SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Pltanos del Quindo S.A

YERALDIN SERNA OCAMPO DANILO MARIN PINO GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE

TRABAJO PRESENTADO A: INSTRUCTOR: RICARDO

SENA CENTRO AGROINDUSTRIAL QUINDIO 12 DE JUNIO DEL 2012

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Pltanos del Quindo S.A

YERALDIN SERNA OCAMPO DANILO MARIN PINO GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE

N DE ORDEN: 331551

SENA-CENTRO AGROINDUSTRIAL QUINDIO 12 DE JUNIO DEL 2012

INTRODUCCION

En el presente trabajo se empieza a plantear la planificacin de la calidad necesaria para implementar un sistema de gestin de la calidad realizando diagnsticos a la organizacin respecto a los requisitos del ISO 9001/2008, luego identificando y definiendo la estructura organizacional nos lleva a definir un manual de funciones, una misin, una visin, una poltica de calidad y unos objetivos de calidad que sentaran las bases de la organizacin y por ultimo encontramos flujogramas de procesos que no ayudaran a realizar la caracterizacin.de cada proceso realizado en la planta y que nos ayudara a un control, aseguramiento y mejora continua de la calidad

OBJETIVO GENERAL

1. Aprender a hacer la planificacin de la calidad de un SGC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Aprender a realizar un diagnostico de acuerdo a un sistema de gestin de la calidad del ISO 9001/2008. 2. Conocer las falencias de acuerdo a la tabulacin realizada en el diagnostico. 3. Identificarla estructura organizacional de la planta. 4. Realizar un manual de funciones de acuerdo a la estructura organizacional. 5. Realizar misin, visin, poltica y objetivos de calidad. 6. Generar un mapa de macro procesos y conocer para que nos ser til. 7. Aprender a realizar las caracterizaciones de los procesos

JUSTIFICACION

Este trabajo se realizo con el fin de aprender a implementar un sistema de gestin de la calidad, enfocndonos en nuestro proyecto formativo y desarrollando como primer tem la planificacin de la calidad.

DIAGNOSTICO

REALIZACION DEL PRODUCTO

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

1. Pltanos del Quindo S.A determina y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. 2. La planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. 3. Se determinan durante la planificacin de la realizacin del producto, cuando sea apropiado: Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto. Los procesos especficos para el producto. Los documentos especficos para el producto. Los recursos especficos para el producto. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto. Los criterios para la aceptacin del producto. Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos. 4. Es el resultado de esta planificacin presentado en forma adecuada para la metodologa de operacin de la organizacin. SUBTOTAL

DIAGNOSTICO
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 1 Pltanos del Quindo S.A determina los requisitos especificados por el cliente. 2. Pltanos del Quindo S.A determina las caractersticas que son relevantes en el producto y/o servicio para el cliente. 3. Se incluyen los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. 4. Pltanos del Quindo S.A determina los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. 5. Pltanos del Quindo S.A determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 6. Pltanos del Quindo S.A determina cualquier requisito adicional determinado por la organizacin. SUBTOTAL 1 1 1

1 4 1 1

Revisin de los requisitos relacionados con el producto 1. Revisa Pltanos del Quindo S.A los requisitos 1 relacionados con el producto. 2. Se efecta esta revisin antes de que Pltanos del Quindo S.A se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envo de ofertas, 1 aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos). 3. Se asegura la organizacin de que: Estn definidos los requisitos del producto. Estn resuelto las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. Se confirman los requisitos del cliente antes de la aceptacin, Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los requisitos. 4. Cuando se cambian los requisitos del producto, la organizacin se asegura de que la documentacin pertinente es modificada y de que el personal correspondiente es consciente de los requisitos modificados. SUBTOTAL 2

DIAGNOSTICO

Comunicacin con el cliente 1. La organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativas a la informacin sobre el producto. 2. La organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativas a las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones. 3. La organizacin determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes relativas a la retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas. SUBTOTAL DISEO Y DESARROLLO Planificacin del diseo y desarrollo 1. La organizacin planifica y controla el diseo y desarrollo del producto. 2. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin determina las etapas del diseo y desarrollo 3. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo 4. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin determina las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo 5. La organizacin gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo. 6. La organizacin se asegura de que la comunicacin es eficaz entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo._ 7. La organizacin se asegura de que hay una clara asignacin de responsabilidades entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo. 8. Son actualizados Los resultados de la planificacin, segn sea apropiado, a medida que progresa el diseo y desarrollo. SUBTOTAL 1 1 0 0

1 3 0 5

DIAGNOSTICO
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 1. Se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y se mantienen los registros. 2. Los elementos de entrada incluyen los requisitos funcionales y de desempeo. 3. Los elementos de entrada incluyen los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 4. Los elementos de entrada incluyen la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando es aplicable. 5. Los elementos de entrada incluyen cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo. 6. Se revisan estos elementos para verificar su adecuacin. 7. Se asegura que los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios. SUBTOTAL Resultados del diseo y/o desarrollo 1. Los resultados del diseo y desarrollo se proporcionan de tal manera que permiten la verificacin respecto a los elementos de entrada del diseo y desarrollo. 2. Los resultados del diseo y desarrollo se aprueban antes de su liberacin. 3. Los resultados del diseo y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo. 4. Los resultados del diseo y desarrollo proporcionan la informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio. 5. Los resultados del diseo y desarrollo contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto 6. Los resultados del diseo y desarrollo especifican las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. SUBTOTAL

1 1 1 1

1 1 1 4 0 3

1 1

1 4 0 2

DIAGNOSTICO
Revisin del diseo y desarrollo 1. Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo en las etapas adecuadas de acuerdo con lo planificado. 2. Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos. 3. Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias. 4. Se incluyen representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapas(s) del diseo y desarrollo que se est(n) revisando. 5. Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria. SUBTOTAL Verificacin del diseo y desarrollo 1. Se realiza la verificacin del diseo de acuerdo con lo planificado. 2. La verificacin del diseo asegura que los resultados del diseo y desarrollo, cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. 3. Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria. SUBTOTAL Validacin del diseo y desarrollo 1. Se realiza la validacin del diseo y/o desarrollo de acuerdo con lo planificado. 2. La validacin del diseo asegura que el producto resultante es capaz de cumplir los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido. 3. La validacin del diseo se completa antes de la entrega o implementacin del producto. 4. Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria. SUBTOTAL 1

1 1 1

1 2 1 0 3

1 2 0 1 1

1 1 2 0 2

DIAGNOSTICO
Control de cambios del diseo y/o desarrollo 1. Se identifican los cambios del diseo y/o desarrollo. 2. Se mantienen registros de los cambios en el diseo y/o desarrollo. 3. Se verifican y validan los cambios en el diseo y/o desarrollo antes de su implementacin. 4. Se aprueban los cambios en el diseo y/o desarrollo antes de su implementacin. 5. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. 6. Se mantienen los registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria. SUBTOTAL COMPRAS Proceso de compras 1. Se asegura la organizacin de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. 2. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final. 3. La organizacin evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. 4. Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin de los proveedores. 5. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. SUBTOTAL 1 1 1 1

1 4 2 0

1 2 1 2

DIAGNOSTICO
Informacin de las compras 1. Los documentos de compra contienen la informacin que describe el producto a comprar. 2. Cuando sea apropiado: Se incluyen en los documentos de compra requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipo. Se incluyen en los documentos de compra requisitos para la calificacin del personal. Se incluyen en los documentos de compra requisitos del SGC. 3. Se asegura la organizacin de la adecuacin de los requisitos de compra antes de comunicrselos al proveedor. SUBTOTAL Verificacin de los productos comprados 1. La organizacin establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para la asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. 1

1 1 0 2

2. Cuando la organizacin o su cliente quieren llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto. SUBTOTAL 1 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO Control de la produccin y de la prestacin del servicio. 1. La organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo 1 condiciones controladas. 2. Las condiciones controladas incluyen cuando es aplicable La disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del producto, La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando es necesario, El uso del equipo. 1 La disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medicin, La implementacin del seguimiento y de la medicin La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega. SUBTOTAL 2

DIAGNOSTICO
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio 1. La organizacin valida los procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan 1 verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores. 2. La organizacin valida los procesos de produccin y de prestacin del servicio en el que las deficiencias se hagan aparentes 1 nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 3. La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 1 planificados. 4. Ha definido la organizacin los criterios 1 para la revisin y aprobacin de los procesos. 5. Ha establecido la organizacin los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos. 6. Ha establecido la organizacin disposiciones para la aprobacin de equipos y calificacin del personal. 7. Ha establecido la organizacin disposiciones para el uso de mtodos y procedimientos especficos. 8. Ha establecido la organizacin disposiciones para los requisitos de los registros 9. Ha establecido la organizacin disposiciones para la revalidacin SUBTOTAL Identificacin y trazabilidad 1. Cuando es apropiado, la organizacin identifica el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin de produccin. 2. La organizacin identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin. 3. Cuando la trazabilidad es un requisito, la organizacin controla y registra la identificacin nica del producto. SUBTOTAL 1

1 1 5 0 4

1 3 0 0

DIAGNOSTICO

Propiedad del cliente 1. La organizacin cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la organizacin o estn siendo utilizados por la misma. 2. La organizacin identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. 3. Es registrado y comunicado al cliente cualquier bien propiedad del cliente que se pierde, deteriora o que de algn otro modo se considera inadecuado para su uso. SUBTOTAL Preservacin del producto 1. La organizacin preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. 2. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. 3. Se aplica la preservacin a las partes constitutivas de un producto. SUBTOTAL

1 2 0 1

1 1 2 0 1

DIAGNOSTICO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 1. La organizacin determina el seguimiento y la medicin a realizar. 2. La organizacin determina los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. 3. La organizacin establece los procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse. 4. La organizacin establece los procesos para asegurarse de que el seguimiento y la medicin se realizan de una manera coherente con los requisitos. 5. Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su utilizacin. 6. El equipo de medicin se calibra y verifica comparado con patrones de medicin trazables a patrones nacionales o internacionales. 7. Cuando no existan patrones nacionales o internacionales se registra la base utilizada para la calibracin o la verificacin. 8. El equipo de medicin se ajusta o reajusta cuando es necesario. 9. El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de calibracin. 10. El equipo de medicin se protege contra ajustes que puedan invalidar el resultado de la medicin. 11. El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin 12. El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante el mantenimiento. 13. El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante el almacenamiento. 14. La organizacin evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos. 1

1 1 1 1

DIAGNOSTICO
15. La organizacin toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 16. Se mantienen los registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. 17. Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilizan en actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados.

18. Se confirma la capacidad de los programas informticos antes de iniciar su utilizacin y se confirma cuando es necesario.

SUBTOTAL

18

SUBTOTAL GENERAL TOTAL GENERAL PORCENTAJES

22 104 21,15

10

72

9,62

69,23

100,00

PORCENTAJES
1 2 3

21% 10% 69%

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA GENERAL

JEFATURA DE PRODUCCION

SUPERVICION

NIVELES OPERATIVOS

MISION

Somos una empresa del sector agroindustrial que posibilita el desarrollo y bienestar de los asociados, a travs de un producto innovador, como la mejor opcin en la relacin calidad-precio, para satisfacer las necesidades de los clientes en el contexto regional, con proyeccin nacional. Para ello contamos con asociados comprometido con la investigacin para seguir satisfaciendo con nuevos productos y con ello la construccin de un mejor pas.

VISION

PLATANOS DEL QUINDIO S.A Seremos una empresa lder en el campo de produccin de transformacin del pltano, as lograremos un grado de reconocimiento entre nuestros consumidores, esto nos permitir ser ms competitivos, alcanzando y manteniendo un liderazgo en el mercado, con la mejor produccin de nuestros productos Seremos reconocidos por nuestros altos estndares de calidad, productividad para satisfacer las necesidades que se lleguen a presentar.

Poltica administrativa de PLATANOS DEL QUINDIO S.A

Los empleados de PLATANOD DEL QUINDIO S.A, asumimos las orientaciones y procedimientos que se establezcan en la Administracin Central, basados en la orientacin que suministre la Gerencia General, encaminados a vivir y practicar en la Empresa un estilo participativo, con base en trabajar en equipo y mantengamos en un proceso de mejoramiento continuo manejando todos los requisitos puestos por los decretos 3075 de 1997 y 616 del 2006 En cumplimiento de estas polticas: desarrollamos polticas de Administracin de procesos en todas las reas de la Organizacin y la evaluacin de sus resultados, procesos de personal, de seleccin, de induccin, de motivacin y de capacitacin para todo el grupo de colaboradores.

FLUJO GRAMA DEL PROCESO