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Capital Semilla
Primera versin
9.
PROYECCIN DE VENTAS. R -9
DIC.
Gobernador de Antioquia
Producto/ servicio
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
TOTAL
23
8.2.3 Costos fijos de comercializacin y ventas: Salario Prestaciones sociales Publicidad y mercadeo B. Costos fijos mensuales $ $ $
C A P I TA L S E M I L L A A N T I O Q U I A
$
TOTAL COSTOS FIJOS: (total C.F produccin + total CF administracin+ total CF comercializacin) OTROS CLCULOS COSTO VARIABLE TOTAL (CVT): (CFT): _______ VENTAS TOTALES (VT): _________ COSTO VARIABLE PROMEDIO (CVP) EN % = COSTO VARIABLE TOTAL / VENTAS TOTALES MARGEN DE CONTRIBUCIN = (1 CVP) EN % = ______ x 100 = _____% MARGEN DE CONTRIBUCIN = (VT CVT) EN $ Cul es el margen de utilidad mnimo? (expresado en porcentaje) COSTO FIJO TOTAL
Es el modelo de emprendimiento y fortalecimiento empresarial de la Gobernacin de Antioquia que genera oportunidades en las regiones a partir de las capacidades de las personas y de las apuestas productivas existentes y posibles en las regiones. Posibilidades apoyadas en la ciencia y la tecnologa, y convertidas en programas de innovacin y emprendimiento. El Proyecto Capital Semilla busca que la innovacin y el emprendimiento generen una nueva forma de aproximarse a las potencialidades de la regin, la creacin de oportunidades y proyectos de vida, para incentivar, apoyar y acompaar a los emprendedores en la etapa de puesta en marcha de la empresa, con consultores especializados, promoviendo la creacin de empresas innovadoras y articuladas a las apuestas productivas de las regiones. Capital Semilla Antioquia es un componente de del departamento para motivar la creacin y el fortalecimiento de empresas y va dirigido a estudiantes del Sena e Instituciones de educacin superior y personas mayores de 18 aos interesadas en crear empresa, brindndoles la oportunidad de ejecutar planes de negocio que generen ingresos.
22
8.2
8.2.1. Costos fijos de produccin Salario Prestaciones sociales Arriendo Servicios Transporte Mantenimiento (maquinaria y equipo) Aseo Vigilancia $ $ $ $ $ $ $ $
La informacin que considere que deba ser conocida por el comit tcnico, por favor adjntela en esta entrega. La capacitacin brindada para la elaboracin del plan de negocios es de 20 horas. Al finalizar la capacitacin el emprendedor entregar al capacitador el formato de plan de negocios totalmente diligenciado. El comit tcnico de la Gobernacin de Antioquia se reserva la informacin respecto a la calificacin y seleccin dada por los jurados a los planes de negocio presentados. Se les entregar el plan de estmulos a los 40 mejores planes de negocios.
Aclaraciones:
TOTAL COSTOS FIJOS DE PRODUCCIN $ 8.2.2. Costos fijos de administracin Salario Prestaciones sociales Gastos de representacin Papelera $ $ $ $ $ $ $ $ $
AUTORIZACIN: Autorizo para destruir toda mi informacin presentada en el Proyecto Capital Semilla Antioquia Primera versin de la Gobernacin de Antioquia, en un plazo de 6o das despus de la premiacin, en caso de no ser reclamada.
21
Cules?
3.
4.
8.
ESTUDIO FINANCIERO. R- 8
2.2
El estudio financiero permite analizar factibilidad de una propuesta. 8.1 A. Costos variables del producto
CANTIDAD A VENDER EN UN MES COSTO VARIABLE UNITARIO/CMV PRECIO VENTA UNITARIO COSTO VARIABLE TOTAL VENTA TOTAL
2.3
PRODUCTO O SERVICIO
Describa la experiencia que posee, respecto a la idea de negocio (acadmica, emprica, laboral) y especifique el tiempo?
2.4
2.5
2.6
Donde funcionar su negocio? en un local _____ en una finca _____ otro? ____
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
20
2.7 Qu problema, necesidad o deseo planea satisfacer o solucionar con su idea de negocio?
7.
2.8 2.9
Sector al que pertenece: Industrial ___ Comercial ____ Servicios ____ Agropecuario____ Turismo____ Alimentos y bebidas____ Artesanas____ Qu productos o servicios quiere vender?
TIPO DE REGISTRO Certificado de homonimia Escritura pblica RUT Industria y comercio Avisos y tableros
NO
ENTIDAD GESTORA
COSTO TOTAL
2.10
2.11
Cunto capital necesita para iniciar su empresa y como sera su fuente de financiacin?
Ahorro
Prstamo Inversionista
Otras
Total
RECURSO
Maquinaria y equipo Muebles y enseres Materia prima e insumos Alquiler local (no vivienda) Adecuaciones locativas Publicidad y promocin Registro de marca Otros TOTAL
VALOR INVERSIN
Anexar copia.
19
2.13
Cuenta con recursos en especie como maquinaria, enseres, materiales y otros? En caso afirmativo descrbalos:
3.
3.1
En qu se basa(n) sus estrategia(s) de diferenciacin? (calidad, precio, distribucin, servicio al cliente, servicio postventa, establecimiento, produccin, tecnologa)
4.
4.1 1. Riesgos del mercado: Posibilidades de que existan cambios desfavorables del sector, posibilidad del surgimiento de mejores productos, posibilidad de que se reduzca el nmero de clientes, posibilidad de seguir ocupando la actual posicin relativa del mercado. 2. Riesgos Tcnicos: Posibilidad de desarrollar o entregar oportunamente el producto o servicio; hasta cundo puedo contar con las fuentes de materias primas e insumos actuales?, hasta cundo puedo producir antes de que el desgaste, inutilizacin y obsolescencia impidan el uso de materiales y equipos, riesgo de sufrir por problemas por mantenimiento de equipos?, hasta cundo dispongo de servicios auxiliares (agua, electricidad, etctera)?. 3. Riesgos econmicos: Reduccin del precio del producto, posibilidad de un incremento en el precio de materias primas e insumos, posibilidad de crecimiento del valor de los equipos, incrementos en los costos de produccin, cambios en los costos laborales. 4. Riesgos Financieros: Probabilidad de ocurrencia de demoras en los aportes de los socios.
Anlisis de la demanda del producto/servicio. Se refiere a las caractersticas generales de los consumidores. A cul de estos sectores va dirigido su producto /servicio?
Productores
Mayorista
Minorista
Consumidor final
18
Si su proyecto es una unidad productiva es una empresa de carcter privado no solidario, marque con una X el tipo.
Empresa unipersonal Sociedad de hecho Sociedad limitada
VARIABLE Tipo de cliente A) Rango de edad B) Gnero C) Estado civil D) Nivel de escolaridad Quin toma la decisin de compra? Nivel de ingresos Motivo de compra Formas de pago Lugar dnde compra Cada cunto lo compra (Frecuencia)
DETALLE
Sociedad comanditaria
Sociedad annima
Otras formas
Cul?
Por qu se eligi este tipo de sociedad? Argumente debidamente las razones que motivaron la definicin del tipo de sociedad por constituir para el proyecto.
Cul es el rea geogrfica que cubrir con su producto/servicio (zonas dnde va a vender)?
6.2
Personal requerido
Nmero de personas
Tipo de contrato
Salario
Administrativa
Produccin
mercado?
Comercializacin
Total
$________
17
5.5
Servicio al cliente Qu mtodos o controles aplicar para el seguimiento a la calidad de sus productos / servicios?
4.2
Anlisis de proveedores
NOMBRE PROVEEDOR
DESCRIPCIN PRODUCTO/SERVICIO
DEBILIDADES Y FORTALEZAS
6.
6.1
4.3
Canales de distribucin
La distribucin de su producto/servicio la realizar directamente con recursos de su empresa o a travs de un tercero?
Si su proyecto es una unidad productiva del sector solidario, marque con una X el tipo.
Detalle la forma como va a hacer llegar el producto al cliente final (canales de distribucin)
Cooperativa de distribucin
Cooperativa de comercializacin
Precooperativa
Asociacin mutual
Corporacin
4.4
Precio Para la definicin del precio se tiene un anlisis de costos? Explique este anlisis.
Fundacin
Federacin
16
Cules criterios consider para la definicin del precio de su producto o servicio? Los costos ms las utilidades. El nivel actual de precios de la competencia. El precio que est dispuesto a pagar el cliente.
COSTO UNITARIO
FORMA DE PAGO
NOMBRE DE PROVEEDOR
Describa o muestre el proceso para definirlo (si tiene varios productos/servicios, haga el ejercicio con uno).
Manejar una poltica de descuentos? S ___ No ____ De qu tipo? (Marque con una x. Puede ser ms de una opcin)
Por pronto pago Por volumen Descuentos en cadena Por temporada Otros
Para la elaboracin de su producto, cuenta con alguna restriccin en la consecucin de su materia prima o insumos? Explique
6.5
PRODUCTOS/SERVICIOS
CARACTERSTICAS
5.4
Inventarios
MERCANCA Y MATERIAL DE APOYO PARA LA VENTA DEL PRODUCTO O SERVICIO TIEMPO DE ROTACIN EN EL INVENTARIO (DAS)
Si requiere extender su informacin, por favor llene los cuadros que considere necesarios y anxelos.
Por qu los clientes compran actualmente el producto o servicio que usted va a ofrecer? (Puede seleccionar con una x ms de una opcin).
Precio
Formas de pago
Calidad
Servicio
Moda
Ubicacin
otros
Cules?
10
15
5.2
color, contenido; si lo tiene. Relacin de maquinaria y equipo/muebles y enseres requeridos (anexar tres cotizaciones). Las empresas de servicios adaptan la informacin segn sus necesidades.
DESCRIPCIN (TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO) CANTIDAD REQUERIDA DATOS DEL PROVEEDOR
VALOR UNITARIO
TOTAL
* Si requiere extender su informacin, por favor anxelo. Qu estrategia utilizar para estimular las ventas?
5.3
4.6
Investigacin de mercados
Insumos bsicos requeridos (anexar tres cotizaciones). Aplica para empresas industriales y manufactureras.
Qu actividades de investigacin de mercado realiz para la obtencin de la informacin para su plan de negocio?
HERRAMIENTA APLICADA Encuestas Observacin directa Entrevistas Otras fuentes: (Dane, cmaras de comercio, revistas, ligas de consumidores, expertos, gremios, etc.) OBJETIVO REA CANTIDAD
14
11
promocional y publicitario
ESTRATEGIA PROMOCIONAL
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
TOTAL
PROVEEDOR
4.7
NOMBRE COMPETENCIA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Por favor anexar cotizaciones.
5.
En este captulo se identifican los procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, tecnologa, recursos humanos en cantidad y calidad que permitan encaminar el proyecto hacia una funcin adecuada de produccin que garantice la utilizacin ptima de los recursos disponibles. 5.1 Proceso de produccin
ETAPAS/PROCESOS MACROS TIEMPO DE DURACIN EQUIPOS O RECURSOS UTILIZADOS RESPONSABLE DE LA ETAPA
Relacionadas por ejemplo con calidad, tipo de producto, empaques, imagen, precio, fuerza de ventas, tecnologa, formas de distribucin, formas de pago que ofrecen, proceso postventa, capacidad de produccin, volumen de ventas, etc.
Precio promedio =
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