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Objetivo

Um pedido de compras um documento legal utilizado para gravar uma compra em particular (itens negociados, condies e preos) com um fornecedor. Ele tambm o elo de ligao para os processos de Recebimento de Mercadorias e Entrada de Faturas/Notas Fiscais. Trata-se de um compromisso com o fornecedor para um dado material, quantidade com determinados preo e prazo de entrega. Este procedimento mostra os passos para a exibio de um Pedido de Compras para material de consumo, estoque e servio.

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Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho pelo menu: Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido de Compra Criar ME21N Criar, ME22N Modificar ou ME23N Exibir.

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Para Criar Pedido de Compras entre com os seguintes dados:

Na tela Criar Pedido: 1a. Tela, Para criar um pedido com base em uma requisio de compra clicar no cone <ativar sntese de

Documentos> opo(Requisio

compra)

ativar cone

<variante de seleo> e escolher a

Na delimitaes Gerais pode-se escolher( S pendentes, S liberados/as ou Atribudas, abertas e liber., se no optar por nenhuma vai aparecer o N. mximo de ocorrncias

Clica neste cone

, vai parecer os N. das requisies

Clica na seta
pedidoclica

, vai aparecer

para enviar esta requisio ao

em seguida clica no cone transferir para enviar os dados para o pedido de compra

tela de pedido. Obs.: Importante

Obs.: Pode-se clicar

e arrastar at

para aparecer na

Na orelha da tela abaixo Dados materiais se desmarcar informaes.

no atualizar esse material nos registros de

Na Orelha da tela abaixo divises da remessa no campo data de re...serve para dividir a entrega em quantas vezes for preciso.

Na Orelha da tela abaixo no campo . No campo No campo No campo desmarcado) No campo aberto no pedido.

Serve para indicar a Tolerncia excedida(Ex: conf. Tela de 10%). Serve para indicar a Tolerncia a menor do que a quantidade(Ex: conf. Tela de 10%).

indica se entrada de mercadoria. se marcar indica entrada de materiasi s/ contabilizar a conta estoque(Bom estar sempre se marcado serve fechar um pedido que veio a menor, se no marcar fica a quantidade a menor em

Na orelha da tabela abaixo Fatura no campo permite fatura. No campo

, Quando marcado indica que vai ter uma fatura, se no marcar no

Quando marcado (Ex.: Num pedido de quantidade 10 que teve uma NF de 09 e foi recebido 10, se marcado no campo Fatura final ele no deixar entrar mais uma NF de 01 que ficou faltando na NF.) Remessa fatura baseada na entrada da mercadoria, se marcado so poder entrar NF se entrar

No campo mercadoria.

Para Exibir Pedido de Compras entre com os seguintes dados:

Dicas
Aps o usurio acessar a transao ME23N (exibir pedido de compra), o SAP R3, ir trazer na tela o ltimo pedido utilizado pelo sistema, caso esse pedido no seja o desejado o usurio dever entrar na opo pedido

no menu do sistema, e escolher a opo outro pedido , ou pressionar shift+F5; escolher a opo de visualizao pedido para que possa ento digitar o nmero do pedido desejado e pressionar a tecla enter.

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Para comprimir clique

para Ocultar clique em

Na tela Criar Pedido: 1a. Tela, clicar no cone <expandir cabealho>, da forma especificada na tabela abaixo:

para visualizar as informaes nos campos

Campo Tipo de pedido Fornecedor Material TxtBreve Qtd.solicitada UM T Data de remessa Preo lq. Moeda POR UMPP Grupo de mercadorias Centro Depsito N acompanhamento Requisitante Registro Info Item devoluo

O/P/C

Descrio / Ao Somente exibio Somente exibio Somente exibio Somente exibio Quantidade da requisio de compra Unidade medida do pedido de compra Tipo da data de remessa Data de remessa Preo lquido no documento de compra na moeda do documento Chave da moeda Nesse campo dever conter a moeda do pedido de compras. Indica o nmero de unidades da "unidade de medida de preo de pedido" para as quais o preo vlido. Unidade de medida do preo do pedido Grupo de mercadorias Centro Depsito N acompanhamento Nome do requisitante, ou seja o nome da pessoa em que o material ou servio esta sendo solicitado. Esse campo conter o nmero do Registro Info referente aquele fornecedor e material. Item de devoluo

Campo Gratuito Textos Req C Item req. compra Contrato bsico Item contrato Sol. Cot. Item Doc compra Item Item Superior Categoria de Subitem

O/P/C

Descrio / Ao Item gratuito Existem textos de item N requisio de compra na qual o pedido de compra foi baseado. N do item da requisio de compra na qual o pedido de compra foi baseado. No. do contrato bsico no qual o pedido de compra foi baseado No do item do contrato bsico no qual o pedido de compra foi baseado No. da Solicitao de Cotao no qual o pedido de compra foi baseado No do item da Solicitao de Cotao na qual o pedido de compra foi baseado. No do doc compra No do item do doc compra Nmero de um item superior, ao qual este item pertence (dentro de uma hierarquia). Indica o tipo de subitem, por exemplo, bonificao em mercadoria).

Na tela Criar Pedido: 1a. Tela, clicar no cone <expandir cabealho>, forma especificada na tabela abaixo:

para visualizar as informaes nos campos da

Campo Remessa/fatura Cond. Pgto. Textos Endereo Comunicao Parceiro Dados adicionais Dados organizacionais Status

O/P/C

Descrio / Ao Essa pasta contm todas as informaes referentes a entrega da mercadoria e a nota fiscal. Condio de Pagamento negociada com o fornecedor. Essa pasta contm todos os textos referentes ao cabealho do pedido Essa pasta contm todos os dados referentes ao endereo do fornecedor Essa pasta contm todos os dados referentes a comunicao com o fornecedor Essa pasta contm todos os dados referentes ao fornecedor, transportador, emissor da fatura, etc Essa pasta contm todos os dados referentes a cotaes geradas a partir de um nmero coletivo. Essa pasta contm todas as informaes referente aos dados organizacionais Essa pasta contm todos os dados referentes ao status do pedido.

Na tela Criar Pedido: 1a. Tela, clicar no cone <expandir detalhe do Item> campos da forma especificada na tabela abaixo:

para visualizar as informaes nos

Campo Dados de material Qtds./pesos Divises da remessa Fornecimento Fatura Condies Brazil Class cont

O/P/C

Descrio / Ao Essa pasta contm todos os dados referentes ao material Essa pasta contm todos os dados referentes quantidades e pesos do pedido de Compra Essa pasta contm todos os dados referentes as remessas a serem entregues Essa pasta contm todos os dados referentes s codies de fornecimento Essa pasta contm todas as informaes e condies da Fatura (Nota Fiscal) Essa pasta contm todas as informaes das condies de preos Essa pasta contm todas as informaes dos dados brasileiros para utilizao do material A categoria de classificao contbil determina os dados de classificao (p.ex. centro de custo, nmero de conta etc.) necessrios para o item. ___ Essa pasta contm todas as informaes adicionais que devero ser impressas no pedido de compra. Essa pasta contm todas as informaes referente ao endereo de remessa Essa pasta contm todas as informaes referente aos dados de confirmao de entrega Esta pasta contm informaes referente impresso dos preos na Ordem de Compra

Textos Endereo Remessa Confirmaes Controle das condies

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Para Modificar um Pedido de Compra, seguir os mesmos passos de Exibir:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Para Modificar: Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido de Compras Modificar ME22N

Aps observar todos os campos do Pedido de Compra usurio deve sair da transao pressionando o boto no cabealho da tela.

, que se encontra