DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: E SE MARIA AUXILAIDORA

Nmero de empleados

Directos

400

Sector econmico
(marque una x)

Extractivo Industrial

1 a 500 SMLV Rango de activos

(marque una x)

5001 A 30.000 SMMLV

Principal producto o servicio que servicios de primer nivel de complejidad en Medicina General, Odo comercializa Farmacia y Programas de deteccin temprana y proteccin especifi

Exporta
(marque una x)

S DE LA EMPRESA

Indirectos

30

Total

430

Comercial Servicios

501 a 5.000 SMLV MAS DE 30.0000 SMMLV

de complejidad en Medicina General, Odontologa Laboratorio Clnico, deteccin temprana y proteccin especifica

No X

RESULTADO DIAGNSTICO NORMA SGE 21:2008

ELABORADO # ACTIVIDAD SOPORTE ACTUAL AJUSTADO REVISADO 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 15% 10% 10% 14% 15% 11% 15% 15% 17% 13%

E SE MARIA A

20% 6.1 ALTA DIRECCIN 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 6.1.1 Cumplimiento de la legislacin y normativa 6.1.2 poltica de gestin tica y responsabilidad social 6.1.3 cdigo de conducta 6.1.4 Comit de tica y responsabilidad social 6.1.5 Responsable de gestin tica y responsabilidad social 6.1.6 Objetivos e indicadores 6.1.7 Dilogos con los grupos de inters 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 Seguridad de la informacin Poltica anticorrupcin Seguimiento y evaluacin Revisin por la direccin y mejora continua 6.1.12 Informe de responsabilidad social y comunicacin 6.2 CLIENTES 6.2.1 Investigacin, desarrollo e innovacin responsable 6.2.2 Principios de calidad 6.2.3 Buenas prcticas en las relacines comerciales 6.2.4 Seguridad del producto o servicio 6.2.5 Accesibilidad 6.2.6 Publicidad responsable 6.3 PROVEEDORES 6.3.1 Compras responsables 6.3.2 Sistema de diagnstico y evaluacin 6.3.3 Fomento de buenas prcticas, medidas de apoyo y mejora 6.4 PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIN

20% 10% 15% 20% 20% 20% 20% 16% 20% 18% 20% 15% 20%

20% 17% 20% 20% 18% 20% 20% 20% 20%

20% 12% 17% 20% 16% 20% 20% 17% 18%

6.4.1 Derechos humanos 6.4.2 Gestin de la diversidad 6.4.3 Igualdad de oportunidades y no discriminacin 6.4.4 Conciliacin de la vida personal, familiar y laboral 6.4.5 Seguridad y salud laboral 6.4.6 Descripcin del puesto de trabajo 6.4.7 Formacin y fomento de la empleabilidad 6.4.8 Seguimiento del clima laboral 6.4.9 Reestructuracin responsable 6.4.10 Canal de resolucin de conflictos 6.5 ENTORNO SOCIAL 6.5.1 Evaluacin y seguimiento de impactos 6.5.2 Transparencia en el entorno 6.5.3 Accin social 6.6 ENTORNO AMBIENTAL 6.6.1 Prevencin de la contaminacin y estratgica y frente al cambio climtico 6.6.2 Identificacin de actividades e impactos 6.6.3 Programa de gestin ambiental 6.6.4 Plan de riesgos 6.6.5 Comunicacin ambiental 6.7 INVERSORES 6.7.1 Buen gobierno 6.7.2 Transparencia de la informacin 6.8 COMPETENCIA 6.8.1 Competencia leal 6.8.2 Cooperacin y alianzas 6.9 ADMINISTRACIONES PBLICAS 6.9.1 Colaboracin con las administraciones

20% 20% 20% 15% 20% 20% 15% 18% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

20% 19% 19% 14% 19% 20% 14% 17% 17% 18% 20% 20% 19% 20%

15% 14% 14% 10% 14% 15% 10% 14% 13% 13% 15% 15% 12% 15%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

15% 15% 15%

18% 20% 20% 20% 20%

13% 20% 15% 20% 20%

12% 15% 14% 15% 14%

TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO

E SE MARIA AUXILAIDORA IMPLEMENTADO

dd / mm / aaaa

APROBADO

SUB-TOTAL

TOTAL

OBSERVACIONES

15% 30% 10% 20% 15% 20% 15% 30% 15% 25% 15% 25% 15% 27% 15% 20% 15% 15% 15% 10% 30% 27% 30% 25%

100% 75% 85% 100% 95% 95% 97% 86% 100% 95% 100% 80% 99%

100% 92%

15% 29%

87%
10% 25% 10% 20% 13% 25% 15% 30% 10% 25% 15% 30% 15% 30% 16% 27% 12% 27% 85% 69% 89% 100% 80% 100%

96%
100% 97% 90%

88%

15% 30% 14% 28% 13% 27% 10% 20% 13% 28% 15% 30% 10% 20% 13% 20% 12% 24% 12% 30% 15% 30% 15% 30% 10% 30% 15% 30%

100% 95% 93% 69% 94% 100% 69% 82% 86% 93%

97%
100% 100% 91%

80%
100%

15% 30% 15% 30% 15% 30%

100% 100% 100% 0%

92%
10% 30% 15% 30% 14% 26% 15% 25% 13% 29% 83% 100%

92%
89% 95%

96%
96%

91.08%

Resultados de la auditora en
120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% ALTA DIRECCIN Resultados 92% CLIENTES 87% PROVEEDORES 96% PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIN 88%

6.1 Alta direccin

Porcentaje de cumplimiento 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 Resultados 75% 85% 100% 95% 95% 97% 6.1.1 6.1.1 6.1.1 0 1 2 99%

86% 100% 95% 100% 80%

6.3 Proveedores
102% Porcentaje de cumplimiento 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Resultados 6.3.1 100% 6.3.2 97% 6.3.3 90%

6.5 Entorno social

102% Porcentaje de cumplimiento 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% Resultados 6.5.1 100% 6.5.2 100% 6.5.3 91%

6.7 Inversiones
120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 6.7.1 83% 6.7.2 100% Porcentaje de cumplimiento

6.9 Administraciones pblicas

120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 6.9.1 96%

Porcentaje de cumplimiento

ados de la auditora en SGE21

ERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIN

ENTORNO SOCIAL 97%

ENTORNO AMBIENTAL 80%

INVERSORES 92%

COMPETENCIA 92%

ADMINISTRACIONES PBLICAS 96%

6.2 Clientes
120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 6.2.1 85% 6.2.2 69% 6.2.3 89% 6.2.4 100% 6.2.5 80% 6.2.6 100%

6.4 Personas que integran la organizacin

Porcentaje de cumplimiento 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9 Resultados 100% 95% 93% 69% 94% 100% 69% 82% 86% 6.4.1 0 93%

100% 95%

93%

69%

94% 100% 69%

82%

86%

93%

6.6 Entorno ambiental

120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 6.6.1 100% 6.6.2 100% 6.6.3 100% 6.6.4 100% 6.6.5 0%

6.8 Competencia
96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% Resultados Porcentaje de cumplimiento

6.8.1 89%

6.8.2 95%

ADMINISTRACIONES PBLICAS 96%

RESULTADO DIAGNSTICO NORMA SA8000:2008

ELABORADO APROBADO # ACTIVIDAD SOPORTE ACTUAL AJUSTADO REVISADO

E SE MARIA AUXILAIDORA IMPLEMENTADO SUB-TOTAL

20% 20% 1 1.1 1.2 TRABAJO INFANTIL Uso y/o apoyo de trabajo infantil Establecimiento, documentacin, mantenimiento y comunicacin de polticas y procedimientos para remediar a los nios que trabajen en situaciones definidas como trabajo infantil y la proporcin de ayuda para permitir que tengan acceso a la enseanza y permanencia en escolarizacin mientras sean nios

15%

15%

30%

100% 0% 0%

100%

25%

1.3

Establecimiento, documentacin, mantenimiento y comunicacin de procedimientos para promover la educacin de los nios sujetos a la legislacin local de la enseanza obligatoria. Elaboracin de mecanismos para asegurar que ningn menor de edad trabajador realice estas actividades en el horario de escuela, trabajo y transporte La no exposicin a menores de edad trabajadores a situaciones dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean peligrosas, inseguras o insalubres TRABAJOS FORZADOS No uso, ni auspicio de trabajos forzados ni la exigencia que su personal deje "depsitos" o documentos de identidad bajo su custodia al comenzar la relacin laboral con la compaa SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO El establecimiento de un entorno laboral seguro y saludable, tomando medidas adecuadas para prevenir accidentes y lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o asociadas a ella, mediante limitacin, hasta donde sea razonablemente prctico, de las causas de riesgo inherentes a dicho entorno laboral.

20% 20%

15%

15%

30%

100%

1.4

0%

2 2.1

0%
0%

3 3.1

82%
20% 20% 15% 15% 28% 98%

3.2

Nombramiento de un representante de la alta administracin de la empresa encargado de la salud y la seguridad laboral de todo el personal, y responsable de la aplicacin de las disposiciones sobre Salud y Seguridad en el Trabajo incluidas en la norma.

20% 20%

15%

15%

30%

100%

3.3

Garantizar que todos los empleados reciban, de forma peridica y documentada, instruccin sobre salud y seguridad laboral, y que dicha instruccin sea ofrecida tambin a todo el personal nuevo, y al traslado de otros lugares de trabajo.

20% 20%

15%

15%

27%

97%

TOTAL

ELABORADO

APROBADO

ACTIVIDAD

SOPORTE ACTUAL

IMPLEMENTADO

SUB-TOTAL

AJUSTADO

REVISADO

3.4

3.5

3.6

Establecimiento de sistemas para detectar, evitar o responder a las amenazas potenciales para la salud y seguridad laboral de todos los empleados Mantenimiento para uso de los empleados de baos higinicos, garantizando el acceso a agua potable y cuando sea apropiado, la existencia de instalaciones en adecuadas condiciones sanitarias para el almacn de alimentos Garantizar que los dormitorios, cuando ste sea un servicio que ofrezca a sus empleados, estn limpios, sean seguros, y cubran las necesidades bsicas del personal LIBERTAD DE ASOCIACIN Y DERECHO DE NEGOCIACIN COLECTIVA Respeto al derecho de los empleados a formar sindicatos y ser miembros del sindicato de su eleccin y negociar colectivamente. En casos en que la libertad de asociacin y el derecho a la negociacin colectiva estn restringidos por la ley local, la compaa facilitar instrumentos paralelos para que todo el personal pueda asociarse libremente, y negociar colectivamente. Garantizar que los representantes del personal no sean discriminados y que tengan acceso a los trabajadores en el lugar de trabajo. DISCRIMINACIN No efectuar ni auspiciar ningn tipo de discriminacin basada en los atributos de raza, casta, origen nacional, religin, discapacidad, gnero, orientacin sexual, participacin en sindicatos, afiliacin poltica o edad al contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal. No interferir en el ejercicio del derecho de sus empleados a observar sus prcticas religiosas, o en la necesidad de satisfacer necesidades que vengan determinadas por su raza, casta, origen nacional, religin, discapacidad, gnero, orientacin sexual, participacin en un sindicato, o afiliacin poltica.

20% 20% 15% 15% 20% 19% 14% 14%

30% 29%

100% 96%

100%

20% 20%

15%

15%

30%

100%

0%

4 4.1

70%
17% 15% 10% 10% 10% 62%

4.2

17% 15%

10%

10%

10%

62%

4.3

20% 15%

15%

15%

20%

85%

5 5.1

99%
20% 20% 15% 15% 30% 100%

5.2

20% 20%

15%

15%

30%

100%

5.3

No permitir comportamientos, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto fsico, que sean, desde el punto de vista sexual, coercitivos, amenazadores, abusivos o explotadores. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

20% 20%

15%

15%

27%

97%

93%

TOTAL

ELABORADO

APROBADO

ACTIVIDAD

SOPORTE ACTUAL

IMPLEMENTADO

SUB-TOTAL

AJUSTADO

REVISADO

6.1

No usar ni apoyar el uso de castigos corporales, coercin mental o fsica, ni abusos verbales. HORARIO DE TRABAJO La semana de trabajo normal ser como la defina la ley, pero no exceder las 48 horas. Se otorgar por lo menos un da libre en cada perod de siete das laborados. Todo trabajo que implique horas extras se reembolsar con paga adicional superior a la de las horas normales, pero bajo ninguna circunstancia deber exceder 12 horas por empleado por semana. Las horas extras laborales sern voluntarias a excepcin de lo estipulado en la seccin 7.3 Las horas extra laborales sern voluntarias a excepcin de lo permitido en la seccin 7.3 En el caso que la compaa sea parte de un contrato colectivo negociado libremente con las organizaciones laborales (como definido por la OIT) y que stas representen una porcin significativa de su fuerza laboral, puede requerir horas extras laborales, segn el acuerdo, para cumplir con la demanda empresarial de corto plazo. REMUNERACIN Garantizar que los salarios pagados por una semana de trabajo normal cumplan siempre, por lo menos, la normativa legal o las reglas mnimas establecidas por cada industria respectiva, de modo que sean suficientes para cubrir las necesidades bsicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto discrecional Garantizar que no se realicen deducciones de los salarios por razones disciplinarias. Tambin que la composicin de salarios y beneficios se detalle claramente y de forma habitual a los trabajadores. Garantizar que los salarios y beneficios sean otorgados, cumpliendo rigurosamente con todas las leyes, y que la remuneracin se realice en cheque o efectivo, de manera conveniente para los trabajadores. Garantizar que no se lleven a cabo prcticas de contratacin irregular, o de falsificacin de los programas de aprendizaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los derechos laborales y a la seguridad social. SISTEMAS DE GESTIN POLTICA

20% 20% 15% 15% 20% 20% 14% 13%

30% 26%

100% 93%

100%

7 7.1

67%
20% 20% 15% 15% 30% 100%

7.2

0%

7.3

20% 20%

15%

15%

30%

100%

8 8.1

97%
20% 20% 15% 15% 20% 90%

8.2

20% 20%

15%

15%

30%

100%

8.3

20% 20%

15%

15%

30%

100%

113%
97%

TOTAL

ELABORADO

APROBADO

ACTIVIDAD

SOPORTE ACTUAL

IMPLEMENTADO

SUB-TOTAL

AJUSTADO

REVISADO

Definicin de poltica respecto a la RSE y a las condiciones laborales garantizando que: 9.1a Incluye el compromiso de cumplir con todos los requerimientos de la norma y las obligaciones a las que la compaa se someta voluntariamente

9.1

20% 20% 15% 15% 20% 18% 14% 14%

30% 28%

100% 94%

100%

20% 15%

15%

15%

30%

95%

9.1b Incluye el compromiso de acatar la legislacin nacional y cualquier otro derecho aplicable, y de respetar los insturmentos internacionales y su interpretacin. 9.1c Inclyye el compromiso de mejora continua REVISIN POR LA ADMINISTRACIN 9.2 Revisin peridica de la oportunidad, conveniencia y efectividad de la poltica, procedimientos y resultados de su aplicacin, comparndolos con los requerimientos de la norma y otras obligaciones a que la compaa se suscriba voluntariamente. Cuando sea apropiado, se introducirn modificaciones y mejoras al sistema.

20% 20%

15%

15%

30%

100%

20% 20%

15%

15%

30%

100%

100%
20% 20% 15% 15% 30% 100%

REPRESENTANTES DE LA COMPAA 9.3 Nombramiento de un representante de la alta administracin, quien, independientemente de otras responsabilidades, ser responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas en la norma. 20% 20% 15% 15% 30%

98%
100%

9.4

Garantizar el derecho del personal de planta a elegir un representante de su grupo para facilitar la comunicacin con la alta administracin, en asuntos relacionados con la norma. PLANTEAMIENTO Y APLICACIN Garantizar que los requerimientos de la norma sean comprendidos y aplicados en todos los niveles de la organizacin; dentro de los mtodos para lograr esto se incluyen, entre otros:

20% 20%

15%

15%

25%

95%

99%
20% 20% 15% 15% 30% 100%

9.5

9.5a La clara definicin de los roles y de las responsabilidades dentro de la estructura jerrquica de la compaa 9.5d Sea efectivamente documentada, aplicada, mantenida, comunicada, y que sea accesible y comprensible a todo el personal, incluyendo directores, ejecutivos, gerencia, supervisores, y todos aquellos, bien directamente empleados, contratados o que de alguna manera representen a la empresa.

20% 20%

15%

15%

30%

100%

20% 20%

15%

15%

30%

100%

9.5e Sea accesible al pblico

20% 19%

14%

14%

27%

94%

TOTAL

ELABORADO

APROBADO

ACTIVIDAD

SOPORTE ACTUAL

IMPLEMENTADO

SUB-TOTAL

AJUSTADO

REVISADO

9.5b Capacitacin de trabajadores nuevos y/o temporales al entrar en la plantilla 9.5c La realizacin peridica de programas de concientizacin y capacitacin para todos los trabajadores previamente empleados. 9.5d Monitoreo continuado de las actividades y de los resultados de la aplicacin de la Norma, con el objeto de demostrar la eficacia de los sistemas establecidos para cumplir con la poltica de la compaa y con los requerimientos de la Norma CONTROL DE PROVEEDORES /SUBCONTRATISTAS Y SUB-PROVEEDORES 9.6 Establecer y mantener procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar proveedores/subcontratistas (y cuando sea apropiado: subproveedores) basados en su capacidad para cumplir con los requerimientos de la norma. Mantener registros adecuados del compromiso de los proveedores, subcontratistas (y subproveedores cuando sea apropiado) con responsabilidad social, incluyendo, entre otros, el compromiso escrito de estas organizaciones de:

20% 20% 15% 15% 20% 20% 15% 15%

30% 30%

100% 100%

100%

20% 20%

14%

14%

28%

96%

20% 20%

15%

15%

30%

100%

293%
20% 20% 15% 15% 30% 100%

9.7

20% 20%

15%

15%

30%

100%

9.7a Acatar todos los requerimientos de la norma 9.7b Participar en las actividades de control de la compaa, cuando sta as lo solicite. 9.7c Implementar accin remedial y correctiva inmediata para cualquier no conformidad identificada segn los requerimientos de la norma. 9.7d Mantener pruebas razonables de que los requerimientos de la norma se cumplen por parte de proveedores y subcontratistas. 9.8 Mantener pruebas razonables de que los requerimientos de la norma se cumplen por parte de proveedores y subcontratistas. 9.9 Toma de pasos especiales para asegurar que a los trabajadores en el hogar se les proporcione un nivel de proteccin similar al proporcionado al personal empleado directamente bajo los requerimientos de esta norma. Estos pasos incluirn, pero no se limitarn a: 9.9a Establecer contratos de compra, legalmente vinculantes, escritos y que requieran conformidad con criterios mnimos 9.9b Asegurar que los requerimientos del contrato de compra, escrito, sean incluidos e implementados por los trabajadores en el hogar y todas las dems partes involucradas en el contrato de compra.

20% 20% 20% 20%

15% 15%

15% 15%

30% 30%

100% 100%

20% 20%

15%

15%

30%

100%

20% 20%

15%

15%

30%

100%

20% 20%

15%

15%

30%

100%

0%

0%

0%

TOTAL

ELABORADO

APROBADO

ACTIVIDAD

SOPORTE ACTUAL

IMPLEMENTADO

SUB-TOTAL

AJUSTADO

REVISADO

20% 20% 9.9c Mantener en el local de la empresa, registros integrales detallando la identidad de los trabajadores en el hogar, la cantidad de bienes producidos/ servicios proporcionados y(o las horas trabajadas por cada trabajador en el hogar. 9.9d Llevar a cabo actividades frecuentes de monitoreo - anunciadas y no anunciadas - para verificar el cumplimiento con los trminos del contrato escrito de compra. IDENTIFICANDO PROBLEMAS E INICIANDO ACCIONES CORRECTIVAS 9.9 Investigar, confrontar y responder a cuestiones que planteen los empleados y otras partes interesadas, con respecto al cumplimiento o incumplimiento de la poltica de la compaa y/o de los requerimientos de la Norma. La compaa se abstendr de disciplinar, despedir o discriminar de cualquier forma a los empleados que proporcionen informacin concerniente a la observancia de la Norma 20% 20% 20%

15%

15%

30%

100% 0%

100%

2800%

2820%

50%
15% 15% 30% 100%

9.10 Llevar a cabo acciones correctoras o remediales, asignando los recursos necesarios que sean apropiados de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de la infraccin, cuando se identifique el incumplimiento de la poltica o de los requerimientos de la Norma. COMUNICACIN EXTERNA 9.11 Establecer y mantener procedimientos para comunicar regularmente a todas las partes interesadas datos y otra informacin relativa al cumplimiento de los requerimientos de la norma. ACCESO PARA VERIFICACIN 9.12 Cuando exista un contrato que as lo estipule, la compaa facilitar informacin razonable y acceso a aquellas partes interesadas en verificar el cumplimiento de los requerimientos de la Norma. As mismo, cuando lo exija el contrato, los proveedores y subcontratistas de la compaa debern ofrecer similar informacin y acceso, mediante la incorporacin de dicha obligacin en los contratos de compras de la compaa REGISTROS 9.13 Mantener registros apropiados paraq demostrar el cumplimientos de los requerimientos de la norma 20% 20% 15% 15% 30%

0%

100%
20% 20% 15% 15% 30% 100%

100%
20% 20% 15% 15% 30% 100%

100%
100%

TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO

72%

TOTAL

dd / mm / aaaa

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Resultados de la Auditora en SA8000

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
TRABAJO INFANTIL TRABAJOS FORZADOS 0% SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 82%

Porcentaje de cumplimiento

LIBERTAD DE ASOCIACIN Y DERECHO DE NEGOCIACIN COLECTIVA 70%

DISCRIMINACIN

Series1

25%

99%

1. TRABAJO INFANTIL
120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 1.1 0% 1.2 0% 1.3 100% 1.4 0% Resultados Porcentaje de cumplimiento

3. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

120% Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20%

20% 0% Resultados 3.1 98% 3.2 100% 3.3 97% 3.4 96% 3.5 100% 3.6 0%

Porcentaje de cump Resultados

Porcentaje de cu

5. DISCRIMINACIN
101% 100% 100% 99% 99% 98% 98% 97% 97% 96% 96% Resultados Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de cumplimiento 5.1 100% 5.2 100% 5.3 97% Resultados

7. HORARIO DE TRABAJO
120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 7.1 100% 7.2 0% 7.3 100% Resultados Porcentaje de cumplimiento

9. SISTEMAS DE GESTIN
Porcentaje de cumplimiento 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
POLTICA REVISIN POR LA ADMINISTRACIN REPRESENTANTES DE LA COMPAA PLANTEAMIENTO Y APLICACIN

CONTROL DE PROVEEDORES /SUBCONTRATISTAS Y

POLTICA Series1 0

REVISIN POR LA ADMINISTRACIN 0

REPRESENTANTES DE LA COMPAA 0

PLANTEAMIENTO Y APLICACIN 0

PROVEEDORES /SUBCONTRATISTAS Y SUB-PROVEEDORES

9. SISTEMAS DE GESTIN - POLTICA

101% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% Resultados Porcentaje de cumplimiento

9.1 94%

9.1a 95%

9.1b 100%

9.1c 100% Resultados

9. SISTEMAS DE GESTIN - REPRESENTANTES DE LA COMPAA

101% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% Resultados Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de cumplimiento 9.3 100% 9.4 95% Resultados
9.6 9.7 9.7a 9.7b 9.7c 9.7d 9.8 9.9 0% 9.9a 0% 9.9b 0% 9.9c 0% 9.9d 2820%

9. SISTEMAS DE GESTIN - CONTROL DE PROVEEDORES /SUBCONTRATISTAS Y SUB-PROVEEDORES

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de cumplimiento 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0%

Porcentaje de cumplimiento Resultados

9. SISTEMAS DE GEST

Resultados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Resultados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

0%

0%

0%

2820%

Resultados

9. SISTEMAS DE GESTIN - COMUNICACIN EXTERNA

120% Porcentaje de cumplimiento 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 9.11 100% Resultados Porcentaje de cumplimiento

Auditora en SA8000

DISCRIMINACIN

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 93%

HORARIO DE TRABAJO 67%

REMUNERACIN

SISTEMAS DE GESTIN 113%

99%

97%

2. TRABAJOS FORZADOS
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resultados

2.1 0%

4. LIBERTAD DE ASOCIACIN Y DERECHO DE NEGOCIACIN COLECTIVA

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

30% 20% 10% 0% Resultados

4.1 62%

4.2 62%

4.3 85%

6. MEDIDAS DISCIPLINARIAS
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resultados

6.1 93%

8. REMUNERACIN
102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Resultados 8.1 90% 8.2 100% 8.3 100%

S DE GESTIN

CONTROL DE PROVEEDORES /SUBCONTRATISTAS Y

IDENTIFICANDO PROBLEMAS E INICIANDO ACCIONES

ACCESO PARA VERIFICACIN

REGISTROS

PROVEEDORES /SUBCONTRATISTAS Y SUB-PROVEEDORES 0

PROBLEMAS E INICIANDO ACCIONES CORRECTIVAS 0

ACCESO PARA VERIFICACIN 0

REGISTROS 0

9. SISTEMAS DE GESTIN - REVISIN POR LA ADMINISTRACIN

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 9.2 100%

9. SISTEMAS DE GESTIN - PLANTEAMIENTO Y APLICACIN

102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% Resultados 9.5 100% 9.5a 100% 9.5d 100% 9.5e 94% 9.5b 100% 9.5c 96% 9.5d 100%

9. SISTEMAS DE GESTIN - IDENTIFICANDO PROBLEMAS E INICIANDO ACCIONES CORRECTIVAS

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 9.9 100% 9.10 0%

Resultados

100%

0%

9. SISTEMAS DE GESTIN - REGISTROS

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultados 9.13 100%