AUDITORIA ESCALONADA

(diria) LDER

MS/ANO

07/13

SUPERVISOR

PRODUO

PRODUO

(semanal)

GERENTE

INSTRUES: LEGENDA: O - Conforme X - No Conforme DIA / CADASTRO

01 - 894

As ocorrncias detectadas devem ser registradas no dirio de bordo da Auditoria Escalonada. Quando aplicvel as ocorrncias devem gerar conteno, correo e melhorias.

1- O check-list do Piaava est corretamente preenchido e\ou sendo utilizado? 2- O dirio de bordo do Piaava est corretamente preenchido? (As no conformidades identificadas no check-list esto no dirio de bordo) 3- Os prazos das aes estabelecidas no dirio de bordo do Piaava esto sendo respeitados? 4- A documentao necessria para a produo est disponvel? (Programao de produo, OP, Desenho de produto e processo) 5- O check-list de pr-setup est corretamente preenchido e\ou sendo utilizado? 6- O check-list de Pontos de Reteno est corretamente preenchido e\ou sendo utilizado? 7- O check-list de TPM est corretamente preenchido e\ou sendo utilizado? 8- As peas de referncias foram segregadas? (Peas da liberao da produo) 9- O carto de OP est assinado liberando a prxima operao? 10- O registro de liberao da produo foi realizado? (FIP) 11- O registro peridico da produo est sendo realizado? (FIP perodica) 12- Est sendo respeitado a quantidade mxima de produtos dentro das caixas? 13- Est disponivel recipientes adequados para a segregao de produtos e os mesmos esto alocados em um local adequado? 14- Todas as caractersticas da FIP esto conformes? (o auditor dever realizar a medio das caractersticas contidas na FIP para a pea de referncia e de uma pea em processo) 15- Os meios de medio especificados esto sendo utilizados? (verificar linha MV na FIP ou coluna tcnica de avaliao\medio no Plano de Controle) 16- O operador est ciente do significado da simbologia de caractersticas especiais? 17- A simbologia de caracterstica especial est identificada no FMEA, Plano de Controle e Procedimento\Instruo de Trabalho? 18- Os meios de medio que esto sendo utilizados para controle do produto esto calibrados? 19- Os parmetros de processos estabelecidos no plano de controle esto sendo obedecidos? 20- A validade dos produtos qumicos na Seo esto sendo respeitadas? 21- Todas as caixas com produtos que esto dispostas na Seo esto identificadas com carto de OP? 22- A frequncia de auditorias est sendo respeitada pelo Lder da Produo? 23- As ocorrncias detectadas esto sendo analisadas e solucionadas? 24- A matriz de versatilidade est atualizada? 25- O procedimento est na sua ltima reviso? 26- O procedimento em vigor reflete a operao atual? 27- O operador est treinado no procedimento operacional? (assinatura na lista de treinamento no procedimento) 28- A frequncia de auditorias est sendo respeitada pelo Supervisor da Produo? 29- Existem aes vencidas do plano de ao das auditorias escalonadas? 30-

O X X O

(mensal)