RESUMEN EJECUTIVO El proyecto plantea la aplicacin del modelo silvoagropecuario, es decir el repoblamiento forestal con fines maderables y no maderables,

integrados a sistemas agropecuarios de alta produccin y productividad, evitando as la continua depresin existente sobre los recursos naturales. Con estas actividades se generar un gran nmero de puestos de trabajo permanentes y permitir adems generar recursos y bienestar para la poblacin, as como la contribucin al medio ambiente. El sistema productivo silvoagropecuario, potenciar el empleo y mejorara los ingresos de 264 familias; de la comunidad campesina de Pucar, adems se capacitar y brindar asistencia tcnica a autoridades, educadores, promotores y productores del mbito del proyecto, posibilitando la incorporacin de actividades propias con carcter rentable, significando la posibilidad de mejorar los ingresos econmicos, mejorando as el uso de los espacios productivos en 155.01 hectreas, con fines de conservacin, proteccin y produccin forestal, 62.50 Ha para establecimiento de pastos mejorados y hortalizas, generando trabajo directo y rentable durante por lo menos 10 aos. Los resultados del proyecto se consolidan en el Desarrollo de tres Programas: Programa Agroganadero, (Fortalecimiento de Unidades productivas de vacunos, ovinos y cuyes). Programa Forestal Programa actividades. Al final del proyecto La poblacin est capacitada, organizada, asociada y recibe asistencia tcnica, para una mayor produccin y productividad y el mejor manejo de los recursos y del medioambiente. Capacitacin Extensin y Asistencia Tcnica

permanente en torno a las cuales se desarrollara el cronograma de

MDULO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto de sistemas silvoagropecuario con fines de progreso

Implementacin

socioeconmico y conservacin del medio ambiente en la comunidad campesina de Pucar.

PROYECTO: Desarrollo Forestal y Silvoagropecuario Sostenible, con Fines Productivos, Industriales y de Proteccin del Medio Ambiente, en la Lucha Contra la Pobreza en la comunidad campesina de Pucar.

1.2

Antecedentes

1.3

Justificacin

Las reas rurales y agrcolas han experimentado una serie de cambios negativos debido a la extraccin de los bosques nativos y forestados existentes en la zona y dando paso a prcticas de agricultura y ganadera en forma extensiva o de subsistencia. Los pobladores en la mayora de sus parcelas no estn practicando los cultivos de rboles o arbustos asociados con cultivos agrcolas, pastos y ms an con la subparcelacin, como consecuencia del crecimiento poblacional, la organizacin y asociacin para la produccin y la comercializacin. Esto origina que las prcticas campesinas sean actividades con escasa rentabilidad, por los bajos niveles de produccin y productividad con escasos niveles de acceso a mercados, sin permitir que las comunidades campesinas tomen el desarrollo en sus manos, propiciando dinmicas de subdesarrollo. Lo que redunda en el abandono de tierras y migracin a zonas urbanas donde por lo general solo encuentran desempleo, sub empleo, discriminacin, maltrato entre otros.

Por

estas razones, las causas principales de la pobreza rural es la baja

rentabilidad de la economa campesina (el ingreso familiar bordea los ms bajos niveles de ingreso del pas). Los factores que contribuyen a la decreciente rentabilidad de dicha economa son el bajo nivel tcnico, deficiente y escaso alimento para el ganado, bajas utilidades en la comercializacin de los productos agropecuarios, debido a los bajos niveles de produccin y productividad, los ecosistemas frgiles y su inadecuado manejo. Estas condiciones, obligan a los pobladores a aprovechar irracionalmente los recursos naturales, con el fin de extender sus actividades agrcolas, ganaderas y proveerse de lea y madera. La desaparicin de la vegetacin est originando procesos erosivos que afectan a los pobladores de las partes bajas; ya que las aguas acarrean grandes cantidades de sedimentos provenientes de las reas deforestadas y donde existe un, alto grado de erosin por prcticas agropecuarias inadecuadas. El mbito de proyecto se enmarca entre la comunidad campesina de Pucar, donde el entorno geogrfico se caracteriza por la existencia de reas con limitaciones que los hacen pobres para la adaptacin de cualquier cultivo, y su uso est restringido a pastos naturales; bosques naturales, manejados y vida silvestre. Estas reas se caracterizan fisiogrficamente por poseer pendientes fuertes, existencia de erosin severa, presencia de suelos superficiales, reas pedregosas y clima desfavorables.

1.4

Unidad formuladora y ejecutora La Unidad Formuladora es la Municipalidad Distrital de Pucara UNIDAD FORMULADORA Sector Nombre Persona responsable Responsable formular : : : Municipalidad Distrital de Pucar Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Pucar

de :

Direccin Telfono

: :

Plaza principal Pucar s/n 964524856

UNIDAD EJECUTORA Sector Nombre Persona responsable Responsable ejecutar Direccin Telfono : : :

XXX NOSOTROSXXX Agricultura, Forestal, Ganadera. Municipalidad Distrital de Pucar Alcalde de Pucar

de : : : Plaza principal Pucar s/n 964524856

1.5

Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios

Entre las entidades involucradas tenemos: Comunidades involucradas Las comunidades campesinas del distrito de Pucar han estado participando de una feria local sabatina en la cual expenden sus productos tales como hortalizas y cultivos andinos como cebada, trigo, quinua y papas nativas, los cuales son llevados en pocas cantidades solo para obtener una cantidad mnima de dinero la cual pueda ser usada en la comprar de productos de primera necesidad, sin darse cuenta ellos, si es que estn vendiendo a un precio que les deje alguna utilidad privndolos de oportunidades de desarrollo socioeconmico. Municipalidad Distrital

La Municipalidad distrital de Pucar es la encargada de impulsar este proyecto de la Feria sabatina, la cual est involucrando a todos los barrios y comunidades campesinas del distrito para as ellos poder contar un mercado ms accesible. La Municipalidad tambin impulsa en programa del fondo

rotatorio el cual favorece actualmente a 13 familias las cuales gracias a esta iniciativa logran obtener semilla y abonos para la produccin de papa, tarwi y cebada, este fondo rotario logra incrementar un 15 % de beneficiarios por ao, logrando as ser una gran ayuda para las personas de extrema pobreza. Agrorural

Esta institucin como parte de las medidas del Plan de Estmulo a la Economa, el Gobierno declar de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria los proyectos de inversin que se encuentran establecidos como Anexo del Decreto de Urgencia N 010-2009 as mismo autoriza la conformacin y el funcionamiento de los ncleos ejecutores para desarrollar obras por valor de hasta 355 mil nuevos soles en los niveles de los gobiernos nacional, regional y municipal. 1.6 Base Legal

La Ley N 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de 15 de julio del 2000, que en su Artculo 4 indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establece las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de Reforestacin, entre otros. Asimismo, el Reglamento de la Ley, aprobado con Decreto Supremo N 014-2001AG de 6 de abril de 2001, en su Artculo 22, dice: El Plan Nacional de Reforestacin es el documento de planificacin y gestin que orienta el desarrollo de las actividades de forestacin y reforestacin en todas sus modalidades, para la formacin y recuperacin de cobertura vegetal, con fines de produccin y/o proteccin El Decreto Supremo N 031-2004-AG de fecha 17 de agosto de 2004, que aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Per 2002-2021. Entre los Programas y Subprogramas propuestos en la ENF, la zonificacin forestal y calidad de sitio son relevantes en el proceso de ordenamiento territorial y valoracin forestal; as como dentro del Programa de Optimizacin de la Red de Valor se destaca el Manejo de Plantaciones Forestales con fines industriales, la Forestacin y Reforestacin con fines de proteccin y manejo de cuencas, y el manejo de sistemas agroforestales, que dan cabida al PNR. El Decreto Supremo N 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declara de inters nacional la Reforestacin como actividad prioritaria en todo el territorio nacional. Dispone que el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, con apoyo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos PRONAMACHCS, como los encargados de la elaboracin del Plan Nacional de Reforestacin, el mismo que ser aprobado mediante Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Agricultura El Decreto Supremo N 102-2001-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biolgica (ENDB), la que a su vez se sustenta en el Convenio sobre la Diversidad Biolgica, de la

cual el Per es pas signatario, cuya Visin establece que al 2021 el Per obtiene para su poblacin los mayores beneficios de su Diversidad Biolgica, conservndola y usndola sosteniblemente, y restaurando sus componentes, para satisfacer necesidades bsicas y generar riqueza para las actuales y futuras generaciones. El Decreto Supremo N 086-2003-PCM Estrategia Nacional sobre Cambio Climtico, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico y el Protocolo de Kyoto, entre cuyas lneas estratgicas est la gestin de ecosistemas forestales, para mitigar la vulnerabilidad al cambio climtico y mejorar la capacidad de captura de carbono, aprovechando la alta tasa de crecimiento de las plantaciones forestales. El DS N 057-2005-PCM que aprueba el Plan Nacional de Competitividad como herramienta de gestin multi-sectorial, con siete objetivos estratgicos que abarcan los lineamientos motores y condicionantes para el logro de la competitividad, que permita mejorar de manera sostenible la calidad de vida de la poblacin peruana, dentro de cuyo contexto se inserta el presente plan.

Ley de promocin de la inversin privada en reforestacin y agroforestera (Ley 28852) LEY DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA EN REFORESTCIN Y AGROFORESTERA LEY N 28852 Artculo 1.- Promocin de la inversin privada para la reforestacin y agroforestera Declrase de inters nacional la promocin de la inversin privada en actividades de reforestacin con plantaciones forestales, agroforestera y servicios ambientales. Artculo 2.- Adjudicaciones para reforestacin y agroforestera con compromisos de inversin privada Las actividades de reforestacin y agroforestera son cultivos ubicados en tierras sin cubierta boscosa, con capacidad de uso mayor forestal, sean de propiedad privada o adjudicadas en concesin por el Estado, constituyen agronegocios forestales y se rigen por la Ley N 28611, Ley General del Ambiente y sus normas Reglamentarias y la presente Ley. El Estado podr adjudicar en concesin mediante subasta pblica, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriaza de su dominio. El derecho de concesin se otorgar por un plazo de 60 aos, con compromiso de inversin, acto jurdico que ser inscribible en los Registros Pblicos. La Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSIN) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N 674, normas complementarias y modificatorias, y los gobiernos regionales realizarn en forma conjunta las subastas pblicas de dichas concesiones.

1.7

Anlisis de la situacin actual

MDULO II: IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

2.2

Definicin del Problema y sus causas

2.3

Objetivo del Proyecto a. Objetivos generales: Contribuir a mejorar las condiciones de vida; con trabajo productivo, digno y permanente en la comunidad campesina de Pucar, a partir del desarrollo silvoagropecuario, ambiental, social y econmicamente sostenible. b. Objetivo especfico:

Programa Forestal: Establecimiento de 1650 ha de plantaciones forestales en macizos y en sistemas agroforestales. Programa Agropecuario: Establecimiento de 100 ha de pastos cultivados, integrados a sistemas agroforestales y se mejorarn genticamente a.cabezas de ganado. Programa de Capacitacin: Capacitacin y asistencia tcnica a 2 000 agricultores. capacitados en
temas productivos, agroforestales y ambientales. . habitantes asistidos tcnicamente.

COMPONENTES

Desarrollar un programa silvoagropecuario Contribuir al desarrollo socioeconmico de la comunidad campesina de Raquina dedicadas a actividades forestales, agrcolas y pecuarias, en base a prcticas silvoagropecuarias que promueva sistemas productivos integrales de alta produccin y productividad.

Desarrollar

un

programa

silvoagropecuario,

ambiental

econmicamente sostenible, en base al ordenamiento productivo de la comunidad campesina de Raquina, facilitando la integracin mercados ms competitivos. Proteger Fortalecer y conservar de los recursos naturales a favor del las capacidades de los campesinos en tcnicas medioambiente y la biodiversidad. silvoagropecuarias. 2.4 rbol de problemas

Efecto Final

Deterioro de la actividad agrcola, forestal, en el distrito de Pucar - Junn

Efecto directo

Migracin en busca de nuevas oportunidades

Efecto indirecto

Escasos ingresos econmicos de los pobladores.

Reduccin de participacin en la comercializacin

Problema Central

Deficiente produccin agrcola de los cultivos andinos en el distrito de Pucar.

Sobreutilizacin de tierras por los pobladores de la comunidad campesina de Pucar.

Dbil organizacin de los productores

Causa Indirecta

Causa Directa Escasa prctica de tcnicas de rotacin planificada de cultivos Andinos

Deficiente capacitaci n tcnica para los pobladore s

Parcelacin de terrenos, propiedades privadas.

Bajo uso de semillas mejorad as en los cultivos andinos

Deficiente organizacin de los pobladores para integrarse a los mercados comerciales

Limitada informaci n acerca del mercado

2.5

rbol de medios y fines

RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ultimo

Afincamiento de la actividad agrcola en el distrito de Pucar - Junn

Fin directo

Estabilidad local de la poblacin

Fin indirecto

Incremento de los ingresos econmicos de los agricultores

Incremento de la participacin en la comercializacin

Objetivo Central

Mejoramiento de la produccin agrcola de cultivos andinos con alta demanda en el mercado, en el distrito de Pucar

Medio fundamental

Medio de 1 er nivel Causa Directa

Adecuado conocimientos de los agricultores en tcnicas de manejo

Fortalecimiento de la organizacin de los productores

Adecuadas Incremento del Adecuada prcticas nivel capacitaci en tecnolgico n tcnica tcnicas para la para el de prctica de agricultor rotacin una agricultura planificada 2.6de cultivos Alternativas de Solucin sostenible Andinos

Uso adecuado de semillas mejoradas en los cultivos andinos

Eficiente organizacin de los agricultores para integrarse a los mercados comerciales

Adecuada informaci n acerca del mercado

En funcin al rbol de medios y fines, existen dos medios fundamentales, de los cuales se derivan las acciones que permitirn solucionar el problema.

A. Medio fundamental: Se plantea dos acciones

A.1. Produccin de Cultivos Andinos en el Distrito de Pucara A.2. Implementacin de un Centro piloto de produccin de cultivos andinos. B. Medio fundamental: Una accin imprescindible viene a ser: B.1. Capacitaciones y asistencia tcnica en produccin de cultivos andinos a las comunidades del Distrito de Pucar. Las alternativas son: De combinacin de A1, se supone: Alternativa 1: Produccin de Cultivos Andinos en el Distrito de Pucara De combinacin de A2, se supone: Alternativa 2: Implementacin de un Centro piloto de produccin de cultivos andinos. a. b. El medio fundamental B: Capacitaciones y asistencia tcnica en produccin de cultivos andinos a las comunidades del Distrito de Pucar, es imprescindible y es complementaria en ambas alternativas

FIGURA N 03 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Anlisis de medios fundamentales

Existencia de Capacitacin

Existencia de tcnicas produccin de cultivos andinos

Medio Fundamental

Accin B.1
Capacitaciones y asistencia tcnica en produccin de cultivos andinos

Accin A.1
Produccin de Cultivos Andinos en el Distrito de Pucara

Acciones

Accin A.2
Implementacin de un Centro piloto de produccin de

Nota Acciones mutuamente excluyentes Acciones imprescindible s

ALTERNATIVA 1 Produccin de Cultivos Andinos en el Distrito de Pucara Capacitaciones y asistencia tcnica en produccin de cultivos andinos ALTERNATIVA 2 Implementacin de un Centro piloto de produccin de cultivos andinos. Capacitaciones y asistencia tcnica en produccin de cultivos andinos.

MDULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Estrategia de intervencin y propuesta tcnica

Sensibilizacin y organizacin como medio para implementar mejor los programas forestal, agropecuario y capacitacin, los que sern desarrollados en los propios espacios de vida y trabajo de cada uno de los actores (autoridades, promotores, organizaciones de base, docentes y docentes), a travs de medios tecnolgicos y adaptados.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y AVANCE COMPONENTE PRODUCTIVO 1- Programa Forestal. Plantaciones forestales en Macizos

COMENTARIO

AVANCE %

Ejecutado: 155.01

hectreas, con fines de conservacin, proteccin y produccin forestal(QUE ESPECIE)

2- Programa Agropecuario. Establecimiento de Ejecutado: 62.50 Ha Pastos para establecimiento

de pastos mejorados y hortalizas

3-Programa de Capacitacin. Sensibilizacin y Ejecutado: 264 familias capacitacin sensibilizados y capacitados en temas tcnicos productivos. Capacitacin y asistencia ..productores tcnica participativa. capacitados y asistidos tcnicamente.

137.67

138.29

3.2

Desarrollo e implementacin del proyecto

A. INICIO DEL PROYECTO: Consiste en el desarrollo de un taller para el lanzamiento del proyecto. El taller ser organizado por los ejecutores del proyecto desarrollado conjuntamente con el Anexo de Usibamba; y contar con la presencia de autoridades locales y reconocidas personalidades. El taller se desarrollar en el Anexo de Usibamba. B. PROGRAMA AGROPECUARIO: Se establecern pastos cultivados, integrados a sistemas agroforestales y se mejorarn genticamente los ganados, vacunos, as mismo se entregaran mdulos de cuyes contando siempre con el monitoreo y asistencia tcnica permanente. Este programa beneficiar a las familias directamente. Componente 1: Establecimiento de pastos mejorados El proyecto establecer pastos cultivados, con asociaciones de las siguientes especies: alfalfa, rye grass, avena; Vicea sativa en cantidades que tendr una variacin para cada una de las especies en funcin de la calidad del sitio donde se ubiquen y el tiempo en que se siembren. Componente 2: Cultivo de Hortalizas:

El proyecto ha previsto un factor que ms que productivo es de orden social pues pretende intervenir en el tema de seguridad alimentaria debido a la alta tasa de desnutricin que beneficiara directamente a las familias del Anexo de Usibamba. Componente 3: Fortalecimiento de Unidades Productivas de leche El proyecto contribuir a mejorar la produccin ganadera bien sea de carne, leche o doble propsito, para lo cual se trabajar sobre el mejoramiento del ganado; identificando y utilizando los mejores animales que muestren estar adaptados a las condiciones ambintales de la finca familiar. Se mejorarn adems, el ambiente en que ste se mantenga es decir la alimentacin, clima, gestin, manejo animal. En tal sentido, se implementar un plan de mejoramiento gentico, mediante inseminacin artificial, la meta del proyecto es el mejoramiento e incremento de las unidades animales actuales (directamente del proyecto y de agricultores pecuarios del mbito), para lo cual se desarrollarn dos estrategias: seleccin de los animales y sistema de apareamiento. Componente 4: Fortalecimiento de Unidades Productivas de cuyes El proyecto prev la distribucin de 300 unidades de cuyes reproductores; es decir 30 mdulos que beneficiara a las familias generando unidades productivas, las mismas que con la base de la capacitacin; asistencia tcnica y orientacin en cuanto a Gestin Empresarial sern capaces de sostenerse por si solas, formando entre todos los beneficiarios una cadena productiva que ser monitoreada. C. PROGRAMA FORESTAL: Se establecern plantaciones forestales en macizos y en sistemas agroforestales. Este programa beneficiar a las familias pobres del Anexo de Usibamba de, generando puestos de trabajo permanentes para 20 aos. Este programa beneficiar indirectamente a las familias en el proceso de aprovechamiento y transformacin de los recursos forestales y a las personas de las zonas altas, meda y baja del Anexo de Usibamba. Componente 5: Produccin de plantones Establecer viveros que producirn las plantaciones de Eucaliptos, Aliso, Pino y Quinual en la zona del proyecto. Componente 6: Plantaciones definitivas Plantaciones forestales con fines maderables y de proteccin del Anexo de Usibamba, Estas plantaciones sern establecidas a densidades de 1100 por hectrea, y correspondern a una estrategia de ordenamiento territorial productivo y ambiental. D. PROGRAMA DE CAPACITACIN: Componente 7: Capacitacin y extensin en tcnicas silvoagropecuarias para el uso eficiente de sus recursos que mejore el nivel de produccin y comercializacin. Este componente est dirigido a autoridades, organizaciones de base, promotores y agricultores cuya meta es capacitar a los beneficiados en un total de 16 temas

Componente 8: Asistencia Tcnica Este componente est orientado a los productores(as) agropecuarios y forestales, la finalidad es potenciar las capacidades productivas y de gestin silvopastoril de hombres y mujeres productores para que intervengan con eficiencia en las actividades del proyecto. Estas capacitaciones son netamente prcticas, a nivel de asistencia tcnica, formando y consolidando los vnculos de confianza, Componente 9: Capacitacin y sensibilizacin en tcnicas de conservacin y proteccin del medio ambiente Orientado al manejo adecuado de recursos naturales la conservacin del medio ambiente esta orientado a los beneficiarios entre autoridades, organizaciones de base promotores, agricultores priorizando a los educadores que harn el efecto multiplicador en sus respectivas comunidades, San Jos de Querocon la informacin tcnica y financiera programada.

3.3

Horizonte del proyecto

3.4

Anlisis de Demanda

La situacin actual de la produccin agrcola en el distrito de Usibamba se ve, de alguna manera, imposibilitada por el acceso a mercados extra distritales por el simple hecho de no cubrir la necesidad propia del mercado interno. En cuanto a la produccin pecuaria, la situacin es contraria a la de la produccin agrcola, ya que sus productos son accesibles a mercados externos, satisfaciendo de alguna manera la demanda actual SITUACION ACTUAL

CULTIVO

AREA

REND/AREA (TM/HA) 3.50 2.00 1.00 1.00 1.50

PROD. ACTUAL (TM) 10.50 4.00 4.00 1.00 0.75

DESTINO(TM) AUTO CONSUMO 8.50 4.00 3.50 0.25 0.75 VENTA 2.00 0.50 0.75 N CAMPAAS

PAPA OLLUCO HABAS AJOS PASTOS CULTIVADOS

3.00 2.00 4.00 1.00 0.50

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CRIANZA
TOTAL

UNIDADES
PRODUCTORES

Rend./ ao

PROD. ACTUAL (Und) 1440 30 270

DESTINO(TM) AUTO CONSUMO 576 27 VENTA 864 30 243 PRODUCTIVIDA D 4 1 1

CUYES VACUNO OVINOS

400 60 300

360 30 270

4 1 1

3.5

Anlisis de Oferta

El desarrollo agrcola actual en el distrito de Usibamba es en 10.5 ha. del total de terreno sin priorizacin de los sistemas agroforestales ni manejo de los pastos y an la comunidad no cuenta con recursos forestales abundantes. Con la ejecucin del proyecto se espera tener una adecuada administracin de las actividades agropecuarias e impulsar la forestacin con una adecuada gestin para el futuro aprovechamiento de estos recursos.

Cuadro N 1: COSTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVOS PAPA OLLUCO HABAS AJOS PASTOS CULTIVADOS TOTAL

N DE CAMPAAS 1 1 1 1 1

REND./HA 3.50 2.00 1.00 1.00 1.50

HA CULTIVADAS 3.00 2.00 4.00 1.00 0.50 10.50

TOTAL PROD. 10.50 4.00 4.00 1.00 0.75

COSTO/ HA. 850.00 900.00 650.00 1000.00 400.00

COSTO TOTAL 2550.00 1800.00 2600.00 1000.00 200.00 8150.00

CRIANZA CUYES VACUNO OVINOS

PRODUCTI VIDAD 4 1 1

UNIDADES Rend./ ao
TOTAL PRODUCTORES

PROD. ACTUAL (Und) 1440 30 270

COSTO/UNI D.(S/.) 10.00 450.00 140.00

COSTO TOTAL(S/.) 3600.00 13500.00 37800.00

4 1 1

400 60 300

360 30 270

3.6

Poblacin Objetivo

Las familias sern beneficiadas directamente, con el programa forestal, con el Componente Fortalecimiento de Unidades Productoras de leche a quienes se les entregara y monitoreara el incremento y mejora de su ganado y adems se beneficiaran de acuerdo al Componente Fortalecimiento de Unidades productivas de Cuyes, por el cual cada famila recibir 10 cuyes (1 modulo) en edad de reproducirse.

a) El hecho de capacitarlos y suscribir contratos que aseguren el mercado de sus productos har que realmente
las familias se beneficien directamente, y as mismo por la nuevas condiciones ambientales, el tema de la seguridad alimentaria ha generado a partir del cultivo de las hortalizas entre otros aspectos, aseguran de cierta manera que tambin se beneficie el resto de la poblacin en un nmero de habitantes.

b) El proyecto se plantea en base al supuesto de que la poblacin responda adecuadamente a las capacitaciones
y las aplique realmente en un medio de verdadera responsabilidad con su salud y con el medio ambiente, ello implica el uso mnimo de agroqumicos, como punto importante dentro del proyecto, de no ser as, tendremos un punto dbil ante el cual se prever todo un componente de capacitacin dedicado exclusivamente a la conservacin medioambiental y desarrollo socioeconmico del Anexo de Usibamba.

3.7

Balance Oferta-Demanda

El balance oferta demanda de recursos resulta de la comparacin de la oferta optimizada con la demanda efectiva calculada anteriormente, en la siguiente tabla se puede apreciar el balance oferta-demanda del servicio de tratamiento de aguas residuales domsticas. A continuacin se presenta el balance de tratamiento de aguas servidas, considerando la oferta optimizada final, que es cero y la demanda total a lo largo del horizonte del proyecto, por lo tanto la brecha de servicios ser igual a la demanda.
CUADRO N 16: Brecha de tratamiento de aguas residuales domesticas

BALANCE OFERTA DEMANDA Insumos bsicos de produccin y Servicios de capacitacin (N personas)

20 09

20 10

20 11

20 12

20 13

20 14

20 15

20 16

20 17

20 18

20 19

10 0

10 1

10 2

10 3

10 4

10 6

10 7

10 8

10 9

11 0

11 1

3.8

Secuencia de Etapas y Actividades

Mes 1

Mes 3

Mes 4

Mes 7

Mes 2

Mes 5

Mes 6

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

ACTIVIDADES
Prev.

ACTIVIDADES PREVIAS A.0 Actividades Desarrollo del taller de lanzamiento del previas a inicio del A.0.0 Proyecto. proyecto PRA EL RESULTADO 1: PROGRAMA AGROGANADERO
A.1.1.1

A.1.1 Zonificacin
A.1.1.2 A.1.2.1

Zonificacin de las reas de cultivo en base a las potencialidades productivas para la instalacin de reas agrcolas de pasturas. Zonificacin de las reas de cultivo en base a las potencialidades productivas para la instalacin de reas agrcolas de hortalizas. Preparacin de terrenos. Establecimiento de pasturas. Manejo y mantenimiento de pasturas. Preparacin de terrenos. Adquisicin de semillas. Distribucin de las semillas a las familias beneficiarias. Plantacin de hortalizas. Manejo del cultivo de hortalizas. Caracterizacin de los hatos ganaderos Empadronamiento ganadero Organizacin de los beneficiarios para conformar la cadena productiva. Labores de sanidad animal y mejoramiento del ganado. Firma de convenios con empresas comercializadoras.

A.1.2 Cultivo de pastos mejorados

A.1.2.2 A.1.2.3 A.1.3.1 A.1.3.2

A.1.3 Cultivo de hortalizas

A.1.3.3 A.1.3.4 A.1.3.5

A.1.4 Fortalecimiento de las unidades productivas-Mejora de ganado ovino.

A.1.4.1 A.1.4.2 A.1.4.3 A.1.4.4 A.1.4.5

Mes 20

A.1.4.6 A.1.5.1 A.1.5.2

A.1.5 Fortalecimiento de las unidades productivas-Cuyes

A.1.5.3 A.1.5.4 A.1.5.5 A.1.5.6

Monitoreo del manejo de Unidades Productivas. Adaptacin de granjas familiares-Construccin de pozas. Adquisicin de mdulos de cuyes. Distribucin de mdulos de crianza de cuyes a las unidades productivas (familias) Monitoreo del manejo de Unidades Productivas. Organizacin de los beneficiarios para conformar la cadena productiva del cuy. Firma de convenios con empresas comercializadoras de cuyes para asegurar el mercado de estos productos.

PRA EL RESULTADO 2:
A.2.2.1

PROGRAMA FORESTAL
Adquisicin y almacenamiento de semillas forestales. Preparacin de viveros. Produccin de plantas de Pinos. Produccin de plantas de Eucalipto. Produccin de plantas de Aliso. Preparacin de terreno - excavacin de hoyos. Forestacin de reas con Pinos. Forestacin de reas con Eucalipto. Forestacin de reas con Aliso. Monitoreo de manejo general.

A.2.2 Produccin de plantones trabajo en viveros

A.2.2.2 A.2.2.3 A.2.2.4 A.2.2.5 A.2.3.1

A.2.3 Produccin de plantones trabajo en viveros

A.2.3.2 A.2.3.3 A.2.3.4 A.2.3.4

PRA EL RESULTADO 3: PROGRAMA CAPACITACIN EXTENCION Y ASISTENCIA TCNICA PERMANENTE A.3.1 A.3.1.1 Sensibilizacin de agricultores. Capacitacin y Preparacin de material de temas de inters A.3.1.2 extensin en relevante durante los eventos de capacitacin. tcnicas Capacitacin para cada rea del programa silvoagropecuarias A.3.1.3 forestal y agropecuario. para el uso A.3.1.4 Capacitacin en temas de gestin empresarial. eficiente de sus recursos que mejore el nivel de A.3.1.5 Monitoreo de los eventos y resultados de capacitacin. produccin y comercializacin A.3.2 Asistencia tcnica en temas correspondientes a Asistencia tcnica A.3.2.1 cada rea. permanente
A.1.3.2

Sensibilizacin de agricultores. Preparacin de material de temas de inters relevante durante los eventos de capacitacin. Organizacin de autoridades, promotores y educadores Capacitacin en tcnicas de conservacin de suelos. Monitoreo de los eventos y resultados de capacitacin. Seguimiento y evaluacin general de resultados del proyecto Presentacin de informes

A.3.3 Capacitacin y sensibilizacin en tcnicas de conservacin de suelos. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

A.1.3.3 A.1.3.4 A.1.3.5 A.1.4.1 A.S1 A.S2

3.9

Resumen de Operacin y Mantenimiento

3.10

Beneficios

3.11

Anlisis de Sensibilidad

Como todo proyecto, el presente no est exento de contingencias que podran afectar su desempeo o funcionamiento a lo largo de su horizonte temporal. Escenario: para el caso se ha construido el escenario, asumiendo como supuesto un rango de +/- 30%. Los resultados obtenidos se aprecian en el siguiente cuadro y grfico:
ALTERNATIVA 01

Variaciones 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

Elaboracin propia

VANS 1,676,203 1,547,265 1,418,326 1,289,387 1,160,448 1,031,510 902,571

CE 32,939 30,405 27,871 25,337.42 22,804 20,270 17,736

ALTERNATIVA 02 Variacione

s 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

VANS 3,795,07 8 3,503,14 9 3,211,21 9 2,919,29 0 2,627,36 1 2,335,43 2 2,043,50 3

CE 42,860.0 0 39,563.0 7 36,266.1 5 32,969.2 3 29,672.3 0 26,375.3 8 23,078.4 6

3.12

Sostenibilidad y Viabilidad
Financiera: l proyecto se har sostenible en la medida que se dejaran unidades productivas y cadenas productivas establecidas con un mercado asegurado mediante convenios, generando as empleos, y dems, los primeros 20 meses los beneficiarios sern capacitados y se ejecutara el proyecto en base al monto solicitado al Gobierno Regional en coordinacin con la Municipalidad Distrital de San Jos de Querosin embargo cuando cese el apoyo; los componentes instalados y monitoreados sern capaces de generar sus propios recursos, el programa forestal podr seguir produciendo plantones para su comercializacin y posteriormente podr utilizar la madera comercialmente para diversos usos planteados en su componente econmico en el caso del Programa agropecuario al termino del proyecto cada unidad productiva ser capaz de seguir creciendo como parte de la cadena productiva, y ms an despus de haber recibido capacitacin de gestin empresarial la posibilidad de desarrollo se acrecienta.. Institucional: El Anexo de Usibamba en un trabajo mancomunado ser responsable del mantenimiento del proyecto, administrando sobre todo el programa forestal, en forma comn. La Municipalidad Distrtital de San Jos de Quero facilitar polticas que mejoren cada vez ms e implementen este proyecto, as mismo los auspiciadores, Ministerio de Agricultura. Pronamach y la Facultad de ciencias Forestales y del Ambiente sern los comprometidos con realizar peridicamente el seguimiento y retroalimentacin de este proyecto.

Social: Los beneficiarios tendrn bajo responsabilidad la continuidad del proyecto, debido a que ser la toma de desiciones de ellos quien finalmente repercutir en la organizacin de las unidades productivas.

3.13

Impacto Ambiental

Se afectara positivamente las reas agrcolas intangibles, dado que se generara un paisaje saludable sin alterar su naturaleza , del mismo modo la calidad del Aire se vera afectada de manera positiva pues la labor de forestacin permitir generar oxigeno y de algn modo absorber la contaminacin, El Paisaje se ver positivamente afectado por el grado de naturalidad con que se desarrollara toda la intervencin con el mximo de respeto al medio , si causa alteraciones que confundan su naturaleza. La calidad del agua se vera afectada si no se manejan adecuadamente los insumos de la agricultura; agroqumicos. El hecho de generar reas forestales las cuales mediante el enraizamiento podrn asegurar el retardo de los efectos de la erosin que ha venido causando la perdida de muchas reas agrcolas que hoy yacen sin explotar lo mismo que se evidenciara positivamente en la forma y calidad de suelo. La Vegetacin y la Fauna se vern afectadas positivamente porque se realizarn charlas de orientacin a la poblacin, donde se tendrn en cuenta aspectos como este. Los aspectos culturales se vern afectados de manera positiva de modo que la poblacin ser sensibilizada para poder actuar con responsabilidad sobre nuestros recursos naturales.

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS Tipo de impacto Alta Afectar a espacios de un rea protegida Positivo Me dia Baj a Alta Me dia Baj a Negativo Medidas de Mitigacin

Calidad de aire Paisaje Se tratar al mximo de Calidad de agua impulsar tcnicas silvoagropecuarias con el uso mnimo de agroqumicos Formas de suelo Calidad de suelo Vegetacin endmica Vegetacin no endmica Fauna endmica Fauna no endmica Aspectos culturales

3.14

Marco Lgico Indicadores objetivamente verificables de los logros

Lgica de intervencin

Metas

Unidad de medida

Fuentes y medios de verificacin

Supuestos

Objetivos generales (fin ltimo)

Los pobladores de las zonas rurales del Distrito de Huasicancha se benefician social y econmicamente de las actividades Mejorar las condiciones de vida, silvoagropecuarias. La produccin total del con trabajo mbito del proyecto, se productivo, digno y incrementar al final permanente en las del proyecto. comunidades campesinas del Se incrementa el distrito de ingreso familiar Huasicancha a partir promedio de la del desarrollo poblacin objetivo, silvoagropecuario, proveniente de la ambiental, social, y actividad econmicamente silvoagropecuaria. sostenible. Se aprovecha y se maneja adecuadamente los recursos naturales contribuyendo a la conservacin medio ambiental. Desarrollo Se ha incrementado la socioeconmico de productividad del las comunidades empleo en el sector campesinas forestal y agropecuario. dedicadas a Los ingresos familiares actividades agrcolas, se han incrementado en forestales y la poblacin pecuarias, en base a beneficiaria. prcticas silvoagropecuarias

264

familias

15%

% ms

15%

% ms

Estadsticas oficiales, Encuestas, estudios y evaluacin externa.

Polticas nacionales y regionales favorables al desarrollo armnico, integral y sostenible de la regin.

comunida des Registro de produccin, Encuestas Condiciones climticas favorables, epidemias y plagas controladas.

210 25 %

empleos personas

Finalidad del proyecto (propsito)

que promueva sistemas productivos integrales de alta

Se ha zonificado, ordenado el territorio y reforestado las reas con potencial forestal en sistemas de macizos, Desarrollo agroforestera y silvoagropecuario, silvopasturas. ambiental, y Se ha mejorado reas econmicamente con pasturas, integradas sostenible, en base al en sistemas ordenamiento silvopastoriles, productivo del liberando las reas Distrito de forestales, reduciendo Huasicancha, la presin sobre los facilitando la bosques actuales. integracin Se ha mejorado la socioeconmica de la produccin y produccin a productividad animal mercados ms con el mejoramiento competitivos. ganadero (Cuyes, Ovinos y Vacunos) Se ha mejorado la produccin de los cultivos agrcolas.

..

Ha.

..

Ha.

Estadsticas y evaluacin externa.

..

Ua.

..

Ha.

Contribuir a la proteccin y conservacin de los recursos naturales a favor del medio ambiente y la biodiversidad.

Fortalecer las capacidades en campesinos en tcnicas silvoagropecuarias

Actividades agropecuarias son desarrolladas en sistemas de mayor produccin y

Los beneficiarios estn capacitados y sensibilizados para manejar adecuadamente los recursos naturales y conservar el medio ambiente. Se ha contribuido a mejorar el sistema integral del medio ambiente a nivel del Distrito de Huasicancha y el Valle del Canipaco. (uso del recurso suelo e Hdrico) Se ha logrado al final del proyecto realizar una produccin con tcnicas que facilit6en la conservacin del medio ambiente y la reduccin con agroqumicos. Se ha logrado organizar y mejorar el nivel de manejo de recursos y produccin agroganadera mediante la capacitacin y asistencia tcnica. Familias han potenciado su produccin mejorando su ganado (ovino, vacuno y cuyes) La produccin promedio de leche se ha incrementado en los pequeos productores pecuarios del mbito del proyecto. La produccin promedio de los cultivos agrcolas se ha incrementado. Familias potencian su trabajo e

... Beneficiarios

...

Ha.

Estudios Casusticos, Estadsticas, Encuestas.

...

Ha.

... Beneficiarios

Estadsticas, Encuestas, Imgenes, Estudios de caso. Condiciones climticas favorables, epidemias y plagas controladas.

...

Familias

...

l/vaca/da

30

Registro de los datos ganaderos, Registro por unidad animal,

Financiamiento Total: Actividades - Presupuesto S/. 500.00 Municipalidad Actividades previas al inicio del proyecto Distrital: Municipalidad Provincial: Gobierno Regional: (Se ha desarrollado el taller de del Presupue sto Informes financiero s Informaci n contable. Presupue sto Informes financiero s Informaci n contable. Para el resultado 3: Programa Capacitacin, extensin y Asistencia tcnica permanente. Seguimiento y Financiamiento Total: S/. 40 366.04 Municipalidad Distrital: Municipalidad Provincial: Gobierno Regional: Financiamiento Total: Presupue Se cuenta Se cuenta con los recursos financieros Se cuenta con los recursos financieros lanzamiento 1 evento Registro de asistenci a al taller La poblacin tiene disposicin para participar.

proyecto) Financiamiento Total: S/. 151 562.29 Para el resultado 1: Programa agroganadero Municipalidad Distrital: Municipalidad Provincial: Gobierno Regional: Financiamiento Total: S/. 135 579.29 Para el resultado 2: Programa Forestal Municipalidad Distrital: Municipalidad Provincial: Gobierno Regional:

S/. 201 600.00 Municipalidad Distrital: Municipalidad Provincial: Gobierno Regional: (Se ha contratado un profesional evaluacin. supervisar proyecto). (Se ha realizado el seguimiento evaluacin resultados proyecto). y de del para el 120 Profesion al meses

sto Informes financiero s Informaci n contable. con los Informes contrato del superviso r Informes peridico s recursos financieros

COSTO TOTAL DEL PROYECTO En Nuevos Soles: FINANCIAMIENTO DESCRIPCIN COMPONENETES INFRAESTRUCCTURA INFRAESTRUCCTURA PROGRAMA AGROGANADERO PROGRAMA FORESTAL PROGRAMA CAPACITACIN GASTOS ADMINISTRATIVOS IGV SUPERVISOR EXTERNO DEL PROYECTO TALLER LANZAMIENTO DE DE TOTAL GOBIERNO LOCAL A B 0.00 0.00 FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL 0.00

OTROS APORTES 0.00

C D

IMPREVISTOS (5% DE A+B+C+D) COSTO TOTAL PROYECTO (A+B+C+D+E) PORCENTAJES FINANCIAMIENTOS. DE DEL

MDULO IV: CONCLUSIONES 4.1 Conclusiones

a. El Problema central a solucionar es la: Deficiente produccin agrcola de los cultivos andinos en el distrito de Pucar, Provincia de Huancayo - Junn. b. El costo a precios de mercado de la Alternativa N 1: S/ Alternativa N 2: S/ 285,816.82 nuevos soles. c. Las metas de este proyecto son las de Mejoramiento de la produccin agrcola de cultivos andinos con alta demanda en el mercado, en el distrito de Pucar 276,736.82 nuevos soles, y la

d. La alternativa elegida es la Alternativa N 1 presenta un VACT, de S/. 1,289,387.15 de nuevos soles y un RATIO de Costo-Efectividad de S/. 25,337.42, siendo esto mejor a los indicadores del proyecto Alternativo N 2. e. La sensibilidad de esta alternativa nos muestra que la alternativa elegida presenta mejores ndices de efectividad a pesar de las variaciones hasta el 30% en los ingresos y egresos. f. La operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Pucar, la que mantendr funcionando la planta en el tiempo. g. El proyecto no presenta impactos negativos elevados al ambiente, ya que se contar con un plan de mitigacin para la ejecucin y operacin. h. Se recomienda que el siguiente paso despus de la aprobacin de este perfil sea la ejecucin previa elaboracin expediente tcnico.

ANEXOS.