SEGUIMIENTO MENSUAL CONTRATISTAS D.P.A.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
QUE SE REVISA

CUMPLIMIENTO LEGAL. Requerimientos , Aspectos y criterios legales

1.Programa de Salud Ocupacional. 2. Cumplimiento de normas relacionadas a sus actividades. 3. RUC.

CUMPLIMIENTO SHEQ. Cumplimiento de estandares establecidos por

CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DEL TRABAJO.

Requisitos en calidad en toda la cadena de valor

DONDE SE REVISA

1. Auditorias S.P.T 2. Observaciones ZAS. 3. Manual Contratistas. 4. Charlas de seguridad.

1.Cumplimiento al tiempo programado. 2.Satisfacin del cliente

COMO SE REVISA

1.Reporte mensual. 2. Auditorias semestrales.

1 Seguimiento diario al S.P.T. 2. Seguimiento diario al programa ZAS .

1 Check list de satisfaccin del cliente. 2. Reporte mensual cumplimiento de tiempos programados.

WHAT it is

Estas revisiones aseguran el cumplimiento que deben tener todos los contratistas cuando ejecutan

Requisitos de Cumplimiento, lista de control.

UMPLIMIENTO DE CALIDAD DEL TRABAJO.

uisitos en calidad en a la cadena de valor

mplimiento al tiempo del cliente

heck list de satisfaccin

Los Requisitos comprenden los siguientes temas: 1. Descripcin y naturaleza de la empresa. 2. Descripcin e implementacin de programas necesarios para la ejecucin de las actividades den 2. Relacin de mano de obra necesaria, herramientas y equipos para la ejecucin de las actividades fabrica. 3. Reporte del cumplimiento a las inspecciones de los equipos y herramientas utilizados en el me 4. Reporte del cumplimientos a las actividades programadas segn su cronograma del programa de ocupacional. 5. Reporte de accidentes e incidentes al mes , junto con planes de accin requeridas. 6. Reporte generacin de residuos, emisiones y vertimientos . 7. Reporte de sustancias quimicas utilizadas en el mes. 8. Reporte de Gestin del cambio (alineado con RUC). 9. Indicadores. 10. Auditorias. Este listado sera alimentado por las auditorias diarias que se realizan al Sistema de Permisos de Tra el reporte del programa ZAS.

eporte mensual de plimiento de tiempos

Para cada uno de los temas que hay una lista de verificacin, que puede ser utilizado para evaluar e El propsito de las listas de comprobacin es ayudar a: a) Velar por que el cumplimiento se evala de una manera slida y consistente. b) Identificar debilidades y fortalezas de las empresas contratistas. c) Proporcionar una visin global del nivel actual de cumplimiento en el que se puede controlar con

ando ejecutan

Tenga en cuenta que, aunque las listas de control se han desarrollado para apoyar la evaluacin CONTRATISTAS, por cualquier rea de fbrica, inicialmente por el SHE, en efecto, se recomienda encarecidamente que se utilice d para evaluar / monitorear el cumplimiento cuando esta herramienta sea aplicable en otras areas de proceso

n de las actividades dentro de fabrica. ucin de las actividades dentro de

as utilizados en el mes. grama del programa de salud

ema de Permisos de Trabajo, junto con

utilizado para evaluar el cumplimiento.

se puede controlar con el tiempo.

aluacin CONTRATISTAS, puede ser utilizado cidamente que se utilice de forma regular ras areas de proceso.

INFORME DE GESTIN CONTRATISTAS DPA Colombia Ltda.

1. IDENTIFICACIN Nombre de la empresa: Actividad Economica:

EL ARGONERO EU fabricacion de equipos y montajes industriales

si anexe COPASO

NIT: 900042230-2 Telefono: 5842601

Correo: Direccion: Correo:

argoneroeu@hotmail.com
carrera 7 # 20 b 45

Responsable de la empresa: Hugo Garcia Martinez 1.1 La empresa cuenta con COPASO? si Nombre: Reynaldo raul daza mendoza 2. RELACION DE TRABAJOS
2.1 Ordenes de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CC: 71,640,426
x siguiente pregunta

hugogarciam@elargonero.com

1.2 La empresa cuenta con un vigia en Salud Ocupacional? CC: 77,172,679 Correo: reinaldo.daza@hotmail.com Mes MAYO DEL 2013
Equipos/Herramientas

no Anexe y defina acompaante en sus actividades.

Permisos de trabajo

Certificados/Tipos
Cal Cal Cal cai Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal

Residuos Generados

Disposicion final

Inspec

13395 12469 13396 11209 12472 12471 12473 12475 12474 12488

Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp

HTS MANUALES CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI CAI COLILLA DE SOLDAR COLILLA DE SOLDAR COLILLA DE SOLDAR COLILLA DE SOLDAR COLILLA DE SOLDAR COLILLA DE SOLDAR COLILLA DE SOLDAR COLILLA DE SOLDAR RESPEL RESPEL RESPEL RESPEL RESPEL RESPEL RESPEL RESPEL HTS,EQU,D SOLD HTS MANUALES HTS,EQU,D SOLD HTS,EQU,D SOLD HTS,EQU,D SOLD HTS,EQU,D SOLD HTS,EQU,D SOLD HTS,EQU,D SOLD HTS,EQU,D SOLD

si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no

3. CHARLAS DE SEGURIDAD
3.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. RELACION DEL PERSONAL % 100 100 100 100 100 100

4.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Temas RIESGO AL CONDUCIR EL RESPETO MATERIALES REFLECTIVOS SON IMPORTANTES AGOTAMIENTO POR CALOR MANIPULACION SEGURA DE CILINDRO DE GAS EXTINTORES DE INCENDIOS

Nombres hugo armando garcia benjamin alfonso ospino gener alberto niebles eduardo gonzalez alvarado jhonatan ortiz reinaldo daza

Identificacin 106557768 77183475 77196055 1065564420 1065579766 77172679

Competencias supervisor auxiliar soldadura soldador auxiliar soldadura soldador vigia

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

5. Observaciones

* Anexo a esta informacion debe ir el reporte de horas hombre trabajadas en el mes solicitado. * Convensiones: Lista de verificacion para trabajos en altura: LVTA; Certificado de Aislamiento: CAI Certificado de Espacio confinado: CEC ; Certificado de Excavacion: CEX Firma Representante Legal

Reporte de gestin para empresas contratistas

1. IDENTIFICACIN 1.1 Nombre, NIT, Direccin, Telefono y correo electronico de la empresa. 1.2 Actividad Economica. 1.3 Nombre del COPASO y/ Vigia. 1.4 Nombre del responsable de la empresa. 1.5 Listado de pago en seguridad social. 2. DESARROLLO Y EJECUCIN DE ACTIVIDADES. 2.1 Nmero de trabajadores, describiendo sus especialidades y competencia. 2.2 Horas trabajadas, describiendo areas, horas ordinarias y horas extras. 2.3 LISTADO DE ACTIVIDADES, S.P.T. 2.3.1 Reporte de trabajos ejecutados en el mes, junto con los permisos de trabajo y certificados relacionados y estado de 2.3.2 Reporte de charlas de SHEQ, ejecutadas con su alcance. 2.3.3 Reporte de desviaciones debido a auditorias diarias(espacio utilizado unicamente por personal SHE, en sus informes 2.3.4 Reporte de sustancias quimicas utilizadas y/ requeridas para desarrollar las actividades del mes. 2.3.5 Reporte de residuos, vertimientos y emisiopnes generados en las actividades ejecutadas en el mes. 2.4 INSPECCIONES: 2.4.1 Reporte del cumplimiento a las actividades de inspeciones a equipos y herramientas necesarias para realizar las activ 2.4.2 Reporte de hallazgos 3. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (SG-SST. SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 3.1 Reporte al cumplimientos de las actividades programadas en su programa de salud ocupacional (SG-SST) 3.2 Reporte de accidentes, incidentes, condiciones inseguras, generadas en las ejecuciones mensuales. 3.3 Reporte de planes de accin. 4 PROGRAMA ZAS 4.1 Reporte del comportamiento segn observaciones ZAS (espacio utilizado unicamente por personal SHE). 4.2 Planes de accin generados por el programa ZAS (espacio utilizado unicamente por personal SHE) 4.3 Cumplimiento de planes de accin segn reporte ZAS

5. REPORTE DE SATISFACCIN 5.1 Generar una herramienta donde los dueos de proceso califiquen el desarrollo de la actividad entregada, donde deben 5.1.2 Tiempo de ejecucin. 5.1.3 Calidad del servicio y/ producto entregado. 5.1.4 Estado final del area intervenida. 5.2 informacin del reporte consultado a los procesos donde hubo ejecucin de contratistas. Nota: esta herramienta debe ser diseada por *contratistas*

6. INDICADORES 6.1 Indicadores al cumplimiento de este reporte de gestin para contratistas. 6.2 Graficos de comportamiento mensual para las empresas contratistas (espacio utilizado unicamente por personal SHE). 6.3 Conclusiones (espacio utilizado unicamente por coordinador SHE y/ Jefe Tcnico)

7. AUDITORIAS 7.1 DPA Colombia Ltda, debe AUDITAR esta informacin cada seis (6) meses para la verificacin de la informacin suminis

7.2 Los resultados y sus planes de accin deben generar un informe adicional donde se establezcan los planes de accin co 7.2 Los resultados impactaran directamente en la calificacin de las empresas contratistas.

lacionados y estado de las actividades.

nal SHE, en sus informes S.P.T.)

ias para realizar las actividades del mes.

UD EN EL TRABAJO)

entregada, donde deben incluir obligatoriamente los siguientes puntos:

mente por personal SHE).

e la informacin suministrada por las empresas contratistas.

n los planes de accin con respecto a los hallazgos de las auditorias

Listado del Reporte de Gestin para Empresas Contratistas 1. IDENTIFICACIN Nombre: NIT Actividad Economica Responsable de la empresa si anexe COPASO 1.1 La empresa cuenta con un COPASO? no siguiente pregunta 1.2 La empresa cuenta con un vigia en Salud Ocupacional? si Nombre c.c. no anexe y defina acompaante en sus actividades. si no 1.3 Anexo Reporte de pagos de la seguridad social Si responde NO, no puede entregar el reporte. 2. RELACIONE EN UNA MATRIZ LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 2.1 Listado de trabajadores empleados en el mes, sus especialidades y competencias. 2.2 Horas hombre trabajadas en el mes, horas normales, horas extras y horas total mes. 2.3 Nmero de ordenes de trabajos, listado de permisos de trabajo generados y sus certificados. 2.4 Estado de las actividades desarrolladas en el mes: (Trabajos terminados: Cerrados; Trabajos sin terminar: Abiertos). 2.5 Listado de sustancias quimicas utilizadas en las actividades ejecutadas en el mes. 2.6 Descripcin de residuos, emisiones y vertimientos generados en las actividades del mes y su disposicin. 2.7 Reporte de incidentes, accidentes generados en las actividades ejecutadas en el mes. 3. INSPECCIONES PLANEADAS: 3.1 Listado de herramientas y equipos necesarios para la ejecucin de las actividades del mes. 3.2 Reporte de cumplimiento a inspecciones de equipos y herramientas. 3.3 Reporte de cumplimiento en porcentajes de las actividades programadas en el cronograma de salud ocupacional (SG-SST. Sistema d 3.4 Reporte de cumplimiento en porcentajes de las charlas de seguridad.

4. PROGRAMA ZAS 4.1 SHE, debe realizar una matriz donde se muestre el comportamiento de las empresas contratistas segn reporte de observaciones m 4.2 SHE debe generar lineamientos para mejorar comportamientos segn informe del programa ZAS. 5. *CALIDAD* 5.1 Realizar una herramientas de medicin con los siguientes aspectos: 5.2 Tiempos planeados vs tiempo de entrega de las actividades. 5.3 Percepcin de calidad de las autoridades de areas y/ autoridades de areas local las areas intervenidas. 5.3 Estado final del area intervenida. 5.4 Informe del cumplimiento de la calidad del servicio y/ producto final.

6. PLANES DE ACCIN 6.1 Descripcin de planes de accin generadas en todas las actividades ejecutadas del mes, teniendo en cuenta la actividad, el responsa 6.2 Informe del cumplimiento del plan de accin establecido para mejoramiento de condiciones laborales. 6.3 Seguimiento de los planes de accin generados en los meses anteriores. 7. AUDITORIAS 7.1 DPA COLOMBIA Ltda, debe programar AUDITORIAS de seguimiento al cumplimiento de contratistas con periodos mnimos a seis (6) 7.2 Las empresas contratistas deben presentar un informe sobre los planes de accin generado por las auditorias. 7.3 Los planes de accin deben ser medibles segn el item 6 PLANES DE ACCIN.

acional (SG-SST. Sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo)

porte de observaciones mensuales.

ta la actividad, el responsable y la fecha de cumplimiento.

eriodos mnimos a seis (6) meses.