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Resumen Ejecutivo El Ministerio de Economa y Finanzas a travs del a Direccin General de Presupuesto Pblico, elabor el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica 2013-2015, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 85 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sobre la base de la informacin de los proyectos de inversin de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, incluidos en el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013. El documento recoge la programacin de los recursos que requieren los proyectos de inversin incluidos en el proyecto de presupuesto para el 2013, para su ejecucin durante el periodo 2013-2015, y determina el espacio fiscal para introducir nuevas intervenciones de inversin pblica, a ser evaluadas durante las fases de programacin y formulacin de los prximos presupuestos. El Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico del 2013, considera S/. 15 528 millones para proyectos de inversin pblica de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Para ello, la asignacin presupuestal prioriz la continuacin de la ejecucin de los proyectos iniciados en periodos anteriores y la reduccin de las brechas en infraestructura, con nfasis en las zonas ms pobres. Se debe destacar, que el 83% de los recursos se destinan principalmente a los sectores de Transportes (39%), Educacin (19%), Salud (11%), Agropecuaria (9%) y Saneamiento (4%). Respecto, al espacio fiscal para nuevas iniciativas de inversin, se estima que asciende a ms de S/. 6 523 millones en el ao 2014 y unos S/. 12 166 millones para el ao 2015, esta ltima cifra podra reducirse de acuerdo con los recursos que demanden las nuevas iniciativas que se incluyan en el ao 2014. La estimacin considera dos principales variables: i) las metas fiscales contenidas en el Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 y ii) los recursos necesarios para continuar con la ejecucin de los proyectos incluidos en el proyecto de presupuesto 2013, y que han sido presentados por las entidades. Del mismo modo, mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 024-2011 del 23 de febrero del 2011 se aprueba el Plan Estratgico Institucional - PEI 2011 -2015 de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSIN, organismo pblico ejecutor adscrito al Sector Economa y Finanzas y que tiene a su cargo, ejecutar la poltica nacional de promocin de la inversin privada y promover la incorporacin de la inversin privada en servicios pblicos y obras pblicas de infraestructura, as como en activos, proyectos y empresas del Estado y dems actividades estatales. En l, estn definidos los principales criterios que permitirn a dicha institucin desarrollar el liderazgo que le toca cumplir como ente responsable de fomentar y promover la inversin privada en el Per hasta el ao 2015. Como parte de dicha promocin, al 13 de mayo de 2013, PROINVERSIN tiene 28 proyectos en cartera, cuya inversin estimada supera los $ 14,000 millones, principalmente en el sector transporte terrestre y energa. Asimismo, la aplicacin de la modalidad de obras por impuestos desde PROINVERSIN, a diciembre 2012, ha conllevado a que se adjudiquen 33 procesos de seleccin y se culminen 12 obras derivados de ellos; adjudicndose solo en el 2012 un monto de S/. 128 millones. Cabe indicar que, segn su Plan de Accin 2013, formulado en diciembre 2012, PROINVERSIN focalizar el esfuerzo de formalizacin de convenios con aquellas regiones y municipios que tengan la cartera de 17 proyectos identificados como meta de adjudicacin para el 2013, los cuales alcanzan un monto acumulado de S/. 137423,577, entre otros objetivos.
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1. Introduccin La inversin pblica en los ltimos aos ha tomado cada vez mayor importancia dentro de los recursos del presupuesto, y es de esperarse que siga registrndose un gran dinamismo, como reflejo de las prioridades que se le ha dado dentro de un contexto econmico muy favorable, con ingresos fiscales cada vez ms crecientes; para lo cual se requiere de una mayor competitividad de nuestra economa, que sea sostenible en el mediano y largo plazo, y que permita la reduccin de las brechas de infraestructura pblica, as como de la pobreza, promoviendo la equidad social, con menores desigualdades y una redistribucin ms equitativa. Es as que el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica para el periodo 2013-2015, complementa la informacin contenida en el Proyecto del Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2013 de los proyectos de inversin pblica del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, y estn en lnea con los principales objetivos econmicos y sociales de la presente administracin, orientndose a reduccin de brechas en las zonas ms pobres, y en los sectores sociales a nivel nacional en forma articulada, promoviendo la equidad a nivel descentralizado y priorizando la culminacin de proyectos que se encuentran en ejecucin, lo que redundar en un crecimiento econmico sostenido, construccin de un entorno favorable para la inversin privada y el bienestar ciudadano. Consecuentemente, el entorno favorable para la inversin privada, ha conllevado a que durante la ltima dcada, la economa peruana crezca de forma acelerada y lidere el crecimiento regional; puesto que el incremento de la inversin privada, bajo la promocin de PROINVERSIN, hoy representa cerca del 27% del PBI, originando que nuestro pas se convierta en un atractivo para la inversin extranjera, la cual represent el 13.5% del PBI en el 2012. Todo ello, gracias a la responsable poltica econmica, que le ha merecido al Per el grado de inversin y la confianza de los inversionistas; proyectndose que, en el 2050, ser una de la economas de ms rpido crecimiento, posicionndose entre las 30 mayores economas del mundo
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2. Plan de Inversin Pblica El Ministerio de Economa y Finanzas a travs del a Direccin General de Presupuesto Pblico, elabor el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica 2013-2015, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 85 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sobre la base de la informacin de los proyectos de inversin de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, incluidos en el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013. Al aspecto, la programacin multianual de la inversin pblica es un instrumento muy importante que se ha estado realizando desde el ao 2010 como una forma de vincular las necesidades prioritarias de inversin pblica con la disponibilidad de recursos pblicos en un escenario fiscal que sea sostenible en el tiempo. Dicha vinculacin nos permite conocer los recursos adicionales con los que se disponen para los prximos aos y se destinaran a nuevas intervenciones de acuerdo a las polticas nacionales y sectorial que se prioricen. Es as que, el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica para el periodo 2013-2015, complementa la informacin contenida en el Proyecto del Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2013 de los proyectos de inversin pblica del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, y estn en lnea con los principales objetivos econmicos y sociales de la presente administracin, orientndose a reduccin de brechas en las zonas ms pobres, y en los sectores sociales a nivel nacional en forma articulada, promoviendo la equidad a nivel descentralizado y priorizando la culminacin de proyectos que se encuentran en ejecucin, lo que redundar en un crecimiento econmico sostenido, construccin de un entorno favorable para la inversin privada y el bienestar ciudadano. Ejecucin total de proyectos de inversin 2005-2011 En los ltimos aos, el presupuesto de inversiones en el Per se ha incrementado sustancialmente gracias a los importantes recursos que se han obtenido producto del crecimiento continuo de nuestra economa y de los altos precios registrados de las materias primas a nivel internacional. La ejecucin de dichos recursos por los tres niveles de gobierno ha pasado del 2% del PBI en el 2005 a superar el 5% a partir del ao 2009, los cuales se han orientado principalmente a reducir las brechas de infraestructura y de provisin de servicios pblicos.
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Entorno macroeconmico de mediano plazo El escenario macroeconmico base para el presente ejercicio es el plasmado en el Marco Macroeconmico Multianual (MMM), aprobado en el mes de mayo de 2012, cuyos principales supuestos y metas macro-fiscales estn resumidos en el siguiente cuadro:
Asimismo, como se observa en el Grfico 2, las inversiones del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales aumentaran a un ritmo anual promedio de 16% anual en trminos nominales para el perodo 2013- 2015, crecimiento que est por encima del promedio anual para el periodo 2011-2013.
Estimado de recursos para proyectos de inversin 2013-2015 El monto para la inversin pblica a cargo de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales previstos en el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 asciende a la suma de S/. 15 528 millones (ver Anexo 1.). Cabe indicar que la inversin pblica se ha formulado sobre la base de la informacin registrada en los procesos de programacin presupuestal y en especial con lo considerado en la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica (PPMIP). En el Gobierno Nacional, los gastos de inversin en el ao 2013 ascienden a S/. 10 845 millones, y se destinan principalmente a las funciones de Transportes con S/. 5 076 millones; Educacin con S/. 2 219 millones; Agricultura con S/. 703 millones; Salud con S/. 562 millones; Saneamiento con S/. 317 millones; Energa con S/. 376 millones; entre los principales, que representa el 84% de la inversin destinada a este nivel de gobierno (ver Anexo N 2). Cabe sealar que dentro del presupuesto del Gobierno Nacional existen recursos que se destinarn a apoyar al financiamiento de proyectos de inversin pblica a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, como es el caso del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento que tiene previsto S/. 2 480 millones para ser
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destinados a proyectos de agua potable y alcantarillado (S/. 2 180 millones), as como a la gestin para la promocin y desarrollo de barrios urbano marginales (S/. 300 millones). En los Gobiernos Regionales, los gastos de inversin ascienden a S/. 4 683 millones (ver Anexo 2.), que considera S/. 2 475 millones por Recursos Ordinarios, que incluye S/. 690 millones correspondientes al Fondo de Compensacin Regional FONCOR; S/. 2 058 millones por Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas, Regalas y Participaciones) y S/. 106 millones por Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, entre otros. Cabe mencionar que en los Gobiernos Regionales la inversin es el resultado del proceso del Presupuesto Participativo el que para su elaboracin considera lo sealado por la Ley N 28056 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 142-2009-EF, as como el Decreto Supremo N 097-2009-EF que precisa criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital. La inversin en los Gobiernos Regionales se concentra principalmente en las funciones de Salud con S/. 1 127 millones; Transportes con S/. 1 097 millones; Agricultura con S/. 763 millones; Educacin con S/. 662 millones y Saneamiento con S/. 362 millones, que representan el 86% de las inversiones asignadas a este nivel de gobierno. Las inversiones incluidas en el proyecto de presupuesto para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales para el 2013 reflejan en especial seis caractersticas principales: 1. Focalizacin en zonas ms pobres, constituyendo un apoyo para los programas sociales, con el fin de continuar mejorando la calidad de vida con especial nfasis en la poblacin ms necesitada. Se puede apreciar en el Grfico 3, que el 28% del presupuesto de inversin pblica se est destinando a siete departamentos ms pobres (3% a Apurmac, 6% a Ayacucho, 2% a Huancavelica, 2% a Hunuco, 3% a Amazonas, 6% a Cajamarca y 6% a Puno), cuyos presupuestos se muestran en el Anexo 3.
Asimismo, cabe indicar que los recursos estn orientados principalmente a las zonas rurales del pas. En el ao 2013 el Ministerio de Energa y Minas prev S/. 372 millones a la ejecucin de proyectos de electrificacin en zonas rurales, y el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento S/. 173 millones para financiar proyectos de provisin de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales. 2. Orientacin a la reduccin de las brechas en infraestructura, en sectores que brindan servicios bsicos a la poblacin y hacen ms competitiva nuestra economa, principalmente en transporte, educacin, salud, agropecuaria, saneamiento, defensa y seguridad nacional y energa, entre otros. Es necesario mencionar que el 40% de los recursos del proyecto de presupuesto para el ao fiscal 2013, se concentra en Transportes, seguido de Educacin con el 19%, Salud con el 11%, Agropecuaria con
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el 9%, Saneamiento con el 4%, Defensa y Seguridad Nacional con el 4% y finalmente Energa con el 3%.
3. Equitativa y compensatoria distribucin del gasto entre las distintas regiones, tratando de proveer de mayores inversiones financiadas con recursos ordinarios a las regiones que cuentan con menores ingresos por canon y similares, y que ha conllevado a que la asignacin por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios alcance en el ao 2013 a S/. 2 475 millones, superior en S/. 267 millones a las otras fuentes de financiamiento.
Cabe mencionar que los Recursos Ordinarios incluyen al Fondo de Compensacin Regional FONCOR, cuya distribucin se realiza de manera proporcional entre todos los gobiernos regionales con criterios de equidad y compensacin, considerando factores de: pobreza, necesidades insatisfechas, ubicacin fronteriza, poblacin, aporte tributario al fisco e indicadores de desempeo en la ejecucin de inversiones. El ndice de distribucin utilizado en el ao 2013 tiene como prioridad a regiones ms pobres y con menores transferencias, tales como Amazonas, Madre de Dios, Hunuco, Apurmac, Huancavelica, Lambayeque, entre las principales. 4. Continuidad en la ejecucin de los proyectos, de tal manera que se comience a generar los beneficios esperados como consecuencia de los bienes y servicios que se proveen. En el Cuadro 2. se muestra
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los 31 principales proyectos de inversin a ejecutarse en el ao 2013 que representan el 41% de la inversin que realizarn durante dicho ao el gobierno nacional y gobiernos regionales. Cuadro 2. Principales proyectos de inversin considerados en el ao 2013 (En millones de nuevos soles)
FUNCIN 2027620 CONCESIONES VIALES 2042771 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 2058698 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 2057906 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH TRANSPORTE 2026767 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 2015973 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAN JUANJU-TOCACHE 2002210 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS 2088774 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA-SAYN-CHURN 2115072 CONCESIONES FERROVIARIAS 2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSIN 2028339 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDN-BALZAS 2022937 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO-SHIRAN-HUAMACHUCO 2058733 CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMAN-DV.QUILCA-MATARANI-ILO-TACNA CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL II CICLO DE EDUCACIN 2145808 BSICA REGULAR MODERNIZACIN DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES SANTA ROSA DE LA UNASAM, 2059382 JANGAS-HUARAZ-ANCASH 2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSIN REHBILITACIN Y REMODELACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA 2131587 INSTITUCIN EDUCATIVA JOS GRANDA, LIMA-LIMA-SAN MARTN DE PORRES REHBILITACIN Y REMODELACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA 2131124 INSTITUCIN EDUCATIVA SANTA ISABEL, JUNN-HUANCAYO-HUANCAYO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 2094808 ANTONIO LORENA, NIVEL II-1-CUSCO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS 2088779 ESPECIALIZADOS NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS 2088781 ESPECIALIZADOS NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE-VITARTE CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NIVEL III-1 VCITOR RAMOS GUARDIA-HUARAZ2110842 HUARAZ-ANCASH 2113029 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DEL HOSPITAL II-2 DE JAN 2110641 CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DEL HOSPITAL LA CALETA, CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 2888142 MAJES SIGUAS II ETAPA SANEAMIENTO 2040186 MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIN HIDROENERGTICA DEL ALTO PIURA 2093192 ERRADICACIN DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD 2116912 GESTIN DEL PROGRAMA Y OTROS-PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIN-SIERRA 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR MEJORAMIENTO Y EXPANSIN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 2015819 ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUANI (PE-P29) OTROS PROYECTOS TOTAL PROYECTO 2015914 PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO MONTO 1 172 950 364 242 193 181 175 167 137 123 114 111 108 100 930 56 50 40 40 212 90 88 88 73 59 123 89 78 70 85 57 9 153 15 528
VARIAS
5. Proyectos seleccionados cuentan con la viabilidad requerida dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El 95% de los proyectos de inversin incluidos en el ao 2013, han pasado por el Sistema Nacional de la Inversin Pblica.- SNIP y cuentan con la viabilidad correspondiente, y que para su ejecucin inmediata deben contar con el correspondiente expediente tcnico o el estudio definitivo. Cabe precisar, que el 5% restante corresponden bsicamente a proyectos de inversin exonerados del SNIP, los cuales han iniciado su ejecucin antes de la vigencia del SNIP, as como proyectos genricos donde se registra bsicamente la preinversin y el Pago Anual por Obra - PAO que corresponde a las obras concesionadas.
SALUD
EDUCACIN
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6. Articulacin territorial de los proyectos, que combinen impactos de diversas intervenciones, a fin de mejorar la calidad y cobertura de los servicios bsicos asociados a los resultados establecidos en los programas presupuestales, para lo cual el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ao 2013 ha considerado una disposicin que crea un nuevo fondo denominado Fondo para la Inclusin Econmica en Zonas Rurales FONIE, para financiar intervenciones conjuntas en reas de agua y saneamiento, electrificacin, telecomunicaciones y caminos vecinales, en los distritos que se encuentran en los quintiles I y II de pobreza y que cuenten con ms del cincuenta por ciento (50%) de hogares en proceso de inclusin conforme a lo determinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, as como en la zona del Valle de los Ros Apurmac, Ene y Mantaro (VRAEM) y en zonas de frontera, con el objeto de cerrar brechas de servicios bsicos, cuyo fondo ascender a la suma de S/. 400 millones, a ser ejecutados por las entidades del gobierno nacional en estudios y proyectos de inversin. Espacio fiscal y criterios para nuevas inversiones 1. Espacio fiscal para nuevas inversiones Es importante que los proyectos de inversin se ejecuten y culminen de acuerdo con los plazos establecidos en los estudios correspondientes, a fin que beneficien a la poblacin, sobre todo a los ms necesitados, y que contribuya a mejorar la productividad de la economa. Se estima que los recursos que se destinaran a la continuacin de los proyectos de inversin en el periodo 2013-2015 requerir un financiamiento decreciente (Grfico 6), con lo que se genera un amplio espacio fiscal para la evaluacin de nuevas intervenciones a ser discutidas en la etapa de Programacin y Formulacin de los presupuestos del ao 2014 en adelante. Ello en funcin a que el 52% de los proyectos de inversin considerados en el Proyecto de Presupuesto para el 2013 implican gastos de inversin que trascienden dicho ao fiscal. Es de sealar, que el espacio fiscal asciende a S/. 6,5 mil millones y S/. 12,2 mil millones en los aos 2014 y 2015, respectivamente. Naturalmente, dicho espacio fiscal podra variar dependiendo de la envergadura de los nuevos proyectos de inversin que se incluyan durante la ejecucin del presupuesto del ao 2013, as como en el ao 2014.
Las nuevas iniciativas de inversin que se planteen para los siguientes aos, deben estar dirigidas prioritariamente a aquellas intervenciones de alta rentabilidad social, focalizadas en las zonas de
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mayor pobreza y extrema pobreza; y orientadas a cubrir los servicios bsicos de la poblacin. Es importante considerar algunas de las limitaciones de los estimados para proyectos de inversin. Primero, los montos sobre las proyecciones macroeconmicas son referenciales, especialmente para los aos 2014 y 2015. Segundo, los estimados de los gastos de los proyectos de inversin responden a estimaciones (realizadas por los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales) que en los perodos de ejecucin pueden ser diferentes por varias razones particulares: variacin de costos, actualizacin de estudios, menores o mayores ritmos de ejecucin a los estimados, introduccin en la etapa de ejecucin de nuevos proyectos, as como de la incorporacin de mayores recursos correspondientes a saldos de balance. 2. Criterios para nuevas inversiones Si bien en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica existen proyectos viables, ello no significa que sean los mejores, o que se encuentren listos para su ejecucin. Los proyectos de inversin para ser considerados dentro del espacio fiscal, deben estar articulados a las principales polticas nacionales y sectoriales que contribuyan a reducir las brechas de infraestructura y de los servicios pblicos y focalizados en las zonas ms pobres del pas. Para la priorizacin de los nuevos proyectos de inversin, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a. Los objetivos de desarrollo nacional sealados en el Plan Bicentenario el Per hacia el 2021. b. Se debe garantizar los recursos para la culminacin de los proyectos en ejecucin antes de priorizar nuevos proyectos de inversin pblica. c. Se debe asegurar que los proyectos de inversin se encuentren declarados viables, as como con los estudios definitivos o expedientes tcnicos para su ejecucin inmediata. d. Los proyectos deben estar articulados, a fin de mejorar la calidad y la cobertura de los servicios pblicos bsicos asociados a los resultados esperados, sobre todo para a aquellos territorios que cuenten con mayores necesidades bsicas insatisfechas.
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3. Plan de Inversin Privada La Agencia de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSIN, como parte de sus funciones, propone y ejecuta la poltica nacional de promocin de la inversin privada, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, los planes econmicos y la poltica de integracin, con arreglo a la legislacin sobre la materia. Por ello, mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 024-2011 de 23 de febrero del 2011 se aprueba el Plan Estratgico Institucional - PEI 2011 -2015 de PROINVERSIN, instrumento de gestin que permite monitorear la realizacin de las metas priorizadas de la institucin en un periodo a largo plazo. Dicho Plan Estratgico define las estrategias a seguir para el logro de la Visin y Misin; por lo que su finalidad general es orientar, facilitar y hacer eficaz tanto la gestin de los responsables del planeamiento, la direccin y la supervisin de la institucin, as como, el desempeo y resultado de todos quienes la integran; segn se describe seguidamente: Cuadro 3. Matriz de objetivos (Objetivos del PESEM-MEF)
Fomentar la inversin MISIN Promover la inversin no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo rgimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Per y su desarrollo sostenible, para mejorar el bienestar de la poblacin. Promover el desarrollo de competitividad VISIN Ser una agencia reconocida por los inversionistas y por la poblacin, como un eficaz aliado estratgico para el desarrollo de inversiones en el Per. Metas Objetivo General Indicador Inversin privada / PBI Inversin privada en Sectores Estratgicos / PBI Nmero 2011 / Nmero 2010 Unidad de Medida % % % de inversionistas nuevos en el Per 2011 2 6 2012 2.5 7 2013 2.5 8 2014 2.5 8 2015 2.5 8
OE.1.1 Promover la inversin privada con las polticas y programas transversales del Estado. Objetivo General 1. Incrementar la inversin privada en el Per
OE.1.2 Promover la incorporacin de la inversin privada en infraestructura, servicios pblicos, activos y dems actividades estatales, mediante las modalidades de concesin, usufructo, de venta, asociacin en participacin, empresas mixtas, contratos de gestin, y cualquier otra modalidad idnea, permitida por la ley. OE.2.1 Mejorar la percepcin de la poblacin respecto de la inversin privada.
OE.2.2 Lograr eficiencia en los trmites administrativos e identificar barreras a la inversin. OE.2.3 Promover y facilitar la inversin a cargo de agentes privados, a travs de la prestacin de servicios de informacin, orientacin y apoyo al inversionista nacional y extranjero. OE.3.1 Mejorar la calidad de los servicios al inversionista. OE.3.2 Incrementar la eficiencia y eficacia en la organizacin
ndice de aceptacin de la poblacin ndice de aceptacin de los lderes de opinin Barreras a la inversin identificadas. Suscripcin de convenios con gobiernos locales y regionales. Monto inversin 2011 / Monto 2010 Satisfaccin del inversionista Reconocimiento internacional por IFC Monto inversin 2011 / Presupuesto
60 60 4 8
65 65 5 8
70 70 7 10
70 70 7 12
70 70 8 12
% % %
pd 60 pd
pd 65 pd
pd 70 pd
pd 75 pd
pd 80 pd
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A la fecha, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de PROINVERSIN ha formulado la EVALUACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL PEI 2011-2015, PERIODO 2011, documento que consolida informacin de los resultados obtenidos respectos de las metas programadas para el perodo 2011, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales. En el siguiente cuadro se aprecia el resultado de la ejecucin de los indicadores correspondiente al periodo 2011. Cuadro 4. Evaluacin de indicadores perodo 2011
Objetivo OE.1.1 Promover la inversin privada con las polticas y programas transversales del Estado. Objetivo General 1. Incrementar la inversin privada en el Per OE.1.2 Promover la incorporacin de la inversin privada en infraestructura, servicios pblicos, activos y dems actividades estatales, mediante las modalidades de concesin, usufructo, de venta, asociacin en participacin, empresas mixtas, contratos de gestin, y cualquier otra modalidad idnea, permitida por la ley. OE.2.1 Mejorar la percepcin de la poblacin respecto de la inversin privada.. OE.2.2 Lograr eficiencia en los trmites administrativos e identificar barreras a la inversin. OE.2.3 Promover y facilitar la inversin a cargo de agentes privados, a travs de la prestacin de servicios de informacin, orientacin y apoyo al inversionista nacional y extranjero. Objetivo General 3. Fortalecer institucionalmente la organizacin
(1) (2) (3) (4)
Indicador Inversin privada / PBI Inversin privada en Sectores Estratgicos / PBI Nmero 2011 / Nmero 2010
Meta 2011 2 6 2
(1)
-36%
ndice de aceptacin de la poblacin ndice de aceptacin de los lderes de opinin Barreras a la inversin identificadas. Suscripcin de convenios con gobiernos locales y regionales. Monto inversin 2011 / Monto 2010
60 60 4 8
11.86%
60
(4)
No se defini meta para el perodo 2011 porque el resultado de la evaluacin de dicho perodo servir como lnea de base para las evaluaciones de los perodos siguientes En el plan de trabajo de la Direccin de Fortalecimiento de Capacidades para el 2011 se propuso efectuar la medicin de aceptacin de la poblacin y de los lderes de opinin respecto a la inversin privada, dicha medicin no se lleg a efectuar por efectos de la restriccin presupuestaria en la institucin. Los estudios fueron postergados. Se elabor informes sobre los siguientes temas: a) Informe sobre barreras locales (municipales), el cual se enfoca en las autorizacin de funcionamiento y sectoriales b) Informe sobre barreras en el sector turismo en el mbito de la Ruta Moche. La informacin emitida por el IFC para evaluar dicho indicador es emitida durante el 1er. Semestre 2012
Al 13 de mayo de 2013, PROINVERSIN tiene en cartera 28 proyectos para sus procesos de promocin de la inversin privada, con una inversin estimada de ms de US$ 13 millones, desagregado en los siguientes sectores: Cuadro 5. Proceso de promocin de la inversin privada - 28 proyectos
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PROYECTOS DE TRANSPORTE VIAL EN CARTERA Longitudinal de la sierra tramo: Ciudad de DiosCajamarca-Chiple, Convocado Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Empalme PE-3N Longitudinal de la sierra tramo 4: Huancayo-Izcuchaca-Mayocc-Ayacucho y No convocado Ayacucho-Andahuaylas-Puente Sahuinto Longitudinal de la sierra tramo 5: Urcos-Sicuani y Puno-Ilave-Desaguadero No convocado PROYECTOS FERROVIARIOS EN CARTERA Lnea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Bsica del Metro de Convocado Lima y Callao PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN CARTERA Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao Masificacin del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Convocado Convocado Convocado
Convocado Mejoras a la seguridad energtica del pas y desarrollo del gasoducto sur peruano PROYECTOS DE ELECTRICIDAD EN CARTERA LNEAS DE TRANSMISIN Lnea de Transmisin 220 kV Moyobamba Iquitos Y Subestaciones Asociadas Lnea de Transmisin 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas CENTRALES TRMICAS Suministro de Energa para Iquitos Nodo energtico en el sur del Per Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC) Convocado Convocado Convocado Convocado PROYECTOS AEROPORTUARIOS EN CARTERA Convocado
IV TRIM 2013 III TRIM 2013 II TRIM 2013 2013 IV TRIM 2013
PROYECTOS PORTUARIOS EN CARTERA Terminal Portuario General San Martn (Pisco) Hidrova Amaznica Convocado 101 74 400 315 597 100 45 400 11 . III TRIM 2013 IV TRIM 2013 III TRIM 2013 IV TRIM 2013 IV TRIM 2013 III TRIM 2013 I TRIM 2014 II TRIM 2014 IV TRIM 2013 III TRIM 2013
Banda 1710 - 1770 MHz y 2110 - 2170 MHz (Bloques A y B) - A nivel nacional
Red Dorsal Nacional de Fibra ptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura No convocado Universal Sur y Cobertura Universal Centro PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIN EN CARTERA Proyecto Chavimochic - Tercera Etapa Provisin de Servicios de Saneamiento para los Distritos del Sur de Lima Obras de Regulacin del ro Chilln Convocado Convocado No convocado
Obras de Cabecera y Conduccin para el Abastecimiento de Agua Potable No convocado para Lima PROYECTOS TURSTICOS EN CARTERA Telecabinas Kuelap No convocado PROYECTOS CULTURALES EN CARTERA Gestin y Explotacin del Gran Teatro Nacional Convocado PROYECTOS MINEROS EN CARTERA Prospecto Michiquillay Concesiones Remanentes Prospecto Minero Huayday Ambara No convocado No convocado PROYECTOS DE SALUD EN CARTERA Gestin del Instituto Nacional de Salud del Nio San Borja No convocado
2014 2014
PROYECTOS DE MERCADOS DE CAPITALES EN CARTERA Venta de acciones de titularidad del FONAFE (Telefnica S.A., Telefnica del Per S.A.A. y Edegel) Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Cayalt S.A. No convocado No convocado II TRIM 2013 II TRIM 2013
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Asimismo, como parte de su Plan de Accin 2013, elaborado en diciembre 2012, relacionado con la Promocin de la Participacin del Sector Privado en la Modalidad de Obras Pblicas por Impuestos, PROINVERSIN focalizar el esfuerzo de formalizacin de convenios con aquellas regiones y municipios que tengan la cartera de 17 proyectos identificados como meta de adjudicacin para el 2013. En este sentido, se prev el trabajo de asistencia tcnica y acompaamiento focalizado en 11 regiones (ver anexo n 4): Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Junn, Huancavelica y Cusco.
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En los ltimos aos se ha incrementado la inversin pblica y privada. Asimismo, el Per es uno de los pases de la regin que ha tenido la ms alta tasa de reduccin de pobreza, segn se describe:
Grfico 7. Tasa de pobreza nacional (% de la poblacin)
Asimismo, el crecimiento econmico ha sido impulsado por una mayor inversin privada, que durante el ao 2012, alcanz ms de US$ 44 000 millones.
Grfico 8. Inversin Privada en el Per (2002 - 2012)
Del mismo modo, la inversin total alcanzada en el 2012 representa cerca del 27% del PBI, de la cual un 80% corresponde a la inversin privada y el 20% restante, a la inversin pblica; siendo dicho valor el indicador ms alto alcanzando a nivel de Latinoamrica.
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Convirtindose el Per en atractivo para la inversin extranjera, la cual super los US$ 12 000 millones en el 2012, convirtindose en el segundo pas latinoamericando con mayor inversin extranjera.
Grfico 10. Inversin directa extranjera (2002 - 2012)
Siendo los sectores con potencial para invertir: agronegocios, pesca, textil, minero, energa, petroqumica, turismo, inmobiliario, servicios outsourcing e infraestructura de transporte; siendo este ltimo sector, el priorizado por el presente gobierno a fin de elevar la competitividad y
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configurar un hub logstico que integre Amrica Latina, con la regin econmica del Asia Pacfico, habindose proyectado inversiones por ms de US$ 17 700 millones al 2016, segn se describe a continuacin:
Cuadro 8. Inversiones en Infraestructura de Transporte (2013 2016)
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4. Conclusiones 1. El Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica 2013-2015 recoge la programacin de los recursos que requieren los proyectos de inversin incluidos en el proyecto de presupuesto para el 2013, para su ejecucin durante el periodo 2013 - 2015, y determina el espacio fiscal para introducir nuevas intervenciones de inversin pblica, a ser evaluadas durante las fases de programacin y formulacin de los prximos presupuestos. 2. El Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico del 2013, considera S/. 15 528 millones para proyectos de inversin pblica de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, de los cuales, el 83% de los recursos se destinan principalmente a los sectores de Transportes (39%), Educacin (19%), Salud (11%), Agropecuaria (9%) y Saneamiento (4%). 3. El espacio fiscal para nuevas iniciativas de inversin, se estima que asciende a ms de S/. 6 523 millones en el ao 2014 y unos S/. 12 166 millones para el ao 2015, esta ltima cifra podra reducirse de acuerdo con los recursos que demanden las nuevas iniciativas que se incluyan en el ao 2014. 4. El Plan Estratgico Institucional - PEI 2011 -2015 de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSIN, organismo pblico ejecutor adscrito al Sector Economa y Finanzas, define los principales criterios que permitirn a dicha institucin desarrollar el liderazgo que le toca cumplir como ente responsable de fomentar y promover la inversin privada en el Per hasta el ao 2015. 5. Durante el 2011, PROINVERSIN super los indicadores previstos en su PEI, principalmente, los relacionados con el incremento de la inversin privada en el Per. 6. PROINVERSIN, al 13 de mayo de 2013, tiene 28 proyectos en cartera, cuya inversin estimada supera los $ 14,000 millones, principalmente en el sector transporte terrestre y energa. 7. La aplicacin de la modalidad de obras por impuestos desde PROINVERSIN, a diciembre 2012, ha conllevado a que se adjudiquen 33 procesos de seleccin y se culminen 12 obras derivados de ellos; adjudicndose solo en el 2012 un monto de S/. 128 millones. 8. PROINVERSIN, segn su Plan de Accin 2013 para la modalidad de obras por impuestos, focalizar el esfuerzo de formalizacin de convenios con aquellas regiones y municipios que tengan la cartera de 17 proyectos identificados como meta de adjudicacin para el 2013, los cuales alcanzan un monto acumulado de ms de S/. 137 millones, entre otros objetivos.
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5. Bibliografa 1. MARCO MACROECONMICO MULTIANUAL 2013-2015, aprobado en sesin de Consejo de Ministros de 30 de mayo del 2012. 2. PRESUPUESTO MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA 2013-2015, formulado por el MEF el 28 de setiembre de 2012. 3. DIRECTIVA N 003-2012-EF/50.01 DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSIN PBLICA, aprobada por Resolucin Directoral N 005-2012-EF/50.01 de 29 de Febrero de 2012. 4. DIRECTIVA N 002-2013-EF/50.01 DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIN Y FORMULACIN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIN MULTIANUAL, aprobada por Resolucin Directoral N 007-2013-EF/50.01 de 8 de abril de 2013. 5. PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL PEI 2011 2015, formulado por la Agencia de Promocin de la Inversin Privada, en febrero 2011. 6. EVALUACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL PEI 2011-2015, PERIODO 2011, formulado por la Agencia de Promocin de la Inversin Privada - PROINVERSIN. 7. Plan de Accin 2013, Promocin de la Participacin del Sector Privado en la Modalidad de Obras Pblicas por Impuestos, formulado por PROINVERSIN en diciembre 2012. 8. Publicaciones obtenidas del portal web de PROINVERSIN, denominados COMO INVERTIR EN EL PER y PROYECTOS EN CARTERA, formulados en mayo 2013.
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6. Anexos
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PIURA
MP PIURA
CEMENTOS PACASMAYO
9 400 000
141668
PIURA
GR PIURA
BCP
9 000 000
205224
PIURA
PETROBRAS
1 904 984
186967
TRANSPORTE
LA LIBERTAD
CEMENTOS PACASMAYO
2 772 115
129632
LIMA
M LIMA METROPOLITAN A
CEMENTOS LIMA
2 771 273
159625
AREQUIPA
MD ORCOPAMPA
5 512 147
140419
TACNA
MD CIUDAD NUEVA
YURA S.A.
13 875 508
141258
CUSCO
MD CONDOROMA
XSTRATA
1 500 000
ESTE PROYECTO EST EN FORMULACIN DE PIP. 1 ETAPA: INSTALACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE CON TUBERA DE PVC ISO U.F. C-7.5 EN UNA LONGITUD DE 1,941M; INSTALACIN DE 48 CONEXIONES DE AGUA POTABLE. 2 ETAPA: INSTALACIN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE CON TUBERA DE PVC ISO U.F. C-7.5 EN UNA LONGITUD DE 4,206.90M; INSTALACIN DE 230 CONEXIONES DE AGUA POTABLE ESTE PROYECTO EST EN FORMULACIN DE PIP. LA PROPUESTA QUE SE PLANTEA ES DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL, CON INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA, ELIMINACIN DE EXCRETAS Y EL COMPONENTE SOCIAL EN PROMOCIN, CAPACITACIN Y EDUCACIN SANITARIA. AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (03 AULAS) Y PATIO RECREATIVO
9 SANEAMIENTO
MOQUEGUA
MD EL ALGARROBA L
SOUTHERN
1 584 691
130453
10
HUANCAVELICA
MP HUANCAVELICA MD ECHARATE
MILPO
8 000 000
11
CUSCO
REPSOL
7 627 882
167268
EDUCACIN
12
ICA
MD PARACAS
PLUSPETRO L
3 413 789
104049
13
PIURA
MP TALARA
SAPET
5 000 000
ESTE PROYECTO EST EN FORMULACIN DE PIP. EL PROYECTO BUSCA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN EL SECTOR PACHMA DEL DISTRITO DE YURAMARCA. INCLUYE LA CONSTRUCCIN DE CANAL DE CONDUCCIN, OBRAS DE ARTE, ESTRUCTURAS DE TRANSVASE, ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO (OROYA) Y CONSTRUCCIN DE UN RESERVORIO DE 2,500 M3 EL PROYECTO BUSCA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRCOLA DEL DISTRITO DE LLUMPA MEDIANTE LA CONSTRUCCIN DE UNA PRESA CON CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 542,888.79 M3. PROGRAMA ORDENADO DE CONSTRUCCIN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EJECUTADO DE ACUERDO A LA CATEGORA II-1; PROGRAMA DE INCREMENTO DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO; PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA; PROGRAMAS DE CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO Y ADECUACIN ORGANIZACIONAL CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA CON AMBIENTES INTERNOS DE AULAS (1977 M2), DORMITORIO DE ALUMNOS (4128 M2) COMEDORCOCINA (1699 M2), AMBIENTES EXTERNOS ENTRE OTROS, MOBILIARIO , EQUIPAMIENTO POLICIAL, VEHICULOS, EQUIPOS DE CMPUTO Y COMUNICACIN.
IRRIGACIN
14
ANCASH
MD DE YURAMARCA
ENERSUR
3 996 341
192125
15
ANCASH
MD DE LLUMPA
ANTAMINA
4 819 303
158057
SALUD
16
LA LIBERTAD
GR LA LIBERTAD
BARRICK
28 047 028
108025
SEGURIDAD
17
LA LIBERTAD
GR LA LIBERTAD
CONSORCIO
28 198 516
47001
TOTAL
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16
PIURA
MD CASTILLA
9 130 268
17 18 19 20 21 22
MP TRUJILLO MP CARHUAZ MD SAN MARCOS MP NAZCA MP AREQUIPA MD JOSE LUIS BUSTAMANTE MD UBINAS GR MOQUEGUA MP QUISPICANCHIS MD ECHARATE MD DE ILABAYA GR MADRE DE DIOS MP NAZCA MD EL ALGARROBAL MD HUASAHUASI MP LA MERCED MD ALTO PICHIHUA MP CORONEL PORTILLO MD VICE GR PIURA MD VILLA RICA MP DE HUARMEY
4 484 557 6 600 000 60 000 000 18 000 000 4 400 000 4 400 000
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
MOQUEGUA MOQUEGUA CUSCO CUSCO TACNA MADRE DE DIOS ICA MOQUEGUA JUNN JUNN CUSCO UCAYALI PIURA PIURA PASCO ANCASH
INKABOR URBI BACKUS PLUSPETRO L SOUTHERN ODEBRECHT SHOUGANG SOUTHERN GCZ INGENIEROS BACKUS XSTRATA BACKUS CEMENTOS PACASMAYO ALICORP BCP ANTAMINA
745 000 40 000 000 2 280 000 5 000 000 128 027 563 15 000 000
EL PROYECTO CUENTA CON DECLARATORIA DE VIABILIDAD PROYECTO EN EVALUACIN POR PARTE DE LA EMPRESA LA MD JL BUSTAMANTE AUN NO TIENE LA VIABILIDAD DEL PERFIL EL PROYECTO CUENTA CON PERFIL APROBADO, SE DEBE CONVOCAR AL INICIAR EL 2014 EN EVALUACIN POR PARTE DEL GR MOQUEGUA ESTE PROYECTO EST EN FORMULACIN DE PIP. ESTE PROYECTO EST EN FORMULACIN DE PIP. PROYECTO EN EVALUACIN POR PARTE DE LA EMPRESA EL GR MADRE DE DIOS ESTA VIABILIZANDO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ACCESO VIAL A PLAYA SAN PABLO CARRETERA EN IGNACIO ESCUDERO SANEAMIENTO PISTAS Y VEREDAS
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