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SIC

SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL www.sicnet.com.br

Manual do usurio

Introduo
O objetivo deste manual descrever detalhadamente cada recurso do software SIC Sistema Integrado Comercial, para melhor utilizao do software.

O que o SIC Sistema Integrado Comercial?


O software SIC um programa de computador que tem como finalidade principal a automao de micro e pequenas empresas.

Que vantagens o software SIC proporciona para minha empresa?


O pequeno empresrio dispe ao seu alcance de maneira rpida e clara, informaes relacionadas ao seu controle de estoque, tanto fsico, como financeiro, auxiliando principalmente nas tomadas de decises. Como por exemplo: o que vendi, o que comprar, onde reduzir custos, que pagamentos devem ser feitos, quem me deve, etc. Quanto parte fincanceira, o software SIC reproduz o processo que existe na maioria das empresas que so controladas manualmente. Ele reproduz no computador os velhos caderninhos, onde so anotadas as contas a pagar, as contas a receber, os cheques recebidos e o livro caixa da empresa, de forma mais rpida e objetiva, com vrios relatrios que auxiliam nas suas tomadas de decises. O cliente tem como saber exatamente, quanto lucrou em reais em um determinado perodo, saber tambm, quanto tem a pagar aos seus fornecedores, e quanto tem a receber dos seus clientes.

Programas de computador so um pouco difceis de usar, o software SIC tambm ?


O softwre SIC foi criado com o objetivo de ajudar os empresrios modernos, portanto dispensa conhecimentos profundos de informtica. Ressaltamos que o software SIC no complexo, somente conhecimentos bsicos de informtica so necessrios.

Instalao do software SIC


Antes de iniciar a instalao do software SIC, ser necessrio a verificao da configurao da data do seu computador, ela dever estar configurada da seguinte maneira: dd/MM/aaaa; caso no esteja assim, ela ter que ser modificada. Para fazer isto siga as instrues abaixo: 1. Iniciar 2. Configuraes 3. Painel de Controle 4. Configuraes Regionais 5. Data 6. Estilo data abreviada, neste tem, fazer a modificao.

Instalao em CD:
Insira o CD ROM no drive correspondente, e aguarde a execuo de instalao. Caso o programa de instalao no seje executado, clique no cone Meu Computador, depois no cone correspondente ao CD ROM e em seguida clique em Instalar.exe

Na primeira execuo do software, ser solicitado o cdigo de instalao ele encontra-se anexado no prprio CD, este cdigo no pode ser perdido. O software SIC sempre verifica, se todos os arquivos necessrios para seu funcionamento esto presentes, caso falte algum, ele ir recriar.

Instalao do software SIC em rede

1. Escolher um micro para ser o servidor de dados do SIC. Instalar o software neste micro. Depois faa o mesmo em todos os terminais. 2. Faa as configuraes de rede, tanto no Windows como no software SIC.

- Configurando o Windows:
1. No servidor: Compartilhar a unidade C: do servidor. Para tal, basta acessar o cone Meu computador, depois clicar no cone do HD (C), e logo em seguida acessar a opo Compartilhamento do menu Arquivo. Na janela que se abrir (figura abaixo), selecione a opo Compartilhado Como, e em Nome do Compartilhamento digite Servidor.

2. Em todos os terminais: Mapear nos terminais esta unidade compartilhada. Para

isso, basta acessar o cone Ambiente de Rede, clicar no cone referente ao servidor (dever estar com o nome do micro servidor na rede), e depois clicar com o boto direito do mouse na pasta servidor, acessando a opo Mapear Unidade de Rede. Selecione na janela que ser aberta a letra F: (ou letra eqivalente) para mapeamento.

- Configurando o software SIC:


1. No servidor: Acessar a opo Rede do menu Configurao. Ser aberto o Assistente de Instalao, que solicitar a unidade que ser o servidor de dados do SIC, neste caso escolher C: 2. Nos terminais: Acessar a opo Rede do menu Configurao, e deixar que o assistente de instalao faa toda a configurao automaticamente. Caso o assistente no seja executado, indicar o drive e o diretrio de trabalho do servidor (que foi selecionado no procedimento de mapeamento de rede, em nosso exemplo acima F:). OBS: extremamente recomendado o uso do protocolo TCP/IP, com IP fixo, para todos os computadores da rede. O formato do nmero do IP 192.168.000.xxx (onde xxx um nmero que deve ser atribudo a cada computador, entre 1 e 254), e a mscara da subrede 255.255.255.0 (em todos os computadores)

Controle de Estoque
nesta tela que voc tem total controle sobre seus produtos, e tudo o que estiver relacionado a eles.

Incluir: Este boto serve para voc incluir seus produtos no Controle de Estoque. Apagar: Este boto vai servir para que voc apague algum produto no Controle de Estoque. Pesquisar: Este boto serve para voc realizar uma pesquisa dentro do seu Controle de Estoque. Sair: Este boto serve para voc sair do seu Controle de Estoque. Atualizao: onde voc poder atualizar suas Sadas, Entradas, Reajuste de Preos e fazer sua Conferncia de Estoque. Basta escolher o que deseja e preencher as informaes. Relatrios: onde voc poder emitir diversos relatrios, sendo eles: Relatrio Geral, de Estoque Crtico, de Patrimnio em Estoque, Relatrio de Inventrio, relatrio por Data de Validade. Listagem: Neste tem voc poder visualizar suas sadas, entradas e as movimentaes dos produto. Imprimir: onde voc poder emitir o formulrio para fazer a conferncia de seu estoque.

Configurao do estoque:
Impresso de etiquetas: Serve para definirmos se as etiquetas dos produtos sero impressas com o preo de custo, preo de venda, e se vai ser impresso ou no o smbolo da moeda. Setores: Aqui voc vai poder cadastrar os setores dos produtos da sua empresa (Ex: Sapataria, Rouparia, Cama, Mesa e banho). Tipos de sada: Cadastra as formas de sadas dos produtos do estoque da empresa (Ex: Consignao, Venda, Troca).. Tipos de recebimento: Cadastra as formas de recebimento da empresa (Ex: Cheque, Dinheiro, Carto, Carteira). Imprimir relatrio em toda entrada no estoque: Se marcarmos esta opo, aps a digitao da nota de entrada, o sistema ir imprimir um relatrio mostrando a quantidade existente no estoque, a entrada e o saldo atual do seu estoque. Imprimir relatrio em toda sada no estoque : Imprime um relatrio mostrando a quantidade existente, a sada e o saldo atual do estoque aps a sada. Pedir autorizao para sada com estoque negativo : Caso o produto no disponha de quantidade suficiente em estoque e esta opo esteja marcada, o sistema, na hora da venda, vai lhe pedir autorizao se deseja mesmo fazer esta venda, mesmo com o estoque

negativo. Recontagem do estoque em toda manuteno completa : Atualiza a quantidade em estoque caso seja feita uma manuteno completa do sistema. Reajustar preo de venda em toda entrada no estoque : Caso o preo de compra na hora da entrada do produto, seja diferente do ltimo preo cadastrado no sistema, o SIC ir manter a margem de lucro e recalcular o preo de venda. No codificao automtica utilizar cdigos vagos: Com esta opo marcada, a codificao sendo automtica o SIC aproveita o primeiro nmero disponvel no cadastro. Utilizar controle de validade: Serve para verificar se existem produtos com validade prxima do vencimento no estoque. A validade colocada na hora da entrada do produto no estoque. Processar itens com estoque mnimo zero no relatrio de estoque crtico : Quando for feito um relatrio de estoque crtico e o produto estiver com zero na quantidade mnima, ele sara no relatrio mesmo tendo quantidade indisponvel para a venda. Utiliza IPI na entrada do estoque: O SIC ir adicionar o percentual de IPI ao preo de custo do produto. Cdigo: aqui que voc vai informar o cdigo do produto, pode ser um cdigo qualquer que voc crie, ou poder usar cdigo de barras para fazer a leitura. O cdigo no poder ser igual a nenhum outro que j tenha sido cadastrado no sistema. N de itens cadastrados: Aqui, o sistema vai lhe informar quantos produtos voc tem cadastrados. Esta numerao feita automaticamente pelo sistema. Descrio do produto: Este campo voc vai preencher com o nome do produto, sendo que o sistema no cadastra produtos com nomes iguais. Setor: Aqui voc vai informar ao sistema a que setor este produto pertence. Unidade: Neste tem, voc vai selecionar a que tipo de unidade este produto pertence. (Un, CX, PC, etc.) Fornecedor: Aqui, voc vai escolher qual o fornecedor deste produto, voc dever ter cadastrado o fornecedor previamente para poder t-lo disponvel na tela. Fabricante: Aqui, voc vai informar qual o fabricante do produto que est sendo cadastrado, pois um produto, pode ter sido fabricado por algum, mas ser fornecido por outra pessoa ou empresa, como tambm, pode ter sido fabricado e fornecido pela mesma empresa. Preo de custo: Aqui o sistema lhe mostrar, qual o preo de custo do produto, este dever ter sido informado quando for feito a entrada de um produto.

Custo mdio: Aqui voc ter a informao do custo mdio do produto cadastrado, esta informao o sistema lhe dar. Preo de venda: Aqui o sistema lhe mostrar o preo de venda do produto. Margem de lucro: O sistema lhe mostrar quanto ser obtido de lucro neste produto, sendo que o mesmo calculado de acordo com seu preo de custo e de venda. Data do ltimo ajuste: Aqui o sistema lhe mostra a ltima data que voc ajustou o estoque deste produto. Quantidade atual em estoque: Ele lhe mostrar aqui quanto voc tem em estoque atualmente. Quantidade mnima: Aqui voc vai informar a quantidade mnima que o sistema pode ter do produto em questo. Observaes: Aqui voc poder anotar as observaes adicionais deste produto. Foto: Aqui voc poder colocar a foto do produto, para escolhe-la, indique o caminho que ela se encontra. Dados fiscais: Aqui voc vai informar os dados fiscais do produto que est sendo cadastrado. indispensvel o preenchimento destes campos para o uso da impressora fiscal. No imprimir este produto na tabela de preos: Se voc marcar esta opo, na hora que for imprimir tabela de preos, este produto no vai ser impresso. Inativo: Caso este tem esteja marcado o sistema vai entender que este produto est inativo no momento, caso este produto no seja mais utilizado, correto sempre marcar esta opo e no apagar o produto, pois este cadastro ligado com outras tarefas do sistema. Cdigo interno: Algumas lojas j tem um cdigo prprio para os produtos, caso queira manter este codificao, basta inclu-lo aqui. Ordem de listagem: Esta opo serve para que o usurio escolha, de que forma quer que seus produtos cadastrados sejam listados no controle de estoque, se por produto ou por cdigo, ela serve apenas para a visualizao de seu cadastro.

Pedido de Compra
Objetivo: Enviar pedidos de compra para seus fornecedores.

Quitar: atravs deste menu que voc poder transformar seus pedidos de compra em compra efetuada. De que maneira? Voc vai localizar o pedido que deseja quitar, e depois basta clicar no menu Quitar, para que o mesmo se transforme em compra. Configurao: neste menu que voc far as configuraes do seu pedido de compras, basta entrar na tela e configurar da maneira que melhor lhe atender. Incluir: Este boto vai lhe servir para incluir seus pedidos de compras no sistema. Apagar: Este boto serve para que voc apague os pedidos de compras do sistema. Pesquisar: Este boto ser usado para localizar os pedidos que foram inclusos no sistema anteriormente. Imprimir: Este boto serve para que voc possa imprimir seus pedidos de compras. Sair: Este boto serve para que voc possa sair da tela de pedido de compras. Fornecedor: Nome: Aqui voc vai informar ao sistema, a que fornecedor refere-se o pedido de compras que est sendo incluso.

Cdigo: Neste tem, o sistema lhe retorna o cdigo do fornecedor escolhido anteriormente. Data: Aqui o sistema lhe retorna com a data da incluso do pedido no sistema. Valor Total: Aqui o sistema vai lhe retornar o valor total do seu pedido, ele preenche este campo automaticamente, quando voc incluir os produtos na linha correspondente. Previso para Entrega: Aqui voc vai informar, qual a previso da entrega dos produtos pelo seu fornecedor. Prazo para Pagamento: Aqui onde vai ser colocado o prazo de pagamento dos produtos (em dias) que foram comprados. Produtos: aqui que voc vai colocar os produtos que deseja comprar do seu fornecedor.

Tabela de Preos
neste tem que o sistema vai lhe permitir imprimir suas tabelas de preos. Existem vrias opes de impresso de tabelas de preos. Tabela Geral por cdigo: Aqui voc vai imprimir a tabela geral por cdigo, voc no tem opo de escolha, ele vai pegar todos os seus produtos e vai imprimir uma nica tabela listada por ordem de cdigo. Geral por produto: Neste, ele vai imprimir sua tabela igualmente a anterior, porm vai listar por produto. Por setor: Todos os setores: Aqui ele vai te dar a opo de escolher os produtos separados por setores, sendo que podem ser ordenados por ordem de incluso ou por ordem alfabtica, sara um relatrio com todos os setores. Apenas um setor: Aqui ele te d a opo de escolher apenas um setor, pode ser uma listagem no ordenada, ordenada por cdigo, ou ordenada por produto. Por fornecedor: Aqui voc poder optar por imprimir a tabela escolhendo um fornecedor, pode ser todos os fornecedores ou apenas um fornecedor.

Cdigo de Barras
nesta tela que voc vai poder imprimir os cdigos de barras de seus produtos. Geral: Aqui o sistema vai imprimir cdigo de barras, para todos os produtos que esto cadastrados no sistema. Ele vai apenas lhe pedir se quer imprimir a quantidade existente no estoque ou ento voc ter que digitar a quantidade a ser impressa. Por setor: Nesta opo voc poder dividir a impresso por setores, para que no tenha que imprimir de todos os produtos. Mas poder escolher todos os setores ou apenas um setor. Selecionado: Nesta voc poder imprimir seus cdigos de barras com uma busca mais detalhada. Basta fazer suas opes e depois clicar em continuar. Avulso: Neste tem voc vai informar o cdigo do produto e o sistema vai emitir o cdigo de barras somente daquele produto.

Etiquetas
Neste menu voc poder imprimir as etiquetas dos produtos que voc tem em estoque. Geral: Trabalha da mesma maneira que a impresso de cdigo de barras, s que na agora trata-se da impresso das etiquetas dos produtos. Por setor: Aqui voc poder escolher um setor para imprimir as etiquetas, podendo tambm escolher todos os setores. Selecionado: Aqui voc far uma busca mais detalhada, para a impresso das etiquetas.

Ponto de Venda

Esta uma das telas mais importantes do sistema, onde voc poder fazer suas vendas, elas podem ser feitas de trs maneiras: no modo Detalhado, Resumido e no PDV. Abaixo segue explicao de cada tela de venda.

Detalhada

Data de sada: Aqui o prprio sistema preencher com a data que est sendo feita a venda, porm ela pode ser madificada. Tipo de sada: Venda: Este tipo de sada refere-se venda normal. Oramento: Aqui onde voc far os oramento de venda. E posteriormente poder transform-lo em venda Outros: Ele te dar outras opo de sadas. Ler oramento: Este boto serve para quando voc quiser ler um oramento,

previamente feito, e quiser transform-lo em venda. Gravar: Este boto serve para voc gravar uma venda. Sair: Este boto serve para voc sair da tela de venda detalhada. Quantidade: Neste tem voc informar a quantidade que est sendo vendida do produto. Produto: Aqui voc vai informar o produto que vai ser vendido para o cliente. Valor unitrio: Aqui o sistema lhe informar o preo unitrio do produto escolhido, ele busca este dado do controle de estoque. Valor total: Aqui o sistema calcular para voc o valor total do produto que foi vendido, levando em conta a quantidade vendida. Cliente: Aqui voc far a escolha o cliente a que se refere esta venda. Nome: Informe neste campo o nome do cliente. Caso no saiba o nome, faa uma pesquisa clicando na seta ao lado do campo. Cdigo: Informar aqui o cdigo do cliente caso no saiba o nome dele. Novo: Este boto serve para voc cadastrar um novo cliente na hora da venda, caso o mesmo ainda no esteja cadastrado. Recebimento: Aqui voc vai escolher as formas de recebimento da venda. Vendedor: Aqui onde voc vai escolher o vendedor que est efetuando a venda. Tipo de venda: Aqui voc vai escolher se a venda vai ser vista, a prazo com entrada ou a prazo sem entrada. Comprovante: Este tem, voc vai utilizar, se voc for imprimir um comprovante de venda, caso queira imprim-lo, basta clicar no quadro imprimir, que est abaixo do campo nmero de pedido. E digite o nmero do pedido. Nota fiscal: Funciona da mesma forma que o comprovante, s marcar no quadrado e desmarcar o do comprovante, seno o sistema entender que voc vai imprimir os dois. Valor total: Aqui o sistema vai lhe informar o valor total da venda. Acrscimo: Voc poder optar por dar um acrscimo na venda, caso haja necessidade. Basta que voc clique na opo ao lado do nome para optar pelo acrscimo. Desconto: Aqui voc vai poder dar um desconto na venda, para seu cliente. Basta voc clicar na opo ao lado do nome para optar. Percentual: Aqui onde, depois de fazer a escolha, voc vai digitar o percentual de acrscimo ou de desconto dado na venda.

Resumido
Nesta tela voc tambm poder fazer suas vendas, s que ela uma tela muito mais simples que a outra explicada.

Data: Aqui o sistema lhe retorna a data que voc est fazendo sua venda. Vendedor: Aqui onde ele mostra o vendedor que foi escolhido anteriormente para fazer esta venda, voc pode modific-lo se quiser. Gravar: Este boto serve para voc gravar sua venda. Cancelar: Este boto serve para voc fazer o cancelamento da venda. Fechamento: Aqui voc tem a opo de fechar a tela. Quantidade: Aqui onde voc vai informar a quantidade a ser vendida do produto. Produto: Aqui onde voc vai colocar o nome do produto que vai ser vendido. Caso no saiba o nome correto do produto, basta digitar as iniciais dele e teclar enter, o sistema vai lhe abrir uma tela de pesquisa, para voc escolher o produto. Valor unitrio: Aqui o sistema vai lhe retornar o valor unitrio do produto. Valor total: Aqui ele vai calcular para voc, o valor total do produto vendido, levando em conta a quantidade vendida. Dinheiro: Este voc vai selecionar caso a venda seja feita em dinheiro para seu cliente.

Cheque: Este voc vai selecionar caso v fazer a venda em cheque. Carto: Este vooc vai selecionar caso v vender no carto de crdito. Desconto: aqui que voc vai digitar o valor do desconto que voc vai dar para seu cliente na venda. Total: Aqui o sistema informa o valor total da sua venda. Valor pago: Aqui onde o sistema vai lhe informar o valor que foi pago pelo cliente. Troco: Aqui o sistema vai lhe dizer o quanto tens que dar de troco na venda efetuada.

Mdulo PDV Emisso de cupom fiscal

Nesta tela voc s vai conseguir fazer vendas com uma impressora fiscal devidamente instalada e configurada.

Menu caixa:
Abertura: Aqui onde voc vai fazer a abertura do dia da sua empresa. Suprimento: Aqui onde voc vai ser acessado para fazer o suprimento do caixa da sua empresa. Sangria: Neste tem voc poder fazer a sangria do caixa da sua empresa.

Fechamento: aqui onde voc vai fazer o fechamento do dia da sua empresa. Listagem de vendas: Aqui o sistema lhe d a opo de tirar algumas listagens referente a sua impressora fiscal. Saldo atual em dinheiro: Aqui o sistema lhe mostra o seu saldo atual em dinheiro no caixa.

Menu relatrios:
Totais do dia: Aqui voc poder tirar um relatrio dos seus totais do dia. Listagem de vendas: Aqui voc ter uma listagem de todas as vendas que voc fez.

Menu utilitrios:
Mudar de usurio: aqui que voc poder mudar de usurio quando precisar. Iniciar vendas: neste boto que voc vai clicar quando precisar fazer suas vendas. Configurao: aqui que voc vai configurar seu ponto de venda fiscal. Impressora Fiscal: Aqui onde voc poder configurar sua impressora fiscal dentro PDV. Basta fazer as escolhas e clicar em gravar. Informaes: Neste boto voc ter maiores informaes sobre o mdulo PDV.

Listagem de vendas

Nesta tela, voc vai pode ter informaes das vendas feitas dentro do SIC independente da tela que foi feita. Imprimir: Aqui voc poder imprimir sua listagem de vendas. Transportadora: por aqui que voc ter a informao da transportadora que foi usada para a venda em questo. Integrao: Este serve para fazer a integrao de uma determinada venda com o setor financeiro e com o usurio. Caso no tenha sido feito o lanamento no caixa anteriormente. Data: Neste campo mostrado as datas que foram feitas as vendas, por aqui que voc vai selecionar a venda que deseja obter as informaes. Tipo de sada: Aqui mostra o tipo de sada que foi usado para a operao em questo. Tipo de recebimento: Neste tem voc vai saber que tipo de recebimento foi usado nesta operao. Nota fiscal: Aqui o sistema lhe retorna o nmero da nota fiscal que foi registrado na

hora da venda. Srie: Aqui o sistema lhe retornar a srie da nota fiscal usada. N do pedido: Aqui ele vai te informar o nmero de pedido usado na operao. Valor total: Este tem mostra o valor total da operao que foi feita, seja ela qual for. Cliente: Aqui ele lhe retorna o nome do cliente que foi selecionado na hora da venda. Vendedor: Aqui ele lhe retorna o nome do vendedor que fez a venda. Percentual de comisso paga ao vendedor: Aqui ele lhe informa o valor da comisso que foi dada ao vendedor pela sua venda. Produtos: Aqui ele he vai listar todos os produtos que foram vendidos em cada operao.

Oramento

nesta tela que voc vai poder fazer oramentos, para mais tarde torn-los venda. Basta preencher os campos e gravar

Venda: neste menu que voc vai poder transformar seus oramentos em venda, ao clicar ele vai te abrir a tela de vendas para poder efetiv-la. Atualizao: Configurao: nesta tela que voc vai poder configurar a sua tela de oramentos. Incluir: Este boto serve para voc incluir seus oramentos. Apagar: Este boto serve para voc poder apagar seus oramentos. Pesquisar: Este boto serve para voc poder localizar seus oramentos. Imprimir: Atravs deste boto que voc vai poder imprimir seus oramentos. Sair: Este boto voc vai poder usar quando quiser sair da tela de oramentos. Cliente cadastrado: Voc ir marcar esta opo caso o cliente em questo j esteja cadastrado. Nome: Aqui o sistema lhe mostra o nome do cliente que foi escolhido para este oramento. Oramentos cadastrados: Aqui o sistema lhe fornece o nmero de oramentos que voc j cadastrou no seu sistema. Este nmero gerado automaticamente pelo sistema. Ordem de listagem: Aqui onde voc vai poder escolher a ordem em que seus oramentos vo ser listados para voc, pode ser por ordem de cliente ou de data. Esta configurao vlida somente para visualizao. Contato: Aqui o sistema vai lhe informar a pessoa para contato no seu cliente, esta informao consta no cadastro do cliente. Data: Aqui onde vai estar informado a data em que foi includo o oramento. Valor total: Aqui ele vai te informar o valor total do oramento. Vendedor: Aqui ele vai mostrar o vendedor que fez o oramento. Produtos: Aqui sero listados os produtos referentes a este oramento. Observaes: Neste campo onde constaro as informaes adicionais do oramento.

Relatrios
Neste tem, o sistema lhe possibilita tirar alguns relatrios. Abaixo segue a explicao de cada um deles.

Vendas por perodo: Neste relatrio voc ter informaes das suas vendas durante um certo perodo, sendo que na tela, ele possibilita a voc fazer algumas opes. Produtos mais vendidos: Este, trata-se do relatrio dos produtos mais vendidos da sua empresa, o sistema faz uma pesquisa nas suas vendas e mostra a lista dos produtos que mais venderam. Consignao: Emite um relatrio das consignaes feitas pela sua empresa. Clientes inativos: Aqui ele vai emitir um relatrio dos seus clientes inativos do seu cadastro.

Grficos

Neste tem voc poder ter um grfico de anlise de suas vendas anualmente, basta clicar no tem anlise anual de vendas, para poder ter o mesmo. Voc poder tambm escolher o tipo de grfico entre quatro opes: barra, linhas, pizza, rea. E pode ser impresso colorido ou preto e branco.

Comisso de vendedores
Neste tem, voc poder ter um relatrio completo das comisses dos seus vendedores, podendo ser impressa, quitar as comisses ou somente ver o andamento das mesmas. Este relatrio, pode ser emitido, calculando as comisses sobre todas as vendas ou somente as quitadas e tambm utilizando como base de clculo, o total das vendas ou o lucro lquido da venda feita pelo vendedor.

Cadastro de clientes

Esta tela uma das telas mais importantes do seu sistema, pois aqui que voc vai cadastrar os seus clientes, tudo que se referir ao seu cliente, nesta tela que voc vai encontrar. Abaixo, segue explicao de alguns campos referente a esta tela. Incluir: Este boto serve para que voc possa incluir seus clientes. Pesquisar: Este boto voc vai usar quando quiser fazer uma pesquisa no cadastro, para localizar mais rapidamente algum cliente. Imprimir: Neste, voc vai poder imprimir uma listagem ou mala direta ou at mesmo

uma etiqueta dos seus clientes, sendo que voc por escolher quais voc quer imprimir. Vendas: Aqui voc ter informaes das venda feitas para este cliente. Extrato: Aqui voc poder ter um extrato do seu cliente contendo as informaes financeiras dele, como contas a receber e contas recebidas. Sair: Este boto serve para que voc possa sair da tela de cadastro de clientes. Ordem de listagem: Esta opo serve para voc escolher como quer listar o seu cadastro, se por ordem de cdigo ou por ordem de nome dos clientes, esta opo apenas para visualizao. Observaes: Este campo serve para voc fazer anotaes gerais sobre o cliente. Internet: Neste campo voc vai colocar as informaes da internet do seu cliente, como e-mail, site, etc. Outros dados:Este voc vai usar para poder adicionar informaes sobre o crdito do cliente, poder tambm estabelecer um limite de crdito para ele. Foto: Neste campo, o sistema lhe permite adicionar foto do cliente. Data do cadastro: Aqui o sistema preenche com a data que foi feita a incluso do regisro Os outros campos a serem preenchidos referem-se a dados de localizao do cliente, como endereo, cep, etc. Basta preencher todos os campos e clicar em gravar.

Cadastro de fornecedores

Aqui onde voc vai fazer o cadastro dos seus fornecedores. Abaixo segue a explicao dos campos da tela. Incluir: Este boto serve para que voc possa incluir seus fornecedores no sistema. Apagar: Este boto serve para que voc possa apagar algum fornecedor de seus sistema, no aconselhamos que seje apagado qualquer cadastro que foi usado em alguma compra, pois poder modificar algumas operaes. Pesquisar: Este boto serve para que voc possa localizar algum fornecedor cadastrado. Imprimir: Esta opo possibilita voc, imprimir uma listagem dos seus fornecedores, ou emitir etiquetas, mala diretas, envelopes dos seus fornecedores. Extrato: Aqui voc tem um extrato de seus forcenedores, relacionando toda vida financeira com eles. Sair: Este boto lhe permite sair da tela de cadastro de fornecedores. Cdigo: Aqui onde vai ser informado o cdigo do fornecedor.

N de fornecedores: Aqui o sistema lhe mostra o nmero de fornecedores que voc tem cadastrado dentro de seu banco de dados Empresa: Aqui onde voc vai informar o nome da empresa a ser cadastrada. Contato: Aqui voc vai colocar o nome da pessoa de contato no fornecedor. Referncias bancrias: Aqui onde voc vai colocar as referncias bancrias do seu fornecedor. Correio eletrnico: Aqui onde voc vai colocar o endereo de e-mail do seu fornecedor. Enviar mensagens: neste boto que voc vai clicar para enviar mensagens de email para seu fornecedor. Observaes: Neste campo onde voc vai poder colocar informaes adicionais, que voc ache necessrio para o cadastro do seu fornecedor. Ordem de listagem: Neste tem voc vai poder escolher como voc quer que sejam listados os dados do seu cadastro, se por ordem de empresa ou por ordem de cdigo, lembrando que esta opo serve apenas para escolher como os dados vo ser mostrados na tela. Os outros dados que no se encontram neste manual tratam-se dos dados de localizao do fornecedor como endereo completo, cidade, bairro, etc.

Cadastro de funcionrios

Nesta tela, onde o sistema lhe permite cadastrar os seus funcionrios, tendo assim o controle das informaes de todos eles. Agora veja a explicao dos campos da tela de cadastro de funcionrios Incluir: atravs deste boto, que voc vai poder incluir um funcionrio novo. Apagar: Neste boto voc poder apagar o cadastro de seu funcionrio. Pesquisar: Este boto serve para poder localizar algum funcionrio anteriormente cadastrado. Imprimir: Neste tem voc poder imprimir uma listagem do seu cadastro, uma mala direta, etiqueta ou envelopes utilizando o seu cadastro de funcionrios. Sair: Este boto faz com que voc saia da tela de cadastro de funcionrios. Cdigo: Aqui onde vai estar registrando o cdigo do seu funcionrio. N de funcionrios cadastrados: Aqui o sistema lhe informa o nmero de funcinrios cadastrados no sistema.

Nome: Aqui onde voc vai colocar o nome do funcionrio que est sendo cadastrado. Admisso: Neste tem onde voc vai informar ao sistema a data em que o funcionrio em questo foi admitido pela empresa. Salrio: Neste campo onde voc vai informar o salrio que este funcionrio recebe por ms pela empresa. Cargo: Aqui voc vai digitar o cargo que ele ocupa dentro da empresa. Dia para pagamento: Aqui voc vai informar ao sistema, o dia em que feito o pagamento para o funcionrio que est sendo cadastrado. Inativo: Esta opo vai ser marcada, caso o funcionrio que foi cadastrado no trabalhe mais na empresa. sempre bom marcar esta opo em vez de apagar o cadastro, pois o devido funcionrio pode estar relacionado a alguma venda ou outra operao. Ordem de listagem: Aqui o sistema vai lhe possibilitar escolher como quer que sejam listados os seus cadastros na hora da visualizao na tela. Descontos do funcionrio: Aqui voc vai registrar o que vai ser descontado do funcionrio durante o ms. Data: Aqui onde voc vai informar a data da incluso do desconto. Histrico: Aqui onde vai entrar a descrio do desconto. Valor: Aqui voc vai informar o valor do desconto. Incluir desconto: Este boto serve para voc incluir um desconto. Apagar desconto: Este boto serve para voc excluir um desconto. Relatrio: Este boto emite para voc um relatrio dos descontos. Valor descontado: Aqui onde voc vai marcar quando o valor j foi descontado dos funcionrios. Observaes: Este o campo onde voc vai colocar anotaes dos funcionrios, observaes que desejar, este um campo livre de anotaes adicionais. Total a ser descontado: Neste tem, o sistema vai lhe informar o valor total que vai ser descontado do funcionrio.

Cadastro de vendedores

Nesta tela, onde voc vai poder cadastrar seus vendedores, e onde voc vai controlar a porcentagem de comisso que vai ser dada a eles. Comisso: Neste boto onde voc vai poder controlar as comisses dos seus vendedores. Incluir: Este boto serve para voc incluir um novo vendedor no sistema. Apagar: Este boto serve para voc apagar um vendedor que foi anteriormente cadastrado no sistema. Imprimir: Este boto serve para voc imprimir a lista dos vendedores cadastrados no sistema. Clientes: Aqui onde voc vai poder ver os clientes que esto relacionados a determinado vendedor. Sair: Este boto serve para voc sair da tela de cadastro de vendedores.

Cadastro de transportadoras

Nesta tela o sistema lhe permite cadastrar as transportadoras que so usadas pela empresa. Abaixo segue explicao de alguns campos da tela. Incluir: Este boto serve para que voc inclua as transportadoras no sistema. Apagar: Este boto serve para voc poder apagar alguma incluso que foi feita. Sair: Este boto serve para voc poder sair da tela de cadastro de transportadoras. N de transportadoras cadastradas: Aqui o sistema lhe informa o nmero de transportadoras cadastradas. Os outros so os campos de localizao da transportadora.

Contas a receber

Neta tela voc tem como controlar todo o contas a receber da sua empresa. Relatrios: Neste menu voc vai poder emitir alguns relatrios, que o sistema tem disponvel sobre o contas a receber, tais como os avisos de cobrana, resumo de vendas no carto. Quitar: Este menu serve para voc poder quitar uma conta a receber, ou seja, dar baixa de uma conta que foi recebida, o sistema lhe permite quitar uma nica conta, vrias contas, quitar contas escolhendo um cliente, e quitar resumo de vendas, onde voc pode escolher as vendas do carto de crdito. Configurao Geral: neste menu que voc vai poder configurar a tela de contas a receber, basta clicar escolher as opes que deseja e clicar em OK. Configurao receitas fixas: Aqui onde voc vai poder cadastrar as suas receitas fixas, para que no tenha que ficar colocando-as todo ms no sistema. Imprimir: Neste tem voc vai poder imprimir boletos bancrios, tirar um extrato da conta do cliente para poder ter um maior controle do que ele lhe deve.

Lanamentos / Venda: Apagar: Este boto serve para voc poder apagar um contas a receber, que foi gerado anteriormente. Pesquisar: Aqui onde voc vai clicar, caso precise fazer uma pesquisa no sistema para encontrar alguma conta a receber. Sair: Este boto serve apenas para voc poder sair da tela do contas a receber. Devedor: Aqui onde voc vai preencher com as informaes referentes ao cliente que vai ser usado para gerar o contas a receber. Aqui constar as informaes de nome, cdigo. Tipo de cobrana: Aqui voc vai informar ao sistema, de que maneira vai ser feita a cobrana ao cliente, se vai ser boleto bancrio, carteira ou depsito, etc. N de contas cadastradas: Aqui o sistema lhe informa quantas contas j foram cadastradas no sistema. Data da entrada: Este tem mostra a data que foi gerada a conta a receber. N do documento: Aqui entra o nmero do documento referente quela conta. Parcela: atravs deste tem que voc vai poder saber a que parcela refere-se a conta selecionada, pois o pagamento pode ser feito em vrias parcelas. Valor da conta: Aqui onde vai ser informado o valor da conta. Dvida: Aqui o sistema vai lhe informar a quantia que o cliente ainda lhe deve, ou seja o montante da dvida do cliente com sua empresa. Origem: Vencimento: Aqui entra o vencimento da conta. Data da cobrana: Taxa de juros: Aqui entra a taxa de juros que vai ser cobrado do cliente. Local da cobrana: Aqui voc informar o local em que vai ser feita a cobrana. Conta para lanamento no caixa: Aqui entra a informao de qual conta vai ser usada para este recebimento. Pagamentos efetuados: Neste tem, o sistema lhe mostra uma lista dos pagamentos que foram efetuados pelo cliente, para poder ter um maior controle. Total pago: Neste, voc poder saber o valor total que j foi pago pelo cliente. Observaes: Este campo foi feito, para nosso cliente poder inserir algumas anotaes adicionais a conta recebida.

Ordem de listagem: Neste, o sistema lhe permite escolher uma ordem de listagem na hora da visualizao na tela, pode ser por ordem de vencimento, por ordem de n de documento, por ordem de devedor ou por odem de tipo de cobrana.

Contas a pagar

Nesta tela onde voc vai poder controlar o contas a pagar da sua empresa. Relatrio: Neste tem voc poder emitir um relatrio das suas contas a pagar. Quitar: neste boto que voc vai poder quitar as contas a pagar, podendo ser de duas formas, ou quitar uma nica conta ou pode tambm quitar vrias contas. Configurao: Neste tem voc pode cadastrar suas despesas fixas, para que no tenha que cadastrar todo ms a mesma despesa. Comprar: Este tem refere-se a compra que est relacionada com esta conta a pagar. Incluir: Este boto serve para voc poder incluir uma conta a pagar no sistema. Apagar: Este boto serve para voc poder apagar uma conta a pagar. Pesquisar: Este boto serve para que voc possa encontrar dentro do sistema alguma conta que foi gerada anteriormente. Sair: Este boto serve para voc sair da tela de contas a pagar Credor: Aqui encontram-se as informaes sobre o credor da conta a pagar, ou seja, o seu fornecedor.

Origem: Neste tem voc coloca a que se refere esta conta a pagar. N do documento: Aqui onde entra o nmero do documento da conta a pagar. Data da entrada: Aqui informado a data da entrada no sistema desta conta. Valor: Este campo refere-se ao valor da conta que foi inserida no sistema. Parcela: Aqui o sistema mostra a que parcela esta conta faz parte pois pode ser que esta conta possua mais de uma parcela. Vencimento: Aqui colocado o vencimento da conta que foi inclusa no sistema. Local de pagamento: Aqui para ser colocado o local em vai ser feito o pagamento da conta. Lanamento no caixa: Neste tem vo ser colocados as informaoes referentes ao lanamento desta conta no caixa, escolhendo a conta que vai ser lanada e o caixa que ser usado para fazer o pagamento. Ordem de listagem: Aqui onde voc vai poder escolher, de que forma voc quer que sejam listados as informaes no sistema, pode ser por ordem de vencimento, por ordem de nmero do documento, por ordem de credor ou por ordem de nmero de contas a pagar. N de contas a pagar: Aqui o sistema informa quantidade de registros que foi includo no sistema

Controle de cheques

Nesta tela onde voc poder fazer o controle de seus cheques, onde poder dar baixa nos mesmos, encaminhando o valor para uma conta que voc mesmo cadastrar. Relatrio: Este menu serve para que voc possa emitir relatrios, referentes ao controle de seus cheques, e podem ser por data de depsito ou por data de entrada. Depsito: Este menu serve para que voc possa dar baixa nos seus cheques, basta clicar nele, e escolher a forma que deseja dar baixa, se vai ser de um nico cheque ou de vrios cheques. Venda: Aqui neste tem voc poder obter informaes da venda referente a este cheque. Incluir: Este boto serve para que voc possa incluir um cheque no seu controle. Apagar: Este boto serve para permitir que algum cadastro de cheque seja apagado. Pesquisar: Este boto serve para voc fazer uma pesquisa no seu controle de cheques. Sair: Este boto lhe permite sair da tela de controle de cheques. Cliente: Aqui onde entram as informaes referentes ao cliente, nome, cdigo, etc. Conta para lanamento no caixa: Aqui onde vai ser escolhido a conta que a ser usada para o lanamento deste cheque. Ordem de listagem: Este tem serve para voc poder escolher qual a ordem dos dados na tela, se vai ser por ordem de data para depsito ou ordem por n de cheque.

N de cheques: Aqui o sistema lhe informa a quantidade de cheques cadastrados no seu sistema.

Cartes de crdito

Nesta tela, e onde voc vai poder fazer o controle dos seus cartes de crdito, ou seja, ver seus resumos, fazer lanamentos manuais, etc. Selecione o carto: Aqui onde voc vai escolher o carto sobre o qual deseja obter informaes. Lanamento: Aqui onde voc vai poder fazer os lanamentos dos cartes de crditos. Apagar: Aqui onde voc vai poder apagar os lanamentos de seus cartes. Fechar resumo: Aqui onde voc vai poder fazer o fechamento do resumo de seu carto de crdito. Listar resumos: Este tem lhe possibilita listar o resumo de seus cartes de crdito para poder verificar a situao deles. Configurao: Este tem vai lhe permitir cadastrar algum carto que ainda no tenha cadastrado no sistema, basta clicar no boto e escolher o tem incluir.

Controle do caixa

Nesta tela o SIC lhe permite ter um controle mais amplo do seu caixa. Lanamentos: Neste tem onde voc far o lanamento no caixa do SIC dos dbitos e crditos. Configurao: Aqui voc poder fazer as configuraes de seus caixas e de seus planos de contas da maneira que mais lhe convir. Relatrio: Neste tem voc poder tirar um relatrio do seu caixa, escolhendo se quer ele geral ou por contas separadas. Grfico: Aqui o sistema lhe fornece um grfico de seu controle de caixa. Manuteno: Voc utilizar este para totalizar o seu saldo e apagar lanamentos. Apagar: Este boto serve para voc apagar algum lanamento. Pesquisar: Este boto serve parapoder fazer uma pesquisa no seu controle de caixa. Sair: Este boto serve unicamente para sair da tela de controle de caixa. Listagem selecionada por caixa: Este tem voc vai marcar, caso queira que listar as informaes por caixas. Selecionar caixa: Este boto serve para voc selecionar um caixa.

Fluxo de caixa

Nesta tela voc poder tirar um relatrio do seu fluxo de caixa: Sada: Esta opo diz respeito ao retorno que voc vai ter do que foi solicitado, no caso, seu fluxo de caixa, basta que voc escolha se quer que o sistema lhe liste as informaes na tela, direto na impressora da forma impressa ou em forma de grfico. Perodo: Aqui onde voc vai informar ao sistema de que data a qual data vai ser tirado o relatrio de fluxo de caixa. Incluir contas a pagar e a receber vencidas: Esta opo ser marcada caso queira que sejam inclusas as contas a pagar e receber vencidas.

Arquivo inativo
Neste tem voc tem a opo de arquivar algumas operaes dentro do seu sistema at mesmo para que voc possa deixar sua base de dados menos cheia e mais rpida. Contas recebidas: Aqui voc vai visualizar as contas recebidas que esto no arquivo inativo. Contas pagas: Funciona da mesma maneira que o arquivo inativo da contas recebidas, s que neste caso ser a respeito das contas pagas. Cheques depositados: Aqui tambm o mesmo caso dos acima descritos, mas ser a respeito dos cheques depositados.

Internet
Este menu trata da parte do SIC na internet, onde voc pode enviar e receber e-mails, gerar arquivos a partir do sistema para poder inserir na sua prpria pgina. Mensagens: esta tela que voc vai poder enviar mensagens de e-mail, ver a listagem da mensagens recebidas, a tela de envio muito parecida com a do correio que estamos acostumados a mexer diariamente. Gerar arquivo html: Esta opo serve para voc gerar um arquivo HTML da sua galeria de clientes e de sua tabela de preo. Site do software SIC: um atalho para voc entrar na pgina do software SIC, basta clicar em sim e ele lhe levar ao nosso site.

Atendimento
Nesta tela o sistema lhe permite registrar os atendimentos feitos a seu cliente, serve apenas para deixar registrado o que foi tratado com o cliente, para simples controle da loja. Iniciar atendimento: Esta opo ser utilizada caso queira inciar um atendimento feito a um cliente, serve para voc registrar o que foi falado ou tratado com o cliente, para que se necessrio, possa esclarecer o que seu vendedor ou voc mesmo tratou com qualquer cliente cadastrado. Continuar atendimento: Esta tela serve para que voc possa continuar o atendimento iniciado com um cliente anteriormente, para que no tenha que iniciar um novo atendimento. Listagem de atendimento: Aqui vai ser listado para voc os atendimentos que foram feitos no SIC, por seus usurios. Tipos de atendimento: Voc pode dividir seus atendimentos por tipos, nesta tela que voc faz esta diviso, basta clicar em incluir e subdividir da maneira que mais se adequar a sua empresa.

Utilitrios
No decorrer da utilizao do seu SIC, voc provavelmente necessitar de ferramentas que o auxiliem no dia a dia da sua empresa. Vamos agora verificar a utilizao de cada um deles.

Manuteno do sistema:
O SIC um sistema que, quando instalado, e em pleno funcionamento, faz todos os processos de vendas, baixa do estoque, incluso e quitao de contas, etc... Todos estes processos esto diretamente relacionados ao banco de dados, que periodicamente precisa ser reorganizado. Portanto, esta opo permite que voc reorganize seus arquivos e corrija possveis erros relacionados a eles. A manuteno completa reorganiza todos os arquivos. A manuteno parcial descarta os arquivos inativos e a manuteno selecionada permite que voc escolha que arquivo que ser reorganizado.

Ajuda on-line:
Permite que voc tire dvidas de qualquer parte do sistema. Quando abrir a tela da Ajuda On-Line, voc encontrar trs tipos de procura: Contedo, ndice e Localizar. Para usar a opo Contedo, basta clicar duas vezes no livro que antecede o nome do ambiente onde esta a dvida a ser esclarecida. Em seguida clicar duas vezes no tem especfico. Em ndice, digite as primeiras letras da palavra que deseja procurar. Logo aps, clique na varivel de ndice desejada e em seguida, na tecla exibir. Quando voc escolhe o localizar, siga as instrues que aparecero na tela e efetue a pesquisa pelas suas necessidades. Voc notar que esta pesquisa bem parecida com a anterior.

Agenda:
A agenda lhe informa data e hora de compromissos includos antecipadamente. Tecle o bota incluir, informe a data e hora do compromisso e descreva o mesmo. Existe tambm a opo de imprimir o compromisso e apag-los.

Calculadora:
Em qualquer ambiente que voc estiver dentro do SIC, acione a tecla F4 e lhe

aparecer a calculadora. Tecle nos inmeros com o mouse ou nos nmeros do teclado. O funcionamento da calculadora idntico ao funcionamento de uma calculadora real. Se voc clicar em exibir, voc tem a escolha de modific-la para uma calculadora cientfica.

Editor de texto:
Voc pode criar seus documentos sem sair do SIC. O funcionamento do editor de textos bem parecido com o word, porm com menos recursos. Para se arquivar documentos funcionais e cartas de mala direta, bem recomendvel usar este editor de textos.

Controle de recibos
Em controle de recibos, tecle o boto incluir, informe a data, o nome da pessoa com quem a empresa est negociando, o valor e se a empresa est recebendo ou pagando. Em seguida, informe qual a natureza da transao. Lembre-se que ele j emite prconfigurado o seguinte texto: Recebi a quantia de...........referente a: Voc pode pesquisar por data e imprimir o recibo. Outra caracterstica muito interessante que digitamos o valor em nmerais e o recibo ser impresso com o valor tambm por extenso.

Calendrio:
Muito til para saber em qual dia da semana cai uma determinada data. Clique em cima da data por extenso existente na tela. Em seguida, informe a data que deseja pesquisar e imediatamente, logo aps clicar o boto pesquisar, ser indicado o dia no calendrio.

Informaes do sistema:

Neste ambiente residem informaes importantes. Verso do sistema (nmero e data), seu nmero de srie, etc. Voc tambm poder teclar F10 para ver o nmero da verso para a equipe de suporte tcnico, quando solicitado.

Mudar de usurio
Permite que se mude de usurio sem sair do sistema. Se o seu funcionrio estiver usando o sistema, e voc quiser acessar na mesma mquina determinado ambiente, no qual ele no tenha acesso, clique nesta opo e informe a sua senha. O sistema reconhecer em sua senha o novo usurio e lhe permitir acesso restrito.

Usurios conectados:
Informa quais os usurios que esto utilizando o sistema no momento, em que estao e em que parte do sistema eles esto acessando.

Mensagens internet:
Como o SIC envia e recebe mensagens via internet, use esta opo para configurao, emisso e recepo de e-mail. Em primeiro lugar, clique em conexo e informe o endereo SMTP (servidor de mensagens enviadas) e POP (servidor de mensagens recebidas). O seu provedor lhe fornecer estas informaes. Voc pode enviar as mensagens para o seu cliente sem sair do SIC. Para isso, voc pode usar a opo internet do cadastro de cliente ou entrar direto nesta opo. Em enviar mensagens, redija e envie suas mensagens. Na opo mensagens, voc pesquisa mensagens enviadas e recebidas.

Relatrio para suporte tcnico:

Quando ocorre algum problema no sistema: seja ele de operao, de rede, etc., o sistema identifica o erro e informa o que voc estava fazendo naquele determinado momento. Tudo isto fornecido no relatrio para que a equipe de suporte tcnico possa identificar e resolver o problema. Alm disso, o relatrio nos informa se a mquina est em rede, qual o diretrio de trabalho, espao utilizado pelo SIC e demais informaes teis. Quando a equipe lhe solicitar, use esta opo imprimir o relatrio.

Padronizar cdigos:
Esta opo ir converter todos os cdigos dos produtos no padro escolhido pelo usurio, seja EAN 13 ou seis dgitos. Os cdigos dos clientes sero convertidos somente para seis dgitos cada. Tanto no cadastro de produtos como no de clientes os cdigos sero consecutivos e ininterruptos.

Log do sistema:
Este mdulo de extrema importncia. Ele informa qual usurio utilizou o sistema, em qual data, intervalo de tempo e que operaes foram realizadas, desde que relevantes. Na parte inferior da tela, existem botes caixa e sadas. Estas opes permitem que os usurios que tenham nvel 3 visualizem todos os lanamentos no caixa e todas as sadas no estoque efetuadas por um determinado usurio escolhido com um clique no nome.

Cpia de segurana:
uma das ferramentas mais importantes do SIC. Permite que voc faa cpia de segurana de todo seu banco de dados j compactada e com extrema rapidez e facilidade, usa-se somente um quadro para escolher seu modo de backup. A cpia de segurana deve ser feita no mnimo duas vezes na semama. O sistema lhe d a opo de fazer os backups em disquete, porm no muito recomendvel pois o disquete um dispositivo muito frgil, aconselhamos fazer em CD ROM, no prprio micro ou em zip drive, mas nada impede de usar os disquetes. Alm de proteger o seu banco de dados contra eventuais problemas de hardware, existem alguns tipos de problemas que s so corrigidos usando uma cpia integra para leitura. Para fazer cpia de segurana basta clicar em cpiar. Para restaurar em seu micro clique em ler.

Configuraes
Na tela principal do SIC temos o menu de configuraes, que deve ser utilizado para adequar o sistema s necessidades de cada empresa. Vejamos:

Configurao geral

Dados da sua empresa: Devemos preencher os campos acima com seus dados correspondentes como nome da empresa. endereo, estado, telefones e endereo eletrnico. A opo Micro Empresa dever ser marcada no caso de Micros (ME) e Empresas de pequenos porte (EPP). O cliente deve verificar com seu contador o enquadramento da sua empresa, que depende do faturamento bruto declarado. Neste caso NO haver incidncia de ICMS na nota fiscal. Logotipo: Podemos inserir o logotipo da empresa para que ele seja mostrado no ponto de venda ou impresso em alguns relatrios. Para isso basta clicar no boto Alterar e inserir o novo logotipo que dever estar no formato bitmap (BMP). O programa que disponibiliza este formato o Paint Brush do windows.

Na inicializao do sistema:

Verificar ndices: O sistema faz uma verificao nos ndices existentes e recria os que no houverem. S deve ser marcada caso existam muitos desligamentos involuntrios, pois retarda um pouco a inicializao do sistema. Fazer auto-backup: Executa uma cpia de segurana no disco local (HD ou Winchester) do computador afim de salvar as informaes sempre que o sistema for acionado. No caso de haver uma rede constituda, esta opo deve ficar desmarcada. Acertar Data / Hora: Abre as configuraes de data e hora do windows para que se faa uma verificao e acerto de ambos. No mostrar barra de tarefas: Tem como funo ocultar a barra de tarefas do windows para que, em funo da resoluo utilizada no monitor, alguns campos no fiquem ocultos atrs da barra. Exibir relatrio do dia: Ao marcarmos esta opo, o sistema exibir em sua abertura as contas a pagar, cheques para depositar e as contas a receber, desde que a senha digitada na inicializao assim permita. Esta opo muito til, pois o usario visualiza rapidamente sua relao de pagamentos, recebimentos e seus compromissos marcados na agenda. Perodo para relatrio do dia: Mostra a agenda de pagamentos / recebimentos at 99 dias aps a data corrente. Gerar cdigos automticos para: O SIC cria os cdigos para clientes, funcionrios, fornecedores e produtos, com uma particularidade muito interessante. No campo de cdigo podemos substituir o cdigo gerado pelo sistema por um cdigo composto, alfanumrico ou por um cdigo de barras. Existem impressoras fiscais que no trabalham com cdigos alfanumricos, consulte antes o fornecedor de sua impressora. Formatos: So os formatos do windows para configuraes regionais, nmero, moeda, hora e data. Na configurao de stilo abreviado, acabamos com o bug do ano 2000 modificando o formato do ano para quatro dgitos. Fonte para impresso de relatrios: Define o tipo de letra padro para os relatrios do SIC. Impressoras: Verifica a impressora padro do windows e pode definir uma nova impressora como padro para o SIC momentaneamente, dentre as impressoras que existirem configuradas no windows. Caso encerre o sistema ao retornarmos o SIC assume a impressora padro do windows. N de dias para avisar sobre cpia de segurana: O padro definido pelo sistema sete dias, infelizmente os disquetes de 1.44 Mb so muito frgeis ento aconselhamos que faam as cpias em CD ROM ou em zip drive, mas nada impede que seja feita em disquete, apenas achamos que esta mdia muito frgil, podendo acarretar a perda das informaes.

Configurao de etiquetas

As dimenses que definem configuraes abaixo esto normalmente na caixa das etiquetas, ou basta medir as etiquetas e aplicar as dimenses em cada campo.

Configurao de pgina:
N de colunas (carreiras): Colocar a quantidade de colunas do formulrio ou da pgina das etiquetas. N de etiquetas por folhas: Colocar a quantidade de etiquetas por folha. Margem esquerda: Inserir a medida da margem esquerda do formulrio. Margem superior: Inserir a medida da margem superior do formulrio. Espao entre as etiquetas horizontal e vertical: Coloque o espaamento vertical e horizontal entre as etiquetas. Fonte para impresso: Serve para escolher o tipo de letra que ser utilizado na etiqueta. Para alterar o tipo de letra clique no boto alterar e escolha a fonte e suas caractersticas. Tamanho da etiqueta em cm: Define a altura e a largura da etiqueta. Imprimir cdigo nas etiquetas de clientes: O cdigo do cliente ser impresso se marcarmos esta opo. Aps definir as configuraes, grave-as com o cdigo da etiqueta ou com o nome que achar mais conveniente no boto gravar. Para imprimir com uma etiqueta prviamente gravada, basta clicar no botao ler e selecionar a etiqueta.

Configurao de contas a pagar

Prazo para o primeiro vencimento: Determina um prazo padro para o vencimento da primeira parcela. Periodicidade para contas parceladas: Escolha o perodo entre as parcelas a serem recebidas. Juros dirios para contas vencidas: Atribui taxa de juros para as contas a receber que estiverem em atraso. Receitas fixas: Serve para cadastrar receitas fixas, como contratos de manuteno, aluguis, etc...

Configurao de cobrana bancria

Serve para configurar boletos bancrios ou carns de credirio.

Configurao da tabela de preos

Tipo de letra: Define o tipo de letra a ser impresso na tabela de preos. Clique no boto alterar para selecionar o tipo de letra. N de linhas de impresso: Define a quantidade de linhas de impresso ou permite usar o tamanho da pgina existente na configurao do windows. Nmero de cpias: Especifica a quantidade de cpias da tabela. Espaamento duplo entre linhas: Imprime espaamento duplo entre as linhas da tabela de preos. Imprimir itens sem preo: Imprime tens que estejam sem preo na tabela de preos. Imprimir itens com quantidade zerada: Marcar para imprimir tens que estejam com a quantidade em estoque igual a zero. Imprimir cdigo do produto: Imprime o cdigo do produto na tabela de preos. Imprimir quantidade em estoque: Imprime a quantidade em estoque na tabela de preos. Imprimir unidade: Imprime a unidade (Kg, PC, m) na tabela de preos.

Configurao de oramentos

Cabealho e rodap: Serve para definir o que ser escrito no cabealho e no rodap dos oramentos. Tambm podemos escolher o tipo de letra, se centralizamos o texto e se imprimiremos o logotipo da empresa (desde que esteja previamente definido em configurao geral). Imprimir cdigo do produto: Imprime o cdigo do produto no oramento. Imprimir unidade: Imprime (Kg, PC, m) no oramento. Utilizar somente produtos cadastrados: Com esta opo ser impresso o endereo do cliente no oramento. Imprimir endereo do cliente: Neste caso ser impresso o endereo do cliente no oramento. Usar numerao: Define se os oramentos sero numerados. Apagar oramento aps converter em venda: Com esta opo marcada os oraments sero apagados ao final da venda. Observaes: Este um campo no qual podemos escrever qualquer mensagem, como prazo de entrega ou validade da proposta. Solicitar e imprimir: Caso deseje, o campo de observaes abrir na concluso do oramento para que possamos acrescentar ou suprimir alguma informao.

Configurao do ponto de venda.

Imprimir nota fiscal: Imprimir nota fiscal em formulrio continuo. Imprimir comprovante de venda: Imprime um comprovante de venda. No imprimir: No imprime nenhum dos tipos acima.

Ponto de venda resumido:


Configurar impressora antes de imprimir: A tela de impresso do windows aparece antes de inicar o processo de impresso, se marcado. Mostrar foto do produto: Mostra a foto do produto no ponto de venda resumido. Percentual mximo de desconto: Estabelece o desconto mximo que poder ser aplicado na venda.

Integrao no ponto de venda detalhado:


Lanar no contas a receber todas as vendas a prazo: No final da venda habilita a possibilidade de lanarmos no contas a receber as vendas a prazo. Lanar no caixa todas vendas a vista: Caso a venda seja a vista, abre a tela de lanamento no caixa. Lanamentos obrigatrio: Ao marcarmos esta opo o sistema ir exigir as situaes que estiverem habilitadas. Conferir duplicidade de nota fiscal na sada: Verifica se h repetio de nmeros de notas fiscais. Gerar nmeros de pedidos automaticamente: Gera numerao de pedidos automaticamente.

Pedir valor do frete aps gravar venda: Caso seja necessrio, digite o valor do frete na hora da venda.

Configurao do comprovante de venda.

Impressora:
Grfica: Desta forma o comprovante ser impresso em 80 colunas. Texto (40 colunas): Impresso do comprovante em 40 colunas. Tipo de letra: Define o tipo de letra a ser usado no corpo do comprovante. N de vias: Quantidade de vias do comprovante. Cabealho e rodap: Serve para definir o que ser escrito no cabealho e no rodap dos comprovantes. Tambm podemos escolher o tipo de letra, se centralizamos o texto e se imprimiremos o logotipo da empresa (desde que esteja previamente definido em configurao geral). Imprimir cdigo do produto: Imprime o cdigo do produto no comprovante. Imprimir unidade: Imprime a unidade no comprovante. Imprimir dados completos do cliente: Neste caso sero impressos os dados do cliente. Imprimir valor unitrio com desconto / acrscimo: Caso o cliente mude o preo no momento da venda ser impresso o valor digitado e no o valor do cadastro. Imprimir subtotal: Ser impresso o subtotal e a diferena (percentual e valor) entre o valor da venda e o valor do produto cadastrado.

Imprimir fatura para venda a prazo: Possibilita a impresso das faturas (parcelas, vencimento, n do documento e valor).

Configurao de senhas de usurios

Existem trs nveis de senhas:

1) Operacional:
Nvel indicado para vendas e funcionrios com acesso restrito.

2) Superviso:
Nvel utilizado para o supervisor ou gerente da loja.

3) Gerencial:
Nvel utilizado pelo usurio que controla a empresa. Acessos do usurio: Define o que cada usurio pode acessar no sistema. Ele acessa apenas opes que estiverem marcadas. Obs: A diferena fundamental entre o nvel 2 e o nvel 3 que no nvel 2 o usurio

no se habilita a usar o que foi desmarcado pelo usurio de nvel 3.

Configurao de cdigo de barras


Habilitar o uso de cdigo de barras: Com esta opo marcada, o sistema ir gerar os cdigos dos produtos utilizando o EAN-13. Sugerir quantidade 1 quando vender: No momento da venda, o campo de quantidade ser automaticamente preenchido com o nmero 1 (um).

Impresso de etiquetas:
Tamanho em cm: Serve para definir o tamanho da barra (altura e largura).

Imprimir preo de:


Custo: Coloca o preo de custo na etiqueta do produto. Venda: Coloca o preo de venda na etiqueta do produto. Sem preo: No coloca o preo na etiqueta do produto. Imprimir nome do produto: Imprime o nome do produto na etiqueta. Imprimir smbolo da moeda: imprime o smbolo da moeda na etiqueta.

Configurao de carto de crdito

Podemos incluir novos cartes de crdito, alterar o prazo e a comisso devida s administradoras.

Configurao de pedido de compra

Imprimir cdigo do produto: imprime o cdigo do produto no pedido de compra.

Configurao de tipos de clientes

Objetivo: Dividir os clientes em grupos, como por exemplo: Cliente especial, revenda, etc.

Configurao do caixa
O controle de caixa que o sistema se refere o LIVRO CAIXA, onde devem ser lanadas as transaes que efetivamente ocorreram, ou seja, tudo o que recebemos e pagamos. Outra caracterstica importante que quando desmembramos o plano de contas de maneira detalhada, teremos melhores respostas gerenciais. Primeiramente devemos criar um caixa. Sugerimos que se chame CAIXA PRINCIPAL. Podemos criar vrias caixas, como por exemplo, as contas bancrias da empresa. O SIC mostra de forma consolidada e isolada o caixa da empresa. A qualquer momento podemos criar um caixa. Outro passo importante configurarmos os planos de contas. Devemos cadastrar as contas de crdito e de dbito de forma a obter informaes relevantes.

CONSIDERAES FINAIS Neste manual tentamos descrever os principais recursos do software SIC, caso ainda exista alguma dvida, entrar em contato com o suporte tcnico, nos telefones: (11)2142-9820 (11)2142-9801 (21)2437-6305 (21)3502-6305 Para outras formas de contato, acesse o site www.sicnet.com.br/suporte Para obter informaes sobre Nota Fiscal Eletronica (NFe), acesse o site www.sicnet.com.br/nfe Para melhor desempenho, utilize tambm o Pacote SICWEB, mais informaes no site www.sicnet.com.br/sicweb