IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES EN EL LABORATORIO HIGUERA ESCALANTE.

MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ

Tutor: LINA PATRICIA PULGARIN OSORIO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUA MSTER DE GESTIN INTEGRADA DE PREVENCIN, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD FEBRERO 2010

INTRODUCCIN

La gestin ambiental es un rea de creciente inters para los profesionales dedicados al cuidado del medio ambiente, crean

estrategias las cuales generan actividades que tienen como fin lograr una adecuada calidad de vida, transformando, recuperando, conservando el medio ambiente o previniendo los problemas ambientales para propiciar un desarrollo sostenible. Atendiendo a este inters, nos encontramos en la bsqueda de programas que contribuyan en la minimizacin de impactos ambientales, evitando as el consumo excesivo de recursos naturales; sensibilizando a la humanidad por medio de un cambio de actitud; promoviendo el manejo adecuado de recursos reciclables e incorporando a nuestra vida laboral y hogarea nuevos comportamientos relacionados con los aspectos ambientales que nos permitir ver el aporte que damos al medio ambiente.

INDICE

Pgina

INTRODUCCION 1. OBJETIVOS 1.1 Objetivo Principal 1.2 Objetivos Secundarios 2. Marco Terico 2.1 Sistemas Integrados de Gestin 2.1.1 Planificacin 3. Politica Integral de Gestion 4. Implementacin 4.1 Identificacin de Impactos Ambientales 4.2 Requisitos Legales Ambientales 4.3 Programas Ambientales 4.3.1 Programa de Manejo de Residuos Hospitalarios 4.3.2 Programa de Uso Eficiente de Energa 4.3.3 Programa de Uso Eficiente de Agua

2 5 5 5 6 6 6 7 7-9 10-14 15-16 16 17-19 20-21 22

5. Comunicacin 6. Control de documentos 7. Control Operacional 8. Preparacion y Respuesta ante Emergencias 9. Actividades realizadas en cada Programa 9. 1 Auditoria Ecorecicla 9.2 Jornada de Reciclaje en el Centro Clnico del Sur 9.3 Concurso de las 3R 9.4 Jornada Integral 9.5 Jornada Integral 9.6 Descarte Residuos Biolgicos 9.7 Da de la Tierra 10. Conclusiones 10.1 Residuos Hospitalarios 10.1.1 Reciclaje 10.1.2 Uso del Papel 10.2 Consumo de Energa Elctrica 10.3 Consumo Hdrico 11. Bibliografa

23 24-26 26-27 28-30 31 31 32 33-34 35 36 37 38-39 40-41 42 42-43 44-45 45-46 46-47 47

1.1. Objetivo Principal Contribuir al cuidado del medio ambiente implementando programas de gestin ambiental con el fin de disminuir los aspectos ambientales significativos en el rea de pre analtica y pos-analtica del laboratorio clnico Higuera Escalante dentro de los criterios de sostenibilidad.

1.2 Objetivos Secundarios Mantener una gestin de residuos hospitalarios internos y externos de manera adecuada generados por el laboratorio Clnico. Realizar un uso racional y eficiente del consumo de energa elctrica. Realizar un uso eficiente del consumo hdrico en el laboratorio clnico.

2. MARCO TEORICO

2.1. Sistema de Gestin Ambiental La norma tcnica colombiana ISO 14001 se basa en la metodologa conocida como (PHVA), la cual se puede describir brevemente: PLANIFICAR: establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la poltica ambiental de la organizacin HACER: implementar los procesos VERIFICAR: realizar seguimiento y la medicin de los procesos respecto a la poltica ambiental, los objetivos, las metas, los requisitos legales y las responsabilidades adquiridas e informar sobre los resultados. ACTUAR: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema de gestin ambiental.1

2.1.1 PLANIFICACION En la etapa de planificacin se identificaron los aspectos impactos ambientales significativos y los requisitos legales aplicables a la organizacin con cada uno de los responsables del proceso de preanaltica y pos-analtica, de acuerdo a lo anterior se plantearon los objetivos, metas y programas correspondientes para el desarrollo del Sistema de Gestin Ambiental del laboratorio Higuera Escalante con base a los requisitos de la norma ISO 14001.

1 2

Tomado de la Norma Tcnica Colombiana ISO 14001. Tomado del Laboratorio Clnico Higuera Escalante.

3. POLITICA INTEGRAL DE GESTION Nuestra poltica del sistema integral de Gestin est encaminada a la prestacin de servicios integrales de salud en las reas de laboratorio clnico bsico, de alta complejidad y banco de sangre con un alto nivel de servicio y calidad para la obtencin de resultados confiables de acuerdo con los requisitos exigidos por nuestros clientes, por la legislacin vigente y otros requisitos; en ambientes seguros de trabajo que protejan la salud de nuestro equipo humano de los riesgos biolgicos, ergonmicos, psicosociales y mecnicos, evitando lesiones y enfermedades

profesionales; previniendo la contaminacin con el fin de la reduccin de los impactos ambientales como el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo; a travs de un programa de mejoramiento continuo.2 4. IMPLEMENTACION En la etapa de la implementacin se observo compromiso de todas las personas que trabajan en la organizacin, desde rea administrativa hasta el rea operativa. Como parte del compromiso de la alta direccin, en consecuencia se estableci una poltica ambiental para asegurar un Sistema de Gestin Ambiental. Diferentes coordinaciones de reas administrativas, participaron en el comit ambiental con el fin de garantizar la implementacin y el mantenimiento del Sistema de Gestin Ambiental. Se establecieron responsabilidades y funciones a los diferentes miembros del comit ambiental con el fin de se comunique a todas las personas que hacen parte de la organizacin. (Ver figura No.1)

Tomado del Laboratorio Clnico Higuera Escalante.

ORGANIGRAMA HIGUERA ESCALANTE & CIA LTDA

GERENTE-DIRECTOR GENERAL
BRIGADA DE EMERGENCIAS AUDITOR INTERNO ASESOR JURDICO ASESOR TRIBUTARIO ASESOR SISTEMAS DE INFORMACIN COPASO COMIT AMBIENTAL ASESOR MICROBIOLOGA ASESOR MEDICINA INTERNA Y HEMATOLOGA ASESOR GENTICA REVISOR FISCAL

VERSIN 14 04/02/09

PROCESOS TCNICOS ESTRATEGICOS

PROCESOS DE SOPORTE

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

COORDINADOR SEDE PROMEDICA

COORDINADOR SEDES FOSCAL, VIP Y FCV

DIRECTOR BANCO DE SANGRE

COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL

COORDINADOR MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

COORDINADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS

COORDINADOR TCNICO DE BANCO DE SANGRE CONTADOR JEFE DE CARTERA EJECUTIVA COMERCIAL INGENIERO DE SISTEMAS LDER DE METROLOGA Y MANTENIMIENTO TESORERO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE MERCADEO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO LOCATIVO CONDUCTOR AUXILIAR CONTABLE 2 SOPORTE DE OPERACIN SILHE

BACTERILOGOS

BACTERILOGOS

BACTERILOGOS CAMPAAS DE DONACIN

BACTERILOGOS BANCO DE SANGRE

LDER DE PROCESOS TCNICOS ESTRATGICOS

AUXILIARES DE LABORATORIO

AUXILIARES DE LABORATORIO

PROFESIONAL PROMOC Y EDUC PARA DONACIN DE SANGRE

PROFESIONAL DE PROMOCIN DE AFRESIS

LDER DE SISTEMAS INTEGRADOS

AUXILIAR DE DOMICILIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE COORDINACIN

AUXILIAR DE CAMPAAS BANCO DE SANGRE

AUXILIAR DE BANCO DE SANGRE

AUXILIAR DE TESORERA

AUXILIAR DE CARTERA

AUXILIAR DE SISTEMAS

ING. AMBIENTAL

AUXILIAR CONTABLE 1 RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA CONDUCTORES CAMPAAS AUXILIAR ADMINISTRATIVA BANCO DE SANGRE RECEPCIONISTA BANCO DE SANGRE

AUXILIAR DE COSTOS

SERVICIOS GENERALES (OUTSOURCING)

MENSAJEROS

AUXILIAR DE COMPRAS

SERVICIOS GENERALES (OUTSOURCING)

Figura No.1 Organigrama del Laboratorio Higuera Escalante.

De la misma manera se muestra a continuacin como est distribuida la organizacin por procesos. (Ver figura No.2)

Figura No. 2 Mapa de Procesos del Laboratorio Higuera Escalante.

4.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES La metodologa de la Ingeniera Marilyn Quintero fue de fcil manejo y comprensin, aplicada a todos los procesos de la organizacin, implementada con los Jefes de seccin. (Ver Tabla No. 1).

MATRIZ DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ELABORADO POR: REVISADO POR: PROCESO: Componente ambiental afectado
Flora/Fauna Comunidad Suelo Agua Aire

FECHA: VERSIN:

APROBADO POR: Clasifica cin

Recuperacin

Probabilidad

Legislacin

Frecuencia

Impacto

Alcance

Control

TOTAL

ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Tabla No 1. Matriz de Impactos Ambientales.

Se basa en la identificacin y evaluacin de actividades que se llevan en cada proceso vs el uso de recursos naturales en cada una de estas, los criterios utilizados en la valoracin fueron:

a) IMPACTO: Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada accin del proyecto, dependiendo de si mejora o degrada el ambiente actual o futuro. 2 Negativo 1 Positivo

b) FRECUENCIA: Define cada cuanto se presenta el aspecto. 5 Ms de 10 veces al da o de 16 24 horas

10

Significativ o

No Signif.

4 diez veces al da o menos de 16 horas 3 Dos a nueve veces por da u ocho horas 2 Una vez por da o menos de ocho horas 1 Una vez cada dos das o ms

c) PROBABILIDAD: Califica la probabilidad de que el impacto pueda darse. 3 Alta 2 Media 1 Baja

d) ALCANCE: Territorio involucrado. Donde afecta. 3 Departamento o ms 2 rea metropolitana 1 Sector

e) RECUPERACIN: Define el estado de recuperacin que puede tener el aspecto ambiental. 3 No recuperacin 2 Se recicla rehsa 1 Recuperacin total

f) CONTROL: Evala si la empresa ya tiene un control para este aspecto. 1 Existe control 2 No existe control

g) LEGISLACIN: Define los requisitos legales que se relacionan. 3 Requisitos legales obligatorios 2 Requisitos legales voluntarios 1 No existen requisitos legales

11

La empresa tomo la decisin, por medio del Comit de Gestin Ambiental de valorar como significativos a los aspectos que tengan un total que sea mayor o igual a 800 y como No Significativos a los aspectos de menos de 800.

Sin embargo los aspectos no significativos por encima de 600 se tendrn en cuenta para los programas ambientales de prevencin. (Ver Tabla 2 3).

La valoracin total se da as:

TOTAL = I * F * P * A * R * C * L

El valor Total de significancia para cada aspecto ambiental en la matriz se obtiene multiplicando los valores de toda la fila, segn el producto obtenido los aspectos se clasifican en: 1 799 800 1620

No Significativo Significativo

12

MATRIZ DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ELABORADO POR: Ing. Ambiental REVISADO POR: Lder SIG PROCESO: PRE ANALTICA
Recuperacin

VERSIN: 3 FECHA: Agosto 20 2009

APROBADO POR: Coordinacin de laboratorio 215, FCV y Promedica

Probabilidad

Legislacin

Componente ambiental afectado

Frecuencia Impacto
Flora/Fauna

Clasifica cin
TOTAL Significativo No Signif.

Alcance

ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO
Suelo Agua Aire

Informar requisitos

Uso de energa por iluminacin Uso de energa por aire acondicionado Uso de material de oficina Generacin de residuos no peligrosos reciclables Uso de energa por iluminacin

Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Ahorro de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Contaminacin del agua Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del suelo Ahorro de recursos naturales Contaminacin del suelo Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Ahorro de recursos naturales Contaminacin del suelo Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Ahorro de recursos naturales Contaminacin del suelo Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Ahorro de recursos naturales Contaminacin del suelo Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Ahorro de recursos naturales Contaminacin del suelo Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin del aire Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Contaminacin del agua Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Contaminacin del aire Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Contaminacin del agua Contaminacin del agua Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Contaminacin del agua

Comunidad

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 3 2 2 2 5 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 5

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2

3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Control

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

216 216 36 27 216 216 162 540 360 216 432 216 60 540 108 216 432 216 216 270 180 540 90 810 180 90 540 90 540 180 90 162 90 540 108 108 108 108 180 360 270 90 540 270 540 270 540 162 162 72 108 108 36 108 108 108 540 108 360 324 144 108 324 162 108 162 540 540

Espera de pacientes

Uso de energa por aire acondicionado Uso de energa por iluminacin Servicios sanitarios Uso de agua de pacientes Vertimientos domsticos Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos de computo Uso de energa por aire acondicionado Recepcionar Uso de material de oficina Generacin de residuos no peligrosos ordinarios Generacin de residuos no peligrosos reciclables Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos de computo Uso de energa por aire acondicionado Uso de materias primas Toma de muestras Uso de sustancias qumicas (alcohol) Generacin de residuos no peligrosos ordinarios Generacin de residuos no peligrosos reciclables Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Uso de materias primas Uso de sustancias qumicas (alcohol)

Toma de muestras Generacin de residuos no peligrosos ordinarios en pisos Generacin de residuos no peligrosos reciclables Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Uso de materias primas Uso de sustancias qumicas (alcohol) Toma de muestras Generacin de residuos no peligrosos ordinarios a domicilio Generacin de residuos no peligrosos reciclables Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos de computo Uso de energa por equipos Uso de energa por aire acondicionado Toma de muestras Uso de materias primas en sedes Satelites Uso de sustancias qumicas (alcohol) Generacin de residuos no peligrosos ordinarios Generacin de residuos no peligrosos reciclables Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos Uso de energa por aire acondicionado Alistar y distribuir Uso de sustancias qumicas (reactivos) muestras Generacin de residuos no peligrosos ordinarios Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Generacin de olores fuertes Reenvo de Uso de energa por iluminacin muestras a Lab de Uso de energa por aire acondicionado referencia Uso de material de oficina Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos Uso de energa por aire acondicionado Uso de agua Preparar reactivos y medios Uso de sustancias qumicas (reactivos y colorantes) Vertimientos industriales Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Generacin de olores fuertes Uso de energa por iluminacin Uso de agua Limpieza y Uso de sustancias qumicas (agentes de limpieza y desinfeccin desinfeccin) Vertimientos domsticos Uso de energa por iluminacin Servicios sanitarios Uso de agua Vertimientos domsticos

Tabla No. 2 Matriz de Evaluacin de Aspectos ambientales rea Pre analtica.

13

MATRIZ DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES ELABORADO POR: Ing. Ambiental REVISADO POR: Lder SIG PROCESO: POST ANALTICA
Recuperacin Probabilidad Legislacin Frecuencia

VERSIN: 3 FECHA: Agosto 20 2009

APROBADO POR: Coordinadoras de laboratorio 215, FCV y Promedica

Componente ambiental afectado

Impacto
Flora/Fauna Comunidad Suelo Agua Aire

Clasifica cin
Significativo TOTAL No Signif.

Alcance

ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Recepcin resultados lab de referencia

Digitacin y liberacin de resultados

Uso de energa por iluminacin Uso de energa por aire acondicionado Uso de material de oficina Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos de computo Uso de energa por aire acondicionado Uso de material de oficina Generacin de residuos no peligrosos ordinarios Generacin de residuos no peligrosos reciclables Uso de energa por iluminacin Uso de energa por aire acondicionado Uso de material de oficina Generacin de residuos no peligrosos ordinarios Generacin de residuos no peligrosos reciclables

Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del suelo Ahorro de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del suelo Ahorro de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales Contaminacin del agua Contaminacin del agua Contaminacin del agua Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin del aire Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Contaminacin del agua y aire Contaminacin del agua Contaminacin del aire Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Contaminacin del agua Contaminacin del agua Agotamiento de recursos naturales Agotamiento del recurso hdrico Contaminacin del agua

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 2

3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Control

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

162 162 36 216 216 216 36 108 27 216 216 180 360 90 216 540 432 54 810 540 648 540 1296 324 180 270 162 162 540 540 540 216 162 486 108 324 216 162 162 216 108 270 540 360

Entrega de resultados

Conservacin, almacenamiento y descarte de muestras

Lavado y esterilizacin de material

Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos Uso de energa por aire acondicionado Uso de sustancias qumicas (para coloracin) Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos Uso de energa por aire acondicionado Uso de agua Uso de gas Uso de materias primas Uso de sustancias qumicas (reactivos) Uso de sustancias qumicas (agares) Uso de sustancias qumicas (para coloracin) Vertimientos industriales Generacin de residuos no peligrosos ordinarios Generacin de residuos peligrosos biosanitarios Generacin de olores fuertes Uso de energa por iluminacin Uso de agua

Descarte de material Uso de sustancias qumicas (reactivos) con riesgo biolgico Vertimientos industriales Generacin de olores fuertes Uso de energa por iluminacin Uso de agua Limpieza y Uso de sustancias qumicas (agentes de limpieza y desinfeccin desinfeccin) Vertimientos domsticos Uso de energa por iluminacin Servicios sanitarios Uso de agua Vertimientos domsticos

Tabla No. 3 Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales rea Pos analtica.

14

4.2 REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES El compromiso de la organizacin fundamentada en la poltica de sistemas integrados de gestin requiere del cumplimiento de los requisitos de la norma y requisitos legales vigentes, por lo tanto se deben implementar dentro de los programas ambientales las siguientes normas: Decreto 1594 de 1986 Decreto 948 de 1995 Ley 55 de 1993 Decreto 1713 de 2002 Decreto 4741 de 2005 Resolucin 1164 de 2002 Decreto 2676 de 2000 Vertimientos lquidos Emisiones Sustancias qumicas o peligrosas Residuos slidos Residuos hospitalarios y especiales Manual del PGIRH Residuos hospitalarios y especiales

La normatividad ambiental existente y vigente se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados, el cual esta publicado en el intranet (sistema interno de la empresa que se observa en todos los computadores en red), semestralmente y cada vez que haya cambio en la normatividad ambiental (de acuerdo a la ultima matriz de impactos ambientales, en la cual se identifican nuevas actividades y por ende nueva legislacin ambiental) se debe actualizar de acuerdo a www.minambiente.gov.co o al ministerio de la proteccin social y estar a cargo de la coordinacin de sistemas integrados de gestin y de la Ingeniera Ambiental. La difusin y cumplimiento de la normatividad se realizara por medio de capacitaciones, envo de correos internos, publicaciones en carteleras y de la cartilla de buenas prcticas ambientales. El control de cambios estar en la ltima pgina de este tem en el manual SGI, el cual deber contener la fecha del cambio y el cambio realizado. Con base en los aspectos legales actualizados, los aspectos e impactos ambientales encontrados en la revisin ambiental inicial y la elaboracin de la poltica ambiental acorde con las actividades de la organizacin, se elaboraron objetivos y metas ambientales necesarias para el buen funcionamiento del sistema de Gestin Ambiental del laboratorio. (Ver Tabla No. 4).
15

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

OBJETIVOS

METAS

Generacin de Mantener una gestin 1. Realizar una separacin del 100% de los residuos peligrosos y no peligrosos interna y externa en todas las instalaciones de Higuera Escalante, para el ao 2009. residuos adecuada de los 2. incrementar la recoleccin de material reciclable y mantener una ganancia peligrosos residuos peligrosos semestral por encima de $200.000 en Higuera Escalante, para el ao 2009.
generados en Higuera Escalante. 3. Realizar 2 auditoras ambientales al gestor autorizado de residuos peligrosos para garantizar la disposicin final segura de los mismos. 4. Disminuir el consumo de papel para el segundo semestre de 2009 1. Disminuir un 5% el consumo de energa elctrica en el Laboratorio Higuera Escalante para el 2009. 2. Completar el 90% de la instalacin de luminarias de bajo consumo de energa en todas las reas de la empresa, para el ao 2009. 1. Disminuir un 5% el consumo de agua en el laboratorio Higuera Escalante para el segundo semestre del 2009.

Uso de energa

Uso de agua

Realizar un uso eficiente en el consumo de energa elctrica en las diferentes reas de Higuera Escalante. Realizar un uso eficiente en el consumo de agua en las diferentes reas de Higuera Escalante.

Tabla No. 4. Objetivos y Metas.

4.3 PROGRAMAS AMBIENTALES Para la elaboracin de los programas se tomaron en cuenta los aspectos ambientales significativos identificados en la matriz de evaluacin de aspectos, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se est generando actualmente en el laboratorio Higuera Escalante. Los indicadores de los programas fueron elaborados por la ingeniera ambiental y discutidos en el Comit Ambiental junto con todas las Coordinaciones, los cuales tienen como fin la optimizacin de los procesos que se van a llevar a cabo. A continuacin los programas ambientales: (Ver Tabla No. 5-6-7).

16

4.3.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

Tabla No. 5 Programa de Manejo de Residuos Hospitalarios. (Continua)

17

feb-09

Enviar formato RH1 autoridad ambiental

la

Ing. Ambiental

jul-09

Se continua enviando la informacin correspondiente a este Registro cada semestre, adjuntando copia de las actas de disposicin final. Se guarda la carta con radicado recibida. RH1 con las actas que certifican Se enva de el Registro la dispocisin final de los residuos adjuntas. Se guarda la copia de la carta con el radicado de recibida. En enero/10 se enva a la CDMB y a la Secretaria de Salud municipal el Registro RH1 con las actas de disposicin final. Se continuar enviando cada semestre, En reuniones del comit ambiental se propone realizar inspecciones peridicas, sobre la segregacin de residuos que se presenta en cada rea.

feb-10

feb-09

Disear e implementar estratgias para sensibilizar al personal, mejorando el manejo de residuos.

Comit de Gestin Ambiental

En los meses de febrero y marzo se hizo un concurso de las 3R, que consistio en premiar el grupo que ms feb y papel reciclara en relacin a la disminucin del papel mar -09 consumido. Lo cual tuvo una gran acogida y mejoro el uso de papel reciclado y la segregacin adecuada. Se realiz y se revis la lista de chequeo, ya no es mar- abr solo de residuos ahora se le incluyo una parte de 09 energa, agua, qumicos y papel. jun-09 may-09 jun-09 Se hiz un cronograma para realizar las inspecciones ambientales, indicando el responsable de cada rea. Se instalaron letreros informativos en las salas de espera, sobre la segregacin adecuada. Se instalan letreros en los cubculos de toma de muestra sobre la adecuada disposicin de los algodones. Se coloca a cada paciente el algodn con un espadadrapo despus de tomar la muestra, con el fin de que no dejen los algodones por ah botados. Dentro de las tareas que se plantearon en la Revisin Gerencial de Octubre/09 la Coordinadora de sede queda responsable de realizar un video promoviendo la disposicin adecuada de los algodones. Se revis en cada rea la organizacin y almacenamiento, implementando un procedimiento de control. El cual se hace mensualmente.

Disear mecanismos que faciliten el manejo de residuos por parte de pacientes, visitantes y contratistas.

Ing. Ambiental

oct-09

dic-09

abr-09

Organizar el manejo en la Lder de bodega y reas de Procesos almacenamiento (bodeguitas) Tcnicos y de insumos para disminuir las auxiliar de prdidas por deterioro o mala compras organizacin

Se organizo el almacenamiento de los reactivos de laboratorio que manejan directamente los bacterilogos, descartando los reactivos vencidos que nov-09 se encontraron. El cuarto fro se organiz por secciones y se estandarizo que el que esta en uso se marca con un marcador y se deja delante de los nuevos. En el comit ambiental de noviembre se revis el material de la bodega, que deba ser retirado por algunas coordinaciones. Cada una se encargo de darle la disposicin adecuada a este material.

feb-10

En los meses de febrero y marzo se hizo un concurso de las 3R, que consistio en premiar el grupo que ms feb y papel reciclara en relacin a la disminucin del papel mar -09 consumido. Para lo que cada empleado elimin el archivo que no era necesario en su puesto de trabajo. El 06 de junio con las Jefes de Seccin, las coordinacin del laboratorio, la gerente administrativa y el personal de mantenimiento, se efecto la identificacin de los documentos descartables y otros elementos, que se encontraban archivados en el Centro Clnico del Sur (Bodega), los cuales se entregaron a la empresa Ecorecicla y el papel reutilizable se almaceno para ser utilizado en el laboratorio. Se programara para el proximo ao nuevamente una jornada para cada una de las secciones y sedes. El 30 de Enero nuevamente se realiz la Jornada de Reciclaje en la Bodega ubicada en el Centro Clnico del Sur, de donde se obtuvo alta cantidad de material reciclable y hojas para reutilizar en la empresa. Esta jornada se continuar realizando mnimo una vez al ao.

Identificar documentos que no Lder SIG, requieran de archivo y se Ing puedan utilizar como reciclaje. Ambiental y Realizar una jornada de orden y Coordinador limpieza en el archivo del sur, a de descartando residuos mantenimien reciclables. to

jun-09

oct-09

feb-10

Tabla No. 5 Programa de Manejo de Residuos Hospitalarios. (Continua)

18

En feb/09 se realiz la visita de auditora a la empresa Sandesol, de la cual resultaron varias inconformidades, por lo que se hizo una visita a Descont encontrando un mejor desempeo. may-09 En abr/09 se realiz otra visita de seguimiento a Sandesol, donde se presentaron algunas mejoras realizadas, por lo que queda pendiente para el otro semestre hacer otra Auditora. La decisin de la empresa es terminar el contrato con Sandesol hasta febrero del 2010 e iniciar con la empresa Descont, debido a que se siguen presentando fallas de tiempo y errores de datos en el envo de informacin y la recoleccin de otros residuos. Por lo tanto se envio una carta informando la decisin, pero es necesario enviar otra carta un mes antes de la renovacin del contrato (mar/10) En diciembre se realizar nuevamente auditora a las empresas de residuos peligrosos para concretar la nueva contratacin. En dic/09 se realiz la Auditora de seguimiento a la empresa Sandesol y a su vez a Descont; evidenciando un mejor desempeo en Descont, por lo que en Enero/10 se envi la carta de cancelacin del contrato y se solicit la contratacin con Descont. Se realiz la cartilla de buenas prcticas ambientales, que se encuentra en la Intranet, donde se incluye el manejo adecuado del papel. Se realizo retroalimentacin al personal en los grupos primarios sobre las buenas practicas implementadas. La Bacteriologa Jefe de seccin del rea de derivacin de Hemocomponente realiza seguimiento diario al cumplimiento de las actividades realizadas por la auxiliar

Programar y realizar visitas de inspeccin a las empresas recolectoras de residuos, para evaluar la disposicin final de los residuos.

Ing. Ambiental y Lder SIG

jun-09

oct-09

feb-10

jul-09 Disear las buenas prcticas Ing. para el uso eficiente de papel en Ambiental y la cartilla BPA. Lder SIG

jul-09

Hacer seguimiento del cumplimiento del instructivo de recoleccin de sangre I-B-10, para hacer la correcta mezcla Coordinador sangre-anticoagulante y as a Banco de disminuir la generacin de Sangre residuos anatomopatologicos en Derivacin de Hemocomponentes.

jun-09

Realizar el estudio de causas de reactividad basado en la encuesta de seleccin de Bacteriloga donante, con el fin de Banco de determinar la eficacia del Sangre control. Y as disminuir la Infecciosas generacin de residuos anatomo patologicos por pruebas infecciosas.

feb-09

Se realizo estudio y se presento en revsin gerencial correspondiente al periodo del ao 2008. Se presenta nuevamente estudio en revsisn gerencial del primer semestre de 2009. La gerencia indica la divulagacin de este a las bacteriologas involucradas en el proceso

ago-09

Estudiar la posibilidad de Coordinador ampliar la capacidad de a Banco de almacenamiento de Sangre hemocomponentes, para Bacteriloga prolongar su tiempo de Despachos conservacin.

jun-09

Esta pendiente esta actividad debido a que los costos para la nueva infraestructura son muy altos.

En el rea de toma de muestras y de lavado realizar las inspecciones planeadas con una frecuencia mensual, para llevar un mayor control en el buen manejo de residuos.

ago-09 Comit Ambiental

Se tienen los registro de las inspecciones realizadas, en las cuales se ha estado mejorando.

Implementar el Registro de ubicacin de los sueros para Lder de descartar, guardar o sacar Metrologa sueros F-PA-01.

sep-01

Ya diseado el Formato, se monta en la intranet y se empieza la implementacin en el laboratorio.

Tabla No. 5 Programa de Manejo de Residuos Hospitalarios.

19

4.3.2 PROGRAMA DE USO EFEICIENTE DE ENERGIA

PROCESO DE GESTIN AMBIENTAL PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE ENERGA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA LOCALIZACIN ASPECTOS AMBIENTALES CDIGO: F-GA-01 VERSIN: 01 FECHA: 25/03/2009

Lder de Sistemas integrados Ingeniera Ambiental Todas las instalaciones de Higuera Escalante. Uso de energa por iluminacin Uso de energa por equipos de computo

IMPACTOS AMBIENTALES Agotamiento de los recursos naturales RECURSOS TECNOLGICOS Y FINANCIEROS PLAN DE ACCIN *Instructivo de Uso eficiente de energa. *Luminarias de menor consumo, incluyendo su instalacin. *Implementos necesarios para letreros de informacin y sensibilizacin de bajo consumo. RESPONSA TIEMPO O N D E F M A M J J A S O N D BLE FECHA OBSERVACIONES

Se revisa cada mes la factura recibida de cada sede, para identificar si se presentan consumos elevados, dado el caso se efecta una revisin inmediata junto con la empresa encargada y as saber que lo genero. En diciembre del 2008 se presento un consumo elevado para el VIP, por lo que Genercauca realizo la revisin Rev. Grn. correspondiente, identificando que el motivo fue por la 2008 (II) adecuacin de cuartos fros y desde enero se regulo nuevamente. jun-09 A la fecha no se han vuelto a generar consumos altos esto se continuara revisando en los indicadores del consumo de energa que se presentan semestralmente. En el primer semestre del 2009 se presento una disminucin 12,7% y para el segundo semestre un aumento del 4,1%, por lo que se va a establecer una medida estndar para el indicador que a partir del ao 2010 se va a revisar mensualmente. Se disearon las buenas prcticas ambientales para el uso eficiente de energa, las cuales se incluyen dentro de la Cartilla de Buenas Prcticas. Se comunico al personal por medio de charlas en grupos primarios, el correo y la intranet. El seguimiento se incluye en las listas de chequeo de inspecciones planeadas que realiza el comit. No se realizo instructivo de Buenas practicas de energa debido a que se quera hacer de una manera mas didctica, as que se incluyo en la cartilla de buenas practicas ambientales. Se revisa cada seis meses los letreros que incentivan el uso eficiente de la energa en las reas necesarias, segn el estado del letrero se modifica o se renueva. Se realizo la revisin y se renovaron 3 letreros. Para estandarizar su seguimiento se incluye la revisin de la sealizacin de uso eficiente de energa dentro de la lista de chequeo de inspecciones planeadas que realiza el comit ambiental. Dentro de las capacitaciones mensuales se han incluido tips o recomendaciones al personal de la empresa, para mantener el consumo racional. En mayo se dio la reinduccin y en esta se record el programa de uso eficiente de energa. En junio se paso un video de 5 minutos enfatizando la problemtica ambiental por causa del mal uso de energa, entre otras cosas

Revisar y evaluar los consumos de energa e identificar sus causas.

Ingeniera ambiental

feb-10

jun-09 Disear las buenas prcticas para el uso eficiente de energa. Ingeniera ambiental jul-09

Implementar y divulgar a Lder SIG e todo el personal el instructivo ingeniera de las buenas prcticas de ambiental uso eficiente de energa elctrica segn su rea de

jul-09

dic-08 Mantener la sealizacin en todas las reas de la empresa con material alusivo al ahorro de energa elctrica Ingeniera ambiental jun-09 feb-10

dic-08 Sensibilizacin constante a Lder SIG e todo el personal por medio ingeniera de capacitaciones. ambiental

jun-09

Revisar que en todos los Ingeniera monitores se coloque el ambiental y aviso si vas a estar ausente personal de por ms de una hora por sistemas favor apgame.

Junto con el personal de sistemas se va a revisar que tanto los equipos nuevos, como los que ya estn mantengan su sticker y en buenas condiciones.Se instalaron ms de 20 letreros entre los computadores que dic-08 ya estaban en funcionamiento. El control ha sido bueno ya que solo se cambiaron 3 letreros jun-09 de los monitores. feb-10 Para hacer seguimiento, igualmente se incluye en la lista de chequeo que se lleva para las inspecciones ambientales.

Tabla No. 6. Programa de Uso Eficiente de Energa (Continua)

20

Mantener la reforma del cambio de tecnologa en equipos de cmputo de la institucin Pantalla plana en un 95%.

Ingeniera ambiental y personal de sistemas

Cada ao se revisa la cantidad de computadores de la empresa, clasificndolos por los que tengan pantalla LCD, CRT o si son porttiles, con el fin de mantener el nivel de ahorro de energa por los monitores, del ao inmediatamente anterior o aumentarlo. abr-09 Monitores LCD = 52, monitores CRT = 23, Porttiles = 9, Monitores LCD =77 y Porttiles =10, actualmente ya no se tienen monitores CRT que pertenezcan a Higuera Escalante, por lo que ya se cumpli con la meta. Debido a que en la seccin de analtica y banco no se pueden apagar los equipos de computo, entonces se programaron todos para activar el protector de pantalla a los 20min y suspender a los 60min. Se modificaron las condiciones, ahora los equipos del personal administrativo se suspenden a lo 20 min y se apagan a los 60 min y los del personal operativo si quedan igual a como dice en el principio. El personal de Sistemas es el responsable de que todos los monitores estn programados para iniciar el protector de pantalla a los 10 minutos y suspender el monitor a los 20 minutos de no uso. Se hizo una revisin de las luminarias que existen en cada rea, para el mes de marzo. Se solicito nuevamente al rea de mantenimiento el inventario con el fin de revisar el avance del cambio de estas.

feb-10

may-08 Revisar que a todos los computadores del personal de la empresa se les active el protector de pantalla, se suspendan y se apaguen en un tiempo establecido.

Personal de sistemas

jul-09

feb-10

abr-08 Auxiliar de Actualizar el Inventario de mantenimie luminarias nto oct-09

Solicitar un estudio de costobeneficio, para realizar la modificacin de luminarias Ingeniera de menor consumo, teniendo ambiental en cuenta la cantidad de luz requerida en cada puesto de trabajo.

may-09

Se solicit con la empresa electroindustrial, quien es el proveedor de luminarias. Vino el auxiliar de mercadeo con el ingeniero de instalacin, visitaron las reas del sexto piso, VIP, Mezanine, FCV, laboratorio y banco de sangre. An se esta esperando el informe y la visita a la sede Promdica; se ha llamado constantemente y no se ha obtenido respuesta, si se siguen presentando inconvenientes se buscar con otra empresa. Ya se obtuvieron los resultados. Ver informe. NOTA: No se adjunto el certificado de calibracin para el Luxometro. Se estudiaran por el rea de mantenimiento, aunque en el informe no se evidencio costo-beneficio.

jul-09

Segn los resultados del estudio anterior, realizar la Gerente y inversin y las reformas Coord. necesarias para la mantenimie instalacin de las luminarias nto adecuadas. Sensibilizacin al personal sobre las buenas prcticas ambientales del manejo de neveras y congeladores.

ago-09

Lder de Metrologa

sep-09

Se instalaron en todas las neveras del laboratorio un sticker que dice "No me llenes tanto. Procura no abrirme tanto, ni por mucho tiempo". Adems del seguimiento que se les realiza por medio del termmetro de Bulbo y su registro.

Hacer seguimiento y verificacin del Lder de mantenimiento preventivo Metrologa que se hace a los equipos de la empresa. Realizar un estudio de procesos, con el fin de Coordinador identificar el a SIG aprovechamiento de la capacidad instalada de cada equipo. Jefes de Estudiar las propuestas de seccin y mejora planteadas en el Coordinador estudio realizado. a SIG Buscar y analizar alternativas para realizar montajes de Coordinador diferentes pruebas en un a SIG solo equipo,

jun-09

Se realizan los mantenimientos segn el cronograma establecido al inicio del ao y se lleva un indicador de este cuyo resultado obtenido ha sido del 100% de cumplimiento.

jul-09

Este estudio fue realiza por la empres ROCHE, el cual arrojo opciones de mejora que poco a poco se van a ir implementando. Ver informe.

ago-09

se acogieron las propuestas para las areas de analitica y se cambiaron los horarios de las bacteriologas.

ago-09

En el equipo de qumica ahora se esta realizando pruebas de Inmunologa lo que ha mejorado el proceso aumentado su capacidad instalada.

Tabla No. 6. Programa de Uso Eficiente de Energa. 21

4.3.3 PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA.

PROCESO DE GESTIN AMBIENTAL PROGRAMA AMBIENTAL USO EFICIENTE DE AGUA

CDIGO: F-GA-01 VERSIN: 01 FECHA: 25/03/2009

RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA LOCALIZACIN ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

Lder de Sistemas integrados Ingeniera Ambiental Todas las instalaciones de Higuera Escalante. Uso de agua Agotamiento del recurso hdrico

RECURSOS TECNOLGICOS *Inversin de nuevos equipos o dispositivos de ahorro que son necesarios. *Implementos necesarios para letreros de informacin y sensibilizacin de bajo consumo. Y FINANCIEROS

PLAN DE ACCIN

RESPONSA TIEMPO BLE O N D E F MA MJ J A S O N D

FECHA

OBSERVACIONES

Se revisa cada mes la factura recibida de cada sede, para identificar si se presentan consumos elevados, dado el caso se efectua una revisin inmediata junto con la empresa encargada y as saber que lo genero. Revisar y evaluar los consumos de agua e identificar sus causas. Ingeniera ambiental jun-09

A la fecha no se han presentado consumos altos esto se continuara revisando en los indicadores del consumo de agua que se presentan semestralmente.

Hacer una actividad o capacitacin para enfatizar las buenas prcticas para el uso eficiente de agua que se contempla en la cartilla BPA.

jun-09 Ingeniera ambiental

Se disearon las buenas prcticas ambientales para el uso eficiente de energa. Se comunico al personal por medio de charlas en grupos primarios, el correo y la intranet.

jul-09

Mantener la sealizacin en todas las reas de la empresa con material alusivo al ahorro de agua

Ingeniera ambiental

dic-08

Se revisa cada seis meses los letreros que insentivan el uso eficiente del agua en las reas necesarias, segn el estado del letrero se modifica o se renueva. Se cambio el letrero de agua de las escaleras -215.

Adquisicin de una nueva Lder SIG e tecnologa para el proceso de ingeniera coloracin. ambiental

Esta tecnologia y esta funcionando desde el mes de Agosto con muy buenos rresultados ya que ha disminuido los tiempo de mano de obra.

Tabla No. 7. Programa Uso Eficiente de Agua

22

5. COMUNICACIN Con base a la comunicacin interna, es realizada por las diferentes coordinaciones de la empresa, en este caso para el rea de pre analtica y pos analtica es dada por la Coordinadora del laboratorio, quien est a cargo de estos procesos. Se realiza por medio de grupos primarios mensuales en los cuales participa la ingeniera ambiental, tambin por medio de la cartilla de buenas prcticas ambientales, por adhesivos que se encuentran en los computadores (que sugieren apagar monitor si no est en uso), el adhesivo que est en las neveras ( que sugiere cerrar nevera en el menor tiempo posible), adhesivos de los baos (que sugiere el descarte adecuado de la basura, uso de agua, uso de energa). Con base a la comunicacin externa se tiene un video institucional que comenta sobre el compromiso que tenemos como empresa con el medio ambiente y como ayudamos para minimizar los impactos ambientales, por medio de las campaas (da de la tierra), por el uso de nuestra pgina web para minimizar la impresin de exmenes, por el uso de adhesivos para evitar el uso de bolsas plsticas donde se guardan los exmenes. Todo esto est documentado en una matriz de comunicacin la cual hace parte de la coordinacin de sistemas integrados de gestin. (ver tabla No.8)

PLAN DE CONTROL PARA LA COMUNICACIN

QUE A QUIEN SE COMUNICAR COMUNICA COMO COMUNICAR RESPONSABLE DE LA FRECUENCIA COMUNICACIN OBJETIVO DE EVIDENCIA DE EVALUACIN COMUNICAR (PARA LA DE LA EFICACIA QU) COMUNICACIN

Tabla No. 8 Plan de control para la comunicacin

23

6. CONTROL DE DOCUMENTOS

6.1 CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Todos los documentos que hacen parte del sistema de gestin integral (SIG) debern ser presentados a la coordinacin de SIG para su aprobacin, de la misma manera debern informar su funcionalidad y deben contener: rea del proceso de la organizacin Titulo del documento Cantidad de hojas que tiene el proceso Fecha de creacin Cdigo versin

De esta manera sern puestos en la intranet (sistema interno de la organizacin) y tendr la siguiente visualizacin. Logo del laboratorio AREA DEL PROCESO Titulo del documento Cantidad de hojas cdigo versin fecha de creacin

Ejemplo:

En cuanto al cdigo est compuesto por 3 asignaciones separadas por guiones las cuales corresponden a La primera asignacin indica si es formato, instructivo, lista de chequeo o procedimiento. La segunda asignacin indica el proceso al que corresponde por sus inciales, ejemplo GA (Gestin ambiental) TH (talento Humano) etc. La tercera asignacin corresponde al nmero consecutivo en el manual. (01, 02, 03, etc.) F: Formatos L: Listas de chequeo P: procedimiento

24

I: Instructivos De acuerdo al control de cambios ya sea en los procedimientos o documentos que hacen parte del SIG, se debern identificar en un formato llamado CONTROL DE CAMBIOS el cual debe estar anexado al final de cada documento y en el cual debe estar diligenciada la fecha del cambio y el cambio que se realizo. Para el control de documentos se emplea un formato llamado LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS el cual se mantendr actualizado por parte de la lder de SIG y de la Coord. SIG. Todo cambio que se desee realizar deber ser dado por la lder de cada proceso a la Coord. SIG. La lder y la Coord. De SIG son las responsables de mantener actualizado el sistema por la intranet, as como la distribucin de copias y manejo documental. Una vez han sido aprobados los procedimientos o modificaciones se deben sealar los cargos de ELABORAR, REVISAR Y APROBAR antes de su emisin, adems debe ser identificable de acuerdo a la codificacin que se tiene en el laboratorio, debe ser legible de acuerdo a su elaboracin, revisin y aprobacin.

Una vez figure el documento publicado en el intranet, deber ser divulgado al resto del personal, los documentos no podrn ser manipulados ni removidos sin autorizacin. Todo documento que quede obsoleto deber ser informado a la lder de SIG por parte de cada lder del proceso, para que se autorice el retiro de la publicacin de este documento de la intranet y se le informe al personal.

25

6.2 CONTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS.

Se registran a travs de un formato todo documento externo, oficio entrante o saliente que haga referencia al SGA. (Ver tabla No. 9)
F-GA-02 V1 (01/08/09)
SEGUIMIENTO CIERRE DE COMUNICACIN SI NO

REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS

FECHA DE RECIBIDO QUIEN LO ENVIA QUIEN LO TRAMITA FECHA DE RESPUESTA RESPUESTA DE LA ORGANIZACIN SE ADQUIRIERON COMPROMISOS

ASUNTO

CUALES?

Tabla No. 9 Registro de comunicaciones externas.

7. CONTROL OPERACIONAL
ASPECTO CONTROL OPERATIVO capacitacion de formacion y sensibilizacion ambiental a todo el personal Sensibilizacion por medio de la Cartilla de buenas prcticas ambientales Dispositivos ahorradores I-GA-01 Protocolo de limpieza y desinfeccion I-PR-OM-10 Manual de limpieza del laboratorio Revision de fugas capacitacion de formacion y sensibilizacion ambiental a todo el personal Aplicacin de los lineamientos contenidos en el PGIRH para la gestion de residuos no peligrosos ordinarios Mantener los recipientes adecuados y en buen estado para la adecuada segregacion de residuos

uso de Agua

Generacion de residuos no peligrosos ordinarios

Transporte de ruta sanitaria de residuos desde la sede hasta el cuarto de almacenamiento en el horario establecido. Almacenamiento en cuarto compartido con el centro medico Recoleccion y disposicion final por la empresa autorizada capacitacion de formacion y sensibilizacion ambiental a todo el personal Aplicacin de los lineamientos contenidos en el PGIRH para la gestion de Generacion residuos no peligrosos ordinarios de residuos Recipientes de color gris y en buen estado para el almacenamiento de cada no tipo de residuo reciclable peligrosos cuarto de almacenamiento exclusivo para residuos reciclables reciclables Recoleccion , almacenamiento y aprovechamiento externo por la empresa autorizada

26

ASPECTO

CONTROL OPERATIVO

capacitacion de formacion y sensibilizacion ambiental a todo el personal clasificacion adecuada de cada material reciclable (archivo, carton, vidrio y plastico) en caneca gris. Mantener los recipientes adecuados y en buen estado Generacion de para la adecuada segregacion de residuos residuos peligrosos Transporte de ruta sanitaria de residuos desde la sede hasta el cuarto de almacenamiento en el horario establecido. Almacenamiento en cuarto compartido con el centro medico Recoleccion y disposicion final por la empresa autorizada capacitaciones de formacion y sensibilizacion ambiental a todo el personal Uso de energia sensibilizacion por medio de la cartilla de buenas practicas ambientales por iluminacion instalacion iluminarias ahorradoras mantenimiento de luminarias suspension de computadoras mientras no estan en uso uso de energia por equipos de computo mantenimiento preventivo y correctivo de cada computador sensibilizacion visual de buenas practicas ambientales "si vas a estar ausente por mas de una hora por favor apagame" adquisicion de monitores LCD de menor consumo de energia sensibilizacion por medio de la cartilla de buenas practicas ambientales control de pedido semanal de insumos desarrollo de una campaa para disminucion del consumo de papel, que establece un reglamento para el buen uso de papel jornada de reciclaje en la bodega de almacenamiento ubicada en el CCS. implementacion de planilla para registro de domicilios diarios implementacion de papel reutilizable escanear los soportes de las hojas de vida del personal de la empresa manuales de procesos tecnicos estrategicos control de pedido mensual de insumos uso de materias primas N-C-03 politicas ambientales de adquisicion de productos y servicios realizar seguimiento a consumos exagerados de los productors que se entregan implementacion de Mugs por parte de cada empleado implementacion de orden de servicio (boleta de entrega de resultados) por tanto eliminacion de impresin de hoja media carta revision de stock uso de energia por aire acondicionado. realizar mantenimiento preventivo y correctivo control de temperatura en el laboratorio y en el banco de sangre revision de la eficiencia de enfriamiento

uso de material de oficina

27

8. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

8.1 OBJETIVO: Disear, implementar y poner en prctica los Procedimientos para Emergencias de HIGUERA ESCALANTE & CIA. LTDA., definiendo las funciones y estableciendo las acciones a ejecutar por parte de los diferentes niveles de la empresa para lograr el control de la situacin evitando prdidas humanas.

Conociendo que la vulnerabilidad es la susceptibilidad que tiene un elemento de ser afectado o sufrir prdidas, es necesario evaluar los diferentes factores que amenazan las instalaciones para priorizar las medidas de intervencin y control.

Para la atencin de las diferentes emergencias que puedan presentarse dentro de HIGUERA ESCALANTE & CIA. LTDA., este cuenta con el personal administrativo a quienes se les divulgaron los procedimientos y funciones en caso de presentarse una emergencia, adems este personal se prepara constantemente a travs de la ARP en brigada de emergencia.

a. RECURSOS Se cuentan con rutas de evacuacin, alarma de emergencias, sealizacin de evacuacin en el laboratorio, botiqun de primeros auxilios, extintores en puntos estratgicos.

b. IDENTIFICACION Por medio del panorama de riesgos elaborado y actualizado se identifican los riesgos potenciales de emergencia.

c. CREACION DE BRIGADAS

28

se cre una brigada donde participan 15 personas de la empresa, de diferentes reas y a las cuales se les est dando capacitacin constante por medio de la ARP que tiene la organizacin. d. REACCION ANTE EMERGENCIAS La forma oportuna en que se haga la notificacin de una situacin de emergencia dentro de las instalaciones de HIGUERA ESCALANTE, es fundamental para la disminucin del tiempo en que se obtenga la ayuda de organismos especializados (Bomberos, Polica, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.) Y puede significar el salvar una vida o evitar graves daos a las instalaciones.

La coordiandora de la sede CAL de HIGUERA ESCALANTE & CIA. LTDA. es la persona encargada de hacer esta notificacin de acuerdo a la informacin recibida por el Coordinador Operativo. Para realizar esta notificacin se deben tener en cuenta los siguientes pasos: Tener la mayor informacin posible sobre la emergencia presentada. Emplear para ello el listado telefnico de emergencias que debe permanecer en lugar visible en su puesto de trabajo. Suministrar en forma clara y concreta la siguiente informacin:

Nombre de la empresa de donde esta llamando. Nombre y cargo de quien efecta la llamada. Situacin que se esta presentando. Hora de inicio de la emergencia. Direccin exacta del lugar y la va de llegada mas rpida. Numero telefnico o radio donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la solicitud hecha. Solicitud de requerimientos especiales, ejemplo: necesidad de equipos de rescate para corte de varillas y latas.

29

 Cualquier otra informacin que solicite el organismo de socorro (Numero de heridos, muertos etc.).

e. REALIZACION DE SIMULACROS: se debern realizar mnimo 2 simulacros de emergencia durante el ao con el apoyo de entidades externas, en este caso a la organizacin el apoyo esta dado por la ARP, donde elaboran informes que reflejan el comportamiento que tuvo la brigada y la organizacin, estos simulacros pueden ser avisados o sorpresivos y son de obligatorio cumplimiento para toda la organizacin. Cuando se realizan por areas solo se cuenta con el personal que se encuentra en esa area y brigadistas, cuando es simulacro de la organizacin por completo (edificacin) se cuenta con la participacin de los grupos de apoyo externos (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, etc.). Toda persona que se vincule al instituto debera ser instruida y entrenada en los procedimientos de evacuacin.

f. CONTACTOS EXTERNOS la ingeniera ambiental deber mantener actualizada la base de datos de los contactos de apoyo en caso de una respuesta ante emergencia ambiental,

g. DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS PROCEDIMIENTOS Los procedimientos anteriormente mencionados especifican dentro de los documentos el uso de formatos, registros, anexos e instructivos; los cuales son el complemento para el desarrollo de las actividades.

30

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA PROGRAMA 9.1 AUDITORIA A ECORECICLA:

Foto 1. Uso del botiqun.

Foto 2. Almacenamiento de plstico

Foto 3. Almacenamiento de plstico

Foto 4. Separacin de reciclaje.

31

9.2 JORNADA DE RECICLAJE EN EL CENTRO CLNICO DEL SUR

Foto 5. Peso del material a vender

Foto 6. Papel para reutilizar en analtica.

Foto 7. Personal participando.

Foto 8. Reciclaje para vender.

Foto 9. Reciclaje para vender

Foto. 10 Almacenamiento de archivo.

32

9.3 CONCURSO DE LAS 3 R

Foto 11 .Poster de concurso 3R enviado a toda la organizacin.

RECOMENDACIONES:
SOLO PAPEL USADO POR AMBAS CARAS, limpio y seco, puede ser escrito, impreso o roto. Sin mezcla de otros materiales o grasa, agua, sustancias, alimentos que lo contaminen. EVITE ARRUGAR EL PAPEL!!! No sirve: papel aluminio, higinico, servilletas, celofn, ni papel con recubrimiento plastificado. La caja deber estar decorada de forma esttica y agradable bajo un tema definido por el grupo, ubicada en un lugar estratgico donde fomente su uso.

Esta es una actividad organizada por el Comit Ambiental, con el fin de lograr acciones de mejora en el progreso de Gestin de ISO 14001. Es importante que todos participemos para lograr la Certificacin Ambiental.

Foto 12 .Poster de concurso 3R enviado a toda la organizacin.

33

Foto 13. Los ganadores.

Foto 14.Participantes.

Foto 15. Participantes.

Foto 16.Participantes.

Foto 17. Participantes.

Foto 18. Participantes

34

9.4 JORNADA INTEGRAL.

Foto 19.Parque del agua

Foto 20. Parque del Agua

Foto 21. Parque del Agua

Foto 22. Parque del Agua

Foto 23. Visita al parque del agua.

35

9.5 JORNADA INTEGRAL.

Foto 24 Desayuno saludable.

Foto 25. Desayuno saludable

Foto 26 y 27 Cine ambiental en auditorio de la Clnica Ardilla Lulle.

36

9.6 DESCARTE DE RESIDUOS BIOLOGICOS.

RECUERDA LOS ALGODONES VAN EN LA CANECA ROJA

Figura 3. Esta en los cubculos de toma de muestras.

SEOR PACIENTE: RECUERDE BOTAR LOS

ALGODONES EN EL RECIPIENTE ROJO

ES POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE SU SALUD!!!

Figura 4.Se encuentra sobre las canecas rojas

SI VA A BOTAR AGUJAS; HGALO EN LOS RECIPIENTES DE TOMA DE MUESTRAS.

PREGNTELE AL PERSONAL DE LA EMPRESA DONDE ESTN LOS RECIPIENTES ADECUADOS.
Es por su seguridad y la de de todos!

Figura 5. Se encuentra en los baos de los pacientes.

37

9.7 DIA DE LA TIERRA.

Foto 28. Da de la Tierra

Foto 29. Da de la Tierra

Foto 30 y 31. Etiqueta que se coloco en la planta que se obsequio a todos los clientes que asistieron ese da al laboratorio Clnico.

38

Foto 32. Personal del laboratorio.

Foto 33. Cliente

Foto 34. Cliente

39

10. CONCLUSIONES. Se realizo la primera revisin ambiental donde se logro conocer de manera general los aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos y servicios del laboratorio Higuera Escalante, se evalu la actuacin ambiental que ha tenido y se identific que avances de gestin se tienen de otros sistemas de Gestin como el de Calidad, el de Seguridad y Salud Ocupacional, el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos Hospitalarios y el proyecto de Hospital verde; los cuales se pueden integrar con la planificacin ambiental. Se hizo una sntesis de la informacin recolectada, con la que se generaron una serie de estrategias enfocadas al sistema de gestin ambiental, ya que la empresa tiene varios avances ambientales, por tanto se ve la necesidad de establecer y estandarizar un sistema que identifique, evale, controle y verifique los aspectos ambientales que se presentan. Se realiz la identificacin de la normatividad vigente que aplica para Higuera Escalante, en la cual se relacion cada requisito con el componente ambiental correspondiente; quedando documentado en la matriz de requisitos legales. A su vez, se cre un marco legal que sirva como gua en la revisin del cumplimiento y actualizacin de la matriz. Tras realizar la evaluacin de aspectos por medio de la matriz, se encontraron aspectos ambientales significativos como: el uso de energa, la generacin de residuos peligrosos y el uso de agua, a los cuales se les cre un programa de gestin ambiental con sus respectivos objetivos, metas, indicadores y planes de accin. La implementacin de programas de gestin ambiental gener grandes ventajas no solo para estipular metas medibles y factibles para su cumplimiento, sino tambin para reiterarle al personal la importancia en el uso eficiente de los recursos ambientales.

40

La creacin de las competencias ambientales para el personal que labora dentro del Laboratorio Higuera Escalante favoreci el sistema de Gestin Ambiental pues le da direccionamientos estables para cumplir con las metas trazadas en cuanto al uso y disposicin adecuada de los recursos, por esta razn es de gran importancia la asimilacin correcta por parte del personal. El asignar las responsabilidades ambientales dentro del laboratorio nos asegur no solo el cumplimiento de los protocolos y programas ambientales trazados para la misma, sino tambin que el personal cree unos hbitos y habilidades para mejorar su relacin con el entorno ambiental. Se identificaron nuevos residuos reciclables que pueden tener un tipo de aprovechamiento en las reas de toma de muestras y en los procedimientos de afresis (los capuchones blancos de las agujas venoyec, botellas de vidrio y plstico, las bolsa de suero debidamente cortada) en el cual intervienen todo el personal auxiliar cumpliendo un papel vital como generadoras de los diferentes tipos de residuos, repuestos daados como chatarra (elementos de sistemas y mantenimiento) de ah la importancia de la adecuada segregacin; por tal motivo se manifiesta la efectiva respuesta por parte del personal de implementar dicho procedimiento para la mejora de los aspectos ambientales. Se formularon procedimientos, programas y actividades regidas bajo los sealamientos de la Norma Tcnica Colombiana ISO 14001, con el fin de darle continuidad al sistema de gestin ambiental y de esta manera obtener una certificacin ambiental.

41

4.1 RESIDUOS HOSPITALARIOS

RESIDUOS PELIGROSOS
0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0

2009

Figura No. 6 Residuos Hospitalarios Ao 2009

Se observa un incremento de residuos peligrosos, debido al aumento de pacientes en las diferentes reas de (consulta externa, hospitalizacin y urgencias) de la misma manera se realiz cambio de tecnologa en el rea de banco de sangre generando un aumento en el descarte de residuos anatomopatologicos. (Ver Figura no. 6). Analizado el indicador se plantea que para el ao 2010 se realice una separacin de descarte de residuos peligrosos de las reas de laboratorio y banco de sangre para tener una mayor claridad en el indicador con base a los aumentos de residuos peligrosos y a su vez mas adelante poder medir los residuos peligrosos por reas del laboratorio. Pre analtica, analtica y pos analtica. 10.1 RECICLAJE De acuerdo a los programas de residuos hospitalarios internos y externos se propuso incrementar la recoleccin de material reciclable y mantener una ganancia semestral por encima de $200.000; en el primer semestre se observa un aumento significativo gracias a la sensibilizacin del personal y tambin por la jornada de Reciclaje realizada en el Centro Clnico del Sur (Bodega) de la

42

cual se obtuvo gran cantidad de archivo muerto. En el segundo semestre se cumple el indicador, aunque no es tan alto porque el personal ya mantiene la cultura de la reutilizacin del papel y el uso eficiente de los materiales. (Ver Figura No. 7) Adicional a esto es importante resaltar que ahora se reciclan nuevos materiales como polipropileno y PVC. Para el 2010 se continuara haciendo seguimiento a la ganancia obtenida semestralmente y a su vez se revisara peridicamente en cada rea los materiales desechados, para identificar cules podran ser reciclados.

BENEFICIO RECICLAJE
$ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 PESOS $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 $0 2008 (II) 2009 (I) 2009 (II) $ 158.550 $ 322.310 $ 533.035

Figura No. 7 Reciclaje del I Semestre del 2009.

43

10.1.2 USO DE PAPEL.

RESMAS 2009
242 215 176 217 222 265 194 140 198 184 140,5 153,5

ENE FEB MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Figura No. 8 Consumo de Resmas Ao 2009

En esta grafica podemos observar inicialmente en los meses de Febrero y Marzo la disminucin que se obtuvo por la implementacin del concurso de las 3R, que luego de la actividad realizada en el centro clnico del sur (Bodega), el personal ha empezado a utilizar papel reutilizable, permitindonos un ahorro en el consumo de resmas y cabe anotar que el incremento que se observa durante el mes de julio se debe a la entrega de soportes de laboratorio de manera fsica por dao del sistema interno con un cliente en particular. (Ver figura No. 8). Como medidas para el 2010 se harn ms campaa de sensibilizacin en la visualizacin de exmenes por la pagina web a los clientes de consulta externa por medio de la boleta de entrega de los resultados de exmenes de laboratorio, ya que se realizo un diseo como Instructivo de bsqueda en la pgina web de la empresa, impreso en la parte de atrs de dicha boleta lo cual le permite al usuario de manera prctica y rpida buscar su resultado, con base a lo anterior surgirn nuevos indicadores los cuales puedan medir el incremento de visitas e impresiones por la pagina web y el cual deber ser reportado por el Departamento de Mercadeo y Servicio al Cliente.

44

De la misma manera con los clientes hospitalarios como FOSCAL Y FCV se espera realizar conectividad con cada unos de los software que manejan en cada institucin para que el resultado del laboratorio cargue de manera automtica a la historia clnica de cada paciente, as mismo se espera crear un cdigo nico para cada cliente de manera que pueda acceder a la pgina web y al digitar la clave de acceso, pueda luego con la cedula de cada paciente que tienen en sus historias clnicas accedan a los resultados en caso de querer imprimirlos para entregarlos a los pacientes ubicados en las diferentes instituciones.

10.2 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

La meta propuesta para este programa fue disminuir en un 10% el consumo de energa, para lo cual se observo un ahorro del 12% durante el primer semestre del 2009, gracias a la sensibilizacin del personal, sin embargo durante el II semestre del 2009 se implementaron nuevos equipos en el laboratorio lo cual nos gener un aumento en el uso de energa obtenindose un resultado de (4%) con respecto a la meta establecida para el ao 2009. Cabe resaltar que el consumo de energa del laboratorio se mide de manera general, esto incluye: el rea de pre-analtica, analtica, pos-analtica y administrativos, lo cual no permite medir de manera satisfactoria las dos reas de estudio. (Ver figura No. 9) Sin embargo se puede observar una disminucin del uso de energa con

respecto a los anteriores aos, Es importante resaltar la disminucin del uso de energa que se presenta con respecto a los anteriores aos. Debido a que el consumo de energa que se presento en todo el ao 2009 fue relativamente constante y ya no se presentan altas variaciones, se decide que
45

para el ao 2010 se va a plantear una medida estndar, la cual se va a comparar mensualmente, para evaluarlo y mantener un consumo racional en la empresa.

CONSUMO DE ENERGA FOSCAL

3
PROMEDIO (KWh/PACIENTE) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MES Figura No. 9 Consumo de Energa Ao 2009.

2007 2008 2009

10.3

CONSUMO HIDRICO.

CONSUMO DE AGUA F.O.S.

0,016 0,014 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 PROMEDIO

2007 2008 2009

MES Figura No. 10 Consumo de Agua Ao 2009

Se puede observar que durante el ao 2009 se presento un alto ahorro en el consumo de agua, con respecto a los aos anteriores. Sin embargo debido a la implementacin de nuevos equipos para el rea de Analtica a partir del mes de
46

Septiembre no se cumpli la meta propuesta del 10%, obtenindose un resultado de (-3.4%). (Ver figura No. 10) Para el 2010, al igual que en el indicador del consumo de energa, se planea establecer una medida estndar en relacin a la constante que se presento en el ao 2009, por lo que tambin se revisar mensualmente y se evaluar con el fin de mantener un consumo racional de agua.

11. BIBLIOGRAFIA Normas y documentos de apoyo para la implementacin, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestin ambiental. Bogot, D.C., Colombia. ICONTEC. 2006. (NTC 14001). Normas y documentos de apoyo para la implementacin, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestin ambiental. Bogot, D.C., Colombia. ICONTEC. 2006. (GTC 93). Plan de gestin integral de residuos hospitalarios y similares componente interno. Bucaramanga LABORATORIO CLINICO HIGUERA ESCALANTE. Ministerio de la Proteccin Social, Resolucin 1164 de 2002 o Manual de Procedimientos para la Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia (MPGIRH). Manual de Sistemas Integrados de Gestin, Laboratorio Higuera Escalante. ANDI - Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia Ministerio del Medio Ambiente.

47