GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

REGION PROVINCIA DISTRITO

: LIMA PROVINCIAS. : BARRANCA : BARRANCA

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 1.2 UBICACIN 1.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 1.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 1.5 MARCO DE REFERENCIA IDENTIFICACIN 1.6 1.7 1.8 1.9 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS DEFINICIN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

FORMULACIN Y EVALUACIN 1.10 HORIZONTE DE EVALUACIN 1.11 ANLISIS DE LA DEMANDA 1.12 ANLISIS DE LA OFERTA 1.13 BALANCE DEMANDA-OFERTA OPTIMIZADA 1.14 COSTOS 1.15 BENEFICIOS Y EVALUACION SOCIAL 1.16 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 1.17 ANALIIS DE SOSTENIBILIDAD 1.18 IMPACTO AMBIENTAL 1.19 SELECCIN DE LAALTERNATIVA 1.20 PLAN DE IMPLEMENTACION 1.21 ORGANIZACIN Y GESTION 1.22 MATRIZ DELMARCO LOGICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS ANEXOS

50

01 Resumen de costos indirectos Alternativa 01 02 Detalle de costos indirectos Alternativa 01 03 Resumen de costos indirectos alternativa 02

04 Detalle de costos indirectos alternativa 02

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPE RIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE BARRANCA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADA

ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICTOR RAUL DE LA TORRE DE BARRANCA
C. BALANCE OFERTA - DEMANDA
ESPECIALIDAD Computacin DATOS
OFERTA DEMANDA DEFICIT OFERTA

2012 120 200 -80 80 159 -79 80 120 -40 280 479 199

2013 120 210 -90 80 167 -87 80 126 -46 280 503 223

2014 120 221 -101 80 175 -95 80 132 -52 280 528 248

2015 120 232 -112 80 184 -104 80 139 -59 280 555 275

2016 PROMEDIO 120 243 -123 80 193 -113 80 146 -66 280 582 302 120 221 -101 80 176 -96 80 133 -53 280 529 124

Contabilidad

DEMANDA DEFICIT OFERTA

Enfermera

DEMANDA DEFICIT OFERTA

Total

DEMANDA DEFICIT

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Implementacin con equipos modernos los laboratorios de computacin y contabilidad enfermera Adquisicin de mobiliarios y herramientas del taller de ensamblaje, Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativo Los componentes se detallan a continuacin: Suficientes y adecuados equipos informticos Suficiente y adecuados mobiliarios en las tres especialidades Desarrollo de un plan de actualizacin docente y administrativos

E. COSTOS DEL PIP

Costos de Inversin de la ALTERNATIVA
Resumen del Presupuesto de la Alternativa COSTO A PRECIO DE COSTO A PRECIO DESCRIPCION MERCADO SOCIALES S/. 15,000.00 S/. 13,650.00

EXPEDIENTE COSTOS DIRECTOS

Implementacin con equipos modernos los laboratorios de computacin y contabilidad Adquisicin de mobiliarios y Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativos TOTAL DE COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION DE OBRA (4%) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA

S/. 257,040.00 S/. 73,800.00 S/. 14,160.00 S/. 345,000.00

S/. 215,913.60 S/. 62,730.00 S/. 12,885.60 S/. 305,179.20

S/. 34,500.00 S/. 17,250.00 S/. 13,800.00 S/. 65,550.00 S/. 425,550.00

S/. 31,395.00 S/. 15,697.50 S/. 12,558.00 S/. 59,650.50 S/. 378,479.70

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto La falta de atencin adecuada a nuestros alumnos provenientes de instituciones pblicas y que aspiren a seguir estudios superiores, mediante la implantacin del sistema modular el cual exige los cambios tecnolgicos los directores, docentes, alumnos y padres de familia, preocupados por la poca atencin de parte de los gobiernos de turno se continuar percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, lo cual implica el permanente desaprovechamiento del capital humano. Y crea un descontento por parte de nuestros estudiantes Beneficios en la Situacin Con Proyecto Con la ejecucin del proyecto se tiene beneficios sociales con respecto a la mejora de la educacin, lo que implica mejorar el aprendizaje del alumnado, a la vez esto mejorara la cualificacin del recurso humano,acorde a la tendencia de este mercado competitivo y cambios econmicos tecnolgicos de esta manera nos permite en la Provincia de Barranca, al incrementarse el nivel de estudiantes que aspiran a seguir sus estudios superiores y adems nos permite brindar un servicio educativo eficiente de calidad esto generara en el futuro tambin son beneficios para la sociedad.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

POBLACION BENEFICIARIA 542

COMPARACION DE ALTERNATIVAS

Alternativa 01
VAC 378,479.70 Costo/Hab 698

Alternativa 02
VAC Costo/Hab

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad estar a cargo de la Institucin Educativa Superior, en coordinacin con la Direccin Regional de educacin de Lima provincias.

I. IMPACTO AMBIENTAL
No se generarn impactos negativos en los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos en ninguna de las etapas del proyecto, por ser un proyecto dedicado a equipamiento y fortalecimiento de capacidades orientado a los recursos humanos. La Organizacin y Gestin est a cargo de la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias, cuenta con la experiencia tcnica instalada y experiencia en este tipo de proyectos, de igual forma ser la encargada de gestionar el financiamiento para la ejecucin del presente proyecto. La institucin educativa con sus autoridades y el CONEI en su calidad de representantes de los beneficiarios tienen el compromiso de participar en el desarrollo del proyecto. Operacin Una vez ejecutado el proyecto la operacin se encuentra bajo la responsabilidad del CONEI y de la direccin del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico VRHT Financiamiento El Gobierno Regional de Lima Provincias, en funcin a sus normas la cual describe el velar por la integridad y necesidades de sus habitantes, atiende esta necesidad del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Publico Vctor Ral Haya de la Torre de Barranca, con la elaboracin del perfil siendo esta etapa la de pre inversin y de igual manera se encargara de financiar los respectivos estudios en la etapa de inversin.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

K. PLAN DE IMPLEMENTACION L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central se identific como: INADECUADA ATENCION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE BARRANCA

lo cual se mejorar con la ejecucin del proyecto. De acuerdo a la evaluacin social se concluye que la condicin ms favorable para el mejoramiento del servicio lo constituye la Alternativa N 1, cuyo costo de inversin a precios privados es de S/ 425,550.00. NUEVOS SOLES El Indicador de rentabilidad de la Alternativa N 1 es de S/. 788.37.. nuevos soles Dados los resultados tcnico-econmicos favorables, se recomienda aprobar el presente Perfil y pasar a la siguiente etapa dentro del ciclo del proyecto (Etapa de Inversin), la cual se inicia con la elaboracin del Expediente Tcnico correspondiente.

M.

MARCO LGICO

MATRIZ DEL MARCO LGICO

Resumen de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

FIN ULTIMO

aumento de la calidad educativa del Mayor % de estudiantes y egresados El rendimiento de la la DRELP y la jefatura de Unidad Consolidar las capacidades adquiridas Instituto Superior Tecnolgico Publico educacin: tasas de rendimiento privado de la educacin y acadmica jefe de rea monitorea en el proceso de aprendizaje de la VRHT de Barranca sus determinantes y realiza una evaluacin carrera profesional.. eficiente servicio educativo del Instituto Superior Tecnolgico Publico El docente responsable, El rendimiento de la educacin: relacin entre capital Vincular a los estudiantes con las Vctor Ral Haya de la Torre de supervisin y monitoreo la humano y crecimiento econmico empresas e instituciones pblicas o Barranca prctica pre-profesional privadas Garantizar la eficiencia del servicio educativo calidad en todas las carreras profesionales

PROPSITO

C A U S A E F E C T O

50% para Formar personas que respondan a las a travs de la conformidad la limitado equipamiento del instituto necesidades de un trabajo productivo de calidad, DRELP y la jefatura de Unidad superior VRHT desarrollando capacidades para el manejo tecnolgico con acadmica jefe de rea eficiencia y responsabilidad a travs de la conformidad la insuficiente mobiliario en instituto Reduccin de la falta de carpetas y mobiliarios a favor de DRELP y la jefatura de Unidad COMPONENTES superior VRHT administrativa estudiantes y personal que realiza gestiones

Lograr mantener los niveles de calidad en los servicios de infraestructura, mobiliario,

limitada capacitacin docente en 40 Docentes favorecen la investigacin dentro y fuera del a travs de la conformidad la Los beneficiarios concluyen los cursos instituto superior VRHT aula, especialmente sobre temas relacionados a su entorno DRELP y la jefatura de Unidad de capacitacin satisfactoriamente Y competencias acadmica Suficiente equipamiento en el Instituto Implementacin con equipos modernos computadoras, Superior Tecnolgico publico VRHT proyector multimedia.
Suficiente mobiliario en el Instituto Superior Tecnolgico publico VRHT Suficiente capacitacin docente en el Instituto Superior Tecnolgico publico VRHT EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION DE OBRA (4%)

Implementacin con mdulos, mesas y sillas Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativos
EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION DE OBRA (4%)

Los bienes y servicios sern sustentados con acta de recepcin Se asignan los recursos de acuerdo al cronograma de ejecucin
Aprobacin del Expediente tcnico Informe de gastos generales informe de la supervisin Informe de liquidacin de obra

ACCIONES

ASPECTOS GENERALES

1. 2.

CODIGO SNIP DEL PIP MENOR NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE BARRANCA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Segn el anexo SNIP - 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica.
FUNCIN FUNCION DIVICION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL OPI Responsable de Evaluacin: EDUCACION 022 Educacin 048: Educacin superior 0108 formacin no universitaria OPI del Gobierno Regional de Lima Provincias

3.

4.

UNIDAD FORMULADORA La Unidad Formuladora para el presente proyecto recae en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente, del Gobierno Regional de Lima Provincias, a travs de su unidad formuladora.
UNIDAD FORMULADORA Funcionario Responsable Nombre de la U.F Gerencia de Desarrollo Social Sector Gobierno Regional Pliego Gobierno Regional lima provincias Direccin Av.Tpac Amaru 153 Telfono 239-5924 Responsable de la elaboracin del perfil

5.

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA La Unidad Ejecutora: Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a dicha gerencia como ejecutora del proyecto porque est dentro de sus competencias y funciones ejecutar obras en el mbito local, Regional, en funcin a que es la dependencia responsable la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a travs de la Direccin de Infraestructura, a travs de administracin directa.
UNIDAD EJECUTORA

Funcionario Responsable Nombre de la U.E Sector Pliego Direccin Telfono

Gerencia de Desarrollo Social Gobierno Regional Gobierno Regional Lima Provincias Av.Tpac Amaru 153 239-5924

6.

UBICACIN GEOGRAFICA La localizacin del Proyecto se Ubica en: la Provincia de Barranca

Departamento Provincia Distrito Localidad Zona Altitud Clima Sector Nivel Nivel Educativo Turno Cdigo Local Cdigo Modular

Lima Barranca Barranca Barranca Urbana 100 MSNM Variado Educacin SUPERIOR TECNOLOGICO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO Diurno y Nocturno

Participacin de los Beneficiarios y de las Entidades Involucradas Como beneficiarios, agentes y entidades involucradas encontramos a todos aquellos que de alguna manera se encuentran relacionados directamente e indirectamente con el proyecto encontramos a los siguientes: Gobierno Regional de Lima Direccin Regional de Educacin Poblacin Estudiantil(docentes,alumnos,administrativos)

Gobierno Regional de Lima El Gobierno Regional tiene entre otras funciones, la formulacin y ejecucin del proyecto relacionado con la Educacin. Mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene entre sus funciones: planear, organizar, programar, ejecutar y formular Directivas, supervisar y evaluar las actividades de la Educacin en el nivel superior no universitario, en concordancia con la poltica Nacional, en concordancia con la poltica nacional formulada por el MINEDU. As mismo el Gobierno Regional de Lima, asume el compromiso del financiamiento del Proyecto, que consiste en la adquisicin de los bienes necesarios para ser transferidos al Instituto Superior Tecnolgico Publico VRHT de Barranca a fin de mejorar la prestacin de los servicios educativo. Todo educativa lo cual reincidir en la mejora de la calidad Direccin Regional de Educacin Contribuir al logro de la eficiencia y eficacia de la gestin en la institucin educativa, optimizando el uso adecuado del presupuesto en funcin al plan de estudios que desarrolla el I.E.S.T.P VRHT, articulado a su Proyecto Educativo Institucional y Proyecto

Directores y Docentes Participarn activamente en el proceso de la mejora de la calidad educativa, a travs de su asistencia y empeo en las capacitaciones correspondientes las mismas que redundarn posteriormente en el desempeo acadmico y mejora de servicio a favor de los jvenes estudiantes del I.E.S.P VRHT

Poblacin Estudiantil Participarn activamente en el proceso de la mejora de calidad educativa, a travs de su asistencia a los ciclos acadmicos a desarrollarse en el Instituto Matriz de los Involucrados

INVOLUCRADOS Gobierno Regional de Lima (DRELP)

PROBLEMAS Incremento de desercin en la educacin superior tecnolgica por parte de los jvenes en la regin lima provincias Limitado recursos ordinarios destinados Al equipamiento y la capacitacin de docentes y administrativos Falta de capacitacin sobre educacin superior no universitaria tecnolgica La calidad de enseanza no cubre las expectativas del mercado laboral debido a la falta de un servicio adecuado en la parte(horas- practica )

INTERESES Disminuir los niveles de desercin estudiantil en los I.E.S.T.P en la regin

ESTRATEGIAS Designando recursos para la ejecucin del proyecto

Direccin Regional de Educacin

Director y Docentes

Poblacin Estudiantil

Elaborar proyectos destinados Al equipamiento Optimizar los recursos en y la capacitacin de funcin al plan de estudios docentes y administrativos Priorizar capacitaciones a Desarrollo de capacitacin los docentes segn el profesional de acuerdo al nuevo diseo bsico diseo modular modular Participacin activa y realizando convenios con Culminar exitosamente sus empresas del medio para estudios superior tcnico y el desarrollo de aspirar a universidades habilidades monitoreando sus practicas

Marco de Referencia Legal El presente proyecto se adscribe al siguiente marco legal: Constitucin Poltica del Per. Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaral aprobado mediante Ordenanza Municipal N 04-2007/MPH y Modificaciones. Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM. Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N 084-2004-PCM y dems normas complementarias y modificatorias. Ley N 27444 - Ley de Procedimientos Administrativo General y su modificatoria Ley N 28187. Ley N 27785 - Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y sus modificatorias Ley N 28422 y Ley N 28396. Resolucin de Contralora N 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno para el Sector Pblico. Ley N 29289 - Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2009. Decreto Legislativo N 276, Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento Aprobado por D.S. N 005-90-PCM y concordancias. Ley N 28044 - Ley General de Educacin. Ley N 28740 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa. Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado segn Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificado por el Decreto Supremo N 185-2007-EF y Decreto Supremo N 0382009-EF. Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y sus modificatorias segn Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 y Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01.

Antecedentes del proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad de la poblacin estudiantil, docentes y autoridades representativas de la Institucin de Educacin Superior, las mismas que cuenta con el apoyo de la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias del ao 2009 sin xito por parte de las autoridades de turno La problemtica por las deficiencias en las condiciones de la prestacin de los servicios educativos en el instituto, es un problema que viene de muchos aos atrs. De esto, y consolidando lo ya descrito anteriormente en la problemtica del I.E.ST.P VRHT, se puede manifestar que la formulacin del presente proyecto, responde a las coordinaciones y el inters de la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias, por priorizar la ejecucin de proyectos de inversin pblica que permitan brindar servicios adecuados en educacin superior en la regin. Marco de Poltica Nacional De acuerdo al Proyecto Educativo Nacional al 2021, se tiene en el objetivo 5, la Educacin Superior de Calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional en los tems de las polticas.

Poltica 19. Renovar la estructura del sistema de la educacin superior, tanto universitaria cuanto tcnico-profesional. Poltica 21.Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educacin superior y enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema. Poltica 22. Renovar la carrera docente en educacin superior sobre la base de mritos acadmicos. Poltica 23.1 Fomentar la investigacin para la innovacin y el desarrollo tecnolgico en actividades competitivas. Poltica 23.2 Vincular las instituciones de educacin superior al desarrollo regional. Poltica 25.3 Asegurar oportunidad-des continuas de actualizacin profesional de calidad. Marco de Poltica Sectorial: Objetivo estratgico Regional 2021.Mejorar la calidad educativa ampliando la cobertura y acceso al servicio educativo, reduciendo sustancialmente los ndices de inequidad y exclusin y promoviendo la ciencia, la tecnologa y el Fomento de la Cultura y el Deporte. En las siguientes polticas. Promover la Identidad Regional

Calidad y equidad en la prestacin de los servicios educativos Desarrollar acciones que permita una gestin institucional innovadora y Pedaggica
permanente, mediante el uso intensivo de las tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC). Desarrollar una Educacin en Valores Fomentar el desarrollo de las actividades deportivas Marco de Poltica Local: En el Plan de Desarrollo Concertado 2008 - 2021 de la Provincia de Barranca dentro del Tercer Eje Estratgico: Desarrollo Social y Cultural, se contempla el Objetivo Estratgico: Educacin de Calidad, el mismo que presenta las siguientes estrategias que son competentes para el presente proyecto: - Concertar programas de capacitacin y especializacin de docentes, con la Direccin Regional de Educacin, las universidades y la cooperacin internacional. - Fortalecer las redes educativas y articular al desarrollo de capacidades metodolgicas, promoviendo crculos virtuosos de mejora continua del profesorado.

IDENTIFICACIN

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL. a. Ubicacin Geogrfica del Proyecto. El Instituto Superior Tecnolgico Publico Vctor Ral Haya de la Torre, est localizado en la provincia de Barranca se ubica a 192km al noroeste de la capital de Lima Tiene una superficie de 1,355.87 km la poblacin segn el censo del 2007 es de 133,904 habitantes lo que determina una densidad poblacional de 98.76 hab/ km Con respecto a sus lmites podemos decir que la regin lima provincias limita: Norte : provincia de Bolognesi y Huarmey (Ancash) Sur : provincia de Huaura. Este : provincia de Ocros. (Ancash) Oeste : ocano pacifico b. Poblacin Afectada y sus Caractersticas Poblacin Total La provincia de BARRANCA tiene una poblacin, al ao 2007, de 133,904 habitantes siendo la tasa de crecimiento intercensal en el periodo de 1993-2007 En tal sentido, con dicha tasa de proyeccin, para el ao 2012 la poblacin asciende a 143,216.00 hab.
POBLACION CENSO 2007
2

DISTRITOS BARRANCA PARAMONGA PATIVILCA SUPE SUPE PUERTO TOTAL

POBLACION 2012 67,607.00 23,341.00 18,655.00 22,031.00 11,582.00

133,904.00

143,216.00

Poblacin Hombres y Mujeres Para el ao 2007 se observ en la Provincia de Barranca corresponde a hombres de 67,138 mientras que mujeres 66,766

PROVINCIA TOTAL

HOMBRES 67138

MUJERES 66,766

Poblacin Urbana y Rural Para el ao 2007 se observ en la Provincia de Barranca la zona urbana corresponde a 114,260

mientras que rural 19,644

PROVINCIA TOTAL URBANA 114,260 RURAL 19,644

Servicios Educativos A continuacin se presenta la informacin sobre los alumnos matriculados en el 5to grado nivel secundario en el ao 2012, as como el nmero de instituciones educativas en todo el distrito de la Provincia de Barranca del nivel secundario. Barranca (9,0%) presentaron la mayor proporcin de poblacin femenina sin ningn nivel de educacin mientras que. La poblacin masculina que no tiene nivel de educacin (3,0%).

EDUCACION SECUNDARIA

N-I.E

N-ALUMNOS

N-DOCENTES

N-SECCIONES

N-AULAS

I.E.ESTATAL I.E.PRIVADA

29
19

11290 1634

656 156

428 71

352 92

Tasa de analfabetismo Como ya se indic el analfabetismo incide en mayor medida en la poblacin residente del rea rural. Las mayores tasas se observan en esta la zona rural de las provincias de Barranca (11,7%), mientras que en la zona urbana es (4.8%) . Determinantes Socio-Econmicos: Indicadores de Pobreza Como se muestra en el cuadro, el INEI ha construido el Nuevo Mapa de Pobreza comparativo entre el 1993 y el 2007 Salud La RED Barranca - Cajatambo, comprende 10 distritos, en los cuales la distribucin segn quintiles son los siguientes: Quintil I los distritos de Copa y Gorgor. Quintil 2 el distrito de Pativilca, Supe Pueblo, Cajatambo, Huancapon y Mans. Quintil 3 los distritos de Barranca y Paramonga. Quintil 4 el distrito de Supe Puerto. Vivienda Para analizar las viviendas, en general, de la provincia de Barranca, es necesario analizar los servicios con los que cuentan, as como tambin del equipamiento, lo cual pasaremos a analizar cada caracterstica.

VARIABLE /INDICADOR NUMERO HOGAR viviendas ocupadas 34159 sin agua,desgue,alumbrado 2142 sin agua,desague 3431 sin red y pozo 5990

6.3 10 17.5

c. Anlisis de la Situacin Actual Antecedentes del Problema Educativo que motiva el Proyecto. Surge como una necesidad sentida por la poblacin demandante efectiva, ya que frente a las deficiencias de equipamiento, Educacin Superior no universitaria, se debera contar con todo ello para que la poblacin estudiantil pueda continuar obteniendo una educacin de calidad Estas deficiencias, que a trazan y no permiten el desarrollo tanto institucional como profesional. El presente proyecto es elaborado por el conjunto de las instituciones involucradas y mencionadas lneas arriba y obedece a un conglomerado de medidas que se disean para ayudar en el proceso de enseanza y aprendizaje de los estudiantes, garantizar una adecuada y oportuna capacitacin de los docentes y alumnos tanto en lo tcnico pedaggico como en las reas de cada carrera profesional, tambin se debe considerar la seguridad de la infraestructura de los Centros Superiores de Estudios, de los equipos y materiales con los que cuenta y la integridad fsica y psicolgica de los miembros integrantes de cada una de las instituciones de educacin superior. La calidad de la educacin que se ofrece, debe ser la piedra angular en la formacin tecnolgica y cientfica de los futuros profesionales, como tambin en la formacin personal. Por ello el proyecto enmarca una serie de aspectos bsicos para la mejora de la calidad educativa como: equipamiento, capacitaciones permanentes de docentes y estudiantes, desarrollo de las capacidades por institucin. En este sentido, se justifica entonces el desarrollo del presente proyecto ya que su ejecucin estara destinada al logro de una serie de objetivos especficos que contribuyan al mejoramiento de la calidad Educativa del.IESTP .VRHT d. Anlisis de Peligro en la Zona Afectada La infraestructura de la institucin educativa es de material noble siendo el peligro que afecta a los estudiantes es mnimo. Asimismo, no se han presentado desastres naturales significantes en la zona del proyecto. e. Intento de Soluciones Anteriores Esta problemtica de las deficiencias encontradas va hace 10 aos. Son los estudiantes los ms perjudicados pues no pueden tener un servicio educativo de calidad debido a la escasez de, equipamientos, mobiliarios y equipos que pasaron su vida til y una capacitacin constante de sus docentes. La Direccin Regional de Educacin es el promotor en ver la manera como se puede canalizar nuestro requerimiento y alcanzar nuestros objetivos como institucin pblica que brinda servicio bsico de formar profesionales competitivos muchas veces en el mercado laboral tenemos desventajas frente a instituciones privadas 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Definicin del Problema Central: Segn el diagnstico situacional del equipamiento la falta de mobiliario y la escasa capacitacin tecnolgica puesta que somos profesionales inmerso a la produccin y la estabilizacin del sistema modular nos conlleva a tener que cumplir con requisitos Se observa que sta posee limitadas condiciones tcnicas y operativas para brindar un servicio eficiente de la enseanza en los laboratorios, debido a que la implementacin se encuentra con escasas maquinas, como tambin con mquinas obsoletas que no estn de acorde a la tecnologa que se requiere para la enseanza de los estudiantes,

Deficiente Servicio Educativo Del Instituto Superior Tecnolgico Publico Vctor Ral Haya De la Torre de Barranca

IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas directas son las siguientes:

1. 2. 3. Causa Directa 1: LIMITADO EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR VRHT Causa indirecta 1.1 : insuficiente presupuesto para equipamiento causa indirecta 1.2: inexistencia de un plan de equipamiento Causa Directa 2: INSUFICIENTE MOBILIARIO EN INSTITUTO SUPERIOR VRHT Causa indirecta 2.1: Insuficiente presupuesto para la adquisicin de mobiliario Causa indirecta 2.2: Inexistencia de un plan para la adquisicin de mobiliarios Causa Directa 3: LIMITADA CAPACITACIN DOCENTE EN INSTITUTO SUPERIOR VRHT Causa indirecta 3.1: Insuficiente presupuesto para capacitaciones Causa indirecta 3.2: Ausencia de un plan de capacitacin docente

IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL Los principales efectos son los siguientes: 1. o Efecto directo 1: PERSONAL DOCENTE DESMOTIVADO PARA LA REALIZACIN DE LAS LABORES ACADMICAS Efecto indirecto 1: Menor rendimiento profesional de los docentes

2. Efecto directo 2: ESTUDIANTES DESMOTIVADOS PARA EL ESTUDIO o Efecto indirecto 2: Bajo rendimiento acadmico de los alumnos 3. Efecto directo 3: CONDICIONES INAPROPIADAS PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES o Efecto indirecto 3: Reduccin de la poblacin beneficiaria del servicio educativo

Todos estos factores traen como consecuencia el efecto Final: DISMINUCIN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL I.E.S.T.P. VRHT

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL DISMINUCIN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VRHT

EFECTO INDIRECTO Menor rendimiento profesional de los docentes EFECTO DIRECTO Personal docente desmotivado para la realizacin de las labores acadmicas

EFECTO INDIRECTO Bajo rendimiento acadmico de los alumnos EFECTO DIRECTO Estudiantes desmotivados para el estudio

EFECTO INDIRECTO Reduccin de la poblacin beneficiaria del servicio educativo EFECTO DIRECTO Condiciones inapropiadas para el logro de los aprendizajes

PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS SUPERIOR TECNOLOGICO PBLICO VRHT

CAUSA DIRECTA Limitado equipamiento en el VRHT

CAUSA DIRECTA Insuficiente mobiliario en el VRHT

CAUSA DIRECTA Limitada capacitacin docente en el VRHT

CAUSA INDIRECTA Insuficiente presupuesto para equipamiento

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de un plan de equipamiento

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente presupuesto para adquisicin de mobiliario

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de un plan para la adquisicin de mobiliarios

CAUSA INDIRECTA Insuficiente presupuesto para capacitaciones

CAUSA INDIRECTA Ausencia de un plan de capacitacin docente

19

9.-DEFINICIN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado negativo, se ha procedido a cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente:

Problema Central
DEFICIENTE EDUCATIVO SUPERIOR SERVICIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO

Objetivo Central
EFICIENTE EDUCATIVO SUPERIOR SERVICIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO

PUBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE BARRANCA

PUBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE BARRANCA

DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL O PROPSITO DEL PROYECTO

El objetivo central del presente proyecto se centra en consiste en el EFICIENTE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VRHT Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Direccin Regional de Educacin de Lima provincias, referente a promover e impulsar acciones que permitan elevar los niveles de calidad de la educacin, en un marco de gestin eficiente. SERVICIO EDUCATIVO DEL

IDENTIFICACIN DE LOS MEDIOS MEDIO DE PRIMER NIVEL 1

Suficiente equipamiento en el Instituto Superior Tecnolgico publico VRHT Este medio de primer nivel genera los siguientes medios de segundo nivel: Suficiente presupuesto para equipamiento. Existencia de un plan de equipamiento.

MEDIO DE PRIMER NIVEL 2

Suficiente mobiliario en el Instituto Superior Tecnolgico publico VRHT Este medio de primer nivel genera los siguientes medios de segundo nivel: Suficiente presupuesto para la adquisicin de mobiliario. Existencia de un plan para la adquisicin de mobiliario.

MEDIO DE PRIMER NIVEL 3

Suficiente capacitacin docente en el Instituto Superior Tecnolgico publico VRHT Este medio de primer nivel genera los siguientes medios de segundo nivel: Suficiente presupuesto para capacitaciones.

20

Existencia de un plan de capacitacin docente.

IDENTIFICACIN DE LOS FINES

El Objetivo central del presente proyecto, es conseguir el EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VRHT el cual origina los siguientes fines:

Personal docente Motivado para las labores acadmicas -De este fin se deriva el siguiente fine indirecto: Alto rendimiento profesional de los docentes.

Estudiantes motivados para el estudio De este fin se deriva el siguiente fine indirecto: -Alto rendimiento acadmico de los alumnos.

Condiciones apropiadas para el logro de los aprendizajes De este fin se deriva el siguiente fin indirecto: -Incremento de la poblacin beneficiaria del servicio educativo. Todos estos fines traen como consecuencia como Fin ltimo: AUMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VRHT DE BARRANCA

21

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO AUMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VRHT

FIN INDIRECTO Alto rendimiento profesional de los docentes

FIN INDIRECTO Alto rendimiento acadmico de los alumnos

FIN INDIRECTO Incremento de la poblacin beneficiaria del servicio educativo

FIN DIRECTO Personal docente motivado para la realizacin de las labores acadmicas

FIN DIRECTO Estudiantes motivados para el estudio

FIN DIRECTO Condiciones apropiadas para el logro de los aprendizajes

OBJETICO CENTRAL EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VRHT

MEDIO DIRECTO Suficiente equipamiento en el Instituto

MEDIO DIRECTO Suficiente mobiliario en el Instituto

MEDIO DIRECTO Suficiente capacitacin docente en el instituto

MEDIO INDIRECTO Suficiente presupuesto para equipamiento

MEDIO INDIRECTO Existencia de un plan de equipamiento

MEDIO INDIRECTO
Suficiente presupuesto para la adquisicin de mobiliario

MEDIO INDIRECTO Existencia de un plan para la adquisicin de mobiliarios

MEDIO INDIRECTO Suficiente presupuesto para capacitaciones

MEDIO INDIRECTO Existencia de un plan de capacitacin docente

22

ALTERNATIVA 01: Implementacin con equipos modernos en los laboratorios de computacin y contabilidad, Enfermera Adquisicin de mobiliarios y Desarrollo de Capacitacin a los (docentes administrativos ) ALTERNATIVA 02: No existe

23

FORMULACIN Y EVALUACIN

24

9.

HORIZONTE DE EVALUACIN (*) De acuerdo a lo estipulado en el ANEXO SNIP 09 - Parmetros de Evaluacin, el horizonte de evaluacin del proyecto ser de

FASES

ACTIVIDADES PREINVERSION (meses)

Elaboracin del perfil

ALTERNATIVA 01 DURACION (meses/aos) 1 1 8 1 2

ALTERNATIVA 02 DURACION (meses/aos) 1 1 19 1 2

I II

INVERSION (meses) Expediente Tcnico

EQUIPAMIENTO Implementacin con equipos modernos los laboratorios de computacin ,contabilidad,enfermeria Adquisicin de mobiliarios y herramientas del taller de ensamblaje CAPACITACION Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativos Medio Ambiente

5 5 5 8 8 1 5 5

16 16 8 16 16 1 5 5

Gastos Generales Supervisin Liquidacin de Obra

III

POST INVERSION (aos) Operacin y mantenimiento

10. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Poblacin Referencial Es la poblacin total del rea geogrfica de influencia del proyecto. Esta viene a ser el espacio territorial en donde se ubica la poblacin que demandara o demanda el servicio del proyecto en estudio. Para nuestro caso la poblacin de referencia es la poblacin de, provincia de Barranca, que segn los Primeros Resultados del XI Censo de Poblacin del INEI efectuado el 2007,

DISTRITOS PROVINCIA BARRANCA PARAMONGA PATIVILCA SUPE PUERTO TOTAL 2010 65770 23991 18254 21697 11564 141276.00 2011 66678 23663 18453 21862 11573 142229.00 2012 67607 23341 18655 22031 11582 143216.00 2013 68547 23023 18861 22202 11591 144224.00 2014 69492 22705 19067 22374 11600 145238.00 2015 70430 22387 19272 22543 11609 146241.00
Poblacin Potencial Es la poblacin demandante potencial del servicio. Para el caso del presente proyecto est dada por el grupo por edades de la Provincia de Barranca, los cuales actualmente asisten a centros de estudios de

25

bsica regular, cetpros e institutos, de centros estatales y privados, entre otros que se encuentran sin estudiar. EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES Menores de 1 ao De 1 a 4 aos De 4 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a mas aos
TOTAL POBLACIN

2,318 10,004 11,663 13,907 13,300 11,894 10,891 9,912 9,199 8,144 6,854 5,986 4,898 4,476 10,458 133,904

Poblacin Efectiva Es la poblacin a la cual atender el proyecto. En este caso ser los estudiantes matriculados en las carreras tcnicas de computacin y contabilidad, enfermera para el siguiente proyecto se tendr en cuenta a aquellos que se matricularon
SABEN LEER Y ESCRIBIR 113,759 NO SANBEN LEER NI ESCRIBIR 12,761

PROVINCIA

BARRANCA

Proyeccin de la Poblacin de Referencia, Potencial y Efectiva.

DESCRIPCION POBLACION DE REFERENCIA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 3% POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

AO 0 2012

AO 1 2013

AO 2 2014

AO 3 2015

AO 2016

143216.00 81078.00 479

144224.00 83510.34 503

145238.00 86015.65 528

146241.00 88596.12 555

147315.00 93991.62 582

26

Proyeccin de la Demanda del proyecto Para poder proyectar la demanda del proyecto se ha considerado, primeramente, la informacin relativa a la ao 2012 la demanda de los estudiantes matriculados en el instituto superior tecnolgico publico VRHT teniendo una tasa de crecimiento 5 % considerando como el promedio del Per entre las 3 carreras profesionales, tal como se muestra a continuacin:
ESPECIALIDAD COMPUTACION ENFERMERIA TOTAL DATOS
DEMANDA

2012 200 159 120 479

2013 210 167 126 503

2014 221 175 132 528

2015 232 184 139 555

2016 PROMEDIO 243 193 146 582 227 180 136 542

CONTABILIDAD DEMANDA
DEMANDA

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Anlisis de la Oferta
Actualmente no existe oferta pblica a nivel provincial para el desarrollo de las competencias de los docentes, ni para la implementacin con equipamiento y mobiliario, en mejoras en el uso de herramientas para los alumnos, por lo que se considera una oferta la oferta est en funcin de las metas de atencin de muestro instituto el cual esta normado para lo actual estamos considerando mismo nmero constante puesto que muy utpico que nos amplen metas de atencin

ESPECIALIDAD DATOS Computacin Contabilidad Enfermera total

OFERTA OFERTA OFERTA

2012 120 80 80 280

2013 120 80 80 280

2014 120 80 80 280

2015 120 80 80 280

2016 PROMEDIO 120 80 80 280 120 80 80 280

14. BALANCE OFERTA - DEMANDA (*) La brecha Demanda- Oferta Optimizada se muestra a continuacin:
ESPECIALIDAD DATOS OFERTA Computacin DEMANDA DEFICIT OFERTA Contabilidad DEMANDA DEFICIT OFERTA Enfermera DEMANDA DEFICIT OFERTA Total DEMANDA DEFICIT

2012 120 200 -80 80 159 -79 80 120 -40 280 479 199

2013 120 210 -90 80 167 -87 80 126 -46 280 503 223

2014 120 221 -101 80 175 -95 80 132 -52 280 528 248

2015 120 232 -112 80 184 -104 80 139 -59 280 555 275

2016 PROMEDIO 120 243 -123 80 193 -113 80 146 -66 280 582 302 120 227 -107 80 180 -100 80 136 -56 280 542 249

27

15. COSTOS DEL PROYECTO (*) 15.1. Costo de inversin de la alternativa seleccionada: Resumen del Presupuesto de la Alternativa El resumen del presupuesto de la Alternativa para la ejecucin del Proyecto, son como se muestra a continuacin:
COSTO A PRECIO DE MERCADO S/. 15,000.00 COSTO A PRECIO SOCIALES S/. 13,650.00

DESCRIPCION EXPEDIENTE COSTOS DIRECTOS Implementacin con equipos modernos los laboratorios de computacin y contabilidad Adquisicin de mobiliarios y Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativos TOTAL DE COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION DE OBRA (4%) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA

S/. 257,040.00

S/. 215,913.60

S/. 73,800.00

S/. 62,730.00

S/. 14,160.00 S/. 345,000.00

S/. 12,885.60 S/. 305,179.20

S/. 34,500.00 S/. 17,250.00 S/. 13,800.00 S/. 65,550.00 S/. 425,550.00

S/. 31,395.00 S/. 15,697.50 S/. 12,558.00 S/. 59,650.50 S/. 378,479.70

15.1.1 Detalle de los costos del Presupuesto de la Alternativa a precios de mercado. El detalle de los costos del presupuesto de la Alternativa 01a precios de mercado, para la ejecucin del Proyecto, es como se muestra a continuacin:

28

PRESUPUESTO TOTAL-ALTERNATIVA 1

ITEM Descripcin EXPEDIENTE TECNICO

Unidad

Cantidad

Precio unitario

costo total por tem

precio de mercado S/. 15,000.00

1 EQUIPOS PARA LA ESPECIALIDADES ENFERMERIA computadoras corei 5 memoria Ram 4 GB HAD 500GB Monitor 20' led data Ecran COMPUTACION computadoras corei 5 memoria Ram 4 GB HAD 500GB Monitor 20' led data Ecran CONTABILIDAD computadoras corei 5 memoria Ram 4 GB HAD 500GB Monitor 20' led data Ecran 2 MOBILIARIOS carpetas modulos para computadoras mueble de bibliotecas escritorio de madera mesas grandes de madera 3 CAPACITACION sistema modular TICS OFICCE administrativo TOTAL DE COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5 % LIQUIDACION DE LA OBRA 4% TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA S/. 34,500.00 S/. 17,250.00 S/. 13,800.00 S/. 65,550.00 taller taller taller taller 32 32 43 11 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 5,160.00 S/. 1,320.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 200 150 6 10 6 S/. 150.00 S/. 250.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 250.00 S/. 30,000.00 S/. 37,500.00 S/. 1,800.00 S/. 3,000.00 S/. 1,500.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 60 3 3 S/. 1,700.00 S/. 2,100.00 S/. 280.00 20 2 2 S/. 1,700.00 S/. 2,100.00 S/. 280.00 S/. 38,760.00 S/. 34,000.00 S/. 4,200.00 S/. 560.00 S/. 109,140.00 S/. 102,000.00 S/. 6,300.00 S/. 840.00 S/. 109,140.00

S/. 257,040.00

Unidad

60

S/. 1,700.00

S/. 102,000.00

Unidad Unidad

3 3

S/. 2,100.00 S/. 280.00

S/. 6,300.00 S/. 840.00 S/. 73,800.00

S/. 14,160.00

S/. 345,000.00

S/. 65,550.00 S/. 425,550.00

29

15.1.2 Costo de Inversin de la Alternativa a Precios Sociales :

ITEM Descripcin EXPEDIENTE TECNICO 1 EQUIPOS PARA LA ESPECIALIDADES ENFERMERIA computadoras corei 5 memoria Ram 4 GB HAD 500GB Monitor 20' led data Ecran COMPUTACION computadoras corei 5 memoria Ram 4 GB HAD 500GB Monitor 20' led data Ecran CONTABILIDAD computadoras corei 5 memoria Ram 4 GB HAD 500GB Monitor 20' led data Ecran 2 MOBILIARIOS carpetas modulos para computadoras mueble de bibliotecas escritorio de madera mesas grandes de madera 3 CAPACITACION sistema modular TICS OFICCE administrativo TOTAL DE COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES 10% SUPERVISION 5 % LIQUIDACION DE LA OBRA 4% TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA S/. 59,650.50 S/. 378,479.70 taller taller taller taller 32 32 43 11 S/. 305,179.20 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 200 150 6 10 6 S/. 12,855.60 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 60 3 3 S/. 62,730.00 60 3 3 20 2 2 Unidad Cantidad precio SOCIALES S/. 13,650.00 S/. 215,913.60

30

15.2 Costos de Operacin y Mantenimiento en situacin sin Proyecto. En esta situacin la evaluacin se realiza en los rubros de operacin y mantenimiento siendo estos costos a precios privados y precios sociales, en operacin se estima los costos que se efecta en la prestacin del servicio, en el cual est el pago al personal, se considera el costo de mantenimiento, en esto se prev la prestacin al servicio educativo en la adquisicin de materiales e insumos necesarios para mantener el funcionamiento Costos de Operacin Anual.
CARGO ESTRUCTURAL NIVEL MAGISTERIAL JORNADA LABORAL CONDICIN DEL CARGO SALARIO MENSUAL TOTAL ANUAL

Directora/Docente Administrador Jefe Dpto. acadmico Prof. Mantenimiento Prof. Contabilidad Prof. Contabilidad Prof. Contabilidad Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Transversal Prof. Transversal Prof. Transversal Secretario acadmico Secretaria Secretaria Personal de Servicio Personal de Servicio Personal de Servicio

IV III III III III II II II II II B B II B B B B C D STA STA STB SAE

40 40 40 24 40 40 40 40 40 40 20 20 20 14 40 40 40 24 24 40 40 40 40

Nombrado Nombrado Nombrado Contratado Nombrado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Nombrado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado

1.547,46 1.208,21 1.208,21 997,25 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.208,21 830,00 830,00 830,00 450,00 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.042,25 830,00 830,00 720,00 720,00 720,00 TOTAL

18569,52 14498,52 14498,52 11967 14498,52 14498,52 14498,52 14498,52 14498,52 14498,52 9960 9960 9960 5400 14498,52 14498,52 14498,52 12507 9960 9960 8640 8640 8640 283.647,24

31

Costos de Mantenimiento:

COSTO DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN Insumos Servicios de Agua Servicio Luz Telfono Internet U.M. GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL CANTIDAD GLOBAL 1 1 1 1 TOTAL MENSUAL S/. 120.00 S/. 95.00 S/. 250.00 S/. 120.00 S/. 250.00 TOTAL ANUAL S/. 1,440.00 S/. 1,140.00 S/. 3,000.00 S/. 1,440.00 S/. 3,000.00

TOTAL 15.3 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto. Costo de Operacin Anual.
CARGO ESTRUCTURAL NIVEL MAGISTERIAL JORNADA LABORAL CONDICIN DEL CARGO SALARIO MENSUAL

S/. 10,020.00

Directora/Docente Administrador Jefe Dpto. acadmico Prof. Mantenimiento Prof. Contabilidad Prof. Contabilidad Prof. Contabilidad Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Computacin Prof. Transversal Prof. Transversal Prof. Transversal Secretario acadmico Secretaria Secretaria Personal de Servicio Personal de Servicio Personal de Servicio

IV III III III III II II II II II B B II B B B B C D STA STA STB SAE

40 40 40 24 40 40 40 40 40 40 20 20 20 14 40 40 40 24 24 40 40 40 40

Nombrado Nombrado Nombrado Contratado Nombrado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Nombrado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado

TOTAL ANUAL 1.547,46 18569,52 1.208,21 14498,52 1.208,21 997,25 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.208,21 830,00 830,00 830,00 450,00 1.208,21 1.208,21 1.208,21 1.042,25 830,00 830,00 720,00 720,00 720,00 TOTAL 14498,52 11967 14498,52 14498,52 14498,52 14498,52 14498,52 14498,52 9960 9960 9960 5400 14498,52 14498,52 14498,52 12507 9960 9960 8640 8640 8640 283.647,24

32

Costo de Mantenimiento Anual.

DESCRIPCIN

U.M. GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL Servicio Servicio

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL MENSUAL

TOTAL ANUAL

Insumos para limpieza de ambientes Servicios de Agua Servicio Luz Telfono Internet Mantenimiento Preventivo de equipos mantenimiento Correctivo de equipos

GLOBAL 1 1 1 1 1 1 2000 5000

200 120 300 250 300

S/. 2,400.00 S/. 1,440.00 S/. 3,600.00 S/. 3,000.00 S/. 3,600.00 S/. 2,000.00 S/. 5,000.00

TOTAL

S/. 21,040.00

Flujo de los Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado

AOS COSTOS 1
OPERACIN

S/. 283,647.24 S/. 10,020.00 S/. 293,667.24 283,647.24 S/. 21,040.00 S/. 304,687.24

S/. 283,647.24 S/. 10,020.00 S/. 293,667.24 S/. 283,647.24 S/. 21,040.00 S/. 304,687.24

S/. 283,647.24 S/. 10,020.00 S/. 293,667.24 S/. 283,647.24 S/. 21,040.00 S/. 304,687.24

S/. 283,647.24 S/. 10,020.00 S/. 293,667.24 S/. 283,647.24 S/. 21,040.00 S/. 304,687.24

S/. 283,647.24 S/. 10,020.00 S/. 293,667.24 S/. 283,647.24 S/. 21,040.00 S/. 304,687.24

SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO Costo Anual Operacin y Mantenimiento OPERACIN

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO Costo Anual Operacin y Mantenimiento

Flujo de los Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales.

AOS COSTOS 1
OPERACIN

SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO Costo Anual Operacin y Mantenimiento OPERACIN

S/. 258,118.99 S/. 9,118.20 S/. 267,237.19 S/. 258,118.99 S/. 19,146.40 S/. 277,265.39

S/. 258,118.99 S/. 9,118.20 S/. 267,237.19 S/. 258,118.99 S/. 19,146.40 S/. 277,265.39

S/. 258,118.99 S/. 9,118.20 S/. 267,237.19 S/. 258,118.99 S/. 19,146.40 S/. 277,265.39

S/. 258,118.99 S/. 9,118.20 S/. 267,237.19 S/. 258,118.99 S/. 19,146.40 S/. 277,265.39

S/. 258,118.99 S/. 9,118.20 S/. 267,237.19 S/. 258,118.99 S/. 19,146.40 S/. 277,265.39

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO Costo Anual Operacin y Mantenimiento

33

15.4. Costo por habitante directamente beneficiado

Costos de la Inversin por cada Beneficiario
POBLACION BENEFICIARIA

COMPARACION DE ALTERNATIVAS Alternativa 01 Alternativa 02

Inversin Costo/Hab

542

S/. 425,550.00

s/785.00

NO EXISTE

15.5. Comparacin de costos entre alternativas (*) Costos incrementales a Precios Sociales de la Alternativa Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01
Sin Proyecto Costo Op y Man Con Proyecto Costo Incremental Costo Op y Man Inversiones S/. 378,479.70 S/. 378,479.70

ao 0

Poblacin Beneficiaria

1 S/. 267,237.19 2 S/. 267,237.19 3 S/. 267,237.19 4 S/. 267,237.19

S/. 277,265.39 S/. 277,265.39 S/. 277,265.39 S/. 277,265.39 VAC

S/. 10,028.20 S/. 10,028.20 S/. 10,028.20 S/. 10,028.20 S/. 410,968.26 542.00

503 528 555 582

Promedio Poblacin Beneficiaria ICE (S/ por poblacin beneficiaria)

S/. 758.24

Costos incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa

Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 01

Ao 0

Sin Proyecto Costo Op y Man

Con Proyecto Costo Op y Man Inversiones S/. 425,550.00

Costo Incremental S/. 425,550.00

Poblacin Beneficiaria

1 S/. 293,667.24 2 S/. 293,667.24 3 S/. 293,667.24 4 S/. 293,667.24

S/. 304,667.24 S/. 304,667.24 S/. 304,667.24 S/. 304,667.24 VAC

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 S/. 11,000.00

503 528 555 582

S/. 427,296.74
. 542.00

Promedio Poblacin Beneficiaria ICE (S/ por poblacin beneficiaria)

S/. 788.37

34

Costos Incrementales de Operacin y mantenimiento sin Proyecto de la Alternativa

costos Incrementales de O&M Sin Proyecto a Precios Sociales

AOS 1 2 3 4 MONTO ANUAL S/. 267,237.19 S/. 267,237.19 S/. 267,237.19 S/. 267,237.19 VA 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 VALOR ANUAL S/. 245,171.73 S/. 224,928.20 S/. 206,356.14 S/. 189,317.56 S/. 865,773.63

Costos Incrementales de Operacin y mantenimiento con Proyecto de la Alternativa

Costos Incrementales de O&M con Proyecto a Precios Sociales
AOS 1 2 3 4 MONTO ANUAL S/. 277,265.39 S/. 277,265.39 S/. 277,265.39 S/. 277,265.39 VA 0.917431193 0.841679993 0.77218348 0.708425211 VALOR ANUAL S/. 254,371.92 S/. 233,368.73 S/. 214,099.75 S/. 196,421.79 S/. 898,262.19

16. BENEFICIOS Beneficios en la situacin sin proyecto Los beneficios sin proyecto son nulos. Con una poblacin estudiantil carente de servicio educativo y en condiciones inadecuadas, los estudiantes en su totalidad se encuentran estudiando sin las condiciones mnimas de implementacion con equipos modernos y presentan un dficit en herramientas y mobiliarios, como en capacitaciones a los docentes. En la situacion en la que se da el servicio es inadecuado ya que requieren de Inplentar los laboratorios y talleres con equipos modernos de ultima generacion y Mobiliarios. Beneficios en la Situacin Con Proyecto Con la ejecucin del Proyecto se mejorar la calidad de atencin adecuada de servicios educativos del I.E.S.T.P.VRHT 16.1. Beneficios sociales cuantitativos (*) El principal beneficio esta expresado en el nmero de beneficiarios que sern atendidos por el servicio de educacin por el mejoramiento del servicio en I.E.S.T.P.VRHT, este beneficio no puede ser valorizada monetariamente, pero si es posible cuantificarlo a travs de la estimacin de los beneficiarios, y el principal supuesto seria que los docentes, administrativos y estudiantes estn debidamente capacitados.

16.2. Beneficios sociales cualitativos

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El mejoramiento del servicio en el IEST VRTH de BARRANCA se lograra que el 100% de los docentes, administrativos y estudiantes estn debidamente capacitadas para la insercin laboral, la cual contribuir a buen desarrollo Educativo en favor de los jvenes estudiantes y docentes-administrativos . 17. EVALUACIN SOCIAL
COMPARACION DE ALTERNATIVAS Alternativa 01
Inversin 542 378,479.70 Costo/Hab 698 NO EXISTE

POBLACION BENEFICIARIA

Alternativa 02

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN 18.1. Cronograma de Ejecucin Fsica Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Descripcin
EXPEDIENTE TECNICO COSTOS DIRECTOS Implementacin con equipos modernos los laboratorios de computacin y contabilidad Adquisicin de mobiliarios y Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativos TOTAL DE COSTOS DIRECTOS GASTOSGENERALES (10%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION DE VOBRA (4%) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Costos a Precios de Mercado

Trimestre I
100%

Trimestre

II

Trimestre III

Trimestre IV

S/. 15,000.00

100%

0% 0% 50% 50% 33,33% 33,33% 0%

0% 0% 50% 50% 33,33% 33,33% 100,00%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

S/. 257,040.00 S/. 73,800.00 S/. 14,160.00 S/. 345,000.00 S/. 34,500.00 S/. 17,250.00 S/. 13,800.00 S/. 65,550.00 S/. 425,550.00

100% 0% 0% 33,33% 33,33% 0%

TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVA

18.2. Cronograma de Ejecucin Financiera

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Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Descripcin
EXPEDIENTE TECNICO COSTOS DIRECTOS Implementacin con equipos modernos los laboratorios de computacin y contabilidad Adquisicin de mobiliarios y Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativos TOTAL DE COSTOS DIRECTOS GASTOSGENERALES (10%) SUPERVISION (5%) LIQUIDACION DE VOBRA (4%) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS Costos a Precios de Mercado

Trimestre I
100%

Trimestre

II

Trimestre III

Trimestre IV

S/. 15,000.00

100%

0% 0% 50% 50% 33,33% 33,33% 0%

0% 0% 50% 50% 33,33% 33,33% 100,00%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

S/. 257,040.00 S/. 73,800.00 S/. 14,160.00 S/. 345,000.00 S/. 34,500.00 S/. 17,250.00 S/ 13,800.00 S/. 65,550.00

100% 0% 0% 33,33% 33,33% 0%

TOTAL PRESUPUESTO S/. 425,550.00 ALTERNATIVA

19. SOSTENIBILIDAD 19.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP La sostenibilidad estar a cargo de la Institucin Educativa Superior, en coordinacin con la Direccin Regional de educacin de Lima provincias. As mismo la Sostenibilidad del proyecto se orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservacin deban ser asumidas por los beneficiarios directos como la Institucin y mantenerse en el tiempo previsto. De acuerdo al Decreto Supremo N 002-96-ED y a las Resoluciones Ministeriales N (113-2001-ED y 114-2001ED), corresponde al Sector Educacin elaborar los programas de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de locales escolares de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo. Tal es as que el Gobierno Nacional ha emprendido la entrega de dinero para realizar el mantenimiento de los centros educativos que sern administrados por los Directores de cada Plantel. Correspondindole a sus rganos intermedios la priorizacin e implementacin de dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de la misma. Por otro lado tambin es necesario precisar que existen otros participes en la sostenibilidad del Proyecto: La APAFA colaborar en la realizacin de las acciones de mantenimiento en los locales escolares que sean entregados y/o transferidos al sector educacin, de acuerdo a lo normado para dicho fin. (Ver compromiso de mantenimiento de infraestructura en centro poblados) Se deber promover que la comunidad educativa a travs del CONEI, tome conocimiento respecto de las acciones de conservacin y mantenimiento de la implementacin de los laboratorios y talleres a realizarse durante el ao segn se encuentre aprobado y programado en el Plan Anual de Trabajo: a) La comunidad educativa representada en el CONEI, deber mediante acta asumir el compromiso de participar activamente en las acciones de conservacin y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles dela institucin.

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b) El Comit de Equipamiento formular el Plan Anual de Conservacin y Mantenimiento, el cual ser parte integrante del Plan Anual de Trabajo, el mismo que se pondr en consideracin de la comunidad educativa mediante la convocatoria del CONEI. c) El comit de medio ambiente y desarrollo sostenible, el cual del mismo modo formulara el Plan Anual de conservacin y mantenimiento, el cual ser parte del Plan Anual de Trabajo . 19.2. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? La unidad ejecutora del proyecto no es la responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto mejoramiento del servicio educativo del Instituto de educacin Superior Tecnolgico Publico VRHT 19.3. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural? El rea donde se va a intervenir con el proyecto de mejoramiento del servicio educativo del Instituto de educacin Superior Tecnolgico Publico VRHT no se ha registrado ningn tipo de desastres naturales

20. IMPACTO AMBIENTAL Anlisis de Impacto Ambiental. Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad a) Caractersticas del Impacto Ambiental. El tipo de efecto del Proyecto es neutro, por tanto la temporalidad, el espacio y la magnitud no sern registrados. Es necesario potenciar los efectos positivos del presente Proyecto, as en la post inversin se tendr cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que los equipos informticos y audiovisuales permanezcan en buen estado. b) Medidas ambientales de la declaracin de impacto ambiental: Las medidas que se consideran en la Declaracin de Impacto Ambiental son de tres tipos: de prevencin, mitigacin y control de los impactos negativos, los cuales se describen a continuacin. MEDIDAS DE PREVENCIN Las medidas que se dan a continuacin buscan evitar o eliminar la posibilidad de aparicin de los impactos negativos durante la ejecucin de la implementacin: EDUCACIN AMBIENTAL: Capacitacin en temas ambientales, dirigido a todo el personal de la comunidad educativa del Instituto, enfatizando en temas de conservacin de recursos naturales, higiene y limpieza del ambiente del instituto y equipos informticos. Charlas de reforzamiento e induccin al personal del Instituto en temas de normatividad ambiental aplicable a sus actividades de la enseanza en la pedagoga. Charlas de reforzamiento e induccin al personal del Instituto en temas de prevencin de los riesgos ambientales aplicable a sus actividades de enseanza. MEDIDAS DE MITIGACIN Consisten en reducir posibles impactos negativos, sea modificando los componentes del rea de trabajo o las condiciones ambientales del escenario intervenido. Entre estas medidas tenemos: IMPLEMENTACIN DE EQUIPOS INFORMATICOS: Necesariamente se deber de implementar a los laboratorios y talleres con equipos y herramientas adecuadas, entre otros. Se tendr en cuenta durante la ejecucin y operacin del proyecto un buen mantenimiento de las maquinas, utilizando los laboratorios en horarios establecidos para no tener encendidos las maquinas innecesariamente.

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MEDIDAS DE CONTROL Son paliativas que se adoptan cuando no se puede atacar las causas de los efectos e impactos de un Proyecto. Dan una solucin inmediata al problema ambiental, generalmente se adoptan para mantener el ecosistema dentro de los niveles permitidos por las normas vigentes. c) Conclusiones: No se generarn impactos negativos en los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos en ninguna de las etapas del proyecto, por ser un proyecto dedicado ala implementacin y fortalecimiento de capacidades en lo referente a recursos humanos. Seleccin de la Alternativa La alternativa seleccionada es la Alternativa nica siendo el ndice C/E = S/. 788 Por beneficiario

Plan de Implementacin Para la elaboracin del el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las experiencias del gobierno Regional en la ejecucin de las obras de este tipo. Se ha considerado el plan de implementacin para los dos etapas: pre operativa y operativa. Plan de Implementacin
MESES FASE I II ACTIVIDADES PREINVERSION Elaboracin del perfil INVERSION Estudio Definitivo Expediente Tcnico Ejecucin del Proyecto Implementacin con equipos modernos los laboratorios de computacin y contabilidad Adquisicin de mobiliarios y herramientas del taller de ensamblaje Desarrollo de Capacitacin a los docentes y administrativos Desarrollo de charlas de sensibilizacin Gastos Generales Supervisin Liquidacin de la Obra III POST INVERSION Operacin y mantenimiento Fuente elaboracin propia X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x 0 1 2 3 4 AOS 1 2 3 4

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ORGANIZACIN Y GESTIN Inversin. La Organizacin y Gestin est a cargo de la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias, cuenta con la experiencia tcnica instalada y experiencia en este tipo de proyectos, de igual forma ser la encargada de gestionar el financiamiento para la ejecucin del presente proyecto. La institucin educativa con sus autoridades y el CONEI en su calidad de representantes de los beneficiarios tienen el compromiso de participar en el desarrollo del proyecto. Operacin Una vez ejecutado el proyecto la operacin se encuentra bajo la responsabilidad del CONEI y de la direccin del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico. VRHT FINANCIAMIENTO El Gobierno Regional de Lima Provincias, en funcin a sus normas la cual describe el velar por la integridad y necesidades de sus habitantes, atiende esta necesidad del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Publico VRHT BARRANCA con la elaboracin del perfil siendo esta etapa la de pre inversin y de igual manera se encargara de financiar los respectivos estudios en la etapa de inversin.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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Conclusiones
El problema central se identific como: lo cual se mejorar con la ejecucin del proyecto. De acuerdo a la evaluacin social se concluye que la condicin ms favorable para la implementacin de la solucin lo constituye la Alternativa nica cuyo costo de inversin a precios privados es de S/425,550.00. nuevos soles.

El Indicador de rentabilidad es de S/or beneficiario. Recomendaciones

Dados los resultados tcnico-econmicos favorables, se recomienda aprobar el presente Perfil y pasar a la siguiente etapa dentro del ciclo del proyecto (Etapa de Inversin), la cual se inicia con la elaboracin del Expediente Tcnico correspondiente.

21. OBSERVACIONES 22. FECHA DE FORMULACION 23. FIRMAS

ANEXOS

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