PROCEDIMIENTO PARA AUDITORA AMBIENTAL INTERNA

Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Educacin Subsecretara de Educacin Media Superior y Superior Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln

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1. Definicin No Conformidad Mayor Incumplimiento a los requisitos especificados en la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 ISO 14001:2004. No Conformidad Menor Incumplimiento a los requisitos y/o lineamientos establecidos en la normatividad, el Manual del Sistema de Gestin Integral, Procedimientos y/o Instructivos de Trabajo. Observacin Errores en el llenado de los registros derivados de los documentos que integran el Sistema de Gestin Ambiental u oportunidad de mejora. 2. Objetivo Determinar si el Sistema de Gestin Ambiental (SGA) del Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln: a) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, con los requisitos de la Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 ISO 14001:2004, y con los requisitos del SGI establecidos por el Tecnolgico. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

b)

3. Alcance La Auditoria Ambiental Interna, es aplicable a todas las reas del Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln que participan en el SGI, tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditorias previas. 4. Referencia Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental - Requisito 4.5.5 Manual del Sistema de Gestin Integral

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5. Desarrollo del Procedimiento. 5.1 Actividades Preliminares del Procedimiento para Auditora Ambiental Interna. Subdireccin de Director Servicios Auditor Lder Equipo Auditor General Administrativos AL EA SSA
INICIO

Representante de la Direccin Ambiental RDA

Elabora Programa Anual de Auditoras FO-TESJo-015 y lo enva al Director General

Revisa el Programa Anual de Auditoras del SG A FO-TESJo015

Es viable

NO

SI Autoriza firm ando el Programa Anual de Auditoras FO-TESJo-015 y devuelve al SSA.

Entrega copia del Programa Anual de Auditoras FOTESJo-015 autorizado a las reas de la estructura del Tecnolgico. Designa a EA por lo menos con 10 das hbiles de anticipacin a la fecha programada de la auditora y se incluye en el Plan de Auditora FO-TESJo-017. Entrega copia del Plan de Auditora FO-TESJo-017 al EA, obteniendo el acuse de recibido en el formato original.

Devuelve al SSA para correcciones o ajustes

El AL recaba firm a de enterado de los involucrados en el plan de auditora FOTESJo-17 Rene al EA y coordina revisin documental, antes de la ejecucin de la auditora.

Cada auditor confirmar de manera verbal con su(s) auditado(s) la fecha y hora establecida en dicho plan. Prepara, documentos requeridos para llevar a cabo la auditora: Lista de verificacin FOTESJo-018 Identificacin de Hallazgo FOTESJo-049

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Subdireccin de Servicios Administrativos

SSA

Director General

Auditor Lder AL

Equipo Auditor EA
A

Representante de la Direccin Ambiental RDA

Revisa los hallazgos reportados en el formato de identificacin de hallazgo FO-TESJo-049 por el EA

Revisa los documentos aplicables de acuerdo con la Norma NMX-SAA-14001-IMNC2004 y el Manual del Sistema de Gestin Integral. Elabora la Lista de Verificacin FO-TESJo-018; formulando las preguntas que servirn para verificar el cumplimiento de los documentos revisados que sirven de gua para ejecutar la auditora. Docum enta los hallazgos, en caso de presentarse, los que debern ser registrados en el formato de Identificacin de Hallazgo FO-TESJo-049.

Valora si se somete a determinar su vialidad

NO

SI

Determinan con base en la revisin la viabilidad de la auditora con SSA y RDA.

Es viable

NO

SI Informa va FO-TESJo-029 a los involucrados, indicando fecha de la reunin de apertura y duracin de la auditoria.

Inform a va FO-TESJo-029 a las reas de la estructura del Tecnolgico, la cancelacin de la auditora, indicando los motivos de la reprogramacin y si es el caso aplica el Procedimiento para Accin Correctiva PC-TESJo08.

FIN

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5.2 Desarrollo de las Actividades del Procedimiento para Auditora Ambiental Interna. Subdireccin de Director Servicios Auditor Lder Equipo Auditor General Administrativos AL EA SSA
INICIO

Representante de la Direccin Ambiental RDA

Previo llenado del formato Reunin de Apertura FO-TESJo-047 , dirige la Reunin de Apertura con base al mismo toma Lista de Asistencia en el formato FO-TESJo006. Realiza ajustes en los horarios en formato FO-TESJo-017, en caso de ser solicitados por alguno de los directamente involucrados.

Cada auditor: * Realiza la auditora en sitio con base a los criterios establecidos en el Plan de Auditora FO-TESJo-017 y la Lista de Verificacin FO-TESJo-018, * Documenta los resultados obtenidos respectivamente en la Lista de Verificacin FO-TESJo-018 durante y al trmino de la auditora, y * Finalmente hace una conclusin general al auditado.

Rene al EA antes de documentar los hallazgos para intercambiar informacin y unificar criterios. Preparan Reunin de Clausura de acuerdo al formato FO-TESJo048, mismo que ser la base para dirigir dicha reunin Dirige la Reunin de Clausura segn el FO-TESJo-048, y Toma lista de asistencia en FOTESJo-006

Documentan los hallazgos de auditora en Identificacin de Hallazgo FO-TESJo-049 y el AL los concentra.

Elabora el Informe de Auditora FO-TESJo050, con base en los hallazgos obtenidos FO-TESJo-049 los cuales se adjuntan y se determina el grado del cumplimiento del SGA. Entrega el Informe de Auditora FO- TESJo-050 a la Direccin General con copia de enterado al RDA, despus de la Reunin de Clausura, y solicita el Plan de Accin correspondiente, anexando los hallazgos obtenidos en original.

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Subdireccin de Servicios Administrativos SSA

Director

Auditor Lder AL

Equipo Auditor EA

Representante de la Direccin Ambiental RD

Coordina con el RDA el establecimiento del Plan de Accin. Solicita va FOTESJo-029 se atiendan los hallazgos por los involucrados entregando al AL los formatos originales FOTESJo-049. Revisa, autoriza y entrega al Auditor Lder.

Coordina con el EA el seguimiento de auditora para verificar la implementacin del Plan de Accin. - Se entregan respectivamente el original de lo(s) hallazgo(s) FO-TESJo-049 a los integrantes del EA, quines los resguardarn hasta el cierre de los mismos. - Recibe del EA los hallazgo(s) original(es) una vez cerrado(s).

Corrige Accin. NO

Plan

de

Cumple SI

Dan seguimiento a los Hallazgos a travs del FO-TESJo-049 segn corresponda.

Verifica que los hallazgos se hayan atendido en un 100%.

NO

SI Mantiene los registros de auditoria ambiental de acuerdo al Procedimiento para el Control de los Registros. Notifica al Director G eneral va oficio FO-TESJo-029 , la atencin a la Identificacin de Hallazgo FO-TESJo-049, dando finalizacin a la auditora realizada; y entrega los registros generados de la auditora realizada al SSA.

FIN

Solicita al Director G eneral el seguimiento al Plan de Accin con copia al RDA, y atencin a los hallazgos.

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5.3 Desarrollo de la Medicin del Procedimiento para Auditora Ambiental Interna. Auditor Lder AL

INICIO

El AL realizar la m edicin del Procedimiento para Auditoria siguiente criterio de m edicin:

Ambiental Interna, mediante el

Criterio de Medicin: Comparar el total de auditorias cerradas cada semestre contra las auditorias programadas mediante el Programa Anual de Auditorias FO-TESJo-015; la meta ser: concluir al 100% las Auditoras programadas y cerradas en el primer y segundo semestre, cuyos resultados se entregarn al RDA a travs del FO-TESJo-029.

FIN

6. Registros FO-TESJo-006, FO-TESJo-015, FO-TESJo-017, FO-TESJo-018, FO-TESJo-029, FO-TESJo-047, FO-TESJo-048, FO-TESJo-049 y FO-TESJo-050. 7.- Aspectos ambientales Consumo - Papel - Agua - Corriente Elctrica - Artculos de Oficina De generacin - Basura - Residuos de consumo de cmputo
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