.24% son superficies de pastos naturales y el 5.17% son bosques y montes, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 2.8 Superficie Agropecuaria (Has) y sus Componentes

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Total Ha. Agropecuaria SUPERFICIE AGRICOLA Has. con Has a Ha. Que no Cultivos Sembrarse Sembrarn Total Ha. no Agrcola

Unidad Formuladora

DISTRITOS PROVINCIA: TOTAL PROVINC. CHAVIN DE HUANTAR

Total

Ha. En Descanso

Total

PASTOS NATURALES Pastos Pastos no Manejados Manejados

Superficie Con Montes

Ha. Con Otras Tierras

HUARI Y SUS DISTRITOS 151173.53 21644.07 35743.06 5831.02 13814.76 1973.03 10478.39 2185.57 3144.30 759.09 8305.61 913.33 115430.53 15813.05 98535.92 12688.64 8599.75 1425.73 89936.17 11262.91 6112.97 817.69 10781.58 2306.72

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

2.1.4 Caractersticas y antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto 2.1.4.1 Zona de referencia y Poblacin Afectada Poblacin de Referencia La poblacin de referencia, se ha delimitado al distrito de Chavn de Huantar, cuyos datos socioeconmicos fueron ya consignados. Poblacin Afectada Se ha delimitado la zona afectada como la poblacin de la localidad de Cristo Rey el que cuenta con una poblacin de 357 habitantes al ao 2009. La tasa de crecimiento poblacional a usar, ser la misma del distrito que es de 2.01% Con dichos datos, vamos a proyectar la poblacin para los diez aos de horizonte del proyecto. Cuadro 2.6 Poblacin de referencia y afectada
Dpto. Prov. Distrito y zona urbana Dpto. Ancash Prov. Huari Dist. Chavn de Huantar Poblacin afectada*
* Poblacin al 2009 Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007

Poblacin censo 2,007 1,063,459 62,598 9,088 357

Tasa de Crecimiento 0.77% -0.15% 2.01% 2.01%

La TC poblacional del distrito fue considerado de la Lnea Basal del Distrito - 2009

Cuadro 2.9 Proyeccin de la poblacin de referencia y afectada

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Poblacin Dpto. Ancash 1,079,924 1,088,252 1,096,644 1,105,101 1,113,623 1,122,210 1,130,864 1,139,585 1,148,373 1,157,228 1,166,152 1,175,145 1,184,207 1,193,339 1,202,542 1,211,815 1,221,160 1,230,577 1,240,066 1,249,629 Poblacin Prov. Huari 62,410 62,316 62,223 62,130 62,037 61,944 61,851 61,758 61,665 61,573 61,481 61,389 61,297 61,205 61,113 61,021 60,929 60,838 60,747 60,656 Poblacin Dist. Chavn de Huantar 9,457 9,647 9,841 10,039 10,241 10,447 10,657 10,871 11,090 11,313 11,540 11,772 12,009 12,250 12,496 12,747 13,003 13,264 13,531 13,803 14,080

Unidad Formuladora

Ao 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029

Localidad de Cristo Rey 371 378 386 394 402 410 418 426 435 444 453 462 471 480 490 500 510 520 530 541 552 465

1,259,266 60,565 POBLACIN MEDIA

Fuente: Elaboracin en base a datos del INEI

Caractersticas socioeconmicas Educacin En el mbito del proyecto el nivel que mayormente han culminado, es el nivel primario habiendo un 59% de pobladores con dicho nivel, seguido del nivel secundario con un 4.1%. in embargo, an existe un gran porcentaje que no cuenta con ningn nivel educativo culminado, siendo este del 32.4%. Vivienda En la zona del proyecto, el material predominante es el adobe o tapia, en los pisos es la tierra y en los techos las tejas y calaminas. Agua Las viviendas de la localidad de Cristo rey cuentan con las conexiones para el agua potable, sin embargo no se cuenta con el servicio por la obstruccin de un tramo de la lnea de conduccin. Alcantarillado sanitario No se cuenta con servicio de desage, slo se cuenta con algunas letrinas. Energa Elctrica
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Actualmente se cuenta con servicio de energa elctrica. Actividad principal de la poblacin La actividad principal de la poblacin beneficiaria es la agricultura, porque es la que proporciona los ingresos econmicos mayores a las familias, un escaso porcentaje o quiz como complemento para el autosostenimiento, practican la crianza de animales mayores en menor cantidad. Es necesario mencionar que todos los miembros de la familia aptos fsicamente, inclusive nios participan las actividades agrarias para evitarse el pago de jornaleros, el destino de las cosechas son en su mayora para el autoconsumo y un porcentaje es destinado a la comercializacin. La produccin agrcola es mayormente de pan llevar, con cultivos transitorios que se siembran en temporadas de lluvia y que son rotativos de acuerdo con la prcticas comunes entre los agricultores. La mayor extensin de tierras de cultivos se destina al maz, seguida de papa, arveja y trigo. En cuanto a la actividad pecuaria, esta es una actividad complementaria a la agricultura, que en la actualidad se encuentra desarrollada de manera familiar y a cargo de las mujeres y los nios, siendo las especies predominantes vacunos, ovinos, porcinos y animales menores (cuyes y conejos). 2.1.5 Gravedad de la situacin negativa Temporalidad: La actual situacin se viene presentando desde el ao 2008 en que, por deslizamientos, se obstruy la lnea de conduccin de agua hacia el reservorio en la localidad de Cristo Rey. Relevancia: Esta situacin negativa refleja una circunstancia de ndole permanente afectando a todas las familias de la localidad de Cristo Rey, quienes se han planteando dicha obra como prioritaria. Grado de avance: La carencia de agua para riego al afecta al 100% de familia, afectando progresivamente la salud de la poblacin, especialmente en los nios y nias de la localidad.

2.2 DEFINICIN DE LA PROBLEMTICA CENTRAL 2.2.1 Problema central En base al diagnstico se identifica la situacin problemtica que atender el proyecto.

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INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY DEL DISTRITO DE CHAVN DE HUANTAR

2.2.2 rbol de problemas En el siguiente esquema se presenta el anlisis de causas y efectos que generan la situacin problemtica planteada.

EFECTO LTIMO

Retraso del Desarrollo Econmico y Social en la zona afectada

EFECTO INDIRECTO

Incremento del gasto familiar en atencin mdica curativa

EFECTO DIRECTO

Incremento de la morbilidad general en la poblacin

Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la piel en la localidad de Cristo Rey del distrito de Chavn de Huantar

PROBLEMA CENTRAL:

CAUSA DIRECTA

Limitado acceso al agua potable en Cristo Rey

Obstruccin e inoperatividad de la lnea de conduccin

CAUSA INDIRECTA 1

Inoperatividad de la caseta de vlvulas en el reservorio de la localidad

CAUSA INDIRECTA 2

2.3 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO 2.3.1 Objetivo central El objetivo central de proyecto, bajo los supuestos establecidos en el marco lgico lograr:
REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY DEL DISTRITO DE CHAVN DE HUANTAR
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2.3.2 rbol de objetivos A continuacin se muestra el rbol de objetivos.

FIN LTIMO

Mejora el Desarrollo Econmico y Social en la zona afectada

FIN INDIRECTO

Reduccin del gasto familiar en atencin mdica curativa

FIN DIRECTO

Reduccin de la morbilidad general en la poblacin

Reduccin de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la piel en la localidad de Cristo Rey del distrito de Chavn de Huantar

OBJETIVO CENTRAL:

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuado acceso al agua potable en Cristo Rey

Lnea de conduccin en adecuadas condiciones para operar

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Caseta de vlvulas en el reservorio de la localidad, en condiciones ptimas

MEDIO FUNDAMENTAL 2

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.1 Determinacin de medios fundamentales Definidos los medios fundamentales para alcanzar el objetivo central del proyecto, se realiza su clasificacin, tal como se muestra en el siguiente esquema.

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2.4.2 Planteamiento de alternativas de proyecto A partir de los medios fundamentales planteamos las acciones a realizar para cada medio. En el caso de ambos medios fundamentales, se plantean una nica accin cada una, debida que, tcnicamente, no existe otra para su implementacin. Proyecto alternativo nico: a. b. c. Construccin de la trasvase de 85 m. Instalacin de 400 ml de lnea de conduccin con tubera PVC SAP CLASE 10 2 1/2" Construccin de la caseta de vlvula del reservorio en 2.4 m2

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Capitulo III

FORMULACIN

3.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 3.1.1 Horizonte de evaluacin del Proyecto Se ha establecido un perodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto, en concordancia con lo en los Parmetros de Evaluacin para saneamiento. 3.1.2 Cronograma de actividades del proyecto En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de inversin del proyecto alternativo I y II Cuadro 3.1 Cronograma de inversin del proyecto
Principales Rubros
Expediente Tcnico Costo Directo LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE PURGA (01 UNIDAD) TRASVASE L=85 m. RESERVORIO CASETA DE VALVULAS (01 UND) VARIOS FLETE GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%) IGV (19%) Supervisin (6%PT) Gastos Generales

Mes 1 100%

Mes 2

Mes 3

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.2 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 3.2.1 Consideraciones tcnicas para ambas alternativas Disponibilidad de agua: El agua que abastece al reservorio de la localidad de Cristo rey, proviene del paraje denominado xxxxxxxxxxxxxxxxxx, la que son captadas en la siguiente ubicacin: Este : 260399.15 y Norte : 8944734.71 a una Altitud : 3,516.20 m.s.n.m.

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Reservorio existente: Se encuentra en la localidad de Cristo Rey, en las coordenadas Este : 261324.49 y Norte : 8943663.59 a una Altitud : 3,263.80 m.s.n.m. 3.2.2 Infraestructura del proyecto-alternativa nica El Proyecto de Inversin pblica del presente estudio, considera la construccin de la trasvase a 50 ml hacia el este de la actual trasvase deteriorada, debido a que la zona donde se encuentra esta bajo peligro de deslizamiento pudiendo correr el riesgo de nuevas cadas de huaycos. Es as que se tender camas de apoyo para la tubera que se instalar para conectarla al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3.3 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS Y COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Sobre la base de los requerimientos tcnicos del capitulo de identificacin, ahora corresponde determinar el Presupuesto de Inversin, operacin y mantenimiento para el proyecto. 3.3.1 ETAPA PREOPERATIVA Corresponde al desembolso de recursos para la Inversin del proyecto. Esto es determinar el requerimiento y costeo de la Inversin Fija intangible y tangible. a. Inversin fija tangible Comprende los desembolsos necesarios previos a la operatividad del proyecto. Comprende como parte de la inversin las obras civiles y los costos de mitigacin ambiental. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de obras civiles para la alternativa nica del proyecto.

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Cuadro 3.2 Resumen del presupuesto de obras civiles alternativa nica

tem 1 2 3 4 5 6 7 Descripcin LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE PURGA (01 UNIDAD) TRASVASE L=85 m. RESERVORIO CASETA DE VALVULAS (01 UND) VARIOS FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL IGV (19%) TOTAL PRESUPUESTO Unidad GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB Metrado 1 1 1 1 1 1 1 Precio 11,089.00 710.35 31,229.31 628.84 3,852.43 988.22 5,680.67 Parcial 11,089.00 710.35 31,229.31 628.84 3,852.43 988.22 5,680.67 54,178.82 6,501.46 5,417.88 66,098.16 12,558.65 78,656.81

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto para estas acciones. Cuadro 3.3 Presupuesto de Mitigacin y Control de Impacto Ambiental
Rubro I. Medidas de mitigacin Contenedores de basura Fuente: datos de especialistas Unid. 3 25.00 75.00 75.00 Total Costo de Mitigacin y Control Ambiental (s/.) Unid. Med. Cant Prec.Unit (S/.) Parcial (S/.)

b. Inversin Fija Intangible Corresponde a los desembolsos incurridos en los estudios definitivos y la supervisin del proyecto El costo de los estudios definitivos ser los que realiza la municipalidad distrital, mientras que para la supervisin de obras ser el 6% del presupuesto total. c. Resumen del presupuesto de inversin Ahora bien en base a la inversin fija tangible, inversin fija intangible a continuacin se presenta el resumen de la inversin global del proyecto en cada una de las alternativas.

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Cuadro 3.4 Resumen del presupuesto de inversin-alternativa nica

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Unidad de Medida Exped Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Supervisin Glb Total Cant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Costo Unitario 2,500.00 11,089.00 710.35 31,229.31 628.84 3,852.43 988.22 5,680.67 6,501.46 5,417.88 12,558.65 4,719.41 75.00 Costo total a precios de mercado 2,500.00 11,089.00 710.35 31,229.31 628.84 3,852.43 988.22 5,680.67 6,501.46 5,417.88 12,558.65 4,719.41 75.00 85,951.22

LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE PURGA (01 UNIDAD) TRASVASE L=85 m. RESERVORIO CASETA DE VALVULAS (01 UND) VARIOS FLETE GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%) IGV (19%)
Supervisin Gastos Generales

3.3.2 ETAPA OPERATIVA En esta parte se cuantifica los desembolsos correspondientes la etapa de operacin para cada alternativa del proyecto. 3.3.2.1 Costos en la situacin sin proyecto Dado que en las actuales condiciones en que se encuentra la trasvase y la lnea de conduccin, cuya infraestructura se encuentra expuesta a ms deslizamientos originados por las lluvias, el mantenimiento ser nula, ya que se estara realizando gastos para su operacin a una infraestructura que no presta garanta de funcionamiento en los aos de horizonte del proyecto. Costos en la situacin con proyecto Los costos de operacin y mantenimiento en la etapa con proyecto se muestra en el siguiente cuadro, los cuales se destinan principalmente a la conservacin de la infraestructura y la eficiente operacin del sistema.

3.3.2.2

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Cuadro 3.5 Costo de Operacin y Mantenimiento para la alternativa nica

Descripcin 1. COSTO DE OPERACIN Limpieza de caidas menores Und. Med. Cantidad Prec. Unit (s/.) 25.00 Costo Anual (s/.) 200.00 200.00 280.00 80.00 200.00 480.00

jornal/trimes

2. COSTO DE MANTENIMIENTO Repintado en trasvase y reservorio jornal/ao Cambio de vlvulas Glb Total Costo de Operacin y Mantenimiento (S/.)

1 1

80.00 200.00

Capitulo

EVALUACIN

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IV 4.1 BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO 4.1.1 Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios sociales cualitativos para el proyecto en trminos generales lo constituyen los fines planteados en el rbol de objetivos. Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto est orientado a Reducir los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la piel en la localidad de Cristo Rey. Entre otros beneficios sociales el proyecto a travs de sus acciones contribuir a los siguientes fines: Adecuado acceso al agua potable en Cristo Rey. Lnea de conduccin en adecuadas condiciones para operar. Caseta de vlvulas en el reservorio de la localidad, en condiciones ptimas. Reduccin de la morbilidad general en la poblacin. Reduccin del gasto familiar en atencin mdica curativa. 4.2 EVALUACIN PRIVADA DEL PROYECTO 4.2.1 Costo Por Habitante Beneficiado Determinado el presupuesto de inversin de ambas alternativas, pasamos a determinar cunto le costar a la municipalidad distrital de Chavn de Huantar, el invertir por cada poblador de la localidad beneficiada durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto. El indicador ser el promedio de pobladores durante el HEPy, es decir de los 465 habitantes. Cuadro 4.1 Costo por habitante beneficiado
Descripcin Inversin Fija Tangible Inversin Fija Intangible TOTAL INVERSIN Meta Costo x benef. N hab. beneficiados en el HEPy S/. X habitante ALTERNATIVA NICA 78,731.81 7,219.41 85,951.22 465 184.84

4.3

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
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Este cronograma de ejecucin tiene por finalidad establecer las actividades consideradas para el cumplimiento de los componentes del estudio de pre inversin, en los siguientes cuadros se muestran los cronogramas de actividades para la fase de inversin. Cuadro 4.2 Cronograma de ejecucin fsica del PIP
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE PURGA (01 UNIDAD) TRASVASE L=85 m. RESERVORIO CASETA DE VALVULAS (01 UND) VARIOS FLETE GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%) IGV (19%) Supervisin Gastos Generales 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 70% 30% 100% Mes 1 100% Mes 2 Mes 3

Cuadro 4.3 Cronograma de ejecucin financiera del PIP

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo LINEA DE CONDUCCIN VALVULA DE PURGA (01 UNIDAD) TRASVASE L=85 m. RESERVORIO CASETA DE VALVULAS (01 UND) VARIOS FLETE GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (10%) IGV (19%) Supervisin Gastos Generales Total Mes 1 Mes 2 Mes 3

2,500.00

7,762.30

3,326.70 710.35

31,229.31 628.84 3,852.43 494.11 2,840.34 3,250.73 494.11 2,840.34 3,250.73 5,417.88 6,279.33 2,359.70 37.50 2500.00 54253.31 6,279.33 2,359.70 37.50 29197.91

4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA

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El proyecto cuenta con una serie de factores que garantizan el logro de los objetivos planteados, as como el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de su vida til a) Disponibilidad de Recursos En cuanto a los arreglos institucionales, la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar mantiene el compromiso de financiar la ejecucin del proyecto en su integridad, en coordinacin con los beneficiarios. Financiamiento de los Costos de Operacin y mantenimiento Los beneficiarios se comprometen a financiar los costos de operacin y mantenimiento que demande la infraestructura prevista. Viabilidad Tcnica La municipalidad, cuenta con personal profesional y tcnico capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. Complementariamente, es preciso sealar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto, existiendo el agua suficiente para irrigar las reas afectadas. Viabilidad Sociocultural Los beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto tal como se defini en los beneficios cualitativos redundarn en favor de la comunidad y con ella en la mejora del desarrollo socioeconmico de la localidad afectada

b)

c)

d)

4.5

ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO Teniendo en cuenta la capacidad tcnica y de recursos humanos con que cuentan, actualmente, las empresas constructoras adems de contar con la capacidad logstica para insumos, materiales y herramientas para desarrollar, sin ningn percance obras de envergadura, se recomienda la ejecucin de la presente obra va Contrata. Siendo la municipalidad el ente supervisor de las actividades que se programen

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