Universidad Privada Norbert Wiener: historia, situación actual y estrategias

Universidad Privada Norbert Wiener
ndice
1. Situacin Actual de la Empresa ....................................................................................... 2 1.1. 1.2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Historia ......................................................................................................................... 2 Matriz FODA ................................................................................................................ 3
Misin ................................................................................................................................... 7 Visin .................................................................................................................................... 7 Valores ................................................................................................................................. 7 Mapa Estratgico ................................................................................................................ 7 Indicadores .......................................................................................................................... 9 Iniciativas Estratgicas .................................................................................................... 17 Diseo de Pantallas del BSC. ........................................................................................ 18
1. Situacin Actual de la Empresa
1.1. Historia
Los Fondos de Retiro, Fondo de Fallecimiento y Servicios Asistenciales de los trabajadores y ex trabajadores de EsSalud ( FOPASEF) es una entidad creada por Resolucin de Presidencia Ejecutiva N 201-PE-IPSS-88, de fecha 07 de Marzo de 1988, bajo principios universales de solidaridad, igualdad, obligatoriedad y
uniformidad; mediante el cual los trabajadores de EsSalud (nombrados bajo el rgimen 19990 y 20530) se comprometen a realizar aportes mensuales con el propsito de que sus Beneficiarios (familiares directos) reciban servicios asistenciales (slo para aquellos que no cuenten con algn tipo de seguro), si fuese el caso, las necesidades inmediatas de sepelios (para todos sus beneficiarios), y beneficios econmicos.
De acuerdo al reglamento, el trabajador nombrado aportaba el 1.5% (Fopasef), 1.5% (Fondo de retiro), y 0.75% (Fondo de Fallecimiento) de su remuneracin lo que servira para financiar los fondos, el IPSS aportara el 0.75% como contraparte. Con estas cantidades se esperaba poder financiar los gastos de las actividades como salud, sepelio y beneficios econmicos. Los productos o servicios que ofrece la institucin son: Prestaciones asistenciales y servicio funerario. Fondo de retiro. Fondo de fallecimiento. Prestamos de salud.
El Fondo de Prestaciones Asistenciales y Servicios Funerarios Fopasef, constituye una Asociacin Civil sin fines de lucro, con personera jurdica de derecho privado con autonoma administrativa, econmica y financiera. Cobertura a los beneficiarios del Asociado debidamente acreditados, NO PROTEGIDOS por el sistema de seguridad social y brindar servicio funerario integral al asociado y a sus beneficiarios debidamente acreditado. El Fondo de retiro es un Beneficio Econmico, en efectivo, en funcin a los aos de servicio prestados ntegramente al Seguro Social del Per, hasta el mximo de treinta aos, calculado sobre la base de las aportaciones acumuladas durante el tiempo de permanencia en el Fondo. Este Beneficio se otorga al ASOCIADO, luego que da trmino a su relacin laboral como trabajador de ESSALUD y cesa en sus funciones
El fondo de fallecimiento es un Beneficio Econmico, en efectivo, calculado sobre la base de las aportaciones acumuladas durante el tiempo de permanencia en el Fondo. Este Beneficio se otorga a las personas (familiares o no) consignadas en la Declaracin de
Beneficiarios dejada por el asociado, en el porcentaje que indica dicha Declaracin. La Declaracin de Beneficiarios deber ser legalizada notarialmente y presentada en Sobre Cerrado a las oficinas del Fondo para su custodia, pudiendo ser variada por el asociado, en el momento que lo considere necesario. De no existir Declaracin de Beneficiarios, los interesados debern tramitar y presentar la Declaratoria de Herederos; distribuyndose el Beneficio entre quienes hayan sido declarados herederos del asociado. Los prstamos de salud tienen por objetivo apoyar econmicamente al asociado a cubrir una necesidad inmediata en la atencin de la salud de algn familiar o de l mismo. El Consejo de administracin es el rgano de direccin y supervisin de los fondos para beneficio de todos y que sea perdurable en el tiempo, para ello ve probabilidades de reducir los costos actuales y aumentar el ingreso mensual por medio de renovaciones de contratos y nuevos asociados; para lo cual se plantean estrategias empresariales.
1.2. Matriz FODA
DEBILIDADES
FACTORES INTERNOS 1. Patrimonio de valor, buena infraestructura, equipamiento apropiado y personal calificado. 2. Establecimientos de salud propios en principales ciudades del pas y convenios con terceros para ofertar servicios de salud a nivel nacional. 3.Poder de decisin para determinar el valor de los beneficios que conceden los Fondos y los aportes correspondientes. 4. Decisin y firmeza ante los pedidos exagerados de los asociados y las presiones externas. 5. Sistemas de regulacin y control automatizado de otorgamiento de beneficios y estados econmicos. 6. Influencia en la gestin que hace que los costos operativos se eleven. -3 -2 -1 1
FORTALEZAS
2 3 X X
X X X X
AMENAZAS FACTORES EXTERNOS 1. Demanda insatisfecha de servicios de salud no cubierta por los entes obligados a brindarlo. 2. Captacin de trabajadores del DL. 728 y familiares del asociado como afiliados de los Fondos. 3. Implementacin de nuevas tecnologas y polticas que impulsen el desarrollo sostenible de los Fondos. 4. Crisis externa que afectar la economa del pas; desempleo; menor capacidad de gasto de la poblacin. 5. Decreciente nmero de asociados; menores ingresos y gasto elevado. 6. Mayores exigencias y concesiones; negativa a incrementar aportes; acumulacin de deuda del FOPASEF. -3 -2 -1
OPORTUNIDADES 1 2 3 X
X X
X X
Cuadro Fortalezas Oportunidad
OPORTUNIDADES
1. Demanda insatisfecha de servicios de salud no cubierta por los entes obligados a brindarlo. 2. Captacin de trabajadores del DL. 728 y familiares del asociado como afiliados de los Fondos. 3. Implementacin de nuevas tecnologas y polticas que impulsen el desarrollo sostenible de los Fondos.
FORTALEZAS
1. Patrimonio de valor, buena infraestructura, equipamiento apropiado y personal calificado. 2. Establecimientos de salud propios en principales ciudades del pas y convenios con terceros para ofertar servicios de salud a nivel nacional. 3. Poder de decisin para determinar el valor de los beneficios que conceden los Fondos y los aportes correspondientes.
x x x
Cuadro Debilidades Oportunidades
DEBILIDADES
1. Demanda insatisfecha de servicios de salud no cubierta por los entes obligados a brindarlo.
OPORTUNIDADES 2. Captacin de trabajadores del DL. 728 y familiares del asociado como afiliados de los Fondos.
3. Implementacin de nuevas tecnologas y polticas que impulsen el desarrollo sostenible de los Fondos.
1. Decisin y firmeza ante los pedidos exagerados de los asociados y las presiones externas. 2. Sistemas de regulacin y control automatizado de otorgamiento de beneficios y estados econmicos. 3. Influencia en la gestin que hace que los costos operativos se eleven.
x x x
4
Cuadro Fortalezas Amenazas AMENAZAS 2. Decreciente nmero de asociados; menores ingresos y gasto elevado.
FORTALEZAS
1. Crisis externa que afectar la economa del pas; desempleo; menor capacidad de gasto de la poblacin.
3. Mayores exigencias y concesiones; negativa a incrementar aportes; acumulacin de deuda del FOPASEF.
1. Patrimonio de valor, buena infraestructura, equipamiento apropiado y personal calificado. 2. Establecimientos de salud propios en principales ciudades del pas y convenios con terceros para ofertar servicios de salud a nivel nacional. 3. Poder de decisin para determinar el valor de los beneficios que conceden los Fondos y los aportes correspondientes. Cuadro Debilidades Amenazas AMENAZAS 2. Decreciente nmero de asociados; menores ingresos y gasto elevado.
x x
DEBILIDADES
1. Crisis externa que afectar la economa del pas; desempleo; menor capacidad de gasto de la poblacin.
3. Mayores exigencias y concesiones; negativa a incrementar aportes; acumulacin de deuda del FOPASEF.
1. Decisin y firmeza ante los pedidos exagerados de los asociados y las presiones externas. 2. Sistemas de regulacin y control automatizado de otorgamiento de beneficios y estados econmicos. 3. Influencia en la gestin que hace que los costos operativos se eleven.
X X
X
5
F1
F2
F3
D1
D2
D3
FORTALEZAS Patrimonio de valor, buena infraestructura, equipamiento apropiado y personal calificado. Establecimientos de salud propios en Incorporar como asociados a principales ciudades del pas y convenios con F2O2 trabajadores de ESSALUD del DL. 728 y terceros para ofertar servicios de salud a a ex beneficiarios de los Fondos. nivel nacional. Poder de decisin para determinar el valor de los beneficios que conceden los Fondos y F2O1 los aportes correspondientes. DEBILIDADES Desafos Decisin y firmeza ante los pedidos exagerados de los asociados y las presiones D1O3 externas. Revisar y actualizar las escalas de Sistemas de regulacin y control beneficios otorgados, para que esten automatizado de otorgamiento de beneficios D2O3 de acuerdo con la realidad de las y estados econmicos. aportaciones. Influencia en la gestin que hace operativos D3O3 se eleven.
OPORTUNIDADES Demanda insatisfecha de servicios de O1 salud no cubierta por los entes A1 obligados a brindarlo. Captacin de trabajadores del DL. 728 y O2 familiares del asociado como afiliados A2 de los Fondos. Implementacin de nuevas tecnologas O3 y polticas que impulsen el desarrollo A3 sostenible de los Fondos. Potencialidades Desarrollar programas de capacitacin F1O3 intensiva de los F2A1 trabajadores. F2A2
AMENAZAS Crisis externa que afectar la economa del pas; desempleo; menor capacidad de gasto de la poblacin. Decreciente nmero de asociados; menores ingresos y gasto elevado. Mayores exigencias y concesiones; negativa a incrementar aportes; acumulacin de deuda del FOPASEF. Riesgos
Incorporar beneficios de calidad a bajo costo y alto impacto
F3A3 Limitaciones D3A1
D2A2
D2A3
2. Misin
Contribuir al logro de calidad de vida de los beneficiarios de los Fondos, otorgando beneficios econmicos y prestaciones asistenciales oportunas y decorosas.
3. Visin
Convertirnos en una organizacin perdurable en el tiempo, que satisfaga las necesidades inmediatas de salud y bienestar de sus beneficiarios.
4. Valores
El personal: Altamente calificado, respetuoso y sensible, identificado con la responsabilidad social y la tica profesional, con iguales oportunidades de reconocimiento y desarrollo. La responsabilidad: De nuestras propias acciones; desempeo eficiente y resultados satisfactorios; prudentes y eficaces en el uso de los recursos. La comunicacin: Abierta, sincera y permanente con nuestros usuarios, directivos, trabajadores, proveedores y entidades pblicas y privadas relacionadas a nuestra actividad. El usuario: Atencin oportuna de sus necesidades, pensando en su bienestar personal y familiar.
5. Mapa Estratgico
VISION
MISION
ESTRATEGIAS Incorporar beneficios complementarios de bajo costo y alto impacto.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Mejorar la calidad de atencin de los pacientes Logar la fidelizacin de los asociados y beneficiarios. Ampliar la cantidad de Asociados a los Fondos. Lograr permanencia y sostenibilidad de los Fondos.
META 180 000 ATENCIONES
INDICADORES Cantidad de Pacientes atendidos Nmero de Campaas Nmero de Asociados pertenecientes a la 728
RESPONSABLE
CLASIFICADOR BSC
Marco del Rosario
12 CAMPAAS
Incorporar como asociados a trabajadores de ESSALUD del DL. Convertirnos Contribuir al 728 y a ex en una logro de calidad beneficiarios de los organizacin de vida de los Fondos. perdurable en beneficiarios de el tiempo, que los Fondos, Revisar y actualizar satisfaga las otorgando las escalas de necesidades beneficios beneficios inmediatas de econmicos y otorgados, para que salud y prestaciones esten de acuerdo bienestar de asistenciales con la realidad de sus oportunas y las aportaciones. beneficiarios. decorosas.
900 AFILIADOS
Junior Cocha 25 % DE ASOCIADOS Nmero de Asociados a FOPASEF
Disear un nuevo sistema de beneficios 3 500 000 NUEVOS y prestaciones por SOLES niveles, con base a aportes y consumos. Medir la eficiencia y el desempeo ambiental 90% RESPUESTA de las operaciones o CORRECTAS procesos dentro de la organizacin. Profesionalizar a los diferentes departamentos. 30 PROGRAMAS DE CAPACITACIN
Imp. Fondo de Retiro Otorgado Alvaro Antinori Desempeo Ambiental PI
Desarrollar programas de capacitacin intensiva de los trabajadores.
Nmero de Programas de Capacitacin realizados Jorge Cabellos AC
Evaluar la asistencia laboral
95 % de la asistencia del trabajor
Asistencia Laboral
6. Indicadores
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Semforos : : : : : : : : NDICE DE NRO DE ATENCIONES : FOINBSC001 : : : Incorporar beneficios complementarios de bajo costo y alto impacto. Mejorar la calidad de atencin de los pacientes Clientes Cantidad de Pacientes atendidos. KPI N de Atenciones N de Atenciones Proyectadas / N de Atenciones Realizadas Manual. 2011 160 000 2013 Amarillo Verde 164000 y < <164000 176000 176000 FOINBSC002: Nmero de Asociados pertenecientes a la 728. FOINBSC003: Cantidad de Pacientes atendidos FOINBSC001: Nmero de Programas de Capacitacin realizados 50 : Desarrollo del Recurso Humano y la Organizacin 5 : % de acciones orientadas al bajo costo y alto impacto de los beneficios. 180 000 Rojo 2012 170 000
12. Otros Indicadores que afecta:
13. Cdigo segn Modelo de Gestin 14. Indicador de desempeo FOPASEF 15. Responsables de alcanzar metas: Marco del Rosario 16. Frecuencia de Medicin : 17. Frecuencia de Evaluacin : Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Semforos : : : : : : : : NDICE DE NRO DE CAMPAAS : FOINBSC002 : : : Incorporar beneficios complementarios de bajo costo y alto impacto. Logar la fidelizacin de los asociados y beneficiarios. Clientes Campaas gratuitas de atencin. Driver N de Campaas N de Campaas Proyectadas / N de Campaas Realizadas Manual. 2011 5 2013 12 Rojo Amarillo Verde <6 6 y < 10 10 FOINBSC002: Nmero de Asociados pertenecientes a la 728. FOINBSC003: Cantidad de Pacientes atendidos FOINBSC001: Nmero de Programas de Capacitacin realizados 50 : Desarrollo del Recurso Humano y la Organizacin 5 : % de acciones orientadas al bajo costo y alto impacto de los beneficios. 2012 8
13. Cdigo segn Modelo de Gestin 14. Indicador de desempeo FOPASEF 15. Responsables de alcanzar metas: Marco del Rosario 16. Frecuencia de Medicin : 17. Frecuencia de Evaluacin : Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
10
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador : NDICE DE NRO DE AFILIACIONES 728 : FOINBSC003 Incorporar como asociados a trabajadores de ESSALUD del DL. 728 y a ex beneficiarios de los Fondos. Ampliar la cantidad de Asociados a los Fondos. Perspectiva Financiera Nmero de Asociados pertenecientes a la 728 KPI : : : : : Cantidad de Afiliados. N de Afiliaciones Proyectadas / N de Afiliaciones Realizadas Manual. 2010 660 2013 900 Rojo Amarillo Verde <756 756 y < 864 864 FOINBSC001: Nmero de Programas de Capacitacin realizados FOINBSC002: Nmero de Asociados pertenecientes a la 728. FOINBSC004: Imp. Fondo de Retiro Otorgado 50 : Desarrollo del Recurso Humano y la Organizacin 5 : % de acciones orientadas ampliar la cantidad de asociados. 2011 720 2012 790
1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Semforos
: : : : :
13. Cdigo segn Modelo de Gestin 14. Indicador de desempeo FOPASEF 15. Responsables de alcanzar metas: Junior Cocha 16. Frecuencia de Medicin : 17. Frecuencia de Evaluacin : Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
11
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador : NDICE DE NRO DE ASOCIADOS A FOPASEF : FOINBSC004 Incorporar como asociados a trabajadores de ESSALUD del DL. 728 y a ex beneficiarios de los Fondos. Lograr permanencia y sostenibilidad de los Fondos. Perspectiva Financiera Asociados pertenecientes a FOPASEF actualidad Driver : : : : : Cantidad de Afiliados. N de Asociados Proyectados - N de Asociados Actualmente Manual. 2010 5% 2013 25% Rojo Amarillo Verde <9% 9% y < 21% 21% FOINBSC001: Nmero de Programas de Capacitacin realizados FOINBSC002: Nmero de Asociados pertenecientes a la 728. FOINBSC004: Imp. Fondo de Retiro Otorgado 50 : Desarrollo del Recurso Humano y la Organizacin 5 : % de acciones orientadas ampliar la cantidad de asociados. 2011 12% 2012 10%
1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Semforos
: : : : :
13. Cdigo segn Modelo de Gestin 14. Indicador de desempeo FOPASEF 15. Responsables de alcanzar metas: Junior Cocha 16. Frecuencia de Medicin : 17. Frecuencia de Evaluacin : Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
12
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador 1. Perspectiva Estratgica : NDICE DE IMP. DE FONDO DE RETIRO : FOINBSC005 Revisar y actualizar las escalas de beneficios : otorgados, para que estn de acuerdo con la realidad de las aportaciones. Disear un nuevo sistema de beneficios y : prestaciones por niveles, con base a aportes y consumos. : : : : : : : : Proceso de Procesos Internos. Importe de Fondo de Retiro KPI Beneficios Otorgados Imp. de Beneficios de Fondo de Retiro Previsto / Imp. De Beneficios de Fondo de Retiro Otorgado Manual. 2011 2 800 000 2013 Amarillo Verde 2 940 000 y <2 940 000 3 360 000 < 3 360 000 FOINBSC001: Nmero de Programas de Capacitacin realizados FOINBSC003: Cantidad de Pacientes atendidos 3 500 000 Rojo 2012 3 200 000
2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Semforos
FOINBSC004: Imp. Fondo de Retiro Otorgado 13. Cdigo segn Modelo de 50 : Desarrollo del Recurso Humano y la Gestin Organizacin 14. Indicador de desempeo 5 : % de acciones orientadas a evaluar las FOPASEF escalas de los Beneficios otorgados 15. Responsables de alcanzar metas: ALVARO ANTINORI 16. Frecuencia de Medicin : 17. Frecuencia de Evaluacin : Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
13
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador 1. Perspectiva Estratgica : NDICE DE DESEMPEO AMBIENTAL : FOINBSC006 Revisar y actualizar las escalas de beneficios otorgados, para que estn de : acuerdo con la realidad de las aportaciones. Medir la eficiencia y el desempeo : ambiental de las operaciones o procesos dentro de la organizacin : : : : : : : : Proceso de Procesos Internos Medir Desempeo Ambiental. Driver Desempeo Ambiental. Nmero de respuesta correctas / Nmero Total de las respuesta correctas Evaluaciones. 2011 70 % 2013 Amarillo Verde 76% y < <76% 94% 94% FOINBSC001: Nmero de Programas de Capacitacin realizados FOINBSC008: Nmero de Asistencia Laboral 90 % Rojo 2012 82 %
2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Semforos
13. Cdigo segn Modelo de 50 : Desarrollo del Recurso Humano y la Gestin Organizacin 14. Indicador de desempeo 5 : % de acciones orientadas a evaluar FOPASEF las escalas de los Beneficios otorgados 15. Responsables de alcanzar metas: ALVARO ANTINORI 16. Frecuencia de Medicin : 17. Frecuencia de Evaluacin : Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
14
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos : : : : : : 20 2013 10. Metas Propuestas : 30 11. Semforos Rojo Amarillo Verde <22 22 y < 28 28 FOINBSC002: Nmero de Asociados pertenecientes a la 728. FOINBSC003: Cantidad de Pacientes atendidos FOINBSC004: Imp. Fondo de Retiro Otorgado 50: Desarrollo del Recurso Humano y la Organizacin I5: % de acciones orientadas a la capacitacin. 25 : NDICE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIN : FOINBSC007 : : : Desarrollar programas de capacitacin intensiva de los trabajadores. Profesionalizar a los diferentes departamentos. Proceso de Aprendizaje y Crecimiento Nmero de Programas de Capacitacin realizados KPI Programas de Capacitacin. N de Programas Propuestos / N de Programas Realizados Manual. 2011 2012
13. Cdigo segn Modelo de Gestin 14. Indicador de desempeo FOPASEF 15. Responsables de alcanzar metas: JORGE CABELLOS 16. Frecuencia de Medicin 17. Frecuencia de Evaluacin : :Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
15
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador Cdigo de Indicador 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Alias 5. Indicador 6. Unidad de Medida 7. Forma de Calculo 8. Fuente de Datos 9. Datos Histricos : : : : : : : NDICE DE ASISTENCIA LABORAL : FOINBSC008 : : : Desarrollar programas de capacitacin intensiva de los trabajadores. Evaluar la asistencia de los trabajadores. Proceso de Aprendizaje y Crecimiento Porcentaje de la Asistencia Laboral Driver Asistencia Laboral Numero de Asistencia Laborable / Numero de Total de Asistencia Laborable Manual 2011 82% 10. Metas Propuestas : 2013 95% 11. Semforos Amarillo Verde 84.6% y < <84.6% 92.4% 92.4% FOINBSC001: Nmero de Programas de Capacitacin realizados FOINBSC006: Numero de Desempeo Laboral Rojo 2012 90%
13. Cdigo segn Modelo de 50 : Desarrollo del Recurso Humano y la Gestin Organizacin 14. Indicador de desempeo 5 : % de acciones orientadas a evaluar FOPASEF las escalas de los Beneficios otorgados 15. Responsables de alcanzar metas: JORGE CABELLOS 16. Frecuencia de Medicin : 17. Frecuencia de Evaluacin : Mensual Mensual 18. Responsable de Medicin : 19. Responsable de Evaluacin: RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 20. Fecha inicio: 21. Fecha fin:
16
7. Iniciativas Estratgicas
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Mejorar la calidad de atencin de los pacientes.
INICIATIVAS
C
Logar la fidelizacin de los asociados y beneficiarios. Ampliar la cantidad de Asociados a los Fondos.
F
Lograr permanencia y sostenibilidad de los Fondos. Disear un nuevo sistema de beneficios y prestaciones por niveles, con base a aportes y consumos. Medir la eficiencia y el desempeo ambiental de las operaciones o procesos dentro de la organizacin. Profesionalizar a los diferentes departamentos.
PI
AC
Evaluar la asistencia de los trabajadores.
IMPACTO POSITIVO ALTO IMPACTO POSITIVO NORMAL SIN IMPACTO IMPACTO NEGATIVO NORMAL IMPACTO NEGATIVO ALTO
INICIATIVAS
DESCRIPCIN
Iniciativa 1 Iniciativa 2 Iniciativa 3 Iniciativa 4 Iniciativa 5 Iniciativa 6 Iniciativa 7 Iniciativa 8 Iniciativa 9 Iniciativa 10
Programas de Marketing. Proyecto de ampliacin de beneficios y servicios. Programas de campaas gratuitas. Evaluar las mensualidades de pago. Proyecto de incremento de sedes y de clnicas asociadas Proyecto de remodelamiento de beneficios prestados. Definir programa de capacitaciones anuales. Realizar encuentas de servicios prestados. Proyecto para la implementacin de software clnico. Programas de fidelizacin y asistencias.
17
Iniciativa 10
Iniciativa 1
Iniciativa 2
Iniciativa 3
Iniciativa 4
Iniciativa 5
Iniciativa 6
Iniciativa 7
Iniciativa 8
Iniciativa 9
8. Diseo de Pantallas del BSC.
CLIENTES:
18
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:
FINANZAS:
19
PROCESOS INTERNOS:
20

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