D ir e c c i n d e P la n e a c i n y D e s a r r o llo d e S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s H o s p it a l G e n e r a l d e M x ic o O .D .

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE DICTMENES TCNICOS DE BIENES INFORMTICOS

Fecha: Julio 2009 Pgina: 1 de 5

Cdigo: PDPDSA-45

Revisin: 3

1.- OBJETIVO. Establecer los lineamientos para la elaboracin de dictmenes tcnicos de bienes informticos del Hospital para su posible baja o reaprovechamiento, con la intencin de depurar el parque informtico con que se cuenta. 2.- ALCANCE. A nivel interno, este procedimiento es aplicable a la Subdireccin de Sistemas Administrativos, al Departamento de Soporte Tcnico y Redes y a todas las reas mdicas y administrativas del Hospital. 3.- RESPONSABILIDADES. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Solamente se dictaminarn bienes informticos que estn integrados al activo fijo del Hospital. La solicitud de dictamen tcnico deber ser por escrito. La Subdireccin de Sistemas Administrativos podr sugerir a que servicio/unidad/rea se pueden reasignar aquellos bienes informticos que se puedan reaprovechar. Es responsabilidad del rea usuaria realizar el trmite de baja de los bienes ante el Departamento de Inventarios, una vez entregado el dictamen tcnico solicitado. En caso de que algn bien informtico requiera trasladarse a la Subdireccin de Sistemas Administrativos para su revisin y/o reparacin, deber llenarse F5 PDPDSA42 Reporte de Atencin a Solicitudes de Usuario con los datos del equipo y motivo de permanencia en la Subdireccin, este formato deber permanecer adherido al equipo durante su permanencia en la Subdireccin para su identificacin y seguimiento.

4.- FORMATOS REQUERIDOS. 4.1 F5 PDPDSA-42 Reporte de Atencin a Solicitudes de Usuario.

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Sello

Elabor

Revis

Aprob

Director de Planeacin y Desarrollo Jefe de Departamento Firma Representantes de la Direccin Firma de Sistemas Administrativos Firma

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6.- DEFINICIONES. 6.1 Bienes Informticos Son todos aquellos elementos que forman el sistema (ordenador) en cuanto al hardware, ya sea la unidad central de proceso o sus perifricos, as como todos los equipos que tienen una relacin directa de uso con respecto a ellos y que, en conjunto, conforman el soporte fsico del elemento informtico. Asimismo, se consideran bienes informticos los bienes inmateriales que proporcionan las rdenes, datos, procedimientos e instrucciones, en el tratamiento automtico de la informacin y que, en su conjunto, conforman el soporte lgico del elemento informtico. Elementos del patrimonio necesarios para el desarrollo de la actividad de una empresa. (Ej.: maquinara y equipo, equipo de oficina, muebles y enseres, vehculos, edificios, terrenos, equipo electrnico). La cancelacin de los bienes en los registros contables y de almacenes de la Entidad. Volver a obtener un beneficio del bien, artculo, elemento o parte del mismo que constituye residuo slido. Se reconoce como tcnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperacin o reutilizacin.

6.2

Activo Fijo

6.3 6.4

Baja de Bienes Reaprovechamiento

7.- DESARROLLO. 7.1 rea Mdica o Administrativa.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE DICTMENES TCNICOS DE BIENES INFORMTICOS Solicita por escrito dictamen tcnico de bienes informticos a la Subdireccin de Sistemas Administrativos. Oficio. Recibe solicitud, la registra en libreta de correspondencia, analiza y turna al Departamento de Soporte Tcnico y Redes. Procede? No: Regresa a la actividad 7.1. S: Contina el procedimiento. Oficio.

7.2

Subdireccin de Sistemas Administrativos.

7.3

Departamento de Soporte Tcnico y Redes.

Recibe solicitud, firma en libreta de correspondencia y asigna personal para su atencin. Oficio.

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7.4

Departamento de Soporte Tcnico y Redes.

Personal asignado revisa el bien informtico, procede a su Dictaminacin y elabora reporte mediante F5 PDPDSA-42 Reporte de Atencin a Solicitudes de Usuario. F5 PDPDSA-42 Reporte de Atencin a Solicitudes de Usuario Elabora y rubrica dictamen tcnico y oficio de respuesta del bien informtico solicitado. Dictamen Tcnico/ Oficio. Firma dictamen y oficio de respuesta del bien informtico solicitado y lo entrega al rea solicitante. Dictamen Tcnico/ Oficio. Recibe dictamen tcnico y oficio de respuesta del bien informtico solicitado y sella acuse de recibo. Dictamen Tcnico / Oficio. Archiva dictamen tcnico y oficio de respuesta del bien informtico solicitado. Dictamen Tcnico/ Oficio.

7.5

Departamento de Soporte Tcnico y Redes. Subdireccin de Sistemas Administrativos rea Mdica o Administrativa.

7.6

7.7

7.8

Subdireccin de Sistemas Administrativos.

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8.- DIAGRAMA DE FLUJO

REA M DICA O ADMINISTRATIVA SUBDIRECCI N DE SISTEM AS ADMINISTRATIVO S. DE PARTAMENTO DE SO PO RTE TCNICO Y REDES.

INIC IO

1
SO LIC ITU D D E D ICT AM E N TC NIC O DE BIENE S INF O RM TIC O S

2
O F ICIO R EC EP CI N , RE G IST RO Y A N LISIS DE SO LIC ITU D

3
O FIC IO REC EP CI N DE SO LIC ITU D Y AS IG NA CI N DE PE RSO N AL

NO PRO CED E? 1
O F ICIO

SI 4

R EVISI N Y D ICT AM IN AC I N D EL B IEN INF O RM TIC O

F 5 PDP DS A-42

ELAB O RAC I N DE DIC TAM E N Y O F ICIO DE RES PU EST A

6
DICTA M EN T CN ICO FIR M A D E D ICT AM E N Y O F ICIO DE RES PU EST A O F ICIO

DICTA M EN T CNICO

O F ICIO

R ECE PC I N D E D ICT AM E N Y O FIC IO D E R ES PUE ST A

DIC TAM E N T C NIC O O FIC IO

AR CH IVO D E D ICT AM E N Y O FIC IO D E R ESP UE STA

DIC TAM E N T C NIC O O FIC IO

TER M INO

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9.- CONTROL DE CAMBIOS. REVISION DESCRIPCIN DEL CAMBIO

Derivado de la sptima Auditoria Interna de Calidad y de la Solicitud de Accin Correctiva N 108 se revisa y actualiza este procedimiento, modificando el punto 4 Formatos Requeridos y el Punto 7 Desarrollo, en los que estaba mal empleado el nombre del formato utilizado en este procedimiento, tambin se modifica la simbologa del Diagrama de flujo, ya que el smbolo de documento o registro no era el correcto. Derivado de la Solicitud de Accin Correctiva N 22, se revisa y actualiza este procedimiento. Para la atencin de la Solicitud de Accin Preventiva N 8, en el Punto 3 se agrega la Responsabilidad 3.5, en el Punto 4 Formatos requeridos se agrega el F5 PDPDSA-42 y en el Punto 7 Desarrollo, se modifica la actividad 7.4 Creacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

FECHA

Julio 2009

2 1 0

Julio 2006 Junio 2006 Marzo 2006