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CONTENIDO I. II. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 2.1 2.2 2.3 2.
4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios Marco de Referencia 11 15 15 17 PAG 03
III. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO: 3.1 3.2 3.3 3.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Alternativas de Solucin 23 36 41 44
IV. FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO: 4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin 4.2 Anlisis de la Demanda 4.3 Anlisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta - Demanda 4.5 Estimacin de la Poblacin Objetivo 4.6 Tamao del Proyecto 4.7 Costos 4.8 Costos Incrementales 4.9 Beneficios 4.10 Evaluacin Social 4.11 Anlisis de Sensibilidad 4.12 Seleccin de la Mejor Alternativa 4.13 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado 4.14 Plan de Implementacin V. IMPACTO AMBIENTAL: 73 74 76 78 78 79 81 47 49 51 56 56 57 59 65 67 67 68 69 70 71
5.1 Anlisis de Impacto Ambiental 5.2 Identificacin y Evaluacin de Impacto Ambientales 5.3 Plan de Manejo Ambiental 5.4 Programa de Educacin Ambiental para Trabajadores y Pobladores 5.5 Plan de Cierre de Operaciones 5.6 Conclusiones VI. MARCO LOGICO: Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada VII. CONCLUSIONES 7.1 Definicin del Problema Central 7.2 Priorizacin de las Alternativas Evaluadas 7.3 Descripcin de las Principales Actividades y los Resultados esperados Incluyendo el Anlisis de Sostenibilidad e Impacto 7.4 Actividades a Realizar despus de la Aprobacin del Perfil ANEXOS DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
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INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO
PERFIL TCNICO DEL PROYECTO

PRESENTACIN
La poltica educacional constituye uno de los objetivos primordiales, pues el capital humano es la piedra angular para la generacin de riqueza. El conocimiento ha crecido en importancia y se duplica cada cuatro o cinco aos; la riqueza y el porvenir de las naciones dependen cada vez ms del nmero de recursos calificados. Los pases desarrollados venden conocimiento, un recurso no material contenido en la innovacin tecnolgica de sus productos y servicios. El desarrollo de los pueblos se sustenta en la forma y monto, como se realizan los programas de inversin, sea sta, efectuada por el Estado o el sector privado, en la forma en como invierten para el desarrollo de las capacidades de sus habitantes. Los pases desarrollados asignan un alto porcentaje de sus recursos al desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades, con el cual la posibilidad de crecimiento econmico es mayor. La Institucin Educativa Inicial N 396/MX-U de Totorilla, distrito de Jess Nazareno, est ubicado en la localidad del Capital de Centro Poblado de Totorilla, Distrito de Jess Nazareno, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho; en este Centro Educativo, como su nombre lo indica funciona el Nivel Inicial exclusivamente desde 3 aos a 5 aos. En la actualidad la dotacin de infraestructura consta de Mdulo de 01 nivel, cuyas estructuras estn construidas en material prefabricado de metal. Los Servicios Higinicos son silos improvisados. El Gobierno Regional de Ayacucho, mediante el Plan estratgico y su Poltica Institucional demuestra su preocupacin por el crecimiento educativo a nivel regional; dentro de ello, del distrito de Jess Nazareno; que aunado a la necesidad expresada constantemente por las autoridades de la comunidad, han hecho posible la formulacin del presente perfil ceido bajo la normatividad del SNIP. La educacin es eje principal del desarrollo de los pueblos y el atender sus necesidades es funcin de los gobiernos, dentro de este marco moral se pretende el INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA AYACUCHO; mediante la dotacin de infraestructura educativa y equipamiento adecuados, cuyas caractersticas se detallan en el presente perfil.
Proyectista: CIBA Contaratistas Generales S.R.L.
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II
ASPECTOS GENERALES
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ASPECTOS GENERALES
La realidad de nuestro medio, especficamente en las zonas peri urbanas del distrito de Jess Nazareno, existen nios y jvenes que no tienen oportunidades para estudiar y muchos estudian en condiciones desfavorables. La pobreza social va de la mano con lo educativo, se tiene infraestructura educativa en mal estado y/o improvisados con pequeas donaciones recibidas; el cual expone en grave peligro fsico a los estudiantes; el mismo que, en su mayora no se tienen y no alcanzan las infraestructuras que se tiene a la demanda estudiantil. El problema de la educacin entre otros, se presenta en un contexto regional complejo, asociado a mltiples problemas de intolerancia, violencia, abandono, exclusin, deterioro social. Las personas no slo fracasan en la escuela o colegios sino que ven nubladas sus posibilidades de desarrollo personal. La educacin no slo se debilita como espacio de aprendizaje, sino como espacio bsico de socializacin, es decir como mbito de construccin de valores para una sociedad. El xito de la educacin en el futuro, requiere que la educacin pblica garantice un adecuado aprendizaje que es una de las llaves para el progreso y bienestar. Hay que recuperar la calidad de la educacin con una buena y adecuada infraestructura, debidamente equipada y docentes capacitados para el cambio, posibilitando que los estudiantes de nuestra regin obtengan los conocimientos indispensables para la vida social, las habilidades para la comprensin del lenguaje y textos, el intercambio de ideas y argumentos, el desarrollo de diversos conocimientos, incluido las matemticas; el conocimiento de sus derechos; y las competencias para la vida social y productiva. Adems, es necesario que la educacin pblica forme a los estudiantes como ciudadanas y ciudadanos responsables, respetuosos de los valores bsicos que son cimientos de la democracia. 1. NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nombre de la I.E.I. : Cdigo Modular Cdigo Local Departamento Provincia : : : : 396/Mx-U de Totorilla 0670240 050001 Ayacucho Huamanga
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Distrito Localidad DRE UGEL Zona Regin natural Nivel / modalidad Forma Gestin Turno Estado 1.1 Localizacin
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Jess Nazareno Centro Poblado de Totorilla Ayacucho Huamanga Peri Urbana Sierra Inicial Escolarizado Pblica - Sector Educacin Continuo slo en la maana Activo
El presente proyecto tiene la siguiente ubicacin: Departamento Provincia Distrito Localidad : : : : Ayacucho Huamanga Jess Nazareno Centro Poblado de Totorilla
A continuacin se presentan los mapas de macro localizacin y micro localizacin del proyecto; siendo:
MAPA N 01: Ubicacin Nacional
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MAPA N02:Ubicacin Departamental
MAPA N03:Ubicacin Provincial
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MAPA N04:Ubicacin Distrital
MAPA N05:Ubicacin de la Localidad, CC.PP. TOTORILLA
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora:
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Nombre Sector Pliego Persona Resp. de formular Unidad Ejecutora: Nombre Sector Pliego Resp. de la Unid. Ejecutura :
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ING. HAROLD FELIPE GALVEZ UGARTE ING. HENRRY SANTA CRUZ CASTRO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GRA GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO WILFREDO OSCCORIMA NUEZ
Resp. de la Unid. Formuladora :
La Unidad Ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho, como Sub Gerencia de Obras Pblicas del Gobierno Regional de Ayacucho, y dentro de sus funciones le compete la ejecucin los proyectos de inversin pblica. La Sub Gerencia de Obras Pblicas del Gobierno Regional de Ayacucho, tiene la disponibilidad de recursos fsicos y humanos (maquinarias y una cartera de profesionales de primer nivel) para la ejecucin y/o equipamiento de ste tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia administrativa y tcnica. El Gobierno Regional Ayacucho, como rgano de desarrollo en la Regin Ayacucho desde aos atrs viene ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura econmica, educativa y social; en convenio con otros Programas e instituciones de nivel local y nacional; habiendo garantizado la calidad tcnica de los mismos; as como, la correcta y oportuna rendicin de los recursos transferidos por encargo, ya que cuenta con capacidad operativa tcnica, legal y administrativa, para el cumplimiento de sus funciones. 2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS Ministerio de Educacin (MINEDU) Gobierno Regional de Ayacucho Direccin Regional de Ayacucho Unidad de Gestin Local de Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga Director de la Institucin Educativa Inicial APAFA Beneficiarios
CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

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Grupo de involucrados Ministerio de Educacin (MINEDU) Urbanas mismas. Gobierno Regional de Ayacucho
Problemas percibidos Complejidad de las poblaciones Peri que requieren del servicio educativo y la falta de cobertura de las
Intereses Priorizar y mejorar la calidad de la prestacin educativos. Facilitar la disponibilidad de infraestructura educativa invirtiendo recursos para ello. Mejorar educativa enseanza. y la los infraestructura procesos de de los servicios
Inadecuados infraestructuras para la prestacin del servicio educativo de Nivel Inicial. El servicio educativo se presta en inadecuadas condiciones de infraestructura con dbiles procesos de enseanza aprendizaje. Importantes brechas entre la educacin urbana y Peri Urbana, pblica y privada en perjuicio de los menos favorecidos Falta de organizacin de las autoridades comunales para solicitar apoyo y poder brindar ayuda oportunamente. Alumnos provenientes de hogares de alto
Direccin Regional de Ayacucho
Unidad de Gestin Local de Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga
Reducir las brechas educativas.
Fortalecer por medio de capacitaciones a las organizaciones sociales. Que los padres se comprometan con el aprendizaje de los alumnos. Disponer de mayor nmero de material pedaggico y
Director de la Institucin Educativa Inicial
nivel de pobreza, alto nivel de desnutricin y poca atencin al aprendizaje. Insuficiente material pedaggico y docentes desactualizados.
actualizaciones para los docentes. Que el aprendizaje de los
Asociacin de Padres de familia (APAFA) de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla. Beneficiarios

Fuente: Elaboracin Proyectista
Los alumnos son promocionados con muy bajas calificaciones o repiten de ao. Bajo porcentaje de alumnos que se desenvuelven adecuadamente en sus estudios de nivel inicial
alumnos sean cada vez mejor. Que los nios y jvenes de la comunidad puedan acceder a mejores niveles educativos.
2.4
MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del PIP La Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla creado con R.D.D. N 0370 del 24 de abril del ao 1986, actualmente presta los servicios de educacin Inicial completa, es decir brinda atencin de las edades de 3, 4 y 5 aos de Inicial. Para lo cual cuenta con infraestructura de material
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prefabricada, donado por la Organizacin No Gubernamental, Aldeas Infantiles SOS Per, por intermedio de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE), del Ministerio de educacin; el cual ha sido instalado por los mismos pobladores y docentes; que cuenta nicamente con dos ambientes que alberga a nios de las 3 edades, habilitado para uso temporal; el mismo que, no estn acorde con las actuales normas emitidas por el Ministerio de Educacin, convirtiendo a sus ambientes en espacios inadecuados para el desarrollo de las clases. Por cuanto, en un primer ambiente funciona dos grados y en el segundo ambiente funciona un grado, compartiendo con el depsito de cocina, materiales de depsito de mobiliarios malogrados, a la vez la parte administrativa de la Institucin para atender a los padres de familia y otros. As mismo; la I.E.I. en sus ambientes no cuenta con conexin elctrica, el servicio higinico no existe; los nios hacen sus necesidades fisiolgicas en un rincn del campo abierto; al igual que la conexin de agua y desage, no existe. Los padres de familia y docentes, ante esta situacin que pone en riesgo la integridad y la educacin de los nios, han dado a conocer su preocupacin a fin de que sea atendido a travs de diversas instituciones, ya que econmicamente es imposible para los padres de familia asumir este costo. La Direccin Regional de Educacin de Ayacucho, a travs de la Unidad de Gestin Educativa Local Huamanga, ante esta situacin desesperada de los padres de familia por buscar mejores condiciones para acceder al servicio de educacin ha tomado en cuenta y ha decidido atender a la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla. Por lo que; autoridades, funcionarios del Gobierno Local, la Unidad de Gestin Educativa Local de Huamanga, representantes de las organizaciones de base y comunales de Totorilla han identificado y priorizado la ejecucin del presente proyecto. 2.4.2 Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica Compatibilidad con los lineamientos del Sector. El proyecto es compatible con la siguiente FUNCIN 22: EDUCACIN, Programa 047: Educacin Bsica, Sub Programa 0103: Educacin Inicial del Sector Educacin, lo cual se detalla a continuacin: RESPONSABLE FUNCIONAL: EDUCACIN FUNCION: 22 EDUCACIN Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. PROGRAMA: 047 EDUCACIN BSICA Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico.
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GRUPO FUNCIONAL: 0103 EDUCACIN INICIAL Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los nios y nias, desde su nacimiento hasta los 6 aos. Anlisis de consistencia con los Lineamientos de Poltica OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO El Per como parte de las Naciones Unidas toma en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en el ao 2000, por los 192 pases miembros de las Naciones Unidas con metas a cumplir el ao 2015. Cabe resaltar el Objetivo 2: Lograr la enseanza primaria universal Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, nios y nias por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseanza primaria. PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 Objetivo estratgico1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos: Una educacin bsica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. Toda escuela peruana debe recibir un paquete de insumos y condiciones elementales, elementos que hoy son asumidos en muchos casos por los padres de familia, sobre todo en las escuelas ms pobres: materiales educativos, bibliotecas de aula, acceso a Internet y recursos tan esenciales como agua potable y energa elctrica. Esa dotacin debe provenir del Estado en el caso de las escuelas pblicas; para que, los centros educativos pblicos peruanos ofrezcan un ambiente amigable, integrador, personalizador y estimulante donde nios y nias de toda condicin tnica, cultural, religiosa, fsica y social desarrollan su identidad personal y convivan construyendo una peruanidad intercultural, ajena a toda forma de prejuicio y discriminacin social. Adems, ser centros eficientes que brindan una formacin de calidad, tan buena como la de las mejores instituciones educativas del pas. As mismo, el equipo docente y el director cooperan en la gestin creativa de la institucin para hacer realidad un proyecto comn, incluyendo a estudiantes, padres y comunidad en un espritu de corresponsabilidad. As, responden satisfactoriamente ante una sociedad que percibe la importancia de tener servicios educativos de calidad y los reclama activamente. ACUERDO NACIONAL El Acuerdo Nacional menciona en su numeral 5. Adecuar y mejorar la oferta de los servicios de salud y educacin en las reas rurales y urbano-marginales: Mejorar la infraestructura, equipamiento y dotacin de medicamentos e insumos mdicos de los establecimientos del primer y segundo nivel de atencin. Atender la poblacin dispersa mediante equipos bsicos de atencin integral de salud. Rehabilitacin de la infraestructura de centros educativos que se encuentran en situacin precaria.
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Aprovechar todos los factores profesionales y no profesionales que cooperan con la salud de los nios, incluyendo la medicina tradicional. LINEAMIENTOS DE POLTICA NACIONAL El Reglamento de la Ley N 28044Ley General de Educacin; seala en: Artculo 48 del Nivel de Educacin Inicial; seala que, la Educacin Inicial es el primer nivel de la Educacin Bsica Regular. Atiende a nios y nias menores de 6 aos de edad, con enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante acciones educativas. La atencin integral en Educacin Inicial implica, brindar una educacin que promueva el desarrollo infantil en sus mltiples dimensiones (cognitiva, fsica, motora, social, emocional). Por otro lado, implica asegurar que los nios y nias que asisten a los servicios educativos del nivel inicial reciban servicios complementarios como la atencin en salud, nutricin, proteccin, acceso al registro legal de identidad, servicios de cuidado u otros que aseguren condiciones bsicas para su desarrollo. Artculo 49 seala que, la universalizacin de la Educacin Inicial constituye una prioridad de carcter nacional. Dentro de esta, se da prioridad a la atencin a la niez en situacin de exclusin, pobreza y vulnerabilidad. LINEAMIENTOS DE POLTICA REGIONAL En el Artculo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la Descentralizacin, en el numeral 2. Competencias Compartidas menciona en el tem a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, inicial, secundario y superior no universitario, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo. La Ley Orgnica de Gobierno Regionales Ley N 27867; CAPTULO II, FUNCIONES ESPECFICAS, Artculo 47.- Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin menciona en el tem m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con los Gobiernos Locales y Regionales. LINEAMIENTOS DE POLTICA LOCAL El proyecto se enmarca dentro de las competencias y funciones sectoriales y de los gobiernos regionales y locales. Se hace imprescindible revisar la normatividad legal que a la fecha rige, para que de esta forma, las actividades que por medio del mismo se implementen, se encuentren no slo contempladas dentro de este mbito, sino que tambin se encuentren sujetas a las normas tcnicas establecidas y permitan as su posible ejecucin. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 2009 - 2021 En la dimensin de Desarrollo Humano y Social se ha identificado, entre otros puntos, el Eje de Educacin, donde se prioriza. Objetivos Estratgicos:
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Promover el acceso a una educacin de calidad en todos sus niveles y modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuacin intercultural. Programa: Acceso a una educacin de calidad en todos los niveles; dentro de Objetivos Especficos: Asegurar que los nios y nias accedan a la educacin primaria con las competencias bsicas. Elevar el nivel de rendimiento acadmico de los estudiantes. Actividades y Proyectos: Fortalecimiento de la estimulacin temprana y educacin inicial en la provincia de Huamanga Implementacin del proyecto educativo local, en la provincia de Huamanga. Fortalecimiento de la educacin primaria y secundaria, implementando metodologas y tecnologas adaptadas a la realidad Regional. Construccin y mejoramiento de la infraestructura educativa en los 14 distritos de la provincia de Huamanga. Construccin e implementacin de bibliotecas virtuales en los 15 distritos de la provincia de Huamanga. Metas: Lograr al 2021 que los y las estudiantes de 3 a 16 aos, logren concluir sus Educativos bsicos (Inicial, Primaria, Secundaria), con las competencias necesarias. MARCO LEGAL PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE PERFILES DE PROYECTOS SOCIALES. La Direccin General de Programacin Multianual (DGPM) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de inversin pblica a travs de los siguientes dispositivos: Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Publicada el 28 de Junio de 2000, modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005) y 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008). Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (19 de julio de 2007) y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF (15 de febrero de 2009) Aprueba Directiva General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (24 de marzo de 2011).
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III
IDENTIFICACION
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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL A fin de conocer las necesidades y los intereses de la poblacin objetivo se hace un anlisis de los aspectos sociales, econmicos, productivos y culturales. El objetivo del diagnstico busca identificar un listado de problemas y oportunidades en el rea objeto del diagnstico. a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto La presente propuesta nace de la observacin directa de la realidad del servicio educativo brindado por la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla. El servicio de educacin inicial se brinda en un ambiente inadecuado construido con material prefabricado para uso temporal cuya infraestructura ha sido donado por una Organizacin No Gubernamental; el mismo que, pone en riesgo la integridad fsica de los alumnos, docentes y padres de familia. La Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla cuenta con 02 aulas, que alberga en una aula a los nios de 3 y 4 aos con sus respectivos juegos recreativos improvisados, en el segundo ambiente se comparte la educacin de los nios de 5 ao con la parte administrativa y una pequea cocina para la preparacin de los alimentos para los nios; el cual hace una precaria existencia de materiales que faciliten el proceso de enseanza aprendizaje. b) Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar Actualmente la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla es afectada por un bajo nivel del logro de aprendizaje. Segn el Ministerio de Educacin1 y la UGEL Huamanga, a nivel Provincial no se dan las prcticas de crianza con participacin de la familia y de la comunidad, el cual debe contribuir al desarrollo integral de los nios, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresin oral y artstica, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema educativo. Son muchas las razones para resolver la condicin negativa, entre ellos tenemos. El inters de la comunidad en disponer ambientes adecuados para la prestacin del servicio educativo de la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla. Como se indic anteriormente, la infraestructura de la Institucin Educativa Inicial no presta las condiciones ptimas, debido principalmente a su limitado espacio y tipo de construccin (prefabricado), adems los docentes no cuentan con materiales pedaggicos que le permitan realizar un adecuado proceso de enseanza aprendizaje, y garantizar la efectiva enseanza a los alumnos del nivel Inicial de la I.E. N 396/Mx-U de Totorilla. La UGEL Huamanga y el personal docente tienen el inters de mejorar los procesos de enseanza aprendizaje.
Unidad de estadstica educativa, Indicadores de la educacin al 2004. pg. 23
Como se puso en evidencia, los logros de suficiencia que promueva prcticas de crianza con participacin de la familia y de la comunidad, que contribuya al desarrollo integral de los nios, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresin oral y artstica, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos no se estn dando; por lo que, el Estado tiene la obligacin de asumir el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutricin a travs de una accin intersectorial; por cuanto, la Educacin Inicial se articula con la Educacin Primaria asegurando coherencia pedaggica y curricular. La Direccin Regional de Educacin de Ayacucho y la UGEL Huamanga, tiene inters en asegurar una adecuada infraestructura social para la prestacin de los servicios educativos. Dado que el gobierno regional dispone de recursos y una de las prioridades de inversin son los servicios educativos, han comprometido esfuerzos y recursos a fin mejorar la infraestructura educativa y su adecuado equipamiento de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla, esto debido a la precariedad de las construcciones que ponen en riesgo la integridad fsica de los alumnos y no se alcanza el nivel de suficiencia deseado. d) Por qu es competencia del Estado resolver esta situacin negativa? Dentro de los objetivos planteados en los lineamientos de poltica educativa (MED 13.01.2002), el estado plantea como objetivos el lograr una educacin bsica de calidad, accesible a los nios, jvenes y adultos de menores recursos y fortalecer las escuelas pblicas, asegurndoles autonoma, democracia y calidad de aprendizaje. Estos objetivos planteados se orientan a asegurar condiciones mnimas de formacin a fin de que los educandos enfrenten en el futuro sus propios desafos personales y los de la convivencia social. Dentro de este marco, en nuestro pas, la educacin de calidad y accesibilidad son dos aspectos no congruentes, se pone de manifiesto que las instituciones privadas ofrecen servicios educativos de mayor calidad que los ofrecidos por el estado, pero la poblacin pobre y en extrema pobreza no existe dicha oferta educativa y en caso lo hubiera no podran acceder a ella debido a su condicin. En este contexto, el estado es el responsable de ofrecer dichos servicios y garantizar la calidad como lo establece la constitucin poltica del estado y los lineamientos de poltica a fin de satisfacer las demandas sociales, ya que estas poblaciones en condiciones de pobreza no ofrecen rentabilidad econmica a las inversiones privadas que pudieran prestar el servicio, por lo tanto el estado por intermedio de sus instituciones y organizaciones tienen que proveerlos. 3.1.1 rea de estudio El rea de estudio es el distrito de Jess Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; el rea de influencia comprende el Centro Poblado de Totorilla, donde se ubica la nica institucin educativa de nivel inicial escolarizado; que es, la I.E.I. N 396/Mx-U, con cdigo modular 0670240, al cual acuden los estudiantes del mencionado centro poblado. Sin embargo tambin se cuenta con el programa no escolarizado de educacin inicial - PRONOEI, Mara Inmaculada, construida de material rustico;
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donde son enviados los nios para estudiar. Esta se ubica a una distancia de 25 minutos de caminata a pie de uno del otro, que presta su servicio a la poblacin infantil de 3 a 5 aos. As mismo; es oportuno sealar que, la I.E.I. N 396/Mx-U se ubicada dentro del radio de la mayora de las viviendas del centro poblado de Totorilla; siendo el recorrido a pie desde las viviendas en un 80% a la I.E.I. en intervencin, no superan el tiempo de 15 minutos de desplazamiento. La poblacin beneficiaria directa con la ejecucin del proyecto para el ao 2022 sern 481 nios, que comprenden educandos de 3 a 5 aos de edad, quienes viven en la localidad de Totorilla; el mismo que requerir la dotacin de 03 aulas. En caso de no su ejecucin del proyecto propuesto, la atencin educativa escolarizada de los nios de 3 a 5 aos de edad para el ao 2022 ser tan solo de 374, esto si no colapsa las dos nicas aulas con material pre fabricado con que se cuenta actualmente. El servicio educativo se encuentra financiado por la DREA y la UGEL Huamanga, quienes son los encargados de realizar el pago al personal docente, no se cuenta con personal administrativo que deba hacer propiamente dicha labor; sin embargo, los recurso que se asigna para el mantenimiento del mismo, que generalmente es insuficiente para cubrir las mltiples necesidades que presenta, es por ello que los padres de familia aportan una cuota anual fijada en una reunin a fin de contribuir con la mejorara de ciertas deficiencias y tambin cubren el costo de insumos para los desayunos escolares. La parte administrativa de la institucin educativa est constituida por una directora, quien tambin es profesora de aula. La institucin educativa N 396/Mx-U, se ubica al noreste sur de la ciudad de Ayacucho, perteneciente al distrito de Jess Nazareno, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho, Latitud Sur: 1210 a 15 33; Longitud Oeste : 7251 a 75 08; altitud de 2 780 m.s.n.m.; superficie total del distrito es de 17.71 Km2; una temperatura de clima templado y seco con una biotemperatura anual promedio de 15.5C, con una precipitacin promedio de 540 m.m. por ao y una humedad que vara en un rango de 56 a 60%. Presenta tres estaciones: lluviosa (diciembre, enero, febrero y marzo) intermedia (abril, setiembre, octubre y noviembre) y secano (mayo, junio, julio y agosto). Totorilla cuenta con la presencia de terrenos accidentados, quebradas profundas y algunas en su mayora son laderas y con una franja de valle; donde las utilizan para fines agrcolas (en su mayora siembra de hortalizas para su comercializacin en la ciudad de Ayacucho). 3.1.2 rea de influencia
El rea de influencia del presente proyecto viene a ser el Centro Poblado de Totorilla; el mismo que es una zona Peri urbana;
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Caractersticas socioeconmicas: Las principales actividades econmicas de la poblacin estn orientadas a la agricultura, ganadera y pequeos comercios. En el Centro Poblado de Totorilla no practican la aplicacin de tecnologa moderna para produccin agrcola; que implica el uso de maquinaria agrcola, aplicacin de paquetes tecnolgicos de fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas entre otros, as como carece de asistencia tcnica; actualmente practican la tecnologa ancestral; que implica el cultivo en andenes, el sistema de riego es tradicional y por inundacin, estacional, por gravedad, la predominancia de semillas nativas (eco tipos de la zona), la preparacin de terrenos con yuntas, la fertilizacin de la tierra es con estircol de animales y uno que otro fertilizante qumico y uso de insecticidas para el control de plagas (estas dos ltimos son la innovacin hasta el momento). Para iniciar la campaa agrcola, se espera el inicio de las lluvias y se aprovecha estas para la instalacin de cultivos, que va desde el mes de agosto - septiembre - octubre y se cosecha entre mayo a julio. La principal fuente hdrica son las lluvias estacinales caractersticas de la sierra peruana, se cuenta con pequeo manantial, el cual sirve bsicamente para el consumo domstico de las familias. Ver Cuadro 1 CUADRO N 2: DISTRIBUCIN DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL DISTRITO Totorilla Superficie Ha. % Total 2,110 100% Superficie Agrcola Bajo Riego 527 24.98% En Secano 1,583 75.02%
Fuente: Elaboracin Proyectista Las limitaciones o dificultades que enfrenta el agricultor fundamentalmente son los fenmenos climatolgicos adversos, la presencia de plagas y enfermedades de los cultivos y el empleo de una tecnologa rudimentaria, falta de asistencia tcnica y crediticia. El mal manejo de las tierras y el desconocimiento de las prcticas de conservacin de suelos adems el mal manejo del recurso agua ha generado peligrosos procesos de erosin. La siembra de estos productos de la zona se realiza en los meses de septiembre a noviembre, coincidiendo con el inicio de lluvias de verano. En la zona de Totorilla, la gran mayora de los pobladores siembran las hortalizas, y en menor escala las leguminosas; as mismo, se dedican a la crianza de vacunos, caprinos, caballar y ovinos; las cuales son comercializados en el mercado de Ayacucho y una parte es destinado para su autoconsumo.
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CUADRO N 06 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO PREGUNTAS 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona de estudi? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? dicho peligro durante la vida til del proyecto? PELIGROS inundaciones vientos fuertes Lluvias intensas Desprendimiento rocas deslizamientos Heladas sismos Sequias Huaycos x x x de SI x x x x x x x x x x x x x NO FRECUENCIA Bajo x x x medio alto INTENSIDAD Bajo medio alto x SI NO x x SE ENCUENTRA EN LA Comentarios
ZONA DE SISMICIDAD N2
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: Frecuencia, intensidad, tendra
Fuente: Elaboracin Proyectista. Cuadro propuesto por la DGPM-2006: pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos propuesta por el SNIP Del cuadro podemos decir que los peligros que pueden darse son: Inundaciones, lluvias intensas, vientos fuertes, sismos y huaycos, pero ellos con una probabilidad de ocurrencia baja y una intensidad tambin baja si es que ocurriera tal peligro. Por otra parte se tiene identificada la probabilidad de ocurrencia de sismos con una intensidad media, pero esta conclusin es segn la Norma Tcnica E.030 de diseo Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones de la provincia de Huamanga se encuentra en la zona ssmica N 2, lo cual indica que se encuentra en una zona ssmica media. Pero en el rea de influencia no se ha registrado aun sismos de regular intensidad. Estos peligros identificados y con baja probabilidad de ocurrencia son corroborados por los mapas de riego fsico del Sistema de Informacin Geogrfica de la Regin de Ayacucho.
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Con respecto a los peligros concluimos que existen algunos pero que su probabilidad de ocurrencia es muy baja, por tanto no se considerar presupuestado para estos rubros. Anlisis de vulnerabilidad: Los grupos sociales con menor capacidad econmica son las ms sensibles y para quines es ms difcil sobrevivir, contrarrestar o reconstruir sus vidas despus de un desastre; tambin los nios, personas de la tercera edad, discapacitados, los de salud quebrantada constituyen los grupos poblacionales de mayor riesgo a las condiciones de vulnerabilidad y a los impactos de los desastres; por lo que, es necesario que la entidad pblica haga conocer las condiciones de riesgo para tomar las precauciones y contrarrestas sus efectos mediante la informacin y simulacros. Ayacucho est catalogado como zona vulnerable por fenmenos climatolgicos extremos como las inundaciones, heladas y sequas; situaciones que se agudizan con las rfagas de vientos e intensas lluvias. Por lo que, es necesario dinamizar a la sociedad para contrarrestar los factores de vulnerabilidad y las condiciones de inseguridad mediante una accin por sectores y por cuencas. Se explica por tres factores: exposicin, fragilidad y resiliencia. Con respecto a la exposicin, el rea de influencia no est expuesta a los peligros antes mencionados, pero existe una baja posibilidad de ocurrencia. La fragilidad se entiende como el nivel de resistencia o proteccin frente a posibles impactos de peligros, siendo as que es cierto que la mayora de casas del rea de influencia son construidos con material rustico y de zona; sin embargo, por aos han vivido en esas condiciones y afortunadamente hasta el momento no se ha registrado impactos de peligros, adems si ocurriera algn de los peligros identificados en el camino, estas no sera demasiado intensas como para afectar la infraestructura de la Institucin Educativa Inicial, pues su intensidad segn el cuadro anterior es baja. Por ltimo tenemos la resiliencia, que es la capacidad de recuperacin que puede tener una unidad social frente a posibles impactos de peligros. La capacidad de protegerse o resistir de las poblaciones es una tarea que est cumpliendo el INDECI con los simulacros realizados tanto para la poblacin como para los Pre-escolares. De estos resultados concluimos que actualmente en el rea de influencia no han ocurrido peligros, pero que si hay algunos peligros que pueden ocurrir y que tienen probabilidad baja de ocurrencia. Adems dentro de las vulnerabilidades encontramos que puede existir fragilidad por el material rustico con que estn construidas sus viviendas; sin embargo, esto queda reducido al haberse registrado fenmenos o impactos grande peligros. La poblacin con organizarse y coordinar permanentemente con el INDECI y sus autoridades locales puede hacer frente a los posibles peligros. Por ello no consideramos una partida para los posibles riesgos. A la fecha no se ha realizado ningn tipo de intervencin por parte del estado en la Institucin Educativa Inicial, a pesar de la infraestructura temporal instalada. Diagnstico de los involucrados: En la siguiente matriz se plasman los problemas percibidos e intereses en relacin al proyecto de los diferentes grupos involucrados y beneficiarios, los que comprometern esfuerzos para superar la condicin negativa.
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Grupo de involucrados Ministerio de Educacin (MINEDU) Urbanas mismas. Gobierno Regional de Ayacucho
Problemas percibidos Complejidad de las poblaciones Peri que requieren del servicio educativo y la falta de cobertura de las
Intereses Priorizar y mejorar la calidad de la prestacin educativos. Facilitar la disponibilidad de infraestructura educativa invirtiendo recursos para ello. Mejorar educativa enseanza. y la los infraestructura procesos de de los servicios
Inadecuados infraestructuras para la prestacin del servicio educativo de Nivel Inicial. El servicio educativo se presta en inadecuadas condiciones de infraestructura con dbiles procesos de enseanza aprendizaje. Importantes brechas entre la educacin urbana y Peri Urbana, pblica y privada en perjuicio de los menos favorecidos Falta de organizacin de las autoridades comunales para solicitar apoyo y poder brindar ayuda oportunamente. Alumnos provenientes de hogares de alto
Direccin Regional de Ayacucho
Unidad de Gestin Local de Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga
Reducir las brechas educativas.
Fortalecer por medio de capacitaciones a las organizaciones sociales. Que los padres se comprometan con el aprendizaje de los alumnos. Disponer de mayor nmero de material pedaggico y
Director de la Institucin Educativa Inicial
nivel de pobreza, alto nivel de desnutricin y poca atencin al aprendizaje. Insuficiente material pedaggico y docentes desactualizados.
actualizaciones para los docentes. Que el aprendizaje de los
Asociacin de Padres de familia (APAFA) de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla. Beneficiarios

Los alumnos son promocionados con muy bajas calificaciones o repiten de ao. Bajo porcentaje de alumnos que se desenvuelven adecuadamente en sus estudios de nivel inicial
alumnos sean cada vez mejor. Que los nios y jvenes de la comunidad puedan acceder a mejores niveles educativos.
3.1.3
Diagnstico de los Servicios Bsicos la Institucin Educativa Inicial no cuenta con conexin a la red de
Dentro de los servicios bsicos;
abastecimiento de agua potable y alcantarillado; existe una especie de letrina improvisada; donde en la prctica los nios hacen sus necesidades fisiolgicas en campo abierto. Sin embargo; en el centro poblado y viviendas aledaas a la Institucin Educativa si se cuenta con dicho servicio.
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La energa elctrica no est conectada a la red pblica; a pesar que, en el centro poblado y viviendas aledaas a la Institucin Educativa si se cuenta con dicho servicio. Por la cual, a pesar de existir voluntad del personal docente, lo nios no pueden ver video educativos, al igual que para su estimulacin de aprendizaje no pueden escuchar canciones educativas
Foto N 01: Aula, en el techo se puede apreciar que no existe instalaciones elctricas. Caracterstica: La Institucin Educativa Inicial posee una propiedad donado por la comunidad campesina de Totora, distrito de Jess Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; a favor de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totora, a travs de la asamblea general extraordinaria de fecha 17.Oct.201, dicha propiedad consta con un rea de 1,658.50 m2; el mismo que fue certificado por el Notario Pblico de Jess Nazareno; Abog. Notario, Vctor Elas Medina Delgado La Institucin Educativa en intervencin, no cuenta con cerco perimtrico; la infraestructura instalada de material prefabricado est ubicado en medio una pampa de tierra, el cual en poca secano se forma acumulo de polvaredas, peor aun cuando se produce ventarrones, y en poca de lluvia se forma barro y charcos de agua; provocando un efecto negativo contra la salud de los nios.
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Foto N 02: Vista Panormica de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla.
La institucin educativa cuenta nicamente con dos ambientes; en la cual funciona los tres niveles de grado ( 3, 4 y 5 aos); donde en una primera aula estn los nios de 3 y 4 aos, as como los escasos juegos ldicos de estimulacin y el depsito de bienes en desuso; en el segundo ambiente estn los nios de 5 aos, compartiendo el ambiente con la cocina, y la direccin de la Institucin Educativa.
Foto N 03: Infraestructura prefabricado donado por Organizacin No Gubernamental, Aldeas Infantiles SOS Per
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Foto N 04: Infraestructura, de dos ambientes, donde funciona la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla; para el nivel de 3, 4 y 5 aos.
Rincn del aula se utiliza como almacn para guardar materiales.
Foto N 05: Aula educativa, donde se ensea a los nios
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Foto N 06: Aula educativa, donde se comparte con los bienes de la cocina
Foto N 07: Cocina improvisada en un rincn del Aula
No existe ambiente propio para el almacn de los insumo de la cocina, al igual que para la preparacin de los alimentos, para los nios; por lo que, se improvisa la cocina en un rincn del aula; en cual sin duda alguna es un peligro para los nios, debido a que estn expuestos todo tiempo a accidentes de la cocina.
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Foto N 08: Alrededor de la I.E.I. campo abierto; estacionamiento de vehculos No existe el cerco perimtrico de la institucin educativa; el local est ubicado al centro de un campo abierto; donde alrededor del jardn se estacionan vehculos; grave peligro para los nios; quienes en horas de recreo salen fuera del aula y corretean en la pampa de tierra, por falta de juegos mecnicos infantiles; en pocas de los meses de octubre, noviembre y diciembre se llena de barro y se empozan charcos de agua; resto de los meses del ao es polvareda; foco de contaminacin y de enfermedad.
Foto N 09: Inexistencia de Losa Deportiva. No existe losa deportiva de la institucin educativa, destinado para los nios; quienes juegan en horas de recreo en campo abierto de tierra; expuestos a todo peligro. Asimismo, no cuentan con juegos mecnicos infantiles recreativos.
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Foto N 10: Mobiliario escolar
El mobiliario de los salones consta principalmente se sillas y mesas para los nios, stas fueron adquiridos por la comunidad y los docentes, con los ingresos recaudados, fruto de las diferentes actividades realizadas hace 04 aos; los cuales ya han superado su vida til y se encuentran deteriorados, por lo cual los padres de familia son los que velan por el estado de su mobiliario y de acuerdo a sus posibilidades lo reparan. Disponibilidad de Recursos Pedaggicos: Los recursos pedaggicos son escasos y se constituyen bsicamente en materiales de trabajo construidos por el propio docente y colocados en lugares donde los nios puedan visualizarlos, no existe biblioteca, textos ni cuadernos de trabajo que faciliten la labor al docente y pueda mejorar el proceso de enseanza aprendizaje (cognitiva, fsica, motora, social y emocional). Los recursos Humanos: El Recurso humano encargado de los procesos de aprendizaje en la I.E. Inicial N 396/Mx-U de Totorilla, lo constituye 02 docentes. La gestin del servicio educativo: La gestin del servicio se concreta a cumplir con aspectos administrativos con la UGEL Huamanga, no existe monitoreo y supervisin de las actividades lectivas ni al personal docente, existe poco inters de los padres por conocer los avances y logros alcanzados por sus hijos, la participacin de la comunidad en los procesos educativos es muy poco; el cual hace que la gestin del servicio es ineficiente.
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Rendimiento de los Alumnos: Para el presente anlisis tomaremos en cuenta los 3 niveles de Desempeo: el suficiente, donde el nio muestra un nivel satisfactorio cumpliendo con los objetivos establecidos para luego ingresar al primer grado de nivel primaria; el nivel bsico, donde el nio muestra un desarrollo inicial de las capacidades y contenidos; y el nivel bajo bsico, donde el desempeo del alumno es mucho menor al esperado para su edad. Tambin tomaremos como punto de anlisis el porcentaje (%) de alumnos promovidos, % de desaprobados y % de retirados. 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Frente a los numerosos desafos del porvenir, la educacin constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar; entonces, el Estado, es el encargado de proveer educacin bsica pblica de calidad. La provisin de este servicio la mediremos a travs de dos indicadores: cobertura y calidad. Sin embargo, la tipologa de proyectos de Educacin ejecutados hasta ahora, contribuyen a mejorar, ampliar, modernizar y/o recuperar capacidad prestadora del servicio educativo, asegurando adecuadas condiciones fsicas; entonces contribuyen a mejorar la calidad de la prestacin del servicio ms que a elevar los niveles de cobertura. Est claro, que la definicin genrica del problema que pueda abordar la mayor caracterstica de problemas de cobertura y de calidad educativa, estn relacionados explcitamente a condiciones fsicas para la prestacin del servicio educativo, pues la calidad educativa se debe traducir en que la poblacin Pre-escolar este adecuadamente atendida, dichos factores en conjunto contribuyen a la manifestacin del problema principal del proyecto que viene a ser: Poblacin Pre-escolar de la I.E.I N 396/Mx-U de Totorilla del Distrito de Jess Nazareno, inadecuadamente atendida. Por tanto: El problema central se define como: NIOS DE 3 A 5 AOS DE LA COMUNIDAD DE TOTORILLA QUE NO ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA 3.2.2 ANALISIS DE CAUSAS Habiendo identificado el problema en el paso anterior, a partir de una serie de hechos que enfrenta la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla; procederemos a presentar las causas siguientes: CAUSAS DIRECTAS: Inadecuada Infraestructura y Mobiliario Educativo. Los ambientes no cumplen con las normas de diseo y confort (cerco perimtrico, nmero de aulas apropiadas para cada edad del educando y personal administrativo, mobiliario, comedor y juegos infantiles) emanadas por el Ministerio de Educacin; no cuenta con los servicios de
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energa elctrica, agua y saneamiento. Asimismo, el mobiliario Pre-escolar y los materiales educativos con los que se cuenta, se encuentran deteriorados. Deficiencias en la gestin educativo. Este aspecto es influenciado principalmente por el inters de las autoridades, las capacidades del director docente en instrumentos de gestin; quienes asumen la responsabilidad de llevar adelante la institucin; sin embargo el desinters de las autoridades anteriores de insistir por mejorar su situacin, al igual que el bajo desarrollo de capacidades del director - docente en instrumentos de gestin y los trmites largos de la administracin pblica; no han posibilitado la mejora de la educacin bsica en el Centro Poblado de Totorilla, distrito de Jess Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Estos factores no permiten un proceso de enseanza-aprendizaje adecuado, acordes a la pedagoga moderna; ms an cuando los costos de rehabilitacin y mantenimiento resultan ser ms onerosos. CAUSAS INDIRECTAS: Infraestructura inadecuada, de material prefabricado, no acorde para una Institucin Educativa de nivel Inicial; que no cuenta con conexin al servicio elctrico, agua, desage y el patio de la institucin campo abierto de tierra. Escaso equipamiento educativo y mobiliario Pre-escolar. La Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla del Distrito de Jess Nazareno, viene funcionando con mobiliario que no se adecuan a las medidas antropomtricas de los alumnos, inadecuados para el uso de acuerdo a las nuevas tendencias pedaggicas; as como para la aplicacin de algunos mtodos y criterios de aprendizaje en el aula. Dbil compromiso de autoridades por mejorar el Nivel educativo La intencin de mejorar los servicios educativos sobre todo en infraestructura, es una iniciativa tomada por la UGEL Huamanga en las diferentes instituciones educativas; tal es el caso de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla; sin embargo, el inters de las autoridades ha sido siempre condicionante para que las IEs. sean atendidas, en este caso el desinters de las autoridades anteriores ha postergado el camino para conseguir mejorar las condiciones de la infraestructura. Insuficiente e inadecuada infraestructura. Insuficiente equipamiento y mobiliario. Falta de ambiente administrativo. Inadecuada Plana Docente. Insuficientes e Inadecuados materiales educativos. Deficiente e insuficiente abastecimiento de los servicios bsicos de saneamiento y energa elctrica. Escasa provisin de materiales educativos a los alumnos.
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Entrega inoportuna de materiales educativos por parte del MINEDU. Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. Niveles significativos de retraso de los nios en el logro del aprendizaje Ubicacin errnea de la actual infraestructura. Mal estado de conservacin y obsolescencia del equipo y del mobiliario Pre-escolar. Inadecuado Ambiente para el almacn y/o para usos mltiples. Inexistencia de SS.HH. para los nios y docentes. Inadecuadas condiciones de seguridad externa. Deficiencia en la gestin educativa. Falta de equipos de cmputo, mobiliarios, material didctico escaso y deteriorado. Inadecuada rea y medios de recreacin.
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Grfico N 01 rbol de causas y efectos Efecto Final N 01 en el centro poblado de Bajos niveles educativos deGrafico la poblacin Totorilla del distrito de Jess Nazareno rbol de causas y efectos
Efecto Indirecto Deficiente formacin integral del educando
Efecto Indirecto Incremento de los niveles de desercin Preescolar.
Efecto Directo Disminucin de logros de aprendizaje
Efecto Directo Poblacin Pre Escolar desmotivada
Problema Central NIOS DE 3 A 5 AOS DE LA COMUNIDAD DE TOTORILLA QUE NO ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA
Causa Directa
Inadecuada infraestructura y mobiliario educativo.
Causa Directa Deficiencias en la gestin educativa
Causa Indirecta
Infraestructura en condiciones no adecuadas
Causa Indirecta
Escaso equipamiento educativo y mobiliario escolar.
Causa Indirecta
Dbil compromiso de autoridades por mejorar el Nivel Educativo
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3.2.3
Anlisis de efectos EFECTOS DIRECTOS Disminucin de logros de aprendizaje; pues los resultados de la eficiencia educativa nos indican que, solamente el 85.00% de alumnos aprueban satisfactoriamente el grado respectivo en el nivel inicial de la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla del Distrito de Jess Nazareno, por razones de falta de capacitacin al personal docente sobre la diversificacin curricular para hacer una adecuacin de acuerdo al medio y nivel ideolgico y cultural de los alumnos, de nuestra realidad. Poblacin Pre-escolar desmotivada, entre otros factores, a consecuencia de las condiciones antipedaggicas de los ambientes en los que se desarrolla las actividades de aprendizaje. EFECTOS INDIRECTOS Incremento del ausentismo y desercin Pre-escolar, provocado debido a las condiciones y/o deficiencias en la cobertura de los servicios educativos hace que disminuya y se presente el retiro de los alumnos, se observa que del total de alumnos matriculados en la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla del Distrito de Jess Nazareno el 2% de la poblacin Pre-escolar se retiran y no continan sus estudios, siendo esta causa bsicamente por la situacin econmica precaria de los padres de familia y/o debido a los problemas sociales de la localidad, as como carencia de una adecuada infraestructura y equipamiento con mobiliario Pre-escolar. Deficiente formacin integral del educando, al no alcanzar los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia educativa, no se llega a lograr las competencias y capacidades programadas anualmente. EFECTO FINAL Los efectos anteriores evidentemente en el mediano y largo plazo van a generar el efecto final definido como: Bajos niveles educativos de la poblacin en el centro poblado de Totorilla del distrito de Jess Nazareno. Sin embargo; el aprendizaje, an en su dimensin acadmica, es un fenmeno complejo que depende de un conjunto de factores, entre los que ms destacan son: El nivel de vida del estudiante; vinculado entre otros, al ingreso familiar y al gasto pblico social; La forma de vida, vinculada a la cultura de formacin integral y a las actividades socioeconmicas del estudiante y de su familia. El desempeo del maestro, vinculado a su perfil de formacin acadmica. La infraestructura, organizacin y materiales educativos; incluido a ello el currculum de formacin del educando.
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3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo central
PROBLEMA CENTRAL
Nios de 3 a 5 aos de la Comunidad de Totorilla que no acceden a los servicios de Educacin Inicial Escolarizada.
OBJETIVO PRINCIPAL
Nios de 3 a 5 aos de la Comunidad de Totorilla que acceden a los servicios de Educacin Inicial Escolarizada
Se podr revertir la situacin negativa a travs de un proceso de planificacin estratgica, capacidad de organizacin, negociacin y trabajo en equipo de la poblacin involucrada, profesionales a cargo del proyecto, especialistas, autoridades, entidades gubernamentales y no gubernamentales. Por lo tanto, se lograr que la Poblacin Pre-escolar de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla, Distrito de Jess Nazareno, est adecuadamente atendida. 3.3.2 Anlisis de medios
Medios de primer nivel Buenas condiciones de infraestructura educativa: Proveer infraestructura construida con criterio tcnico que brinde servicios de habitabilidad y confort, con adecuadas condiciones, de acuerdo a las normas y exigencias de la pedagoga moderna y la comodidad del educando; que cumpla con las normas de seguridad, orientacin, iluminacin, espacio, asoleamiento y ventilacin. Gestin educativa responsable: Incentivar a una gestin responsable por parte de las autoridades a travs de los compromisos firmados durante la elaboracin de los estudios de pre inversin y los beneficios profesionales que pueden obtener por mejorar la educacin peruana. Medios fundamentales Infraestructura educativa adecuada a las necesidades del centro educativo: Dotar de aulas que cumplan las exigencias normativas educativas en dimensiones y confort, y los actuales criterios tcnicos de construccin de la nueva infraestructura. Mobiliario educativo adecuado: Proveer mobiliario Pre-escolar de acuerdo a normas de diseo dadas por el sector educacin para la educacin Inicial, de modo que cumpla las condiciones de confort y diseo.
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Inters de las Autoridades por Mejorar el nivel educativo de la institucin: Actualmente las autoridades de la institucin educativa estn interesadas en el mejoramiento de la infraestructura educativa de dicha institucin. Resultado de dicho esfuerzo es el presente perfil, as como hacer cumplir los compromisos firmados durante la elaboracin del estudio de pre inversin. 3.3.3 Anlisis de fines
Fines directos Incremento en logros de aprendizaje; se pretende mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la I.E.I N 396/Mx-U de Totorilla del Distrito de Jess Nazarenos; brindando mayor comodidad y un ambiente acogedor. Poblacin Pre-escolar motivada; al brindar las condiciones adecuadas en el proceso enseanza-aprendizaje, se busca que los alumnos se sientan motivados e interesados a lograr los siguientes retos: Aprender a hacer, Aprender ser y Aprender a convivir gracias a un ambiente ms agradable. Fines indirectos Adecuada formacin integral del educando; en la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U de Totorilla del Distrito de Jess Nazareno se persigue como fin fundamental, la formacin integral del educando en los aspectos social, cognitivo, poltico, religioso, econmico y familiar; capaz de seguir estudio en el nivel Primaria, Secundara; es de decir, personas tiles en la sociedad y que en el futuro estos sean profesionales y as mejorar el nivel de vida de nuestro entorno y por ende de la sociedad. Disminucin del ausentismo y desercin Pre-escolar; consideramos que la parte fsica de la institucin educativa es la imagen, el espejo y a su vez despierta el inters de ser parte integrante de la institucin, en alguna medida influye positivamente la infraestructura adecuada y el mobiliario Pre-escolar en buenas condiciones, motivando que los alumnos no deserten y concluyan sus estudios iniciales; razn por la que establecemos como nuestro objetivo bajar progresivamente del 2% al 0 % los ndices de desercin Pre-escolar.
Fin ltimo: La adecuada formacin integral del educando, las oportunidades de llegar a la educacin primaria con los conocimientos requeridos genera un Incremento de los niveles educativos de la poblacin del distrito de Jess Nazareno, que permitir superar en forma significativa la pobreza en el mbito de la provincia de Huamanga.
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Grfico N 02 rbol de medios y fines
Fin ltimo
Incremento de los niveles educativos de la poblacin del Centro Poblado de Totorilla del Distrito de Jess Nazareno del Distrito de Ayacucho.
Fin Indirecto
Eficiente formacin integral del educando
Fin Indirecto
Disminucin de los niveles de desercin Pre-Escolar.
Fin Directo
Incremento en los logros de aprendizaje
Fin Directo
Poblacin Pre-Escolar motivada
Objetivo Central Nios de 3 a 5 aos de la Comunidad de Totorilla que acceden a los servicios de Educacin Inicial Escolarizada.
Medio de Primer Nivel

Adecuadas condiciones de infraestructura educativa y equipamiento
Medio de Primer Nivel Eficiente gestin educativa
Medio Fundamental Adecuada infraestructura educativa y complementaria.
Medio Fundamental Suficiente equipamiento educativo y mobiliario Preescolar.
Medio Fundamental Compromiso de autoridades por mejorar el Nivel educativo
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1 objetivos: Adecuada infraestructura educativa y complementaria. Suficiente equipamiento educativo y mobiliario Pre-escolar. Compromiso de autoridades por mejorar el nivel educativo.
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Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
Para plantear las alternativas de solucin se consideran los medios fundamentales planteados en el rbol de
En el siguiente esquema se detalla los MEDIOS FUNDAMENTALES para lograr plantear las ACCIONES propuestas que se realizarn para ello. GRFICO N 03 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBL E MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada infraestructura educativa y complementaria. IMPRESCINDIBL E MEDIO FUNDAMENTAL 2 Suficiente equipamiento educativo y mobiliario Preescolar. IMPRESCINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 3 Compromiso de las autoridades por mejorar el nivel educativo.
ACCIN 1.a Construccin con el sistema mixto (a porticado y albailera confinada) de aulas pedaggicas con techo de losa aligerada con dos aguas, piso de cemento pulido; infraestructuras complementarias y servicios higinicos
ACCIN 1.b
Construccin con el sistema mixto (a porticado y albailera confinada) de aulas pedaggicas con techo de losa rgida con dos aguas, piso de cermico; infraestructuras complementarias y servicios higinicos
ACCIN 2
ACCIN 3
Desarrollo de capacitacin social y asistencia tcnica para la sostenibilidad del proyecto a los beneficiarios y al personal directivo de la institucin educativa inicial.
Adquisicin de equipamiento y mobiliario Preescolar.
Nota:
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 01
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 02
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
3.4.2
Identificacin de acciones
Al realizar la clasificacin se concluye como se muestra en el diagrama que cada medio fundamental es imprescindible y por lo tanto es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzar los medios fundamentales determinados. De acuerdo a lo planteado se pueden identificar las relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.
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Para alcanzar el medio fundamental 1 las acciones propuestas 1.a y 1.b son mutuamente excluyentes. Dada la complementariedad de los medios fundamentales de 2 y 3, las acciones 2 y 3 son complementarias a las acciones tanto 1.a como 1.b. Las acciones fueron planteadas teniendo en consideracin la viabilidad de las mismas, verificando que cumpla en mayor o menor grado las siguientes caractersticas: Se tiene la capacidad fsica, tcnica y logstica de llevarla a cabo. Muestra relacin con el objetivo central. Es competencia de la UGEL Huamanga, mejorar los niveles educativos de la poblacin que se encuentre dentro de su jurisdiccin. 3.4.3 Planteamiento de las alternativas de solucin
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y cultura de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: ALTERNATIVA 1: Construccin con el sistema mixto (a porticado y albailera confinada) de aulas pedaggicas con techo de losa aligerada con dos aguas, piso de cemento pulido; infraestructuras complementarias y servicios higinicos. Adquisicin de equipamiento educativo y Mobiliario Pre-escolar. Desarrollo de capacitacin social y asistencia tcnica para la sostenibilidad del proyecto a los beneficiarios y al personal directivo de la institucin educativa inicial. ALTERNATIVA 2: Construccin con el sistema mixto (a porticado y albailera confinada) de aulas pedaggicas con techo de losa rgida con dos aguas, piso de cermico; infraestructuras complementarias y servicios higinicos Adquisicin de equipamiento educativo y mobiliario Pre-escolar. Desarrollo de capacitacin social y asistencia tcnica para la sostenibilidad del proyecto a los beneficiarios y al personal directivo de la institucin educativa inicial.
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IV
FORMULACION Y EVALUACION
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4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: La Pre Inversin, La Inversin y La Post Inversin.
GRAFICO N04
PREINVERSION
INVERSION
POST INVERSION
PERFIL IDEA
ESTUDIOS Y EXP. TECNICO
EVALUACION EX POST
EJECUCION
ARBOL 07: ARBOL DEL CICLO DEL PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Horizonte de Evaluacin de cada Alternativa de Solucin El siguiente cuadro muestra el Ciclo del proyecto y el Horizonte de Evaluacin para ambas alternativas de solucin.
CUADRO 08: HORIZONTE DE EVALUACION POR ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS Y FASES ALTERNATIVA I Fase de inversin Fase de post inversin ALTERNATIVA II Fase de inversin Fase de post inversin
FUENTE: Elaboracin Proyectista
DURACIN (meses) 132.00 12.00 120.00 132.00 12.00 120.00
Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos, de conformidad con el Anexo SNIP-10 de la Directiva General del SNIP. Fases y etapas por cada proyecto Debido a que la fase de post inversin se realizar en aos, realizaremos un anlisis mensual para la fase de inversin y en aos para la de post inversin, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO 09: FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA I
PRE INVERSIN 2 MESES PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

INVERSIN (AO 0) 12 MESES 0 2 meses ELABORACIN EXPEDIENTE TCNICO 5 12 meses EJECUCIN DEL PROYECTO 1 2 3
POST INVERSIN 10 AOS 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO 10: CRONOGRAMA DE PREINVERSION, INVERSION Y POSTINVERSION DE LA ALTERNATIVA I CICLO DEL PROYECTO PRE INVERSION
Estudio Perfil
AO CERO / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
AO (1 a 10) 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
Expediente Tcnico Construccin (Mater. del Proyecto)
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento FUENTE: Elaboracin Proyectista
CUADRO 11: FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA II PRE INVERSIN 2 MESES PROYECTO A NIVEL DE PERFIL
INVERSIN (AO 0) 12 MESES 0 2 meses ELABORACIN EXPEDIENTE TCNICO 5 12 meses EJECUCIN DEL PROYECTO 1 2 3
POST INVERSIN 10 AOS 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO 12: CRONOGRAMA DE PREINVERSION, INVERSION Y POSTINVERSION DE LA ALTERNATIVA II CICLO DEL PROYECTO PRE INVERSION
Estudio Perfil
AO CERO / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
AO (1 a 10) 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
Expediente Tcnico Construccin (Mater. del Proyecto)
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento FUENTE: Elaboracin Proyectista
Anlisis de Riesgo para las Decisiones de Localizacin y Diseo En el desarrollo del Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la Lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin:
CUADRO 13: ANALISIS DE VULNERABILIDADES
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PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
SI
NO
X X SI X NO
X SI NO X
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA Para el clculo de la demanda es necesario determinar los siguientes tems: 4.2.1 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROYECTO La ejecucin del presente proyecto en la Alternativa 01, dotar de infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de clases pedaggicamente requeridas, dichas componentes se detallan de acuerdo al orden siguiente: INFRAESTRUCTURA Construccin de obras exteriores Construccin de mdulo de aulas Construccin de mdulo de servicios higinicos Construccin de mdulo de psicomotricidad Construccin de mdulo administrativo Construccin de patio cvico multiuso y asta de bandera Construccin de obras de circulacin Construccin de drenaje pluvial Construccin de cerco perimtrico Equipos de seguridad en obra
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Ensayos de laboratorio Tanque elevado Cuyo periodo de diseo para cada una de estas componentes corresponde a 20 aos. MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO Mobiliario administrativos o Escritorio o Estantes o Otros Mobiliario jardn de nios o Mobiliario nios o Escritorio en aulas o Mesas o Sillas Materiales educativos o Textos Escolares o Otros JUEGOS INFANTILES Colocacin de columpio Colocacin de balancn Colocacin de pasamanos Colocacin de mundo giratorio Colocacin de columpio familiar Colocacin de tobogn compuesto tipo pulpo Colocacin de balancn poni Colocacin de balancn helicptero CAPACITACIN A ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES Capacitacin en educacin intercultural bilinge Acompaamiento pedaggico Capacitacin en elaboracin de medios y materiales Asistencia tcnica en la elaboracin de medios y materiales Capacitacin a los padres de familia en crecimiento y desarrollo de los nios Capacitacin a los padres en procesos de educacin y formacin del nio en el hogar Capacitacin a los padres en motivacin y estimulacin en procesos de aprendizaje a los nios MITIGACIN AMBIENTAL Plan de manejo ambiental o Medidas de prevencin o Equipos e implementos de seguridad Educacin ambiental
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o Capacitacin en temas ambientales o Capacitacin a la comunidad beneficiaria o Capacitacin al personal de obra o Charla de induccin al personal de obra o Boletines informativos Medidas de mitigacin o Vegetacin con gramneas o Limpieza de terreno manual o Sembrado de gramneas Medidas de Control o Letreros o Letrinas sanitarias o Clausura letrinas sanitarias o Contenedores o Contenedores de residuos solidos o Sealizacin o Letreros informativos y preventivos 4.2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS PRINCIPALES DETERMINANTES Los aspectos ms importantes vinculados con la situacin actual de la demanda y sus determinantes son los siguientes: Como se mencion en el mdulo de identificacin, los proyectos alternativos planteados se concentrarn en mejorar la oferta de servicios educativos especficamente en la dotacin de infraestructura adecuada y equipamiento de la Institucin Educativa I.E. Inicial N 396/MX-U de Totorilla, en el distrito de Jess Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. El distrito de Jess Nazareno tiene una superficie de 17.80 Km2, una densidad poblacional (Hab./Km2) de 956.57, una poblacin estimada al 30 de junio, por aos calendario y sexo. Segn departamento, provincia y distrito, 2012-2015 de 17,027 habitantes; y una poblacin infantil de 3 a 5 aos de edad, 921 nios (Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda). La I.E. Inicial N 396/Mx-U est ubicado en la capital del Centro Poblado de Totorilla, distrito de Jess Nazareno, Provincia de Huamanga, Ayacucho; el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se determinar por los radios de influencia mximo. En el rea de influencia aparte de la I.E.I. N 396/Mx-U, se encuentran ubicados en total 2 Instituciones Educativas Pblicos, que brindan servicios en los niveles de Primaria y Secundaria de menores.
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4.2.3
DETERMINACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Tomando en cuenta el rbol de medios y acciones analizados, se identificaron 02 alternativas de solucin frente a objetivo principal planteado Nios de 3 a 5 aos de la Comunidad de Totorilla que acceden a los servicios de Educacin Inicial Escolarizada. En tal sentido la demanda de cada uno de los servicios determinar la magnitud de las acciones a implementar, los cuales vienen a ser: CUADRO N 14 Servicio Servicio: 1 Servicio: 2 Servicio: 3 Descripcin Nivel Inicial de 3 aos de edad Nivel Inicial de 4 aos de edad Nivel Inicial de 5 aos de edad Unidad de Medida Matrcula Matrcula Matrcula
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA
. Poblacin Referencial.- Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada a las instituciones educativas pblicos. Poblacin Demandante Potencial.- Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad o sus caractersticas especficas debera estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado. Poblacin Demandante Efectiva.- Es la proporcin de la poblacin demandante potencial que efectivamente demanda los servicios educativos pblicos relacionados con el proyecto. 4.2.4.a: La Poblacin Referencial Al no existir dato estadstico de tasa de crecimiento poblacional del rea de influencia; as como, datos de la poblacin inicial; al igual que la ausencia de datos estadsticos poblaciones del distrito de Jess Nazareno en los Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de Vivienda 1993; hace que no se pueda determinar la tasa de crecimiento poblacional del distrito; por lo que, para calcular la poblacin referencial para el horizonte de evaluacin, se utilizar la Tasa de Crecimiento Poblacin de la Provincia de Huamanga, que es el 2.2%; el mismo que es dado por el INEI. Siendo Finalmente: TC = 2.20%
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CUADRO 15: POBLACION REFERENCIAL

Poblacin Referencial Area Distrital 2010 16,340 2011 16,699 2012 17,067 2013 17,442 2014 17,826 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20,312 2021 20,759 2.20%
18,218 18,619 19,029 19,447 19,875 FUENTE: INEI; Tasa de Crecimiento de la Provincia de Huamanga
NOTA:- se utiliza la tasa de crecimiento de la provincia de Huamanga; por ausencia de informacin datos estadsticos poblaciones del distrito de Jess Nazareno en los Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de Vivienda 1993
Se sabe la poblacin por edades; procederemos a proyectar la poblacin referencial por edades: CUADRO 16: POBLACION REFERENCIAL POR EDADES
Area Distrital 3 AOS 4 AOS 5 AOS 2010 16,340 394 417 417 2011 16,699 394 417 417 2012 17,067 394 417 417 2013 17,442 394 417 417 2014 17,826 394 417 417 2015 18,218 394 417 417 2016 18,619 395 418 418 2017 19,029 395 418 418 2018 19,447 395 418 418 2019 19,875 395 418 418 2020 20,312 395 418 418 2021 20,759 395 418 418
4.2.5.b: La Poblacin Demandante Potencial Esta poblacin se estima y proyecta sobre la base de la poblacin referencial, luego ser necesario proyectar esta proporcin en el tiempo, considerando que no se lleva a cabo el proyecto, utilizando para ello la tasa de crecimiento de la poblacin por grupo de edad y asumiendo que no cambian las caractersticas educativas de los mencionados grupos. Se sabe, que en la localidad solo existe una Institucin Educativa Pblica, que atiende al Nivel Inicial, por lo tanto de ah deducimos el porcentaje de Poblacin atendida y no atendida en el rea de influencia. A continuacin se muestran el cuadro final de demanda potencial sin proyecto. CUADRO 17: POBLACION POTENCIAL
Area Distrital 3 AOS 4 AOS 5 AOS 2010 16,340 320 339 339 2011 16,699 320 339 339 2012 17,067 320 339 339 2013 17,442 320 339 339 2014 17,826 320 339 339 2015 18,218 320 339 339 2016 18,619 320 339 339 2017 19,029 320 339 339 2018 19,447 320 339 339 2019 19,875 321 339 339 2020 20,312 321 339 339 2021 20,759 321 339 339
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4.2.6.c: La Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto La proyeccin de esta poblacin tomar como base la de la poblacin potencial, asumindose, generalmente, que si no se lleva a cabo proyecto alguno las respectivas tasas de asistencia se mantendrn en el tiempo. Como los proyectos alternativos afectarn solo a un centro educativo, la demanda efectiva deber ser solo aquella dirigida a ese establecimiento. En este caso la demanda efectiva corresponde a la proporcin de la matrcula estimada que corresponde al centro educativo que va a ser intervenido con el proyecto. CUADRO 18: CANTIDAD DE ALUMNOS desde el 2008 al 2012 en la I.E. Inicial N 396/MX-U
NIVEL 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL SECCION A A A 2008 7 12 11 30 2009 6 13 15 34 2010 16 12 7 35 2011 10 16 10 36 2012 12 11 13 36 Prom 20082012 10 13 11 34 PARTICIPACION RELATIVA DE C/GRADO (2012) 33.33% 30.56% 36.11% 100.00%
FUENTE: FUENTE: MINEDU/ESCALE/NOMINAS DE MATRICULA
Los resultados finales se muestran en el cuadro siguiente: CUADRO 19: HORIZONTE DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
DESCRIPCIN INICIAL TOTAL 2012 36 36 2013 37 37 2014 39 39 2015 40 40 2016 42 42 2017 43 43 2018 45 45 2019 47 47 2020 49 49 2021 50 50 2022 53 53 481
4.2.7.d: La Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto En nuestro caso, los proyectos alternativos suponen acciones que tienen como objetivo mejorar la infraestructura educativa, lo cual se traducira en efectos positivos el desarrollo de las actividades en una infraestructura adecuada. Por otro lado, se asume que el proyecto tendra efectos en incorporar a los nios que actualmente no asisten al colegio. Ello se debe a que las principales razones de no asistencia son econmicas y de accesibilidad geogrfica. Con base a estos supuestos, la demanda efectiva para cada grado se modificar durante el todo el tiempo en que se realice el proyecto. Para proyectar la demanda efectiva con proyecto, se utilizar el mismo mtodo que se utiliz para estimar y proyectar la matrcula estimada en la demanda potencial.
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CUADRO 20: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

NIVEL GRADO 3 AOS INICIAL 4 AOS 5 AOS TOTAL
SECCIN A Total A Total A Total
2012 12 12 11 11 13 13 36
2013 12 12 11 11 14 14 37
2014 13 13 12 12 14 14 39
2015 13 13 12 12 15 15 40
2016 14 14 13 13 15 15 42
2017 14 14 13 13 16 16 43
2018 15 15 14 14 16 16 45
2019 16 16 14 14 17 17 47
2020 16 16 15 15 18 18 49
2021 17 17 15 15 18 18 50
2022 18 18 16 16 19 19 53
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Dentro del rea de influencia del proyecto NO existe otra I.E. Pblica de Nivel Inicial, por tal razn solo se ha identificado la Institucin Educativa que va ser intervenido con el Proyecto.
Los estudiantes de la I.E. Inicial N 396/Mx-U, son en su totalidad pertenecen al capital del Centro Poblado de Totorilla. El acceso de los alumnos es a pie, puesto que la distancia dentro de la localidad es relativamente cercana. Los ambientes de estudio; posee un total de 02 aulas, de las cuales 01 es utilizado para la seccin de TRES y CUATRO aos, a su vez como depsito de mobiliarios en desuso; la segunda aula es compartido entre la seccin de CINCO aos, parte administrativa y tambin con la Cocina. Recursos Humanos: La I.E. Inicial N 396/Mx-U cuanta con los siguientes: CUADRO 21: DESCRIPCION RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR-DOCENTE DOCENTE PERSONAL ADMINISTR. PERSONAL DE SERV.

1 1 0 0
Recursos Fsicos: Los recursos fsicos estarn compuestos por los siguientes componentes: mdulos de mobiliario para aulas de estudio y ambiente administrativo, sets de materiales educativos (Bibliografa), equipos de cmputo. Los mdulos de mobiliarios para aulas, se encuentran en regulares condiciones; en los actuales ambientes no son los adecuados. Los sets de materiales educativos no son los adecuados, son escasos y en algunas de ellas no existen
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Por lo tanto, de acuerdo a un anlisis detallado de cada uno de los recursos fsicos y humanos disponibles para el proyecto NO es factible optimizar para el servicio Educativo, ya que las condiciones actuales de los ambientes pedaggicos no es la adecuada, igualmente el mobiliario existente propias de la Institucin Educativa Inicial no son las ptimas. Por lo que, los servicios planteados con el Proyecto la Oferta optimizada se muestra de la siguiente manera: CUADRO N 22: PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Desc. 3 aos 4 aos 5 aos Unidad de Medida Matrcula Matrcula Matrcula Periodo de Post Inversin 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA
4.4
BALANCE OFERTA DEMANDA El balance de la demanda de servicio se considera por la diferencia entre la oferta optimizada y la demanda total. CUADRO 23: BALANCE OFERTA DEMANDA (Oferta y Demanda de la I.E. Inicial N396/Mx-U)
NIVEL SECCION Oferta 3 AOS Demd. Brecha Oferta 4 AOS Demd. Brecha Oferta 5 AOS Demd. Brecha TOTAL BRECHA 2012 0 12 -12 0 11 -11 0 13 -13 -36 2013 0 12 -12 0 11 -11 0 14 -14 -37 BALANCE OFERTA - DEMANDA 2014 2015 2016 0 0 0 13 13 14 -13 -13 -14 0 0 0 12 12 13 -12 -12 -13 0 0 0 14 15 15 -14 -15 -15 -39 -40 -42 2017 0 14 -14 0 13 -13 0 16 -16 -43 2018 0 15 -15 0 14 -14 0 16 -16 -45 2019 0 16 -16 0 14 -14 0 17 -17 -47 2020 0 16 -16 0 15 -15 0 18 -18 -49 2021 0 17 -17 0 15 -15 0 18 -18 -50 2022 0 18 -18 0 16 -16 0 19 -19 -53
4.5 ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVO Del balance oferta-demanda de la situacin sin proyecto optimizada, se concluy que hay un dficit de atencin en todos los grados o niveles educativos. Para el caso desarrollado, la poblacin objetivo es equivalente a la poblacin carente. La poblacin objetiva por grado demostraremos en el cuadro siguiente:
INICIAL
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CUADRO 26 POBLACION OBJETIVO POR GRADOS EN LA I.E. Inicial N 396/MX-U

NIVEL GRADO 3 AOS INICIAL 4 AOS 5 AOS TOTAL
2012 12 12 11 11 13 13 36
2013 12 12 11 11 14 14 37
2014 13 13 12 12 14 14 39
2015 13 13 12 12 15 15 40
2016 14 14 13 13 15 15 42
2017 14 14 13 13 16 16 43
2018 15 15 14 14 16 16 45
2019 16 16 14 14 17 17 47
2020 16 16 15 15 18 18 49
2021 17 17 15 15 18 18 50
2022 18 18 16 16 19 19 53
4.6 TAMAO DEL PROYECTO En base a la poblacin se estima el nmero de aulas que proveer el proyecto. Teniendo en cuenta que la IE atender a un solo turno, un aula tiene una capacidad de atencin de 25 alumnos; por lo que, el proyecto considera la construccin de TRES aulas (01 para cada grado), una sala de profesores, una sala para la direccin y secretaria, una ambiente para la cocina y el comedor, un ambiente para el depsito de los alimentos, un ambiente para el tpico, un servicio higinico, un tanque elevado, un ambiente para psicomotricidad, un ambiente para la sala de recepcin, un ambiente para el guardin y/o personal de servicio. Como se muestra en el cuadro siguiente, la cantidad de aulas requerida para atender a la demanda en la I.E. Inicial N 396/Mx-U en los 10 aos es de 03 aulas exclusiva para impartir las labores acadmicas. Los recursos humanos de la institucin educativa no son los suficientes. No se cuenta con un profesor para cada grado. Los mobiliarios para los estudiantes son muy antiguos y se encuentran deteriorados, dificulta el normal desempeo en las actividades acadmicas, de igual modo el profesor carece de un escritorio, usan mesa y silla similar al de los estudiantes. Asimismo las aulas no cuentan con estantes suficientes para almacenar los libros y material didctico; por lo que, algunas de ellas son almacenados encima de los estantes.
CUADRO 27: DEFICIT DE AULAS-INFRAESTRUCTURA EN EL HORIZONTE
NIVEL INICIAL Grado 3 AOS 4 AOS 5 AOS
DEFICIT DE AULAS ANUALMENTE
2012 -0.80 -0.73 -0.87 -2
2013 -0.80 -0.73 -0.93 -2
2014 -0.87 -0.80 -0.93 -3
2015 -0.87 -0.80 -1.00 -3
2016 -0.93 -0.87 -1.00 -3
2017 -0.93 -0.87 -1.07 -3
2018 -1.00 -0.93 -1.07 -3
2019 -1.07 -0.93 -1.13 -3
2020 -1.07 -1.00 -0.72 -3
2021 -1.13 -1.00 -0.72 -3
2022 -1.20 -0.64 -0.76 -3
4.6.1 LA TECNOLOGA Para la construccin de la nueva infraestructura se utilizar el material noble, dado que est disponible los materiales para este tipo de edificacin, adems por tratarse de una edificacin esencial es compatible la tecnologa aplicada.
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4.6.2 EL MOMENTO La atencin en la construccin de la edificacin debe preverse en el corto plazo dado que la situacin actual no es la adecuada para el personal y estudiantes de la institucin educativa. 4.6.3 ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRES La institucin educativa se ubica en la sierra del Per; por lo que, la presencia de lluvias se da durante el ao y se hace ms intenso en los meses de noviembre a marzo. Dado este fenmeno natural, la edificacin contempla un sistema de drenaje que consiste principalmente en canaletas. Otro riesgo presente en la zona son los sismos, por su ubicacin den la Zona 2 del mapa de peligro ssmico; esta consideracin se ha tomado en cuenta al pre dimensionar los diferentes elementos de la edificacin, tales como: columnas, vigas y losas de concreto armado. 4.6.4 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS El requerimiento de ejecucin de obras civiles es la siguiente: Programa arquitectnico: 03 aulas (01 para cada grado), una sala de profesores, una sala para la direccin y secretaria, una ambiente para la cocina y el comedor, un ambiente para el depsito de los alimentos, un ambiente para el tpico, un ambiente para psicomotricidad, un ambiente para la sala de recepcin, un servicio higinico, un ambiente para el personal de servicio y/o guardin. Obras exteriores: cerco perimtrico de 195ML, un tanque elevado, sistema de drenaje pluvial, patio cvico multiuso y asta de bandera. Obras sanitarias: Servicios higinicos, para estudiantes y docentes. Requerimiento de equipamiento: El requerimiento consta de: Mobiliario para las aulas, mobiliario para el rea administrativa y docente, juegos infantiles, equipamiento de cocina, equipamiento de comedor, equipamiento material didctico.
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4.7 COSTOS
4.7.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO CUADRO 32: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CONCEPTO COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Director - Docente Docentes (Tiempo Completo) Personal Administrativo Personal de Servicio Servicios Luz Agua COSTO DE MANTENIMIENTO Reparacin de Instalaciones Sanitarias Reparacin de Instalaciones Elctricas Carpintera Mantenimiento de la Infraestructura Educativa Material Didctico TOTAL
FUENTE : Estados Financieros de Recursos Humanos y Servicios
COSTO MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PARCIAL 34,980.00 34,140.00 33,000.00 16,800.00 16,200.00 0.00 0.00 1,140.00 960.00 180.00 840.00 120.00 120.00 150.00 250.00 200.00 34,980.00
1,400.00 1,350.00 0.00 0.00 80.00 15.00 10.00 10.00 150.00 250.00 200.00
1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CUADRO 33: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
CONCEPTO PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Director - Docente Docentes (Tiempo Completo) Personal Administrativo Personal de Servicio Servicios Luz Agua COSTO DE MANTENIMIENTO Reparacin de Instalaciones Sanitarias Reparacin de Instalaciones Elctricas Carpintera Mantenimiento de la Infraestructura Educativa Material Didctico TOTAL
FUENTE: Elaboracin Proyectista.
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 34,677.06 33,965.58
34,980.00 34,140.00 16,800.00 16,200.00 0.00 0.00 960.00 180.00 840.00 120.00 120.00 150.00 250.00 200.00 34,980.00 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 1.0 1.0 1.0 1.0 0.847 0.847
16,800.00 16,200.00 0.00 0.00 813.12 152.46 711.48 101.64 101.64 127.05 211.75 169.40 34,677.06
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4.7.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO La vida til de la Infraestructura fsica, para asuntos de clculos del horizonte de evaluacin del proyecto, ser de 10 aos. Las Inversiones en activos intangibles, estn incluidas en gastos generales, as como, gastos de organizacin y coordinacin, para realizar la inversin COSTO DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVAS 01 y 02
CUADRO 34: COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA 01 EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)
RUBROS I. INTANGIBLES 1.1 EXPEDIENTE TECNICO 1.2 COSTOS DE CAPACITACION II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.1.4 INSUMOS 2.1 EQUIPAMIENTO 2.2.1 ADQUISICIN DE JUEGOS INFANTILES 2.2.2 ADQUISICIN DE MOB. Y MATERIAL EDUCATIVO 2.3 IMPACTO AMBIENTAL 2.3.1 IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (7%) SUB TOTAL IGV (18%) GASTOS DE SUPERVISION (4.1%) TOTAL
PRECIOS PRIVADOS 158,557.50 35,000.00 123,557.50 884,746.79 790,294.46 123,861.62 198,818.42 30,939.63 436,674.79 79,130.00 29,600.00 49,530.00 15,322.33 15,322.33 1,043,304.29 104,330.43 73,031.30 1,220,666.02 219,719.88 43,211.58 1,483,597.48
FACTOR CORRECCION 0.909 0.850 0.600 0.910 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850
PRECIOS SOCIALES 136,838.88 31,815.00 105,023.88 732,998.47 652,713.99 74,316.97 180,924.76 26,298.69 371,173.57 67,260.50 25,160.00 42,100.50 13,023.98 13,023.98 869,837.35 86,983.73 69,586.99 1,026,408.07 184,753.45 43,491.87 1,254,653.39
CUADRO 35: COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA 02 EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)
RUBROS I. INTANGIBLES 1.1 EXPEDIENTE TECNICO 1.2 COSTOS DE CAPACITACION II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.1.4 INSUMOS 2.1 EQUIPAMIENTO 2.2.1 ADQUISICIN DE JUEGOS INFANTILES 2.2.2 ADQUISICIN DE MOB. Y MATERIAL EDUCATIVO 2.3 IMPACTO AMBIENTAL 2.3.1 IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (7%) SUB TOTAL IGV (18%) GASTOS DE SUPERVISION (4.1%) TOTAL
PRECIOS PRIVADOS 158,557.50 35,000.00 123,557.50 901,859.30 807,406.97 124,193.23 200,806.41 31,012.84 451,394.49 79,130.00 29,600.00 49,530.00 15,322.33 15,322.33 1,060,416.80 106,041.68 74,229.18 1,240,687.66 223,323.78 43,920.34 1,507,931.78
FACTOR CORRECCION
PRECIOS SOCIALES 136,838.88
0.909 0.850
31,815.00 105,023.88 747,580.48 667,296.00
0.600 0.910 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850
74,515.94 182,733.83 26,360.91 383,685.32 67,260.50 25,160.00 42,100.50 13,023.98 13,023.98 884,419.36 88,441.94 70,753.55 1,043,614.84 187,850.67 44,220.97 1,275,686.48
pg. 60
Los Factores de Correccin de las Componentes y Sub Componentes, son resultados que generan los impuestos. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 Y 02 Con la Implementacin del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento se incrementarn, el cual se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO 36: COSTO DE OPERACIN CADA 01 AO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
CONCEPTO COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Director - Docente Docentes (Tiempo Completo) Personal Administrativo Personal de Servicio Servicios Agua Luz TOTAL
COSTO MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PARCIAL 34,140.00 33,000.00
1400.00 1350.00 0.00 0.00 15.00 80.00
1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00
16,800.00 16,200.00 0.00 0.00 1,140.00 180.00 960.00 34,140.00
CUADRO 37: COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 01 AO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

PARTIDAS COSTO DE MANTENIMIENTO Diario Materiales de Limpieza Materiales de Escritorio Pintado de carpetas Material Didctico, Ldico Correctivos Pintado General de la de Infraestructura Reparacin de Sillas, Mesas Mantenimiento de Area Verde. Mantenieminto de rea Verde. TOTAL
COSTO MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PARCIAL 1,890.00 30.00
30.00 350.00 310.00
1.00 1.00 1.00
30.00 660.00 350.00 310.00 1,050.00
800.00 250.00 150.00
1.00 1.00 1.00
800.00 250.00 150.00 150.00 1,890.00
pg. 61
CUADRO 38: COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS, A PRECIOS PRIVADOS, ALTERNATIVA 01

PARTIDAS Instalaciones Elctricas Reparacin de Instalaciones Elctricas Reparacin de Instalaciones Sanitarias Materiales de Escritorio Material Didctico, Ldico Reposicin de Mobiliarios Otros Mantenimiento de Infraestructura Pintado General de la Infraestructura Otros TOTAL
COSTO MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PARCIAL 5,400.00 450.00
200.00 250.00 450.00 1200.00 1500.00 800.00 1000.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
200.00 250.00 1,650.00 450.00 1,200.00 3,300.00 1,500.00 800.00 1,000.00 5,400.00
CUADRO 39: COSTO DE OPERACIN CADA 01 AO, A PRECIOS PRIVADOS, ALTERNATIVA 02

PARTIDAS COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Director - Docente Docentes (Tiempo Completo) Personal Administrativo Personal de Servicio Servicios Agua Luz TOTAL
COSTO MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PARCIAL 59,580.00 58,440.00 16,800.00 16,200.00 13,440.00 12,000.00 1,140.00 180.00 960.00 59,580.00
1400.00 1350.00 1120.00 1000.00 15.00 80.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CUADRO 40: MANTENIMIENTO CADA 01 AO, A PRECIOS PRIVADOS, ALTERNATIVA 02

PARTIDAS COSTO DE MANTENIMIENTO Diario Materiales de Limpieza Materiales de Escritorio Pintado de carpetas Material Didctico, Ldico Correctivos Pintado General de la de Infraestructura Reparacin de Sillas, Mesas Mantenimiento de Area Verde. Mantenieminto de rea Verde. TOTAL
COSTO MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PARCIAL 1,940.00 30.00 30.00 660.00 350.00 310.00 1,050.00 800.00 250.00 200.00 200.00 1,940.00
30.00 350.00 310.00
1.00 1.00 1.00
800.00 250.00 200.00
1.00 1.00 1.00
CUADRO 41: MANTENIMIENTO CADA 03 AOS, A PRECIOS PRIVADOS, ALTERNATIVA 02
pg. 62
PARTIDAS Instalaciones Electricas Reparacin de Instalaciones Elctricas Reparacin de Instalaciones Sanitarias Materiales de Escritorio Material Didctico, Ldico Reposicin de Mobiliarios Otros Mantenimiento de Infraestructura Pintado General de la Infraestructura Otros
COSTO MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PARCIAL 5,600.00 450.00
200.00 250.00 450.00 1200.00 1600.00 900.00 1000.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
200.00 250.00 1,650.00 450.00 1,200.00 3,500.00 1,600.00 900.00 1,000.00 5,600.00
TOTAL
CUADRO 42: COSTO DE OPERACIN CADA 01 AO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

PRECIOS CONCEPTO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO OPERACIN C/ 01 AO Remuneraciones Director - Docente Docentes (Tiempo Completo) Personal Administrativo Personal de Servicio Servicios Agua Luz TOTAL
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 35,751.99 33,965.58
PRIVADOS 36,030.00 34,140.00 16,800.00 16,200.00 0.00 0.00 180.00 960.00 34,140.00
1.0 1.0 1.0 1.0 0.847 0.847
16,800.00 16,200.00 0.00 0.00 152.46 813.12 33,965.58
CUADRO 43: COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 01 AO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

COSTO MANTENIMIENTO C/ 01 AO Diario Materiales de Limpieza Materiales de Escritorio Pintado de carpetas Material Didctico Correctivos Pintado General de la de Infraestructura Reparacin de Sillas, Mesas Mantenimiento de rea Verde. Mantenieminto de rea Verde. TOTAL
1,890.00 30.00 350.00 310.00 800.00 250.00 150.00 1,890.00 0.847 0.85 0.85 1.0 1.0 1.0
1,786.41 25.41 297.50 263.50 800.00 250.00 150.00 1,786.41
pg. 63
CUADRO 44: COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01

COSTO MANTENIMIENTO C/ 03 AO Instalaciones Electricas Reparacin de Instalaciones Elctricas Reparacin de Instalaciones Sanitarias Materiales de escritorio Material Didctico Compra de Carpinteria: Sillas, Mesas Otros Arreglo de Pisos, Muros y Techos Pintado de Local Otros TOTAL
5,400.00 200.00 250.00 450.00 1,200.00 1,500.00 800.00 1,000.00 5,400.00 0.847 0.847 1.0 1.0 0.847 0.847 0.847
4,826.25 169.40 211.75 450.00 1,200.00 1,270.50 677.60 847.00 4,826.25
CUADRO 45: COSTO DE OPERACIN CADA 01 AO, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02

CONCEPTO COSTO DE OPERACIN C/1 AO Remuneraciones Director - Docente Docentes (Tiempo Completo) Personal Administrativo Personal de Servicio Servicios Agua Luz TOTAL
PRIVADOS 59,580.00 58,440.00 16,800.00 16,200.00 13,440.00 12,000.00 1,140.00 180.00 960.00 59,580.00
CORRECCION
A PRECIOS SOCIALES 59,405.58 58,440.00
1.0 1.0 1.0 1.0 0.847 0.847
16800.00 16200 13440 12000 965.58 152.46 813.12 59,405.58
CUADRO 46: MANTENIMIENTO CADA 01 AO, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02

PRECIOS CONCEPTO COSTO DE MANTENIMIENTO C/1 AO Diario Materiales de Limpieza Materiales de Escritorio Pintado de carpetas Material Didctico Correctivos Pintado General de la de Infraestructura Reparacin de Sillas, Mesas Mantenimiento de rea Verde. Mantenieminto de rea Verde. TOTAL
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 1,834.43 25.41
PRIVADOS 1,940.00 30.00 30.00 660.00 350.00 310.00 1,050.00 800.00 250.00 200.00 200.00 1,940.00
0.847 0.847 0.847 1.0 1.0 1.0
25.41 559.02 296.45 262.57 1050.00 800.00 250.00 200.00 200.00 1,834.43
pg. 64
CUADRO 47: MANTENIMIENTO CADA 03 AOS, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02

FACTOR DE CONCEPTO COSTO DE MANTENIMIENTO C/3 AOS Instalaciones Elctricas Reparacin de Instalaciones Elctricas Reparacin de Instalaciones Sanitarias Materiales de Escritorio Material Didctico Compra de Carpintera: Sillas, Mesas Otros Mantenimiento de Infraestructura Pintado General de la Infraestructura Otros TOTAL
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 4,995.65
COSTO ( S/.) 5,600.00 200.0 250.0 450.0 1200.0 1600.0 900.0 1000.0 5,600.00
CORRECCION
0.847 0.847 1.0 1.0 0.847 0.847 0.847
169.4 211.75 450.0 1200.0 1355.2 762.3 847.0 4,995.65
4.8 COSTOS INCREMENTALES

El siguiente cuadro muestra los costos incrementales, dado en la situacin Sin Proyecto VS la situacin Con Proyecto. CUADRO 48: COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles)
RUBROS AO 0 0 0 1,483,597.48 35,000.00 790,294.46 79,130.00 15,322.33 123,557.50 104,330.43 73,031.30 1,220,666.02 219,719.88 43,211.58 ###### 36,030 0 0 1,483,597.48 34,140 1,890 36,030 34,980 34,140 840 1,483,597.48 1,050 61,470 59,580 1,890 61,470 34,980 34,140 840 26,490 66,870 59,580 7,290 66,870 34,980 34,140 840 31,890 61,470 59,580 1,890 61,470 34,980 34,140 840 26,490 61,470 59,580 1,890 61,470 34,980 34,140 840 26,490 66,870 59,580 7,290 66,870 34,980 34,140 840 31,890 61,470 59,580 1,890 61,470 34,980 34,140 840 26,490 61,470 59,580 1,890 61,470 34,980 34,140 840 26,490 66,870 59,580 7,290 66,870 34,980 34,140 840 31,890 61,470 59,580 1,890 61,470 34,980 34,140 840 26,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 1 0 AO 2 0 AO 3 0 AO 4 0 AO 5 0 AO 6 0 AO 7 0 AO 8 0 AO 9 0 AO 10 0
A.- PRE INVERSION A.1.- Estudio de Prefactibilidad B.- INVERSION B.1- Expediente Tcnico B.2- Obras de infraestructura B.3- Equipamiento B.4- Impacto Ambiental B.5- Capacitacin y Sensibilizacin Gastos Generales Utilidades Sub Total IGV Gastos de supervisin VALOR RESIDUAL C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO. C.1- Costos de Operacin C.2- Costos de Mantenimiento D.- COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) E.- COST. OPER. SIN PROYECTO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
pg. 65
CUADRO 49: COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles)
RUBROS A.- PRE INVERSION A.1.- Estudio de Prefactibilidad B.- INVERSION B.1- Expediente Tcnico B.2- Obras de infraestructura B.3- Equipamiento B.4- Impacto Ambiental B.5- Capacitacin y Sensibilizacin Gastos Generales Utilidades Sub Total IGV Gastos de supervisin VALOR RESIDUAL C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C.1- Costos de Operacin C.2- Costos de Mantenimiento D.-COSTO CON PROYECTO (A+B+C) E.- COST. OPER. SIN PROYECTO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1,507,931.78 0 0 1,507,931.78 61,520 59,580 1,940 61,520 34,980 34,140 840 26,540 61,520 59,580 1,940 61,520 34,980 34,140 840 26,540 67,120 59,580 7,540 67,120 34,980 34,140 840 32,140 61,520 59,580 1,940 61,520 34,980 34,140 840 26,540 61,520 59,580 1,940 61,520 34,980 34,140 840 26,540 67,120 59,580 7,540 67,120 34,980 34,140 840 32,140 61,520 59,580 1,940 61,520 34,980 34,140 840 26,540 61,520 59,580 1,940 61,520 34,980 34,140 840 26,540 67,120 59,580 7,540 67,120 34,980 34,140 840 32,140 AO 0 0 0 1,507,931.78 35,000.00 807,406.97 79,130.00 15,322.33 123,557.50 106,041.68 74,229.18 1,240,687.66 223,323.78 43,920.34 -376,983 61,520 59,580 1,940 61,520 34,980 34,140 840 26,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 1 0 AO 2 0 AO 3 0 AO 4 0 AO 5 0 AO 6 0 AO 7 0 AO 8 0 AO 9 0 AO 10 0
CUADRO 50: COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles)
RUBROS A.- PRE INVERSION B.- INVERSION B.1- Expediente Tcnico B.2- Obras de infraestructura B.3- Equipamiento B.4- Impacto Ambiental B.5- Capacitacin y Sensibilizacin Gastos Generales Utilidad IGV Gastos de supervisin VALOR RESIDUAL C.- COSTOS OPERACIN, MATENIMIENTO CON PROYECTO. C.1- Costos de Operacin C.2- Costos de Mantenimiento C.3- Costos de Reposicin D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) E.- COST. OPER. SIN PROYECTO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
AO 0 0 1,254,653.3 9 31,815.00 652,713.99 67,260.50 13,023.98 105,023.88 86,983.73 69,586.99 184,753.45 43,491.87 0
AO 1 0 0
AO 2 0 0
AO 3 0 0
AO 4 0 0
AO 5 0 0
AO 6 0 0
AO 7 0 0
AO 8 0 0
AO 9 0 0
AO 10 0 0
-1,003,723 35,75 2 35,75 40,578 35,752 2 39,152 40,578 35,752 35,752 40,578 39,152 33,966 1,786 3,400 39,152 34,677 33,966 711 4,475
0 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 6,613 6,613 6,613 0 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 0 0 0 0 0 3,400 0 0 0 0 1,254,653.3 35,75 35,75 40,578 35,752 39,152 40,578 35,752 35,752 40,578 9 2 2 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 711 711 711 711 711 711 711 711 711 1,254,653.3 1,075 1,075 5,901 1,075 4,475 5,901 1,075 1,075 5,901 9
pg. 66
CUADRO 51: COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles)
RUBROS A.- PRE INVERSION B.- INVERSION B.1- Expediente Tcnico B.2- Obras de infraestructura B.3- Equipamiento B.4- Impacto Ambiental B.5- Capacitacin y Sensibilizacin Gastos Generales Utilidad IGV Gastos de supervisin VALOR RESIDUAL C.- COSTOS OPERACIN, MATENIMIENTO CON PROYECTO. C.1- Costos de Operacin C.2- Costos de Mantenimiento C.3- Costos de Reposicin D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) E.- COST. OPER. SIN PROYECTO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
AO 0 0 1,275,686.48 31,815.00 667,296.00 67,260.50 13,023.98 105,023.88 88,441.94 70,753.55 187,850.67 44,220.97
AO 1 0 0
AO 2 0 0
AO 3 0 0
AO 4 0 0
AO 5 0 0
AO 6 0 0
AO 7 0 0
AO 8 0 0
AO 9 0 0
AO 10 0 0
318,92 2 0 0 0 0 1,275,686.48 61,240 61,240 66,236 61,240 64,640 66,236 61,240 61,240 66,236 64,640 59,406 1,834 3,400 64,640 34,677 33,966 711 29,963
1,275,686.48
59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 1,834 1,834 6,830 1,834 1,834 6,830 1,834 1,834 6,830 0 0 0 0 3,400 0 0 0 0 61,240 61,240 66,236 61,240 64,640 66,236 61,240 61,240 66,236 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 711 711 711 711 711 711 711 711 711 26,563 26,563 31,559 26,563 29,963 31,559 26,563 26,563 31,559
4.9 BENEFICIOS
Los beneficios del presente proyecto pueden describirse: - 481 nios de 3 a 5 aos de edad para el ao 2022, acceden a servicio de educacin inicial pblica escolarizada con espacios educativos adecuados - Suficiente y adecuada infraestructura. - Suficiente equipamiento y mobiliario. - Adecuado ambiente administrativo. - Suficientes y adecuados materiales educativos. - Eficiente y suficiente abastecimiento de los servicios bsicos de saneamiento. - Provisin de materiales educativos a los alumnos. - Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. - Niveles mejorados de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje. - Adecuado Ambiente para la cocina, comedor, tpico, psicomotricidad y depsito de almacn. - Adecuadas condiciones de seguridad externa. - Operatividad de los mobiliarios. - Adecuada rea de recreacin.
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4.10
EVALUACION SOCIAL: APLICACIN DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

La metodologa utilizada para la evaluacin del presente proyecto es la de costo / efectividad (C/E) por ser un proyecto de infraestructura pblica y cuyo beneficio no puede ser medido monetariamente. La frmula que se ha desarrollado corresponde al Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el valor Anual Equivalente (VAE).
CE
Donde:
VACSN IE
CE = Es el ratio Costo - Efectividad VACSN = Es el valor actual de los costos sociales netos IE = Es el indicador de efectividad
4.10.1 INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE): El indicador de efectividad a ser utilizado es la matricula adicional producto de la implementacin del proyecto a lo largo de su vida til. As, dado que la oferta real slo permita atender de manera adecuada a los tres niveles de estudio de Educacin Inicial, los beneficiarios se calcularn a partir de la suma de las cantidades de matriculados en el horizonte en todas los grados y secciones, a continuacin se muestra el resumen de matriculados por grados.
CUADRO 52 INDICADOR DE EFECTIVIDAD
NIVEL
GRADO 3 AOS
2012 12 12 11 11 13 13 36
2013 12 12 11 11 14 14 37
2014 13 13 12 12 14 14 39
2015 13 13 12 12 15 15 40
2016 14 14 13 13 15 15 42
2017 14 14 13 13 16 16 43
2018 15 15 14 14 16 16 45
2019 16 16 14 14 17 17 47
2020 16 16 15 15 18 18 49
2021 17 17 15 15 18 18 50
2022 18 18 16 16 19 19 53 481
INICIAL
4 AOS 5 AOS TOTAL
4.10.2 RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE): Teniendo en cuenta el valor actual de los costos sociales totales determinados en los cuadros de evaluacin social, se obtiene el valor anual equivalente de la inversin, para luego a partir de ello obtener el ratio costo efectividad.
CUADRO 53: RATIO COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 01 02
Proyecto Proyecto I Proyecto II

Poblacin Atendida (Estd.) 481 481
VACNS 1,272,194.99 1,431,013.60
Ratio CE 2,644.90 2,975.08
Segn los resultados obtenidos en el ratio costo efectividad, el proyecto ms viable es la alternativa I, a pesar de que ambas alternativas atendern a la misma poblacin objetivo, esto se sustenta por el menor costo de inversin en todo el horizonte de evaluacin del proyecto por unidad beneficiada, a comparacin con la segunda alternativa. El Ratio nos indica el Costo Social Promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario; Para ello se est seleccionando la alternativa que presente el menor Ratio Costo Efectividad.
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4.11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Para salir de la incertidumbre de los resultados del proyecto, llevaremos a cabo el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Este clculo nos supondr estimar los cambios que se producirn en el Ratio Costo Efectividad (CE), ante cambios en las variables como en los costos de los materiales, entre otros. Estas variables sern el nmero de beneficiarios atendidos en cada proyecto alternativo, comparando con los costos originales en la atencin de los beneficiarios. 4.11.1 DETERMINACION DE LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACION: Para este caso, las variables que puedan ser determinantes para el proyecto, son los costos de inversin, desde el punto de vista de ser pesimista y muy pesimista se incrementar en un 10 y 20%, dado que por la zona y la temporada climtica puedan hacer variar los costos de inversin; y desde el punto de vista de optimista hasta en 10% de que los costos de inversin puedan variar a favor de la inversin.
CUADRO 53: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 y 02 Var. En % N Pers. C/Servicio CE I CE II -50% 5,289.79 5,950.16 -40% 4,408.16 4,958.47 -30% 3,778.42 4,250.11 -20% 3,306.12 3,718.85 -10% 2,938.77 3,305.64 0% 2,644.90 2,975.08 10% 2,404.45 2,704.62 20% 2,204.08 2,479.23 30% 2,034.54 2,288.52 40% 1,889.21 2,125.06 50% 1,763.26 1,983.39
Comentario En todo el rango de sensibilidad se puede observar que el Proyecto I es ms efectiva que el Proyecto II.
4.12
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Se observa que, con ambas alternativas se cubre con los propsitos del proyecto, es decir, cubrir con la demanda actual y potencial de estudiantes; dentro de los cuales, la primera alternativa es la que presenta menor Costo Efectividad, quiere decir que el costo de la inversin por cada individuo es menor a comparacin de la segunda alternativa. Por lo tanto, seleccionaremos al Proyecto Alternativo I: Construccin con el sistema mixto (a porticado y albailera confinada) de aulas pedaggicas con techo de losa aligerada con dos aguas, piso de cemento pulido; infraestructuras complementarias y servicios higinicos; Adquisicin de equipamiento educativo y Mobiliario Pre-escolar, y desarrollo de capacitacin social y asistencia tcnica para la sostenibilidad del proyecto. Que consta de 03 ambientes; con su respectivo equipamiento con material didcticos
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pedaggicos, juegos infantiles y servicios higinico. Por contribuir en el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y darle un menor costo de mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
4.13
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y estratgica para el desarrollo educativo de la zona. Adems por lo estratgico de su ubicacin puede contribuir a atender a las comunidades aledaas, considerndose a la vez sostenible en el periodo de su vida til por las siguientes razones: 4.13.1 Arreglos Institucionales para las Fases de Operacin y Preparacin del Proyecto La Unidad de Gestin Educativa Local en coordinacin permanente con la Direccin de la I.E. Inicial N 396/Mx-U, sern las responsables de encaminar el proyecto. As mismo, la institucin beneficiada en coordinacin con las autoridades locales, APAFA y el Ministerio de Educacin, asumirn las responsabilidades de su operacin, mantenimiento y funcionamiento eficiente. 4.13.2 Capacidad de Gestin de la Organizacin del Proyecto en su Etapa de Inversin y Operacin La Institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin es el Gobierno Regional de Ayacucho; el que cuenta con la capacidad tcnica y administrativa; quin, tiene la disponibilidad de recursos fsicos y humanos (maquinarias y una cartera de profesionales de primer nivel) para la ejecucin y/o equipamiento de ste tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia administrativa y tcnica. El Gobierno Regional Ayacucho, como rgano de desarrollo en la Regin Ayacucho desde aos atrs viene ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura econmica, educativa y social; en convenio con otros Programas e instituciones de nivel local y nacional; habiendo garantizado la calidad tcnica de los mismos; as como, la correcta y oportuna rendicin de los recursos transferidos por encargo, ya que cuenta con capacidad operativa tcnica, legal y administrativa, para el cumplimiento de sus funciones. La modalidad de ejecucin la cual se recomienda para el presente proyecto en sus distintas componentes, es como sigue: Expediente Tcnico Capacitacin Infraestructura Equipamiento Impacto Ambiental 4.13.3 Contrata Contrata Contrata Contrata Contrata
Disponibilidad de Recursos La Sostenibilidad, desde un punto de vista de la disponibilidad de los recursos para su ejecucin, est garantizada por encontrarse el proyecto priorizado por el Gobierno Regional de Ayacucho. En consecuencia los recursos presupuestales, humanos y tecnolgicos estn previstos. Los Costos de Operacin y Mantenimiento El financiamiento de los costos de operacin estarn a cargo del Ministerio de Educacin, los cuales se encuentran presupuestados ao tras ao desde el momento de su inicio de funcionamiento, mientras que los costos de mantenimiento de la Infraestructura sern asumidos por los propios beneficiarios a travs de la APAFA en coordinacin permanente con la Direccin del plantel, este ltimo programar las necesidades urgentes que debieran existir en el transcurso del tiempo. Los recursos financieros para el mantenimiento de la Infraestructura provendrn de las recaudaciones que se realicen por derecho de APAFA en las matrculas y otras actividades para recaudar fondos realizados por los propios beneficiarios travs de la Direccin y la APAFA, tal como se ha estado realizando durante los aos en que se encuentra en funcionamiento.
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4.13.4
As mismo; se sustenta en base a: Documento de Compromiso de Operacin y Mantenimiento; por parte del Director de la Unidad de Gestin Educativa Local de Huamanga Consta de Priorizacin de Obra, suscrito por el Director de la Unidad de Gestin Educativa Local de Huamanga Certificado de Posesin de un lote de terreno, ubicado en la comunidad de Totora, con una extensin superficial de 1,658.50 m2, a favor de la I.E.I. N 396/Mx-U. Resolucin Directoral Departamental N 0370-24/04/1986, que crea la I.E.I. N N 396 Totorilla Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la aprobacin de donacin de terreno de 1,658.50 m2, a favor de la I.E.I. N 396/Mx-U, de fecha 17.Oct.2011 Acta de Compromiso de aporte de mano de obra no calificado, emitido por la Junta Directiva de la Comunidad de Totorilla Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento, emitido por la Asociacin de Padres de Familia de la I.E.I. N 396/Mx-U Nminas de Matrculas de los nios desde el 2008 al 2012
4.14
PLAN DE IMPLEMENTACION
Ciclo del Proyecto. Como en cualquier proyecto de inversin pblica, el ciclo del Proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U Totorilla del Distrito de Jess Nazareno - Huamanga - Ayacucho, compone de las siguientes fases: pre inversin, inversin y post inversin. Horizonte del Proyecto. El horizonte de ejecucin del presente proyecto es para diez aos (fase de inversin) el cual est determinado en funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades as como de la incorporacin gradual de la poblacin objetivo Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil de proyecto. Fase de inversin: est delimitado temporalmente por los meses que durar su ejecucin del proyecto; sin embargo, el periodo de ejecucin del proyecto ser slo de tres meses, periodo en el que se desembolsar el presupuesto. Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la poblacin, esto se genera a partir del 1 ao hasta el ao 10.
CUADRO 54: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES AO CERO / MESES AO (1 a 10) CICLO DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRE INVERSION
Estudio Perfil
INVERSION
Expediente Tcnico Construccin (Mater. del Proyecto) Equipamiento Mitigacin Ambiental Capacitacin Gastos Generales Gastos de Supervisi{on
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
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V
IMPACTO AMBIENTAL
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5.1 ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto ambiental es principalmente la labor tendiente a detectar cules de las actividades asociadas al proyecto en sus fases de: CONSTRUCCIN, OPERACIN Y PLAN DE CIERRE DE OPERACIONES, producen alteraciones a los tres componentes del ecosistema. Se incluye en este tipo de impactos a todos aquellos efectos positivos o negativos de un proyecto que, siendo de relevancia para el estudio (explicitados o no en los objetivos), no quedan considerados en la evaluacin econmica. Este anlisis adquiere de esta forma un carcter complementario a la evaluacin econmica, establecindose entre ambos el conjunto de elementos que servirn a la autoridad competente para tomar una decisin. El presente proyecto de Construccin se da en un contexto Peri Urbana, cercano a viviendas en un nmero de consideracin, tratndose de una zona Peri urbana; por lo que puede provocar un nmero apreciable de impactos que no quedan recogidos en la evaluacin econmica. Algunos de ellos son: Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes. Riesgo de contaminacin de los suelos. Niveles de ruidos. Calidad del aire. Riesgo de accidentes. Mejora en la dinmica comercial del distrito.
La valoracin de los efectos urbanos y ambientales no tiene un esquema rgido y de hecho presenta dificultades metodolgicas. Por esta razn, en general estos efectos, ms que valorizarse, se califican en trminos cualitativos, utilizando criterios predefinidos que describen su importancia. Posteriormente lo relevante es considerar adecuadamente en el estudio de factibilidad los costos asociados a la mitigacin de tales impactos, en concordancia con la normativa vigente. Los impactos ambientales del Proyecto: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO HUAMANGA - AYACUCHO, lo definiremos y analizaremos posteriormente en el tem relacionado a Identificacin y Evaluacin del Impacto Ambiental teniendo en consideracin las tres fases antes mencionadas. 5.1 ETAPA DE PLANIFICACIN En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y evaluacin de impactos ambientales, debido a que no se prevn la aparicin de ms de tres impactos significativos: 5.1.1 ESPECTATIVA DE GENERACIN DE EMPLEO Es obvio que de ejecutarse el presente proyecto se generar empleo temporal para aproximadamente 50 obreros entre albailes, oficiales y peones; y movimiento econmico en los proveedores de materiales de construccin y afines. Por lo que, la expectativa de la poblacin respecto al proyecto es buena, esto debido a que existe poblacin desempleada y sub-empleada, en la zona y muchos de ellos con aptitudes para los trabajos de construccin. Asimismo, se implementarn venta de comidas y bebidas de manera ambulatoria para los trabajadores de la obra. 5.1.2 RIESGO DE CONFLICTOS SOCIALES Considerando el proyecto: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO, no va ha afectar un rea de terreno que actualmente tenga un uso benfico; porque es un rea cubierta por una infraestructura improvisada y campo abierto de tierra, que de acuerdo al plano catastral que la comunidad posee, est destinado documentariamente a la I.E. Inicial N396/MX-U, situacin que si podra suscitarse en las canteras o por el transporte de
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materiales. Es posible tambin que, pueda ocasionarse conflictos sociales entre algunos pobladores con intereses polticos y el ente ejecutor, que lo nico que pretende es dar un servicio apropiado a toda la comuna. 5.1.3 MEDIDAS DE MITIGACION En esta fase se detallarn las medidas correctoras, precautorias y compensatorias a tomar. As mismo, se definir un programa de vigilancia ambiental, con el fin de verificar su operatividad. 5.1.4 PARTICIPACION PBLICA Un aspecto importante a ser considerado en todo el proceso es la participacin pblica. A travs de reuniones con los miembros de la APAFA, que son representantes de la comuna y tienen un papel decisivo en la fase de pre inversin. 5.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES En esta fase se procede a la identificacin de las acciones potencialmente impactantes del proyecto y a la identificacin de los atributos ambientales susceptibles de ser impactados. El mtodo consisti en abarcar toda el rea de influencia del Proyecto: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO, se consider de suma importancia ampliar los problemas ambientales para posteriormente proveer un slido argumento en la toma de decisiones sobre como corregirlos. En esta etapa, fue necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y evaluacin de impactos ambientales, teniendo en consideracin las Fases actuantes del Proyecto: 5.2.1 ETAPA DE CONSTRUCCIN DEL PROYECTO De acuerdo a las caractersticas fsicas y socioeconmicas del rea de influencia; y considerando las actividades a desarrollar en el Proyecto, se ha realizado la identificacin y evaluacin de los posibles impactos ambientales que pueden presentarse durante los trabajos de construccin de: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO. Riesgo de alteracin de la Vegetacin La construccin de: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 396/MX-U TOTORILLA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO, se realizar en un rea cubierta momentneamente por una infraestructura improvisada y la otra parte en un rea cubierta de tierra (campo abierto), independientemente del tipo de vegetacin es obvio que existir un impacto negativo, por otra parte en el proceso constructivo ser necesario el uso de madera, para el encofrado; por lo que, ser necesario la tala de rboles. Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes Al realizar la excavacin masiva hasta obtener el nivel requerido y para la cimentacin que tiene una profundidad de 1.20 mt., se generar una cantidad considerable de material extrado y que ser excedente el mismo que producir grandes cantidades de polvareda e incomodar a los vecinos; as mismo, la demolicin de las Infraestructuras Improvisadas generarn polvaredas. Igualmente la apertura de zanjas y el desnivel de terreno que quedar, puede significar un peligro para quienes transiten por las inmediaciones y trabajen en la obra. Riesgo de contaminacin de los suelos Existe la posibilidad que durante la instalacin y funcionamiento de los campamentos, patio de maquinarias, se contaminen los suelos por derrames accidentales de cemento, grasa,
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combustible, desechos domsticos o industriales. De la misma manera, durante el empleo de concreto en las diferentes partidas consideradas en el estudio de ingeniera pueden ocurrir derrames accidentales que afecten los suelos. Niveles de ruido o uso de Explosivos. Las actividades consideradas en la ejecucin de las obras, generarn emisiones de ruidos, como consecuencia del desplazamiento y funcionamiento de las maquinarias, procesos de transporte, carga y descarga de materiales, remocin de materiales, etc. Es preciso mencionar que cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (DB) se comienza a generar traumas acsticos, siendo el ms perjudicado, el personal de obra por ser ms expuesto. Cabe sealar que el ser humano pierde su capacidad auditiva al ritmo de medio decibel por ao, como consecuencia de la contaminacin sonora, si est expuesto de manera permanente. Luego de revisar el estudio de suelos se llega a la conclusin, de que no es necesario el uso de explosivos. Calidad de Aire Al momento de realizar las excavaciones, movimiento de tierras, transporte de material, el desplazamiento de equipos pesados, transporte, etc., generar el incremento de emisin de material en partculas (polvo) y gases contaminantes, los mismos que repercuten en el aire del medio ambiente donde se realiza los trabajos, afectando directamente a los trabajadores y poblacin colindante con la obra. Riesgo de Accidentes Durante la etapa constructiva, la presencia de vehculos, mquinas, trabajadores, podra incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad fsica de las personas. Estos accidentes podran ser por ejemplo, accidentes por atropellos e impactos de vehculos pesados, colisiones, cadas, etc. Mejora en la dinmica Comercial del Distrito. La mayor presencia de trabajadores en la zona de trabajo ocasionar un incremento en la dinmica comercial de la zona colindante; es decir, desde la pequea tienda existente en la comunidad modificar sus ventas diarias, as como la creacin de negocios nuevos, para el expendio de comidas, artculos de ferretera, etc. El aumento en la demanda de productos favorecer a mejorar el nivel de vida de la poblacin local, contribuyendo a un leve crecimiento econmico y comercial de la zona.
5.2.2
ETAPA DE OPERACIN DEL PROYECTO Siendo el proyecto de ndole educativo en este tem sern muy pocos los impactos ambientales: Niveles de ruido. Al iniciar las operaciones, el proyecto generar pequeos ruidos provocados por el grupo de alumnos que por la edad y en horas de recreo. Riesgo de accidentes El riesgo de accidentes, durante la etapa de operacin es constante e incierta, tal es el caso de la presencia de accidentes ocasionados por sismos, incendios, etc. Mejora en la atencin a la demanda. Con el proyecto de Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U Totorilla del Distrito de Jess Nazareno - Huamanga - Ayacucho, mejorar completamente la atencin a quienes se benefician actualmente con la situacin Sin Proyecto. Posible Expansin Comercial Urbana no Planificada Este punto no ha de presentar alteracin alguna. Mejora en los niveles culturales de las poblaciones ubicadas en el mbito del Proyecto.
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Al ejecutarse el Proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U Totorilla del Distrito de Jess Nazareno - Huamanga - Ayacucho, se implementaran actividades deportivas y culturales, a los cuales tendrn acceso estudiantes que actualmente no lo tienen. Entonces es propicia y necesaria dar viabilidad social al proyecto. 5.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Generalidades Se entiende como el conjunto de medidas tcnicas para evitar o mitigar los impactos ambientales negativos que se originaran durante la construccin operacin y cierre del proyecto de Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa Inicial N 396/Mx-U Totorilla del Distrito de Jess Nazareno Huamanga - Ayacucho, as como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados. En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos y positivos, sobre el ambiente y la salud por las actividades propias del proyecto en estudio se dictan medidas que estn orientadas a prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se originarn y pongan en riesgo la estabilidad del ecosistema teniendo al hombre como elemento ms importante. 5.3.1 MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIN Las medidas de mitigacin consideradas para el presente estudio se detallan a continuacin: Mitigacin del Riesgo de Alteracin de la Vegetacin Como ya se mencion, el rea destinada a la obra est cubierta por Infraestructura Provisional y parte de ello es campo abierto de tierra; adems se usar madera para el encofrado. Mitigacin del Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes. Si la calidad del material lo permita, se aprovechar para realizar los rellenos; como por ejemplo, si fuera piedras que se puedan usar en la cimentacin y sobrecimentacin. De esta forma se minimiza la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econmicos. Los desechos de los cortes y extracciones no podrn ser dispuestos a media ladera ni arrojados a los cursos de agua. Estos sern acarreados a botaderos seleccionados en el diseo de la obra y dispuestos adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamientos y erosin posterior. Mitigacin del Riesgo de contaminacin de los suelos Por ningn motivo los ejecutores podrn lavar sus vehculos o maquinarias en las inmediaciones de la obra, no arrojar basura txica al suelo. Como se sabe el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, no debe realizarse en zonas de vegetacin; todos estos trabajos debern realizarse fuera de la zona de trabajo, de tal manera que estas actividades no contaminen los suelos. Los cambios de aceites de las maquinarias, deber ser cuidadoso, disponindose el aceite de desecho en bidones o canecas para ser retirados a sitios adecuados en las poblaciones cercanas. Por ningn motivo estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo. Colocacin de SS.HH. porttiles para el uso del personal de obra y tcnicos. En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites grasas, hidrolina, petrleo con el suelo, y con el ro que se encuentra muy cerca, para lo cual debern contar con un sistema adecuado de manejo de aceites y grasa en cada taller. El Campamento debe contar con servicios de Agua Potable, y dems servicios.
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CUADRO 55: LIMITES PARA LA SUPRESION DE RUIDOS NOCIVOS Y MOLESTOS (Ordenanza Municipal N 015, 12-07-86)
ZONIFICACION Residencial Comercial Industrial
RUIDOS NOCIVOS 80 85 90
Nivel de Ruidos (Dba) De 07:01 a 22:00 hras. 60 70 80 De 22:01 a 07:00 hrs. 50 60 70
El uso de dinamita u otros explosivos est restringido en ste proyecto; porque sus caractersticas no lo necesitan. Se debern colocar avisos explicativos invitando al silencio de las maquinarias, as como anunciando la existencia de zonas habitadas y el guardado de silencio caso de claxon y pitos. Mitigacin de problemas que afecten la Calidad de Aire. El equipo mvil, incluyendo maquinaria pesada, deber estar en buen estado mecnico y de carburacin, adems de cumplir con las exigencias contractuales, deber cumplir con los controles de lmites permisibles de emisin de gases para vehculos de encendido por chispa y que usen gas licuado, petrleo, gasolina. Para el control se deber solicitar el certificado de emisin de gases de cada vehculo emitido por un taller autorizado, de tal manera que se queme el mnimo necesario de combustible, Por ejemplo:
CUADRO 56: LIMITES PARA LA EMISION DE GASES TOXICOS
TOXICOS CO HC + NOX
CLASE III Vehculos de carga (Volquetes) LIMITES PERMISIBLES 1.5 gr/km 1.2 gr/km
El control del material particulado, realizar la supervisin de la obra; el cual deber cuidar que este material no sea expuesto a la intemperie; para lo cual se deber realizar riego constante (de la tierra seca) del material particulado y as evitar su emisin. Mitigacin de Riesgo de accidentes Se deber realizar capacitaciones permanentes, en cuanto a los riesgos de accidentes diversos, que pueda presentarse en la obra. Deber efectuarse diversos tipos de sealizaciones, previniendo los riesgos en cada etapa de los trabajos del proyecto. Los trabajadores directos debern contar con el equipamiento necesario para disminuir los riesgos ante probables accidentes eventuales, como por ejemplo el uso de cascos de trabajo, guantes de cuero, botas de cuero, as como mascarillas de oxigenacin. 5.3.2 MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ETAPA DE OPERACION Mitigacin de niveles de ruido. Los ruidos emitidos por los alumnos durante las horas de recreo o esparcimiento, no sobrepasan los estndares permitidos. Mitigacin de Riesgo de accidentes La Oficina de Defensa Civil, correspondiente al distrito de Jess Nazareno deber realizar constantes capacitaciones y simulacros de accidentes ssmicos, incendios y primeros auxilios. Principalmente por tratarse de un Centro Educativo.
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5.4 PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PARA TRABAJADORES Y POBLADORES. Este programa contiene los lineamientos principales de capacitacin y educacin ambiental para educar al personal que tendr su cargo la ejecucin de la obra; tanto los ingenieros y tcnicos, como los funcionarios de la Municipalidad. Objetivos. Sensibilizar y concientizar al personal de obra y poblacin en general, acerca de la importancia en la conservacin y proteccin del medio ambiente. Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del medio ambiente, como manejo adecuado de desechos slidos y desechos livianos. Desarrollar la capacitacin institucional para el cumplimiento de este programa Actividades: Al personal de obra Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecolgicos. Al personal profesional Capacitacin ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollos sostenible o Sostenibilidad del Proyecto. A la poblacin Educar a las diferentes organizaciones sociales y principalmente a los Pre-escolares, quienes debern contribuir en la formacin de los valores y hbitos de las personas en proteger la naturaleza y primordialmente las acciones de prevencin de accidentes naturales, para ello el Instituto de Defensa Civil deber realizar capacitaciones y simulacros constantes. 5.5 PLAN DE CIERRE DE OPERACIONES. El Plan de Cierre de Operaciones comprende desde un periodo de clausura, hasta la declaracin de abandono del rea. En este proceso, el ente Ejecutor deber presentar a la autoridad competente, el plan de cierre de operaciones y restauracin del rea, cuya implementacin deber considerarse incluso desde la etapa de operacin; asimismo, algunas medidas pueden ser implementadas desde la fase de estudio y construccin del proyecto. El Plan de Cierre de Operaciones y Restauracin del rea, contar con un responsable tcnico del ente ejecutor que coordinar permanentemente los trabajos de abandono y restauracin del rea de inters. Las principales medidas planteadas se refieren a: Para cierre de operaciones, se deber comunicar a las autoridades sectoriales a fin de coordinar la puesta en prctica de las medidas consideradas en el Plan de Abandono y Restauracin del rea aprobado. El plan se inicia con la comunicacin de este hecho a la entidad de asuntos ambientales, el que de acuerdo con la normatividad vigente podr nombrar un interventor y/o una entidad consultora para que actualice planos, realice inventarios valorizados de bienes y derechos. El periodo de clausura debe considerar como mnimo una duracin de 5 aos, con el objeto de asegurar que se han tomado todas las medidas necesarias para la estabilidad de la zona postclausura. Las acciones para el Plan de Cierre de Operaciones comprende: Todo material sobrante en las obras deber ser retirado o recolectado y enterrado si es orgnico. Roturacin de superficies compactadas, acondicionadas con material orgnico - mineral y reforestadas.
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5.6 CONCLUSIONES Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos. No se prevn impactos negativos de gran magnitud que afecten el ecosistema. La envergadura de la obra no debe ser opacada, menos aprovechada por personas que orienten polticamente en proceso en conjunto. El Supervisor del proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, para ello, l deber tener una capacitacin en lo que respecta a medio ambiente. En conclusin podemos decir que el impacto ambiental ser positivo y que el resumen ser una infraestructura moderna de arquitectura bella, dotada de funcionabilidad para la que fue creada.
CUADRO 57: IMPACTO AMBIENTAL OPERACIONAL
TIPO DE IMPACTO 1. Riesgo de alteracin de la vegetacin 2. Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales diversos. 3. Niveles de ruidos. 4. Calidad de Aire 5. Calidad de agua. 6. Riesgo de accidentes 7. Mejora en la atencin al Beneficiario. 8. Posible expansin comercial urbana no planificada 9. Mejora en los niveles culturales de las poblaciones ubicadas en el mbito del Proyecto. 10. Mejora en la dinmica comercial del distrito
FUENTE: Elaboracin del Proyectista
POSITIVO Alto Med
Baj
NEGATIVO Alto Med
Baj X X
MEDIDA DE MITIGACIN Incremento en el nmero de plantaciones Tratamiento adecuado en la disposicin de desechos diversos. No afecta. No afecta No afecta. Reglamento de construcciones y normas de seguridad.
X X X X X
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Luego de los anlisis de Costo Efectividad, Sensibilidad y Sostenibilidad, siendo el de C/E. el nico anlisis que muestra diferencias para ambas alternativas es el que define la Mejor alternativa, siendo la ALTERNATIVA I.
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VI
MARCO LOGICO
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VI.- MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS FIN PROPSITO Contribuir al desarrollo del capital humano de la I.E. Inicial N 396/MX-U de Totorilla, distrito de Jess Nazareno. Proporcionar adecuada prestacin del servicio educativo en la I.E. Inicial N 396/MX-U de Totorilla, distrito de Jess Nazareno Adecuada infraestructura y equipo COMPONENTES Infraestructura pedaggica para aulas, ambiente administrativo, almacn, cocina, comedor, tpico, SS.HH., ambiente de psicomotricidad, dormitorio, sala de recepcin y juegos infantiles en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort. Equipos y mobiliario adecuado y suficiente INDICADORES Reducir porcentaje de alumnos que no terminan educacin Inicial en la localidad. Disminuir ausentismo Pre-escolar en el nivel Inicial Los alumnos atendidos por el proyecto gozarn de seguridad fsica, estarn motivados y mejoraran su rendimiento Durante el horizonte del proyecto se habrn cubierto el 100% de las necesidades de infraestructura y equipo identificadas. Asimismo se mantendr en buen estado el 100% de dicha inversin El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan infraestructura pedaggica en ptimas condiciones Desde el principio del proyecto la sala de profesores cuentan con una oficina remodelada. Equipos informticos, mobiliarios, materiales pedaggicos y juegos infantiles es adecuadamente entregado al 100% de las secciones MEDIOS DE VERIFICACIN - Censos Pre-escolares del Ministerio de Educacin. - Encuestas Evaluacin de los resultados Pre-escolares Revisin de los diversos ambientes educativos Informe sobre la situacin inicial de la infraestructura pedaggica. Registros de los informes de construccin de infraestructura pedaggica. Registros del servicio de mantenimiento de la infraestructura pedaggica. SUPUESTOS ndices de pobreza y pobreza extrema no empeoran en la localidad. Personal directivo, docente y administrativo comprometido con el proyecto continua laborando en la IE Pruebas reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los alumnos Infraestructura y equipo es utilizado de acuerdo a las necesidades identificadas por el proyecto Informes son realizados por el personal competente y refleja efectivamente la situacin de la infraestructura, antes y despus de la ejecucin del proyecto Infraestructura es utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades del centro educativo
Construccin de Infraestructura: Construccin de Infraestructura, 03 aulas (01 para cada grado), una sala de profesores, una sala para la direccin y secretaria, ambiente para la cocina y el comedor, ambiente para el depsito de los alimentos, ambiente para el tpico, ambiente para psicomotricidad, ambiente para el dormitorio, ambiente para la sala de recepcin, servicio higinico, ambiente para la guardiana. Construccin del Cerco Perimtrico, Losa Deportiva, Patio de Formacin y Tanque Elevado Equipamiento: Mobiliario para las aulas, mobiliario para el rea administrativa y docente, juegos infantiles, equipamiento de cocina, equipamiento de comedor, equipamiento material didctico. Estudio de impacto ambiental
Costo de Elaboracin del Expediente Tcnico: S/. 35,000.00 Costo de Construccin de Infraestructura: S/. 790,294.46 Costo de Equipamiento: S/. 79,130.00 Costo de Impacto Ambiental: S/.15,322.33 Costos de Capacitacin: S/. 123,557.50 Gastos Generales (10%): S/. 104,330.43 Utilidades (8%): S/. 73,031.30 IGV (18%): S/. 219,719.88 Gastos de Supervisin (5%): S/.43,211.58 TOTAL INVERSION S/. 1 483,597.48
ACCIONES
Equipos, mobiliarios, materiales pedaggicos y juegos infantiles llegan de manera oportuna al centro educativo Los docentes utilizan y promueven correctamente el uso de los equipos, mobiliarios, materiales pedaggicos y juegos infantiles. Ambientes efectivas remplazan los ambientes en mal estado, y son asignadas a los niveles correspondientes. Servicios higinicos correctamente implementados y mantenidos por todo el personal Facturas por la realizacin del estudio sobre la situacin actual de la educativo. infraestructura educativa. Infraestructura nueva permite el mejor desarrollo de las actividades acadmicas. El cerco perimtrico es construido correctamente segn los parmetros de Facturas por los servicios de construccin de los nueve ambientes e construccin bsicos. infraestructura. Padres de familia participan y colaboran activamente con el mantenimiento del centro educativo. El presupuesto de operacin y mantenimiento es efectivamente utilizado en mantener los ambientes educativos en buen estado. Registro de la entrega de equipos, mobiliarios, materiales pedaggicos y juegos infantiles de las diferentes secciones del centro educativo. Facturas por la adquisicin de mobiliario para las aulas, mobiliario para el rea administrativa y docente, juegos infantiles, equipamiento de cocina, equipamiento de comedor, equipamiento material didctico. Mobiliario para las aulas, mobiliario para el rea administrativa y docente, juegos infantiles, equipamiento de cocina, equipamiento de comedor, equipamiento material didctico; adquiridos es asignado correctamente a los ambientes que le corresponde y es utilizado de manera adecuada por el personal. Los estudios indican claramente las medidas a tener en cuenta en el proceso constructivo y mitigacin de daos. rea verde es implementada de acuerdo con los estndares requeridos y es utilizada de manera correcta por los alumnos Las personas son conscientes del rol que juegan el mantenimiento y conservacin de la infraestructura implementada.
Facturas por los servicios de estudios de impacto ambiental
Programa de Sensibilizacin y Capacitacin
Facturas por de gasto en los programas
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VII
CONCLUSIONES
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7.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Se determina segn el punto de partida del sector y segn el diagnstico situacional del problema, como un problema definido o focalizado, para lo cual definimos el problema central de la siguiente manera; Nios de 3 a 5 aos de la Comunidad de Totorilla que no acceden a los servicios de Educacin Inicial Escolarizada 7.2 PRIORIZACION DE LAS ALTERNATIVAS EVALUADAS Considerando el monto total de la Inversin requerido para cada proyecto alternativo, incluido la fase de preinversin y post inversin: PROYECTO ALTERNATIVO I PROYECTO ALTERNATIVO II : Inversin = S/. 1 483,597.48 : Inversin = S/. 1 507,931.78
El Costo Efectividad (CE) estimado para cada uno de los proyectos alternativos: PROYECTO ALTERNATIVO I PROYECTO ALTERNATIVO II : 2,644.90 : 2,975.08
El resultado de la Relacin Costo Beneficio, en la Alternativa I resulta menor porque los costos de construccin en todo el horizonte de evaluacin del proyecto resultan menos costosos a comparacin con la Alternativa II, que presenta un mayor costo constructivo; lo cual hace que no sea sostenible el proyecto. RESUMEN DEL RESULTADO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD Con la inversin de los dos Proyectos Alternativos, se cubre con las diferencias de ambientes pedaggicos, mantenindose igual en el ndice de Efectividad. Con respecto al Ratio Costo Efectividad, existen variaciones ante cambios de la Inversin desde el punto de vista de ser optimista, pesimista y muy pesimista. Las variaciones en el modo de la Inversin varan de acuerdo a los factores climticos tpicos de la sierra, como las lluvias que pueden elevar los costos de transporte por el mal estado de las carreteras, etc. 7.3 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS ESPERADOS, INCLUYENDO EL ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL Como bien se sabe la alternativa seleccionada brindar servicios netamente educativos, en las aulas pedaggicas, y un ambiente para la administracin, as como tambin reas verdes para el esparcimiento y estudio. Con esta herramienta educativa, se espera contribuir en la formacin de la calidad humana de los nios de dicha zona, y estamos seguros que sern de gran aporte de servicio hacia a la sociedad objetivo de toda educacin. En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es viable, porque existe el aporte social e institucional de la Direccin Regional de Educacin del Ayacucho para la Operacin y el Mantenimiento del Proyecto. En cuanto al impacto ambiental, se mejorar creando reas verdes para la recreacin de los estudiantes, este terreno se encuentra en una zona tpica de la sierra. Considerando el monto total de la Inversin requerido para cada proyecto alternativo, incluido la fase de pre inversin y post inversin: 7.4 ACCIONES A REALIZAR DESPUES DE LA APROBACION DELPERFIL Una vez aprobada el perfil, se recomienda la elaboracin del Estudio Tcnico definitivo para la ejecucin inmediata del Proyecto. La asignacin de los fondos para la ejecucin del proyecto, estar a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho. Los Procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto son: > Realizacin del Estudio del Expediente Tcnico. > Licitacin para la Adquisicin de Materiales de Construccin. > Equipamiento y Acondicionamiento de la Institucin Educativa. > Concluida con la ejecucin del proyecto, iniciar la operacin poniendo al servicio de los nios.
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ANEXOS
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DETERMINACION DE LA DEMANDA I.E. INICIAL N 396 DE TOTRILLA CANTIDAD DE ALUMNOS DESDE EL 2008 AL 2012 I.E. INICIAL N 396 DE TOTRILLA NIVEL 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL SECCION A A A 2008 7 12 11 30 2009 6 13 15 34 2010 16 12 7 35 2011 10 16 10 36 2012 12 11 13 36 Prom 20082012 10 13 11 34 PARTICIPACION RELATIVA DE C/GRADO (2012) 33.33% 30.56% 36.11% 100.00%
TASA DE CRECIMIENTO ESCOLAR DE LA I.E. INICIAL N 396 DE TOTRILLA NIVEL SECCION 2004 2005 2006 2007 PROM 3 AOS A -16.67% 62.50% 60.00% 16.67% 0.63% 4 AOS A 7.69% -8.33% 25.00% 45.45% -5.27% 5 AOS A 26.67% 114.29% 30.00% 23.08% -8.64% TOTAL 11.76% 2.86% 2.78% 0.00% 4.35% -4.43%
-4.43%
POBLACION REFERENCIAL Poblacin Referencial Area Distrital
2010 16,340
2011 16,699
2012 17,067
2013 17,442
2014 17,826
2015 2016 2017 2018 2019 18,218 18,619 19,029 19,447 19,875 FUENTE: INEI; Tasa de Crecimiento de la Provincia de Huamanga
2020 20,312
2021 20,759 2.20%
NOTA:- se utiliza la tasa de crecimiento de la provincia de Huamanga; por ausencia de informacin datos estadsticos poblaciones del distrito de Jess Nazareno en los Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de Vivienda 1993
POBLACION POR EDADES AL 2005 2010 Tasa de Crecim.
POBLACION REFERENCIAL
3 4 5
1,228
394 417 417 2.20% 2.20% 2.20%
Area Distrital 3 AOS 4 AOS 5 AOS
2010 16,340 394 417 417
2011 16,699 394 417 417
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17,067 17,442 17,826 18,218 18,619 19,029 394 394 394 394 395 395 417 417 417 417 418 418 417 417 417 417 418 418
2018 19,447 395 418 418
2019 19,875 395 418 418
2020 20,312 395 418 418
2021 20,759 395 418 418
Area Distrital 3 AOS 4 AOS 5 AOS
2010 16,340 320 339 339
2011 16,699 320 339 339
2012 17,067 320 339 339
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 2013 2014 2015 2016 17,442 17,826 18,218 18,619 320 320 320 320 339 339 339 339 339 339 339 339
2017 19,029 320 339 339
2018 19,447 320 339 339
2019 19,875 321 339 339
2020 20,312 321 339 339
2021 20,759 321 339 339
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POBLACION POR EDADES Nivel Grado Seccin Alum. 2007 Tasa de Crecimiento (2)
INICIAL
3 AOS A 12 2.20% 4 AOS A 11 2.20% 5 AOS A 13 2.20% (2) Tasa de crecimiento promedio de matriculados POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12 12 13 13 14 14 12 12 13 13 14 14 11 11 12 12 13 13 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 13 14 14 15 15 16 36 37 39 40 42 43
NIVEL
GRADO 3 AOS
INICIAL
4 AOS 5 AOS TOTAL
2018 15 15 14 14 16 16 45
2019 16 16 14 14 17 17 47
2020 16 16 15 15 18 18 49
2021 17 17 15 15 18 18 50
2022 18 18 16 16 19 19 53
481
DESCRIPCIN INICIAL TOTAL
2012 36 36
2013 37 37
HORIZONTE DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018 39 40 42 43 45 39 40 42 43 45
2019 47 47
2020 49 49
2021 50 50
2022 53 53 481
NIVEL
SECCION Oferta 3 AOS Demd. Brecha Oferta 4 AOS Demd. Brecha Oferta 5 AOS Demd. Brecha TOTAL BRECHA
2007 0 12 -12 0 11 -11 0 13 -13 -36
2008 0 12 -12 0 11 -11 0 14 -14 -37
BALANCE OFERTA - DEMANDA 2009 2010 2011 0 0 0 13 13 14 -13 -13 -14 0 0 0 12 12 13 -12 -12 -13 0 0 0 14 15 15 -14 -15 -15 -39 -40 -42
2012 0 14 -14 0 13 -13 0 16 -16 -43
2013 0 15 -15 0 14 -14 0 16 -16 -45
2014 0 16 -16 0 14 -14 0 17 -17 -47
2015 0 16 -16 0 15 -15 0 18 -18 -49
2016 0 17 -17 0 15 -15 0 18 -18 -50
2017 0 18 -18 0 16 -16 0 19 -19 -53
Grado 3 AOS INICIAL 4 AOS 5 AOS DEFICIT DE AULAS ANUALMENTE
NIVEL
INICIAL
2007 -0.80 -0.73 -0.87 -2
2008 -0.80 -0.73 -0.93 -2
DEFICIT DE AULAS EN EL HORIZONTE 2009 2010 2011 2012 -0.87 -0.87 -0.93 -0.93 -0.80 -0.80 -0.87 -0.87 -0.93 -1.00 -1.00 -1.07 -3 -3 -3 -3
2013 -1.00 -0.93 -1.07 -3
2014 -1.07 -0.93 -1.13 -3
2015 -1.07 -1.00 -1.20 -3
2016 -1.13 -1.00 -1.20 -3
2017 -1.20 -1.07 -0.76 -3
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COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
RUBROS I. INTANGIBLES 1.1. EXPEDIENTE TECNICO 1.2. COSTOS DE CAPACITACION II. TANGIBLES 2.1. INFRAESTRUCTURA 2.1.1. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.1.2. MANO DE OBRA CALIFICADA 2.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.1.4. INSUMOS 2.1. EQUIPAMIENTO 2.2.1. ADQUISICIN DE JUEGOS INFANTILES 2.2.2. ADQUISICIN DE MOB. Y MATERIAL EDUCATIVO 2.3. IMPACTO AMBIENTAL 2.3.1. IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (7%) SUB TOTAL IGV (18%) GASTOS DE SUPERVISION (4.1%) TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO GLOBAL
PRECIO TOTAL 158,557.50
Expediente Eventos
1.00 1.00
35,000.00 123,557.50
35,000.00 123,557.50 884,746.79 790,294.46
Global Global Global Global Global Global Global
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
123,861.62 198,818.42 30,939.63 436,674.79 29,600.00 49,530.00 15,322.33
123,861.62 198,818.42 30,939.63 436,674.79 79,130.00 29,600.00 49,530.00 15,322.33 15,322.33 1,043,304.29 104,330.43 73,031.30 1,220,666.02 219,719.88 43,211.58 1,483,597.48
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles) RUBROS I. INTANGIBLES 1.1. EXPEDIENTE TECNICO 1.2. COSTOS DE CAPACITACION II. TANGIBLES 2.1. INFRAESTRUCTURA 2.1.1. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.1.2. MANO DE OBRA CALIFICADA 2.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.1.4. INSUMOS 2.1. EQUIPAMIENTO 2.2.1. ADQUISICIN DE JUEGOS INFANTILES 2.2.2. ADQUISICIN DE MOB. Y MATERIAL EDUCATIVO 2.3. IMPACTO AMBIENTAL 2.3.1. IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (7%) SUB TOTAL IGV (18%) GASTOS DE SUPERVISION (4.1%) TOTAL FUENTE: Elaboracin Proyectista. UNIDAD Expediente Eventos Global Global Global Global Global Global Global CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PRECIO GLOBAL 35,000.00 123,557.50 807,406.97 124,193.23 200,806.41 31,012.84 451,394.49 29,600.00 49,530.00 15,322.33 PRECIO TOTAL 158,557.50 35,000.00 123,557.50 901,859.30 807,406.97 124,193.23 200,806.41 31,012.84 451,394.49 79,130.00 29,600.00 49,530.00 15,322.33 15,322.33 1,060,416.80 106,041.68 74,229.18 1,240,687.66 223,323.78 43,920.34 1,507,931.78
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COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ( EN NUEVO SOLES) RUBROS I. INTANGIBLES 1.1 EXPEDIENTE TECNICO 1.2 COSTOS DE CAPACITACION II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.1.4 INSUMOS 2.2 EQUIPAMIENTO 2.2.1 ADQUISICIN DE JUEGOS INFANTILES 2.2.2 ADQUISICIN DE MOB. Y MATERIAL EDUCATIVO 2.3 IMPACTO AMBIENTAL 2.3.1 IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (7%) SUB TOTAL IGV (18%) GASTOS DE SUPERVISION (4.1%) TOTAL PRECIOS PRIVADOS 158,557.50 35,000.00 123,557.50 884,746.79 790,294.46 123,861.62 198,818.42 30,939.63 436,674.79 79,130.00 29,600.00 49,530.00 15,322.33 15,322.33 1,043,304.29 104,330.43 73,031.30 1,220,666.02 219,719.88 43,211.58 1,483,597.48 COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ( EN NUEVOS SOLES) RUBROS I. INTANGIBLES 1.1 EXPEDIENTE TECNICO 1.2 COSTOS DE CAPACITACION II. TANGIBLES 2.1 INFRAESTRUCTURA 2.1.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 2.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2.1.4 INSUMOS 2.2 EQUIPAMIENTO 2.2.1 ADQUISICIN DE JUEGOS INFANTILES 2.2.2 ADQUISICIN DE MOB. Y MATERIAL EDUCATIVO 2.3 IMPACTO AMBIENTAL 2.3.1 IMPACTO AMBIENTAL SUB TOTAL GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (7%) SUB TOTAL IGV (18%) GASTOS DE SUPERVISION (4.1%) TOTAL PRECIOS PRIVADOS 158,557.50 35,000.00 123,557.50 901,859.30 807,406.97 124,193.23 200,806.41 31,012.84 451,394.49 79,130.00 29,600.00 49,530.00 15,322.33 15,322.33 1,060,416.80 106,041.68 74,229.18 1,240,687.66 223,323.78 43,920.34 1,507,931.78 0.850 0.850 0.850 0.600 0.910 0.850 0.850 0.909 0.850 FACTOR CORRECCION PRECIOS SOCIALES 136,838.88 31,815.00 105,023.88 747,580.48 667,296.00 74,515.94 182,733.83 26,360.91 383,685.32 67,260.50 25,160.00 42,100.50 13,023.98 13,023.98 884,419.36 88,441.94 70,753.55 1,043,614.84 187,850.67 44,220.97 1,275,686.48 0.850 0.850 0.850 0.600 0.910 0.850 0.850 0.909 0.850 FACTOR CORRECCION PRECIOS SOCIALES 136,838.88 31,815.00 105,023.88 732,998.47 652,713.99 74,316.97 180,924.76 26,298.69 371,173.57 67,260.50 25,160.00 42,100.50 13,023.98 13,023.98 869,837.35 86,983.73 69,586.99 1,026,408.07 184,753.45 43,491.87 1,254,653.39
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FLUJO DE CAJA - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
RUBROS A.- PRE INVERSION
AO 0 0
AO 1 0
AO 2 0
AO 3 0
AO 4 0
AO 5 0
AO 6 0
AO 7 0
AO 8 0
AO 9 0
AO 10 0
B.- INVERSION B.1- Expediente Tcnico B.2- Obras de infraestructura B.3- Equipamiento B.4- Impacto Ambiental B.5- Capacitacin y Sensibilizacin Gastos Generales Utilidad IGV Gastos de supervisin VALOR RESIDUAL C.- COSTOS OPERACIN, MATENIMIENTO CON PROYECTO. C.1- Costos de Operacin C.2- Costos de Mantenimiento C.3- Costos de Reposicin D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) E.- COST. OPER. SIN PROYECTO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES F. A. 9 % V A C PS VACS
FUENTE : Elaboracin Proyectista.
1,254,653.39 31,815.00 652,713.99 67,260.50 13,023.98 105,023.88 86,983.73 69,586.99 184,753.45 43,491.87 0
-1,003,723 35,75 2 35,75 40,578 2 35,75 39,152 40,578 2 35,75 2 35,75 40,578 2 33,966 6,613 0 40,578 34,677 33,966 711 5,901 0.003 18 39,152 33,966 1,786 3,400 39,152 34,677 33,966 711 4,475 0.002 7
0 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 6,613 6,613 0 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 1,786 0 0 0 0 0 3,400 0 0 0 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 1,254,653.39 40,578 39,152 40,578 2 2 2 2 2 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 711 711 711 711 711 711 711 711 1,254,653.39 1,075 1,075 5,901 1,075 4,475 5,901 1,075 1,075 1.000 0.526 0.277 0.146 0.077 0.040 0.021 0.011 0.006 1,254,653.39 566 298 860 82 181 125 12 6 1,256,809.85
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FLUJO DE CAJA - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
RUBROS A.- PRE INVERSION B.- INVERSION B.1- Expediente Tcnico B.2- Obras de infraestructura B.3- Equipamiento B.4- Impacto Ambiental B.5- Capacitacin y Sensibilizacin Gastos Generales Utilidad IGV Gastos de supervisin VALOR RESIDUAL C.- COSTOS OPERACIN, MATENIMIENTO CON PROYECTO. C.1- Costos de Operacin C.2- Costos de Mantenimiento C.3- Costos de Reposicin D.-COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C) E.- COST. OPER. SIN PROYECTO Costo de Operacin Costo de Mantenimiento F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES F. A. 9 % V A C PS VACS
AO 0 0 1,275,686.48 31,815 667,296 67,261 13,024 105,024 88,442 70,754 187,851 44,221 0 0 0 0 1,275,686.48
AO 1 0 0
AO 2 0 0
AO 3 0 0
AO 4 0 0
AO 5 0 0
AO 6 0 0
AO 7 0 0
AO 8 0 0
AO 9 0 0
AO 10 0 0
-318,922 61,240 61,240 66,236 61,240 64,640 66,236 61,240 61,240 66,236 64,640 59,406 1,834 3,400 64,640 34,677 33,966 711 29,963 0.002 49
59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 59,406 1,834 1,834 6,830 1,834 1,834 6,830 1,834 1,834 6,830 0 0 0 0 3,400 0 0 0 0 61,240 61,240 66,236 61,240 64,640 66,236 61,240 61,240 66,236 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 34,677 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 33,966 711 711 711 711 711 711 711 711 711 1,275,686.48 26,563 26,563 31,559 26,563 29,963 31,559 26,563 26,563 31,559 1.000 0.526 0.277 0.146 0.077 0.040 0.021 0.011 0.006 0.003 1275 686 13 981 7 358 4 601 2 038 1 210 671 297 156 98 1,306,145.59
CUADRO 3.10
COSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACSN POBLACION ATENDIDA (N Estd.)
1,272,194.99 481
1,431,013.60 481
COSTO EFECTIVIDAD
2,644.90
2,975.08
pg. 90
COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA I AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 1,254.65 Operacin y Mantenimiento 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 TOTAL 1,254.65 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 1,254.65 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 Inversin 1,275.69 Operacin y Mantenimiento 61.24 61.24 66.24 61.24 64.64 66.24 61.24 61.24 66.24 64.64 ALTERNATIVA II TOTAL 1,275.69 61.24 61.24 66.24 61.24 64.64 66.24 61.24 61.24 66.24 64.64 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 1,275.69 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA I 1,254.65 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47
ALTERNATIVA II 1,275.69 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
FUENTE : Elaboracin Proyectista
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES PARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VACSN
ALTERNATIVA I 1,254,653.39 1,074.93 1,074.93 5,901.18 1,074.93 4,474.93 5,901.18 1,074.93 1,074.93 5,901.18 4,474.93 S/. 1,272,194.99
ALTERNATIVA II 1,275,686.48 26,562.95 26,562.95 31,558.60 26,562.95 29,962.95 31,558.60 26,562.95 26,562.95 31,558.60 29,962.95 S/. 1,431,013.60
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD Proyecto Proyecto I Proyecto II Poblacin Atendida (Estd.) 481 481 VACNS 1,272,194.99 1,431,013.60 Ratio CE 2,644.90 2,975.08
Var. En % N Pers. C/Servicio -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
CE I 5,289.79 4,408.16 3,778.42 3,306.12 2,938.77 2,644.90 2,404.45 2,204.08 2,034.54 1,889.21 1,763.26
CE II 5,950.16 4,958.47 4,250.11 3,718.85 3,305.64 2,975.08 2,704.62 2,479.23 2,288.52 2,125.06 1,983.39
Comentario En todo el rango de sensibilidad se puede observar que el Proyecto I es ms efectiva que el Proyecto II.
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RATIO COSTO EFECTIVIDAD - SUB COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA I AO Inversin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 790.29 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 Operacin y Mantenimiento TOTAL 790.29 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 Sin Proyect o 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Operacin y TOTAL 807.41 61.24 61.24 66.24 61.24 64.64 66.24 61.24 61.24 66.24 64.64 Incremental Inversin Mantenimiento 790.29 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 807.41 61.24 61.24 66.24 61.24 64.64 66.24 61.24 61.24 66.24 64.64 ALTERNATIVA II Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 807.41 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA II 807.41 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS PRIVADOS PARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VACPN
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA I 790.29 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47
790,294.46 807,406.97 1,074.93 26,562.95 1,074.93 26,562.95 5,901.18 31,558.60 1,074.93 26,562.95 4,474.93 29,962.95 5,901.18 31,558.60 1,074.93 26,562.95 1,074.93 26,562.95 5,901.18 31,558.60 4,474.93 29,962.95 S/. 807,836.06 S/. 975,334.09
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACPN POBLACION ATENDIDA (N Estd.)

RATIO C.E. INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS
807,836.06 481
975,334.09 481
1,679.49
2,027.72
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RATIO COSTO EFECTIVIDAD - SUB COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 79.13 ALTERNATIVA I Operacin y Sin Mantenimiento TOTAL Proyecto 79.13 35.75 35.75 34.68 35.75 35.75 34.68 40.58 40.58 34.68 35.75 35.75 34.68 39.15 39.15 34.68 40.58 40.58 34.68 35.75 35.75 34.68 35.75 35.75 34.68 40.58 40.58 34.68 39.15 39.15 34.68 Costo Incremental 79.13 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 ALTERNATIVA II Operacin y Mantenimiento TOTAL 79.13 61.24 61.24 61.24 61.24 66.24 66.24 61.24 61.24 64.64 64.64 66.24 66.24 61.24 61.24 61.24 61.24 66.24 66.24 64.64 64.64 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 79.13 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
Inversin 79.13
COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados
AO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTERNATIVA I 79.13 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 ALTERNATIVA II 79.13 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VACPN
ALTERNATIVA I 79,130.00 1,074.93 1,074.93 5,901.18 1,074.93 4,474.93 5,901.18 1,074.93 1,074.93 5,901.18 4,474.93 S/. 96,671.60
ALTERNATIVA II 79,130.00 26,562.95 26,562.95 31,558.60 26,562.95 29,962.95 31,558.60 26,562.95 26,562.95 31,558.60 29,962.95 S/. 247,057.12
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

RATIO C.E. EQUIPAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
96,671.60
247,057.12
481
481
200.98
513.63
pg. 94
RATIO COSTO EFECTIVIDAD - SUB COMPONENTE DE CAPACITACION A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados ALTERNATIVA I AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 123.56 Operacin y Mantenimiento 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 TOTAL 123.56 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 123.56 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 Inversin 123.56 ALTERNATIVA II Operacin y Sin Mantenimiento TOTAL Proyecto 123.56 61.24 61.24 34.68 61.24 61.24 34.68 66.24 66.24 34.68 61.24 61.24 34.68 64.64 64.64 34.68 66.24 66.24 34.68 61.24 61.24 34.68 61.24 61.24 34.68 66.24 66.24 34.68 64.64 64.64 34.68 Costo Incremental 123.56 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Privados
ALTERNATIVA I 123,557.50 1,074.93 1,074.93 5,901.18 1,074.93 4,474.93 5,901.18 1,074.93 1,074.93 5,901.18 4,474.93 S/. 141,099.10
ALTERNATIVA II 123,557.50 26,562.95 26,562.95 31,558.60 26,562.95 29,962.95 31,558.60 26,562.95 26,562.95 31,558.60 29,962.95 S/. 291,484.62
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

RATIO C.E. CAPACITACION A PRECIOS PRIVADOS
141,099.10 481
291,484.62 481
293.35
606.00
pg. 95
RATIO COSTO EFECTIVIDAD - SUB COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA I AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 652.71 Operacin y Mantenimiento 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 TOTAL 652.71 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 652.71 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 Inversin 667.30 ALTERNATIVA II Operacin y Sin Mantenimiento TOTAL Proyecto 667.30 61.24 61.24 34.68 61.24 61.24 34.68 66.24 66.24 34.68 61.24 61.24 34.68 64.64 64.64 34.68 66.24 66.24 34.68 61.24 61.24 34.68 61.24 61.24 34.68 66.24 66.24 34.68 64.64 64.64 34.68 Costo Incremental 667.30 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
AO AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALTERNATIVA I 652.71 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 ALTERNATIVA II 667.30 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VACSN
ALTERNATIVA I 652,713.99 1,074.93 1,074.93 5,901.18 1,074.93 4,474.93 5,901.18 1,074.93 1,074.93 5,901.18 4,474.93 S/. 670,255.59
ALTERNATIVA II 667,296.00 26,562.95 26,562.95 31,558.60 26,562.95 29,962.95 31,558.60 26,562.95 26,562.95 31,558.60 29,962.95 S/. 835,223.12
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

RATIO C.E. INFRAESTRUCTURA A PRECIOS SOCIALES
670,255.59 481
835,223.12 481
1,393.46
1,736.43
pg. 96
RATIO COSTO EFECTIVIDAD - SUB COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA I AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 67.26 Operacin y Mantenimiento 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 TOTAL 67.26 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 67.26 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 Inversin 67.26 ALTERNATIVA II Operacin y Mantenimiento TOTAL 67.26 61.24 61.24 61.24 61.24 66.24 66.24 61.24 61.24 64.64 64.64 66.24 66.24 61.24 61.24 61.24 61.24 66.24 66.24 64.64 64.64 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 67.26 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
ALTERNATIVA I 67,260.50 1,074.93 1,074.93 5,901.18 1,074.93 4,474.93 5,901.18 1,074.93 1,074.93 5,901.18 4,474.93 S/. 84,802.10
ALTERNATIVA II 67,260.50 26,562.95 26,562.95 31,558.60 26,562.95 29,962.95 31,558.60 26,562.95 26,562.95 31,558.60 29,962.95 S/. 235,187.62
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

RATIO C.E. EQUIPAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
84,802.10 481
235,187.62 481
176.30
488.96
pg. 97
RATIO COSTO EFECTIVIDAD - SUB COMPONENTE DE CAPACITACION A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales ALTERNATIVA I AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 105.02 Operacin y Mantenimiento 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 TOTAL 105.02 35.75 35.75 40.58 35.75 39.15 40.58 35.75 35.75 40.58 39.15 Sin Proyecto 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 Costo Incremental 105.02 1.07 1.07 5.90 1.07 4.47 5.90 1.07 1.07 5.90 4.47 Inversin 105.02 ALTERNATIVA II Operacin y Sin Mantenimiento TOTAL Proyecto 105.02 61.24 61.24 34.68 61.24 61.24 34.68 66.24 66.24 34.68 61.24 61.24 34.68 64.64 64.64 34.68 66.24 66.24 34.68 61.24 61.24 34.68 61.24 61.24 34.68 66.24 66.24 34.68 64.64 64.64 34.68 Costo Incremental 105.02 26.56 26.56 31.56 26.56 29.96 31.56 26.56 26.56 31.56 29.96
ALTERNATIVA I 105,023.88 1,074.93 1,074.93 5,901.18 1,074.93 4,474.93 5,901.18 1,074.93 1,074.93 5,901.18 4,474.93 S/. 122,565.47
ALTERNATIVA II 105,023.88 26,562.95 26,562.95 31,558.60 26,562.95 29,962.95 31,558.60 26,562.95 26,562.95 31,558.60 29,962.95 S/. 272,950.99
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

RATIO C.E. CAPACITACION A PRECIOS SOCIALES
122,565.47 481
272,950.99 481
254.81
567.47
pg. 98

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CONTENIDO I. II. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 2.1 2.2 2.3 2.

PERFIL TCNICO DEL PROYECTO

Proyectista: CIBA Contaratistas Generales S.R.L.

MAPA N 01: Ubicacin Nacional

MAPA N02:Ubicacin Departamental

MAPA N03:Ubicacin Provincial

MAPA N04:Ubicacin Distrital

MAPA N05:Ubicacin de la Localidad, CC.PP. TOTORILLA

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora:

Resp. de la Unid. Formuladora :

CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Direccin Regional de Ayacucho

Unidad de Gestin Local de Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga

Reducir las brechas educativas.

Director de la Institucin Educativa Inicial

actualizaciones para los docentes. Que el aprendizaje de los

Asociacin de Padres de familia (APAFA) de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla. Beneficiarios

Unidad de estadstica educativa, Indicadores de la educacin al 2004. pg. 23

Direccin Regional de Ayacucho

Unidad de Gestin Local de Huamanga Municipalidad Provincial de Huamanga

Reducir las brechas educativas.

Director de la Institucin Educativa Inicial

actualizaciones para los docentes. Que el aprendizaje de los

Asociacin de Padres de familia (APAFA) de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla. Beneficiarios

Dentro de los servicios bsicos;

Foto N 02: Vista Panormica de la I.E.I. N 396/Mx-U de Totorilla.

Rincn del aula se utiliza como almacn para guardar materiales.

Foto N 05: Aula educativa, donde se ensea a los nios

Foto N 07: Cocina improvisada en un rincn del Aula

Foto N 10: Mobiliario escolar

Efecto Indirecto Deficiente formacin integral del educando

Efecto Indirecto Incremento de los niveles de desercin Preescolar.

Efecto Directo Disminucin de logros de aprendizaje

Efecto Directo Poblacin Pre Escolar desmotivada

Causa Directa Deficiencias en la gestin educativa

OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo central

Grfico N 02 rbol de medios y fines

Medio de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel Eficiente gestin educativa

Medio Fundamental Adecuada infraestructura educativa y complementaria.

Medio Fundamental Suficiente equipamiento educativo y mobiliario Preescolar.

Medio Fundamental Compromiso de autoridades por mejorar el Nivel educativo

Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales

Adquisicin de equipamiento y mobiliario Preescolar.

Acciones mutuamente excluyentes

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

ESTUDIOS Y EXP. TECNICO

DURACIN (meses) 132.00 12.00 120.00 132.00 12.00 120.00

CUADRO 09: FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA I

PRE INVERSIN 2 MESES PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

POST INVERSIN 10 AOS 4 5 6 7 8 9 10

POST INVERSIN 10 AOS 4 5 6 7 8 9 10

FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA

CUADRO 15: POBLACION REFERENCIAL

FUENTE: Elaboracin Proyectista

FUENTE: Elaboracin Proyectista

FUENTE: Elaboracin Proyectista

FUENTE: FUENTE: MINEDU/ESCALE/NOMINAS DE MATRICULA

FUENTE: Elaboracin Proyectista

CUADRO 20: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

SECCIN A Total A Total A Total

DIRECTOR-DOCENTE DOCENTE PERSONAL ADMINISTR. PERSONAL DE SERV.

FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA