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SEP
PLANEJAMENTO ESTRATGICO DE SSMA PARA PEQUENAS E MDIAS EMPRESAS Cortesia: Antnio Henriques & Isegnet Projeto de Insero: 3RFollowGoGreener Aplicao: MPEM Rede Petro/SEBRAE Contato: www.isegnet.com.br
Referncias: http://isegnet.porta80.com.br/siteedit/arquivos/Apresentacao%203RFollowGoGreener_Capacitacao_QSSMA-RS.pdf http://isegnet.porta80.com.br/siteedit/arquivos/ESCOPO%20RQPQ07%203RFollowGoGreener.pdf

PROGRAMAO ESTRATGICA

Manual da Organizao

Requisitos do cliente Requisitos regulatrios Requisitos normativos Desenvolvimento do negcio

SEGUROS?

LEIS Acidentes?

Antonio Henriques antonio.cep@gmail.com

PROGRAMAO ESTRATGICA
Filosofia; apresentao da empresa e atividades, Misso, Poltica de Segurana (ou SIG), Comprometimento das lideranas... Filosofia de atendimento aos itens mais crticos (limitar a 20 ...) e como so operacionados, fazer referncia a procedimentos, IT, Registros, Bibliografias...

Planejamento de uma atividade isolada

Manual da Organizao

Planos gerais e especficos

PROGRAMAO TTICA

Procedimentos

PROGRAMAO OPERACIONAL 1

Instrues de Trabalho

PROGRAMAO OPERACIONAL 2

DDSMS, OS, APR, Planejamento de curto prazo...

PROGRAMAO OPERACIONAL 3
3

Registros, evidencias objetivas...-rastreabilidade Antonio Henriques antonio.cep@gmail.com

PROGRAMAO ESTRATGICA
Filosofia; apresentao da empresa e atividades, Misso, Poltica de Segurana (ou SIG), Comprometimento das lideranas... Filosofia de atendimento aos itens mais crticos (limitar a 20 ...) e como so operacionados, fazer referncia a procedimentos, IT, Registros, Bibliografias...

Planejamento de uma atividade isolada

Manual da Organizao

Planos gerais e especficos

PROGRAMAO TTICA

Procedimentos

PROGRAMAO OPERACIONAL 1

O SISTEMA DE GESTO INTEGRADA DEVE SER TOTALMENTE TRANSPARENTE, SER PEMEADO POR TODA A ORGANIZAO COM COMPROMETIMENTO DE TODOS
DDSMS, OS, APR, Planejamento de curto prazo... Instrues de Trabalho

PROGRAMAO OPERACIONAL 2

PROGRAMAO OPERACIONAL 3
4

Antonio Henriques Registros, evidencias objetivas...-rastreabilidade antonio.cep@gmail.com

P S
Anlise Crtica

Organizar estrategicamente S- Amadurecimento - cuidado

A C
Controlar

Organizar taticamente Fazer Dirigir

FAZER BEM, ORGANIZADAMENTE ...

a base de tudo

COM CERTEZA SE VAI SATISFAZER OS REQUISITOS LEGAIS E OS DO CLIENTE

P A C D

O qu Quando? Quem? Onde? Por qu? Temos recursos? necessrio? Qual a prioridade? Temos o conhecimento necessrio?

ESTRATGIAS
Qualidade, Confiabilidade, Disponibilidade Sentido lato da Disponibilidade Otimizao do parque (ex. trafos em paralelo) Segurana, Qualidade, Meio Ambiente como fatores integrantes e fundamentais dos processos Segurana das instalaes Redundncias Logstica

CONHECIMENTO

CONTROLE
PLANEJAMENTO COMPETITIVIDADE

Principais indicadores gerenciais: Disponibilidade dos equipamentos Custo de manuteno preventiva por CC / produto / cliente... Custo de manuteno corretiva por CC / produto / cliente... Custo de manuteno preditiva por CC / produto / cliente... Evoluo CUNCs e CUCOs e Planos de Ao Partes sobressalentes estocadas x equipamento x produto

PROGRAMAO ESTRATGICA
Filosofia; apresentao da empresa e atividades, Misso, Poltica de Segurana (ou SIG), Comprometimento das lideranas... Filosofia de atendimento aos itens mais crticos (limitar a 20 ...) e como so operacionados, fazer referncia a procedimentos, IT, Registros, Bibliografias...

Planejamento de uma atividade isolada

Manual da Organizao

Planos gerais e especficos E ONDE ENTRAM OS REQUISITOS


Procedimentos

PROGRAMAO TTICA

DAS NRS DA SEGURANA DO TRABALHO?

PROGRAMAO OPERACIONAL 1

Instrues de Trabalho

PROGRAMAO OPERACIONAL 2

DDSMS, OS, APR, Planejamento de curto prazo...

PROGRAMAO OPERACIONAL 3
9

Registros, evidencias Antonio objetivas... Henriques -rastreabilidade antonio.cep@gmail.com

E ONDE ENTRAM OS REQUISITOS DAS NRS DA SEGURANA DO TRABALHO?

EM TUDO ... SEGURANA SINNIMO DE COMPETNCIA...

Equipes qualificadas ... Sistema de gesto gil (informatizado) Plano de manuteno Foco em custos Atualizao tcnica contnua Comprometimento Integridade operacional Recursos Estoque / logstica ineficiente Ferramentas e instrumentos insuficientes Superviso inadequada

AUDITORIAS AUDITORIAS FORNECEDORES FORNECEDORES PARCEIROS PARCEIROS

Rotatividade Rotatividade de demdo mdo Componentes, Componentes, materiais materiaisfora fora do dopadro padro

EPIs / EPCs Sentido de propriedade Falta de treinamento Falta de vontade Este no o meu negcio

E ONDE ENTRAM OS REQUISITOS DAS NRS DA SEGURANA DO TRABALHO?

QUE EVIDENCIAS DEVEMOS TER PARA MOSTRAR ESSA COMPETNCIA? ESTAMOS PREPARADOS PARA AUDITORIAS DOS SETORES PBLICOS? O papel / arquivo o mnimo, tem que ser reflexo daquilo que realmente fazemos e respiramos no dia a dia... E NECESSITA ESTAR SEMPRE CRITICADO, COM PLANOS DE EFETIVAMENTE IMPLEMENTADO ATUALIZADO, AO... E COMPETNCIA

BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 2 BLOCO 3

Plano de Segurana (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonmico (*) NR-10.8

Anlise de Risco DDSMS Notificaes de Segurana e Fups RNC Relatrios de Inspeo Relatrios de Auditoria Acidentes pessoais
(Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Acidentes com equipamentos (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) FISPQs (inclui especificaes, Listagem, Procedimento p/ emergncia) Treinamentos diversos (integrao, eletricidade, Anlises de Risco, na funo, espaos confinados...) Outros documentos no citados

BLOCO 4 Fichas de entrega de EPIs CAs Cert. de Aprovao Especificao dos EPIs OS Mapas de Risco

BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPIs Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeo de uso

BLOCO 1 PPRA PCMSO

Cronogramas atualizados; Participao de todos; Validade; Aderncia do Mdico do Trabalho; Reviso mnima anual

Planejamento; ASOs presentes; BLOCO 2 Exames peridicos Aes preventivas Plano de Segurana (*) Definio para 1os. LTCAT (*) Socorros... Reviso mnima anual PPP PPR (*) Expressa as caractersticas PCA (*) especficas da obra; CIPA Cronogramas; SESMT Multicisciplinar; ASO Programa Ergonmico (*) Reviso referencial: 4 meses NR-10.8

PCMAT

BLOCO 3

Anlise de Risco DDSMS Notificaes de Segurana e Fups RNC Relatrios de Inspeo Relatrios de Auditoria Acidentes pessoais
(Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Acidentes com equipamentos (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) FISPQs (inclui especificaes, Listagem, Procedimento p/ emergncia) Treinamentos diversos (integrao, eletricidade, Anlises de Risco, na funo, espaos confinados...) Outros documentos no citados

BLOCO 4 Fichas de entrega de EPIs CAs Cert. de Aprovao Especificao dos EPIs OS Mapas de Risco

BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPIs Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeo de uso

BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT

Plano de trabalho para atingir objetivos e metas. Pode ser subdividido em vrios programas convergentes

BLOCO 2

Atualizado e elaborado por profissional legalmente habilitado; reflete no PPP e todos os trabalhadores devem ter evideciado o seu conhecimento; Reviso mnima: anual

Plano de Segurana (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonmico (*) NR-10.8

Processo e legalizao Atas Planos de Trabalho Discusso de PPRA e relatorio do PCMSO Inspees BLOCO 3 Anlise de incidentes / acidentes Anlise de Risco DDSMS Notificaes de Segurana e Fups RNC Relatrios de Inspeo Relatrios de Auditoria Acidentes pessoais
(Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Acidentes com equipamentos (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Cronogramas FISPQs (inclui especificaes, Profissionais Legalmente Habilitados Listagem, Procedimento p/ emergncia) Capacitao Treinamentos diversos (integrao, Autorizao eletricidade, Anlises de Risco, na Treinamento para a segurana funo, espaos confinados...) Outros documentos no citados

BLOCO 4 Fichas de entrega de EPIs CAs Cert. de Aprovao Especificao dos EPIs OS Mapas de Risco

BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPIs Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeo de uso

Dilogo dirio de segurana, BLOCO 1 meio ambiente e sade ocupacional PPRA uma das melhores ferramentas para o PCMSO envolvimento dos trabalhadores e formar PCMAT um sentimento de quipe BLOCO 2 Caracteriza a Anlise de Risco Dinmico (parte) Plano de Segurana (*) Realizao por equipe LTCAT (*) diariamente PPP Inspees planejadas; PPR (*) Inspees ocasionais; PCA (*) Dilogo com o trabalhador CIPA conquistando-o; SESMT Eliminar oASO ato / condio insegura de imediato Programa Ergonmico (*) Plano de ao NR-10.8

Sempre na frente do trabalho Treinamento Reviso (tpica a cada ms) Elaborada pela equipe

Avaliao se o que foi planejado est BLOCO 3 sendo executado Anlise de Risco corretamente; DDSMS Aes contingentes; Notificaes de Segurana e Fups Aes para evitar a RNC repetio; Relatrios de Inspeo Plano de ao e Relatrios de Auditoria reengenharia do Acidentes pessoais processo (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Acidentes com equipamentos FISPQs (inclui especificaes,
(Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Listagem, Procedimento p/ emergncia)

Treinamentos diversos (integrao,

Cadastro de FISPQs e local onde necessrio o uso dos produtos qumicos; Treinamento: Definio dos procedimentos de fracionamento, uso BLOCO 4 e estocagem Programa conforme requisitos Entendimento junto ao fornecedor para as Fichas de entrega de EPIs BLOCO 5 contratuais, legais e ou ticos; crticas CAs Cert. de Aprovao Profissionais autorizados e PRE Plano deEPIs Resposta a Emergncias... Especificao dos Lista de fornecedores de EPIs habilitados; OS Treinamento no uso Avaliao Mapas de Risco Controle de validade do CA Ordens de Servio... Inspeo de uso

eletricidade, Anlises de Risco, na funo, espaos confinados...) Outros documentos no citados

BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 2 BLOCO 3

Plano de Segurana (*) LTCAT (*) PPP Controle assinado pelo trabalhador para todos PPR (*) os EPIs fornecidos (do protetor auricular PCA (*)a CIPA uma mscara autnoma) SESMT ASO Programa Ergonmico (*) Necessria a validade e o teor que NR-10.8 consta no CA. O range para a aplicao pode ser limitado e o SESMT no se aperceber

Anlise de Risco DDSMS Notificaes de Segurana e Fups RNC Relatrios de Inspeo Relatrios de Auditoria Acidentes pessoais
(Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Acidentes com equipamentos (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) FISPQs (inclui especificaes, Listagem, Procedimento p/ emergncia) Treinamentos diversos (integrao, eletricidade, Anlises de Risco, na funo, espaos confinados...) Outros documentos no citados

BLOCO 4 Fichas de entrega de EPIs CAs Cert. de Aprovao Especificao dos EPIs OS Mapas de Risco

1. Ordem de Servio conforme a NR-1 aps o treinamento com aproveitamento na integrao; BLOCO 5 sucessivas em todas as atividades com eletricidade Outras (planejamento normalizado) ou para atividades especiais 9ex. Lista de fornecedores de EPIs Espao confinado, Treinamento no uso trabalho em altura...) Controle de validade do CA Inspeo de uso

BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 2 BLOCO 3

Plano de Segurana (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) CIPA Acidentes com equipamentos SESMT (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) ASO FISPQs (inclui especificaes, Programa Ergonmico (*) Garantia de compra de Listagem, Procedimento p/ emergncia) NR-10.8 Para todos os trabalhadores executado pelo fornecedores idneos nas Treinamentos diversos (integrao, SESMT embalagens adequadas e com eletricidade, Anlises de Risco, na Sempre antes da entrega pelo almoxarifado; todos os certificados Outros documentos no citados
funo, espaos confinados...)

Anlise de Risco DDSMS Notificaes de Segurana e Fups RNC Relatrios de Inspeo Relatrios de Auditoria Acidentes pessoais

BLOCO 4 Fichas de entrega de EPIs CAs Cert. de Aprovao Especificao dos EPIs OS Mapas de Risco

BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPIs Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeo de uso

Inspees planejadas; Inspees ocasionais; Dilogo com o trabalhador conquistando-o; Eliminar o ato / condio insegura de imediato Plano de ao

BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 2 BLOCO 3

Plano de Segurana (*) SIPAT LTCAT (*) Pronturio de eletricidade, caldeiras ...PPP Outros pronturios; PPR (*) Relatrios de inspeo de instalae PCA (*) (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) CIPA Vistoria do Corpo de Bombeiros Acidentes com equipamentos SESMT Registro do SESMT (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) ASO Documentao da SIPAT (preparo FISPQs (inclui especificaes, aes execuo e evidencias) Programa Ergonmico (*) Listagem, Procedimento p/ emergncia) NR-10.8 NR-11 Capacitao dos operadores Treinamentos diversos (integrao, de equipamentos; eletricidade, Anlises de Risco, na Laudo de iluminao; funo, espaos confinados...) Plano de Resposta a emergncias Outros documentos formao de brigadas e simulados, controle de extintores; ARTs BLOCO 4 Fichas de entrega de EPIs BLOCO 5 CAs Cert. de Aprovao Especificao dos EPIs Lista de fornecedores de EPIs OS Treinamento no uso Mapas de Risco Controle de validade do CA Inspeo de uso

Anlise de Risco DDSMS Notificaes de Segurana e Fups RNC Relatrios de Inspeo Relatrios de Auditoria Acidentes pessoais

PERCEPO, ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DO TRABALHADOR


BLOCO 1 PPRA PCMSO PCMAT BLOCO 2 BLOCO 3

Plano de Segurana (*) LTCAT (*) PPP PPR (*) PCA (*) CIPA SESMT ASO Programa Ergonmico (*) NR-10.8

Anlise de Risco DDSMS Notificaes de Segurana e Fups RNC Relatrios de Inspeo Relatrios de Auditoria Acidentes pessoais
(Resumo, CATs, Apuraes e Fups) Acidentes com equipamentos (Resumo, CATs, Apuraes e Fups) FISPQs (inclui especificaes, Listagem, Procedimento p/ emergncia) Treinamentos diversos (integrao, eletricidade, Anlises de Risco, na funo, espaos confinados...) Outros documentos no citados

BLOCO 4 Fichas de entrega de EPIs CAs Cert. de Aprovao Especificao dos EPIs OS Mapas de Risco

BLOCO 5 Lista de fornecedores de EPIs Treinamento no uso Controle de validade do CA Inspeo de uso