INDICADORESDEGESTOUFTMANO2012

INDICADORES DE GESTO Os indicadores representam adequadamente a amplitude e diversidade de caractersticas do fenmeno monitorado porque so objetivos. Procuramos, em um primeiro instante, criar indicadores mais generalistas. Aspectos importantes (e que tambm so usados) j so abordados pelos indicadores do TCU, portanto, nos atentamos a fornecer parmetros de comparao diversos aos j utilizados.

Indicadores Gerais A ttulo de comparao, apresentamos a seguir os indicadores referentes aos anos de 2011 e 2012, os quais foram divididos em quatro categorias, a saber: indicadores de qualidade, indicadores de eficcia, indicadores de comparabilidade e indicadores de produtividade. Indicadores de Qualidade: esses indicadores buscam medir o grau de aderncia da instituio aos princpios da qualidade estabelecidos em suas metas estratgicas, os quais devero estar em consonncia com parmetros superiores.
INDICADORES DE QUALIDADE Indicador % de Docentes Mestres e Doutores* Docentes DE/Docentes (%) Docentes 40h/Docentes (%) Livros (volumes)/Alunos de Graduao** % de Servidores Capacitados pelos programas de Capacitao da PRORH 2011 97,40 77,86 9,64 7,27 24,17 2012 97,08 79,58 8,22 7,85 22,16

* considerados somente os docentes do ensino superior, ativos permanentes. ** considerado total de alunos matriculados em agosto (2011) e novembro (2012), em seu maior nmero, quando foram realizados os ingressos do 2 semestre letivo.

Anlises: Analisando os resultados desses indicadores percebemos que, em todos os ndices houve pouca variao, sejam elas positivas ou no. Nota-se uma mudana no regime de trabalho, com um aumento de docentes em dedicao exclusiva, representando maior comprometimento do corpo docente com a instituio. Quase no houve variao no indicador de livros em relao aos alunos matriculados na graduao, mas quando se avaliam os dados brutos que foram usados para clculo do ndice, evidencia-se que o quantitativo de livros aumentou mais que proporcionalmente variao de alunos matriculados. J no percentual de servidores capacitados, a reduo de 8,32% de um perodo a outro se deveu, principalmente, ao aumento do quadro de servidores e os recursos para programas de capacitao no variarem proporcionalmente. Entretanto, observando-se o relatrio passado, que demonstra a relao dos perodos de 2011 e 2010, a reduo naquela ocasio foi de 20,36%. Dessa forma, a variao negativa est se retraindo.

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Internamente, as aes realizadas pela Pr-Reitoria de Recursos Humanos, no que diz respeito busca de melhores cursos e maior sensibilizao do quadro de servidores, contribuiu para que o ndice retrasse sua variao negativa. Ensejam-se ainda, da instituio, outras aes para que os resultados qualitativos desses indicadores reflitam na qualidade do servio prestado comunidade. Indicador de Eficcia: esse indicador busca medir o alcance de metas da instituio, mediante uma aferio de resultados que causam impacto na sociedade. Sendo assim, consideramos o nmero de alunos diplomados e o nmero de docentes da Instituio, para apurao do resultado.
INDICADORES DE EFICCIA Indicador N de Diplomados na Graduao/Professores Equivalentes Taxa de alunos com Bolsas de Pesquisa* Taxa de alunos com Bolsas de Extenso** Taxa de alunos com Assistncia Estudantil 2011 0,62 10,02 2,73 17,69 2012 0,62 10,25 2,02 18,52

* alunos com bolsas de pesquisa em relao aos matriculados na graduao e na ps-graduao. ** alunos com bolsas de extenso em relao aos matriculados na graduao, apenas.

Anlises: A relao de diplomados e professores equivalentes se manteve estvel, sem alterao. Entretanto importante ressaltar que deixaram de ser considerados os cursos cujas primeiras turmas seriam diplomadas no segundo semestre de 2012 (Educao Fsica, Servio Social, Licenciaturas em Cincias Biolgicas, Fsica, Qumica, Matemtica, Geografia e Histria), em funo das orientaes do TCU e da greve dos docentes e consequente atraso no calendrio letivo. A previso de diplomados s nestes cursos acresceria 94 alunos ao total. Caso somados, o ndice saltaria de 0,62 em 2011 para 0,84 em 2012, uma variao de 35,48%. As taxas de alunos com bolsas, embora com pouca variao, mas representando um pequeno nmero em relao aos matriculados, se deu mais a uma carncia de fomento externo do que falta de aes promovidas pela Universidade, que nesse sentido, procura envolver o alunado nos aspectos cientficos e extensionistas. A taxa de alunos com Assistncia Estudantil pouco variou, acompanhando os recursos destinados a esse fim. Indicador de Comparabilidade: Com esse indicador pretendemos demonstrar o aumento da demanda e as iniciativas para ampliar a disponibilidade de vagas/cursos, bem como sua relao com o nmero de matrculas efetivadas.

INDICADORES DE COMPARABILIDADE Indicador 2011 Vagas Oferecidas 1.324 Densidade no Vestibular (inscritos/vaga) 12,77 ndice de crescimento de Matrculas na Graduao* 30,69
* Em comparao ao ano anterior

2012 1.324 13,61 21,04

Anlises:

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Embora o quantitativo de vagas no tenha alterado, a demanda variou positivamente em 6,58%. Apesar de variao positiva, esta foi relativamente menor que a variao de 2011 em relao a 2010, que foi de 22,67%. Essa reduo da variao da demanda referendada pelo ndice de matrculas, que variou negativamente em 31,44% (crescimento de 30,69% em 2011 e apenas 21,04% em 2012). Percebe-se que no houve de fato uma reduo da demanda, que continua variando positivamente, mas uma retrao do seu crescimento. Um fator contribuinte foi a greve dos docentes e o atraso do incio do segundo semestre letivo. Sabe-se que, mesmo mantendo-se o nmero de vagas, o nmero de matriculados no perodo analisado relativamente maior, desconsiderando-se as desistncias futuras. o parmetro que adotamos para anlise. Podemos considerar tambm os fatores externos Universidade, mas que ainda assim requerem uma ateno da instituio, que por sua vez poder propor aes de divulgao e solidificao de seus novos cursos. Indicador de Produtividade: Na graduao, procurou-se dimensionar resultados mediante produtos acadmicos disponibilizados sociedade e que representam o esforo de seus docentes, mediante estudos e pesquisas relevantes e na relao entre recursos utilizados.
INDICADORES DE PRODUTIVIDADE Indicador 2011 Produo Acadmica*/Professor Equivalente 3,32 2012 3,52

* Foram considerados apenas os trabalhos publicados em revistas indexadas e em anais de congressos, livros ou captulos de livros publicados.

Anlise: A produo acadmica se manteve praticamente estvel no perodo, acompanhando a variao do ndice de Professor Equivalente, refletindo as aes da Universidade em prol da pesquisa e produo cientfica. Pode-se entender que cada professor produziu (ou publicou), em 2012, em mdia, 3 (trs) contedos cientficos. O foco dos pesquisadores a qualidade do trabalho desenvolvido e no apenas a quantidade, refletindo sua preocupao quanto relevncia do projeto desenvolvido. Observao: importante ressaltar que os Indicadores de Gesto esto em processo de melhoramento e que est em estudo e discusso um modelo padro que represente uma amplitude maior de anlise, abordando outros aspectos importantes Gesto. As informaes usadas foram coletadas mediante solicitao dos relatrios gerenciais a cada setor da Universidade, findo o perodo analisado. Os dados foram consolidados e tabulados, sendo realizado o clculo dos indicadores baseando-se em frmulas matemticas simples, conforme evidenciado nas prprias tabelas ou em seu rodap. Os dados referentes a docentes e programas de capacitao foram fornecidos pela Pr-Reitoria de Recursos Humanos. O quantitativo de livros, pela Biblioteca. Informaes sobre o alunado, pelo Departamento de Registro de Controle Acadmico DRCA. Produo Acadmica e Bolsas Pesquisa pela Pr-Reitoria de Pesquisa e Psgraduao e Bolsas de Extenso pela Pr-Reitoria de Extenso. Os elementos sobre Assistncia Estudantil pelo Ncleo de Assistncia Estudantil NAE vinculado Pr-

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Reitoria de Assuntos Comunitrios e Estudantis. Dados de vagas e vestibular foram fornecidos pelo Ncleo de Processo Seletivo Discente. Cada indicador representa aspectos essenciais aos setores aplicados, mesmo que no expressem os produtos em sua totalidade Toda a informao e a documentao gerada fazem parte da operao e se encontram registradas e arquivadas. Quanto ao Hospital de Clnicas, foram adotados indicadores de desempenho com base em dados estatsticos de atendimento, de ocupao, corpo clnico e demais especialidades ofertadas pela unidade no ano de 2012. O prprio Hospital responsvel pela origem dos dados e clculo de seus indicadores. So eles:

DADOS DO HC PARA VERIFICAO DE DESEMPENHO

INDICADOR DADOS Nmero de leitos ativos/Nmero de mdicos residentes do HC Total de casos de infeco no ano/Total de altas + total de bitos no mesmo perodo Total de pacientes dia no ano/Total de leitos dia no mesmo perodo Total de pacientes dia durante o ano/ Total de pacientes com alta + remanescentes Nmero de consultas no ano de 2012 /Nmero de mdicos de ambulatrio no mesmo perodo N de pacientes internados oriundos de emergncia no ano/Nmero de consultas nos ambulatrios no mesmo perodo Total de bitos infantis no ano /Total de sadas no mesmo perodo Nmero de exames laboratoriais/Total de consultas no perodo Nmero de exames laboratoriais/Total de internaes no perodo RESULTADO

Leito ativo por Mdico Residente

1,72

Taxa de Infeco Hospitalar por perodo

4,58

Taxa de ocupao

87,12

Mdia de Tempo de Permanncia

7,40

ndice de Consultas por Mdico

806,47

ndice de Internao por Consulta

6,03

Taxa de Mortalidade Infantil

4,12

Exames Laboratoriais por consulta

3,87

Exames Laboratoriais por internao

17,18

Fonte: Servio de Dados e Estatstica do HC/UFTM

DADOS ESTATSTICOS DO HC EM 2012 DADOS N Leitos Ativos (Dez/2012) N Internaes Realizadas Por Clnicas Mdias Gerais Do HC incluindo PS, CTI e demais Clnicas: QUANTITATIVO 280 18.870

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Mdia Paciente/Dia Mdia Permanncia/Paciente Taxa Ocupao (%) Taxa Mortalidade (%) ndice Intervalo De Substituio ndice Renovao Ou Giro Mdia Infeco Hospitalar
Fonte: Servio de Dados e Estatstica do HC/UFTM

242,19 7,40 87,12 7,06 1,09 3,59 5,48

Em complementao, usamos ainda dados quantitativos totais dos atendimentos e procedimentos do Hospital de Clnicas como mtrica de produtividade, no comparativa.
DADOS DA PRODUTIVIDADE DO HC EM 2012 ATENDIMENTO/PROCEDIMENTO QUANTITATIVO Cirurgias Cirurgias Ambulatoriais Cirurgias (Centro Cirrgico) Exames Exames Laboratoriais Exames de Tomografia Computadorizada Exames De Ultra-Sonografia Raios-X Ressonncia magntica Consultas Ambulatoriais Consultas Emergenciais (P.S) Exames Clnicos Atendimentos Diversos Hemodilise Dilise Peritoneal Radioterapia (Sesso) Quimioterapia (Sesso) Servio de Hemodinmica Transplantes de rins e crneas Internaes
Fonte: Servio de Dados e Estatstica do HC/UFTM

2.518 8.698 614.468 6.801 17.525 36.112 994 158.792 36.390 26.514 4.683 6.578 119 5.628 2.378 1.841 69 11.927

Anlise: O Hospital, em suma, cumpriu grande parte do que foi planejado para 2012. No adotamos critrios comparatistas, pois a variao nos atendimentos e procedimentos depende exclusivamente de fatores externos e principalmente da demanda dos pacientes. impossvel determinar se a variao no quantitativo satisfatria ou no. Obviamente que o objetivo do Hospital, como prestador de servio comunidade, de sempre superar o previsto, mas nem sempre possvel prever o nvel de variao e se

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esta, caso negativa, reflete de fato uma reduo da demanda ou uma ineficincia da unidade. uma anlise mais subjetiva do que estatstica. O que se pode evidenciar foram as aes de melhora na estrutura fsica do Hospital, como reforma de banheiros, laboratrios e unidades, alm da aquisio de novos equipamentos. Cabe ao gestor propor aes de melhoria e se atentar para que os servios sejam executados com xito e se atentar quanto eficincia e eficcia na prestao do servio.

Indicadores de Recursos Humanos Absentesmo Taxa Geral: 5,07 % Hospital das Clnicas: 6,41 % Administrativo UFTM: 3,71 % Acidentes de Trabalho e Doenas Ocupacionais 42 acidentes do trabalho, sendo 6 acidentes com afastamentos Taxa de Gravidade: 9,67 Taxa de Frequncia: 23,19 Uma das atribuies do Ncleo de Ateno Sade do Servidor da UFTM intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas relaes coletivas no ambiente de trabalho. Uma forma de mensurar esses dados por meio das percias em sade e anlise de acidente de trabalho. Com os indicadores de absentesmo e acidentes de trabalho possvel analisar o trabalho de acolhimento, promoo e preveno desenvolvidos pela Unidade e se os mesmos esto atendendo a proposta de melhoria da qualidade de vida e trabalho do servidor. Rotatividade (turnover) N admisses: 164 N desligamentos: 44 N servidores ativos: 1.918 ndice: 0,054

Obs.: Frmula aplicada: n desligamentos + n admisses / 2 / n servidores ativos

A rotatividade na UFTM influenciada pela ocorrncia de programas vinculados ao processo de expanso da universidade, os quais acrescentaram novas vagas de servidores. Os desligamentos ocorreram por meio de vacncias, que so repostas automaticamente. Sendo assim, percebe-se maior numero de admisses acrescido da possibilidade de reposio frente aos desligamentos ocorridos. Aposentadoria versus reposio do quadro N aposentados: 102

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N reposies: 75 ndice de reposio: 73,53 % A UFTM, assim como os demais rgos da Administrao Publica, passa por um momento de elevadas solicitaes de aposentadoria. Entretanto, devido a possibilidade de reposio do quadro, o ndice de reposio dever permanecer sempre alinhado ao valor mximo, podendo variar na questo de tempo de reposio conforme necessidade de realizao de concurso pblico que exige um prazo para concluso.

Indicadores Diversos
INDICADORES DO CCCP/UFTM Descrio Nmero de visitantes Nmero de fsseis do acervo catalogados Publicaes cientficas Dias de escavaes Nmero de eventos culturais e cientficos empreendidos
Fonte: CCCP

Quantidade 9264 812 8 128 23

EVOLUO DOS INDICADORES DA GRADUAO INDICADORES Alunos matriculados N de alunos inscritos no vestibular N de alunos diplomados 2009 1.971 12.210 140 2010 3.001 13.787 252 2011 3.922 16.907 257 2012 4.747 18.015 206*

* incompleto - o segundo semestre letivo se encerrar em abril de 2013 Fonte: DRCA e Comisso Vestibular