AUDITORA AL PROCESO DE 5S

AREAS COMUNES
NOMBRE DEL AREA RESPONSABLE AUDITOR CALIFICACION FECHA

1S Clasificar
Objetivo: "VERIFICAR QUE ESTE SOLO LO NECESARIO".

Puntuacin:
1.Existe solo lo necesario y requerido en el rea de trabajo? Artculos varios Remaches Tableros Bajo mesas y contenedores En rea de fax En mezannine En rincones y columnas. Entre columnas y estructura. Herramienta manual En cocineta Herramientas Materiales Aditamentos Tornillos En rea de copiadora En salas de junta Observaciones:

Si slo lo necesario Hasta 2 inecesarios 3 o ms innecesarios

5 3 0

2.-

Todos los articulos sirven, estn en buen estado/condiciones y la informacin est actualizada? Tableros de informacin Articulos varios Racks,mesas ,contenedores Salas de junta Observaciones: Eq. de Manejo de Mat. Equipo Mvil Area de fax y copiadoras

Herramientas Materiales Aditamentos En cocineta

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

"NO SIRVEN O ESTAN AVERIADOS"

5 3 0

3.-

Estn los manomtros, botoneras, displays,flujmetro,voltmetro,ampermetro e indicadores y fotoceldas funcionando en: Mquinas de soldar Prensas Unidades Hidrulicas Observaciones: Lavadoras Op. de ensamble Gras y equipo mvil

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

5 3 0

4.-

Existe una distribucion de lo necesario para esta area por la frecuencia de uso, contenedores componentes carritos racks mesas Articulos varios Sala de juntas Refacciones Herramienta manual Procedimientos standard Equipo de seguridad Cocineta Area de fax y copiadora

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

5 3 0

area, tema, tipo haciendolo accesible. Herramientas Materiales Aditamentos Tornillos Remaches Tableros Archivo comn Observaciones:

TOTAL 1S
2S ORGANIZAR
Objetivo:"VERIFICAR SI EXISTE UN LUGAR PARA CADA COSA Y SI TODAS LAS COSAS ESTAN EN SU LUGAR" I. Que sea autoexplicativo, de tal forma que se pueda sacar y devolver al lugar de origen y se puedan detectar faltantes. 1.Estn los materiales y equipos en las reas correspondientes? Materiales Equipos Gavetas de mtl's y hta. Observaciones: Almacenes int. de Pdto.en proceso Aditamentos Cocineta Conveyors Equipo manejo de materiales Area de fax y copiadora Sala de juntas

20

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

3 2 0

2.-

Se encuentra el rea delimitada y sealizada? Areas peatoneales Areas de Operacin Componentes Almacn de pdto. Proceso Area de fax y copiadora Cocineta Observaciones: Maquinaria y Equipos Indicaciones de Seg. obligatorio Equipos vs incendio Ruta de evacuacin Sala de juntas Archivo comn Telfono de emergencia Botes para desechos slidos Areas cuarentena Contenedores: Material por recuperar Chatarra Metalsa Chatarra proveedor

Puntuacin:
Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport. 3 2 0

3.-

Existe identificacin en el rea? (a criterio en lo necesario e indispensable) Estacion (es) Tableros de ctrl. Material en Proceso Producto terminado Area de fax y copiadora (Hojas reciclar,filminas etc.) Observaciones: Codigo de colores en tubera : Gas,agua,hidrulico y aire Carritos almacn Producto rechazado ,chatarra Salas de junta ( Programa utilizacin) Los contactos toma corriente: 110 & 220 & 440 Volts Carritos de escaleras Cocineta Archivo comn

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

5 3 0

4.-

Existen plataformas/bases para evitar que los equipos/materiales estn en el piso? Componentes Herramientas Observaciones: Contenedores Racks Separadores Aditamentos

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

3 2 0

5.-

Se trabaja con puntos de reorden? (donde d valor agregado) Gavetas de Mtl's.varios Gavetas Eq. de seg. Estanteros de Manejo Int. Observaciones: Contenedores Almacenes Salas de junta Tarjeteros (ident.mat'l) Gaveta refacciones Area de fax y copiadora

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

3 2 0

6.- El equipo mvil para manejo de materiales cumple con los dispositivos de seguridad? Capacidad mx. de carga Cinturn de seguridad Extintor luces Observaciones: Cancamos en buen estado Slingas con seguro Sirena licencia Claxon Torreta Luz de reversa

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

3 2 0

TOTAL 2S
3S LIMPIAR
Objetivo....VERIFICAR QUE EL LUGAR DE TRABAJO ESTE IMPECABLE 1.- Se encuentran Se encuentra articulos el rea sucios o en los el articulos rea ? sucios, con polvo, grasa, aceite, guantes, rebabas, escoria de soldaura, basura, papeles,etc.? Aditamentos Mquinas de soldar Estructura de la Nave: Unidades hidrulicas Equipo de Computo Mesas de Insp. y ensamble Ventiladores Fechadoras Accesorios de Transfer Mezaninne y su estructura Equipo de manejo de matls: Bajo Racks y herramientas Estanteros manejo int. mtl Salas de junta Modulos logstica,mtto. Prev. Bebederos Herramientas En rincones y columnas Entre columnas y estructura Tableros de indicadores Movilbolster Equipo mvil manejo de matl's: Montacargas Polipasto Area de fax y copiadora Archivo comn Fachada Puertas Vigas Techos Tragaluz Polines Pisos Columnas Gras Pluma Mezannine y est. Cocineta

20

Si todo ok,sin fugas Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

9 4 0

Observaciones:

2.-

Existen fugas de aceite, aire, gas(Ar-Co2) o agua en el rea ? Mquinas de soldar Conexiones Control de valvlas Baos Observaciones: Bebederos Manmetros Equipo mvil Cocineta Aditamentos y prensas Unidades Hidrulicas Lavadoras piezas

Puntuacin:
Si todo ok,sin fugas Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport. 9 4 0

3.-Los rincones, esquinas, fosas del rea estn limpios? En fosas de operaciones bajo tarimas Entre operaciones Bajo las bases de contenedores entre columnas y estructura nave Observaciones: Conveyors Trincheras Estanteros htas Estanteros accesorios

Si todo ok limpio Hasta 2 areas de oport. 3 o ms areas de oport.

9 4 0

4.-

Existen los suficientes botes o contenedores para depositar la basura? De acuerdo al lay-out de QS-9000 Observaciones:

Si No

3 0

TOTAL 3S
4S BIENESTAR PERSONAL Objetivo. Verificar que se aplique el 5s en lo personal 1. El personal trae su uniforme? Sin alteraciones Mangas abotonadas Limpieza del uniforme Observaciones: Camisa fajada Sin roturas Uniforme completo

30

Si todo ok Hasta 10% del personal Mas del 10% del personal

5 3 0

2.-

La apariencia del personal es la adecuada ?

Pelo corto Sin aretes Observaciones: Sin Cadenas ,anillos,argollas Etc.

Si todo ok Hasta 10% del personal Mas del 10% del personal

5 3 0

TOTAL 4S
5S Disciplina "HACER DEL 5S UNA FORMA DE VIDA"
Objetivo. Verificar que se estn utilizando los procedimientos y haya seguimiento. 1.Existe procedimiento para el mantenimiento de la 1S? "Tener solo lo necesario" Observaciones:

10

Si No

1.5 0

2.-

En el rea se encuentran instructivos de operacin actualizados? Hojas de proceso AMEF Observaciones: Nivel IV PET'S Plan de Control

Si No

1.5 0

3.-

Existe procedimiento para el mantenimiento de la 2S?

Si No

2 0

Observaciones:

4.-

Existe procedimiento para el mantenimiento de la 3S? Existe un programa de limpieza general? Cuenta con una adecuada recoleccin de deshechos slidos, clasificada por tipo ? Observaciones:

Si No

2 0

5.-

Existe un programa de mantenimiento preventivo? Observaciones:

Si No

2 0

6.-

Cumplimiento a compromisos de la auditora anterior que quedaron pendientes?

Nota. Si es en algunas, cules?

Puntuacin:
Si 1 pendiente Hasta 2 pendientes. 3 o ms pendientes 2 1 0

Observaciones:

7.-

El personal conoce y utiliza los procedimientos de trabajo? Respondiendo a la pregunta De dnde obtienes informacin para realizar t trabajo? Conocen, saben y utilizan. Observaciones:

Si todos ,conoce y utiliza Hasta 2 personas no 3 o ms personas no.

2 1 0

8.-

Se respeta, se ha mantenido y actualizado el Lay out correspondiente al rea?

Si No

2 0

Observaciones:

9.-

Se est utlizando al 100% el equipo de seguridad (segn corresponda) en el rea?

El 100% SI 1 persona no 2 personas no

2 1 0

Observaciones:

10.-

Existen evidencia de reportes, programas, etc. De meses, semanas anteriores debidamente registrados. Control de de Proceso Reportes Grficas Registros Nota: Si en algunas ,cules? Observaciones: Programas de limpieza Rutinas de inspeccin parametros de inspeccin Progr. Mtto. Preventivo Parametros de operacin Reporte diario inspeccin

Si todo ok Hasta 2 areas de oport. No existe evidencia

3 1 0

TOTAL 5S

30

Puntuacin total =

100 pts