Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Despus de que se hizo la entrada de mercanca, inmediatamente hay que dar de alta los costos de importacin, ya que si se da salida antes al artculo, esos gastos de importacin repercutirn de manera errnea.
Se crea un pedido de entrada de mercancas (PO). El pedido de entrada de mercancas crea una operacin de entrada en inventario y se registra igual que un pedido de entrada de mercancas de un proveedor local. SAP Business One utiliza el pedido de entrada de mercancas como referencia base para el proceso de importacin completo. Por lo tanto, debe especificar los precios y las cantidades de artculo correctamente.
CVM Group
NOTA Los precios de artculos especificados en el documento de pedido de entrada de mercancas son los precios del proveedor (precio franco a bordo o puesto en fbrica), excluidos los costos adicionales que se asignarn ms tarde para el transporte completo. El importe total del pedido de entrada de mercancas debe ser el precio general previsto que su acreedor le cobrar por el transporte, excluidos los costos adicionales que deber pagar a otras partes, como su agente de aduanas Ir a la pantalla Compras - Proveedores Precio de Entrega
Para actualizar el precio de coste de los artculos importados, puede crear un documento de precio de entrega en base a un pedido de entrada de mercancas u otro documento de precio de entrega. Esto es necesario si desea reflejar de forma precisa los costos adicionales asociados con la valoracin de inventario de importacin y clculo de ganancia bruta o cualquier otro clculo asociado al inventario. Habitualmente, puede crear el documento de precio de entrega despus de recibir las facturas de su agente de aduanas o agencia de envo; sin embargo, es posible que use este mtodo para incluir el precio de entrega estimado antes de recibir los documentos oficiales.
CVM Group
Introducir el proveedor y dar clic en copiar de en donde se debe de seleccionar la opcin Pedido de entrada de mercancas, nos muestra el listado de las entradas de mercanca abiertas del proveedor:
CVM Group
En esta ventana nos muestra 5 pestaas, en donde trae la siguiente informacin; Ficha Articulos: Nmero de artculo Nmeros de artculo de los artculos importados como se visualiza en los documentos de entrada de mercancas OP seleccionados. Cantidad Cantidades importadas de los artculos que aparecen en los documentos de entrada de mercancas OP seleccionados. Precio documento base Precio unitario que aparece en la fila Artculo en los documentos de entrada de mercancas OP. NOTA Si se asign un descuento en el documento de pedido de entrada de mercancas, SAP Business One calcular el precio franco a bordo como el precio de la lnea menos el importe del descuento. Este precio refleja el precio neto del proveedor y excluye los costos de importacin.
CVM Group
CVM Group
CVM Group
CVM Group
Costos de importacin Nombre de los costos de importacin tal como se defini en la ventana Definicin de costos de importacin. Asignacin segn Mtodo de asignacin segn lo definido en la ventana Definicin de precio de entrega para cada precio de entrega. Importe Importe de gastos para distribuir en lneas. Cuando el documento de precio de entrega se basa en otro documento de precio de entrega, este campo representa el importe de la factura final. De manera que la diferencia de importe entre el importe base y el final se calcula y contabiliza. Incluir para aduanas Especifique si se permitir el precio de entrega asociado para el clculo de aduanas y; por tanto, se deber incluir en el clculo de derechos de aduana real y asignacin. Factor Porcentaje de cada costo de importacin del total de los costos franco a bordo del transporte. Este factor puede ayudar a determinar el grado de eficacia del transporte comparado con otros transportes o con determinadas normas
Determinar de nuevo
CVM Group
Esta ficha muestra todos los proveedores seleccionados para el documento actual de precios de entrega. Para acceder a la ficha, seleccione Compras: Proveedores Precios de entrega Proveedores . Cdigo de proveedor Cdigo de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una lnea y en la barra de mens, seleccione Datos Eliminar lnea . Nombre de proveedor Nombre de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una lnea y en la barra de mens, seleccione Datos Eliminar lnea Ficha Info. Detallada:
Utilice esta ficha para obtener ms informacin sobre las lneas de los precios de entrega. Precio de almacn Precio de almacn calculado para un solo artculo importado despus de que se hayan asignado los costos de importacin. A continuacin, este precio se actualizar en la lista de precios seleccionada segn la moneda definida en el documento de costos de importacin.
10
CVM Group
Lista de precios Especifique la lista de precios que se quiere actualizar con el precio de los artculos y los costos de importacin. NOTA La lista de precios seleccionada se actualiza de acuerdo con la moneda seleccionada en el documento. Por ejemplo, si el documento de costos de importacin se visualiza en moneda local, los precios de los artculos se actualizan de acuerdo con ello en la lista de precios seleccionada y en moneda extranjera, si sta se defini para el proveedor. Gastos Para determinar si se asignan los precios de entrega a la lnea actual, seleccione un valor en la lista desplegable. Si no se asigna ningn costo a un determinado artculo, el costo del artculo se calcular como su precio franco a bordo ms aduana. Los precios de entrega que no se asignen a dichos artculos se asignan a los dems artculos. Nmero cuenta de importacin Introduzca el nmero de carta de porte vinculado al documento del costo de importacin. Clase de transporte Especifique la clase de expedicin Ficha General: No. de transaccin Nmero del asiento creado para los costos de importacin. Entrada en el diario Introduzca comentarios para el asiento. SAP Business One muestra de manera predeterminada Costos de importacin XXX donde XXX es el nmero del documento. Si es preciso, puede modificar este string.
Posteriormente se debe de ingresar a la pestaa de Costos e introducimos el importe de los costos, y damos clic en crear.
11
CVM Group
Especifique la clase de distribucin para el costo de importacin. Los valores disponibles se describen ms adelante.
Valor efectivo incluidos los derechos de aduana Los costos relacionados se distribuyen en relacin con la cuota de un artculo del precio total FES de la entrega menos los derechos de aduanas.
Valor efectivo excluidos los derechos de aduana Los costos relacionados se distribuyen en relacin con la cuota de un artculo del precio total FES de la entrega ms derechos de aduanas.
Cantidad Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con la cantidad de un artculo en proporcin a la cantidad total de la entrega.
Peso Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el peso de un artculo en proporcin al peso total de la entrega.
Volumen Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el volumen de un artculo CVM Group
12
Igual a Los costos relacionados se distribuyen de forma equitativa entre los artculos de entrega.
Se crea una factura de proveedores. Para completar la transaccin contable del proceso de importacin, cree una factura de proveedores, basada en el pedido de entrada de mercancas tan pronto como reciba la factura del proveedor. Cree la factura de proveedores de la misma manera que creara una factura de proveedores enviada desde uno de sus proveedores locales. Puede crear la factura de proveedores en cualquier momento e independientemente de la fecha real de registro del documento de precio de entrega. Asi mismo, se debe de crear las facturas de los proveedores aduanales, como facturas de tipo servicio, estas deben de ser cruzadas de acuerdo al costo (gasto) que se definio en el precio de entrega, y la cuenta corresponde a la cuenta que tenga vinculado el costo para que se cruce el proceso contable.
13
CVM Group