Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo
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Ctedra Catedrtico Presentado por
: : :
Gestin de Proyectos de Inversin Ing. Wagner Vicente Ramos Madahi Mahli Castillo Ramos Elvis Ramirez Calzada
Semestre
IX

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NDICE GENERAL FICHA SNIP

I. 1.1 1.2 1.3 1.4
ASPECTOS GENERALES.......................................................................................... 3 Nombre del Proyecto .......................................................................................... 3 Localizacin ....................................................................................................... 3 Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................................ 8 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios .................... 9
1.5 Marco de Referencia ........................................................................................ 10 1.5.1 Antecedentes del Proyecto ........................................................................... 11 1.5.2 Geo-econmico ............................................................................................ 11 1.5.3 Institucional .................................................................................................. 11 1.5.4 Legal ............................................................................................................ 15 1.5.5 Descripcin del Proyecto .............................................................................. 20 III. IDENTIFICACIN: ............................................................................................... 22 2. Diagnstico de la Situacin Actual: 2.1.1 Antecedentes ............................................................................................... 22 2.1.2 Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto ....................................... 34 2.1.3 Zona y Poblacin Afectada ........................................................................... 39 2.1.4 Diagnstico Infraestructura ........................................................................... 47 2.1.5 Diagnstico Equipamiento ............................................................................ 64 2.1.6 Diagnstico Personal .................................................................................... 85 2.1.7 Diagnstico Documentos de Gestin y Procedimientos Administrativos ....... 90 2.1.8 Diagnstico de los rganos de Gobierno en funcin al ROF ........................ 95 2.1.7 Gravedad de la Situacin Negativa a Modificar .......................................... 120 2.1.10 Intentos Anteriores de Solucin .................................................................. 122 2.1.11 Intereses de los Grupos Involucrados......................................................... 123 2.2 Definicin del Problema y sus Causas: .......................................................... 126 2.2.1 Definicin del Problema .............................................................................. 126 2.2.2 Caractersticas del Problema ...................................................................... 126 2.2.3 rbol de Causas y Efectos del Problema Central ....................................... 129 2.3 Objetivo del Proyecto: .................................................................................... 132 2.3.1 Objetivo Central: ......................................................................................... 132 2.3.2 Anlisis de Medios y Fines ......................................................................... 133 2.4 Alternativas de Solucin: ..................................................................................... 135 2.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales ..................................................... 135 2.4.2 rbol de Medios Fundamentales ................................................................ 136 2.4.3 Alternativas de Solucin ............................................................................. 137 2.4.4 Posibilidades y Limitaciones Para Implementar la Solucin al Problema .... 142

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I.
ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN 1.2 Localizacin Regin Provincia Distrito Sector Sub Sector Zona : : : : : : Junn Huancayo Huancayo Cc C 11 ZM (Zona Monumental).
OU RP
OU
RP
OU RP
GRJ
OU E2 RP UBICACIN DEL REA DENTRO DEL OU PLANO DE ORDENAMIENTO
OU OU

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VISTA FRONTAL MPH
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS
S.S.H.H DAMAS
S.S.H.H VARONES HALL DE ESPERA
S.S.H.H HALL DE ESPERA DAMAS
S.S.H.H DAMAS
S.S.H.H DAMAS
S.S.H.H VARONES
VISTA LATERAL MPH

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COBRANZA COACTIVA
COBRANZA COACTIVA
AUDITORIA INTERNA
ARCHIVO CONTABILIDAD BIENES PATRIMONIALES
ASESORA LEGAL
ARCHIVO TESORERA
DESCANZO
SUB GERENCIA LOGSTICA
ESCALERA ESCALERA
AUDITORA INTERNA ASESORA LEGAL

BIENES PATRIMONIALES
PASADIZO
PASADIZO HALL DE ESPERA
UNIDAD FORMULADORA
GERENCIA ADMINISTRACIN
HALL S.S.H.H MUJERES S.S.H.H VARONES SUB GERENCIA DE PERSONAL
S.S.H.H PROYECTOS ESPECIALES PASADIZO DAMAS
S.S.H.H VARONES
PASADIZO
LIQUIDACION DE OBRAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS SUB GERENCIA DE PLANES Y OPI GL

SUB GERENCIA DE PERSONAL HALL PASADIZO
PASADIZO
HALL
SUB GERENCIA DE PERSONAL
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL
SUB GERENCIA CONTABILIDAD SUB GERENCIA TESORERA
IMAGEN INSTITUCIONAL
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
ESCALA 1/100
PLANTA QUINTO PISO
PLANTA CUARTO PISO

ESCALA 1/100

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CENTRAL TELEFNICA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEFENSA CIVIL
GERENCIA MUNICIPAL SALA DE SECIONES PASADIZO
PASADIZO BIBLIOTECA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
S.S.H.H DAMAS
S.S.H.H VARONES PASADIZO IMAGEN INSTITUCIONAL
S.S.H.H DAMAS
S.S.H.H VARONES
SECRETARA GENERAL PASADIZO

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SECRETARA DE ALCALDA HALL DE ESPERA SECRETARA GENERAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL
ALCALDA
IMAGEN INSTITUCIONAL
PROCURADURA PBLICA
PLANTA TERCER PISO

ESCALA 1/100
PLANTA SEGUNDO PISO

ESCALA 1/100

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GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
SALA DE CEREMONIAS
AUDITORIO
S.S.H.H DAMAS
S.S.H.H VARONES
ARCHIVO CENTRAL
PROGRAMA PUEBLOS Y BARRIOS SOSTENIBLES

P 1
BOVEDA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
LABORATORIO
BARRA INSTITUTO DE VIALIDAD

V3
JARDIN
LABORATORIO GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
HALL GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTES PRINCIPAL

S.S.H.H DAMAS MIGRACIONES S.S.H.H VARONES
PANEL INFORMATIVO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES
ARCHIVO CENTRAL
GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTES

V4
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO SUB GERENCIA PERSONAL
V5
SUB GERENCIA DE INFORMTICA
INGRESO PRINCIPAL
ALMACN CENTRAL REGISTRO CIVIL
SUB GERENCIA DE INFORMTICA REGISTRO CIVIL
PLANTA PRIMER PISO

ESCALA 1/100
PLANTA SEMISOTANO
*Para mayor detalle el presente proyecto incluye en el Anexo planos de arquitectura, de distribucin, estructurales y de planta que ayudan a visualizar la institucin como una unidad orgnica integrada y decisoria del desarrollo de la provincia de Huancayo.

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1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora Nombre : Gerencia de Obras Pblicas - rea de Estudios y Proyectos Sector Pliego : : Gobiernos Locales. Municipalidad Provincial de Huancayo Eco. Arturo Araujo Porras Castillo Ramos , Madahi Mahli Ramirez Calzada, Elvis Direccin Telfono Unidad Ejecutora Nombre Sector - Pliego : : Municipalidad Provincial de Huancayo Gobierno Local Econ. Jesus Navarro Balvin Gerente Municipal Direccin Telfono : : Centro Cvico Plaza Huamanmarca 600408 Anx. 229 : : Centro Cvico Plaza Huamanmarca 600408 Anx. 278
Persona Responsable : Autores :
Persona Responsable :
SECTOR RESPONSABLE Funcin 03 Programa 003 Sub programa 0006 Sector Responsable : : : : Administracin y Planeamiento Administracin Administracin General Presidencia del Consejo de Ministros
Se propone a la Ejecucin del presente proyecto a la Municipalidad Provincial de Huancayo, a travs de la Gerencia Municipal cuyas funciones segn el (ROF) son de programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional; Gerencia de Obras Pblicas, que tiene como funciones segn el (ROF), la ejecucin de los proyectos de Inversin Pblica; Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que tiene como funciones segn el (ROF), planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los instrumentos de gestin, manuales de procedimientos y de desarrollo organizacional; Sistema de Estadstica; proponiendo los objetivos y estrategias de gestin municipal, as como el fortalecimiento
institucional para asegurar que la Municipalidad pueda realizar un adecuado gobierno local (Fuente: Reglamento de Organizacin y Funcionamiento del
Municipio Provincial

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de Huancayo).
Estos son los motivos por los que se propone a la Gerencia
Municipal mediante las Gerencias de Obras Pblicas y Planeamiento y Presupuesto, como Unidad Ejecutora, puesto que est dentro de sus competencias segn el ROF y cuenta con disponibilidad de recursos fsicos y humanos para la ejecucin de este tipo de proyectos). 1.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios De las Autoridades: La Municipalidad Provincial de Huancayo, en la elaboracin del Plan de Desarrollo Concertado Local 2007 2015 de la Provincia de Huancayo, tiene considerado dentro de los Objetivos Estratgicos Articular a los actores sociales, sociedad civil, sector privado y sector pblico en la gestin participativa y fortalecimiento Institucional y como Estrategia Propiciar la participacin de los diferentes actores sociales y capacidades locales en el fortalecimiento institucional de sus distritos y el Desarrollo participativo con espacios de concertacin y dialogo entre actores pblicos, privados y sociedad civil; y como Proyecto considera la Modernizacin de la Gestin Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo (Fortalecimiento Institucional). La Municipalidad Provincial de Huancayo, en la elaboracin del Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006 2011, especifica Fortalecer la funcin municipal en la Gestin Urbana y Rural impulsando y promoviendo el cumplimiento de sus responsabilidades y roles, sus relaciones con los sectores publico y privado, modernizando y haciendo mas eficiente la administracin de modo que sea eficaz, transparente descentralizada y participativa. La Municipalidad Provincial de Huancayo, en la elaboracin de los documentos de Gestin como el Reglamento de Organizacin y Funciones, Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ha considerado promover los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar un adecuado gobierno local. La Municipalidad Provincial de Huancayo, convoco a los talleres del Proceso Presupuesto Participativo para el ao 2008, los meses de abril, mayo, junio y julio del 2007, reuniones que fueron llevadas a cabo por la Gerencia de Planificacin de la MPH, con la participacin de Organizaciones no

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Gubernamentales, representantes de la Sociedad Civil y Municipalidades Distritales, crculos en los que se propuso proyectos en sus diversos niveles de Pre Inversin suscribiendo actas que certifican acuerdos con la participacin de la poblacin beneficiaria y diversas autoridades de la Municipalidad, siendo calificado como Seleccionado en este Proceso Participativo el Proyecto materia del presente estudio. La Municipalidad Provincial de Huancayo, se encuentra comprometida e involucrada a travs de la Gerencia Municipal (Gerencia de Obras Pblicas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) con los procesos de
modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar que el desarrollo de la organizacin ste acorde con los objetivos estratgicos del desarrollo local en tal sentido la inversin para la ejecucin y operacin y mantenimiento del presente proyecto ser financiada por la MPH durante el ciclo de evaluacin del proyecto. (Ver Acta de compromiso-MPH) Asimismo las Municipalidades conocedoras de la normatividad implantada por el SNIP Ley 28802 y modificatorias est obligada a demostrar que las inversiones municipales deben estar enmarcadas en un plan y una propuesta de desarrollo, a fin de sustentar correctamente la necesidad de inversin en proyectos de inversin. En tal sentido en la elaboracin del Presupuesto Participativo 2008 se seleccion el presente proyecto en el lugar nmero 12 con un puntaje de 32 puntos. De los Beneficiarios: El personal que labora en la Municipalidad Provincial de Huancayo (servidores pblicos); han demostrado su predisposicin y participacin plena, reflejada en la colaboracin activa proporcionando informacin documentada, facilitando la inspeccin de la infraestructura, mobiliario, informando sobre la problemtica en el desempeo de sus funciones y otros. Mostrando su buena voluntad de participar en actividades necesarias para impulsar la ejecucin del proyecto que recaer en beneficio de los servidores municipales y de toda la poblacin Huancana que asiste a la Municipalidad para realizar diferentes trmites. 1.5 Marco de Referencia Relacin con los Lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional
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El proyecto se enmarca dentro de las competencias de la Municipalidad Provincial de Huancayo 1.5.1 Antecedentes del Proyecto El presente proyecto nace como resultado de la necesidad sentida y por iniciativa de los servidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quienes permanecen en promedio de 8 a 9 horas diarias dentro de la institucin y tienen como funcin proveer en forma adecuada y oportuna de servicios a la poblacin usuaria que recure al municipio para realizar diversos trmites, sin poseer en muchos casos de herramientas necesarias (informticas, equipamiento e infraestructura, manuales de procedimientos administrativos y capacitacin) para el correcto cumplimiento de sus funciones. Asimismo en gestiones anteriores se realizaron mejoras aisladas en algunas gerencias o reas al haber sido reubicas, fusionadas, implementadas o creadas, las mismas que se realizaron sin un correcto anlisis y dimencionamiento de las necesidades de mobiliario, equipos, capacitaciones al personal etc, por tal motivo la Municipalidad Provincial de Huancayo determino la elaboracin del PIP en el marco del SNIP por estar considerado en la elaboracin del Presupuesto Participativo y para su pronta ejecucin. La Municipalidad Provincial de Huancayo, ha seleccionado,
priorizado y aprobado la intervencin, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Programa del
Presupuesto Participativo. 1.5.2 Geo-econmico La zona en estudio est ubicado en el Sector Cc sub sector 11 Zona Monumental en el Distrito de Huancayo, limitando por el este con el Jr. Ancash, por el oeste con la Av. Real, por el Norte con la Plaza Huamanmarca y por el Sur con la Prolongacin Piura, los fondos para la ejecucin de la obra sern proporcionados por el FONCOMUN, Recursos Propios de la MPH. 1.5.3 Institucional La Municipalidad Provincial de Huancayo, en la elaboracin de los Planes de Desarrollo que responden fundamentalmente a los principios de participacin, transparencia, gestin moderna y
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rendicin de cuentas, inclusin, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad,
consistencia de las polticas locales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin, menciona en el: Plan de Desarrollo Concertado Local 2007 2015 de la Provincia de Huancayo, seala en el Captulo IV ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, ANLISIS ESTRATGICO - EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES como Objetivo Estratgico Articular a los actores sociales, sociedad civil, sector privado y sector pblico en la gestin participativa y fortalecimiento Institucional y como Estrategia Propiciar la participacin de los diferentes actores sociales y capacidades locales en el fortalecimiento institucional de sus distritos y el Desarrollo participativo con espacios de concertacin y dialogo entre actores pblicos, privados y sociedad civil; y como PROYECTOS DEL EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CAPACIDADES MODERNIZACION INSTITUCIONAL
PROVINCIA DE HUANCAYO la Modernizacin Gestin Municipal (Fortalecimiento Institucional); asimismo se ha considerado la Ficha de Proyecto en el Eje de Desarrollo Institucional y de Capacidades en Fortalecimiento Institucional de la MPH, siendo la Descripcin del Proyecto: (estrategias para la ejecucin del proyecto dotacin y mejoramiento de la infraestructura
(distribucin espacial), rehabilitacin y mejoramiento de los sistemas elctricos, circuito de redes, saneamiento bsico, equipamiento de mobiliario, sofware hardware y la
sensibilizacin institucional que conlleve a mejorar los sistemas administrativos y de gestin de la MPH. Siendo la justificacin que las gerencias prestan un servicio ineficiente, los procedimientos administrativos son complicados y largos, existiendo un desorden en la atencin, tambin existe insuficiente mobiliario y equipo (sofware hardware), para el seguimiento de los procesos y el historial de cada uno de los trmites de los usuarios que solicitan dicha atencin, las condiciones de habitabilidad en el municipio son psimas, la infraestructura se encuentra en condiciones
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precarias generando la baja productividad (servicios bsicos averiados, servicio de energa elctrica obsoleta y averiada, el circuito de redes es insuficiente). Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006 2011, en el CAPITULO III - PROPUESTA URBANA - ADMINISTRACIN URBANA especifica Fortalecer la funcin municipal en la Gestin Urbana y Rural impulsando y promoviendo el cumplimiento de sus responsabilidades y roles, sus relaciones con los sectores publico y privado, modernizando de modo y haciendo sea mas eficaz, eficiente la
administracin
que
transparente
descentralizada y participativa y como - PROMOCIN SOCIAL Y COMUNITARIA menciona Fortalecer la concertacin de las instituciones pblicas y privadas y la poblacin organizada en la gestin del desarrollo local. Reglamento de Organizacin y Funciones,
Manual de Organizacin y Funciones, Plan Estratgico Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huancayo busca promover los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar un adecuado gobierno local. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES de la Municipalidad Provincial de Huancayo menciona en el ARTICULO 15.- La Gerencia Municipal tiene la funcin de Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar que el desarrollo de la organizacin ste acorde con los objetivos estratgicos del desarrollo local y en su ARTICULO 19.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene como Objeto: planificar,
organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan de Desarrollo Local Concertado y presupuesto participativo anual; Evaluacin y viabilizacion de los Estudios de preinversin del Sistema Nacional de Inversin Pblica; los instrumentos de gestin, manuales de procedimientos y de desarrollo
organizacional; Sistema de Estadstica; proponiendo los objetivos y estrategias de gestin municipal, as como el fortalecimiento
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institucional para asegurar que la Municipalidad pueda realizar un adecuado gobierno local. Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo 2006-2007 consolida los objetivos generales, parciales y especficos de todas las dependencias que constituyen el sistema administrativo municipal, concordante con el
correspondiente Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2006. Tambin inserta los retos que implican construir una imagen futura de la Municipalidad Provincial de Huancayo as como delinear el diagnstico general, rol estratgico, prioridades de la unidad orgnica, principales problemas y soluciones puntuales. Plan Estratgico Institucional que se ir perfeccionando en los prximos aos de acuerdo a la experiencia que se vaya adquiriendo en la materia. Ordenanza Municipal N 280-2006-MPH/CM por el que se aprueba el Cuadro para asignacin de personal (CAP) de obreros con sentencia judicial al rgimen labora de la actividad privada, (ingreso de 10 obreros de limpieza pblica a la Gerencia de Servicios Pblicos Locales). Ordenanza Municipal N 317-2006-MPH/CM por el que se aprueba la modificacin al cuadro para asignacin de personal MPH (CAP-MPH) para obreros sujetos al rgimen laboral de la actividad privada. Resolucin de Alcalda N 076-2007-MPH por el que se aprueba el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para el ejercicio presupuestal del ao 2007, que est constituido por el Empleado nombrado, empleados eventual, obrero permanentes y obrero contratado a plazo indeterminado. Resolucin de Alcalda N 113-2005-MPH/A por el que se aprueba el Cuadro Nominativo de Personal (CNP) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que est constituido por el Personal Empleado nombrado, empleados eventual, obrero permanente.
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PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AO 2008, califico como Seleccionado en este Proceso Participativo el Proyecto materia del presente estudio. 1.5.4 Legal Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, menciona en el Artculo 6.- Objetivos a Nivel Administrativo: a) Modernizacin y eficiencia de los procesos y sistemas de administracin que aseguren la adecuada provisin de los servicios pblicos; b) Simplificacin de trmites en las dependencias pblicas nacionales, regionales y locales; c) Asignacin de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la elusin de responsabilidades en la prestacin de los servicios; y como Objetivos a Nivel Social: a) Educacin y capacitacin orientadas a forjar un capital humano, la competitividad nacional e internacional y en el Captulo II Disposiciones Transitorias, menciona que el Poder Ejecutivo se encargar del Plan de Capacitacin a nivel regional y municipal; Fortalecimiento de los sistemas administrativos de gestin a nivel nacional, regional y local para fortalecer la capacidad de gestin de los gobiernos regionales y locales y acelerar el proceso ordenado de transferencias, Captulo III Objetivos a Nivel Administrativos Modernizacin y eficiencia de los procesos y sistemas de administracin que aseguren la adecuada provisin de los servicios pblicos; Simplificacin de trmites en las dependencias pblicas nacionales, regional y locales, Asignacin de competencias que eviten la innecesaria duplicidad de funciones y recursos y la elusin de responsabilidades en la prestacin de los servicios; y en el Captulo IV Fiscalizacin y Control, Funciones del CND Capacitar y prepara en gestin y gerencia pblica a nivel regional y municipal. Ley N 28273 del sistema de acreditacin de los gobiernos regionales locales, menciona en el Artculo N 02: Definicin del sistema de acreditacin El sistema de acreditacin comprende la capacitacin asistencia tcnica y el conjunto de criterios instrumentos procedimientos y normas necesarias para determinar la capacidad de gestin de los Gobiernos Regionales y locales para recibir y ejercer las funciones materia de transferencia y en el Artculo N 03:
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Objetivos del Sistema de Acreditacin a) Acreditar la existencia de capacidades de gestin efectiva en los Gobiernos Regionales y Locales, para asumir las competencias, funciones, atribuciones y recursos. b) Consolidar y ordenar los procesos de descentralizacin y de modernizacin de la gestin del Estado de manera transparente, tcnica y ordenada, c) Implementar un sistema de informacin para la gestin pblica descentralizada. El Consejo Nacional de Descentralizacin, creado por la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin desarrollo el Plan Nacional de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Pblica para el Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales, teniendo en consideracin que los gobiernos locales tienen severas restricciones para recaudar fondos propios y generar ingresos, disear y ejecutar proyectos, mejorar la productividad y la calidad del gasto, y acceder a la cooperacin internacional; otra peculiaridad es que las caractersticas institucionales que diferencian a las municipalidades estn asociadas al tamao institucional y al conjunto de responsabilidades que efectivamente ejercen y stas a su vez a determinadas caractersticas del municipio, principalmente su nivel de urbanizacin y el tamao poblacional de su centro poblado principal, sede de la municipalidad en tal sentido el presente Plan tiene como uno de sus objetivos el de servir a la construccin de una nueva administracin pblica regional y local, orientada a la calidad de servicios con un fuerte soporte tico; as como enfatizar en el desempeo y la gestin por resultados, este esfuerzo debe vincularse con los indicadores de gestin del proceso de
acreditacin. Supone un esfuerzo previo de auto evaluacin. Requiere definir metas concretas, poniendo nfasis en los logros y productos tangibles a alcanzar en materia de desarrollo local y regional. De otra parte las Municipalidades deben tener las capacidades de realizar las actividades de capacitacin y asistencia tcnica. El capital social constituye una de las mayores fuerzas econmicas que contribuye a la competitividad; se traduce en valores, sinergias y capacidad de concertacin de toda la poblacin.
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Plan Anual de Competitividad (PAC) 2006 Aprobado por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), en Diciembre de 2005; tiene como una de sus finalidades el Fortalecimiento Institucional Fortalecer las capacidades de las entidades pblicas, privadas y de la sociedad civil, nacionales, regionales y locales, para proponer polticas pblicas que favorezcan la competitividad, facilitando sistemas de
investigacin, anlisis, debate y dilogo a fin de formar consensos nacionales en aspectos claves. Siendo indispensable este requisito para el otorgamiento de funciones y teniendo como sub acciones: - Identificar las capacidades por fortalecer en los gobiernos regionales y locales. - Plantear planes de accin para que los gobiernos regionales y locales fortalezcan sus capacidades faltantes. - Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales y dems entidades regionales y locales, para ejercer sus funciones para el fomento de la competitividad, entre otros, a partir de la capacitacin y entrenamiento de profesionales claves. - Identificar las competencias en capital humano por fortalecer en los gobiernos regionales y locales. - Plantear planes de accin para que los gobiernos regionales y locales fortalezcan sus competencias faltantes. - Fortalecer la generacin de competencias de los Gobiernos Regionales y Locales y dems entidades regionales y locales, especialmente para interpretar y aplicar normas que afecten la competitividad, entre otros, a partir de la capacitacin y
entrenamiento de profesionales claves. - Promover la implementacin de programas de competitividad especficos a nivel regional y local que articulen los esfuerzos del sector pblico, privado y acadmico. - Promover la reduccin de barreras burocrticas en el sector pblico e incrementar los niveles de seguridad interna. - Promover la simplificacin de trmites y la transparencia en las decisiones pblicas que permitan la reduccin de costos
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empresariales, especialmente respecto a las normas de ingreso y salida del mercado. - Establecer una carrera pblica que permita mejorar la calificacin de equipos tcnicos del sector pblico, que sea libre de interferencia poltica, creando y fortaleciendo a un servicio civil de carcter profesional, basado en la carrera pblica libre de interferencia poltica. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General TITULO I Del rgimen jurdico de los actos administrativos, CAPITULO I De los actos administrativos Artculo 7.- Rgimen de los actos de administracin interna Inc. 7.1 Los actos de administracin interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades, Artculo 75.Deberes de las autoridades 7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificacin en sus trmites, sin ms formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. Ley de la Carrera Administrativa del Servidor Pblico Artculo 45.- Capacitacin de perfeccionamiento, Cada entidad es responsable de ofrecer las actividades de capacitacin para el perfeccionamiento dentro de la carrera en materias vinculadas directamente al objeto institucional. Decreto Legislativo N 276, Decreto Legislativo N 728 y contratos por servicios no personales por lo que se rigen los trabajadores del sector pblico. Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado LEY N 27658, Artculo 5 Principales acciones c. Descentralizacin, a travs del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales y la gradual transferencia de funciones. Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 en cuyo Ttulo III: Los Actos Administrativos y de Administracin de las
Municipalidades, Captulo I La Administracin Municipal, Sub Captulo I La Estructura Administrativa, Artculo 26, menciona que la administracin municipal adopta una estructura gerencial
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sustentndose en principios de programacin direccin, ejecucin, supervisin, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economa, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana; Clasificador de responsabilidad del Sistema Nacional de Inversin Pblica; Funcin 03 Administracin y Planeamiento (acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos), Programa 003 Administracin (conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional), Sub programa 0006 Administracin General (acciones permanentes de carcter administrativo orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestin institucional), Sector Responsable Presidencia del Consejo de Ministros. Ley N 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Captulo IV Presupuesto por resultados Artculo 14.- El Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP), es el responsable de disear, implementar, monitorear y evaluar la gestin presupuestaria por resultados. Para cumplir con este propsito dictar directivas, adecuar su estructura organizativa interna, establecer los
programas informticos pertinentes, coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN), con los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, implementar programas de capacitacin y dems aspectos que considere necesarios. Ley N 28056, Ley del Presupuesto Participativo, promueve la concertacin para la priorizacin de las inversiones a ser
consideradas en el Presupuesto del 2008 y que se encuentren enmarcadas en el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28802, Reglamento, Directivas y dems disposiciones dictadas hasta la fecha
por el MEF, siendo el objetivo principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas,
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principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta debido a que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin esta encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los Recursos pblicos, de manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin
Asimismo se considera un PIP al Proyecto que requiera ser total o parcialmente financiado con Recursos Pblicos, cualquiera sea la fuente de financiamiento que los origine o estar condicionado a la asignacin, despus de realizado la inversin, de Recursos Pblicos para su operacin y mantenimiento. Definindose como PIP a toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recurso pblico, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generan durante la vida til del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos. 1.5.5 Descripcin del Proyecto El presente proyecto consiste en intervenir la Municipalidad Provincial de Huancayo mediante cuatro componentes, Infraestructura, Equipamiento Informtico Comunicaciones Logstico, Recursos Humanos y Procedimientos Administrativos, que abarca la labor institucional, gestin administrativa, los recursos humanos, la tecnologa aplicada a la gestin y el enfoque a la comunidad. Primer componente Infraestructura, realizar intervenciones en toda la infraestructura poniendo en funcionamiento todos los sistemas con las condiciones adecuadas de seguridad, funcionabilidad tales como los servicios de agua y desage, los acabados de las escaleras, en pisos, techos columnas, ventanas, puertas pasamanos y zcalos, el ascensor, el sistema de telefona, sistema elctrico, sistema de red Data, implementacin de plataformas y/o mdulos de atencin e informacin al usuario.
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Segundo componente Equipamiento: Equipamiento Informtico y de comunicaciones, dotacin de Servidores, equipos informticos: (computadoras, scanner, can de proyeccin multimedia, fotocopiadora, cmara de video, capturador de imagen, software actualizado con sus respectivas licencias), diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea (sistematizacin de datos estadsticos) de la institucin mediante programas informticos que agilicen los tramites y se resuelvan los problemas en forma oportuna, diseo e implementacin de una red LAN (Red de rea Local) para la
articulacin y actualizacin de la informacin en lnea de la municipalidad, y otros equipos de sonido, de comunicacin (RPM, radio trasmisores, telfono), sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin Equipamiento logstico con la dotacin de mobiliario (escritorios, archivadores, estantes, sillas) considerando la distribucin
arquitectnica, activos fijos intangibles equipos de ingeniera tecnolgica, teniendo en consideracin la puesta en marcha de un programa de mantenimiento de bienes para garantizar la durabilidad y buen uso de los mismos, la dotacin de unidades mviles de transporte, teniendo en cuenta la disponibilidad y antigedad de las unidades vehiculares actuales, el tipo de funcin que realizan unidades orgnicas como el Programa de Vaso de Leche, Oficina de Adquisiciones, rea de Comercializacin y otras unidades. Tercer componente Recursos Humanos, realizando
capacitaciones (desarrollo de capacidades), asistencia tcnica a los servidores municipales de acuerdo a sus deberes y funciones, estructura orgnica y los trmites administrativos internos para su adecuada aplicacin (Organizacin, Mtodos, Simplificacin de Trmites, Transparencia y Acceso a la Informacin orientndose a la simplificacin administrativa y al servicio del ciudadano), Actualizacin de documentos de gestin diseo de polticas institucionales, actualizacin y elaboracin de documentos de gestin, teniendo en consideracin la concertacin, transparencia y rendicin de cuentas, gestin orientada a la resolucin de conflictos y
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articulacin, fomentando actitudes proactivas con visin compartida, de igual modo evaluar al personal y ubicarlos de acuerdo a su perfil profesional fortaleciendo la gestin municipal, Con la ejecucin de todos los componentes del presente proyecto se garantizar el funcionamiento integro de la institucin como una unidad con las condiciones apropiadas de seguridad, mejorando y simplificando los proceso administrativos con un mejor conocimiento por parte de los trabajadores de la institucin de los sistemas modernos de administracin y gestin , apoyados en los soportes tcnicos, mejorando los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos, mejorando as la credibilidad hacia la institucin por parte de la ciudadana.
II.
IDENTIFICACIN: 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual: 2.1.1 Antecedentes Segn un Boletn Municipal y Bibliogrfico publicado en 1940 El primer Cuerpo Concejil, con el nombre de Junta Municipal se instalo, bajo el gobierno del Mariscal Don Ramn Castilla, siendo el primer Alcalde de Huancayo Don Modesto Herse por el ao de 1862 implementndose en aquella poca la primera Ley de Municipalidades publicado en 1867 pero es la Ley Orgnica de Municipalidades del 14 de octubre de 1892, que consigna las atribuciones municipales de reglamentar, administrar e inspeccionar los servicios de las poblaciones. Posteriormente en 1963 por trmites del aquel entonces Presidente del Senado Dr. Ramiro Priale se aprob la Ley N 14700 que declara de utilidad pblica e inters nacional la ejecucin de obras en beneficio del Departamento de Junn, debiendo darse preferencia en la primera etapa a la ciudad y Distrito de Huancayo, cuyo financiamiento del programa de obras constituy: las rentas del impuesto adicional a los alcoholes, a la coca, a la madera de eucalipto para uso minero e industrial, impuesto a la alcabala de enajenaciones, impuesto a las utilidades
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abonadas por los productos mineros; todo ello de procedencia del Departamento de Junn, incrementndose a este ingreso el presupuesto funcional del gobierno central por un periodo de 10 aos, cuyo presupuesto total fue entregado anualmente a la Junta de Obras Pblicas de Junn realizndose con este presupuesto la Construccin del Centro Cvico de Huancayo (Plaza Huamanmarca), destinado a concentrar las diferentes oficinas pblicas (Municipalidad, Prefectura, Sub Prefectura, corte Superior de Justicia, Gobernacin, Juzgado, Correos y Telecomunicaciones y otras necesidades de la
administracin). Llegando a ejecutar la Junta Departamental de Obras Pblicas de Junn el Palacio Municipal de Huancayo con un costo de S/ 22718,530.00 soles, en el aos de 1969 (inaugurado el 12.04.1969), cumpliendo con las siguientes especificaciones tcnicas y distribucin: Especificaciones Tcnicas rea construida 5,156.40 m2
Concreto empleado 2,500 m3 Armadura de fiero 155,524.00 kgs
Pisos de terrazo, vinlico y parket, enchapados de paredes y techos de nogal, caoba, teja acstica y mrmol, pinturas especiales sobre doble tarrajeo y pasta cielorraso de teja acstica, caoba y yeso, vidrios importados. Distribucin Alcalda, sala de sesiones, sala de recepciones, sindicaturas,
inspecciones, servicios sociales, laboratorio, cafetera, auditorio, depsitos, stano, etc. (Ver Recorte periodstico Correo de fecha 12.04.1969) De aquel entonces a la fecha han pasado 39 aos de existencia de la infraestructura municipal, siendo su ubicacin actual segn el Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 en el Sector Cc, Sub Sector C 11, Zona Monumental ZM de Huancayo Metropolitano, tiene como lmites por el este el Jr. Ancash, oeste la Av. Real, norte el Parque Huamanmarca (frente al Gobierno Regional Junn y Serpost), sur la Prolongacin Piura,
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incrementndose en el transcurso del tiempo el nmero de usuarios que requieren de los servicios de la Municipalidad, proporcional a este incremento se ha dado la generacin de unidades orgnicas siendo la evolucin como se muestra a continuacin:
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ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ROF AO 1997 RGANOS DE GOBIERNO A1- Consejo Municipal 2.- Alcalda B 1.- Comisiones de Regidores 2.- Asambleas de Alcaldes Distritales 3.- Consejo de Desarrollo Provincial 4.- Junta de Vecinos 5.- Comits Comunales 6.- Comit Provincial de Defensa Civil 7.- Comit de Damas 8.- Junta de Coordinacin Ejecutiva C.- Direccin Municipal AO 2001 A.- Consejo Municipal B1.- Comisiones de Regidores 2.- Asambleas de Alcaldes Distritales 3.- Juntas Vecinales 4.- Comit Provincial de Defensa Civil 5.- Comit de Coordinacin directorial AO2002 A1.- Consejo Municipal B1.- Comisiones de Regidores 2.- Asambleas de Alcaldes Distritales 3.- Junta de Vecinos 4.- Comit Provincial de Defensa Civil 5.- Junta de Coordinacin directorial AO 2004 1.- Consejo Municipal 2.- Alcalda B.- Consejo de Coordinacin Local Provincial 2.- Junta de Delegados Vecinales Comunales 3.- Comit Provincial de Defensa Civil 4.- Comit Provincial de seguridad ciudadana
RGANOS CONSULTIVOS DE PARTICIPACIN Y COORDINACIN
RGANOS DE DIRECCIN, ALTA DIRECCION ORGANO DE CONTROL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
C1.- Alcalda 2.- Direccin Municipal D.- Oficina General de Auditoria Interna
C1.- Alcalda 2.- Direccin Municipal D1.- Oficina General de Auditoria Interna
C.- Gerencia Municipal
1.- rgano de Auditoria Interna
1.- rgano de Control Institucional 1.- Procuradura Publica Municipal
RGANO DE ASESORAMIENTO
1.- Oficina General de Planificacin a. Oficina de Planes y Presupuesto b. Oficina de Racionalizacin c. Oficina de Estadstica e Informtica 2.- Oficina General de Asesora Jurdica 1.- Oficina General de Secretaria a. Oficina Administracin Documentaria y Archivo Central b. Oficina de Relaciones Publicas 2.- Oficina General de Administracin a. Oficina de Personal b. Oficina de Abastecimiento c. Oficina de Contabilidad d. Oficina de Tesorera 3.- Oficina de Polica Municipal
1.- Oficina General de Asesora Jurdica 2.- Oficina General de Planificacin, estudios y desarrollo organizacional
1.- Oficina General de Asesora Jurdica 2.- Oficina General de Planificacin, estudios y desarrollo organizacional 1.- Oficina General de Secretaria e Imagen Institucional 2.- Oficina General de Administracin a. Oficina de Recursos Humanos b. Oficina de Tesorera c. Oficina de Abastecimientos d. Oficina de Contabilidad 3.- Oficina General de Rentas a. Oficina de Administracin Tributaria b. Oficina de Fiscalizacin Tributaria c. Oficina de Cobranzas 1.- Direccin General de Desarrollo Urbano 2.- Direccin General de Transporte y Transito 3.- Direccin General de Obras 4.- Direccin General de Participacin Vecinal y Seguridad Ciudadana 5.- Direccin General de Desarrollo Humano 6.- Direccin General de Comercializacin y Ferias 7.- Direccin General de Salud y Medio Ambiente
1.- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a. Subgerencia de Planes y Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones 2.- Gerencia de Asesoria Legal 1.- Secretaria Municipal 2.- Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional 3.- Subgerencia de Informtica 4.- Gerencia de Administracin a. Subgerencia de personal b. Subgerencia de Logstica c. Subgerencia de Contabilidad d. Subgerencia de Tesorera
RGANOS DE APOYO
1.- Oficina General de Secretaria e Imagen Institucional 2.- Oficina de Recursos Humanos 3.- Oficina de Tesorera 4.- Oficina de Abastecimiento 5.- Oficina de Contabilidad
RGANO DE LNEA
1.- Direccin General de Promocin Cultural y Social a. Direccin de Promocin Social y Educativa b. Direccin de Cultura y Turismo c. Direccin de Deporte y Recreacin 2.- Direccin General De Comercializacin Y Salubridad a. Direccin de Salud Publica y Saneamiento Ambiental b. Direccin de Comercializacin c. Direccin de Registros Civiles 3.- Direccin General de Rentas a. Direccin de Administracin Tributaria
1.- Direccin de Desarrollo Urbano 2.- Direccin General de Transporte y Transito 3.- Direccin General de Obras 4.- Direccin General de Participacin Vecinal y Seguridad Ciudadana 5.- Direccin General de Desarrollo Humano 6.- Direccin General de Comercializacin y Ferias 7.- Direccin General de Salud y Medio Ambiente
1.- Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo 2.- Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental 3.- Gerencia de Obras Pblicas 4.- Gerencia de Transito y Transporte 5.- Gerencia de Desarrollo Social 6.-Gerencia de Servicios Pblicos Locales
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4.- Direccin de Fiscalizacin Tributaria a. Direccin de Cobranza Activa b. Direccin de Cobranza Coactiva. 5.- Direccin de Trasporte 6.- Direccin de Servicios Bsicos 7.- Direccin de Desarrollo Urbano a. Direccin de Planeamiento Urbano b. Direccin de Control de Edificaciones c. Direccin de Control de Uso de Suelos 8.- Direccin General de Obras a. Direccin de Administracin de Obras b. Direccin de Estudios y Proyectos c. Direccin de Ejecucin de Obras. 1.- Cooperacin Popular Municipal 2.- Catastro Municipal RGANOS DESCONCENTRADOS
1.- Centro de investigacin y promocin del deporte y recreacin municipal (CEINPRODERMUN) 2.- Instituto de Altos Estudios 3.- Casa Municipal de la Cultura
RGANOS DESCENTRALIZADOS
1.- Caja Municipal de Ahorro y Crdito 2.- Empresa Municipal de Servicios Mltiples EMSEM 3.- SEDAM Junn 4.- Empresa municipal de Servicios Mecnicos - EMUSEM
1.- Servicio de Administracin Tributaria Municipal Huancayo (SATM HYO) 2.- Empresa Municipal de Servicios Mltiples EMSEM 3.- Caja Municipal de Ahorro y Crdito Huancayo 4.- Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SEDAM- HYO)
1.- Centro de investigacin y promocin del deporte y recreacin municipal (CEINPRODERMUN) 2.- Instituto de Altos Estudios 3.- Casa Municipal de la Cultura 4.- Unidad Operativa para la Administracin del Relleno Sanitario Metropolitano 1.- Empresa Municipal de Servicios Mltiples EMSEM 2.- Caja Municipal de Ahorro y Crdito Huancayo 3.- Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SEDAM- HYO) 4.- Empresa Municipal Inmobiliaria y Constructora
1.- Instituto de la Juventud 2.- Instituto de Promocin de la inversin Privada y CTI 3.- Centro Medico de Atencin Bsica
1.- Instituto de validad municipal de la provincia de Huancayo IVM HUANCAYO. 2.- Servicio Municipal de Administracin Tributaria de Huancayo (SATH) HUANCAYO.
EMPRESAS MUNICIPALES
1.- Empresa municipal de servicios mltiples de Huancayo - EMSEM HUANCAYO. 2.- Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Huancayo - CMAC HUANCAYO. 3.- Empresa de Servicio de Agua Potables y Alcantarillado de Huancayo SEDAN HUANCAYO
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO 1997

ASAMBLEA ALCALDES DISTRITALES
CONCEJO MUNICIPAL
COMISION DE REGIRORES
CONCEJO D DESARROLLO PROVINCIAL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA ALCALDIA JUNTA DE VECINOS
COMIT COMUNALES
COMIT DE DEFENSA CIVIL
COMIT DE DAMAS
DIRECCION MUNICIPAL
JUNTA DE COORDINACION EJECUTIVA
OFICINA LEGAL DE ASESORIA LEGAL
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION OFICINA GENERAL DE SECRETARIA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECC. GRAL DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL
DIRECCION GRAL. DE COMERCILIZ Y SALUBRIDAD
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL D DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
COOPERACION POPULAR MUNICIPAL
CATRASTO MUNICIPAL
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO
EMPRESA MUNICPAL DE SERVICIOS MULTIPLES (EMSEM)
EMPRESA DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDAM- HUANCAYO
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 2001

CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES
ASAMBLEAS DE ALCALDES OFICINA GRAL DE AUDITORIA INTERNA ALCALDIA
JUNTAS VECINALES
COMIT. PROV. DE DEF. CIVIL DIRECCION MUNICIPAL OF. GRAL DE SECRET. E IMAGEN INSTITUCIONAL
COMIT DE COORD. DIRECTORIAL
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE TESORERIA
OFICINA DE ABASTECIM.
OFICINA DE CONTA-BILID
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA GRAL DE PLANIFIC. ESTUDIOS Y DES. ORGANIZAC.
DIREC. GRAL DE DESARROLLO URBANO
DIREC. GRAL DE OBRAL
DIREC. GRAL. DE TRANSPORT Y TRANSITO
DIREC. GRAL. DE PARTICIPACVECINAL Y SEG. CIUDADAD
DIREC. GRAL DE DESARROLLO HUMANO
DIREC. GRAL DE COMERCIALIZACI ON Y FERIAS
DIREC. GRAL. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTAL
CEINPRODERMUN
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA
SATM
E.M.S.E.M.
CAJA MUNICIPAL
S.E.D.A.M. H.Y.O.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO 2002

CONSEJO MUNICIPAL COMISION REGIDORES
ASAMB. ALACLDES DIST
OF. GRAL AUDIT. INT
ALCALDA
JUNTAS VECINALES
COMIT PROV. DEF. CIVIL
DIRECCION MUNICIPAL OF. GRAL. SEC.E IMAGEN INSTITUC
COMIT COORD. DIRECTORAL
OF. GRAL. ADMINIST
OF. GRAL. RENTAS
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA GENRAL DE PLANIFICACION, EST. Y DO
OF. DE RR.HH
OF. DE ADM. TRIB
OF. TESORERIA OF. DE FISCALIZ. OF. ABASTO
OF. CONTBILID
OF. COBRANZA
DIREC. GRAL DE DESARROLLO URBANO
DIREC. GRAL DE OBRAS
DIREC. GRAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO
DIREC. GRAL DE PART. VEC. Y SEG. CIUDADANA
DIREC. GRAL. DE DESARROLLO HUMANO
DUREC. GRAL DE COMERC. Y FERIAS
DIREC. GRAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
CEINPRODERMUN
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA
ADM. DEL RELLENO SANITARIO
EMICSA
EMSEM
CAJA MUNICIPAL
SEDAM-HUANCAYO
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 2004

COMISIONES DE REGIDORES CONCEJO MUNICIPAL CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL PROVINCIAL RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALCALDIA
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
SECRETARA MUNICIPAL
COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
COMIT PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE INFORMTICA GENERCIA DE ASESORIA LEGAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN SUBG. DE PLANES D.LOCAL Y DE PROGRAM E INVERSIONES SUB GERENCIA DE PERSONAL GENERCIA DE ASESORIA LEGAL
SUB GERENCIA DE LOGSTICA
SUB GERENCIA DE CONTABILD
SUB GERENCIA DE TESORERA
GERENCIA DE DESARROLLO ECON. Y TURISMO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
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GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTE
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES
IVM DE LA PROV. DE HYO
SAT - HUANCAYO

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DEPENDENCIA Gerencia Municipal
Gerencia de Secretaria Municipal
Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional
rgano de Control Institucional
FUNCIN Coordinar, armonizar y direccionar las actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad, debiendo dirigir, supervisar y controlar la calidad en la prestacin de los servicios pblicos locales y el cumplimiento de las actividades y proyectos de desarrollo local. Apoya al Concejo Municipal y Alcalda a ejercer sus actos de gobierno, administrativos y de administracin, emitindolos y difundindolos oportunamente. Orientar al usuario en los diferentes trmites a efectuarse segn el TUPA. Canalizar el trmite de los usuarios. Custodiar el acervo documental. Difundir las acciones de la gestin municipal Promocin de actividades de difusin con reas municipales Actividades protocolares y sesiones solemnes Desarrollar actividades para el pblico interno y externo Acciones de apoyo social Promueve la apropiada y efectiva utilizacin y gestin de los recursos y bienes pblicos, a travs de la ejecucin de acciones y actividades de control posterior y la oportuna orientacin con base en el control preventivo. Asimismo, acta como garantista, respecto a las expectativas de transparencia y correcta utilizacin de recursos de la poblacin, verificando los sistemas y procedimientos de las unidades orgnicas de la entidad municipal.
OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICO Evaluar la medicin del desempeo de los recursos invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas Supervisar y controlar el cumplimiento del POI por cada una de las Gerencias; el cumplimiento de la ejecucin de las obras programadas; la recaudacin de los ingresos y egresos municipales. Apoyar al Concejo Municipal en comisiones de regidores, sesiones de concejo, emisin de dispositivos municipales y difusin.
Ejerce la representacin y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en juicio, asegura una excelente gestin administrativa, judicial y poltica, asimismo coordinar permanente con la Procuradura anticorrupcin y brinda asesora oportuna y adecuada. Procuradura Pblica Municipal
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Planes de Desarrollo Local OPI Sub Gerencia de Informtica
Gerenciar la Gestin Presupuestaria del Pliego con sujecin a las disposiciones de la DNPP. Fortalecer la gestin municipal mediante el planeamiento estratgico, para asegurar una excelente gestin administrativa, presupuestal y financiera Optimizar la inversin pblica local en el marco del SNIP Elaborar Planes de Desarrollo Concertado articulado a los Planes Institucionales y Operativos. Establecer coordinacin asesoramiento y evaluacin tcnica permanente en Proyectos de Inversin Pblica a Gobiernos Locales Distritales y Municipios de centros poblados. Dar un servicio oportuno y ptimo a los usuarios finales; as como mantener operativo el Sistema.
Ejercer el control gubernamental interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control y normas, disposiciones emitidas por la CGR y del SNC Efectuar control preventivo sin carcter vinculante con el propsito de optimizar la supervisin y mejora de los procesos prcticos e instrumentos de control interno. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores pblicos y ciudadanos sobre los actos y operaciones de la entidad Municipal. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna, aplicables a la entidad municipal, por parte de las Unidades Orgnicas y personal de sta. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopta la entidad como resultado de las acciones y actividades de control Ejercitar en los juicios todos los recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad. Mantener una permanente coordinacin con las diferentes Unidades Orgnicas, para el buen desarrollo de las actividades. Iniciar y/o absolver las acciones legales de forma oportuna en los plazos y trminos establecidos. Clasificar de manera interna todos los expedientes judiciales que giran en la procuradura, efectundose la depuracin correspondiente de acuerdo al estado procesal y situacional. Priorizar los expedientes principales para su atencin e impulso procesal, conforme a los requerimientos internos. Promover la participacin ciudadana en la formulacin del Presupuesto Participativo, establecer coordinacin asesoramiento y evaluacin tcnica permanente en materias de Planeamiento, Presupuesto, Racionalizacin y Estadstica a Gobiernos Locales Distritales y Municipios de centros poblados; as como elaborar y actualizar Documentos Normativos de Gestin. Programacin de evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica Evaluacin, observacin y Declarar la viabilidad de estudios de pre-inversin Mantener actualizada la informacin registrada en el Banco de Proyectos. Capacitacin a las unidades formuladoras de la jurisdiccin Uso de tecnologa de informacin Desarrollo e implementacin de sistemas mecanizados
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Gerencia de Administracin
Habilitador tecnolgico de los cambios, ya sea que los cambios impulsen a la tecnologa o que la tecnologa impulse a los cambios. Debe integrarse con los procesos administrativos de tal forma de ser parte de los resultados que se obtenga al final del proceso. Gerenciar los recursos humanos, patrimoniales y econmico financieros de modo racional y transparente , garantizando una eficiente gestin administrativa. Normar, dirigir, supervisar y coordinar las acciones que resulten necesarias para dotar de los materiales e insumos necesarios en forma oportuna, para el normal funcionamiento de la Municipalidad, as como para la ejecucin de Obras de Inversin, con criterios de economa, eficiencia y eficacia. As como gerenciar la informacin financiera y contable del pliego, cumpliendo con las normas emanadas por el Gobierno Central (MEF, SAT, CONSUCODE, SBN.). Monitorea la correcta administracin, programacin y evaluacin del proceso contable, proporcionando a las instancias correspondientes la informacin financiera y presupuestal para fines de control y toma de decisiones
Mantenimiento y actualizacin del sistema municipal
Monitorear, Elaborar y consolidar la Informacin Contable y Financiera sujetndose a las disposiciones de la Contadura Publica de la Nacin. Elaboracin del cuadro de necesidades, PAAC del pliego, dentro de los plazos establecidos, realizacin de Inventarios Fsicos de Bienes Muebles, Inmuebles, Bienes Culturales
Sub Gerencia de Contabilidad
Subgerencia de Logstica
Subgerencia de Tesorera
Unidad de Adquisiciones: Asegurar el abastecimiento oportuno en funcin de las demandas de las unidades orgnicas de la Institucin para la ejecucin de las actividades y proyectos previstos en los documentos normativos de gestin institucional, coordina con el SOF CONTA y SIAF para verificar la disponibilidad presupuestal, fte. fmto, partida especifica de gastos de la ejecucin presupuestal Unidad de Almacn Central.- Verifica, recepciona almacena y atiende materiales de acuerdo a las O/C, NEAS y PECOSAS, Distribucin racional y oportuna de Bienes a las dependencias solicitantes y para la ejecucin de Obras a travs de los Almacenes perifricos Unidad de Mantenimiento.- Garantizar y programa el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los vehculos, maquinarias, y la infraestructura del Palacio Municipal. Unidad de Bienes Patrimoniales.- Formular el Marges de Bienes, realizando el saneamiento fsico-legal de todos los bienes inmuebles, vehculos y maquinarias de propiedad municipal asimismo realiza el Inventario General Anual de Bienes de propiedad municipal. Responder por el uso transparente y eficiente de los recursos econmicos y financieros de la Institucin Efectuar transferencia de dinero a los municipios de centro poblado del mbito de la Provincia de Huancayo
Ejecutar las normas del sistema de contabilidad gubernamental para su correcta informacin contable y financiera a la alta Direccin. Aplicacin Integral del SIAF en los aspectos financieros y presupustales. Brindar informacin oportuna respecto a la ejecucin de ingresos, gastos y balances respectivos. Conciliar los saldos de inventarios de activos fijos, almacenes y otros, con los saldos de la contabilidad, as como conciliar los saldos de la cartera de cuentas por cobrar que administra el SATH, con los saldos de contabilidad. Controlar los fondos de caja general, chica y otros mediante arqueos sorpresivos. Monitorear y exigir a las reas generadoras de ingresos y operaciones administrativas sobre la informacin oportuna para su contabilizacin ptima, precisa y veraz Monitorear y llevar a cabo el desarrollo de los procesos de seleccin de proveedores de bienes y servicios, en cumplimiento a la Ley de CONSUCODE Elaboracin y trmite de O/C, O/S, estudio de mercado para la elaboracin de valores referenciales verificacin del ingreso de materiales al almacn mantener permanente coordinacin con las oficinas generadoras y contabilidad Lograr la Baja de todos los bienes sobrantes o excedentes. Rematar pblicamente la totalidad de bienes dados de baja Recuperar inmuebles cedidos en uso o usurpados por terceros. Registrar contablemente a costos de mercado, la totalidad de bienes de propiedad municipal.
Sub Gerencia de
Desarrollar una fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los
Recopilar diariamente la informacin de ingresos y egresos institucionales. Asegurar en lo posible el financiamiento para el pago del suministro de bienes y servicios Pago de obligaciones diversas. Recepcionar y controlar los reportes y vouchers del depsito del SATH Transferencia del FONCOMUN dirigido a los Municipios de Centro Poblado Elaboracin de cheques de acuerdo a las transferencias de dinero aprobadas Priorizar la rendicin de cuentas de acuerdo a la normatividad legal. - Control personalizado de registro de asistencia del personal.
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Personal
Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo
objetivos institucionales, mediante la mejora del clima organizacional, capacitacin a los trabajadores de la Institucin, atencin mdica oportuna y el control de asistencia, permanencia y puntualidad del recurso humano. Cuenta con las siguientes dependencias rea de Bienestar Social, rea de Beneficios Sociales, rea de Capacitacin y Desarrollo Personal, Entrenamiento, rea Planillas de Funcionamiento, rea de Planillas del Programa de Inversiones, rea de Control De Personal, rea Legajo de Personal. Promover la inversin de la micro y pequea empresa (generacin de empleo con enfoque de gnero) comerciantes justos y leales, consumidores protegidos, el turismo y la artesana (desarrollo de productos tursticos identificacin, consolidacin de rutas y/o circuitos tursticos), liderando el desarrollo econmico a travs del comercio ordenado, formal y seguro., en funcin a las disposiciones Municipales. Cuenta con las siguientes dependencias: rea centro de promocin y desarrollo empresarial CEPRODE, rea de Ferias, rea de turismo, rea de polica municipal, Comercio - , rea de licencias convencionales, , rea de comercio informal, , rea de compatibilidad de uso, rea de licencias especiales, rea de alquileres, rea de defensa del consumidor, , rea de papeletas de infraccin administrativas (pias), reclamaciones y asesora legal.
Hacer cumplir el uso fsico de las vacaciones de acuerdo al rol establecido. Desarrollar polticas de proteccin de los derechos de cesantes y jubilados de la Institucin Efectuar el pago oportuno de las obligaciones pensionaras Desarrollar programas de asistencia social a cesantes y jubilados.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
Gerencia de Obras Publicas rea de Estudios y Proyectos
Gerencia de Trnsito y
Promover y garantizar el crecimiento armnico de la ciudad debiendo planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de gestin urbana y aspectos de gestin ambiental tales como: Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Procesos de Habilitaciones urbanas, Uso del suelo, Catastro Urbano y Rural, Seguridad Fsica, Aspectos Ambientales, Control de Edificaciones, Autorizaciones, Certificados y Licencias Es el encargado y responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la realizacin de la inversin pblica mediante: Elaboracin y viabilizacin de estudios de preinversin enmarcados en el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Elaboracin y aprobacin de Expedientes Tcnicos Ejecucin de obras por administracin directa o por contrata. Coordinacin permanente con Logstica y los Comits de adjudicaciones para el abastecimiento oportuno de materiales Alquiler de maquinaria pesada ptima y operativa para la ejecucin de obras. Supervisin permanente de las obras Liquidacin Final (tcnica y financiera) de las obras ejecutadas Proceso de Recuperacin de inversin de obras nuevas. Cuenta con las siguientes dependencias Unidad Formuladora, rea de Estudios y Proyectos, Liquidacin de Obras y Unidad de Almacn General de Obras. Gestiona y administra los procesos de autorizacin y prestacin de los servicios pblicos locales urbanos e interurbanos de transporte y trnsito en el distrito y
Constante fiscalizacin del debido cumplimiento de las disposiciones municipales sobre Licencias de Apertura de Establecimiento, certificados de compatibilidad de uso, ferias, alquileres, etc. sancionando su informalidad o trasgresin de la normatividad municipal. Apoyar, impulsar y asesorar el desarrollo integral de las PYMES Simplificar el otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimiento LAE y Licencias Provisionales de acuerdo a ley. Implementar polticas locales de desarrollo del turismo receptivo. Operativos a los establecimientos comerciales, industriales, profesionales y de servicio, que incrementen los ingresos al arca municipal. Coordinar con la Gerencia Urbana y Ambiental para fiscalizar las construcciones y similares, acorde a la normatividad , que se cumpla con el Plan Director de Huancayo. - Efectuar planes de mediano y largo plazo respecto a la erradicacin de comercios que funcionan al margen de las normas municipales. - Programacin de mayor nmero de operativos de fiscalizacin a locales de giros especiales formales, fomentando la buena atencin al consumidor. - Coordinacin permanente con instituciones pblicas (PNP, Fiscala de Prevencin del Delito, Prefectura, Defensora del Pueblo y otras) para lograr los objetivos en los diferentes campos de accin. Elaborar y ejecutar programas de fiscalizacin y control priorizando zonas crticas. Determinar y acondicionar acciones ambientales en espacios verdes de la ciudad. Controlar el uso adecuado del suelo en relacin a las actividades urbanas.
Realizacin de las inversiones pblicas de la Municipalidad, en funcin al Plan Anual y Multianual de Inversiones. Promover las inversiones pblicas en concordancia con el Plan Integral de Desarrollo y propiciando el incremento de las inversiones privadas que alcancen la infraestructura urbana y de servicios necesarios para un hbitat digno dentro de la localidad y se Reportar mensualmente el informe valorizado de avance fsico de obras (I.V.A.F.) a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Supervisar y evaluar las actividades referidas al trnsito, transporte pblico, circulacin y educacin vial en el mbito de la Provincia de Huancayo.
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Transporte
jurisdiccin provincial, as como la fiscalizacin y control del sistema de transporte provincial.
Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Servicios Pblicos Locales
Desarrolla acciones de planificacin, organizacin y direccin de planes, programas y actividades relacionadas a la promocin de programas sociales, defensa y promocin de derechos; educacin, cultura, deporte y recreacin y programas sociales de asistencia alimentaria. Gestionar la mejora de las condiciones de alimentacin, salud preventiva y bsica de la poblacin en situacin precaria y promover la proteccin e integracin social del menor en abandono, del discapacitado, del anciano, de la niez y de la mujer optimizando los programas municipales del PVL, DEMUNA, OMAPED; espacios de participacin y concertacin reconocidos (CCL, Mesas de Concertacin etc.). Establecer canales de concertacin entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos de nios y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. As como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado Fortalecer la gobernabilidad, institucionalidad, ciudadana e identidad local. Promover, incentivar y difundir la prctica deportiva a travs de la organizacin de eventos deportivos y recreativos a nivel local y nacional Fomentar la cultura, educacin, el folklore y las manifestaciones artsticas revalorando la identidad wanka Cuenta con las siguientes dependencias: Comedores Populares, Programa del Vaso de Leche, Demuna, Omaped, Biblioteca municipal Garantizar el servicio de agua potable en el mbito de accin . Efectuar los registros de estado civil Promueve la participacin ciudadana en forma organizada. Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participacin de la sociedad civil y la Polica Nacional Previene, controla y mitigar los impactos ambientales negativos generados por las actividades socioeconmicas, tendientes a la preservacin, proteccin y conservacin del ambiente y los recursos naturales. Mantiene operativos los diferentes sistemas elctricos administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. Realizan capacitaciones (talleres para una buena manipulacin de alimentos), inspecciones, operativos a los diferentes comercios de la ciudad a fin de garantizar la salud pblica. Cuenta con las siguientes dependencias: Registro de estado civil, Participacin vecinal, rea: parques y jardines, rea: alumbrado pblico, rea: limpieza pblica, rea: relleno sanitario, Laboratorio Clnico, Laboratorio Bromatolgico
Mejorar la calidad del servicio de transporte pblico de pasajeros con una adecuada planificacin de las actividades a realizar. Reducir el nivel de informalidad del transporte pblico. Ordenar el servicio de transporte pblico de pasajeros. Fiscalizacin permanente a los vehculos y concesionarias del servicio de transporte pblico de pasajeros. Capacitacin a los conductores y cobradores del servicio de transporte pblico urbano y del servicio de taxi en Cursos de Educacin Vial. Desarrollo y fomento de la cultura Ampliacin de oportunidades de educacin, salud y nutricin Defensa y promocin de derechos Lucha Contra la Pobreza Promover capacidades y actitudes personales y sociales. Impulsar sectores estratgicos competitivos. Gerenciar los programas sociales orientados a sectores vulnerables y de alto riesgo. Promover los derechos de los nios, adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a ley. Desarrollar programas de sensibilizacin para disminuir el nmero de casos de violencia familiar en la localidad. Proteger a madres e hijos vctimas de violencia familiar Contribuir con elevar el nivel nutricional de la poblacin de alto riesgo. Organizar y ejecutar actividades variadas de recreacin, educacin fsica y deportes Difundir la prctica deportiva entre la niez de nuestro medio. Organizar eventos deportivos a nivel local y nacional Contribuir al mejoramiento del nivel educativo y cultural de la ciudadana. Implementar planes, programas y actividades educativas culturales. Revalorar nuestras costumbres y reafirmar la identidad wanka.
Fiscalizar Vigilar y controlar la distribucin constante del servicio de agua potable Garantizar la reparacin de redes matrices de agua y desage. Registrar con eficiencia los nacimientos defunciones Organizar y conformar juntas vecinales, comedores populares, comits de gestin de obras, etc. Asesorar y promover permanentemente la participacin de las juntas vecinales sobre la atencin de los servicios bsicos y la seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad Capacitacin, asesora y asistencia tcnica a la industria de alimentos, as como a Empresas y Comerciantes. Inspeccionar establecimientos comerciales con la respectiva toma de muestra que son llevadas a pruebas fisicoqumicas y organolpticas para verificar la calidad e higiene del producto que se expende. Inspeccionar comercios de venta de comida, verificando que cuenten con el carn de sanidad, que productos e insumos para su elaboracin sean aptos para el consumo humano. Acreditacin del laboratorio y autorizacin por INDECOPI para certificaciones. Implementar planes y proyectos en materia ambiental que contribuya a la conservacin y proteccin del medio ambiente. Recuperar ambiental y sanitariamente las reas degradadas por los residuos slidos del mbito
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Defensa Civil
Planear, dirigir y conducir las Actividades de Defensa Civil en la Provincia de Huancayo promueve y ejecuta acciones de capacitacin en Instituciones Publicas y Privadas, Educativas, Financieras y dems, as tambin presta servicios tcnicos de Inspeccin Tcnica y otros de Seguridad en concordancia con las normas tcnicas emitidas por INDECI.
del distrito de Huancayo. Dotar a la poblacin de reas verdes bien conservadas con recreacin visual. Brindar plazas, parques y complejos deportivos en buen estado de conservacin. Garantizar la Activacin del Comit de Defensa Civil Provincial. Efectuar la programacin y ejecucin de las Inspecciones Tcnicas de Seguridad de Defensa Civil en su respectiva jurisdiccin (D.S. 013-2000-PCM y dems) Identificar peligros, analizar vulnerabilidades y estimar riesgos para tomar las medidas de prevencin ms efectivas. Organizar Brigadas de Defensa Civil. Realizar simulacros y simulaciones Mantener en ptimo estado de transitabilidad, seguridad, ornato y ambientalidad de los caminos rurales de acceso y conexin entre los centros poblados de la provincia de Huancayo, (caminos vecinales transferidos por el proyecto especial Provias Rural). Apoyar a las municipalidades distritales en la identificacin y formulacin de las actividades y proyectos de infraestructura vial y desarrollo rural. Supervisar las obras de rehabilitacin y mantenimiento peridico que ejecuta an Provias Rural en el mbito de la provincia. Registrar y efectuar seguimiento a los estudios y obras viales de las municipalidades distritales para prestarles apoyo tcnico de su competencia.
Instituto De Vialidad Municipal (IVMPH)
Es la encargada de la gestin vial rural en la jurisdiccin de la provincia de Huancayo, planifica, organiza, dirige, coordine, ejecuta y evala las actividades y proyectos de infraestructura vial rural en el mbito de la provincia de Huancayo.
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2.1.2 Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto El mbito de atencin de la MPH comprende 28 distritos de la provincia, en un rea de 3558.10 km2, con una poblacin total de 448,355 habitantes segn el censo de poblacin y vivienda 2005 del INEI. La MPH viene funcionando con el presupuesto de funcionamiento e Inversin del FONCOMUN, donaciones y transferencias CANON, SOBRECANON, regalas rentas y aduanas y participacin. En los ltimos aos el mayor porcentaje de la Inversin del presupuesto de la MPH estuvo orientada a la atencin de infraestructura social econmica y productiva de la provincia, no tomndose en cuenta el crecimiento poblacional y acorde a ello el incremento de servicios que deba brindar el MPH, en tal sentido se fue implementando dependencias u oficinas rpidamente si un planeamiento a largo plazo improvisndose ambientes con separaciones de tripley, cerrndose pasadizos, y la contratacin nombramiento de personal muchas veces por orden poltico. Se realizo un diagnstico de las condiciones arquitectnicas1 en la que actualmente se encuentra laborando el personal de la MPH,
encontrndose que en la actualidad la infraestructura del Palacio Municipal de Huancayo se encuentra deteriorada, han colapsado las juntas de dilatacin (generndose filtraciones en el quinto piso, stano e
inundaciones del auditorio, vigas corrodas y carcomidas por la humedad), las puertas de fachada (puertas con marcos de metal y vidrio) son inseguras, carcomidas y/o oxidadas en la base, facilitan el ingreso de filtracin de agua de lluvia y aire, las ventanas ubicadas en el stano (marcos de metal y vidrio) que deben de servir de ingreso de la iluminacin (son inseguras, carcomidas y/o oxidadas en los marcos), facilitan el ingreso de filtracin de agua de lluvia en todos los pisos, olores nauseabundos para el stano y primer piso (heces, orina) que son generados en la explanada por gente de mal vivir o indigentes que ingresan a realizar sus necesidades al Bosque del Bonsi, jardines ubicados por la Av. Real, y acceso a la institucin, el sistema de desage ha cumplido su ciclo de vida (accesorios de servicios higinicos inexistentes y deteriorados en estado de gravedad ), los mismos que en la
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Se entiende por condiciones arquitectnicas la iluminacin, ventilacin, hacinamiento y estado de conservacin del lugar que se ocupa.
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mayora de casos no ha sido reemplazado oportunamente y vienen funcionando en su mnima capacidad, otros baos estn en desuso, en otros casos los servicios higinicos han sido dados de baja y los ambientes cambiados de uso (archivadores, depsitos, ambientes para
mantenimiento de equipos informticos), se ha intensificado el deterioro de los acabados en escaleras, pisos, pasamanos y zcalos, las escaleras ha sufrido desgastes, los filetes en las escaleras en muchos casos ya no existen, las barandas han sido instaladas sin tener en cuenta la seguridad que deben brindar (generndose accidentes), sin proteccin e inexistencia de postes en las barandas, sujetados los brazos entre si por pitas o cables elctricos, el ascensor ha dejado de funcionar por mas de 10 aos donde la reparacin es casi imposible por la antigedad de las piezas dificultndose e impidiendo el acceso de poblacin adulta y discapacitados, el mes de julio del 2008 se ha reparado el ascensor habindose malogrado en ese mismo mes por dos veces, siendo a la vez insegura el ascenso por dicha maquina, los pisos de los pasadizos se han desgastando con el paso del tiempo, algunos espacios (pasadizos) han sido transformados y acondicionados improvisadamente en oficinas (Proyectos Especiales, Unidad Formuladora, Ejecucin Coactiva, Relaciones Pblicas, Central Telefnica, Oficina de Personal, Desarrollo Econmico, Instituto de Vialidad) espacios que no fueron definidos como tal en el diseo original del edificio, el edificio no cuenta con una escalera de escape, se ha implementado el sistema de red la misma que al no existir ductos han sido instaladas al aire libre cruzando por canaletas los techos de los pasadizos, escaleras, similar situacin se da en el sistema de telefona observndose cables sueltos ubicados en las oficinas por el lado de la pared (zcalo), cruzando los pasadizos, peligrando la integridad fsica; en el caso del sistema elctrico los puntos de luz cuenta en muchos casos con fluorescentes no operativos, asimismo las micas que cubren los puntos de luz son opacas no permitiendo el paso de la luz, en el caso del quinto piso los fluorescentes han sido ubicados en los techos los mismos que son muy altos llegando la luz a iluminar mnimamente generando disminucin visual, en las personas que trabajan en estas dependencias, la carga elctrica por el incremento de equipos de comunicacin e informticos genera sobrecarga y apagones intempestivos, en el caso del mobiliario estos
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tienen la misma antigedad que el edificio siendo amplios en muchos casos y poco funcionales, tales como Escritorio de Metal Color Plomo (7 Gavetas Dimensiones:1.50 * 0.75 * 0.75), Escritorio de Metal Color Beige Negro (7 Gavetas Dimensiones: 1.47 * 0.76 * 0.76), Escritorio de Madera Color Plomo (4 Gavetas Dimensiones: 1.28 * 0.71 * 0.80); asimismo se han ido incrementado muebles acorde al crecimiento de las dependencias del municipio pero estos muebles no han sido diseados con criterio tcnico (famosos lanchones de 1.80 * 0.60 * 0.70) que ocupan demasiado espacio no cuentan con cajones y pesan demasiado no siendo prcticos ni funcionales, en el caso de las asientos son sillas de madera tipo escuela, sillas de plstico, bancos, sillas fija de metal con tubo cuadrado forrado en marroqun (roto el marroqun con la esponja carcomida), cabe sealar que algunas oficinas han sido equipadas con mesas y sillas productos de las incautaciones que realiz la GDET-PM a centros de diversin, en el caso de los archivadores generalmente son metlicos y cuentan con cuatro divisiones y dos puertas en el caso de Oficinas que por la naturaleza de sus funciones deben archivar gran cantidad de documentos (Of. Personal, Archivo Central, Desarrollo Urbano, Administracin, Biblioteca, etc) utilizan estructuras archivadores tipo anaqueles paneles de metal o madera suspendidos en ngulos ranurados o columnas de madera, el
equipamiento informtico principal herramienta para el cumplimiento de las funciones est constituido por computadoras anteriores al PI, X86, PI, PII, PIII, PIV, C2D, impresoras matriciales, lser y multifuncional, debiendo en muchos casos los servidores de la municipalidad traer sus propios equipos de cmputo (Computadoras personales) para utilizarlos en trabajos netos de la institucin, en el aspecto de distribucin espacial el incremento de necesidades y servicios que requieren la poblacin ha generado que paralelamente se incremente reas administrativas por ende el grupo laboral, sufriendo la infraestructura sucesivas ampliaciones no
contempladas en el proyecto original, debido a que las necesidades de espacio se hicieron progresivamente mayores situacin que ha generado que algunas dependencias (OMAPED, Deportes y Recreacin, garaje, Serenazgo, Polica Municipal, etc.) funcionen en el Coliseo Municipal siendo este local Acondicionado pues fue diseado con otros objetivos y son generalmente insuficientes espacialmente e ineficientes
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funcionalmente con deficiencias en las condiciones ambientales pues se trata de locales desarticulados que generan desintegracin y
desarticulacin funcional entre las diversas Gerencias siendo este problema de orden administrativo, asimismo se da una prdida de horas hombre al trasladarse a otras dependencias fuera de la institucin para realizar las coordinaciones estando desintegrada la gerencia de Servicios Pblicos Locales, en el caso del personal que labora en la institucin existen trabajadores que ingresaron por concurso pblico, otros por favores polticos (continuidad de contrato), otros por orden judicial, una mnima proporcin por especializacin y una gran cantidad por SNP, siendo el nombramiento y/o contrato del personal mediante la Ley de Carrera Administrativa N 276, Ley del Rgimen Privado N 728, Rgimen de Construccin Civil y del Rgimen de Servicios No Personales SNP como se detalla y se observa en los cuadros posteriores, cumpliendo el personal permanente y/o nombrado con las labores establecidas en los documentos normativos existiendo duplicidad de funciones (secretarias asistentes de secretaria), en muchos casos el personal ordena a los practicantes a realizar sus funciones las mismas que son realizadas con la ineficiencia y desconocimiento del caso generando mala imagen ante el pblico por la mala informacin recibida, en muchos casos en diferentes gerencias se contrata personal adicional para agilizar los trmites, sin embargo el personal de planta deriva sus funciones y obligaciones a este personal SNP limitando sus funciones y generando mas burocracia, en otros casos el personal de planta se limita a ser simples tramitadores no tomando decisiones por miedo a posibles procesos administrativos y sanciones de los que pueden ser acreedores, en otros casos el personal contratado y/o nombrado que asume el cargo de una unidad orgnica con la responsabilidad del caso no recibe una incentivo adicional a su remuneracin, en otros casos el personal de planta es rezagado y arrimado por las autoridades de turno (por diferencias polticas, problemas personales, falta de capacitacin y actualizacin etc), y en otros casos se da que los trabajadores no son asignados en las plazas acorde a sus conocimientos y/o profesin, asimismo las autoridades de turno muchas veces no dan oportunidad al personal nombrado profesional para ocupar cargos de gerencias pese a tener la institucin personal capacitado e
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idneo, ello muchas veces se da por la falta de credibilidad por que entre nombrados se tienen envidia y generan comentarios mal intencionados creando resentimiento en el personal y falta de entusiasmo en el personal nombrado para identificarse con la institucin y superarse
profesionalmente en provecho de la institucin, otro problema de las capacitaciones en la institucin es que son realizadas o dirigidas para el personal nombrado, no estando la mayora de ellos involucrados en el tema de la capacitacin o no desarrollan sus funciones en el rea, yendo el personal nombrado a capacitarse tan solo para recibir el certificado y hacer mas oneroso el legajo personal, un problema de distribucin presupuestal es la distribucin del FONCOMUN puesto que las planillas de pago del personal del SATH son realizadas con el FONCOMUN MPH, mas no con ingresos propios; asimismo dentro de la institucin por la falta de documentos de gestin ambigedad y/o cumplimiento de lo dispuesto se genera inseguridad en la proteccin de informacin, equipos, objetos personales y prdida de horas hombre (distraccin del personal) por el ingreso de comerciantes durante todo el da a las oficinas (en promedio 5 comerciantes por da ingresan a todas las dependencias expendiendo golosinas, pasteles, tarjetas de crdito, perfumes, televisin por cable, llaveros, collares, etc) asimismo ingresan comerciantes que llevan el refrigerio a todas las oficinas 8:30 a.m 11:00 a.m.), tambin ingresan personas a pedir colaboracin en algunos casos con autorizacin de la Oficina de Personal (colaboracin por enfermedad, por robo, defuncin, madres con nios, etc.), tambin se permite el ingreso de ex drogadictos, delincuentes Centro Victoria que expenden sus productos en cada oficina muchas veces presionando psicolgicamente al personal para que adquieran sus productos, interrumpiendo las labores y generando la prdida (robo de carteras, equipos de cmputo) en la institucin; otro problema generalizado y que es percibido por los usuarios de la MPH es la deficiencia en los servicios que se brinda, la demora en la atencin de solicitudes, trmites administrativos largos y engorrosos, la falta de orientacin y sealizacin para realizar los trmites, deficiente distribucin de documentos (documentos que no pertenecen a ciertas dependencias) generando mayor burocracia y demora en la atencin a las solicitudes, invasiones intempestivas del edificio por manifestantes.
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En conclusin la MPH presenta un debilitamiento Institucional por la falta de coordinacin y articulacin de sus unidades orgnicas, presentando contradicciones duplicidad y escasa capacidad resolutiva y de gestin pblica y los punto mencionados lneas arriba son algunas de las situaciones que influyen directamente en el desarrollo y productividad del personal (rendimiento y comportamiento humano) por carencias de espacio (hacinamiento), que es evidente en la mayora de oficinas pues los espacios destinados y ocupados por los muebles y equipos rebasan los estndares, con reas de circulacin y trabajo insuficientes y/o mal distribuidos, inadecuada distribucin, acondicionamiento, aprovechamiento e improvisacin del espacio fsico ocupado, falta de actualizacin y capacitacin, duplicidad de funciones, desactualizacin de documentos normativos y de gestin de la institucin, e inseguridad influyendo todo ello en la mala imagen que se genera en el pblico usuario que accede en forma diaria a la Municipalidad para realizar coordinaciones y trmites. En tal sentido la UFP-MPH, viene realizando el PIP de la institucin por ser de su competencia. 2.1.3 Zona y Poblacin Afectada Zona La Municipalidad Provincial de Huancayo est ubicada segn el Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 en el Sector Cc, Sub Sector C 11, Zona Monumental ZM de Huancayo Metropolitano, tiene como lmites por el este el Jr. Ancash, oeste la Av. Real, norte el Parque Huamanmarca (frente al Gobierno Regional Junn y Serpost), sur la Prolongacin Piura, con clima tpico de la Sierra seco lluvioso (fri a templado), ubicado en la Regin natural Quechua sobre los 3000 m.s.n.m, cuya temperatura mxima en verano alcanza los 21C y la temperatura mnima en invierno es de -5C con fuertes vientos de julio a diciembre y lluvias y granizadas de noviembre a marzo, con precipitacin pluvial anual en promedio de 300 mm. Cabe sealar que la MPH como institucin tiene como mbito de accin los 28 distritos de la Provincia, Carhuacallanga, Chacapampa, Chicche, Chilca, Chongos Alto, Chupuro, Colca, Cullhuas, ElTambo, Huacrapuquio, Hualhuas, Huancan, Huancayo, Huasicancha, Huayucachi, Ingenio, Pariahuanca, Pilcomayo, Pucara, Quichuay, Quilcas, San Agustin, San
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Jernimo De Tunan, Sao, Santo Domingo De Acobamba, Sapallanga, Sicaya, Viques, municipalidades delegadas Huallaspanca y La Punta, siendo esta sede el centro de atencin a todos los distritos e los aspectos Administrativo, Presupuestal y de Desarrollo.
PROVINCIA: HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNN
Poblacin Caractersticas socioeconmicas Poblacin de Referencia: La poblacin de La provincia de Huancayo es de 448355 habitantes con una densidad bruta promedio de 126 Hab/Km2, superficie 3558.1 Km2.,
(Fuente: INEI Censos 2005 Plan Desarrollo Local Concertado 2007-2015).
La poblacin urbana
es de 385254 y la poblacin rural de 63101, siendo el porcentaje de hombres de 48% y de mujeres de 42%, distribuidos en 69% de poblacin adulta, 31% de poblacin joven, con una tasa de crecimiento poblacional de 2.5% segn el INEI, siendo la PEA de 6 a mas aos del 30% y la PEA de 15 a mas aos del 49.4%; poblacin ocupada en la agricultura 25.5%, en servicios 57.56%, asalariados 40.5%, poblacin con necesidades bsicas insatisfechas 54.1%, (81.8% rural y 46.4% urbana), poblacin que habita en viviendas con hacinamiento 17.9%, el porcentaje de hogares en viviendas sin desage es de 39%, el porcentaje de nios de nivel primario con desnutricin crnica es de 56.3%, el porcentaje de nios que no asisten a la escuela de 6 a 12 aos es de 9%
2008-2011). (Fuente: INEI Censos 2005 PDC
Poblacin Objetiva: Las autoridades, funcionarios, empleados, obreros, contratados por inversiones y servicios no personales que laboran en la MPH; las autoridades que constantemente visitan la Municipalidad Alcaldes
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Distritales, Dirigentes de las Anexos, Dirigentes de las Comunidades Campesinas, Dirigentes de la Juntas Vecinales; Representantes de la Sociedad Civil, Poblacin en general del Distrito de Huancayo (Huancayo Metropolitano, San Carlos, San Antonio, Chorrillos, Palian, Yanama, Cajas Chico) que acceden a la institucin para realizar diversos trmites administrativos.
POBLACIN OBJETIVA MPH FUNCIONARIOS REGIDORES EMPLEADOS OBREROS CONTRATADOS POR SNP CONTRATADOS POR INVERSIONES ALCALDES - REGIDORES DISTRITALES PRESIDENTES JUNTAS VECINALES POBLACIN QUE REALIZA TRMITES ANUALMENTE TOTAL TOTAL 23 13 137 181 362 24 81 22 36399 37,242
Dentro de la poblacin objetiva se encuentra el personal nombrado obreros y empleados cuyas edades fluctan desde los 30 hasta los 80 aos siendo su grado de instruccin variado, desde primaria incompleta hasta superior universitario con ingresos promedios (nivel remunerativo) que varan en funcin a la categora de profesionales, tcnicos y auxiliares (SPA, SPB, SPC, SPD, SPE, STA, STB, STC, STD, STE, STF, SAA, SAB, SAC, SAD, SAE), antigedad en el servicio de 3 a 50 aos de labores, personal contratado por inversiones y SNP cuya antigedad vara de 3 meses a 10 aos en promedio. Rango de edad
EDAD OBREROS 30-39 40-49 50-59 60-69 70-80 TOTAL CANTIDAD 18 60 53 41 10 182
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MPH/UFP
EDAD EMPLEADOS 30-39 40-49 50-59 60-69 70-80 TOTAL
CANTIDAD 4 56 60 15 2 137
TIEMPO DE SERVICIO DE OBREROS MPH 3.-9 10.-19 20-29 30-39 40-50 TOTAL
CANTIDAD 12 78 38 43 11 182
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MPH/UFP
TIEMPO DE SERVICIO DE EMPLEADOS MPH 3.-9 10.-19 20-29 30-41 TOTAL
CANTIDAD 4 56 49 28 137
TIEMPO DE SERVICIO CONTRATADOS SNP MPH 0.-11 MESES 12.-23 MESES 24-35 MESES 36-+ MESES TOTAL
CANTIDAD 140 121 15 105 381
36-+ M ESES 28%
TIEMPO DE SERVICIO CONTRATADOS SNP

0.-1 1 M ESES 36%
24-35 M ESES 4%
12.-23 M ESES 32%
TIEMPO DE SERVICIO CONTRATADOS INVERSIONES MPH 0.-11 MESES 12.-23 MESES 24-35 MESES 36-+ MESES TOTAL
CANTIDAD 9 4 2 4 19
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MPH/UFP
36-+ M ESES 21 %
T I EM PO D E SER V I C I O C O N T R A T A D O S I N V ER SI O N ES
24-35 M ESES 1 1 %
0.-1 1 M ESES 47%
1 2.-23 M ESES 21 %
Remuneracin y honorarios El nivel remunerativo de personal nombrado est en funcin a su nombramiento existiendo 53 personas que laboran, en el nivel remunerativo profesional (remuneracin vara de S/. 2028.65 1925.07 nuevos soles), 70 personas en el nivel remunerativo de tcnicos (remuneracin vara de S/. 1778.62 1691.79 nuevos soles), y 196 personal en el nivel remunerativo de auxiliares (remuneracin vara de S/. 1587.12 1523.22 nuevos soles), cabe sealar que el nivel remunerativo no concuerda con el nivel profesional del personal, debido a que muchos profesionales y tcnicos se nombraron en las plazas vacantes de auxiliares en gestiones pasadas (como se detalla en los cuadros siguientes) en el caso del personal contratado no existe una escala remunerativa definida variando los sueldos desde S/. 500.00 S/. 3000.00 nuevos soles segn la labor que realiza inspectores, serenazgo, polica municipal, limpieza pblica, procesos de adquisicin, promotores de desarrollo social, proyectistas entre otros.
NIVEL REMUNERATIVO PERSONAL NOMBRADO OBREROS Y EMPLEADOS PROFESIONALES TCNICOS AUXILIARES TOTAL 53 70 195 318
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NIVEL REMUNERATIVO PERSONAL NOMBRADO MPH
AUXILIARES
195
PERSONAL
TCNICOS
70
PROFESIONALES
53
CANTIDAD 0
50
100
150
200
250
Instruccin El nivel o grado de educacin del personal que labora dentro de la institucin es variado inicindose desde educacin primaria incompleta, educacin primaria completa, educacin secundaria incompleta, educacin secundaria completa, tcnico incompleto, tcnico completo, universitario incompleto, bachiller universitario y universitario titulado, variando el grado de instruccin segn el rea en el que se labora.
EMPLEADOS SECUND. COMPLETA SECUND. INCOMPLETA TCNICO TCN. INCOMPLETO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO BACH. UNIVERSITARIO INCOMP. TOTAL CANTIDAD 19 4 33 6 46 21 8 137
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MPH/UFP
OBRERO PRIMARIA COMPLETA PRIMARIA INCOMPLETA SECUND. COMPLETA SECUND. INCOMPLETA TCNICO TCN. INCOMPLETO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO BACH. UNIVERSITARIO INCOMP. TOTAL
CANTIDAD 29 44 39 32 13 4 13 3 4 181
INVERSIONES TECNICO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO BACH. UNIVERSITARIO INCOMPLETO TOTAL
CANTIDAD 2 18 3 1 24
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MPH/UFP
SNP SECUNDARIA COMPLETA TCNICO UNIVERSITARIO INCOMPLETO UNIVERSITARIO BACH. PROFESIONAL TOTAL
CANTIDAD 217 48 27 20 50 362
2.1.4 Diagnstico Infraestructura Las condiciones fsicas de la infraestructura del Palacio Municipal de Huancayo se encuentran deterioradas, inadecuadas e insuficientes, por la falta de mantenimiento, la antigedad e implementacin, instalaciones elctricas sanitarias, telefnicas y especiales (ductos de basura, ascensores in operativos) no acordes a las necesidades actuales de la institucin, malas condiciones de trabajo por la inadecuada distribucin, acondicionamiento, aprovechamiento e improvisacin del espacio fsico ocupado, espacios reducidos que no se aprovechan de forma funcional, haciendo de estos ambientes inadecuados para el trabajo no del espacio que utilizan los mobiliarios tal como se describe a continuacin. Pisos - Muros - Columnas - Revestimiento - Puertas - Ventanas Persianas - Instalaciones Elctricas Instalaciones de Red -
Instalaciones Telefnicas - Instalaciones Sanitarias En el caso del revestimiento de los techos quinto piso y stano el estado de conservacin es de malo a regular, existe filtracin de agua mediante goteras principalmente en las juntas de dilatacin del techo y la explanada, vigas corrodas y carcomidas por la humedad, las baldosas
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MPH/UFP
ubicadas en el cielo raso de los baos y oficinas se han deteriorado humedecido y cado en muchos casos debido a la filtracin de agua de tuberas en todos los pisos quedando muchos techos sin cobertura generalmente en los baos y biblioteca. Los pisos de las diferentes reas administrativas son en su mayora vinlicos a excepcin de las oficinas que han sido acondicionadas en pasadizos y servicios higinicos cuyos pisos son de granito y adoqun y dependencias que han sido acondicionadas en auditorios cuyos pisos son de parquet, en todos los casos el grado de conservacin de los pisos es de regular a malo presentando rajaduras, pisos incompletos, humedad por la filtracin de agua que ingresa por la puerta de los balcones y ventanas, agujeros en el piso, desnivelacin del piso por el desgaste, etc, estas caractersticas son ms crticas en los baos, en el caso del auditorio el tema es crtico en temporada de lluvia pues los ambientes se inundan requiriendo que el personal de limpieza recoja el agua de los pisos, malogrando esta agua las paredes y mobiliario de dicho ambiente. El revestimiento en muros principalmente de los baos y los que dan a la calle primer piso, stano y sub stano se encuentran en estado de conservacin de regular a malo, humedecidas, corrodas, carcomidas, con el zcalo desprendido, losetas de las paredes en baos desprendidos, con muros que se encuentran rajados ya sea en el tarajeo o a profundidad en el ladrillo, muros que son de tripley y que sirven de divisin a oficinas y de separacin con el pasadizo, paredes en el segundo y tercer piso que han sido forradas y/o enchapadas con tecknopor, tripley y madera generando peligro en caso de incendio (auditorio, biblioteca, sala de sesiones), otras divisiones u oficinas acondicionadas en pasadizos cuentan con muros (divisiones) de vidrio simple siendo altamente peligroso este material en caso de sismo o rotura. Al verificar los acabados se identific rastros de escorrera de agua los mismos que se encuentran ubicados en la losa de cobertura (rea de iluminacin zenital quinto piso, y stano), produciendo goteras durante la temporada de lluvia la misma que por el modo instalado del sistema elctrico provocara un cortocircuito poniendo en riesgo la integridad fsica del personal y la probabilidad de un incendio de los activo materiales, siendo el nivel de peligro alto.
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Las puertas que sirven de acceso a las oficinas se encuentran en estado de conservacin de regular, con chapas malogradas, marcos no estandarizados acondicionados a los muros. Las ventanas y persianas se encuentran en estado de conservacin malo con alto grado de inseguridad, marcos oxidados, corrodos, aluminio en persianas forzados, doblados, desoldados, quebrados, con vidrios rajados y persianas faltantes, facilitando el ingreso de olores
nauseabundos en los pisos inferiores, ventarrones en los pisos superiores, ingreso de agua de lluvia, impidiendo que las persianas se puedan abrir, ventanas en las oficinas del primer piso que han sido soldadas por medida de seguridad evitando la circulacin de aire, asimismo el tipo de vidrio simple de las ventanas permite el ingreso de ruido externo (contaminacin acstica) y pone en peligro la integridad fsica en caso de sismo, en otros casos las ventanas sirven para la acumulacin de basura (biblioteca), las ventanas ubicadas en el stano, sub stano y primer piso que deben de servir de ingreso de la iluminacin por su grave estado de conservacin facilitan el ingreso de filtracin de agua de lluvia, olores nauseabundos (heces, orina) que son generados en la explanada por gente de mal vivir, indigentes y animales que ingresan a realizar sus necesidades al Bosque del Bonsi y jardines ubicados por la Av. Real y acceso a la institucin. Las puertas que sirven de acceso a los balcones se encuentran en estado de conservacin malo, siendo estas puertas en tres piezas (02 puertas y 01 persiana), con marcos de metal en puertas y aluminio en persianas con vidrio simple, con marcos oxidados, desoldados, carcomidos, aluminios deformados, cerrojos inexistentes, vidrios rotos e inexistentes en puertas y persianas generando inseguridad en las oficinas. Las vas de circulacin vertical, escalera que tienen secciones de 1.35 m, contrapaso de 17.5 cm y pasos de 0.30 m, medidas acorde al RNE, pero por el tiempo transcurrido desde la construccin y el alto trnsito existente se ha intensificado el deterioro y desgaste que incluye las cantoneras casi inexistentes (filetes metlicos antideslizantes), asimismo los medios de proteccin vertical (barandas) se encuentran en mal estado hay secciones que les falta proteccin de material aislante (baquelita), existen postes de las barandas que se encuentran sueltos unos de otros con alto
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grado de movimiento incrementando el riesgo existente. En general los acabados en escaleras, pisos, pasamanos y zcalos, las escaleras ha sufrido desgastes con altos desniveles, los filetes en las escaleras en muchos casos ya no existen, las barandas han sido instaladas sin tener en cuenta la seguridad que deben brindar generndose accidentes (muerte de un adulto y un nio 2007 y continuos tropiezos, resbalones y cadas en las escaleras). Siendo determinado el nivel de peligro es decir el riesgo existente en las vas de circulacin vertical en caso de una evacuacin al edificio del PM en PELIGRO MUY ALTO.
SUFRI ACCIDENTE EN EL USO DE LAS ESCALERAS
ACCIDENTE S SI NO TOTAL % VALIDO 19.0 81.0 100.0
Los pisos de los pasadizos se han desgastando con el paso del tiempo teniendo desniveles y agujeros, algunos espacios (pasadizos) han sido transformados (Proyectos y acondicionados Unidad improvisadamente en oficinas Coactiva,
Especiales,
Formuladora,
Ejecucin
Relaciones Pblicas, Central Telefnica, Oficina de Personal, Desarrollo Econmico, Instituto de Vialidad) espacios que no fueron definidos como tal en el diseo original del edificio. Los ascensores (02 unidades) tienen la antigedad del edificio, han dejado de funcionar por mas de 10 aos donde la reparacin es casi imposible por la antigedad de las piezas, debiendo ser repotenciados integralmente casi la integridad de sus piezas (grupos electroreductores motores trifsico reversible con reductores, sistema elctrico
electromecnico, circuito trifsico de fuerza y/o alimentacin, estructura metlica, circuitos elctricos de la cabina mvil, rieles de deslizamiento, cables de acero de descenso y ascenso, puertas metlicas de acceso a cabina), asimismo el costo de operacin y mantenimiento es demasiado
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elevados en tal sentido en la poca que si funcionaba el ascensor se designo un operador exclusivo para el manejo del ascensor que daba servicio exclusivo a discapacitados y personas de la tercera edad a fin de reducir costos de operacin, actualmente se dificulta e impidiendo el acceso de la poblacin adulta y discapacitados, asimismo su inexistencia genera la prdida de horas hombre en el personal administrativo que tiene que realizar coordinaciones entre oficinas. Cabe sealar que el ascensor en el mes de julio del 2008 ha sido reparado para funcionar tan solo una cabina habindose malogrado en el mismo mes una vez, asimismo su operacin no es segura pues la puerta se cierra intempestivamente antes que ingresen las personas. Los baos (inodoros, lavatorios e instalaciones sanitarias) ubicados dentro de las oficinas se encuentran en estado de conservacin de regular a malo y el en caso de los baos (inodoros, urinarios, lavatorios e instalaciones sanitarias) ubicados en la parte posterior del ascensor en todos los pisos, el estado de conservacin es de muy malo a malo, siendo el funcionamiento de todos los inodoros a palanca con capacidad de almacenamiento en el tanque de 12 lts aprox., con accesorios malogrados, que facilitan la fuga de agua y el uso exagerado del lquido elemento, inodoros rajados que facilitan la fuga de malos olores, urinarios quebrados e inexistentes que no cuentan con tanque de agua, conectados a una llave general para su limpieza la misma que no funciona (primer piso), asimismo se han adaptado urinarios en forma de canales ubicados en el suelo siendo este urinario anti higinico (stano), en el caso de los lavabos en su integridad requieren el cambio de caos, trampa y tubera por su antigedad, cabe sealar que en algunos baos los servicios higinicos han sido dados de baja y los ambientes cambiados de uso (archivadores, depsitos, ambientes para
mantenimiento de equipos informticos). El reservorio del tanque de agua potable est ubicado en el sub stano tiene una capacidad aproximada 400 lts de en un rea de 2.1h*2.5 L*1.8A mts., funcionando con una electrobomba (con una antigedad mayor a los 10 aos) para impulsar el agua al tanque de agua ubicado en la azotea una capacidad aproximada 500 m3 en un rea de 2.1h*2.5 L*1.8A mts., que no es llenado de agua en su integridad sino hasta cierto nivel para de ah bajar inmediatamente por gravedad a todos los baos no
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existiendo un electro nivel que regule el descenso del agua segn la necesidad del lquido elemento hacia los inodoros y lavabos. Los tableros y cableado elctrico del Palacio Municipal tienen la antigedad del edificio, no se ha realizado ningn sondeo del sistema, se requiriere la reinstalacin de todo el sistema elctrico, las llaves o interruptores termo magnticas se encuentran deterioradas por haber cumplido y sobrepasado su vida til, asimismo el uso de equipos informticos y/o elctricos (impresora, computadora, fotocopiadora, etc) requieren de mayor capacidad de energa (generando que la llave se recaliente y se corte la energa elctrica apagones intempestivos), las instalaciones de los cableados elctricos, tomacorrientes y dispositivos para la conexin de la computadoras est demasiado sobrecargado, las instalaciones no cumplen con lo estipulado en el CNE (Cdigo Nacional Elctrico), el tablero general ubicado en el sub stano a una altura de 80 cm del piso, no cuenta con llaves termomagnticas que controlen la energa en cada piso, siendo las conexiones elctricas directas de la central a un mini tablero ubicado en cada piso, cuando se generan lluvias es comn que el agua filtre en el sub stano donde est ubicado el tablero general llegando a inundar el agua hasta un nivel de 60 cm, de altura, requiriendo reinstalacin y reubicacin urgente del tablero principal, en cada piso existe un mini tablero sin proteccin expuestas (son manipulados por propios y extraos) con cuchillas que tienen una capacidad de dos fases por quince amperios que no soporta la tensin de todos los equipos de computo e iluminacin y al sobrecargarse genera el bloqueo de la corriente por sobrecarga (generndose un despegue del contacto), cabe sealar que el Auditrium y la Biblioteca cuentan con tableros de control de energa elctrica no acorde a su funcionabilidad y en mal estado, en el caso del sistema de alumbrado debido a que las conexiones elctricas no funcionan en muchos casos se ha optado por realizar un cableado al aire ubicando los focos fuera de su lugar mediante canaletas y fluorescentes instalados provisionalmente en el techo, asimismo las oficinas cuentan con iluminacin zenital a travs de claraboyas, siendo esta iluminacin baja debido a que muchos focos no funcionan, las tapas o micas que cubren los depsitos de luz son opacos no permitiendo el paso de la luz y muchos focos o fluorescentes estn ubicados a mucha distancia (quinto piso) iluminando mnimamente
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generando estrs y cansancio visual en el personal de la institucin, existen cables de alta tensin que cruzan por las paredes y puertas sin canaletas de proteccin (Despacho de Alcalda) y cuchillas expuestas al aire, similar situacin se genera en la red de distribucin de punto de tomacorriente realizndose extensiones de cables para abastecer de energa a oficinas contiguas, la cantidad de puntos de tomacorriente no es acorde a la cantidad de equipos informticos ubicados en cada oficina debiendo utilizar extensiones y sobrecargando la capacidad del tomacorriente, los cables estn expuestos y visibles cruzando los accesos de circulacin y con riesgo contra la vida y salud de los trabajadores,
MPH/DGSM). (Ver Anxo Informe N 109-2003-MPH/DGSM-UAP, INFORME N 065-2003-
Se ha implementado el sistema de red (acceso a internet) estructurada con una antigedad de mas de 15 aos y sin los estndares adecuados la misma que al no existir ductos han sido instaladas al aire libre cruzando por canaletas y techos de los pasadizos, muros de las escaleras y pasadizos peatonales dentro de las oficinas, siendo la Red Informtica con la topologa en estrella que tiene un nodo central desde el que se irradian todos los enlaces hacia los dems nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un switch o HUB, pasa toda la informacin que circula por la red, el tipo de red de rea local es (LAN), la red durante en el tiempo que se mantiene operativa a sufrido alto deterioro, a esto se suma el incremento de usuarios en la red y el avance tecnolgico que hacen necesaria la reestructuracin de forma urgente, siendo el nmero de trabajadores que cuentan con sistema de red para tener acceso a Internet el 51% y el 49% restante no cuenta con dicho sistema teniendo de este porcentaje restante una mnima cantidad enlace a Internet no autorizado (trabajadores que en forma personal compraron su swich para conectarse al sistema de Internet), los Software con Licencia que se utilizan en el PM son Mcafee Segurtity, The Norton Utilities, Novell, Windows Xp Professional y Windows XP Home Edition, y los sofware piratas que se utilizan en el PM y que necesitan licencia son Microsoft Office, Autocad, S10, Antivirus Corporativo; siendo el sistema de funcionamiento de la red como se muestra en el cuadro siguiente.
RED INFORMATICA NIVEL MODEM ROUTER HUB SWITCH
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SOTANO 1 PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5 CANAL DE COMUNICACIN (tipo de red) SERVIDORES TIPO CANTIDAD SIST. OPER. IBM 2 WIN 2003 IBM 1 NOVELL
4 1 1 2 UTP CAT 5
2 1 1 1 4
CUENTA CON SISTEMA DE RED

TIENE SISTEMA SI NO TOTA L % VALIDO 51.0 49.0 100.0
Similar situacin se da en el sistema de telefona observndose cables sueltos ubicados en las oficinas por el lado de la pared (zcalo), mezclados con los cables de electricidad y de red peligrando la integridad fsica. El sistema contra incendios es inexistente, no habiendo equipos porttiles de lucha contrafuego (extintores), falta de sensores o detectores de humos, existiendo gran cantidad de material inflamable en el ambiente (archivo documentario, documentos administrativos etc),
incrementndose el nivel de riesgo por la deficientes instalaciones elctricas y la falta de capacitacin del personal del rea, que incrementa el nivel de riesgo en caso de incendio. Distribucin de ambientes Sub Stano se encuentran las siguientes dependencias, reas: El Auditorio, ducto de basura, tablero elctrico central y tanque de agua; el auditorio est ubicado en un rea de 570.15 m2, cuenta con dos espacios
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un rea de vestidores y un ambiente cerrado, separados ambos ambientes por una gradera, siendo la distribucin de mobiliario malo, contando con excesiva iluminacin natural y mnima iluminacin artificial, las cortinas del auditorio se encuentran en estado de conservacin muy malo (corrodas, descosidas, descoloridas con huecos), la ubicacin del tablero elctrico no cuenta con las medidas de seguridad al estar contiguo al tanque de agua y ducto de basura. Stano se encuentran las siguientes dependencias, reas
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL PLANES DE DESARROLLO URBANO COMERCIO INFORMAL DEFENSA DEL CONSUMIDOR FERIAS LICENCIAS CENTRO PROMOCIN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CEPRODE PLATAFORMA DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL TURISMO MDULO DE SATH MDULO DE MIGRACIONES MDULO DE TESORERA SALA DE FOTOS DE MIGRACIONES LABORATORIO REA DE CONTROL DE PERSONAL UNIDAD DE ALMACN CENTRAL SUB GERENCIA INFORMTICA REGISTRO DE ESTADO CIVIL ARCHIVO CENTRAL MIGRACIONES LABORATORIO CLNICO - BROMATOLOGA
Todas estas reas administrativas ocupan un rea de 943.49 m2, de las cuales la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, Archivo Central, Almacn, Laboratorio Clnico - Bromatolgico e Informtica presentan alto grado de hacinamiento, con mala distribucin espacial, mobiliario mal distribuido, que ocupa excesivo espacio y no son funcionales, asimismo existe mdulos de atencin en vidrio simple adecuados en los pasadizos (Defensa del Consumidor, Ferias, Licencias, Comercio Informal, Centro Promocin y Desarrollo Empresarial CEPRODE, Turismo, Plataforma de Formalizacin Empresarial, Migraciones, Tesorera y SATH), ubicados en espacios amplios y no utilizados, estando las conexiones de tuberas de agua y desage ubicados al aire, con interferencia entre el rea administrativa y almacn de bienes, laboratorio de bienes, con baos adecuados para ambientes de reparaciones, alto grado de inseguridad para los equipos (servidor), registro civil, archivo central archivo de desarrollo urbano.
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Primer piso se encuentran las siguientes dependencias, reas

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES SALA DE MATRIMONIOS PARTICIPACIN VECINAL LIMPIEZA PBLICA RELLENO SANITARIO AGUA POTABLE PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PBLICO PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA CERRITO DE LA LIBERTAD PROGRAMA DE PUEBLOS Y BARRIOS SOSTENIBLES GERENCIA DE DESARROLLO ECON. TURISMO LICENCIAS ESPECIALES ALQUILERES Y CONCILIACIN PAPELETAS DE INFRACCIN ADMINISTRATIVA RECLAMACIONES Y ASESORA LEGAL GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTE TRANSPORTE TRNSITO ASESORA LEGAL IVM DE LA PROV. HYO
Todas estas reas administrativas ocupan un rea de 396.00 m2, de las cuales la Gerencia de Desarrollo Econmico, Gerencia de Trnsito y Transporte presenta alto grado de hacinamiento, con mala distribucin espacial, mobiliario inadecuado que ocupa excesivo espacio y no son funcionales, asimismo existe mdulos de vidrio simple adecuados en los pasadizos (Gerencia de Desarrollo Econmico, Gerencia de Servicios Pblicos Locales, Gerencia de Transito y Transporte) en los que funcionan las oficinas, con interferencia continua de la labor tcnica por el acceso del pblico usuario a todas las dependencias, acceso no restringido generando alto grado de inseguridad para los equipos informticos, documentacin y bienes personales, a excepcin de la Gerencia de Transito y Transporte que coloc un separador de vidrio simple con mdulos para la atencin al pblico, Segundo piso se encuentran las siguientes dependencias, reas
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL BIBLIOTECA MUNICIPAL DEFENSA CIVIL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
Todas estas reas administrativas ocupan un rea de 445.71 m2, presentando distribucin espacial de regular a malo, principalmente en la Gerencia de Desarrollo Social (Gerencia y Secretara) que esta completamente separado de las reas tcnicas con puertas de ingreso independientes, Archivo de Biblioteca con muebles tugurizados -
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inadecuados muy amplios y no funcionales con ventanas descubiertas sin cortinas perjudicando el grado de conservacin de los libros (libros, peridicos, revistas amarillentas, letras despintadas) con poca iluminacin natural en sala de lectura.
Tercer piso se encuentran las siguientes dependencias, reas

ALCALDA GERENCIA MUNICIPAL SALA DE REGIDORES CENTRAL TELEFNICA SECRETARA MUNICIPAL SUB GERENCIA PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
Todas estas reas administrativas ocupan un rea de 401.79 m2, presentando distribucin espacial de regular a malo, ambientes sin ventilacin, con mala distribucin de mobiliario, muebles inadecuados muy amplios y poco funcionales, con alto grado de inseguridad en caso de incendio, con divisiones de ambientes inapropiados (Secretara Municipal, Gerencia Municipal), con puertas y ventanas no funcionales, inseguros.
Cuarto piso se encuentran las siguientes dependencias, reas

PLANIFICACIN PLANES Y OPI PROYECTOS ESPECIALES CONTROL INTERNO ASESORA LEGAL EJECUCIN COACTIVA UNIDAD FORMULADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS ARCHIVO IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA DE OBRAS
Todas estas reas administrativas ocupan un espacio de 353.4 m2, presentando distribucin espacial de regular a muy malo, ubicados en espacios amplios y no utilizados (Planificacin, Gerencia de Obras Pblicas, Control Interno), y reas con alto grado de hacinamiento (Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora y Ejecucin Coactiva), con mala distribucin de mobiliario, muebles inadecuados muy amplios y poco funcionales, con alto grado de inseguridad cables sueltos, ambientes separados con mampara de tripley, con interferencia continua de la labor tcnica por el acceso del pblico usuario a todas las dependencias, acceso no restringido generando alto grado de inseguridad para los equipos informticos, documentacin y bienes personales, habindose ya generado la prdida o sustraccin de un CPU de la Gerencia de Obras Pblicas.
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Quinto piso se encuentran las siguientes dependencias, reas

ADMINISTRACIN CONTABILIDAD TESORERA LOGSTICA PERSONAL BIENES PATRIMONIALES
Todas estas reas administrativas ocupan un espacio de 372.3 m2, presentando distribucin espacial de malo a muy malo, ubicados en espacios amplios y poco utilizados (Gerencia de Planificacin), y en espacios con alto grado de hacinamiento (Bienes Patrimoniales, Personal, Logstica Contabilidad y Tesorera), con mala distribucin de mobiliario, muebles inadecuados muy amplios y poco funcionales, con alto grado de inseguridad cables sueltos, ambientes separados con mampara de tripley, con interferencia continua de la labor tcnica por el acceso del pblico usuario a todas las dependencias, acceso no restringido generando alto grado de inseguridad para los equipos informticos, documentacin y bienes personales. Asimismo la descripcin del estado actual de Pisos Muros Columnas Revestimiento Puertas Ventanas Persianas Instalaciones Elctricas Instalaciones de Red Instalaciones Telefnicas - Instalaciones
Sanitarias y la Distribucin de ambientes se confirma con el resultado de las encuestas realizadas:

COMO CONSIDERA EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONSIDERA SEGURO EL AMBIENTE DE TRABAJO
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ESTADO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

ESTADO BUENO MALO REGULA R TOTAL % VALIDO 4.0 70.0 26.0 100.0
ESTADO DE GRADERIAS Y BARANDAS
TUVO ACCIDENTES EN LAS GRADERIAS
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CONSIDERA IMPORTANTE EL REFLOTAMIENTO DEL ASCENSOR
TECHO Y CIELO RASO CON AGUJEROS, CORROIDOS Y CON FILTRACIONES DE AGUA
5 VIGAS, MUROS Y ZCALOS CORROIDOS POR FILTRACIONES DE AGUA Y CON REVESTIMIENTO DESGASTADO
PAREDES HMEDAS SIN RECUBRIMIENTO Y TECHOS SIN BALDOSAS
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ESCALERAS INSEGURAS CON ESPACIOS AMPLIOS ENTRE PARANTES, PASAMANOS SUJETADOS POR PITAS, ALAMBRES Y CABLES, PELIGRANDO EL ACCESO DE NIOS
PISOS DESGASTADOS INCOMPLETOS CON INUNDACIONES EN STANO - SUB STANO EN TEMPORADA DE LLUVIA
PISOS EN PASADISOS RAJADOS, EN OFICINAS INCOMPLETOS, CUBIERTOS CON ALFOMBRA
OFICINAS UBICADAS EN PASADISOS Y BAOS SEPARADAS CON MANPARA DE TRIPLEY
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MDULOS Y REAS ADMINISTRATI VAS SEPARADAS CON MAMPARA DE VIDRIO SIMPLE
CABLES DE RED SUELTOS AMONTONADOS EN LA CONECCIN DEL SWICH EN CADA PISO
CABLES ELCTRICOS CRUZANDO CIELORASO AL AIRE, SIN PROTECCIN Y FLUORESECTES COLOCADOS EN MAROCS DE PUESTAS .
CABLES ELCTRICOS DE RED Y TELEFONA AMONTONADOS Y MEZCLADOS EN LOS PISOS
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CENTRAL TELFNICA, TABLERO DE CONTROL ELECTRICO, FUSIBLES Y CABLES DE ALTA TENSIN SUELTOS SI PROTECCINDE PUESTAS
GRADERAS DETERIORADAS, DESGASTADAS, PASAMANOS SIN SEGUIRIDAD Y ASENSOR INOPERATIVO
DUCTO DE BASURA, TANQUE DE AGUA Y CENTRAL DE DISTRIB. ELECTRICA EXPUESTOS CON ALTO RIESGO
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As
DUCTO DE BASURA, TANQUE DE AGUA Y CENTRAL DE DISTRIB. ELECTRICA EXPUESTOS CON ALTO RIESGO
DUCTO DE AGUA, DESAGUE, RED, ELECTRICIDAD, EXPUESTOS EN PASADISOS, OFICINAS Y ESCALERAS
SERVICIOS HIGIENICOS (WATER URINARIO, LAVADEROS) DETERIORADOS, ANTIHIGINICOS
2.1.5 Diagnstico Equipamiento Mobiliario El mobiliario (escritorios, sillas, archivadores, estantes, mesas ) con que cuenta Palacio Municipal en muchos tiene la antigedad del edificio, se
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encuentra deteriorado, obsoleto, inadecuado e insuficiente, por su antigedad, falta de multifuncionalidad, improvisacin e implementacin no acorde al trabajo que se desempea y a las necesidades de la institucin, habindose habilitado mobiliario a las oficinas con muebles que son producto o resultado de incautaciones realizada por la Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo Giros Especiales (Discotecas, comercios, mercados, restaurants, etc), asimismo la distribucin de muebles en muchas dependencias es inadecuado existiendo alto grado de hacinamiento y tugurizacin, las oficinas se han implementado de mobiliario que en muchos casos haban sido dado de baja para nuevamente ser utilizados, tambin existen oficinas que mantienen mobiliario que no utilizan ocupando espacios innecesarios y la mayora de de trabajadores considera que la distribucin de muebles en sus reas es mal distribuida, desordenada y tugurizada siendo los ingresos a los mobiliarios (accesos) de 30, 40 y 50 cm, para pasar a las diferentes reas se tiene que pasar por el mismo lugar dos o tres trabajadores constituyendo hacinamiento y no tener acceso directo a los pasadizos no cumpliendo con la normatividad vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A080 Ttulo III Cap. II condiciones de habitabilidad y funcionabilidad, Art. N 6 indica que el rea de utilizacin para oficina es de 9.5 m2 por persona);
(Ver Informe de Defensa Civil del Quinto Piso)
presentando todas las oficinas muebles casi comunes como se muestra a continuacin: Es tpico que existan muebles para archivar documentos de tipo metlico con dos puertas y en promedio 05 divisiones con las chapas malogradas, aseguradas con candados adecuados, archivadores adecuados en ngulos ranurados y planchas de metal, con listones de madera y parrillas de madera.
TIPO DE MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA ARCHIVADOR DE MELAMINA ARCHIVADOR DE METAL ARMARIO DE MADERA ARMARIO DE METAL CASILLERO DE MADERA CASILLERO DE METAL CREDENZA DE MADERA CANTIDAD 21 14 37 19 75 1 14 16
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CREDENZA DE METAL ESTANTE DE MADERA ESTANTE DE METAL TOTAL
7 42 105 351
Los escritorios que se utilizan son generalmente escritorios de recepcin (atencin al pblico), tambin existen mesas de trabajo (mdulos de cmputo) para computadoras tipo Pentium I, II, que a la fecha no son funcionales ni sirven para adecuar los CPU de los equipos de cmputo, ocupando demasiado espacio y siendo utilizados para otras funciones, tambin existen mdulos de trabajo demasiados extensos que no cuentan con cajones para guardar documentos, escritorios y mdulos de metal que son muy fros, con cajones y gavetas que no se abren, patas rotas, con chapas malogradas.
TIPO DE MUEBLE ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE METAL MESA DE MADERA MESA DE MELAMINA DE FORMA OVALADA MESA DE METAL MESA DE REUNIONES MESITA DE CENTRO MESITA DE MADERA P/MAQUINA DE ESCRIBIR MESITA DE METAL P/MAQUINA DE ESCRIBIR MESITA DE MADERA PARA TELEFONO MESITA DE METAL PARA TELEFONO MODULO DE MADERA MODULO DE COMPUTO MODULO DE MADERA PARA EXPOSITOR CANTIDAD 132 110 71 1 20 2 5 23 18 5 2 77 47 1
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MPH/UFP
MODULO DE MELAMINA MODULO DE METAL TOTAL
38 5 557
Las sillas que se utilizan para la atencin en pblico y para uso del personal son sillas de madera tipo escuela, de plstico tipo restaurantes, de metal tapizada en marroqun y tela, con los forros deteriorados, rotos, con la espuma al aire, con las garruchas rotas, patas incompletas, asimismo es comn que el personal utilice las sillas del auditorio para su uso permanente, y cuando se realiza reuniones en el auditorio el personal de mantenimiento recoge todas las sillas de las oficinas quedando el personal sin sillas y sentndose en taburetes y bancas,
TIPO DE MUEBLE SILLA FIJA DE MADERA SILLA FIJA DE MADERA TALLAD/TAPIZ. SILLA FIJA DE METAL SILLA FIJA DE PLASTICO SILLA GIRATORIA DE METAL SILLON FIJO DE MADERA SILLON FIJO DE METAL SILLON GIRATORIO DE METAL SOFA DE MADERA SOFA DE METAL PUF DE MADERA TABURETE FIJO DE MADERA CANTIDAD 387 227 237 7 56 8 20 63 2 23 8 28
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MPH/UFP
BANCA DE MADERA TOTAL
9 1075
OTROS TIPOS DE MUEBLES MOSTRADOR DE MADERA MOSTRADOR ESQUINERO DE MADERA PEDESTAL METALICO DE MESA REPOSTERO DE MADERA REPOSTERO DE MADERA 3 PUERTAS 1 CORREDIZA REPOSTERO DE MADERA PUERTA DE VIDRIO CATEDRAL VITRINA DE MADERA 2 GAVETAS CON VIDRIO VITRINA DE MADERA 2 PUERTAS VITRINA DE MADERA 4 DIVISIONES 1 GAVETA CON VIDRIO TOTAL
CANTIDAD 13 2 8 3 1 1 1 2 1
Asimismo la descripcin del estado de los muebles se confirma con el resultado de las encuestas realizadas:
CONSIDERA LA DISTRIBUCION DE MUEBLES ADECUADOS DISTRIBUCION ADECUADA SI NO TOTAL % VALIDO 33.0 67.0 100.0
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MPH/UFP
CREE QUE LA DISTRIBUCON DE MUEBLES EN SU DEPENDENCIA ES:
ARMARIO DE METAL
ARMARIO DE MADERA
ARMARIO DE MADERA
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MPH/UFP
ARCHIVADOR DE MELANINA
ARCHIVADOR DE METAL
ARCHIVADOR DE MADERA
CASILLERO DE MADERA CON CAJONES ANGOSTOS Y POCO FUNCIONALES
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MPH/UFP
CREDENZA DE MADERA
CREDENZA DE MELAMINA CON METAL
CREDENZA DE MADERA CON 02 PUERTAS
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MPH/UFP
VITRINA DE MADERA 2 GAVETAS CON VIDRIO
VITRINA DE MADERA CON 02 PUERTAS
VITRINA DE MADERA CON 02 PUERTAS
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MPH/UFP
MODULO DE MADERA
MODULO DE METAL
ANDAMIOS DE METAL
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ANDAMIO DE MADERA

MPH/UFP
ESCRITORIO DE MADERA
ESCRITORIO DE MADERA
ESCRITORIO DE METAL
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MPH/UFP
ESCRITORIO DE MELAMINA
MESA DE METAL
MESA DE MELANINA
MESA DE MADERA
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MPH/UFP
MESA QUIRURGICA MESA DE MADERA
MESITA DE MADERA
MESITA DE CENTRO
MODULO DE CMPUTO
MODULO DE MELANINA
MODULOS DE CMPUTO
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MPH/UFP
MESITA DE METAL CON RUEDAS
MESITA DE MADERA
ATRIL
MESA DE CENTRO
MESA DE TELEFONO
SILLA DE METAL TAPIZADA
SILLA DE METAL TAPIZADA
SILLN TALLADO
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MPH/UFP
SILLA MADERA TAPIZ.
SILLA DE MADERA
SILLON GIRATORIO C/TAPIZ DE TELA
SILLON GIRATORIO C/TAPIZ MARROQUIN
SILLON DE MADERA C/TAPIZ TELA
SILLA DE MADERA C/TAPIZ MARROQUN
SILLA DE PLSTICO
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MPH/UFP
TABURETE DE METAL TAPIZADO MARROQUN
TABURETE DE MADERA
TABURETE DE MADERA-M ETAL
BANCAS DE MADERA
BANCA DE MADERA C/TAPIZ EN MARROQUIN EN ESPALDERA
BANCAS DE MADERA
SILLN FIJO DE MADERA TAPIZADO
SILLN FIJO DE METAL TUBO CUADRADO
SILLON DE METAL TUBO REDONDO
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MPH/UFP
SILLON DE MADERA TALLADA
SILLON DE METAL FORRO MARROQUIN
SOFAS CON BASE DE METAL
SOFA DE MADERA
Equipos informticos, equipos de cmputo obsoletos y desfasados en algunas reas y falta de equipos informticos, carencia de licencias software; deficiente implementacin del sistema informtico y de procesamiento de datos gobierno electrnico, que garantice una comunicacin eficaz con los usuarios equipos de cmputo, los equipos informticos no son utilizados en su capacidad de uso en un 100% siendo utilizada en muchos casos en 20%-30% para realizar la redaccin de documentos administrativos cartas, oficios, informes, el nivel de
conocimiento y manipulacin de los equipos informticos por los usuarios es mnimo siendo la mayora de problemas de los usuarios relacionado con los ordenadores, impresoras o la red (falta de comunicacin entre ordenadores, servicio de Internet inhabilitado, imposibilidad de impresin,
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MPH/UFP
atasco de papel en las impresora, imposibilidad de encender y/o poner en funcionamiento los equipos informticos, apagado incorrecto del equipo con el corte de energa (uso de swich) daando los sectores de arranque (custer), el sistema operativo o inhabilitado el disco duro, eliminacin de archivos de sistema por el usuario ocasionando la inoperatividad del Sistema Operativo (voluntaria e involuntaria), dejar encendido el equipo sin la necesidad de uso, mala ubicacin de los equipos informticos, infeccin de virus por dispositivos extrables, falta de instalacin de lnea tierra, corte de energa por utilizar tomacorriente que no brindan un adecuado voltaje y supresores de pico en mal estado. Cabe sealar que en el presente ao en el mes de julio ingresaron 40 equipos de computo (PC, monitor, teclado, CPU) y 12 impresoras nuevas a la institucin siendo distribuidas a las reas mas neurlgicas (Desarrollo Urbano, Obras, etc), no cubriendo la real necesidad de equipos de computo dentro de la institucin. El portal web de la MPH no cumple con su funcin de informar, los colores y los nick de acceso que se utilizan en el diseo de la pagina web no son adecuados, de fcil acceso, llamativas, falta actualizar las actividades que se desarrollan en la institucin para informar a la opinin pblica, no se tiene una estadstica del nmero de visitantes, asimismo no se desarrolla encuestas va Internet para tener una idea del nivel de gestin que se realiza recibiendo sugerencias y denuncias, no se ha desarrollado el sistema de consultas y trmites en lnea para disminuir las colas para los trmites de expedientes, de partidas de nacimiento, de matrimonio, partidas de defuncin, licencia de funcionamiento de construccin, de transporte pblico, atencin al ciudadano sobre informes sobre programas de vaso de leche, de alimentacin, etc, rganos desconcentrados, descentralizados; realizacin de actividades en tiempo real, etc.
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MPH/UFP
CUENTA CON EQUIPO DE CMPUTO PERSONAL UTILIZA %VALIDO TECNOLOGIA SI 56.0 NO 44.0 TOTAL 100.0
CUENTA CON PROGRAMAS INFORMATICOS AUTORIZADOS
UTILIZA EQUIPO DE CMPUTO PARA: UTILIZA PARA: REDACCION DOCUMENTOS ADMINIST. ELAB. DE PROYECTOS CUADROS ESTADISTICOS OTROS TODOS TOTAL
% VALIDO 38.0 8.0 1.0 10.0 43.0 100.0
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REALIZ ALGUNA GESTIN PARA IMPLEMENTAR SU DEPENDENCIA
REQUIERE EQUIPO DE CMPUTO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR SUS FUNCIONES
PC CON SISTEMA OPERATIVO ANTERIO AL WINDOWS 1998
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PC CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2002
IMPRESORA PLANILLERA
IMPRESORAS MATRICIALES
IMPRESORAS LASSER A TONER-S
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2.1.6
Diagnstico Personal El personal que labora dentro del Palacio Municipal MPH est constituido por personal nombrado y designados (obreros y empleados), contratados por SNP, funcionamiento y por inversiones, existiendo un porcentaje del personal contratado por SNP y por funcionamiento que ha logrado tener su estabilidad laborar mediante juicio, siendo el nmero de obreros de 182, cuyas edades fluctan de 30 a 80 aos y el nmero de empleados de 137 cuyas edades fluctan de 18 a 60 aos y cuya antigedad laboral en ambos casos vara de 3 a 50 aos, el grado de instruccin varia desde educacin primaria incompleta, educacin primaria completa, educacin secundaria incompleto, incompleta, tcnico educacin secundaria completa, tcnico bachiller
completo,
universitario
incompleto,
universitario y universitario titulado, variando el grado de instruccin segn el rea en el que se labora con ingresos promedios (nivel remunerativo) que varan en funcin a la categora de profesionales, tcnicos y auxiliares (SPA, SPB, SPC, SPD, SPE, STA, STB, STC, STD, STE, STF, SAA, SAB, SAC, SAD, SAE), siendo el nivel remunerativo profesional (remuneracin vara de S/. 2028.65 1925.07 nuevos soles), el nivel remunerativo de tcnicos (remuneracin vara de S/. 1778.62 1691.79 nuevos soles), y el nivel remunerativo de auxiliares (remuneracin vara de S/. 1587.12 1523.22 nuevos soles), en relacin al modo de nombramiento del personal dentro de la institucin se puede generalizar diciendo que casi todo el personal se nombr por continuidad laborar a excepcin del ao 1990 en el que se realiz un concurso pblico para nombramiento de empleados ingresando un grupo de 40 profesionales, de aquel entonces a la fecha los nombramientos son mediante designaciones generalmente como obreros existiendo gran cantidad de profesionales que han sido designados como obreros y cumplen funciones administrativas. En el caso del personal contratado por SNP y funcionamiento el tiempo de servicio dentro del Palacio Municipal vara de 1 a mas de 36 meses similar situacin se da en el caso de los Contratados por inversiones, no existiendo una escala definida para el pago de contraprestaciones variando los sueldos desde S/. 500.00 S/. 3000.00 nuevos soles, no existiendo consistencia en muchos casos con los pagos por la labor que se realiza (ejemplo promotores de la Gerencia de Desarrollo Social); asimismo se realiz encuestas a todo el personal de la institucin para saber como se
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sienten con respecto a los salarios que perciben, mencionando gran proporcin 53% de los servidores que los sueldos y/o contraprestaciones no cubren sus necesidades y tan solo un 17% si est de acuerdo con los sueldos y/o contraprestaciones, asimismo el 85% de los servidores mencionan que los sueldos y/o contraprestaciones no estn acordes a las funciones que realizan; desarrollando el 71% de la poblacin otras actividades paralelas fuera del horario de oficina para cubrir sus necesidades bsicas y/o por que no se siente realizados en la labor que realizan dentro del Palacio Municipal, asimismo existe falta de
identificacin del personal con la institucin muchas veces debido a la falta de estmulo laboral no cuantitativo y cuantitativo (ndole moral, por productividad, por conocimientos profesionales, monetario, etc) opinando que un 82% de la poblacin laboral no recibi ninguna clase de estmulo laboral y un 12% recibi estmulo por conocimientos profesionales, asimismo es necesario es necesario mencionar que el 70% del personal que labora tiene contacto directo con el pblico debido al fcil acceso que tiene todo el pblico en general (Vendedores, tramitadores, dirigentes, vecinos) a todas las oficinas de la institucin a excepcin de aquellas oficinas que pusieron separadores de vidrio para impedir el ingreso y/o contacto con el pblico, no pudiendo en muchos casos el personal laborar en condiciones normales en mas del 63% por las constantes interrupciones en el desarrollo de las labores y un 85% de trabajadores no tiene ningn trabajador bajo su responsabilidad; otro aspecto a considerar es que en el caso del personal nombrado muchos de ellos no se capacitaron para la labor que vienen realizando sin embargo la experiencia y la practica en el desarrollo de la labor administrativa sirvi para mantener su permanencia en algunas dependencias llegando a laborar algunas personas en algunas reas por mas de 10 aos en el mismo puesto, y mas del 50% del personal administrativa ha rotado por diferentes dependencias.
Poblacin Afectada). (Ver: 3.1.3 Zona y
Entre otras caractersticas del personal se puede mencionar: El personal nombrado, en normas generales, tiene muchos aos en la administracin pblica, la que se traduce en una proporcin del personal con la falta de inters por el trabajo y lo realiza solo bajo exigencias del Jefe. En general comete muchos errores, la desidia es constante como constante el la bsqueda de distracciones y la demora en la ejecucin
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de los trabajos tratando siempre de perder el tiempo distrayndose en cualquier actividad no relacionada con sus funciones; la puntualidad es muy buena tanto para la entrada como para la salida, muy rara vez se quedan a efectuar un trabajo pendiente o urgente. El personal est poco entrenado en las labores que realiza, existiendo un limitado personal especializado, mnima capacitacin, actualizacin y promocin del personal, incremento de funciones, competencias y labores delegadas. Falta de identificacin, motivacin, organizacin administrativa e institucional, desconocimiento en el personal de la normatividad y disposiciones actuales en la administracin del sector pblico. Las charlas que se dan no son suficientes y tampoco son tcnicas no se orientan a mejorar la capacidad laboral y/o productividad en sus funciones. Son charlas de sensibilizacin, cultura general con temas actuales que son: estrs, campaas mdicas, relajacin etc. Algunas reas cuentan con charlas externas a las que asisten por invitacin no son capacitaciones dirigidas y en muchos de los casos no asiste por que son pagadas. Inadecuados niveles de racionalizacin del personal, el trabajador Municipal; es evaluado con los objetivos y metas establecidas en el POI y PEI, si bien cuenta con documentos de gestin as como reglamentos como el ROF, MOF, CAP, no existe la evaluacin del personal para estratificar y seleccionar de acuerdo al perfil profesional en una determinada Gerencia de acuerdo a las funciones del cargo, para que se desempee de manera mas eficiente existe una gran cantidad del personal que no ocupa puesto que le corresponde (personal nombrado). El Personal Municipal; cuenta con documentos de gestin municipal (ROF, MOF, CAP), las sanciones por alguna omisin o falta, se dan solo el 2% y generalmente es por procesos administrativos o inasistencias, mas no existe por la capacidad productiva de cada trabajador. El personal contratado no tiene estabilidad, sin embargo es muy necesario para cubrir las deficiencias del personal nombrado ya que trabaja ms eficientemente y tiene una mayor dedicacin al trabajo, lo
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que lo hace mas confiable y permite desarrollar mejor el ambiente laboral. Cabe sealar que no se les reconoce ningn beneficio social y no tienen ninguna estabilidad. La no aplicacin de la Ley de la Carrera pblica. Genera que las personas con conocimiento y experiencia no permanezcan en el aparato pblico, y que quienes alcanzan mejor desempeo son quienes resultan promovidos a otras instituciones para que asuman responsabilidades mayores, debiendo capacitar sobre los mismos temas a diferente personal, perdindose el aprendizaje acumulado.
NIVEL REMUNERATIVO
TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL PBLICO C ONTACTO SI NO TOTAL % Valido 70.0 30.0 100.0
NUMERO DE PERSONAS QUE LABORA BAJO SU RESPONSABILIDAD RANGO X PERSONAS % valido NINGUNA 85.0 1-2 PERSONAS 3 - 5 PERSONAS 6 - 10 PERSONAS 10 - + PERSONAS TOTAL 3.0 7.0 2.0 3.0 100.0
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ESTA CAPACITADO PARA LA LABOR QUE REALIZA
RECIBI CAPACITACIN PARA LA LABOR QUE REALIZA % VALIDO SI 97.0 NO 3.0 TOTAL 100.0
CONOCE SUS FUNCIONES CONOCIMEINTO % VALIDO SI 84.0 PARCIALMENTE 16.0 TOTAL 100.0
LABOR EN OTRAS DEPENDENCIAS

DEPENDIENTES SI NO Total % VALIDO 53.0 47.0 100.0
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TIEMPO DE PERMANENCIA EN OTRA DEPENDENCIA

MESES 3 - 12 MESES 1 - 2 AOS 3 - 4 AOS 5 - + AOS TOTAL % VALIDO 44.0 19.0 20.0 17.0 100.0
2.1.7 Diagnstico
Documentos
de
Gestin
Procedimientos
Administrativos Los procedimientos administrativos (Documentos de Gestin ROF, CAP, PAP, MOF, TUPA, POI y PEI), estn orientados a la eficiencia, simplificacin de procedimientos, racionalidad, desconcentracin,
disciplina, sistematizacin de procedimientos y la modernizacin de la Administracin Municipal, proporcionando informacin detallada de las funciones a desempear, ubicacin dentro de la estructura organizacional e interrelaciones administrativo formales, todo ello con el objetivo de orientar mejor la labor del personal, anular la superposicin de funciones, el desorden en los canales de comunicacin horizontal y vertical y la
dualidad de mando, con la finalidad de brindar un adecuado servicio a la colectividad. En tal sentido en relacin a los documentos de gestin, desde la dcada del 90 a la fecha se han ido actualizando y modificando el organigrama
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funcional as como la distribucin de funciones, existiendo el ROF del ao 1997, 2001, 2002, 2004 y una propuesta del ROF del ao 2007 que est pendiente de aprobacin y que ha sido realizado paralelo a la actualizacin del PEI y Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2015; sin embargo pese a las continuas actualizaciones, modificaciones de los documentos de gestin estos siguen siendo numerosos inadecuados, desfasados, engorrosos, tediosos (deficiente interrelacin entre oficinas), existe demasiada burocratizacin en los trmites administrativos, siendo los procesos administrativos, lentos y engorrosos, debido a que no se cuenta con informacin oportuna e integrada tanto en el interior de la institucin como en sus organismos desconcentrados; por ejemplo para poder tramitar un documentos este debe realizar todo un proceso ingresando primero el documento por trmite documentario para de ah pasar a la gerencia, de ah a las reas y finalmente a las unidades no existiendo personal capacitado para la distribucin correcta y directa de los documentos tanto en Trmite Documentario con en secretara de Gerencias y reas, asimismo para dar respuesta o realizar algn requerimiento se debe seguir el mismo trmite de Unidad a rea de ah a Gerencia para ser derivado a otra Gerencia para iniciar el mismo trmite burocrtico, tomndose en promedio dos das en llegar un documento desde su ingreso a trmite documentario hasta el destinatario final (rea o unidad orgnica), y del destinatario o personal designado para que de respuesta al requerimiento o solicitud se demora en promedio de 01 a mas de 11 das, dependiendo de la carga documentaria y o importancia de la solicitud o requerimiento, asimismo segn la encuesta realizada al personal administrativo a la pregunta Sus funciones estn definidas en algn documento normativo? El 66% respondi que si mas este alto porcentaje no supo mencionar en que documentos normativo se describe sus funciones, asimismo la mayora de trabajadores no puede describir en forma especfica las labores que realiza, cabe sealar que como resultado de la encuesta realizada a los trabajadores dentro de la institucin se demostr que el 62% del personal utiliza los equipos de cmputo para realizar documentos administrativos (informes, oficios, memorandos, etc) y un 34% utiliza los equipos de cmputo para realizar proyectos, expedientes y otros documentos tcnicos (debiendo los tcnicos traer sus propios equipos de computo para realizar los trabajos que son netamente de la
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municipalidad), otro dato de la encuesta es que mas del 50% del personal tiene interdependencia directa con otras Gerencias dentro del Palacio debiendo constantemente subir o bajas a pisos superiores e inferiores para hacer seguimiento a trmites administrativos. Entre otras caractersticas se tienes: Las gerencias funcionan de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, y el personal de acuerdo al cuadro de distribuciones de cargos segn el CAP, pues existen reas creadas solo dentro de la estructura mas no cuentan con presupuesto ni implementacin, esta situacin hace que los objetivos y competencias de la MPH, no cumpla con las metas y no tenga alcance en todas las reas donde se debe brindar una atencin. Las gerencias si bien cuentan con funciones y competencias definidas con misin y visin, pues a veces no se estn dirigidos a los objetivos que se tienen es por ello que de acuerdo al presupuesto de los ltimos aos, como institucin no somos sostenibles, a pesar de que de acuerdo a la evaluacin del POI, se cumple con las metas en un 90% ello nos demuestra que nuestras metas no estn bien propuestas. Logstica en general si es muy lenta ya tienen que seguir procesos administrativos de licitacin que toman tiempo y demoran la atencin de las urgencias que se tiene, si adems unido a esto est el Sistema de Asignacin Presupuestaria Mensual que es bien poco flexible, tenemos como resultado que no se tiene la logstica puntual que se requiere para atender las necesidades de operacin Adicionalmente, la falta de una estrategia de gestin de desastres y de una definicin clara de la estructura institucional, dan como resultado una costosa duplicidad de funciones, desperdicio de recursos institucionales y prdida de credibilidad ante las instituciones donantes y financieras. Adems la falta de un sistema estratgico da como resultado una respuesta tarda a las necesidades inmediatas y a largo plazo, de las comunidades afectadas. Usuarios, que gestionan diariamente soluciones a sus mltiples necesidades tienen una deficiente percepcin y malestar respecto a los servicios prestados por la MPH; pues los servicios prestados no estn acorde con las expectativas de la poblacin, y existe un incremento de la demanda de los servicios que presta la MPH.
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ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ROF AO 2004 RGANOS DE GOBIERNO A. 1.- Consejo Municipal 2.- Alcalda B 1.- Consejo de Coordinacin Local Provincial 2.- Junta de Delegados Vecinales Comunales 3.- Comit Provincial de Defensa Civil 4.- Comit Provincial de seguridad ciudadana PROPUESTA AO 2007 A. 1.- Consejo Municipal C 1.- Comisin de Regidores 2.- Concejo de Coordinacin Local Provincial 3.- Junta de delegados Vecinales 4.- Comit Provincial de Defensa Civil 5.- Comit Provincial de Seguridad Ciudadana 6.- Junta de ciudadanos Notables B 1- Alcalda 2.- Gerencia Municipal 1.- rgano de Control Institucional 1.- Procuradura Publica Municipal 1.- Oficina General de Asesoria Legal. 2.- Oficina General de Planificacin a. Oficina de Planeamiento y de Programacin e Inversiones b. Oficina de Racionalizacin y Presupuesto c. Oficina de CTI y Promocin de la Inversin Privada 1.- General de Secretaria Municipal 2.- Subgerencia de Imagen Institucional 3.- Subgerencia de Ejecucin Coactiva 4.- Oficina General de Administracin a. Oficina de Logstica b. Oficina de Gestin patrimonial c. Oficina de Contabilidad y Tesorera d. Oficina de Personal e. Oficina de Informtica 1.- Gerencia de Desarrollo Empresarial a. Subgerencia de Comercio y Ferias b. Subgerencia de Promocin Empresarial y Turismo 2.- Gerencia de Desarrollo Urbano a. Subgerencia de Edificaciones b. Subgerencia de Habilitaciones Urbanas 3.- Gerencia de Infraestructura a. Subgerencia de Obras y Mantenimiento b. Subgerencia de proyectos de Inversin Publica 4.- Gerencia de Transportes, Transito y Seguridad vial a. Subgerencia de Regulacin y Transporte Urbano b. Subgerencia de Transito y Seguridad Vial 5.- Gerencia de Desarrollo Social. a. Subgerencia de Promocin y Desarrollo Humano b. Subgerencia de Programas Sociales 6.- Gerencia de Servicios Pblicos Locales y Medio Ambiente a. Subgerencia de Servicios Pblicos b. Subgerencia de Medio Ambiente c. Subgerencia de Salud y Sanidad 7.- Gerencia de Participacin y Seguridad Ciudadana a. Subgerencia de Participacin Vecinal y Defensa Civil b. Subgerencia de Vigilancia y Seguridad Ciudadana 1.- Instituto de Planes de Desarrollo Territorial y Catastro 2.- Casa de la Juventud y la Cultura
RGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN
RGANOS DE DIRECCIN, ALTA DIRECCION ORGANO DE CONTROL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
C.- Gerencia Municipal
1.- rgano de Control Institucional 1.- Procuradura Publica Municipal 1.- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a. Subgerencia de Planes y Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones 2.- Gerencia de Asesoria Legal 1.- Secretaria Municipal 2.- Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional 3.- Subgerencia de Informtica 4.- Gerencia de Administracin a. Subgerencia de personal b. Subgerencia de Logstica c. Subgerencia de Contabilidad d. Subgerencia de Tesorera 1.- Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo 2.- Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental 3.- Gerencia de Obras Pblicas 4.- Gerencia de Transito y Transporte 5.- Gerencia de Desarrollo Social 6.-Gerencia de Servicios Pblicos Locales
RGANO DE ASESORAMIENTO
RGANOS DE APOYO
RGANO DE LNEA
RGANOS DESCONCENTRADOS
RGANOS DESCENTRALIZADOS
1.- Instituto de la Juventud 2.- Instituto de Promocin de la inversin Privada y CTI 3.- Centro Medico de Atencin Bsica 1.- Instituto de validad municipal de la provincia de Huancayo IVM HUANCAYO. 2.- Servicio Municipal de Administracin Tributaria de Huancayo (SATH) HUANCAYO.
1.- Empresa Municipal de Servicios Mltiples EMSEM HYO. 2.- Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Huancayo (SEDAM- HUANCAYO) 3.- Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Huancayo CMAC HYO 4.- Instituto de Vialidad Municipal IVM de la Provincia de Huancayo 5.- Servicio de Administracin Tributaria de Huancayo SATH YO
1.- Empresa municipal de servicios mltiples de Huancayo - EMSEM HUANCAYO. 2.- Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Huancayo - CMAC HUANCAYO. 3.- Empresa de Servicio de Agua Potables y Alcantarillado de Huancayo SEDAN HUANCAYO
CON QUE DEPENDENCIAS COORDINA FRECUENTEMENTE

% VALIDO INTERNAS 76.0
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EXTERNAS TOTAL
24.0 100.0
PRODUCTO FINAL DE SU LABOR TRABAJO % VALIDO PROYECTOS 9.0 EXPEDIENTES 23.0 DOC. ADM. (O,I,M,R) 62.0 OTROS 6.0 TOTAL 100.0
PROMEDIO DE HORAS PARA TRAMITAR UN DOCUMENTO TIEMPO 1 - 2 DIAS 3 - 5 DIAS 6 - 10 DIAS 11 - + DIAS TOTAL % VALIDO 50.0 28.0 11.0 11.0 100.0
FUNCION NECESARIA FUNCIONES % VALIDO REUBICACION 39.0 DESCONCENTRACION 17.0 NINGUNO 44.0 TOTAL 100.0
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SE SENTIRIA MEJOR EN OTRA DEPENDENCIA TRASLADO SI NO TOTAL % VALIDO 27.0 73.0 100.0
2.1.8 Diagnstico de los rganos de Gobierno en funcin al ROF RGANOS DE GOBIERNO 1.- Consejo Municipal 2.- Alcalda
Estructura Orgnica de Alcalda CONCEJO MUNICIPAL
Asesor II ALCALDE Asesor II Secretaria IV
GERENTE MUNICIPAL
ALCALDA Personal Cuenta con un Mdulo para secretara en el que Laboran 02 personas (secretaria y asistente de administracin), y el Despacho de Alcalda en el que labora el Alcalde y 04 asesores no reflejando lo dispuesto por su estructura orgnica Infraestructura Distribucin Espacial, cuenta con mdulo con muros de vidrio simple en un rea de 19.77 m2 para secretara adecuado en el pasadizo con piso de granito alfombrado y otro rea (01 ambiente + 01
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bao) destinado para la Alcalda en 58.33 m2 con piso de parquet y paredes con enchape de madera ubicado en la parte posterior de la Sala de Regidores, en ambas reas las puertas que dan al balcn no cuentan con chapas, se abren fcilmente con el viento (falta de seguridad), las persianas de puertas y ventanas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando la contaminacin acstica y el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por el suelo que humedece la alfombra, las instalaciones elctricas cables de alta tensin que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin en canaletas, mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, ambos ambientes tienen iluminacin baja con fluorescentes que no funcionan en 15%, el bao se encuentra en estado de conservacin de malo sin accesorios en el inodoro y lavatorio que facilita la fuga de agua. El mdulo de secretara presenta alto grado de hacinamiento de espacio (espacio reducido) sin muebles para archivar documentos por lo que los archivadores se colocan debajo de las mesas amontonados mezclados y encima de los cables (generndose peligro en caso de corto circuito), asimismo no cuenta con reas de circulacin interna normativa y espacio para atencin al pblico y rea de espera. El despacho de alcalda al tener que compartir el rea con los asesores no tiene privacidad para el desarrollo de sus actividades. Equipamiento Mobiliario cuenta con 02 credenzas de metal y madera, 04 escritorios de metal de 04 y 07 gavetas en estado de conservacin de regular a malo, 01 mesa de metal, 01 mdulo de cmputo, 01 silln giratorio de metal y 12 sofs con patas de metal en estado de conservacin de regular. Informtico, cuenta con 03 equipos de cmputo que trabajan con Microsoft Office y con antivirus 1. Consejo de Coordinacin Local Provincial 2. Junta de Delegados Vecinales RGANOS CONSULTIVOS Y Comunales DE COORDINACIN 3. Comit Provincial de Defensa Civil 4. Comit Provincial de seguridad ciudadana C.- Gerencia Municipal RGANOS DE DIRECCIN, ALTA DIRECCION
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Estructura Orgnica de Gerencia Municipal
ALCALDE
GERENTE MUNICIPAL
Asesor II
Secretaria II
Ejecutor Coactivo
Auxiliar Coactivo
Auxiliar Coactivo
Gerencia Municipal Personal Cuenta con 02 ambientes y 02 baos un ambiente destinado para el Gerente Municipal y otro para secretara y asesores de G.M., en el que laboran 05 personas (secretaria y asistente de secretara y 03 asesores), no reflejando lo dispuesto por su estructura orgnica Infraestructura est ubicado en el tercer piso, la Distribucin Espacial es regular ubicados en un rea de 53.68 m2, el rea de Secretara y Asesores de G.M, est dividido con una separacin de vidrio simple, el piso de G.M. es alfombrado y de secretara es vinlico, en ambas reas, las persianas de puertas y ventanas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando la contaminacin acstica y el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por el suelo que humedece la alfombra, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, ambos ambientes tienen iluminacin baja con fluorescentes que no funcionan en 40%, el bao se encuentra en estado de conservacin de regular con accesorios en el inodoro y lavatorio en estado de conservacin malo con vinlicos en muros del bao incompletos. El rea de secretara no cuenta con reas de circulacin interna normativa y espacio para atencin al pblico y rea de espera. Equipamiento Mobiliario cuenta con archivadores de metal y de madera,
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credenza de metal, escritorios de madera de 03, 04 y 07 gavetas, mdulos de cmputo, de madera, sillas fijas de madera (05 unidades) y metal en estado de conservacin de regular a malo. Informtico, cuenta con 05 equipos de cmputo que trabajan con el sistema operativo 03 con Windows 2000, 01 con Windows xp profesional; con Microsoft Office sin licencia, versin 2007 (01 equipo), versin anterior al 2007 (04 equipos) y un equipo de cmputo que trabaja con Autocad 2007, asimismo cuenta con impresora lser e impresoras planilleras. Problemtica Sobrecarga de documentos, expedientes administrativos; Alta concentracin de la toma de decisiones en la marcha institucional, Deficiente integracin de la informacin por parte de las dems Gerencias debido a la inadecuada sistematizacin en la informacin. Falta coordinacin optima para la adecuada administracin de recursos econmicos y polticos, del personal con el que se dispone, de los servicios que, como municipalidad se brinda y del funcionamiento de todos los rganos del municipio de forma integral y sistematizada. Falta poner mayor nfasis en los lineamientos y polticas estipuladas en los diferentes documentos de gestin municipal, enfatizando: la Misin y Visin objetivos, competencias y metas de la institucin. Ejecucin Coactiva Personal Cuenta con 02 ambientes, en el que laboran 05 personas (secretaria y ejecutores coactivos), no reflejando lo dispuesto por su estructura orgnica Infraestructura est ubicado en el cuarto piso, la Distribucin Espacial es mala ubicados en un rea de 15.58 m2, acondicionado la oficina en el pasadizo y compartiendo un ambiente con Asesora Legal separado con una mampara de tripley, siendo el piso de granito y vinlico, las persianas de ventanas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, ambos ambientes tienen iluminacin baja con fluorescentes que han sido instalados en muros (mamparas de tripley) provisionalmente El rea de
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secretara no cuenta con espacios para la circulacin interna normativa y espacio para atencin al pblico y rea de espera. Equipamiento Mobiliario cuenta con archivadores de metal y de madera, escritorios de metal, mdulos de madera, mesas de madera sillas fijas de madera y metal en estado de conservacin de regular a malo. Informtico, cuenta con 02 equipos de cmputo que trabajan con el sistema operativo 01 con Windows 2000, 01 con Windows XP profesional; con Microsoft Office sin licencia, versin 2007 (01 equipo), y un equipo de cmputo que trabaja con el programa Flas asimismo cuenta con impresora lser.
ORGANO DE CONTROL
rgano de Control Institucional
Estructura Orgnica del rgano de Control Institucional
ALCALDE
GERENTE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Secretaria II
Auditor I
Auditor II
Personal Cuenta con 01 ambiente y un bao, en el que laboran 05 personas. Infraestructura est ubicado en el cuarto piso, la Distribucin Espacial es mala con excesivo espacio no utilizado, ubicados en un rea de 60.74 m2, (rea de Gerencia-Secretaria, personal administrativo y archivo), el rea de Secretara y Jefe de rea est dividido con una separacin de tripley, el piso es vinlico, las persianas de ventanas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, ambos ambientes tienen iluminacin baja con fluorescentes que no
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funcionan en 20%, el bao se encuentra en estado de conservacin de regular con accesorios en el inodoro y lavatorio en estado de conservacin malo. Equipamiento Mobiliario cuenta con archivadores de metal, armario de madera, estante de metal y de madera, escritorios de madera de 04 y 07 gavetas, sillas fijas de madera (06 unidades) y metal en estado de conservacin de regular a malo y silln giratorio. Informtico, cuenta con 09 equipos de cmputo, asimismo cuenta con impresora lser e impresoras planilleras. Problemtica Restricciones para la verificacin oportuna y eficaz del uso correcto y adecuado de los recursos y bienes pblicos; Limitacin para ejercer una labor orientadora y preventiva como resultado de las evaluaciones efectuadas a los sistemas y procedimientos utilizados al interior de la Municipalidad; Restriccin para la verificacin de las reas y procedimientos de mayor riesgo al interior de la entidad: Desarrollo Urbano y Obras; Incumplimiento de los plazos establecidos para la culminacin de acciones y actividades; Remisin inoportuna y concreta de la informacin solicitada por el OCI. Deficientes conocimientos Judicial del estado. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Procuradura Publica Municipal respecto a defensa
Personal Cuenta con 01 ambiente y un bao, en el que laboran 05 personas. Infraestructura est ubicado en el tercer piso, la Distribucin Espacial es mala, con hacinamiento, ubicados en un rea de 26.35 m2, el piso es alfombrado, las persianas de ventanas se encuentran deteriorados
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(oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, tienen iluminacin baja con fluorescentes que no funcionan en 10%, el bao se encuentra en estado de conservacin de malo con accesorios en el inodoro y lavatorio en estado de conservacin malo no funcionando el cao del lavatorio. Equipamiento Mobiliario cuenta con archivador de metal, armario de estante de madera, escritorios de madera de 03 gavetas, mdulo de cmputo, sillas fijas de madera (01unidad) y metal en estado de conservacin de regular a malo y silln giratorio. Informtico, cuenta con 04 equipos de cmputo, que trabajan con el sistema operativo Windows XP profesional y cuentan con antivirus; asimismo cuenta con impresora lser y matricial. Problemtica Falta de mobiliario necesario, as como materiales, cursos de actualizacin sobre defensa judicial del Estado, Reducido nmero de personal, para la carga procesal. RGANO DE ASESORAMIENTO 1.- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a. Subgerencia de Planes y Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones 2.- Gerencia de Asesora Legal
Estructura Orgnica de Gerencia Planeamiento y Presupuesto
GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Secretaria II
Estadstico II
Esp. En Racionalizacin II Tcnico en Racionalizacin
Planificador II
Economista II
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Personal Cuenta con 03 ambiente, en el que laboran 06 personas. Infraestructura est ubicado en el cuarto piso, la Distribucin Espacial es mala, con excesivo espacio, ubicados en un rea de 61.17 m2, el piso es vinlico, las persianas de ventanas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, tienen iluminacin baja con fluorescentes que no funcionan en 8%, fluorescentes sin cobertores y cobertores opacos que impiden el paso de la iluminacin artificial. Equipamiento Mobiliario cuenta con archivador y armario de metal, credenza de metal, escritorios de metal de 07 y 04 gavetas, escritorio de madera de 07 gavetas, mdulo de madera y de cmputo, sillas fijas de metal en estado de conservacin de regular a malo y silln giratorio. Informtico, cuenta con 06 equipos de cmputo, que trabajan con el sistema operativo Windows 2000 (04 unidades), con windows XP profesional (01 unidad) y trabajan en microsof office 2007 (01 equipo) y con versiones anteriores (02 equipos), asimismo cuentan con antivirus e impresora lser y matricial. Problemtica Deficiente programacin presupuestal; Variacin en el programa de Inversiones por las constantes modificaciones en el costo de las obras a ser elaboradas por razones de ampliaciones y/o
modificaciones; Retraso en la formulacin de documentos normativos de gestin a falta de informacin oportuna por parte de las diversas Gerencias; Deficiente implementacin del SIAF debido al retraso en la instalacin del sistema en la Municipalidad Provincial de Huancayo; Dbil apoyo y asistencia a las Municipalidades de Centros Poblado debido a la informacin existente y barreras burocrticas; Deficiente integracin de la informacin estadstica municipal. Falta de adecuada capacitacin al personal en relacin a los sistemas actuales informticos, presupuestales y estadsticos. Adems la Municipalidad no cuenta con un sistema
informtico integral, para el control estadstico interconectado con todas las
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gerencias por ello la limitada manipulacin de informacin en los tiempos que se establecen. Deficiente interrelacin de la Gerencia de planeamiento con los dems rganos para la ptima planificacin de las actividades a realizarse el siguiente ao fiscal. Evaluacin permanente e ineficiente actualizacin de los documentos administrativos de gestin como son. MOF, ROF, CAP, POI, PEI y otros. Desmotivacin del personal conllevando a la carencia de iniciativas para proponer actividades para el desarrollo.
Estructura Orgnica de la Sub Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENTE DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Tcnico Adm. II
Planificador III
Economista II
Ingeniero Civil
Arquitecto II
Arquitecto II
Personal Cuenta con 01 ambiente, en el que laboran 04 personas. Infraestructura est ubicado en el cuarto piso, la Distribucin Espacial es mala, ubicados en un rea de 27.14 m2, el piso es vinlico, las persianas de puertas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, tienen iluminacin baja con fluorescentes que no funcionan en 50%, fluorescentes sin cobertores y
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cobertores opacos que impiden el paso de la iluminacin artificial. Equipamiento Mobiliario cuenta con archivador metal, escritorios de madera de 04 gavetas, escritorio de madera de 04 gavetas moderno, escritorio de madera sillas fijas de madera y metal en estado de conservacin de regular a malo y silln giratorio. Informtico, cuenta con 04 equipos de cmputo, que trabajan con el sistema operativo Windows 2000 (02 unidades), con windows xp profesional (01 unidad) y trabajan en microsof office con versiones anteriores al 2007 (03 equipos), asimismo cuentan con antivirus e impresora lser y matricial. Problemtica Perfiles de Pre Inversin Pblica mal elaborados.
Personal Cuenta con 02 ambiente, en el que laboran 09 personas, no coherente con el organigrama establecido. Infraestructura est ubicado en el cuarto piso, la Distribucin Espacial es mala, con excesivo hacinamiento, ubicados en un rea de 44.63 m2, el piso es vinlico, las persianas de ventanas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, tienen iluminacin baja con fluorescentes que no funcionan en 50%, fluorescentes sin cobertores y cobertores opacos que impiden el paso de la iluminacin artificial, asimismo existen fluorescentes reubicados en el techo para mejora la iluminacin en el ambiente, el bao se encuentra en estado
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de conservacin de malo con accesorios en el inodoro y lavatorio en estado de conservacin malo. Equipamiento Mobiliario cuenta con armario de metal, credenza de metal, escritorios de metal y de madera de 07 y 04 gavetas, mdulo de madera, sillas fijas de madera en estado de conservacin de regular a malo, silla y y silln giratorio. Informtico, cuenta con 04 equipos de cmputo, que trabajan con el sistema operativo Windows 2000 (02 unidades), con windows xp profesional (01 unidad) y con Windows 98 (01 unidad), trabajan en microsof office con versiones anteriores al 2007 (04 equipo), y con el programa Novell 01 equipo, asimismo cuentan con antivirus e impresora matricial. Problemtica Las acciones o diligencias que lleva a cabo esta gerencia funcionan de manera inefectiva, el personal con el que se cuenta. 1.- Secretaria Municipal 2.- Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional 3.- Subgerencia de Informtica 4.- Gerencia de Administracin a. Subgerencia de personal b. Subgerencia de Logstica c. Subgerencia de Contabilidad d. Subgerencia de Tesorera
RGANOS DE APOYO
Estructura Orgnica de Gerencia de Secretaria Municipal
ALCALDE
GERENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL
Asistente Administrativo II Secretaria II Secretaria II
Tcnico Administrativo I
Auxiliar en Sistema Administrativo II
Auxiliar en Sistema Administrativo II
Personal Cuenta con 01 ambiente, en el que laboran 06 personas. Infraestructura est ubicado en el tercer piso, la Distribucin Espacial es
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mala, ubicados en un rea de 59.15 m2, el piso es granito y vinlico en el despacho del S.M el piso esta deteriorado sin vinlicos, por lo que ha sido cubierto con alfombra provisionalmente, las persianas de puertas y ventanas se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, tienen iluminacin baja con fluorescentes que no funcionan en 30%, fluorescentes sin cobertores y cobertores opacos que impiden el paso de la iluminacin artificial, asimismo existen fluorescentes reubicados en el techo para mejora la iluminacin en el ambiente, el bao se encuentra en estado de conservacin de malo con accesorios en el inodoro y lavatorio en estado de conservacin malo. Equipamiento Mobiliario cuenta con armario, archivador, estante de metal, credenza de metal, escritorios de metal y de madera de 07 y 04 gavetas, mdulo de madera, sillas fijas de metal en estado de conservacin de regular a malo, puf de madera y silln giratorio. Informtico, cuenta con 04 equipos de cmputo, que trabajan con el sistema operativo Windows xp profesional (02 equipos) y con Windows 98 (01 equipo), trabajan en microsof office 2007 (01 equipo), con versiones anteriores al 2007 (02 equipo) y con el programa Novell 01 equipo, asimismo cuentan con antivirus. Problemtica El rea de Trmite Documentario posee un ambiente de 315.32 m2, en el que labora 6 personas, contando el rea con 02 espacios separados con un muro de tripley, el rea administrativa cuenta con excesivo espacio, siendo la atencin y recepcin del publico mediante mdulos separadores de vidrio, y el rea de archivo se encuentra en proceso de hacinamiento.
Estructura Orgnica de la Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional
GERENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL
Sub Gerente de Prensa e Imagen Institucional
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Tcnico Administrativo II Periodista II
Auxiliar en Sistema

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Personal Cuenta con 01 ambiente, en el que laboran 05 personas. Infraestructura est ubicado en el tercer piso, la Distribucin Espacial es mala, ubicados en un rea de 27.46 m2 en el pasadizo que ha sido adecuado a oficina, el piso es granito, las persianas de la puerta del balcn se encuentran deteriorados (oxidadas, rotas y desgastadas) facilitando el ingreso de aire que vuelve a estos ambientes muy fros, as como las filtraciones de agua de lluvia por las ranuras, las instalaciones elctricas que bordean las paredes y zcalos se encuentran sin proteccin (no entubados sin canaletas), mezclados con los cables de telefona y sistema de red, a la vez se encuentra amontonados y mezclados con los cables de los equipos de cmputo, tienen iluminacin baja con fluorescentes sin cobertores y cobertores opacos que impiden el paso de la iluminacin artificial, asimismo existen fluorescentes reubicados en el techo para mejora la iluminacin en el ambiente. Equipamiento Mobiliario cuenta con armario de metal y estante de metal, escritorios de metal de 07 y 04 gavetas, sillas fijas de metal en estado de conservacin de regular a malo, puff de madera. Informtico, cuenta con 04 equipos de cmputo, que trabajan con el sistema operativo Windows 2000 (012 unidad), con Windows xp profesional (02 unidades) y con Windows 98 (01 unidad), trabajan en Microsoft office 2007 (01 equipo) y con versiones anteriores al 2007 (03 equipo) y con el programa flash 01 equipo, asimismo cuentan con antivirus e impresora matricial. Problemtica no cuenta con ambientes para realizar la edicin radial y televisiva Generar los videos y spot radiales y televisivos de la gestin.
Estructura Orgnica de Sub Gerencia de Informtica
GERENTE MUNICIPAL
Sub Gerente de Informtica
Auxiliar de Sistema Administrativo I Programador de Sistema PAD II
Programador de Sistema PAD II
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Problemtica Sub Gerencia Informtica no presta la mnima condicin de seguridad para el servidores, los ambientes en que funciona los talleres de mantenimiento y soporte informtico son tugurizados funcionando en baos, presenta un nivel elevado de inseguridad para los equipos, falta de sistemas en optimas condiciones para atencin en las diferentes reas con capacitaciones constantes; carencia de sistema de procesos de informacin sostenido adecuadamente por una base de datos institucional, dficit de herramientas informticas organizadas como una red de software y hardware de sistemas
Estructura Orgnica de Gerencia de Administracin
GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE ADMINISTRACION
Secretaria II
Subgerente de Personal
Subgerente de Logstica
Subgerente de Contabilidad
Subgerente de Tesorera
Problemtica La Gerencia de Administracin tiene como problema el incumplimiento por parte de las diferentes unidades orgnicas, en la elaboracin del cuadro de necesidades, falta de cursos de actualizacin concernientes a gestin
institucional, normatividad legal, CONSUCODE, SIAF, no existe personal asignado como asistente administrativo para apoyar en la elaboracin, revisin y seguimiento del cumplimiento de directivas internas de carcter tcnico administrativo, inconsistencia en la informacin especfica, proporcionada por las unidades orgnicas de la Institucin.
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PROBLEMTICA Infraestructura inadecuada para atencin a los trabajadores, falta de
apoyo en la motivacin laboral de los trabajadores, falta de identificacin institucional de algunos trabajadores y motivacin del personal de la Institucin, existe inadecuado reordenamiento de los documentos que contienen, los legajos del personal, para atencin ms rpida a los trabajadores y pensionistas, limitaciones en conocimientos, sobre la operacin de sistemas informticos y programas de computacin, SIAF, PDT, (actualizacin, elaboracin de fichas) del file del personal, calculo del CTS, (obreros, empleados y pensionistas, falta de un plan de capacitacin especializada programada para el personal de la institucin (Seminarios, talleres, etc), dificultad para determinar supervivencia de los pensionistas, demora de los responsables de obra en la entrega de informacin para procesar las planillas correspondientes, deficiencia en los sistemas informticos, falta de equipo de cmputo adecuado, para el manejo del sistema SIAF y PDT, dificultad en el registro de asistencia y puntualidad, dificultad en el control de permanencia del personal y cumplimiento programado de la ejecucin del rol de vacaciones.
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Estructura Orgnica de Sub Gerencia de Logstica
GERENTE DE ADMINISTRACION
SUB GERENTE DE LOGISTICA
Asistente Administrativo II ADQUISICIONES
Asist Adm II BIENES PATRIMONIAL.
Asistente Administrativo I ALMACEN
Tcnico Administrativo II MANTENIMIENTO
Bienes Muebles
Tcnico Administrativo I Trabajador de Servicios (07) Chofer Auxiliar de Sistema Adm I (02)
PROBLEMA Existe interferencia en el desarrollo de las funciones por la existencia de varias oficinas en una misma rea (Administracin, Logstica, Contabilidad y Tesorera). Incumplimiento en remitir los Requerimientos de Bienes y Servicios, Notas de Pedidos oportunamente por parte de las diferentes unidades orgnicas; Inexistencia de un sistema integrado que permita tener una informacin real de los saldos de Almacenes, disponibilidad presupuestal, etc., Falta de cursos de actualizacin concernientes a la normatividad legal, del CONSUCODE SEASE , falta de credibilidad de los proveedores de bienes y servicios, por deudas contradas en aos anteriores,
desconocimiento de los usuarios respecto a los plazos establecidos para la adquisicin de bienes y servicios, estipulados por el TO-
CONSUCODE, en la Unidad de Almacn Central se presenta la carencia de Stock de materiales, carencia de unidad de transporte para la atencin oportuna en vista que fsicamente el Almacn Central se ha
desconcentrado, la labor contable en el Almacn Central se realiza en forma manual, existe la inoportuna emisin de informacin respecto al movimiento de Bienes, y la inadecuada implementacin de almacenes con recurso humano, material y equipo El rea de Almacn posee un ambiente de 73.94 m2, en el que labora 6 personas, contando la puerta de ingreso con un mdulo de separacin de
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vidrio simple, siendo la distribucin espacial mala con excesivo hacinamiento materiales apilados en puertas, interferencia con el rea de almacenamiento y administrativa no contando con las medidas de seguridad de los bienes adquiridos, asimismo las instalaciones de agua y desage se encuentran expuestas al aire en los techos.
Problemtica Incumplimiento de informacin oportuna sobre el movimiento de sus operaciones administrativas y financieras que realizan las reas generadoras de ingresos y reas administrativas contables: Almacn, Logstica, Personal, Tesorera y el SATH; Carencia de capacitacin constante para manejo adecuado del SIAF, a todo el personal involucrado en las operaciones administrativas y financieras;
Infraestructura inadecuada
para el desarrollo de funciones porque
existen interferencias con el pblico y las oficinas que se encuentran en nuestro entorno; Falta de capacitacin oportuna de las Normas Municipales contables y financieras a todo el personal del rea contable y reas involucradas en el sistema contable y la capacitacin de informtica.
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RGANO DE LNEA
1.- Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo 2.- Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental 3.- Gerencia de Obras Pblicas 4.- Gerencia de Transito y Transporte 5.- Gerencia de Desarrollo Social 6.-Gerencia de Servicios Pblicos Locales
Estructura Orgnica de Desarrollo Econmico y Turismo
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
ASISTENTE DE GERENCIA
SECRETARIA
RECLAMOS Y ASESORIA LEGAL
ADMINISTRAC. PIAS
POLICIA MUNICIPAL
LICENCIAS
LICENCIAS ESPECIALES
CEPRODE
DEFENSA CONSUMID.
TURISMO
ALQUILERES
COMERCIO AMBULAT.
FERIAS
Compat. de Uso Modulo Auxiliar I
Auxiliar I
Las reas de Defensa del Consumidor, Ferias, Licencias, Comercio Informal, Centro Promocin y Desarrollo Empresarial CEPRODE, Turismo, Plataforma de Formalizacin Empresarial, estn ubicados en mdulos con muros de vidrio simple, en espacios amplios y no utilizados en un rea de
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97.51 m2, en el que laboran 20 personas, contando estas dependencias con filtraciones de agua y recorrido de roedores (ratas y pericotes) por las ventanas que dan a los jardines de la explanada del PM (Av. Real). Problemtica Las metas no se cumplen eficientemente, dado que la Gerencia tiene varias reas y requerimientos para cada una de ellas, no todas son recaudadoras de impuestos, puesto que algunas reas estn creadas sin contar con una compatibilidad de normas, por ejemplo: Licencias especiales, no emite licencias sin embargo emite sanciones (papeletas), aun sin contar con una zonificacin para este tipo de comercio, no cuentan con capacitacin tcnico-normativo y motivacin, teniendo como resultado metas incumplidas, acciones no desarrolladas, sobre todo una imagen negativa hacia la poblacin que espera de su Municipalidad un trabajo ms productivo. Falta de un control adecuado comerciales y de servicios. Posterior a la otorgacin del certificado de Compatibilidad de uso, no se realiza ningn tipo de fiscalizacin con la posibilidad de formalizar establecimientos comerciales inadecuados, no aptos para autorizado. Exceso de morosidad en los conductores de establecimientos de propiedad municipal y falta de formalidad en la conduccin de los mismos. Falta de planificacin y desarrollo de acciones de control y Fiscalizacin considerando (Consumidores zonas y estratos comerciales, Comerciantes as como ferias en el uso de registros de establecimientos
desprotegidos
concientes)
coordinacin con otras instituciones pblicas. Falta de propuesta sobre control y regulacin del acopio, distribucin, almacenamiento y comercializacin de alimentos y bebidas. Falta de logstica para los operativos de control y reordenamiento, as como para la medicin de cueros. Procesa papeletas de infraccin con errores ilegibles y otros, en un sistema de base de datos totalmente obsoleto, y con un total desconocimiento de cobranza que realiza el SATH sobre ellas.
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Retraso y demora en la atencin de expedientes administrativos e impugnativos (emisin de informes y resoluciones, falta de seguimiento a los procesos judiciales llevados). Error en la imposicin de papeletas de infraccin. Falta de equipamiento logstico y de personal (nmero de efectivos, uniformes, material logstico, movilidad, combustible entre otros). incremento del comercio convencional que genera el aumento de la fiscalizacin correspondiente. Operativos permanentes e inopinados, detectando serie de
observaciones y faltas por parte de los administrados a quienes se les Notifica o se les impone la respectiva Papeleta de Infraccin. Polica Municipal labora por ms de catorce horas diarias con un
descanso de cuatro horas a la semana, y los das feriados o similares se recargan sus labores, siendo sus honorarios mnimos y no contando con beneficios laborales Falta de un equipo tcnico en Turismo como personal de apoyo Escasa logstica para la elaboracin de material de difusin, y capacitacin de la poblacin inmersa en la actividad turstica. Falta de capacitacin del personal. Base de datos obsoleta
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL ESPECIALISTA EN TRIBUTACION IV
PLANES URBANOS
CATASTRO URBANO Y RURAL TASADOR I
FISCALIZACION URBANA ATENCION EN MODULO SECRETARIA OPERADOR PAD
ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA
ASIGNACION Y CERTIFICACION NUMERICA
HABILITACION SUPERVISION E INDEPENDIZACION
DESARROLLO URBANO DE OBRAS PRIVADAS
ZONIFICACION Y VIAS
ALINEAMIENTO VIAL
ANUNCIOS Y PROPAGANDAS
TECNICO EN ARCHIVO
SUPERVISION DE OBRAS PRIVADAS
DIBUJANTE
TOPOGRAFO
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Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, est ubicado en un rea de 222.65 m2 en la que laboran 21 personas, contando el espacio con reas de archivo (rea de 31.12 m2), administrativa tcnica, mdulo de gerencia (rea de 31.12 m2), siendo dividida el rea en forma longitudinal con un triplay, para destinar un espacio al archivo, dentro del rea administrativa se ha instalado un mdulo de vidrio para la gerencia y se ha puesto una separacin de vidrio simple a 3 mts de la puerta de acceso para evitar el acceso del publico y como rea de espera del pblico, contando actualmente esta divisin con tres mdulos para atencin al pblico; asimismo los propios trabajadores han colocado los archivadores en forma perpendicular a las paredes sirviendo como separadores de ambientes, no contando la Gerencia con un rea de Catastro y siendo el ambiente destinado al archivo tugurizado con alto grado de hacinamiento con una distribucin de todo el espacio malo; adicionalmente se cuenta con un rea destinada para Planes de Desarrollo Urbano, ubicada dentro del pasadizo contigua a la Gerencia con muros de vidrio en el que laboran 3 personas; dentro de los principales problemas que presenta esta Gerencia se tiene la inexistencia de un programa de sistematizacin que incluya la ubicacin de expediente de licencia de obra, habilitaciones de obra, numeracin de fincas y asignacin de fincas, parmetros urbanos permisos para cerco perimtrico, ocupaciones de va, rotura de pavimentos, son archivados en hacinamiento existiendo actualmente un programa de trmite documentario que ha sido desarrollada en el Programa DOS, la sistematizacin mediante computadora fue
implementada a partir del 2006, no habindose pasado a la fecha al sistema, debindose buscar la ubicacin de los expedientes en los libros de registro, y para ubicar los expedientes se demora en promedio 2 das a mas en funcin a la antigedad de los mismos; asimismo existe la frecuente saturacin de documentos en el personal que labora en esta gerencia y la falta de capacitacin y adiestramiento al personal en temas relacionados al rea (procesos administrativos, normatividad, etc). Problemtica La situacin negativa en la gerencia se viene registrando aos atrs, con problemas que dividimos en personal: capacitacin en aspectos tcnicos a sus labores y funciones de procedimientos administrativos, atencin al
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publico,
actualizacin
difusin
de
normas
leyes
vigentes,
infraestructura: limitado espacio para el desarrollo de sus actividades, insuficiente mobiliario optimo para un buen desenvolvimiento, inadecuado sistema informtico as mismo no cuentan con equipos de cmputo actualizados, tramites administrativos largos y engorrosos, trato con el publico es inapropiado no cuenta con un archivo sistematizado, falta de Capacitacin al personal en temas especficos del rea, desactualizacin respecto de los ltimos dispositivos legales, falta de personal profesional, falta de un programa para el control de documentos, presupuesto restringido
Estructura Orgnica de la Gerencia de Obras
GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE OBRAS PBLICAS
Secretaria II
Auxiliar de Sistema Adm. I
Programador de Sistema PAD II
Contador II
Liquidacin de Obras Asist Infraest. II
Estudios y Proyectos Arquitecto II
Tcnico en Finanzas
Tcnico en Ingeniera
Ingeniero Civil II
Economista II
PROBLEMTICA La gerencia carece de apoyo logstico, no cuenta con una informacin estadstica sistematizada (el estado en que se encuentra las obras, expedientes tcnicos y perfiles); existe deficiente coordinacin con las dems gerencias que dan servicios de infraestructura local, equipos y maquinarias obsoletas que cumplieron su vida til, en algunos casos in operativa o que trabajan con bajo rendimiento por falta de mantenimiento preventivo, demora en los procesos de adquisicin de materiales y
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servicios para la ejecucin de las obras, retrazo en la entrega de la documentacin tcnica y administrativa, por parte de algunos Residentes de obra una vez concluda la obra, falta de capacitaciones especializadas peridicas al personal (gestin institucional, normatividad legal,
administracin de almacenes) para el fortalecimiento del rea, deficiente informacin estadstica municipal de la provincia y distritos, inexistencia de un sistema integrado, que coadyuve a mantener la informacin de existencias y salidas en forma contina, carencia de apoyo logstico ( computadoras y tiles de escritorio), carencia de personal estable para el sostenimiento del Sistema de Inversin Publica, desinters de las Gerencias respectivas para implementar y fortalecer el Sistema de Inversin Publica, reducido presupuesto para el cumplimiento de metas.
Estructura Orgnica de Gerencia de Transito y Transportes GERENTE MUNICIPAL GERENTE DE TRANSITO Y TRANSPORTES
SECRETARIA
ASESOR JURIDICO
ARCHIVO
ENCARGADO DE PROCESOS JUDICIALES
COORDINADOR DE TRANSPORTE
COORDINADOR DE TRANSITO
CUERPO DE INSPECTORES DE TRANSPORTE
ALMACEN
TAXI
SEMAFORIZACION
LIQUIDACIONES
SEALIZACION
REGISTRO
GRUA
PROBLEMTICA Personal; deficiente capacitacin tcnica y dficit de personal por el carencia de profesionales en la materia; Inadecuada distribucin espacial, cuentan con tres computadoras 386, con un sistema DOS, desactualizado; se trabaja con un registro manual no se tiene sofware para la simplificacin
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administrativa, sistema de archivo y/o sistema modular; se otorgan permisos, placas y tarjetas de propiedad para el uso de vehculos menores, concesin de rutas as como dando autorizaciones extemporales para la prestacin de servicios de transporte publico de pasajeros urbanos e interurbanos. Autorizan el uso de va para carga y descarga, as como el servicio de transporte escolar, personal y turstico.
PERSONAL QUE LABORA EN LA GTT AL 26.12.06 RESUMEN PERSONAL CONFIANZA CONTRATADO NOMBRADO 16 01 08 07
Estructura Orgnica de la Gerencia de Desarrollo Social
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE ADMINISTRATIVO Secretaria
PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO
DEFENSA Y PROMOCION DE DERECHOS
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
Comedores Populares
Programa de Vaso de Leche
DEMUNA
OMAPED
Casa del Refugio
Biblioteca Municipal
Promocin del Deporte
Problemtica La gerencia esta orientada a ver los servicios de programas sociales de la provincia, esta gerencia no es sostenible, no existe capacitacin al personal de planta concerniente a gestin municipal, manejo de programas sociales y defensa de derechos, planeamiento estratgico, proyectos de inversin y racionalizacin administrativa, insuficiencia de equipo de cmputo que permita monitorear los Programas sociales, mantener un registro actualizado de los beneficiarios, insuficiente coordinacin con las
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unidades orgnicas de la institucin, no existe coordinacin con las dems gerencias para la ejecucin y el apoyo social, la informacin que se brinda al publico es inconsistente y no existen parmetros, existe una infraestructura fsica inadecuada, dbil manejo de herramientas
informticas, normativas, escasa formacin profesional y capacidad de planificacin en equipo, no se cuenta con el equipamiento necesario para atender al pblico, lentitud en el trmite de asuntos administrativos, que limita la toma de decisiones oportunas.
Estructura Orgnica de la Gerencia de Servicios Pblicos
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES
ALMACEN
PARTICPACION CIUDADANA
SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL
SUPERVISOR DE SERENAZGO MUNICIPAL
SALUD
AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PBLICO
PARQUES JARDINES Y COMPLEJOS
C.R.C DE LA LIBERTAD- PARQUE DE LA IDENTIDAD WANCA
LIMPIEZA PBLICA
REGISTRO CIVIL
AGENTES DE SERENAZGO JUNTAS VECINALES
LAB. CLINICO
AGUA POTABLE (39)VIGILANTES (21)JARDINEROS ALUMBRADO PUBLICO
SUPERVISOR DE CONFINAMIENTO FINAL
SUPERVISION DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE
LAB. BROMAT. Y AGUA
(18) OPERADOR MAQUINARIA (77) BARRENDEROS (24) AYUDANTES CARRO (02) TRICICLEROS
PROBLEMTICA Dficit de trabajadores pblicos para el ptimo desempeo de la gerencia, las actividades en esta rea son diversas y no cuentan con capacitacin alguna para las labores de los diferentes servicios; por el tipo de servicio y diversidad de reas con las que cuenta esta gerencia es necesario que sea desconcentrada, por lo cual se necesita mayor nfasis en su tratamiento sobre todo en aquellas que tienen un trato directo con el publico o la poblacin, varias de las reas que maneja esta gerencia son insostenibles como por ejemplo el servicio de Agua Potable Ocopilla Cerrito, donde existe un dficit en el servicio que se brinda de Agua y Desag, lo ideal seria entregar a SEDAM-HUANCAYO, falta de personal de mantenimiento, reducido ambiente para el desarrollo de las actividades laborales de
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registro civil, mquinas de
escribir en psimo estado de conservacin
usadas intensamente para la digitacin de partidas, equipos de Cmputo obsoletos, se dot de equipos de computo, con mquinas que otras oficinas dieron de baja, desconocimiento del rol de Participacin ciudadana, falta de personal de vigilancia y jardineros, falta de atencin de materiales e insumos, descoordinaciones con las Gerencias de
Transportes y Desarrollo Econmico, ambiente inadecuado para el funcionamiento de los laboratorios (tugurizado, con mobiliario
improvisado), falta de equipamiento (equipo de lectura inmediata, equipos para anlisis bromatolgico), falta de un lugar adecuado para cada muestra, demora en el tramite de expediente por la demora de envo de resultado de SEDAM de anlisis, se requiere de insumos qumicos ms de lo necesario, falta de normatividad que obligue a los comercios a cumplir con las condiciones de higiene y expender productos con Registro Sanitario. El rea de Laboratorio Clnico Bromatologa cuenta con dos ambientes en un rea total de 57.16 m2 en el que laboran 7 personas, siendo un ambiente destinado para el rea administrativa (28.14 m2) y otro para el laboratorio (29.02m2), la distribucin espacial es mala estando los muebles hacinados y mal distribuidos, dentro del laboratorio por ser el ambiente reducido los equipos se encuentran ubicados en forma desordenada, en espacios acondicionados o apilados Los ambientes en que funciona el laboratorio son inadecuados fsica y estructuralmente (tugurizado, contaminantes, peligrosos),
RGANOS DESCONCENTRADOS RGANOS DESCENTRALIZADOS 1.- Instituto de la Juventud 2.- Instituto de Promocin de la inversin Privada y CTI 3.- Centro Medico de Atencin Bsica 1.- Instituto de validad municipal de la provincia de Huancayo IVM HUANCAYO. 2.- Servicio Municipal de Administracin Tributaria de Huancayo (SATH) HUANCAYO. 1.- Empresa municipal de servicios mltiples de Huancayo - EMSEM HUANCAYO. 2.- Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Huancayo - CMAC HUANCAYO. 3.- Empresa de Servicio de Agua Potables y Alcantarillado de Huancayo SEDAN HUANCAYO
Los Mdulos de Migraciones, Tesorera y SATH, estn ubicados en mdulos con muros de vidrio simple, en espacios amplios y no utilizados en un rea de 26.89 m2, en el que laboran 5 personas, contando con un ambiente adicional para caja fuerte. 2.1.9 Gravedad de la Situacin Negativa a Modificar Temporalidad.- La situacin negativa se agravado desde hace tres dcadas en el sistema elctrico y sanitario y una dcada en la
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infraestructura, habindose cumplido la vida til con creses en el equipamiento de mobiliario y colapsado el sistema del ascensor, deterioro que se ha incrementado en el aspecto de infraestructura, equipamiento y personal por el incremento de servidores pblicos por orden poltico, no cumplimiento de la ley de la carrera publica, incremento y/o transferencia de funciones a la Municipalidad, el crecimiento poblacional a nivel provincial y distrital, agravndose la situacin en los cuatro aspectos; personal, infraestructura, funcionamiento y servicios, que ha generado que los servicios se vuelvan cada vez ms insuficientes para lograr el desarrollo y cumplimiento de nuestros objetivos institucionales. Relevancia.- La situacin negativa es de ndole permanente, siendo la solucin a la problemtica relevante por que contribuira a facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, mejorar la calidad de servicio a la poblacin y contribuir al desarrollo personal y profesional de los servidores de la MPH mejorando la imagen de la institucin a nivel local, distrital y provincial. Grado de Avance.- Considerando que el rea de influencia del proyecto esta en funcin a los beneficiarios directos e indirectos, (poblacin de la provincia de Huancayo y servidores de la institucin), podemos afirmar que el grado de avance de la situacin negativa tiende a agudizarse a medida que va pasando el tiempo reflejado en la cantidad de usuarios (poblacin beneficiaria que realiza sus trmites dentro de la Institucin MPH como licencias de comercio, de construccin, trnsito, partidas de nacimiento, matrimonio, solicitudes para ejecutar obras en los distritos, juntas vecinales, etc). Confirmando dicha aseveracin con las encuesta realizada a los servidores de la MPH y poblacin usuaria quienes manifestaron su malestar por las condiciones labores en que se desarrollan y son atendidos los beneficiarios puesto que la institucin no presta las condiciones adecuada de infraestructura, equipamiento, procedimientos administrativos y atencin al publico (capacitacin y asistencia tcnica). Los efectos del problema se ve reflejado en el crecimiento poblacional y PBI (T.C.P 0.33% INEI 3.6% PBI)
SNP) (Ver anexo hojas de conteo peatonal, personal nombrado, contratado,
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2.1.10 Intentos Anteriores de Solucin En la elaboracin del Presupuesto Participativo 2008 el presente proyecto ha sido clasificado como Seleccionado siendo ubicado en el 12 avo lugar. En la elaboracin del Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial 2007 2015, se ha considerado la Ficha de Proyecto en el eje institucional y de capacidades Fortalecimiento Institucional de la MPH. El 2007-2008 se implementaron dos unidades orgnicas Proyectos y Barrios Sostenibles y Proyectos Especiales con mobiliario nuevo acorde a sus funciones.
La Gerencia de desarrollo Urbano Ambiental el 2007 realiz el Proyecto
Desarrollo
Capacidades
para
Ordenamiento
Territorial
con
Implementacin del Sistema Catastral del Distrito de Huancayo, el mismo que fue observado y est siendo reestructurado en funcin a las Pautas para la Elaboracin e inventario en el desarrollo de capacidades para el Ordenamiento Territorial.
MEF). (Memorando N 914-2007-MPH/GDUA - Manual
La Oficina de Defensa Civil MPH, el 2007, realiz la evaluacin de
riesgo infraestructura y distribucin Sub Gerencia Logstica Palacio Municipal MPH, Provincia de Huancayo Regin Junn
2007-ODC-H). (Informe N 179-
El 2007 la Sub Gerencia de Informtica inici la Implementacin del Programa Municipal de Modernizacin Tecnolgica Institucional,
implementando en la primera etapa el Sistema informtico de Procedimiento Administrativo Trmite Documentario y el
levantamiento de procesos de la municipalidad y estando actualmente en la segunda etapa de Sistema de Seguimiento y Evaluacin Obra Municipal. El 2006 se realiz la elaboracin del Perfil Fortalecimiento de las Gerencias de Desarrollo Urbano y Ambiental y Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo de la MPH, Provincia de Huancayo Junn, el mismo que no fue registrado en el Banco de Proyectos de la MPH por haber sido considerado el proyecto como Fraccionado. La gestin 2003-2006 ha realizado mejoras en los rganos de lnea priorizando tres gerencias Desarrollo Urbano y ambiental y la Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo, implementando por mantenimiento
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se compro mdulos de atencin al publico, muebles y equipos de computo e incluso se hizo simplificacin administrativa de 8 tramites en total de los 72 tramites. La gestin edil 1999-2002 compro mdulos de atencin que no fueron implementados en su totalidad pues no resultaba del estudio de una necesidad, son compras con criterios de mejorar la calidad del servicio sin embargo va mas all de dotacin de mobiliario. 2.1.11 Intereses de los Grupos Involucrados Existe la participacin demostrada de las Autoridades y beneficiarios en forma conjunta como se describe en la matriz de involucrados en la que se describe a todos los grupos involucrados con los problemas percibidos por cada uno de ello, los intereses que persiguen, conflictos e instrumentos que utilizan para hacer valer sus derechos.
MATRIZ DE PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS ETAPAS DE UN MUNICIPALIDAD SERVIDORES MUNICIPALES POBLACIN BENEFICIARIA PROVINCIAL DE HUANCAYO Elaboracin de los estudios Participacin en el diagnostico y Participacin en el diagnostico PRE INVERSIN de pre inversin perfil y pre planeamiento de alternativas de y planeamiento de alternativas factibilidad solucin de solucin PROYECTO INVERSIN Asignacin presupuestal Participacin activa en la ejecucin Fiscalizadores de la ejecucin del programa de capacitaciones del proyecto
POST INVERSIN
Asignar presupuesto para Cuidado de los bienes y materiales Diagnstico sobre la prestacin los costos de operacin y y participacin en actividades del de servicios de la poblacin mantenimiento proyecto (capacitaciones, demandante del proyecto actualizaciones y asistencia tcnica)
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GRUPO
Municipalidad Provincial de Huancayo
INTERESES DE GRUPO Modernizar la Gestin Municipal propiciando la participacin y articulando los actores sociales, sociedad civil, sector privado y sector pblico en la gestin participativa y fortalecimiento institucional para garantizar un adecuado gobierno local Modernizar y hacer ms eficiente la administracin municipal de modo que sea eficaz, transparente descentralizada y participativa, mejorando la atencin al pblico, simplificando los trmites administrativos. Asegurar la adecuada provisin de los servicios pblicos de manera transparente, tcnica y ordenada, con un sistema integral de informacin para la gestin pblica descentralizada, con personal capacitado de acuerdo a las funciones que desempea dentro de la institucin. Solucionar los problemas existentes en el marco del Plan de Desarrollo Integral de Provincia de Huancayo 2003-2015.
PROBLEMAS PERCIBIDOS Infraestructura: en condiciones precarias obsoleta y averiada (instalaciones sanitarias, de telefona, elctricas, del sistema de red, ascensor in operativo, pisos y escaleras desgastadas), distribucin espacial inadecuada, con condiciones de habitabilidad psimas. Mobiliario: improvisado, caducados, insuficientes, equipos de computo desactualizados (software hardware) Personal: sin capacitacin tcnica y actualizacin de normas vigentes y procedimientos administrativos. Funcionamiento: tramites administrativos internos y externos complicados, largos y engorrosos (burocrticos) ineficientes e ineficaces, sin un sistema integral municipal ni gerencial para el seguimiento de los procesos y el historial de cada uno de los trmites de los usuarios que solicitan dicha
CONFLICTOS ENTRE INVOLUCRADOS
Molestias a la poblacin y servidores durante la ejecucin de la obra (reubicacin de algunas oficinas)
ESTRATGIA Asignando el presupuesto ejecucin y monitoreo del proyecto. Sensibilizacin de los servidores y poblacin en general. Plan de desarrollo local concertado 2007-2015. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y ley del presupuesto participativo. Ley de presupuesto del sector pblico FONCOMUN. Documentos normativos, PAP, CAP, ROF, PEI, MOF, PIA, CNP, PDLC.
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Trabajar para el cumplimento de los objetivos de su institucin
Servidores Municipales
Promover la reduccin de barreras burocrticas e incrementar los niveles de seguridad interna. Promover la simplificacin de trmites y la transparencia en las decisiones administrativas. Enfatizar en el desempeo eficiente y eficaz y en la gestin por resultados Desarrollar la carrera pblica que permita mejorar la calificacin de equipos tcnicos en la institucin, que sea libre de interferencia poltica.
atencin, existiendo desorden en la atencin. Desconocimiento y desactualizacin de normatividad vigente y procesos administrativos. Desmotivacin laboral e institucional que genera la baja productividad laboral. Falta de identificacin institucional y desarrollo de anticonductas en contra de la institucin Alto grado de desconfianza de la poblacin hacia la labor de los servidores municipales.
Sociedad Civil
Contar con los procedimientos administrativos simplificados. Actualizacin de normas para atender mejor al usuario. Eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificacin en sus trmites, sin ms formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones
Alta incidencia de reclamos de poblacin / vecinos. Trmites burocrticos. Desconocimiento de la normatividad pro parte de los servidores municipales. Inadecuada atencin al pblico Desorientacin a los usuarios para la realizacin de trmites administrativos.
Reclamos, protestas de la sociedad civil, por el incumplimiento de promesas. Mala imagen del Municipio ante la poblacin.
Sensibilizacin de los servidores y poblacin en general. Plan de desarrollo local concertado 2007-2015. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y ley del presupuesto participativo. Documentos normativos, PAP, CAP, ROF, PEI, MOF, PIA, CNP, PDLC. Participacin de las juntas vecinales en la elaboracin del Presupuesto Participativo, y fondo concursable.
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2.2 Definicin del Problema y sus Causas: 2.2.1 Definicin del Problema Limitada capacidad institucional para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Provincial de Huancayo 2.2.2 Caractersticas del Problema Infraestructura: Deterioro de pisos en pasadizos y reas
administrativas (desniveles, rajaduras y agujeros), muros, columnas, revestimiento (con rajaduras y quiebres), puertas (chapas malogradas, marcos no estandarizados acondicionados a los muros), vanos, (ventanas, persianas y puertas al balcn con alto grado de inseguridad, vidrio simple, marcos oxidados, corrodos, aluminio en persianas forzados, doblados, desoldados, quebrados, con vidrios rajados y persianas faltantes cerrojos inexistentes que facilita el ingreso de agua de lluvia, olores nauseabundos, contaminacin acstica), graderas - circulacin vertical con grado de peligro muy alto (sin filetes metlicos antideslizantes, barandas sin proteccin de material aislante (baquelita), postes sueltos), inadecuada operatividad de las instalaciones elctricas (conexiones elctricas directas de la central a un mini tablero en cada piso, los tableros y cableado elctrico no soporta la tensin de todos los equipos de computo e iluminacin sobrecargando el sistema y generando que la llave se recaliente y se corte la energa elctrica con apagones intempestivos, la iluminacin es baja debido a que muchos focos no funcionan, asimismo su ubicacin a mucha distancia ilumina mnimamente generando estrs y cansancio visual), instalaciones de red (ubicadas al aire cruzando los techos de los pasadizos, muros de las escaleras y pisos dentro de las oficinas con alto grado de deterioro, el incremento de usuarios en la red y el avance tecnolgico hace necesaria su reestructuracin, instalaciones telefnicas (cables sueltos, mezclados con los cables de electricidad y de red peligrando la integridad fsica), baos (inodoros, lavatorios e instalaciones sanitarias con accesorios malogrados, inodoros y urinarios rajados que facilitan la fuga de agua, de malos olores, baos que han sido cambiados de uso para depsitos y mantenimiento informtico), reservorio del tanque de agua con electrobomba malogrado funcionando por gravedad no existiendo un electro nivel que regule el descenso del agua,
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ascensores inoperativos que dificulta e impide el acceso de la poblacin adulta y discapacitados, asimismo su inexistencia genera la prdida de horas hombre en el personal administrativo que tiene que realizar
coordinaciones entre oficinas; el sistema contra incendios es inexistente. Inseguridad en las reas administrativas por haber sido
acondicionadas en forma improvisada con muros de tripley que sirven de divisin a oficinas y de separacin con el pasadizo, paredes que han sido forradas y/o enchapadas con tecknopor, tripley y madera muros (divisiones) de vidrio simple siendo altamente peligroso este material en caso de sismo o rotura Distribucin Espacial con alto grado de hacinamiento y tugurizacin con mala distribucin espacial, mobiliario mal distribuido, que ocupa excesivo espacio y no son funcionales, alto grado de inseguridad para los equipos informticos, documentacin y bienes personales por interferencia contina del pblico usuario a todas las dependencias (acceso no restringido) Mobiliario (escritorios, sillas, archivadores, estantes, mesas) se encuentra deteriorado, obsoleto, inadecuado e insuficiente, por su antigedad, falta de multifuncionalidad, improvisacin (mobiliario producto de incautaciones a centros de diversin) e implementacin no acorde al trabajo que se desempea y a las necesidades de la institucin Equipos informticos, equipos de cmputo obsoletos y desfasados en algunas reas y falta de equipos informticos, carencia de licencias software; deficiente implementacin del sistema informtico y de procesamiento de datos gobierno electrnico Personal; falta de identificacin del personal con la institucin, no se da el cumplimiento de metas segn el POI, el personal nombrado tiene muchos aos en la administracin pblica con alta estabilidad laboral la que se traduce en una falta de inters y desidia por el trabajo, asimismo el desconocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos del personal genera el desarrollo de actividades administrativas con apego a lo rutinario, lo prctico, generando duplicidad de funciones dentro de la misma rea por la contratacin de personal que trabaja mas eficientemente
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y tiene una mayor dedicacin al trabajo sin embargo no tiene estabilidad laboral, creando mayor burocracia, las charlas que se dan no son suficientes y tampoco son tcnicas no se orientan a mejorar la capacidad laboral y/o productividad en sus funciones, no existe la evaluacin del personal para estratificar y seleccionar de acuerdo al perfil profesional en una determinada Gerencia de acuerdo a las funciones del cargo. Diagnstico Documentos de Gestin y Procedimientos
Administrativos estos no cumplen con la finalidad para lo cual fueron creados de generando la superposicin de funciones, el desorden en los canales de comunicacin horizontal y vertical, la dualidad de mando, existiendo restriccin logstica para la adquisicin de Bienes y Servicios por mecanismos que limitan la rapidez y oportunidad de estas acciones, unido a esto est el Sistema de Asignacin Presupuestaria Mensual que es poco flexible; asimismo existe demasiada burocratizacin en los trmites administrativos, se hallan reas creadas solo dentro de la estructura mas no cuentan con presupuesto ni implementacin, las metas no estn bien propuestas dentro del POI y los sistemas de informacin son limitados para la toma de decisiones.
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2.2.3
rbol de Causas y Efectos del Problema Central

Efecto final:
Poblacin descontenta con la labor de la MPH por la
Efecto directo: Condiciones inadecuadas de habitabilidad del Palacio Municipal
Efecto directo: Gestin con apego a lo rutinario, lo prctico, estancamiento profesional del servidor pblico
Efecto directo: Limitaciones para recibir transferencia de funciones.
Efecto indirecto: Descontento de los servidores municipales con sus funciones
Efecto indirecto: Desorganizacin, funcin y metas no se ajustan a la realidad
Efecto indirecto: Duplicacin de funciones y actividades
Problema Central
Problema Central: Limitada capacidad institucional para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Provincial de Huancayo
Causa directa: Deterioro de la infraestructura municipal
Causa directa: Limitada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico Causa indirecta: Inexistencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Causa indirecta: Limitado e inadecuado mobiliario Causa indirecta: Software y hardware desfasado
Causa directa: Bajo nivel de Desempeo Rendimiento/Competitivi dad del recurso humano Causa directa: Desconocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Causa directa: Limitado fortalecimiento de capacidades humanas Causa directa: Escasa identificacin institucional
Causa directa: Ineficiencia de procesos administrativos
Causa indirecta: Deterioro de reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos, techos Causa indirecta: Inadecuad operatividad instalaciones sanitarias, telefnicas elctricas, red, inoperatividad del ascensor Causa indirecta: Inadecuada distribucin espacial.
Causa indirecta: Deficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Causa indirecta: Inadecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos
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Causas y Efectos: Causas Directa Deterioro de la infraestructura municipal. Limitada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico. Bajo nivel de Desempeo Rendimiento/Competitividad del humano. Ineficiencia de procesos administrativos. Anlisis de las Causas Directas e Indirectas Deterioro de la infraestructura municipal, (Deterioro de reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos, techos, Inadecuada operatividad instalaciones sanitarias, telefnicas elctricas, red, inoperatividad del ascensor, Inadecuada distribucin espacial) recurso
generando inseguridad en las reas administrativas por la improvisacin de muros (mamparas de triplay y vidrio simple), desgaste de reas de circulacin desniveles, rajaduras y agujeros, vanos, cubiertos con vidrio simple, marcos oxidados, corrodos, aluminio en persianas forzados, doblados, desoldados, quebrados, con vidrios rajados y persianas faltantes cerrojos inexistentes que facilita el ingreso de agua de lluvia, olores nauseabundos, contaminacin acstica circulacin vertical con grado de peligro muy alto sin filetes metlicos antideslizantes, barandas sin proteccin, postes sueltos; cables de telefona, elctricas, red, sueltas cruzando muros, reas de circulacin horizontal y vertical sin proteccin, amontonados y superpuestas entre si; conexiones elctricas directas de la central a un mini tablero en cada piso, los tableros y cableado elctrico no soporta la tensin de todos los equipos de computo e iluminacin, iluminacin mnima que genera estrs y cansancio, inodoros, lavatorios e instalaciones sanitarias con accesorios malogrados, inodoros y urinarios rajados que facilitan la fuga de agua, de malos olores, baos que han sido cambiados de uso para depsitos y mantenimiento informtico), reservorio del tanque de agua con malogrado ascensores inoperativos que dificulta e impide el acceso de la poblacin adulta y discapacitados y genera la
prdida de horas hombre; el hacinamiento y tugurizacin por la distribucin espacial, mobiliario que ocupa excesivo espacio no funcionales y mal
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distribuido, y la inseguridad de bienes de la municipalidad y personales por el ingreso indiscriminado de toda clase de personas, Limitada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico (Inexistencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Limitado e inadecuado mobiliario Software y hardware desfasado) equipos informticos obsoletos y desfasados y carentes, software sin licencias (piratas); deficiente implementacin del sistema informtico y de procesamiento de datos gobierno electrnico; el mobiliario se encuentra deteriorado, obsoleto, inadecuado e insuficiente, por su antigedad, falta de multifuncionalidad, improvisacin e implementacin no acorde al trabajo que se desempea y a las necesidades de la institucin. Bajo nivel de Desempeo Rendimiento/Competitividad del recurso humano (Desconocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos, Escasa identificacin institucional), incumplimiento de metas segn el POI, falta de inters y desidia por el trabajo desarrollo de actividades administrativas con apego a lo rutinario, lo prctico, generando duplicidad de funciones dentro de la misma rea por la contratacin de personal, capacitaciones no orientadas a mejorar la capacidad laboral y/o productividad. Ineficiencia organizativa de procesos y de administrativos de (Deficiente gestin, estructura Inadecuada generando la
instrumentos Estndares
Supervisin/Monitoreo
Procesos)
superposicin de funciones, el desorden en los canales de comunicacin horizontal y vertical, la dualidad de mando, existiendo restriccin logsticaburocratizacin en los trmites administrativos, se hallan reas creadas solo dentro de la estructura mas no cuentan con presupuesto ni implementacin, las metas no estn bien propuestas dentro del POI y los sistemas de informacin son limitados para la toma de decisiones Efectos Final Poblacin descontenta con la labor de la MPH por la deficiente gestin en la prestacin de los servicios pblicos Efectos Directos Condiciones inadecuadas de habitabilidad del Palacio Municipal
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Gestin con apego a lo rutinario, lo prctico, estancamiento profesional del servidor pblico. Limitaciones para recibir transferencia de funciones Efectos Indirectos Descontento de los servidores municipales con sus funciones Desorganizacin, funcin y metas no se ajustan a la realidad Duplicacin de funciones y actividades. 2.3 Objetivo del Proyecto: Problema Central Limitada capacidad institucional para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Provincial de Huancayo 2.3.1 Objetivo Central: Adecuada capacidad institucional para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Provincial de Huancayo Contando la Municipalidad Provincial de Huancayo, con la capacidad fsica y operativa. Infraestructura con las condiciones adecuadas de seguridad, oficinas con adecuada distribucin espacial, mobiliario acorde al desarrollo de sus funciones y atencin al publico; sistemas modernos de administracin y de gestin los (actualizacin de modernizacin y Objetivo Central Adecuada capacidad institucional para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Provincial de Huancayo
perfeccionamiento administrativos);
instrumentos de
gestin asistencia
sistemas tcnica y
acciones
capacitacin
sensibilizacin continua a los servidores pblicos para el desarrollo de capacidades impulsando la mstica de excelencia y compromiso con la institucin, (promoviendo el aprendizaje por competencias que fomenta la asimilacin de la informacin as como el desarrollo de habilidades y actitudes favorables para el dominio de las competencias); la actualizacin e implementacin de los sistemas electrnicos de gestin moderna con soporte informtico, contando con informacin oportuna sobre indicadores de gestin, funciones actividades, capacidades y desempeo en el portal web que faciliten la toma de decisiones y mejoren la percepcin de la ciudadana sobre el desempeo de su municipio por
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la simplificacin administrativa y la reduccin de tiempo en la atencin de los usuarios; todas estas acciones en conjunto permitirn elevar los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia. 2.3.2 Anlisis de Medios y Fines Fin ltimo:
Poblacin comprometida con la labor de la MPH por la eficiente gestin en la prestacin de los servicios pblicos
Fin indirecto: Capacidad para recibir transferencia de funciones.
Fin indirecto: Condiciones adecuadas de habitabilidad del Palacio Municipal
Fin indirecto: Gestin eficiente y moderna, desarrollo del servidor pblico
Fin directo: Confort de los servidores municipales con sus funciones
Fin directo: Organizacin, funcin y metas acorde a la realidad
Fin directo: Correcta distribucin de funciones y actividades
Objetivo Central
Objetivo Central:
Adecuada capacidad institucional para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Provincial de Huancayo
Medio de Primer Nivel: Ordenada infraestructura municipal
Medio de Primer Nivel: Adecuada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico
Medio de Primer Nivel: Buen nivel de Desempeo Rendimiento /Competitividad del recurso humano Medio Fundamental: Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Medio Fundamental: Identificacin institucional
Medio de Primer Nivel: Eficiencia y eficacia de procesos administrativos
Medio Fundamental: Adecuada reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos, techos Medio Fundamental: Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red, operatividad del ascensor Medio Fundamental: Adecuada distribucin espacial.
Medio Fundamental: Existencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Medio Fundamental: Adecuada dotacin de mobiliario Medio Fundamental: Software y hardware actualizado
Medio Fundamental: Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Medio Fundamental: Adecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos
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Medios y Fines: Medios de Primer Nivel Ordenada infraestructura municipal Adecuada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico Buen nivel de Desempeo Rendimiento/Competitividad del humano Eficiencia y eficacia de procesos administrativos Medios fundamentales Adecuada reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos, operatividad de las instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red, del ascensor, buena distribucin espacial, implementacin de un sistema de informacin y gobierno electrnico complementado con una adecuada dotacin de mobiliario, equipamiento informtico software y hardware actualizado, acompaado de la capacitacin de nuevos conocimiento de procesos tecnolgicos y administrativos, para buscar la identificacin institucional, reflejada en la estructura organizativa e instrumentos de gestin, teniendo en consideracin que para el cumplimiento de objetivos y metas propuestas se debe desarrollar una adecuada Supervisin y Monitoreo de los procedimientos y del cumplimiento de metas objetivas y reales. Fines El cumplimiento de los objetivos, permitir mejorar bienestar de la poblacin por la prestacin de servicios a la comunidad dando un servicio ideal y recibiendo un trato amable por parte de la poblacin y se mejorar la imagen y la confianza en el que hacer de la Municipalidad manifestndose en las acciones siguientes: Fin Directo: Confort de los servidores municipales con sus funciones Organizacin, funcin y metas acorde a la realidad Correcta distribucin de funciones y actividades Fin Indirecto Condiciones adecuadas de habitabilidad del Palacio Municipal Gestin eficiente y moderna recurso
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Capacidad para recibir transferencia de funciones. Fin ltimo Poblacin comprometida con la labor de la MPH por la eficiente gestin en la prestacin de los servicios pblicos 2.4 Alternativas de Solucin: 2.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales Despus de haber analizado la problemtica mediante el rbol de causas y efectos y determinado el planteamiento del objetivo que pretendemos alcanzar, considerando el rbol de medios y fines se ha identificado diez medios fundamentales: Adecuada reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red,
operatividad del ascensor Adecuada distribucin espacial. Existencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Adecuada dotacin de mobiliario Software y hardware actualizado Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Identificacin institucional Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Adecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos Los mismos que han dado lugar al planteamiento de las acciones, siendo estos medios fundamentales complementarios que siendo llevados a cabo en forma conjunta se lograrn.
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2.4.2
Medio Fundam 01: Adecuada reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos, techos Medio Fundam 02: Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red, del ascensor Accin 2.1: Implementacin de inodoros, urinarios y lavatorios automticos con accesorios, cableado elctrico, instalaciones elctricas colocadas dentro de baldosas con salidas para centros de luz, cableado estructurado de la red, ascensor de contrapeso Accin 2.2: Implementacin de inodoros, urinarios y lavatorios automticos con accesorios, cableado elctrico, instalaciones elctricas colocadas dentro de baldosas con salidas para centros de luz, cableado estructurado de la red, ascensor elctrico
rbol de Medios Fundamentales

Medio Fundam 03: Adecuada distribucin espacial. Medio Fundam 04: Existencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Accin 4.1: Sistemas Integrales de Informacin y Asesoramiento Medio Fundam 05: Adecuada dotacin de mobiliario Medio Fundam 06: Software y hardware actualizado Medio Fundam 09: Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Accin 9.1: Actualizacin y reestructuracin de documentos normativos Accin 9.2: Desarrollo de la carrera administrativa Accin 9.3: Implementacin programa de mantenimiento de bienes normatividad Medio Fundam 10: Adecuada Supervisin / Monitoreo Estndares Procesos Accin 10.1: Implementacin programa de supervisin y monitoreo
Medio Fundam 07: Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Accin 7.1: Capacitacin especializada en programas informticos Accin 7.2: Capacitacin especializada en sistema administrativo, procesos tcnicos y normatividad
Medio Fundam 08: Identificacin institucional
Accin 1.1: Mejoramiento de pisos con porcelanato, muros tipo gyplac, cielo raso con baldosas, vanos con cristal templando, baranda de cristal templado c/ marco aluminio Accin 1.2: Mejoramiento de pisos con cermicos, muros tipo gyplac, cielo raso con baldosas, vanos con cristal templando, baranda de cristal templado c/ marco aluminio
Accin 3.1: Reubicacin de reas administrativas, implementacin de mdulos de atencin al pblico
Accin 5.1: Adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas), unidades mviles
Accin 6.1: Adquisicin de equipos informticos, licencias de sofware

Accin 6.2: Mesa de Ayuda plataforma computacional de PCs.
Accin 8.1: Motivacin y sensibilizacin
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Con la finalidad de encontrar las alternativas adecuadas se realizo un anlisis de las acciones propuestas, en funcin a la factibilidad de su ejecucin, considerando como aplicables las siguientes alternativas: 2.4.3 Alternativas de Solucin
Para dar solucin al problema del presente proyecto, se ha analizado diversas acciones sujetos en los medios fundamentales como resultado. Alternativa N 01: Mejoramiento de la infraestructura del Palacio Municipal (1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+6.2+7.1+7.2+8.1) Con el mejoramiento, remodelacin y reacondicionamiento de la infraestructura mediante la demolicin de muros para ampliacin de ambientes, demolicin de tanque elevado, de piso granito y vinlico, desmontaje de piso parquet, cambio de puertas, ventanas (vanos) existentes, as como tabiques y mamparas, desmantelamiento de instalaciones sanitarias, de las escaleras, desmantelamiento de cielo raso del auditorio, instalacin de tabiquerias tipo gyplac estndar y acstico, cambio integral de pisos con enchapados en porcelanato en servicios
higinicos (30*30 cm) y en oficinas, auditorio, pasadizo, y escaleras piso de porcelanato (40*40cm), implementacin de baldosas para cielorraso en la totalidad de rea por piso, giplac acstico moldeable para cielorraso en auditorio asimismo se colocarn muros tipo mamparas, puertas corredizas de cristal templado en ambientes para oficinas y de cristal templado aislado acstico para auditorio y ventanas con cristal templado y aislado acstico, en escaleras se plantea barandas de cristal templado con marcos de aluminio, techo inclinado de policarbonato en el tercer piso (balcones), en instalaciones sanitarias se implementarn lavatorios automticos, inodoros, urinarios automtico con sensor, grifera automtico, secadoras de manos, colocacin de tanque de agua PVC y incluidos accesorios, se implementar el sistema de proteccin contra incendio con censores, en instalaciones elctricas se colocarn salidas para centros de luz con cableado elctrico dentro de las baldosas; colocadas las luminarias sern suspendidos y cableados de los puntos ya existentes de acuerdo a la comodidad para la iluminacin de ambientes, equipos luminarias suspendido c/equipo, equipos de sonido en auditorio, sub tableros (cajas c/dispositivo automtico para redes), lmparas de emergencia, censores
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automticos para centros de luz y ss.hh., suministro y colocacin de tablero general y sub tableros de distribucin, ampliacin, implementacin de plataformas y/o mdulos de atencin e informacin al usuario, instalaciones de red cableado estructurado cableado moderno que asegure los niveles de disponibilidad y modernidad necesarios, mejorando la conectividad de los anexos de la red de voz y puntos de datos, canalizacin horizontal y vertical con canaletas de pvc para la instalacin de los puntos de voz y datos, instaladas a cada mdulo de cmputo, instalaciones mecnicas bsicamente ascensor de contrapeso compuesto por dos cabinas fijadas por cables que segn su contrapeso tendrn su funcionamiento mediante el tipo de componentes en su cabina y su diseo de ingeniera, instalacin de electrobomba, sistemas Integrales de Informacin y asesoramiento, que responda a las caractersticas de los sistemas institucionalizados, integrado por diferentes rganos y/o
dependencias, implementacin de equipos informticos, equipos de comunicacin, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin, adquisicin de licencias, diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea de la institucin, mesa de ayuda para la atencin de incidencias y de requerimientos relacionados con la plataforma computacional de PCs la misma que tendr una base de datos de todos los equipos informticos de la institucin tipo, modelo, marca, ubicacin, identificacin del puesto, usuario asignado, procesador, memoria, sistema operativo, software instalado, Informacin de garanta equipamiento e implementacin tcnico y logstico, adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas y sillones para auditorio)
considerando la distribucin arquitectnica, adquisicin de unidades mviles; para el personal se desarrollara la capacitacin, motivacin y sensibilizacin para fortalecer sus capacidades, mejorar la identificacin institucional que promueva la promocin y mejora de la gestin administrativa y servicio de atencin al usuario brindando capacitacin especializada y asistencia tcnica en sistema administrativo y procesos tcnicos administrativos, para facilitar la actualizacin y modernizacin de los documentos de gestin y organigramas institucionales, asimismo se generara procedimientos administrativos simplificados y amigables y se
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PISO 5de la Municipalidad Provincial de Huancayo Fortalecimiento Institucional

34 DATOS 10 VOZ
MPH/UFP
ENLACES UTP CAT 6
PISO 4
48 DATOS 14 VOZ
considera el mantenimiento peridico cada seis aos y rutinario anual

PISO 3 mente para dar sostenibilidad a la obra.
ENLACES MULTIPAR
PISO 2 PISO 5
34 DATOS 10 VOZ
CENTRAL TELEFONICA
ENLACES MULTIPAR
SOTANO PISO 3
48 DATOS GABINETE 14 VOZ PRINCIPAL 30 DATOS 22 VOZ
ENLACES UTP CAT 6
PISO 1 PISO 4
SOTANO DATA 12 VOZ 12 PISO 1 DATA 10 VOZ 03 PISO 2 DATA 02 VOZ 03 PISO 3 DATA 06 VOZ 04 SOTANO DATA 12 VOZ 12
PISO 1 DATA 10 VOZ 03 PISO 2 DATA 02 VOZ 03 PISO 3 DATA 06 VOZ 04
PISO 2
PISO 1
GABINETE PRINCIPAL 30 DATOS 22 VOZ
SOTANO
CENTRAL TELEFONICA
Adecuada reas de circulacin vertical, horizontal. Muros instalados con las medidas de seguridad necesarias Ventanas y puertas en condiciones adecuadas de funcionamiento de seguridad, operatividad Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red, operatividad del ascensor
Odenadores
Proyectores
Pantallas de Plasma Sonido
Porttiles
Fotocopiadora
SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO, MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER, ETC), DIBUJO
COMPUTARIZADO, CPOC, S10, FLASH, NOVELL, AntivIRUS PANDA, HACKER, ETC
MOBILIARIO DE ATENCION
Und
30
139

MPH/UFP
MOBILIARIO DE OFICINA SILLAS PARA PUBLICO SILLAS PARA OFICINA SILLONES ARCHIVADORES METALICOS
Und Und Und Und
281 574 446 41
DE 1.80x0.30 P/ALMACENES ARCHIVADORES DE MELAMINA DE 0.90x0.40 PARA OFICINAS
Und
27
Und
117
PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TCNICA Buen nivel de Desempeo - Rendimiento - Competitividad del recurso humano,, Eficiencia y eficacia de procesos administrativos Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Identificacin institucional con charlas y talleres de sensibilizacin Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin y normativos Adecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos
Alternativa N 02: Mejoramiento de la infraestructura del Palacio Municipal (1.2+2.2+3.1+4.1+5.1+6.1+6.2+7.1+7.2+8.1) Con el mejoramiento, remodelacin y reacondicionamiento de la infraestructura, mediante la demolicin de piso de granito y vinlico, el desmontaje de piso parquet, el desmontaje de instalaciones sanitarias, cambio integral de pisos con enchapados con cermico blanca en servicios higinicos (30*30 cm), de color en oficinas, auditorio y pasadizos (40*40 cm) y en escaleras (30*30cm), enchapados en muros de baos con cermico blanco de 10*10, en escaleras se plantea modificar y cambiar un porcentaje de las barandas de marco de Tipo aluminio, en
140

MPH/UFP
instalaciones sanitarias se implementarn inodoros, urinarios y lavatorios automtico y con censores, incluidos accesorios, en instalaciones elctricas se colocarn fluorescentes en puntos ya existentes, luminarias suspendidas para auditorio, colocacin de equipos de sonido, cableado moderno de red general que asegure los niveles de disponibilidad y
modernidad necesarios, mejorando la conectividad de los anexos de la red de voz, y puntos de datos, canalizacin horizontal y vertical con canaletas de pvc para la instalacin de los puntos de voz y datos, instaladas a cada mdulo de cmputo, instalaciones mecnicas bsicamente ascensor de un sistema elctrico por dos cabinas y su funcionamiento mediante el tipo de componentes en su cabina de funcionamiento, sistemas Integrales de Informacin y asesoramiento, que responda a las caractersticas de los sistemas institucionalizados, integrado por diferentes rganos y/o dependencias, Implementacin de equipos informticos, equipos de comunicacin, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin, adquisicin de licencias, diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea de la institucin, mesa de ayuda para la atencin de incidencias y de requerimientos relacionados con la plataforma computacional de PCs la misma que tendr una base de datos de todos los equipos informticos de la institucin tipo, modelo, marca, ubicacin, identificacin del puesto, usuario asignado, procesador, memoria, sistema operativo, software instalado, Informacin de garanta equipamiento e implementacin tcnico y logstico, adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas), implementacin de sistema de proteccin contra incendio, considerando la distribucin arquitectnica, adquisicin de unidades mviles; para el personal se desarrollara la capacitacin, motivacin y sensibilizacin para fortalecer sus capacidades, mejorar la identificacin institucional que promueva la promocin y mejora de la gestin administrativa y servicio de atencin al usuario brindando capacitacin especializada y asistencia tcnica en sistema administrativo y procesos tcnicos administrativos, para facilitar la actualizacin y modernizacin de los documentos de gestin y organigramas
institucionales, asimismo se generara procedimientos administrativos simplificados y amigables y se considera el mantenimiento peridico cada seis aos y rutinario anual mente para dar sostenibilidad a la obra.
141

MPH/UFP
2.4.4 Posibilidades y Limitaciones Para Implementar la Solucin al Problema Existe la predisposicin de la Municipalidad Provincial de Huancayo, autoridades, servidores y poblacin usuaria de la institucin, afectada directa e indirectamente, para la ejecucin de esta obra que afecta a toda la provincia.
Existencia
de
proyectos
para
realizar
la
desconcentracin
descentralizacin de Gerencias (Ver Intentos Anteriores de Solucin). Acuerdo de Comisin de Regidores en Sesin Extraordinaria de fecha 26.05.08 sobre los criterios tcnicos para la implementacin de la disposicin, precisando las reas crticas de la administracin municipal. Acta de reunin de fecha 29.05.2008 en la que se convoc a todas las gerencias comprometidas dentro de la institucin y se realiz la exposicin sobre el presente proyecto, recibiendo las opiniones y sugerencias para la implementacin del proyecto, en pro del desarrollo de la institucin.
Existencia de normatividad vigente que respalda este tipo de proyectos a fin que las instituciones desarrollen capacidades para la recepcin de transferencia de funciones y mejoren la atencin a la poblacin mas necesitada.
Disponibilidad de la MPH para el financiamiento de los trabajos de mantenimiento de la obra. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Integral de la Municipalidad Provincial de Huancayo y en la Priorizacin y Seleccin de Proyectos de Inversin del Proceso del Presupuesto Participativa Ao Fiscal 2007-2008. Limitaciones La mala distribucin de los recursos del estado y la planificacin no acertada por parte del Gobierno Central hace cada vez ms escasa la asignacin presupuestal destinada a los Municipios para la ejecucin de obras que satisfagan las demandas y necesidades sociales. Estos aspectos la poblacin desconoce generando desconfianza y malestar
142

MPH/UFP
hacia sus autoridades, donde la sociedad queda postrada y limitada en su desarrollo local. Centralizacin en la ejecucin de obras por parte de las autoridades de turno. Pervasividad de las autoridades para iniciar la solucin de problemas de inadecuada gestin municipal desde el origen de los mismos (Palacio Municipal).
143

MPH/UFP
III. FORMULACIN DEL PROYECTO: 3.1 Horizonte del Proyecto El horizonte del proyecto sobre el cual se evala la viabilidad del proyecto es de 10 aos, en razn al tipo de trabajo que se realizarn en la infraestructura los mismos que no presentarn daos estructurales o irremediables con un mantenimiento adecuado y/o continuo de la infraestructura municipal en el periodo de evaluacin, asimismo para el periodo de evaluacin se tiene en consideracin al flujo peatonal, (flujo de ingreso a usuarios que ingresan a la infraestructura municipal para realizar tramites a diario) y al desgaste de la infraestructura por las condiciones climatolgicas de la sierra. En este periodo se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a la comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos propuestos. 3.1.1 Fase de Preinversin y su duracin Comprende la elaboracin de proyecto con el estudio a nivel del perfil, esta fase tendr un tiempo estimado de cinco meses desde el inicio de identificacin del proyecto, hasta el levantamiento de observaciones y viabilidad correspondiente. 3.1.2 Fase de Inversin y su Duracin. Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes tcnicos para la ejecucin del proyecto, el proceso de contratacin para la ejecucin de obra, la etapa de ejecucin de obra en la infraestructura, el equipamiento e implementacin y la etapa de recepcin y levantamiento de observaciones, la preliquidacin y liquidacin de la obra. 3.1.3 Fase de Post Inversin. Incluye actividades de operacin y mantenimiento rutinario y peridico de la obra.
CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE ALTERNATIVAS I Y II Ao 2011 FASES ETAPA Y ACTIVIDADES Meses Ao 2012 Meses Ao 2012 2016 Ao 2015 Ao 20162019
01-07. Pre Inversin
10
Elaboracin del Perfil - Evaluacin
144

MPH/UFP
Elaboracin Expediente Tcnico I. ETAPA PREOPERATIVA Proceso de Seleccin Contratacin MaterialesPersonal Mejoramiento de Infraestructura reasde circulacin vertical reasde circulacin horizontal Instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red Operatividad del ascensor Distribucin espacial Ejecucin de Obras Inversin Dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico Proceso de Seleccin Contratacin Otorgamiento de Buena Pro Sistema de informacin y gobierno electrnico equipos informticos, licencias informticas. Adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas) Adquisicin de unidades vehiculares Recurso humano capacitacin y asistencia tcnica Capacitacin en procesos tecnolgicos y administrativos Motivacin y sensibilizacin Recepcin de Obras y Levantamiento de Observaciones, Liquidacin II. ETAPA OPERATIVA Pos Inversin Etapa de Operacin Mantenimiento Peridico Mantenimiento Rutinario
* * * * * * *
* * *
* * * *
* *
* *
* *
El presente proyecto mantendr el horizonte de evaluacin establecido siempre en cuando la infraestructura mejorada y equipada no sea alterada de manera negativa por factores que escapan a la responsabilidad del ejecutor de la obra. En caso de un desenvolvimiento normal dicho proyecto estar apto para brindar un adecuado servicio al pblico usuario durante los aos planteados contribuyendo as gradualmente a que la poblacin cuente con una adecuada infraestructura municipal con el debido equipamiento e implementacin, as como la capacitacin y asistencia tcnica al recurso humano. 3.2 Anlisis de la Demanda: La poblacin de referencia para el presente estudio es la poblacin de la provincia de Huancayo que es de 448355 habitantes con una densidad bruta promedio de 126 Hab/Km2, siendo la poblacin urbana de 385254 y la poblacin rural de 63101 y la poblacin beneficiaria lo constituye autoridades, funcionarios, empleados, obreros, contratados por inversiones y servicios no personales que
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MPH/UFP
laboran en la Municipalidad Provincial de Huancayo; las autoridades que constantemente visitan la Municipalidad Provincial de Huancayo Alcaldes Distritales, Dirigentes de las Anexos, Dirigentes de las Comunidades Campesinas, Dirigentes de la Juntas Vecinales; Representantes de la Sociedad Civil, Poblacin en general del Distrito de Huancayo (Huancayo Metropolitano, San Carlos, San Antonio, Chorrillos, Palin, Yanama, Cajas Chico) que acceden a la institucin para realizar diversos trmites administrativos, segn los datos del INEI la poblacin del Distrito de Huancayo tiene una tasa de crecimiento poblacional positiva, siendo esta TC de 0.33%, a nivel provincial la TC de 2.5%, y el PBI para la regin de 3.6%.
POBLACIN OBJETIVA MPH FUNCIONARIOS REGIDORES EMPLEADOS OBREROS CONTRATADOS POR SNP CONTRATADOS POR INVERSIONES ALCALDES - REGIDORES DISTRITALES PRESIDENTES JUNTAS VECINALES POBLACIN QUE REALIZA TRMITES ANUALMENTE TOTAL TOTAL 23 13 137 181 362 24 81 22 36399 37,242
PROYECCIN POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

FUNCION ARIOS CONTRAT. POR SNP CONTRAT. POR INVERSIONES ALCALDES REGIDORES DISTRITALES PSDT. JUNTAS VECINALES POBLACIN QUE REALIZA TRMITES
HORIZONTE
AOS
REGIDORES
EMPLEADOS
OBREROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
36399 36519 36640 36761 36882 37004 37126 37248 37371 37494 37618
FTE: ELABORACIN PROPIA AO 2008
3.2.1
Situacin Actual de la Demanda y sus Principales Determinantes
A travs del desarrollo de encuestas en la MPH se determino que la demanda est constituida por las autoridades y servidores pblicos de la institucin, autoridades que constantemente visitan la institucin, Alcaldes
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MPH/UFP
Distritales, Dirigentes de las Anexos, Dirigentes de las Comunidades Campesinas, Dirigentes de la Juntas Vecinales; Representantes de la Sociedad Civil, Poblacin en general del Distrito de Huancayo (Huancayo Metropolitano, San Carlos, San Antonio, Chorrillos, Palin, Yanama, Cajas Chico) que acceden a la institucin para realizar diversos trmites administrativos. A partir del desarrollo de la encuesta
(Ver anexo),
se ha determinado cuatro
factores o dificultades que la poblacin objetivo ha identificado, estos son: Deterioro de la infraestructura municipal, (Deterioro de reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos, techos, inadecuada operatividad instalaciones sanitarias, telefnicas elctricas, red, inoperatividad del ascensor, inadecuada distribucin espacial). Limitada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico (Inexistencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico limitado e inadecuado mobiliario software y hardware desfasado), limitado medios de trasporte (camionetas). Bajo nivel de Desempeo Rendimiento/Competitividad del recurso
humano (desconocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos, escasa identificacin institucional), limitados cursos, talleres de capacitacin, programas de asistencia tcnica. Ineficiencia organizativa de y procesos de administrativos de (Deficiente gestin, estructura inadecuada
instrumentos
supervisin/monitoreo estndares Procesos) DETERMINANTES DE LA DEMANDA Con quienes se relaciona la nuestra demanda para cumplir su objeto social?
147

MPH/UFP
Sociedad en General
Proveedores
Medios de comunicacin
Municipalidades Gobierno Regional
Servidores Pblicos de la MPH
Familias Sindicato
Cesantes jubilados
Frente de defensa
Familias
3.2.2 Flujo de Ingreso de Personas a la Municipalidad Provincial de Huancayo Diariamente ingresan a laborar al Municipio de Huancayo Funcionarios, Regidores, Empleados, Obreros, Contratados por SNP, por inversiones un promedio de 740 servidores, asimismo se recibe el ingreso de Alcaldes, Dirigentes Distritales, Presidentes de Juntas Vecinales y poblacin en general que realiza algn trmite administrativo siendo las dependencias que reciben la mayor cantidad de usuarios para realizar algn tramite como se muestra a continuacin:
DOCUMENTOS RECIBIDOS Y REMITIDOS A LAS DIFERENTES GERENCIAS DEPENDENCIA G. DESARROLLO ECONMICO Y T. REGISTRO CIVIL LICENCIAS G. SERVICIOS PBLICOS LOCALES G. TRNSITO Y TRANSPORTE G. DESARROLLO URBANO AMBIENTAL TOTALES ANUAL 2010 2302.8 3807.6 4264.8 4734 5773.2 7468.8 28351
Adicional al ingreso de documentos anuales, se da el seguimiento de los trmites administrativos as como la realizacin de consultas para iniciar algn trmite por parte de los usuarios siendo el ingreso de usuarios como se muestra a continuacin por pisos.
PROMEDIO DE VISITANTES POR DA MPH NIOS 0-5 6-13. JOVENES HOMBR MUJER E ADULTOS HOMBR MUJER E ADULTO MAYOR HOMBR MUJER E PERSONAS INCAPACIT ADAS
TOTAL
MAANA TARDE TOTAL
14.2 8.8 23
16.4 4 20.4
104.4 15.2 119.6
82.6 23.8 106.4
222 64.4 286.4
337.6 102.8 440.4
53.6 3.6 57.2
73 12.4 85.4
2.4 1.2 3.6
906.2 236.2 1142.4
148

MPH/UFP
3.2.3 Proyeccin de la Demanda Poblacin objetiva Para efectos de la proyeccin de la demanda poblacional sin proyecto se ha considerado el crecimiento de la poblacin del distrito de Huancayo mantenindose constante los servidores municipales y autoridades, siendo este crecimiento similar al crecimiento poblacional de la zona (INEI 0.33% para Huancayo) y el crecimiento de las demandas por servicios en la gerencias generadoras de ingreso monetario similar a la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) 5.8% a nivel departamental. Servicios Demandados con Proyecto Infraestructura: se requiere una ordenada infraestructura municipal con adecuada reas de circulacin vertical, horizontal, muros instalados con las medidas de seguridad necesarias, vanos con ventanas y puertas en condiciones adecuadas de funcionamiento y de seguridad, operatividad de las instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red, del ascensor, buena distribucin espacial. Equipamiento Informtico y Logstico Adecuada dotacin de
tecnologa informtica y equipamiento logstico con la implementacin de un sistema de informacin y gobierno electrnico complementado con una adecuada dotacin de mobiliario (archivadores, escritorios, sillas) acorde al funcionamiento de las dependencias y adquisicin de medios de transporte, equipamiento informtico software y hardware actualizado Programa de Capacitaciones y Asistencia Tcnica Buen nivel de Desempeo Rendimiento / Competitividad del recurso humano
capacitacin de nuevos conocimiento de procesos tecnolgicos y administrativos, as como charlas y talleres de sensibilizacin para buscar la identificacin institucional Eficiencia y eficacia de procesos administrativos estructura organizativa e instrumentos de gestin, acompaado de la Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos.
149

MPH/UFP
SERVICIOS DEMANDADOS POR LA POBLACION OBJETIVO ACTIVIDADES Mejoramiento de la infraestructura Equipamiento Logstico (mobiliario y transporte) Equipamiento Informtico Diseo e implementacin de un sistema integrado de informacin (6) Capacitacin y Asistencia Tcnica: Gerencia de Presupuesto y Planeamiento - Presupuesto por resultados. - Rendiciones de cuentas. - Gestin municipal - Sistema Nacional de Inversin Pblica - Elaboracin y evaluacin de instrumentos de gestin. Gerencia de Secretara Municipal - Computacin e informtica - Redaccin - Relaciones pblicas - Relaciones humanas Gerencia de Administracin - Formulacin y procedimientos de planillas electrnicas - SIAF (presupuestal, financiera y contable). - SEACE - Ley de contrataciones y adquisiciones, procesos de seleccin. - Bienes patrimoniales, inventarios, saneamiento fsico legal altas y bajas de bienes. - Computacin e informtica - Autoestima Sub Gerencia de Planeamiento y OPI - Formulacin identificacin y evaluacin de inversin pblica (PIP) bajo el SNIP. - Aplicacin y normatividad del SNIP - Formulacin y Evaluacin de Planes de Desarrollo y Planes Estratgicos Institucionales Gerencia de Desarrollo Econmico - Relaciones Humanas - Gestin Municipal - Reglamento municipal sobre giros especiales - Autocad - Estrategia para un mejor trabajo en equipo Gerencia de Desarrollo Social - Relaciones Humanas - Autoestima y Accin Coherente - Superacin del Stress - Procedimientos Administrativos y Redaccin General - Bibliotecologa - Formulacin y Elaboracin de Proyectos Sociales. - Polticas Sociales - Derecho Laboral Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental - Gestin Municipal - Trmite Administrativo - Ley de Procedimiento Administrativo y Modificatorias - Valorizacin de predios de CONATA - Ley de licencia de obra, habilitacin urbana y ley n 29090 - Catastro municipal Gerencia de Obras - Clculo y Diseo Estructural - Costos y Presupuesto de obra - Dibujo y Diseo Arquitectnico - Liquidacin de Obras
GERENCIAS, SUB REGIONALES UNIDADES Y REAS
150

MPH/UFP
3.3 Anlisis de la Oferta 3.3.1 Situacin Actual de la Infraestructura, Equipamiento, Personal y Procedimientos Administrativos. La oferta actual del servicio es la que brinda el Municipio Provincial para sus empleados y estos a su vez a la poblacin en general, dentro de las principales caractersticas se tiene:
SITUACION DE LA INFRAESTRUCURA ACTUAL (SIN PROYECTO)
CUARTO PISO STANO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x SEGUND O PISO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x REGULAR BUENO x 2 x x x x x No existen (fueron conectados a otra llave generando sobretencin) x x TERCER PISO QUINTO PISO PRIMER PISO x x x x x x x x x x x x DESCRI PCIN REGULAR MALO MUY MALO REGULAR MALO REGULAR MALO REGULAR MALO MUY MALO NO EXISTE REGULAR MUY MALO NO EXISTE REGULAR MALO INEXISTENTE REGULAR MALO MUY MALO REGULAR MALO MUY MALO REGULAR MALO MUY MALO REGULAR MALO NO TIENE REGULAR MALO REGULAR MALO
DESCRIPCION DISTRIBUCIN ESPACIAL PISOS PUERTAS Y VENTANAS
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
PERSIANAS
x x x x x
CORTINAS
BALCONES
REVESTIMIENTO
BAOS
LAVATORIOS INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELCTRICAS, DE RED MUROS Y COLUMNAS
SISTEMA ELCTRICO ACTUAL

SISTEMA ELCTRICO UNIDAD SOTANO Auditrium Tablero de 16 llaves de 215 Amp. Monofsicas (interuptores termomagneticos) Llaves monofsicas de 230 Amp. Base y riel de tablero Stano MPH. Oficinas Tablero de 26 llaves de 20 Amp. (220 Amp. Monofsicas) (interuptores termomagneticos) Llaves trifsicas de 100 Amp. Llave de 200 Amp. General Llaves de 20 Amp. Monofsicas Llaves de 20 Amp. Monofsicas Base y riel de tablero MALO OBSERVACIONES
2 1 4 4
151

MPH/UFP
Sub Stano. Sistema Elctrico Conexiones electricas directas de la llegada de sub estacin a al MPH Puertas de seguridad (conducto de basura y control de mquinas) er 1 PISO. Llaves monofsicas de 215 Amp. Llaves trifsicas de 3100 Amp. General Base y riel de tablero do 2 PISO. Llaves monofsicas de 215 Amp. Base y riel de tablero er 3 PISO. Llaves monofsicas de 215 Amp. Base y riel de tablero to 4 PISO. Llaves monofsicas de 215 Amp. Base y riel de tablero 5to PISO. Llaves monofsicas de 215 Amp. Base y riel de tablero 22 x x Falta 01 llaves trifsicas de 100 Amp. (para control) 11 x Falta 01 llaves trifsicas de 3x100 Amp. (para control) 2 16 1 x x x Falta 01 llaves trifsicas de 100 Amp. (para control) Requiere la implementacin de un Tablero general de distribucin elctrica completa con sus respectivos accesorios Requiere la implementacin
20 x
Falta 01 llaves trifsicas de 3x100 Amp. (para control)
PROGRAMAS DE CAPACITACION.A travs de instituciones se tiene capacitaciones espordicas en los temas de desarrollo humano para toda la institucin, sin embargo el 2007 se dieron capacitaciones sobre Gestin por Resultados y el SEASE, los mismos que fueron realizados por los sectores correspondientes del Gobierno Central.
ESTA CAPACITADO PARA LA LABOR QUE REALIZA
MOBILIARIO SITUACIN ACTUAL

TIPO DE MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA ARCHIVADOR DE MELAMINA ARCHIVADOR DE METAL ARMARIO DE MADERA ARMARIO DE METAL CASILLERO DE MADERA CASILLERO DE METAL CREDENZA DE MADERA CREDENZA DE METAL ESTANTE DE MADERA ESTANTE DE METAL TOTAL TIPO DE MUEBLE ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE METAL CANTIDAD 21 14 37 19 75 1 14 16 7 42 105 351 CANTIDAD 132 110
Sin chapas, improvisadas, e inseguras
Demasiado amplios, fros, sin gavetas, sin
152

MPH/UFP
MESA DE MADERA MESA DE MELAMINA DE FORMA OVALADA MESA DE METAL MESA DE REUNIONES MESITA DE CENTRO MESITA DE MADERA P/MAQUINA DE ESCRIBIR MESITA DE METAL P/MAQUINA DE ESCRIBIR MESITA DE MADERA PARA TELEFONO MESITA DE METAL PARA TELEFONO MODULO DE MADERA MODULO DE COMPUTO MODULO DE MADERA PARA EXPOSITOR MODULO DE MELAMINA MODULO DE METAL TOTAL TIPO DE MUEBLE SILLA FIJA DE MADERA SILLA FIJA DE MADERA TALLAD/TAPIZ. SILLA FIJA DE METAL SILLA FIJA DE PLASTICO SILLA GIRATORIA DE METAL SILLON FIJO DE MADERA SILLON FIJO DE METAL SILLON GIRATORIO DE METAL SOFA DE MADERA SOFA DE METAL PUF DE MADERA TABURETE FIJO DE MADERA BANCA DE MADERA TOTAL
71 1 20 2 5 23 18 5 2 77 47 1 38 5 557 CANTIDAD 387 227 237 7 56 8 20 63 2 23 8 28 9 1075
chapas con las patas rotas, desoldadas, no funcionales en estado de conservacin malo
Sillas de madera tipo escuela, de plstico tipo restaurantes, con los forros deteriorados, rotos, con la espuma al aire, con las garruchas rotas, patas incompletas
SISTEMAS Y RED INFORMTICA

RED INFORMATICA NIVEL MODEM ROUTER HUB 4 1 1 2 UTP CAT 5 SWITCH 2 1 1 1 4 SOTANO 1 PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5 CANAL DE COMUNICACIN (tipo de red) SERVIDORES TIPO CANTIDAD SIST. OPER. IBM 2 WIN 2003 IBM 1 NOVELL
153

MPH/UFP
SOFTWARE UTILIZADOS POR DEPENDENCIAS

SISTEMA OPERATIVO
DEPENDENCIA WINDOWS 2000 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO TRAM DOCUMENTARIO CONTROL DE PERSONAL MODULO DE RECAUDACION LICENCIAS FERIAS ALMACEN LAB CLINICO REGISTRO CIVIL SUBGERENCIA DE INFORMATICA CEPRODE TURISMO GERENCIA DE TRANSPORTES D CIVIL CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA DE DES. ECON. Y TURISMO GERENCIA SERVICIOS PUBLICOS LOC. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL A MAYOR BIBLIOTECA ALCALDIA PROCURADURIA GERENCIA MUNICIPAL DEPORTES CLIN MUNICIPAL G SECRET MUNICIPAL P VASO DE LECHE SUBG. IMAGEN INSTITUCIONAL OMAPED COACTIVA ESTUDIOS Y PROYECTOS UNIDAD FORMULADORA GERENCIA DE OBRAS GERENCIA DE ASESORIA LEGAL I VIAL P MUNICIPAL 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 3 2 4 4 1 3 3 4 4 2 1 2 1 3 3 1 3 3 4 1 3 4 1 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 4 3 4 1 1 4 4 4 5 1 1 4 5 2 5 1 3 1 1 3 1 5 6 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 5 3 1 2 1 3 4 4 2 5 3 5 4 1 1 3 4 5 2 1 2 5 2 7 2 1 1 1 1 1 2 6 2 4 1 2 1 WINDOWS XP PROF. 10 WINDOWS 98 2
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER, ETC)

VERSION ACTUAL 2007 6 1 1 2 1 1 1 4 2 2 1 4 4 2 OTROS ANT 2007 9 SI LIC. NO 15 1 2 2 1 1 ACTUA L 2007 5
AUTOCAD
AUTOC AD LAN
NO 8 -
CPOC S10
ACTUAL 4,01
FLASH
FOX
NOVELL
Antiv
OTRO 3
CPOC
4 4 6 1 1 1 2 1 2 13 1 2 3 1 1 2 5 6 1 1 8 5
154

MPH/UFP
SERENAZGO I DE LA JUVENTUD OCI GERENCIA DE PLANE. Y PRESU. PARTICIPACION VECINAL LIQUIDACION DE OBRAS OPI CTI SUBGERENCIA DE TESORERIA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENCIA DE LOGISTICA SUBGERENCIA DE PERSONAL GER. DE ADMINISTRACION BIENES PATRIMONIALES 1 2 3 4 2 3 1 1 5 6 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
2 10 9 6
1 -
1 -
4 2
7 9 6
15
1 15 167
TOTALES
RELACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE POR ADQUIRIRSE LICENCIAS AUTOCAD ANTIVIRUS CORPORATIVO MICROSOFT OFFICE S10
Como se puede observar los software utilizados dentro de la institucin en los equipos de computo son el sistema operativo Windows 98 2000 y XP Profesional, el Microsoft office (Word, Excel, power, etc), y en mnima proporcin el Autocad, CPOC, S10, FLASH, fox, Novell, y todos ellos no cuentan con proteccin de antivirus, asi como no se cuenta con licencia de uso en los principales programas siendo el uso de los mismos en forma clandestina, pese a ser una institucin del estado.
DEPENDENCIA G ADMINISTRACION SG CONTABILIDAD SG LOGISTICA SG PERSONAL SG TESORERIA ALMACEN C PATRIMONIAL CTRL PERSONAL M RECAUDACION A LEGAL GDET CEPRODE TURISMO ANTERIOR X86 PI PII PIII 1 2 1 2 RELACION DE EQUIPOS POR DEPENDENCIA PIV C2D LAPTOP SERVIDOR EXTERNO 1 1 7 1 8 1 2 2 1 3 1 1 2 4 1 1 IMP MATRIC 1 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 IMP LASER 1 2 1 2 3 1 1 IMP MULTIF ESCANER
1 1
1 2
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FERIAS LICENCIAS P MUNICIPAL G DES. SOCIAL A. MAYOR BIBLIOTECA DEPORTES PROG. VASO LECHE OMAPED G DES. URBANO COACTIVA G MUNICIPAL SG INFORMATICA SG IMAGEN G OBRAS E PROYECTOS U FORMULADORA G PRESUPUESTO OPI G SECRET. MUNIC. T DOCUMENTARIO G SERV PUBLICOS D CIVIL R CIVIL LAB CLINICO SERENAZGO G TRANSPORTES ALCALDIA CTI OCI INS JUVENTUD I VIAL PROCURADURIA CLIN MUNICIPAL TOTALES
1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 7 1 4 4 2 4 3 3 5 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 9 3 2 5 105 1
1 3
3 1 1 1 1 2 1 4 1 3
1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1 1 6 1 2 1 2
1 1
1 1 1 1 2 5 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 61 4 1 2 1 1
2 1 2 1 2 2 38
4 1 2 14 19 3 1 18
1 1 1 1
30
12
En relacin a los equipos de cmputo, la institucin cuenta con 14 equipos de cmputo con versiones anteriores al X86, 19 equipos PCs con versin X86, existiendo 03 equipos en P1, 02 en P2, 18 equipos en P3 Y 105 PCs en PIV, persistiendo la antigedad de los equipos de cmputo con los que se labora, siendo estos demasiado lentos y de poca capacidad en la memoria para realizar trabajos especializados, situacin que demora la entrega de los proyectos o limita el desarrollo de los mismos.
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3.3.2 Oferta Optimizada La oferta optimizada es aquella mnima inversin para mantener la situacin tal cual se encuentra actualmente siendo esta la mxima oferta En ese sentido se tiene que realizar la reparacin y parchado de pisos, servicios higinicos, la repotenciacin del tanque de agua, el parchado de escaleras, es decir la realizacin de obras mnimas, que atenuar en alguna medida los problemas que genera a los servidores municipales y poblacin usuaria que accede a diario al municipio puesto que en la actualidad se labora en condiciones infrahumanas, poniendo en riesgo la integridad y la salud fsica de los servidores municipales y poblacin usuaria. 3.3.3 Situacin con Proyecto La Oferta con Proyecto se da el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento municipal acompaado con los programas de capacitacin que darn sostenibilidad al proyecto, considerndose dentro del proyectos la intervencin en las reas de circulacin vertical, horizontal, muros instalados con las medidas de seguridad necesarias, vanos con ventanas y puertas en condiciones adecuadas de funcionamiento y de seguridad, operatividad de las instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red, del ascensor, buena distribucin espacial; as como la dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico con la implementacin de un sistema de informacin y gobierno electrnico
complementado con una adecuada dotacin de mobiliario (archivadores, escritorios, sillas) acorde al funcionamiento de las dependencias y adquisicin de medios de transporte, equipamiento informtico software y hardware actualizado, programa de capacitaciones y asistencia tcnica para el buen nivel de Desempeo Rendimiento / Competitividad del recurso humano, capacitacin de nuevos conocimiento de procesos tecnolgicos y administrativos, as como charlas y talleres de
sensibilizacin para mejorar la identificacin institucional; la realizacin de todas estas acciones en su conjunto garantizar la adecuada prestacin de servicios a la poblacin que se ver reflejada en la mejora de la imagen de la institucin.
POBLACIN OBJETIVO BENEFICIARIOS POR NIVEL REMUNERATIVO
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N de Orden 1 2 3 4 5
COMPONENTES Mejoramiento de infraestructura Equipamiento Informtico Equipamiento logstico (mobiliario y unidades de transporte) Cursos talleres de capacitacin y asistencia tcnica. Diseo e implementacin de un sistema integrado de informacin TOTAL
TIPO DE SERVICIO Construccin Equipamiento Capacitacin Sistema
NIVEL REMUNERATIVO Funcionarios profesionales tcnicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL
1 1 3 1 6
3.3.4
Balance Oferta Demanda Determina una demanda no atendida adecuadamente (dficit brecha) a pesar de tener un nmero alto de beneficiarios directos.
TIPO DE SERIVICIO Infraestructura Equipamiento informtico Equipamiento Mobiliario vehicular Programa de capacitacin asistencia tcnica Diseo e implementacin de un sistema de informacin SIN PROYECTO MALA REGULAR - MALO REGULAR - MALO CON PROYECTO BUENA BUENO BUENO
MNIMAS
ADECUADAS
INEXISTENTE
EXISTENTE
TIPO DE SERIVICIO Infraestructura DISTRIBUCIN ESPACIAL PISOS PUERTAS Y VENTANAS PERSIANAS BALCONES REVESTIMIENTO BAOS LAVATORIOS INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELCTRICAS, DE RED MUROS Y COLUMNAS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
MALO REGULAR - MALO REGULAR - MALO REGULAR - MALO REGULAR - MALO REGULAR REGULAR REGULAR - MALO MALO - REGULAR MALO REGULAR
BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
TIPO DE SERIVICIO MOBILIARIO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
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ARCHIVADOR DE MADERA ARCHIVADOR DE MELAMINA ARCHIVADOR DE METAL ARMARIO DE MADERA ARMARIO DE METAL CASILLERO DE MADERA CASILLERO DE METAL CREDENZA DE MADERA CREDENZA DE METAL ESTANTE DE MADERA ESTANTE DE METAL ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE METAL MESA DE MADERA MESA DE MELAMINA DE FORMA OVALADA MESA DE METAL MESA DE REUNIONES MESITA DE CENTRO MESITA DE MADERA P/MAQUINA DE ESCRIBIR MESITA DE METAL P/MAQUINA DE ESCRIBIR MESITA DE MADERA PARA TELEFONO MESITA DE METAL PARA TELEFONO MODULO DE MADERA MODULO DE COMPUTO MODULO DE MADERA PARA EXPOSITOR MODULO DE MELAMINA MODULO DE METAL SILLA FIJA DE MADERA SILLA FIJA DE MADERA TALLAD/TAPIZ. SILLA FIJA DE METAL SILLA FIJA DE PLASTICO SILLA GIRATORIA DE METAL SILLON FIJO DE MADERA SILLON FIJO DE METAL SILLON GIRATORIO DE METAL SOFA DE MADERA SOFA DE METAL PUF DE MADERA TABURETE FIJO DE MADERA BANCA DE MADERA Sillas de madera tipo escuela, de plstico tipo restaurantes, con los forros deteriorados, rotos, con la espuma al aire, con las garruchas rotas, patas incompletas Demasiado amplios, fros, sin gavetas, sin chapas con Mdulos multifuincionales, las patas rotas, desoldadas, con dimensiones acorde a la no funcionales en estado de labor de cada dependencia conservacin malo Sin chapas, improvisadas, e inseguras Mobiliario uniformizado y estandarizado acorde a la necesidad estricta de cada dependencia
Sillas de estandarizadas para uso del personal administrativo, funcionarios , visitantes
DESCRIPCION
SIN PROYECTO WINDOWS 98
CON PROYECTO
SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS 2000 WINDOWS XP PROF.
SUPERIOR AL XP
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PROG. INF.LIC. ANTIVIRUS FOTOCOPIADORAS CAON MULTIMEDIA
NO NO NO NO
SI SI SI SI
3.3.5
Planteamiento Tcnico de las Alternativas El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de aspectos como el uso de materiales adecuados, para mejorar la iluminacin y el trnsito peatonal, las instalaciones sanitarias y elctricas se proponen teniendo en consideracin el criterio de reas para una mejor condicin de trabajo y servicio, el diseo tcnico que responda a valores, costumbres, usos, condiciones ambientales especficas (clima, intensidad solar); tecnologa apropiada, tamaos mas econmicos y eficientes de acuerdo a las normas y segn el Reglamento Nacional de Construcciones y Edificaciones para las caractersticas y categora de la infraestructura a intervenir. Los materiales y mano de obra calificada y no calificada se basarn en lo especificado en el expediente tcnico y por ende el estudio preliminar con respecto a los tems referentes a instalaciones sanitarias y elctricas se realiz segn el criterio de reas para una mejor condicin de trabajo y servicio. (Ver
Alternativas de Solucin).
3.4 Costos a Precios de Mercado 3.4.1 Costos en la Situacin sin Proyecto a Precios Privados y Sociales Estn dados por los costos de mantenimiento mnimos que son necesarios para que la institucin pueda mantener sus condiciones actuales de funcionamiento y que a la larga son ms costosas por que no soluciona de raz el problema solo calma el problema temporalmente este costo sin proyecto es el denominado costo de mantenimiento optimizado (de no desarrollar el proyecto anualmente se debera desembolsar esta cantidad a fin de mantener las condiciones mnimas de operatividad de la institucin). En esta situacin se ha considerado una inversin a fin de optimizar la situacin actual de la infraestructura que incluye: Pago se servicios pblicos luz, agua, telfono, telefona mvil y Internet.- Se elaboro estos costos en funcin a las ordenes de
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servicio girados por la oficina de adquisiciones, siendo estos costos el promedio de ordenes de servicio del presente ao. Pago por servicios de mantenimiento del Palacio Municipal.- Se considera el pago del personal que realiza la limpieza del Palacio Municipal, el personal que se contrata para realizar la reparacin de sistema de telefona, red, elctrica y sanitaria, as como del motor de agua, del pozo a tierra, de las unidades mviles, de los equipos informticos y del mobiliario, y los insumos necesarios para llevar a cabo la operacin y mantenimiento del palacio municipal. (Ver
CUADRO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO)

*Para la conversin de precios de mercado a precios
econmicos sociales se utilizaron los factores de correccin de la mano de obra calificada 0.909, mano de obra no calificada 0.6 para los materiales y equipos 0.8403; recomendado en el MEFSNIP Anexo 09.
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO TEM DESCRIPCIN OPERACIN 1 LUZ ELECTRICA 2 AGUA POTABLE 3 TELEFONIA FIJA 4 TELEFONIA MOVIL 5 SERVICIO DE INTERNET Costo Directo GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 34,644.00 25,954.80 149,964.00 25,927.44 25,500.00 34,644.00 25,954.80 149,964.00 25,927.44 25,500.00 261,990.24 29,111.35 21,809.82 126,014.75 21,786.83 21,427.65 220,150.40 UNID. CANT. P. UNIT. 0.8403 RUTINARIO PRIVADO SOCIALES
COSTO INSUMOS TEM DESCRIPCIN Mantenimiento 1 Limpieza (otros y varios accesorios) Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas 3 4 Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y otros Mantenimiento de Poza a tierra Trabajos del Sistemas de Comunicacin Ptos. Und. 90% 95% 5,490.00 225.50 Und. 90% 13,611.00 Gbl 20% 1,200.00 UNID. CANT.(%) P. UNIT.
1.19 RUTINARIO -PRIVADO
1,200.00
13,611.00
5,490.00 225.50
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Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica Trabajos del Sistemas de Bombeo agua-desage
Gbl
93%
300.00
300.00
6 7
Reparacin y Mantenimiento de sistema mecnico de agua Reparacin y Mantenimiento equipamiento Mecnico Trabajos en equipos ( de computo)
Und. Und.
90%
2,500.00
2,500.00 26,850.00
90% 26,850.00
Reparacin y mantenimiento de computadoras Reparacin y mantenimiento de muebles (sillas, mesas, 9 archivadores) Trabajos de Pintura 10 Pintura en fachadas y otros (Exteriores y/o interiores)
Und. Und.
215.00 90%
120.00 95.00
25,800.00 95.00
m2
30%
2,707.50
2,707.50 78,779.00
Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total IGV 19% Costo Total COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL RUTINARIO 89,020.27 19% 10% 3%
7877.9 2363.37 89,020.27 16913.8513 105,934.12
COSTO MANO DE OBRA TEM DESCRIPCIN Mantenimiento 1 2 M.O. Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias M.O. Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. hh 10.00% 4,200.00 4,200.00 3817.8 hh 80.00% 117,600.00 117,600.00 70560 UNID. CANT.(%) P. UNIT. RUTINARIO -PRIVADO PRECIO SOCIAL (M.O CALIF/NO CALIF.)
Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas M.O. Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y 3 otros 4 5 M.O. Mantenimiento de Poza a tierra M.O. Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica Trabajos del Sistemas Mecnico 6 M.O. Reparacin y Mantenimiento de Electrobomba M.O Reparacin y Mantenimiento equipamiento 7 Mecnico Trabajos en equipos ( de computo) 8 M.O. Reparacin y mantenimiento de computadoras M.O. Reparacin y Mantenimiento sillas, mesas, 9 archivadores Costo Directo GG 10% UT 3% Costo Total
hh hh hh
10.00% 5.00% 7.00%
16,800.00 900.00 2,400.00
16,800.00 900.00 2,400.00
15,271.20 818.10 2,181.60
hh hh hh hh
10.00% 10.00% 100.00% 70.00%
3,200.00 26,850.00 320.00 1,800.00
3,200.00 26,850.00 320.00 1,800.00 174,070.00
2,908.80 24,406.65 290.88 1,636.20 121,891.23 12189.123 3656.7369 137,737.09
10% 3%
17407 5222.1 196,699.10
3.4.2
Costos en la Situacin con Proyecto a Precios Privados y Sociales Nota: Los costos que a continuacin se presentan estn expresados en soles constantes con el supuesto que no se presentaran
162

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variaciones considerables de precios y que todos los rubros mantendrn niveles de precios estables en soles corrientes. Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los costos de mantenimiento rutinario y peridico necesarios para mantener la operatividad de la institucin. Asimismo estos estn expresados a precio privados que son los costos a precios de mercado y a precios sociales que son los costos privados corregidos por los factores de correccin establecidos por el Estado Peruano. Costos de Inversin En la ambas alternativas se considera la ejecucin de obras en las reas de circulacin vertical y horizontal, sistema elctrico, sanitario, data, equipamiento logstico, informtico, capacitacin y asistencia tcnica, considerando la para ello de la realizacin muros, de trabajos ligera,
preliminares,
construccin
tabiquera
enchapados, pisos, cielorraso, vidrios, la colocacin de aparatos y accesorios sanitarios, la puesta en funcionamiento del ascensor, y teniendo en cuenta una partida destinada a la mitigacin del impacto ambiental considerando que los gastos generales y utilidad son un porcentaje de los costos directos (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE OBRA)
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PRESUPUESTO DE OBRA MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL ALTERNATIVA 01 TEM 1.0.0 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.10 01.01.10.01 01.01.10.02 01.01.10.03 01.01.11 01.01.12 01.01.13 02.00 02.01 03.00 03.01 04.00 04.01 04.02 05.00 05.01 05.02 05.03 05.03 06.00 06.01 06.02 07.00 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.05 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES DEMOLICIONES DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO DEMOLICION DE PISO DE GRANITO PULIDO e = 1" DEMOLICION DE PISO VINILICO DESMONTAJE DE PISO PARQUET DESMONTAJE DE PUERTAS DESMONTAJE DE VENTANAS DESMONTAJE DE TABIQUES DE TRIPLAY DESMONTAJE DE MAMPARAS DE VIDRIO (MUROS) DESMONTAJE CIELO RASO (AUDITORIO) DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS LAVATORIOS INODOROS URINARIO PICO DE LORO DESMONTAJE DE ENCHAPADO DE MAYLICAS (SS.HH.) DESMONTAJE DE BOMBA DE AGUA DESMONTAJE DE BARANDAS (ESCALERAS) Muros y Tabiques de Albailera MURO DE SOGA LADRILLO KK SOGA Tabiqueria Ligera TABIQUERIA SIMPLE PLACA GYPLAC STANDARD Enchapados CERMICA BLANCO 20 x 30 EN MUROS (SS.HH) TABIQUERIA SIMPLE PLACA GYPLAC ACUSTICO Pisos y Pavimentos PISO PORCELANATO BLANCO 30 x 30 (SS.HH) PISO PORCELANATO COLOR 40 x 40 (OFICINAS) PISO PORCELANATO COLOR 40 x 40 (AUDITORIO) PISO CERMICA COLOR 30 x 30 C/ESQUINEROS DE ALUMINIO (ESCALERAS) Cielorrasos BALDOSAS PARA CIELORRASOS GYPLAC ACUSTICO MOLDEABLE PARA CIELORRASOS Vidrios, Cristales y similares PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO UNA HOJA (1.00 x 2.10m) PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO CORREDIZAS (1.00 x 2.10m) PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO CORREDIZAS (2.00 x 2.10m) PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO (2.00 x 2.10m) PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO AISLADO ACUSTICO VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 58,494.36
UNID.
CANT.
P. UNIT.
SUB TOTAL
TOTAL
m m m m m Und Und m m m Pza Pza Pza m Und ml m m m m m m m m m m Und Und Und Und Und Und
118.84 46.17 1,226.15 1,798.75 762.51 111.00 101.00 204.39 462.51 485.60
12.23 21.92 19.61 6.78 10.52 9.23 15.42 2.35 5.98 12.23
1453.41 1012.05 24044.80 12195.53 8021.61 1024.53 1557.42 480.32 2765.81 5938.89 4,672.54
47.00 47.00 12.00 244.26 1.00 285.40
12.60 12.60 12.60 10.52 45.26 2.53
592.20 592.20 151.20 2,569.62 45.26 722.06 1,918.29
51.10
37.54
1,918.29 26,756.73
508.20
52.65
26,756.73 88,258.75
241.08 300.15
35.27 265.72
8,502.89 79,755.86 242,681.75
77.55 3,127.18 362.70 184.50
57.67 65.46 65.46 52.91
4,472.31 204,705.20 23,742.34 9,761.90 225,656.87
3,074.92 490.00 41.00 17.00 5.00 3.00 2.00 101.00
45.34 176.00 400.00 400.00 800.00 800.00 1,800.00 450.00
139,416.87 86,240.00 161,543.26 16,400.00 6,800.00 4,000.00 2,400.00 3,600.00 45,450.00
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07.07 07.06 07.05 07.06 08.00 08.01 08.02 08.03 09.00 09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 10.00 10.01 10.02 11.00 11.01 11.02 11.03 12.00 12.01 12.02 12.02 12.03 12.04 12.05 12.07 12.06 12.07 13.00 13.01 13.02 14.00 14.01 14.02 15.00 15.01 15.02
VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO AISLADO ACUSTICO TECHO INCLINADO DE POLICARBONATO BARANDAS DE CRISTAL TEMPLADO MUROS DE CRISTAL TEMPLADO Instalaciones Sanitarias TUBERIA PVC DIAMETRO 1" (AGUA POTABLE) TUBERIA PVC DIAMETRO 4" (AGUAS NEGRAS) SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS Aparatos y Accesorios Sanitarios (Sin Colocacion) LAVATORIO AUTOMTICO BLANCO STANDARD S/COLOC. INODORO AUTOMATICO CON SENSOR BLANCO STANDARD S/COLOC. URINARIO AUTOMATICO CON SENSOR BLANCO STANDARD S/COLOC. GRITERA AUTOMATICO CON SENSOR DE 1/2" PARA LAVATORIO SUMINISTRO Y COLOCACIN DE SECADORAS DE MANOS SUMINISTRO Y COLOCACIN DE TANQUE DE AGUA PVC COLOCACIN DE APARATOS SANITARIOS COLOCACIN DE ACCESORIOS SANITARIOS Sistema de Proteccion Contra Incendio TUBERIA PVC DIAMETRO 1/2" Y 3/4" SALIDA PARA SENSORES DE ALARMA CONTRA INCENDIO Instalaciones Elctricas SALIDAS PARA CENTROS DE LUZ CABLE ELCTRICO PARA CENTROS DE LUZ CABLE ELCTRICO PARA SENSORES CONTRA INCENDIO Artefactos Elctricos EQUIPOS LUMINARIAS SUSPENDIDOS C/ EQUIPO EQUIPOS LUMINARIAS SUSPENDIDOS P/AUDITOROIO SUB TABLEROS (CAJAS C/DISPOSITIVO AUTOMATICO PARA REDES) LAMPARAS DE EMERGENCIA SENSORES AUTOMATICOS PARA CENTROS DE LUZ SENSORES AUTOMATICOS PARA SS.HH. SUMINISTRO Y COLOCACIN EQUIPOS DE SONIDO SUMINISTRO Y COLOCACIN DE TABLERO GENERAL SUMINISTRO Y COLOCACIN DE SUB TABLEROS DE DISTRIBUCIN Instalaciones de red RED GENERAL DE COMUNICACIN (CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATA) MESA DE AYUDA instalaciones mecnicas ASCENSORES DE CONTRAPESO SUMINISTRO E INSTALACIN DE ELECTROBOMBA Muebles y Equipos MOBILIARIO DE ATENCIN MOBILIARIO DE OFICINA
Und m m m ml ml Gbl. Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza ml Pto Pto ml ml Und Und Und Und Und Und Und Und Und Gbl. Gbl. Und Und Und Und
4.00 75.72 66.85 644.27 54.20 34.80 1.00
650.00 25.46 110.20 110.20 12.72 9.85 1,000.00
2,600.00 1,927.83 7,366.87 70,998.55 2,032.20 689.42 342.78 1,000.00 465,973.48
47.00 47.00 12.00 47.00 12.00 4.00 106.00 106.00
196.43 7,425.25 5,754.41 252.52 245.69 3,552.30 45.64
9,232.21 348,986.75 69,052.92 11,868.44 2,948.28 14,209.20
4,837.84 45.64 4,837.84 65,196.05 1,059.50 199.00 25.51 191.80 27,027.85 38,168.20 19,784.88 302.00 3,269.40 1,059.50 199.00 60.00 11.00 12.00 10.00 10.00 1.00 1.00 10.00 12.62 3.69 3.69 95.34 225.80 1,200.00 157.56 95.43 95.43 10,000.00 1,450.00 150.00 3,811.24 12,064.09 3,909.56 62,469.98 18,972.66 13,548.00 13,200.00 1,890.72 954.30 954.30 10,000.00 1,450.00 1,500.00 233,500.00 1.00 1.00 112,000.00 121,500.00 112,000.00 121,500.00 423,802.48 2.00 4.00 30.00 281.00 210,000.00 950.62 500.00 450.00 420,000.00 3,802.48 1,146,350.00 15,000.00 126,450.00
165

MPH/UFP
15.03 15.04 15.05 15.06 15.06 15.07 15.08 15.09 16.00 16.01 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05
SILLAS PARA PUBLICO SILLAS PARA OFICINA SILLONES SILLONES DE AUDITORIO ARCHIVADORES METLICOS DE 1.80x0.30 P/ALMACENES ARCHIVADORES DE MELAMINA DE 0.90x0.40 PARA OFICINAS EQUIPOS INFORMTICOS VEHCULOS (CAMIONETAS) DES.URB, TRANSP. POLC.MUNI.EE.PY CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN CAPACITACIN , ASISTENCIA TCNICA Y SENSIBILIZACIN IMPACTO AMBIENTAL SEALIZACIN, PANELES INFORMATIVOS TRANSPORTE P/ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE LIMPIEZA FINAL DE OBRA (INCL. MOV. DE MOVILIARIO PRONA) COSTO DIRECTO Gastos Generales(Inc. Sup.Resid.Obra, Otros Utilidad SUB TOTAL IGV Elaboracin Expediente Tcnico COSTO TOTAL DE OBRA
Und Und Und Und Und Und Gbl. Und Gbl. Gbl. m m m Gbl.
10% 5%
574.00 446.00 41.00 392.00 27.00 117.00 1.00 3 1.00
150.00 200.00 600.00 125.00 400.00 600.00 450,000.00 75000.00
86,100.00 89,200.00 24,600.00 49,000.00 10,800.00 70,200.00 450,000.00 225000.00 200,000.00
200,000.00
200,000.00 5,390.91
1.00 149.49 149.49 149.49 1.00
1,250.00 5.46 3.85 15.38 450.00
1,250.00 816.22 575.54 2,299.16 450.00 3,434,482.52 3,434,482.52 343,448.25 171,724.13 3,949,654.90
19% Glb. S/.
750,434.43 13,000.00 4,713,089.33
MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL ALTERNATIVA 02 TEM 01.00 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 02.00 02.01 03.00 03.01 DESCRIPCIN TRABAJOS PRELIMINARES DEMOLICIONES 1,226.15 DEMOLICIN DE PISO DE GRANITO PULIDO e = 1" DEMOLICIN DE PISO VINLICO DESMONTAJE DE PISO PARQUET DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS LAVATORIOS INODOROS URINARIO PICO DE LORO DESMONTAJE DE ENCHAPADO DE MAYLICAS (SS.HH.) ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE TRANSPORTE P/ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE DESMONTAJE DE BARANDAS (ESCALERAS) Enchapados CERMICA BLANCO 10 x 10 EN MUROS (SS.HH) Cielorrasos BALDOSAS PARA CIELORRASOS EN SS.HH. m 84.38 45.34 3,825.79 m 241.08 63.48 15,303.76 3,825.79 Pza Pza Pza m m m m ml 47.00 47.00 12.00 64.91 94.69 94.69 94.69 110.98 12.60 12.60 12.60 10.52 15.38 3.85 5.46 2.53 592.20 592.20 151.20 682.85 1456.33 364.56 517.0074 280.7794 15,303.76 m m m 1,798.75 762.51 6.78 10.52 19.61 24044.80 12195.53 8021.61 4637.1287 44,261.93
UNID.
CANT.
P. UNIT.
SUB TOTAL
TOTAL
166

MPH/UFP
04.00 04.01 04.02 05.03 04.03 05.00 05.01 05.02 06.00 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 07.00 07.01 08.00 08.01 08.02 08.03 09.00 09.01 09.02 10.00 10.01 10.02 11.00 11.01 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 14.00 14.01 15.00 14.01 14.02 14.03 14.04
Pisos y Pavimentos PISO CERMICA BLANCO 30 x 30 (SS.HH) PISO CERMICA COLOR 40 x 40 (OFICINAS) PISO CERAMICO COLOR 40 x 40 (AUDITORIO) PISO CERMICA COLOR 30 x 30 (ESCALERAS) Instalaciones Sanitarias TUBERIA PVC DIAMETRO 4" (AGUAS NEGRAS) SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS Aparatos y Accesorios Sanitarios LAVATORIO AUTOMTICO BLANCO STANDARD S/COLOC. INODORO AUTOMATICO CON SENSOR BLANCO STANDARD S/COLOC. URINARIO AUTOMATICO CON SENSOR BLANCO STANDARD S/COLOC. GRITERA AUTOMATICO CON SENSOR DE 1/2" PARA LAVATORIO COLOCACIN DE APARATOS SANITARIOS COLOCACIN DE ACCESORIOS SANITARIOS Instalaciones Elctricas SALIDAS PARA CENTROS DE LUZ Artefactos Elctricos EQUIPOS LUMINARIAS FLUORESCENTES RECTOS EQUIPOS LUMINARIAS SUSPENDIDOS P/AUDITOROIO SUMINISTRO Y COLOCACIN EQUIPOS DE SONIDO Sistema de Proteccion Contra Incendio TUBERIA PVC DIAMETRO 1/2" Y 3/4" SALIDA PARA SENSORES DE ALARMA CONTRA INCENDIO Instalaciones de red RED GENERAL DE COMUNICACIN MESA DE AYUDA instalaciones mecnicas ASCENSORES DE SISTEMA ELCTRICO Muebles y Equipos MOBILIARIO DE ATENCIN MOBILIARIO DE OFICINA SILLAS PARA PUBLICO SILLAS PARA OFICINA SILLONES ARCHIVADORES METLICOS DE 1.80x0.30 P/ALMACENES ARCHIVADORES DE MELAMINA DE 0.90x0.40 PARA OFICINAS EQUIPOS INFORMTICOS (VER ANEXO) VEHCULOS (CAMIONETAS) DES.URB, TRANSP. POLC.MUNI.EE.PY CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN CAPACITACIN , ASISTENCIA TCNICA Y SENSIBILIZACIN (VER ANEXO) IMPACTO AMBIENTAL SEALIZACIN DE SEGURIDAD (EJECUCIN DE OBRA) TRANSPORTE P/ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE Und Und Und Und Und Und Und Gbl. Und GLB 30.00 281.00 574.00 446.00 41.00 27.00 117.00 1.00 3 1.00 500.00 450.00 150.00 200.00 600.00 400.00 600.00 450,000.00 75000.00 200,000.00 15,000.00 126,450.00 86,100.00 89,200.00 24,600.00 10,800.00 70,200.00 450,000.00 225000.00 Gbl. 1.00 650,000.00 650,000.00 m m 77.55 3,127.18 362.70 184.50 37.40 50.86 50.86 46.91 2,900.37 159,048.37 18,446.92 8,654.90
189,050.56
m
m
1,603.25
ml Gbl. Pza Pza Pza Pza

Pza Pza Pto Und
45.00 1.00
17.85 1,000.00
803.25 800.00 441,057.20 9,232.21 348,986.75 69,052.92 11,868.44 958.44 958.44 3,205.48 3,205.48 44,566.50 21,018.50 13,548.00 10,000.00 65,196.05
47.00 47.00 12.00 47.00 21.00 21.00 254.00 254.00 60.00 1.00
196.43 7,425.25 5,754.41 252.52 45.64 45.64 12.62 82.75 225.80 10,000.00
Und Und ml Pto

Gbl.
1,059.50 199.00 1.00 1.00
25.51 191.80 112,000.00 121,500.00
27,027.85 38,168.20 233,500.00 112,000.00 121,500.00 650,000.00 1,097,350.00
Gbl.
200,000.00 200,000.00 5,390.91 GLB m m m 1.00 149.49 149.49 149.49 1,250.00 5.46 3.85 15.38 1,250.00 816.22 575.54 2,299.16
167

MPH/UFP
14.05 05.00 05.01
LIMPIEZA FINAL DE OBRA (INCL. MOV. DE MOVILIARIO PRONA) Varios RECOLOCACIN DE BARANDAS (ESCALERA EXISTENTE) COSTO DIRECTO Gastos Generales(Inc. Sup.Resid.Obra, Otros Utilidad SUB TOTAL IGV Elaboracin Expediente Tcnico COSTO TOTAL DE OBRA
Gbl.
ml
1.00
450.00
450.00 10,237.91
110.98
92.25
10,237.91 3,009,186.46 3,009,186.46
10% 5%
300,918.65 150,459.32 3,460,564.43
19% Glb. S/.
657,507.24 13,000.00 4,131,071.67
Costos de Mantenimiento. Los Costos de mantenimiento estn dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la obra, as como asegurar el funcionamiento y funcionabilidad permanente de la institucin. Durante la vida til de proyecto se requiere realizar acciones de mantenimiento para la Alternativa 1, Alternativa 2 en forma rutinaria anual y peridico cada 06 aos, proviniendo estos de la Propia Institucin (Ver
Compromiso) Acta de
los recursos econmicos necesarios se describen a
continuacin. Costos de Mantenimiento Alternativa 01: Considera un mantenimiento rutinario anual y otro peridico, cuyo presupuesto a precios privados asciende a S/. 455,062.69, nuevos soles y 105,227.11, la misma que prev los servicios de energa elctrica, agua, telefona fija y mvil, electrobomba, ascensor, la limpieza de ambientes, el mantenimiento de computadoras y mobiliario, con la finalidad de dar consistencia y asegurar la durabilidad de la obra (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO).
MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 TEM DESCRIPCIN SERVICIOS 1 LUZ ELCTRICA 2 AGUA POTABLE 3 TELEFONA FIJA 4 TELEFONA MVIL 5 SERVICIO DE INTERNET Costo Directo GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 34,644.00 25,954.80 149,964.00 25,927.44 25,500.00 34,644.00 25,954.80 149,964.00 25,927.44 25,500.00 261,990.24 29,111.35 21,809.82 126,014.75 21,786.83 21,427.65 220,150.40 UNID. CANT. P. UNIT. RUTINARIO PRIVADO SOCIALES
168

MPH/UFP
TEM
DESCRIPCIN Mantenimiento
UNID. CANT. P. UNIT.
RUTINARIO -PRIVADO
PERIDICO (C/06 Aos)SOCIAL SOCIAL PRIVADO RUTINARIO PERIDICO
M.O. Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias
hh
80%
100,800.00
100,800.00
60,480.00
M.O. Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas M.O. Reparacin y Mantenimiento de puntos 3 de luz y otros 4 M.O. Mantenimiento de Poza a tierra M.O. Reparacin y Mantenimiento de Red 5 Telefnica Trabajos del Sistemas Mecnico M.O. Reparacin y Mantenimiento de 6 Electrobomba Reparacin y Mantenimiento equipamiento 7 Mecnico (Movilidad) 8 Reparacin y Mantenimiento de ascensor
hh
70%
275.00
275.00
825.00
249.98
749.93
hh hh hh
70% 70% 80%
375.00 250.00 300.00
375.00 250.00 300.00
787.50 700.00 3,000.00
340.88 227.25 272.70
715.84 636.30 2,727.00
hh hh hh
70% 60% 90%
275.00 13,425.00 1,000.00
275.00 13,425.00 1,000.00 40,275.00 2,250.00 12,203.33 909.00 36,609.98 2,045.25
Trabajos en equipos ( de computo) M.O. Reparacin y mantenimiento de 9 computadoras M.O. Reparacin y Mantenimiento sillas, 10 mesas, archivadores Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total
hh hh
70% 90% 10% 3%
220.00 450.00
220.00 450.00 117,370.00 11737 3521.1 132,628.10
616.00
199.98
559.94
48,453.50 4845.35 1453.605 54,752.46
74,883.11 7488.3105 2246.49315 84,617.91
44,044.23 4404.42315 1321.32695 49,769.98
TEM
DESCRIPCIN INSUMOS Mantenimiento 1 Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas 3 4 Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y otros Mantenimiento de Poza a tierra Sistemas Redes de Comunicacin 5 6 Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica Trabajos del Sistemas de Bombeo agua-desage Reparacin y Mantenimiento de Tanque de agua Equipos de computo 7 8 9 10 Reparacin y mantenimiento de computadoras Materiales en Carpintera de Madera Reparacin y mantenimiento de muebles Trabajos del Sistemas Mecnico Reparacin y Mantenimiento equipamiento Mecnico Reparacin de ascensor
UNID.
CANT. P. UNIT.
RUTINARIO PERIDICO -PRIVADO -PRIVADO
Gbl
20%
1,500.00
1,500.00
Und.
30%
750.00
750.00
2250
Ptos. Und.
30% 30%
2,500.00 1,000.00
2,500.00 1,000.00
3750 1350
Gbl Und.
20% 30%
250.00 5,000.00
250.00 5,000.00
500 1500
Und. Und. Und. Und.
30% 10% 40% 10%
2,500.00 500.00 26,850.00 5,000.00
2,500.00 500.00 26,850.00
11250
15,036.00 500
169

MPH/UFP
Trabajos de Pintura 11 12 13 Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total IGV 19% Costo Total 19% 10% 3% Pintura en fachadas y otros OTROS Vidrio Templado en interiores en Muros (Mamparas) Vidrio Templado en Ventanas y/o Puertas m2 m2 m2 100% 100% 100% 2,700.00 600.00 800.00 2,700.00 600.00 800.00 44,950.00 4495.00 1348.5 50,793.50 9650.765 60,444.27 600.00 800.00 37,536.00 3753.60 1126.08 42,415.68 8058.9792 50,474.66
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL RUTINARIO COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL PERIDICO
50,793.50 42,415.68
Costos de Mantenimiento Alternativa 02: Considera un mantenimiento rutinario anual y otro peridico, cuyo presupuesto a precios privados asciende a S/. 533,023.00 nuevos soles y 120,184.69 n.s., la misma que prev los servicios de energa elctrica, agua, telefona fija y mvil, electrobomba, ascensor, la limpieza de ambientes, el mantenimiento de computadoras y mobiliario, con la finalidad de dar consistencia y asegurar la durabilidad de la obra (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO).
MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 TEM DESCRIPCIN SERVICIOS 1 LUZ ELCTRICA 2 AGUA POTABLE 3 TELEFONA FIJA 4 TELEFONA MVIL 5 SERVICIO DE INTERNET Costo Directo GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 34,644.00 25,954.80 149,964.00 25,927.44 25,500.00 34,644.00 25,954.80 149,964.00 25,927.44 25,500.00 261,990.24 29,111.35 21,809.82 126,014.75 21,786.83 21,427.65 220,150.40 UNID. CANT. P. UNIT. 0.8403 RUTINARIO PRIVADO SOCIALES
TEM DESCRIPCIN Mantenimiento 1 2 M.O. Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias M.O. Reparacin y Mantenimiento de SS.HH.
UNID. CANT. P. UNIT. hh hh 80% 134,400.00 70% 350.00
RUTINARIO -PRIVADO 134,400.00 350.00
PERIDICO (C/06 Aos)SOCIAL SOCIAL PRIVADO RUTINARIO PERIDICO
80,640.00 735.00
318.15
668.12
Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas M.O. Reparacin y Mantenimiento de puntos de 3 luz y otros 4 M.O.Mantenimiento de Poza a tierra
hh hh
70% 70%
500.00 1,200.00
500.00 1,200.00
1,050.00 3,360.00
454.50 1,090.80
954.45 3,054.24
170

MPH/UFP
M.O. Reparacin y Mantenimiento de Red 5 Telefnica Trabajos del Sistemas Mecnico M.O. Reparacin y Mantenimiento de 6 Electrobomba Reparacin y Mantenimiento equipamiento 7 Mecnico (Movilidad) 8 Reparacin y Mantenimiento de ascensor
hh
80%
600.00
600.00
5,760.00
545.40
5,235.84
hh hh hh
70% 60% 90%
1,500.00 13,425.00 2,500.00
1,500.00 13,425.00 2,500.00 48,330.00 3,600.00 12,203.33 2,272.50 43,931.97 3,272.40
Trabajos en equipos (de computo) M.O. Reparacin y mantenimiento de 9 computadoras M.O. Reparacin y Mantenimiento sillas, mesas, 10 archivadores
hh hh
70% 90%
220.00 450.00
220.00 450.00
770.00
199.98 409.05
699.93
Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total 10% 3%
155,145.00 63,605.00 15514.5 4654.35 175,313.85 6360.5 1908.15 71,873.65
98,133.71 9813.3705 2944.01115 110,891.09
57,816.95 5781.6945 1734.50835 65,333.15
TEM DESCRIPCIN INSUMOS Mantenimiento 1 Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y otros Mantenimiento de Poza a tierra Sistemas Redes de Comunicacin Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica Trabajos del Sistemas de Bombeo agua-desage Reparacin y Mantenimiento de electrobomba Equipos de computo Reparacin y mantenimiento de computadoras Materiales en Carpintera de Madera Reparacin y mantenimiento de muebles Trabajos del Sistemas Mecnico Reparacin y Mantenimiento equipamiento Mecnico Reparacin de ascensor Trabajos de Pintura Pintura en fachadas y otros OTROS Pintura en fachadas exterior Pintura en ambientes interiores
UNID. Gbl
CANT. 20.00%
P. UNIT. 1,500.00
RUTINARIO -PRIVADO 1,500.00
PERIDICO -PRIVADO
Und.
30.00%
2,600.00
2,600.00
780
Ptos. Und. Gbl Und. Und. Und. Und. Und. m2 m2 m2
30.00% 30.00% 20.00% 30.00% 30.00% 10.00% 40.00% 10.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4,500.00 1,200.00 450.00 10,000.00 1,800.00 5,000.00 26,850.00 20,000.00 2,700.00 2,700.00 6,000.00
4,500.00 1,200.00 450.00 10,000.00 1,800.00 5,000.00 26,850.00 20,000.00 2,700.00 2,700.00 6,000.00
4050 1800 135 4500 2700
13,962.00 2000
6,000.00
Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total IGV 19% Costo Total 19% 10% 3%
85,300.00 35,927.00 8530 2559 96,389.00 18313.91 3592.7 1077.81 40,597.51 7713.5269
114,702.91 48,311.04
171

MPH/UFP
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL RUTINARIO COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL PERIDICO
96,389.00 40,597.51
3.4.3
Cuadro Comparativo de los Costos de Mantenimiento a Precios Privados y Sociales
Inversin
Los costos que a continuacin se presentan estn dados en soles constantes, los costos a precios sociales se dan como resultado de multiplicar la inversin a precios privados por los factores de conversin, asimismo los costos de mantenimiento son costos anuales.
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS TEM INVERSIN (PRECIOS PRIVADOS) INVERSIN (PRECIOS SOCIALES) MANTENIMIENTO (PRECIOS PRIVADOS) RUTINARIO 564,623.46 4,713,089.33 4,131,071.67 3,639,276.50 3,189,863.58 455,062.61 552,007.00 105,227.11 120,184.69 PERIDICO MANTENIMIENTO (PRECIOS SOCIALES) RUTINARIO 446,907.76 355,561.81 427,430.49 92,185.66 105,930.66 PERIDICO
SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
3.4.4
Costos Incrementales Esta dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto en comparacin a la situacin con proyecto en el horizonte de tiempo del mismo, en el cuadro comparativo siguiente se observa que se tiene un mayor ahorro en la primera alternativa, siguindole en orden de importancia la segunda alternativa en funcin a las obras que se realizarn en cada una de ellas y la consistencia de la obra que permite el ahorro de los costos de inversin. A continuacin se presenta los costos incrementales. Estos costos estn dados a precios sociales tanto la inversin como el mantenimiento. (Ver: Costos de Mantenimiento Incrementales).
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES) Ao OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO INVERSINMANTENIMIENTO OPERACIN ALTERNATIVA 01 INVERSINMANTENIMIENTO OPERACIN ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES ALT-01 ALT-02
0 1 2 3 4 446,907.76 446,907.76 446,907.76 446,907.76
3,639,276.50 355,561.81 355,561.81 355,561.81 355,561.81
3,189,863.58 427,430.49 427,430.49 427,430.49 533,361.14
3,639,276.50 -91,345.95 -91,345.95 -91,345.95 -91,345.95
3,189,863.58 -19,477.27 -19,477.27 -19,477.27 86,453.38
172

MPH/UFP
5 6 7 8 9 10
446,907.76 446,907.76 446,907.76 446,907.76 446,907.76 446,907.76
355,561.81 447,747.47 355,561.81 355,561.81 355,561.81 355,561.81
427,430.49 427,430.49 427,430.49 533,361.14 427,430.49 427,430.49
-91,345.95 839.71 -91,345.95 -91,345.95 -91,345.95 -91,345.95
-19,477.27 -19,477.27 -19,477.27 86,453.38 -19,477.27 -19,477.27
Factor de Conversin M.O.NO CALI SIERRA M.O. CALI SIERRA MATERIALES EQUIPOS 0.6 0.909 0.8403 0.8403
173

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