Modelo Check List1

CHECK LIST AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD LABORAL Empresa
fecha
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1 DESCRIPCIN DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES Identificacin de la Organizacin
Identificacin de la empresa
Actividad productiva
Caractersticas del centro de trabajo

Centros de trabajo: N de trabajadores propios en el centro: Caractersticas del centro desde el punto de vista de la prevencin: Empresas y n de trabajadores subcontratados: Caractersticas de los trabajadores desde el punto de prevencin de riesgos laborales:
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2.1 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REQUISITOS 4.2 OHSAS Se dispone de una poltica definida y autorizada por la alta direccin? es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la organizacin incluye el compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de la salud incluye el compromiso de mejora continua de la gestin de la SST y del desempeo de la SST incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba SI NO OBSERVACIONES
relacionados con sus peligros para la SST Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin? Se encuentra a disposicin de las partes interesadas? Se revisa peridicamente para garantizar que contina siendo pertinente y adecuada para la organizacin?
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2.2 PLANIFICACIN 2.2.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
REQUISITOS 4.3.1 OHSAS/RD 39/1997

Se dispone de uno o varios procedimientos para la identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de los controles necesarios? Se han tenido en cuenta: - Las actividades rutinarias y no rutinarias - Las actividades de todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes) - El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos (La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus caractersticas personales o estado biolgico conocido, a alguna de dichas condiciones.) - Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo. - Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin. - La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como otros - Los cambios o propuestas de cambios organizacin, sus actividades o materiales. en la
SI
NO
OBSERVACIONES
- Las modificaciones en el sistema de gestin de SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. - Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles necesarios. - El diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. Incluye la metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos? La metodologa prev la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos, y la aplicacin de los controles, segn sea apropiado? El procedimiento hace referencia a la identificacin de los peligros para la SST asociados con los cambios en la organizacin, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios?
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REQUISITOS 4.3.1 OHSAS/RD 39/1997

Se han vuelto a evaluar los puestos de trabajo que pueden verse afectados por - La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la introduccin de nuevas tecnologas o la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. - El cambio en las condiciones de trabajo - La incorporacin de un trabajador cuyas caractersticas personales o estado biolgico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. Se ha revisado/actualizado la evaluacin: - Cuando as lo establezca una disposicin especfica. - Cuando los controles de las condiciones de trabajo o de vigilancia de la salud se haya detectado que las medidas preventivas son insuficientes o inadecuadas. - Cuando se produzcan daos para la salud o exista una situacin epidemiolgica segn datos aportados por las autoridades sanitarias u otras fuentes. - Cuando cambien la condiciones de trabajo. A la hora de establecer los controles se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: a) eliminacin, b) sustitucin c) controles de ingeniera d) sealizacin/advertencias/controles administrativos, e) EPI? Se documentan los resultados de la identificacin de peligros, la evaluacin y los controles determinados? Aparece la Identificacin del puesto de trabajo, el riesgo y riesgos existentes, relacin de trabajadores afectados, el resultado de la evaluacin y las medidas preventivas procedentes, as como los criterios y procedimientos de evaluacin (metodologa, etc.)? Vigilancia de la Salud (Art. 22) Se han definido los puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional? Control Peridico de las condiciones higinicas (Art. 16) La evaluacin de Riesgos recoge los puestos de trabajo en los que es necesario llevar a cabo controles peridicos higinicos y ergonmicos? La evaluacin se ha realizado por personal competente? Se ha pactado la periodicidad de la revisin de la evaluacin entre la empresa y los representantes de los trabajadores? Se comunica a los delegados de Prevencin la evaluacin para que acompaen a los tcnicos? Se tienen en cuenta los riesgos para la SST y los controles determinados a la hora de establecer, implementar y mantener el sistema de gestin de la SST?
SI
NO
OBSERVACIONES
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PLAN DE PREVENCIN (Referencia: artculo 16 de la LPRL 31/1995 y artculo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencin) REQUISITOS
Se dispone de un Plan de Prevencin de Riesgos Laborales? El Plan de Prevencin de Riesgos Laborales incluye la poltica de prevencin definida por la organizacin? El Plan de Prevencin de Riesgos Laborales ha sido aprobado por la Direccin de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerrquicos? Es conocido por todos sus trabajadores? El Plan de Prevencin de Riesgos Laborales se encuentra a disposicin de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores? El Plan de Prevencin de Riesgos Laborales incluye los siguientes elementos?: Identificacin de la empresa, de su actividad productiva, el nmero y caractersticas de los centros de trabajo y el nmero de trabajadores y sus caractersticas con relevancia en la prevencin de riesgos laborales. La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerrquicos y los respectivos cauces de comunicacin entre ellos, en relacin con la prevencin de riesgos laborales. La organizacin de la produccin en cuanto a la identificacin de los distintos procesos tcnicos y las prcticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relacin con la prevencin de riesgos laborales. La organizacin de la prevencin en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los rganos de representacin existentes. La poltica, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, as como los recursos humanos, tcnicos, materiales y econmicos de los que va a disponer al efecto.
SI
NO
OBSERVACIONES
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PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Referencia: RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin- Captulo II-Seccin 2). REQUISITOS
Dispone de planificacin de la actividad preventiva? En la planificacin de la actividad preventiva, figura la vigencia de la misma? Los planes preventivos son asumidos y aprobados por la Direccin? Se incluye en la planificacin de la actividad preventiva, los medios humanos y materiales necesarios, as como la asignacin de los recursos econmicos precisos? Estn integradas en la planificacin de la actividad preventiva las medidas de emergencia? Est integrada en la planificacin de la actividad preventiva la vigilancia de la salud? Dentro de la planificacin de la actividad preventiva se contemplan las acciones formativas e informativas de los trabajadores en materia preventiva y la coordinacin de todos estos aspectos? Se establecen fases y prioridades de desarrollo de la planificacin preventiva en funcin de la magnitud de los riesgos y del nmero de trabajadores expuestos a los mismos?
SI
NO
OBSERVACIONES
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2.2.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
REQUISITOS 4.3.2 y 4.5.2 OHSAS

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Se dispone de uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST que sean aplicables? El procedimiento incluye la comunicacin de la informacin pertinente sobre los requisitos legales y otros requisitos a las personas que trabajan para la organizacin y a otras partes interesadas? 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal La organizacin ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables? Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas?
SI
NO
OBSERVACIONES
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2.2.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
REQUISITOS RD 39/1997
El plan de prevencin de riesgos laborales incluye las polticas, los objetivos y las metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa?
SI
NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS 4.3.3. OHSAS

La Organizacin ha establecido, implantado y mantiene objetivos de SST documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin? Los objetivos son medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica de SST? Se establecen, implementan y mantienen programas para alcanzar los objetivos que incluyen: a) Asignacin de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin b) Los medios y plazos para lograr los objetivos? Los programas se revisan a intervalos de tiempo regulares y planificados y se ajustan segn sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los objetivos?
SI
NO
OBSERVACIONES
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2.3 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 2.3.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD REQUISITOS RD 39/1997
Para la integracin de la prevencin en todos los niveles jerrquicos se ha atribuido a todos ellos y han asumido la obligacin de incluir la prevencin de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten? Los trabajadores y representantes contribuyen a la integracin de la prevencin de riesgos laborales en la empresa y colaboran en la adopcin y cumplimiento de las medidas preventivas a travs de la participacin?
SI
NO
OBSERVACIONES

La alta direccin es la responsable en ltima instancia de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestin de la SST? La alta direccin - asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de la SST. - define las funciones, asigna responsabilidades y delega autoridad para facilitar una gestin de la SST eficaz; y se han documentado y comunicado las funciones, responsabilidades y autoridad. La organizacin ha designado a uno o varios miembros de la alta direccin con responsabilidad especfica en SST, independientemente de otras responsabilidades, y que debe tener definidas sus funciones y autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestin de la SST se establece, implementa y mantiene de acuerdo con este estndar OHSAS. b) Asegurarse de que los informes del desempeo del sistema de gestin de la SST se presentan a la alta direccin para su revisin y se utilizan como base para la mejora del sistema de gestin de la SST.? La identidad de la persona designada por la alta direccin est disponible para todas las personas que trabajen para la organizacin?
SI
NO
OBSERVACIONES
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ORGANIZACIN PREVENTIVA SERVICIO DE PREVENCIN PROPIO Ley 31/1995 y RD 39/1997 REQUISITOS

El Servicio de Prevencin Propio constituye una unidad organizativa especfica y sus integrantes dedican de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo? Cuenta como mnimo con dos especialidades o disciplinas preventivas? de las
SI
NO
OBSERVACIONES
Las disciplinas asumidas son acordes a los riesgos de la organizacin? Los expertos que conforman el Servicio de Prevencin Propio tienen la capacitacin requerida para el desempeo de sus funciones? El Servicio de Prevencin Propio elabora la Programacin y Memoria anual de las actividades preventivas? Las actividades no asumidas por el Servicio de Prevencin Propio son concertadas con entidades externas especializadas?
SERVICIO DE PREVENCIN AJENO Ley 31/1995 y RD 39/1997 REQUISITOS

Los representantes de los trabajadores han sido consultados con carcter previo a la adopcin de la decisin de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevencin ajenos? Se han debatido y acordado en el seno del Comit de Seguridad y Salud los criterios a tener en cuenta para la seleccin del SPA as como las caractersticas tcnicas del concierto? Se dispone de la prestacin del Servicio de Prevencin Ajeno, por escrito?
SI
NO
OBSERVACIONES
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El concierto (contrato SPA) consigna los siguientes aspectos?: Identificacin de la empresa Identificacin del SPA Especialidades ofertadas ms las funciones que se van a desarrollar y las actividades concretas. Debe incluir para cualquier especialidad los trabajos para identificar evaluar y proponer medidas preventivas. Especficamente en seguridad hace mencin a incluir la evaluacin de equipos de trabajo. En higiene no tienen por qu quedar incluido el coste de mediciones. El seguimiento de la planificacin de actividades preventivas. La memoria anual, que debe incluir la valoracin de la efectiva integracin de la prevencin en la empresa. El compromiso de dedicacin real del SPA El compromiso de la empresa cliente a comunicar los accidentes y otros daos a la salud al SPA Asesoramiento Especificar las actividades legalmente exigibles a la empresa que no estn cubiertas en el concierto. Duracin del concierto. Condiciones econmicas del concierto.
Los expertos que conforman el Servicio de Prevencin Ajeno tienen la capacitacin requerida para el desarrollo de sus funciones? Cuentan con la acreditacin por la autoridad competente? Se realiza la memoria anual y programacin anual de actividades SPA?
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DELEGADOS DE PREVENCIN
Hasta 30 trabajadores De 31 a 49 trabajadores De 50 a 100 trabajadores De 101 a 500 trabajadores De 501 a 1000 trabajadores De 1001 a 2000 trabajadores De 2001 a 3000 trabajadores De 3001 a 4000 trabajadores De 4001 en adelante Delegado de Personal 1 Delegado de Prevencin 2 Delegados de Prevencin 3 Delegados de Prevencin 4 Delegados de Prevencin 5 Delegados de Prevencin 6 Delegados de Prevencin 7 Delegados de Prevencin 8 Delegados de Prevencin
DELEGADOS DE PREVENCIN REQUISITOS

Los Delegados de Prevencin han sido elegidos por y entre los trabajadores? Han recibido formacin adecuada y suficiente para el adecuado desempeo de sus funciones? Existe acta y registro de nombramiento de los Delegados de Prevencin? Dispone del certificado de depsito e inscripcin en el Registro de Actas emitido por la Direccin General de Trabajo? En caso de no existir Delegado de Prevencin, se ha determinado la persona responsable de la actividad preventiva, as como sus funciones?
SI
NO
OBSERVACIONES
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COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD Se constituir un Comit de Seguridad y Salud en aquellos centros de trabajo de ms de 50 trabajadores .
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD REQUISITOS

Existe acta de constitucin del Comit de Seguridad y Salud (CSS) con igual nmero de representantes de trabajadores y de la empresa? El CSS se rene como mnimo trimestralmente? Se han redactado sus propias normas de funcionamiento? Se realiza convocatoria a las reuniones del CSS por escrito definiendo el orden da previamente. Cada tema propuesto en la reunin se le asigna un responsable del seguimiento y una fecha de compromiso? En las reuniones del CSS, se promueve la participacin de personas externas a dicho comit? El CSS dispone de un lugar adecuado para celebrar las reuniones? Se archivan las actas del CSS?
SI
NO
OBSERVACIONES
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2.3.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
REQUISITOS Ley 31/95

El empresario garantiza que cada trabajador recibe formacin terica y prctica suficiente y adecuada e materia preventiva tanto en el momento de su contratacin, cualquiera que sea la modalidad o duracin de sta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempee o se introduzcan nuevas tecnologas o cambios en los equipos de trabajo? La formacin se imparte, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aqulla el tiempo invertido en la misma?
SI
NO
OBSERVACIONES

La organizacin se asegura de que cualquier persona que trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SST, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y mantiene los registros asociados? La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas con sus riesgos para la SST y su sistema de gestin de la SST segn las necesidades del puesto (riesgos asociados) y segn las funciones y responsabilidades definidas en materia preventiva (Delegados de Prevencin, Servicio de Prevencin, Auditores internos, Equipos de Emergencia, mandos, etc.)? La organizacin proporciona formacin o emprende otras acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la eficacia de la formacin o de las acciones tomadas y mantiene los registros asociados? La formacin tiene en cuenta los diferentes niveles de a) responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetizacin b) riesgo Existe un plan de formacin en materia preventiva? La empresa da formacin terico - prctica a los trabajadores en el momento de la contratacin? Se imparte formacin a los trabajadores cuando cambian las tecnologas o cuando hay cambio en las funciones? La formacin es especfica y centrada en las funciones que realiza el trabajador, respecto a los riesgos laborales en el puesto? Se realiza una formacin peridica a todos los trabajadores? Se ha establecido la periodicidad de la formacin? Se imparte formacin sobre el sistema de gestin de prevencin de riesgos laborales implantado? Existen registros de formacin? Se evala la eficacia de la formacin recibida?
SI
NO
OBSERVACIONES
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2.3.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
REQUISITOS Ley 31/95

Se informa directamente a cada trabajador de los riesgos especficos que afecten a su puesto de trabajo o funcin y de las medidas de proteccin y prevencin aplicables a dichos riesgos? Los trabajadores son informados a cerca de las medidas y actividades de prevencin y proteccin adoptadas en la empresa? Han sido informados los trabajadores sobre las medidas que se deben poner en prctica ante las posibles situaciones de emergencia? El empresario consulta a los trabajadores y permite su participacin, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el captulo V de la ley de prevencin? Se tiene establecido algn mecanismo en la empresa para or las propuestas de los trabajadores para mejorar los niveles de seguridad y salud? Existen canales de comunicacin tanto ascendente como descendente en materia preventiva? Los trabajadores son consultados con antelacin la adopcin de medidas de: - planificacin y organizacin del trabajo - introduccin de nuevas tecnologas - actividades de proteccin de la salud y prevencin de riesgos (designacin de trabajadores y servicio de prevencin) - designacin de trabajadores encargados de las medidas de emergencia - proyecto y organizacin de la formacin en materia preventiva? Han sido informados los trabajadores sobre quienes son sus representantes en materia de seguridad y salud laboral y quin es el representante del sistema de gestin?
SI
NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS 4.4.3. OHSAS 4.4.3.1 Comunicacin

Hay establecido, implementado y se mantiene uno o varios procedimientos para a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin b) la comunicacin con los contratistas y otros visitantes el lugar de trabajo c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas?
SI NO
OBSERVACIONES
4.4.3.2 Participacin y consulta
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La organizacin ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para: a) la participacin de los trabajadores mediante su: adecuada involucracin en la identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y la determinacin de los controles adecuada participacin en la investigacin de incidentes involucracin en el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos de SST consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SST representacin en los temas de SST? b) la consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a su SST. Se informa a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participacin, incluido quin o quines son sus representantes en temas de SST? La organizacin se asegura de que, cuando sea apropiado, se consulta a las partes interesadas externas sobre los temas de SST pertinentes?
SI NO
OBSERVACIONES
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2.3.4 DOCUMENTACIN. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REQUISITOS Ley 31/95

Se conserva el Plan de Prevencin de Riesgos Laborales conforme a lo previsto en el apartado 1 del artculo 16 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales? Se conservan las evaluaciones de riesgo por puesto de trabajo? Se conservan la planificacin de la actividad preventiva? Se conservan los resultados de controles peridicos de las condiciones de trabajo necesarios, identificados en las evaluaciones? Se guardan los documentos referentes a las medidas de proteccin y prevencin a adoptar, as como el material de proteccin a utilizar? Se guardan adecuadamente los resultados de los reconocimientos mdicos? Se guarda la documentacin referente a accidentes de trabajo y enfermedad profesional de ms de un da de duracin?
SI
NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS 4.4.4 y 4.4.5 OHSAS

La documentacin del sistema de gestin de la SST incluye: a) La poltica y los objetivos de SST b) La descripcin del alcance del sistema de gestin de la SST c) La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin de la SST y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados d) Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por este estndar OHSAS
SI
NO
OBSERVACIONES
Se controlan los documentos requeridos por el sistema de gestin de la SST y por este estndar OHSAS? Se ha establecido la documentacin que define el sistema de gestin de prevencin de riesgos laborales (manual, procedimientos, instrucciones, etc.)? Se ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para controlar la documentacin? Aprobar, revisar y actualizar los documentos; asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso; asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables; asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios y se controla su distribucin; prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificacin adecuada.
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REGISTROS
REQUISITOS
La organizacin ha establecido y mantiene los registros que son necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de la SST y de este Estndar OHSAS? La organizacin ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros? Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables?
SI
NO
OBSERVACIONES
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2.3.5 CONTROL OPERACIONAL REQUISITOS 4.4.6 OHSAS

La organizacin ha identificado aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la implementacin de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST? Se incluye la gestin de los cambios? Para dichas operaciones y actividades la organizacin ha implementado y mantiene: a) controles operacionales cuando sea aplicable para la organizacin y sus actividades; b) controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos c) controles relacionados con los contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo d) procedimientos documentados, para cubrir situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de su poltica y sus objetivos de SST
SI
NO
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES DE ESPECIAL PELIGROSIDAD / TAREAS CRTICAS
Se han definido las tareas crticas por puesto funcional? Se han establecido las pautas a seguir (instrucciones de trabajo) para la ejecucin de trabajos de especial peligrosidad y operaciones diferentes de las habituales? Se desarrollan alguna de las siguientes actividades a. Trabajos con exposicin a radiaciones ionizantes b. Trabajos con exposicin a agentes txicos y muy txicos, y en particular a agentes cancergenos, mutagnicos o txicos para la reproduccin c. Actividades en que intervienen productos qumicos de alto riesgo. d. Trabajos con exposicin a agentes biolgicos de los grupos 3 y 4. e. Actividades de fabricacin, manipulacin y utilizacin de explosivos. f. Trabajos propios de minera a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas. g. Actividades en inmersin bajo el agua. h. Actividades en obras de construccin, excavacin, movimientos de tierras y tneles, con riesgo de cada de altura o sepultamiento. i. Actividades en la industria siderrgica y en la construccin naval. j. Produccin de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilizacin significativa de los mismos. k. Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo siliceo. l. Trabajos con riesgos elctricos en alta tensin.
SI
NO
OBSERVACIONES
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RECURSOS PREVENTIVOS
Se dan alguna de las siguientes circunstancias en la organizacin?: - Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacin de los mtodos de trabajo. - Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 1. Trabajos con riesgos especialmente graves de cada desde altura, por las particulares caractersticas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 3. Actividades en las que se utilicen mquinas que carezcan de declaracin CE de conformidad 4. Trabajos en espacios confinados. 5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersin, - Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso as lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. Se han designado preventivos? los correspondientes recursos
SI
NO
OBSERVACIONES
Los recursos preventivos son: Uno o varios trabajadores designados de la empresa Uno o varios miembros del servicio de prevencin propio Uno o varios miembros del servicio de prevencin ajeno Uno o varios trabajadores que renan conocimientos, cualificacin y experiencia necesaria en las actividades o procesos y que como mnimo sea nivel bsico. Los recursos preventivos tienen la formacin necesaria? Los recursos preventivos permanecen en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantiene la situacin que determina su presencia? La evaluacin de riesgos identifica los trabajos o tareas del puesto ligados a actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales? En la planificacin de la actividad preventiva se determina, en caso necesario, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos?
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COORDINACIN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Concurrencia trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo Concurrencia trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es titular Concurrencia trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal El empresario principal debe cumplir con las columnas anteriores. Exigir, adems, a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluacin de riesgos y la planificacin de su actividad preventiva; que le acrediten por escrito que los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo tienen la informacin y formacin. Comprobar que las empresas contratistas y
Informar sobre los riesgos especficos de las actividades que desarrollen que puedan afectar a los trabajadores de otras empresas. Proporcionar la informacin antes del inicio de los trabajos o cuando se produzcan cambios
El empresario titular debe cumplir con la columna anterior. El empresario titular debe informar a los otros empresarios sobre los riesgos propios del centro de trabajo, las medidas de prevencin y de emergencia a aplicar. Si los riesgos son graves o muy graves se facilitar la informacin por escrito. Toda esta
Facilitar la informacin por escrito cuando los riesgos sean graves o muy graves. Informar de accidentes producidos como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes.
informacin se facilitar antes del inicio de los trabajos, o cuando se produzcan cambios.
Comunicar situaciones
de emergencia
y los
El empresario titular una vez recibida la informacin del resto de empresarios, dar al resto de empresarios instrucciones para la prevencin de riesgos, antes de los inicios de los trabajos y por escrito si los riesgos son graves o muy graves.
accidentes de trabajo como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes. Informar cada empresario a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de
subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de
coordinacin entre ellas.
actividades.
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Comprobar los medios de coordinacin implantados
SI
NO
OBSERVACIONES
Antes del inicio de la actividad, el empresario principal exige a las empresas contratadas por l que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y/o servicios contratados, la evaluacin de riesgos y la planificacin de la actividad preventiva. Exige a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de informacin y formacin respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios. Las acreditaciones previstas en los prrafos anteriores debern ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la realizacin de parte de la obra o servicio.
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ETT
Se han establecido las actividades, que por su especial peligrosidad, queda prohibido celebrar contratos con ETT? Trabajos en obras de construccin a los que se refiere en Anexo II del RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud en las obras de construccin. a) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o cada de altura, por las particulares caractersticas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. b) Trabajos en los que la exposicin a agentes qumicos o biolgicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especfica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. c) Trabajos con exposicin a radiaciones ionizantes d) Trabajos en la proximidad de lneas elctricas de alta tensin. e) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersin. f) Obras de excavacin de tneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterrneos. g) Trabajos realizados en inmersin con equipo subacutico. h) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. i) Trabajos que impliquen el uso de explosivos. j) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. Trabajos de minera a cielo abierto y de interior Trabajos propios de las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre Trabajos relacionados directamente con la fabricacin, manipulacin y utilizacin de explosivos o instrumentos que los contengan. Trabajos que impliquen la exposicin a agentes cancergenos, mutagnicos o txicos para la reproduccin, de primera y segunda categora. Trabajos con riesgos elctricos en alta tensin. Se enva a la ETT antes de la cesin del trabajador, la evaluacin de riesgos laborales del puesto, la formacin en materia de prevencin que debe poseer el trabajador, as como de las medidas de vigilancia de la salud que sta debe adoptar? Se proporciona a la ETT informacin e instrucciones sobre los riesgos existentes en el centro y las medidas preventivas y de proteccin a adoptar, as como las medidas de emergencia a aplicar? Se notifica a los Delegados de Prevencin, incorporacin de trabajadores cedidos por una ETT? la
SI
NO
OBSERVACIONES
Se notifica a la ETT de todo dao para la salud sufrido por los trabajadores cedidos, durante su trabajo en el centro?
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COMPRAS
REQUISITOS
En la adquisicin de equipos sometidos a reglamentacin especfica se verifica el cumplimiento de la reglamentacin que aplica antes y durante su instalacin? Existe una sistemtica de mantenimiento preventivo para los diferentes equipos de trabajo?
SI
NO
OBSERVACIONES
PRODUCTOS QUMICOS
REQUISITOS
En la adquisicin de productos qumicos Se verifica el cumplimiento de los requisitos respecto al etiquetado y fichas de datos de seguridad?
SI
NO
OBSERVACIONES
NUEVOS PROYECTOS, MODIFICACIONES Y REFORMAS
REQUISITOS
Se especifican las acciones a desarrollar en materia preventiva ante un nuevo proyecto modificacin reforma?
SI
NO
OBSERVACIONES
EPI REQUISITOS RD 773/1997

En la adquisicin de equipos de proteccin individual Se verifica el cumplimiento respecto a marcado CE y folleto informativo? Existen criterios para la seleccin de EPI? Existen registros de la entrega de EPI a trabajadores? Existen registros del control y mantenimiento de EPI? Se siguen las instrucciones de uso, mantenimiento y almacenamiento? Comprobar el almacenamiento adecuado de los EPI (condiciones de temperatura, caducidad, instrucciones, marcado CE, etc.). Existen registros de la formacin e informacin a trabajadores sobre el uso, mantenimiento y almacenamiento, de forma adecuada? Se identifican en la evaluacin de riesgos los EPI obligatorios para los puestos de trabajo Comprobar que los EPI sealados han sido entregados a los trabajadores
SI
NO
OBSERVACIONES
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
MANTENIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO REQUISITOS

Comprobar que existe un plan de mantenimiento preventivo para los equipos e instalaciones existentes Se dispone de un inventario de equipos de trabajo? El plan de mantenimiento incluye el mantenimiento preventivo peridico as como el mantenimiento reglamentario? El plan de mantenimiento incluye p.e. EPI, botiquines, duchas, lavaojos, etc.? Comprobar el mantenimiento de distintos equipos e instalaciones que se vean durante la visita. MEDIOS CONTRA INCENDIOS Comprobar que se realiza el mantenimiento de los dispositivos contra incendios en los plazos previsto en la legislacin Extintores: revisin trimestral (usuario), anual y quinquenal. BIE: revisin trimestral (usuario), anual y quinquenal. Sistemas automticos de alarma y deteccin incendios: trimestral (usuario) y anual Sistema manual de alarma de incendios: trimestral (usuario) y anual Sistemas fijos de extincin: semestral Alumbrado de emergencia: trimestral Sealizacin: trimestral APARATOS ELEVADORES Se realizan las correspondientes inspecciones cada dos aos? (ascensores y montacargas) BAJA TENSIN Se ha realizado la inspeccin inicial (puesta en servicio) de las instalaciones de baja tensin? Se dispone del Acta de puesta en Servicio? Se realizan las inspecciones peridicas (cada 5 aos) de dichas instalaciones por un Organismo de Control Autorizado?
SI
NO
OBSERVACIONES
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LUGARES DE TRABAJO LUGARES DE TRABAJO ASPECTOS VALORADOS

Las dimensiones de los locales de trabajo cumplen las siguientes condiciones?: - 3 m de altura (2 m en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos) 2 - 2 m de superficie por trabajador 3 - 10 m no ocupados, por trabajador Estn protegidas mediante barandillas u otro sistema de proteccin de seguridad equivalente, las aberturas o desniveles que pueden suponer un riesgo de cada de personas? - Aberturas en los suelos: proteger siempre - Aberturas en paredes o tabiques, plataformas, muelles o estructuras: si la altura de cada es igual o superior a 2 metros. - Lados abiertos de las escaleras y rampas de ms de 60 cm. de altura: proteger con barandillas de altura mnima de 90 cm. - Lados cerrados de escaleras: proteger con un pasamanos si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros y si es menor y los dos lados de la escalera son cerrados, al menos uno de ellos llevar pasamanos. Las dimensiones de las puertas exteriores y pasillos cumplen las siguientes condiciones? - Puertas exteriores: anchura de 80 centmetros - Pasillos: anchura mnima de 1 metro. Las vas por las que pueden circular medios de transporte y peatones permiten el paso simultneo de ambos con una distancia de seguridad suficiente? Las vas de circulacin de vehculos pasan a una distancia suficiente de puertas, portones, zonas de circulacin de peatones, pasillos y escaleras? Los muelles de carga tienen al menos una salida, o una en cada extremo si son de gran longitud? Las puertas transparentes estn sealizadas a la altura de la vista? Las puertas y portones de vaivn son transparentes o tienen partes transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede? La puertas y portones que se abren hacia arriba estn dotadas con un sistema de seguridad que impida su cada? Las puertas de acceso a escaleras se abren sobre descansos con una anchura igual o mayor a la de los escalones? Los portones destinados a la circulacin de vehculos pueden ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad o disponen en su proximidad de puertas claramente sealizadas?
SI
NO
OBSERVACIONES
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LUGARES DE TRABAJO
Los pavimentos de rampas, escaleras y plataformas de trabajo son de materiales no resbaladizos o disponen de material antideslizante? En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura mxima de los intersticios es de 8 milmetros? Las rampas cumplen las siguientes pendientes en funcin de su longitud?: - Longitud > 10 metros: 8% - Longitud 10-3 metros: 10 % - Longitud < 3 metros: 12% Las escaleras cumplen los siguientes requisitos de anchura?: Escaleras: 1 metro Escaleras de servicio: 55 cm. Las escaleras mecnicas y cintas rodantes disponen de dispositivos de parada de emergencia fcilmente identificable y accesible?
Las escalas fijas tienen una anchura mnima de 40 cm. y una distancia mxima entre peldaos de 30 cm?
Las escalas fijas de ms de 4 metros disponen de una proteccin circundante (salvo en conductos, pozos angostos)?
Las escalas fijas de ms de 9 metros disponen de plataformas de descanso cada 9 metros o fraccin?
Las escaleras de tijera disponen de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas (RD. 1215/97)? Las escaleras de mano se revisan peridicamente y se prohbe la utilizacin de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccin de sus posibles defectos RD 1215/97)? Las puertas de emergencia se abren hacia el exterior, permanecen abiertas (sin llave) y libres de obstculos?
Las puertas situadas en los recorridos de las vas de evacuacin estn sealizadas de manera adecuada?
Las vas y salidas de evacuacin, as como las vas de circulacin que den acceso a ellas, permanecen libres de obstculos?
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LUGARES DE TRABAJO
Existen trabajadores minusvlidos? En caso afirmativo las puertas, vas de circulacin, escaleras, servicios higinicos y puestos de trabajo estn acondicionados? Los locales de trabajo cumplen los siguientes requisitos de temperatura? Locales donde se realice trabajo sedentario: 17-27 C Locales donde se realicen trabajos ligeros: 14-25 C Los locales de trabajo cumplen los siguientes requisitos de humedad relativa?: Humedad relativa entre el 30-70 % salvo en locales con riesgos de electricidad esttica donde el lmite inferior ser del 50% Los lugares de trabajo en los que el fallo del alumbrado normal puede suponer un riesgo para la seguridad de los trabajadores estn dotados de alumbrado de emergencia? Los lugares de trabajo disponen de los siguientes elementos? - Agua potable - Vestuarios (cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias) dotados de asientos y armarios o taquillas individuales con llave. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y la ropa de calle debern estar separados cuando sea necesario por el estado de contaminacin, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. - Colgadores o armarios para la ropa (cuando los vestuarios no sean necesarios). - Locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, jabn y toallas y otro sistema de secado. - Duchas (cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoracin) - Retretes con puerta de cierre interior y percha (+recipientes especiales y cerrados en los de mujeres). - Separaciones para hombres y mujeres - locales de descanso en aquellos casos en los que la seguridad o la salud de los trabajadores lo exija por el tipo de actividad o nmero de trabajadores (salvo en trabajos en despachos) - local de descanso en los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o salud de los trabajadores lo exija, en particular por el tipo de actividad o nmero de trabajadores Las mujeres embarazadas y madres lactantes tienen la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas?
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LUGARES DE TRABAJO
El lugar de trabajo dispone como mnimo de un botiqun porttil con: Desinfectantes Antispticos Gasas estriles Algodn hidrfilo Venda Esparadrapo Adhesivos Tijeras Pinzas Guantes desechables? Se revisa peridicamente el material de primeros auxilios y se repone tan pronto es utilizado o caduca? Los lugares de trabajo con ms de 50 trabajadores disponen de un local destinado a los primeros auxilios (ser a partir de 25 trabajadores si la autoridad laboral lo determina a razn de la peligrosidad de las actividades y la dificultada para acceder al centro de asistencia ms prximo)? Los locales de primeros auxilios disponen, como mnimo de: Botiqun Camilla Fuente de agua potable? Los locales de primeros auxilios con de fcil acceso para las camillas y estn prximos a los puestos de trabajo? Est sealizado el material y los locales de primeros auxilios?
RUIDO
RUIDO RD 286/2006 ASPECTOS VALORADOS SI NO OBSERVACIONES
A los efectos de este RD, los valores lmite de exposicin y los valores de exposicin que dan lugar a una accin, referidos a los niveles de exposicin diaria y a los niveles de pico, se fijan en: - Valores lmite de exposicin: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico= 140 dB (C), respectivamente; - Valores superiores de exposicin que dan lugar a una accin: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C), respectivamente; - Valores inferiores de exposicin que dan lugar a una accin: LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C), respectivamente. Se ha realizado una evaluacin basada en la medicin de los niveles de ruido a los que estn expuestos los trabajadores? Si se sobrepasan los valores superiores de exposicin (LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)), el empresario ha establecido y ejecuta un programa de medidas tcnicas y/o de organizacin?
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RUIDO RD 286/2006
Dicho programa est integrado en la Planificacin de la actividad preventiva? Si se sobrepasan los valores superiores de exposicin (LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)), los lugares de trabajo han sido sealizados adecuadamente? Las evaluaciones y mediciones se programan a intervalos apropiados y como mnimo: - Anualmente: si se superan los valores superiores de exposicin (LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C),) - Cada tres aos: si se superan los valores inferiores de exposicin (LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)) En relacin a los EPI se cumplen las siguientes condiciones: - Si el nivel de ruido supera los valores inferiores de exposicin (LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)): el empresario pondr a disposicin de los trabajadores protectores auditivos individuales. - Mientras se ejecuta el programa de medidas y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposicin (LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)),) se utilizarn los protectores auditivos individuales. Los trabajadores y sus representantes han recibido la informacin y formacin sobre el riesgo de exposicin a ruido? Los trabajadores han sido consultados respecto a: - la evaluacin de los riesgos y la determinacin de las medidas que se han de tomar - las medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos derivados de la exposicin al ruido - la eleccin de protectores auditivos individuales Se lleva a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos con la siguiente periodicidad: - Puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposicin (LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)): Cada 3 aos - Puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores inferiores de exposicin (LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)): Cada 5 aos.
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SEALIZACIN
SEALIZACIN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASPECTOS VALORADOS

Se ha informado a los trabajadores y sus representantes respecto a la utilizacin de la sealizacin de seguridad y salud en el trabajo? Se ha proporcionado a los trabajadores y sus representantes la formacin necesaria, en particular mediante instrucciones precisas, en materia de sealizacin de seguridad y salud en el trabajo? (fundamentalmente la formacin deber incidir en el significado de las seales, especialmente los mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos generales o especficos que deban adoptarse en funcin de dichas seales) Existen trabajadores con la capacidad visual o auditiva limitadas (incluidos los casos en que ello sea debido a los EPI)? En caso afirmativo se han tomado las medidas suplementarias o de sustitucin necesarias? Existe una limpieza, mantenimiento y verificacin peridica de los medios y dispositivos de sealizacin (segn los casos)? Las sealizaciones que recitan una fuente de energa disponen de una alimentacin de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcin de aquella (salvo que el riesgo desaparezca con el corte de suministro)? Las seales dispuestas son de un material que resiste lo mejor posible a los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales? Las seales estn instaladas a una altura y en una posicin apropiada, teniendo en cuenta posibles obstculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto sealizado o en el acceso a la zona de riesgo? Los lugares de ubicacin de las seales estn bien iluminados, son accesibles y fcilmente visibles? En caso negativo se ha empleado una iluminacin adicional o colores fluorescentes o material fluorescente? Sealizacin de desniveles, obstculos u otros elementos que originen riesgos de cada, choques o golpes: podr utilizarse la seal correspondiente y/o un color de seguridad (franjas alternas amarillas y negras). Delimitacin de zonas de los locales de trabajo en las que se presentes riesgos de cada de personas, objetos, choques o golpes: se realizar mediante un color de seguridad (franjas alternas amarillas y negras) Vas de circulacin de vehculos: cuando sea necesario, debern estar delimitadas mediante franjas continuas de un color visible (blanco o amarillo). La delimitacin deber respetar las distancias de seguridad entre vehculos, objetos prximos y peatones. Vas exteriores: si se encuentran en los alrededores de zonas edificadas debern estar delimitadas, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitacin. Tuberas visibles y recipientes que contienen sustancias o preparados peligrosos: debern estar etiquetados con sus correspondientes etiquetas (segn legislacin vigente) o con seales de advertencia.
SI
NO
OBSERVACIONES
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SEALIZACIN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASPECTOS VALORADOS

Zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o preparados peligrosos: se sealizarn mediante la seal de advertencia correspondiente o mediante la etiqueta (segn legislacin correspondiente) cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Si hay varias sustancias puede utilizarse la sea de advertencia peligro en general Equipos de proteccin contra incendios: se sealizarn de color rojo o mediante una seal en forma de panel. Vas de evacuacin y equipos de salvamento: se sealizarn mediante seales en forma de panel Situaciones de emergencia: mediante seal luminosa, acstica o comunicacin verbal. Maniobras peligrosas: se utilizarn seales gestuales o comunicaciones verbales.
SI
NO
OBSERVACIONES
RIESGO ELCTRICO GENERAL

Baja<1000V Alta>1000V (En los crculos profesionales se emplea el trmino "Media Tensin" para referirse a instalaciones con tensiones nominales entre 3 y 30 kV (kilovoltios). Dichas instalaciones son frecuentes en lneas de distribucin que finalizan en Centros de Transformacin, en donde se reduce la tensin hasta los 400 voltios)
RIESGO ELCTRICO REQUISITOS

Los equipos elctricos utilizados disponen de un sistema de proteccin compatible con la instalacin elctrica existente? Las instalaciones elctricas se mantienen de forma adecuada? Se controla peridicamente el funcionamiento de los sistemas de proteccin? La instalacin elctrica, su uso y mantenimiento cumplen con la reglamentacin electrotcnica, normativa de seguridad y salud de lugares de trabajo, equipos de trabajo y sealizacin? En cuanto a las tcnicas y procedimientos para trabajar en instalaciones elctricas, se ha tenido en cuenta la evaluacin de riesgos del puesto de trabajo? Los trabajos en las instalaciones elctricas o en su entorno que conlleven un riesgo elctrico, se realizan sin tensin? (A excepcin de las operaciones que s pueden realizarse con tensin, recogidas en los Ap. 3 y 4 del Art.3 del RD 614/01) Para la supresin y reposicin de la tensin antes de comenzar los trabajos y al finalizar los mismos, se siguen las disposiciones generales del anexo II.A del RD 614/01 o las especficas en su caso del anexo II. B del citado RD?
NO
OBSERVACIONES
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RIESGO ELCTRICO REQUISITOS

Dichas instrucciones de trabajo, se han difundido y son conocidas por los trabajadores que deben realizar dichas operaciones? Los trabajadores encargados de las operaciones para dejar sin tensin una instalacin y la reposicin de la misma, estn debidamente cualificados? Los trabajadores y representantes de los trabajadores, han recibido formacin e informacin sobre el riesgo elctrico y sobre las medidas de prevencin y proteccin a adoptar?
NO
OBSERVACIONES
RD 1627/1999 por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud en las obras de construccin REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES
DESIGNACIN COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD

Cuando en la elaboracin del proyecto de obra intervienen varios proyectistas, el promotor ha designado un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracin del proyecto de obra. Cuando en la ejecucin de la interviene ms de una empresa, o una empresa y trabajadores autnomos o diversos trabajadores autnomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucin de la obra.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En los proyectos de obra en los que se cumplan algunas de las condiciones (Presupuesto 450.759 o duracin +30 das empleando a ms de 20 trabajadores simultneamente o volumen de mano de obra superior a 500 [suma de los das de trabajo del total de los trabajadores en obra] o construccin de tneles, galeras, conducciones subterrneas y presas) El promotor ha elaborado durante la fase de redaccin del proyecto un estudio de seguridad y salud? El estudio de seguridad y salud ha sido elaborado por el tcnico competente designado por el promotor? (Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracin del proyecto de obra, le corresponder a ste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio)
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RD 1627/1999 por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud en las obras de construccin REQUISITOS
El estudio contiene como mnimo: Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos tcnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilizacin pueda preverse; identificacin de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas tcnicas necesarias para ello; relacin de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sealado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones tcnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluir la descripcin de los servicios sanitarios y comunes de que deber estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcin del nmero de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboracin de la memoria habrn de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, as como la tipologa y caractersticas de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacin del proceso constructivo y orden de ejecucin de los trabajos. Pliego de condiciones particulares en el que se tendrn en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones tcnicas propias de la obra de que se trate, as como las prescripciones que se habrn de cumplir en relacin con las caractersticas, la utilizacin y la conservacin de las mquinas, tiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. Planos en los que se desarrollarn los grficos y esquemas necesarios para la mejor definicin y comprensin de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresin de las especificaciones tcnicas necesarias. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacin y ejecucin del estudio de seguridad y salud. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos del artculo 4, el promotor ha elaborado durante fase de redaccin del proyecto un estudio bsico de seguridad y salud? El estudio bsico de seguridad y salud ha sido elaborado por el tcnico competente designado por el promotor? (Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracin del proyecto de obra, le corresponder a ste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio)
SI
NO
OBSERVACIONES
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El estudio bsico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, contempla la identificacin de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas tcnicas necesarias para ello; relacin de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sealado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones tcnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tiene en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contiene medidas especficas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II? En aplicacin del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bsico, cada contratista ha elaborado un plan de seguridad y salud? El plan de seguridad y salud ha sido aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucin de la obra? El plan de seguridad y salud est en la obra a disposicin permanente de la direccin facultativa?
SI
NO
Anexo II 1.
OBSERVACIONES
Riesgo grave de sepultamiento, hundimiento o cada de altura 2. Exposicin a agentes qumicos o biolgicos, exigible legalmente Vigilancia Salud 3. Exposicin a radiaciones ionizantes 4. Proximidad lneas elctricas Alta Tensin 5. Riesgo ahogamiento por inmersin 6. Excavacin tneles, pozos, movimientos de tierra subterrneos 7. Inmersin con equipo subacutico 8. Cajones de aire comprimido 9. Uso explosivos 10. Montar o desmontar elementos prefabricados pesados
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
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El coordinador de seguridad y salud cumple con las siguientes obligaciones?: a. Coordinar la aplicacin de los principios generales de prevencin y de seguridad: b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autnomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accin preventiva que se recogen en el artculo 15 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales durante la ejecucin de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artculo 10 de este RD. c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el ltimo prrafo del apartado 2 del artculo 7, la direccin facultativa asumir esta funcin cuando no fuera necesaria la designacin de coordinador. d. Organizar la coordinacin de actividades empresariales prevista en el artculo 24 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales. e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacin correcta de los mtodos de trabajo. f. Adoptar las medidas necesarias para que slo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccin facultativa asumir esta funcin cuando no fuera necesaria la designacin de coordinador.
SI
NO
OBSERVACIONES
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CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista/subcontratista: a. Aplica los principios de la accin preventiva que se recogen en el artculo 15 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artculo 10. b. Cumple y hace cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. c. Cumple la normativa en materia de prevencin de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacin de actividades empresariales previstas en el artculo 24 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, as como las disposiciones mnimas establecidas en el anexo IV. d. Informa y proporciona las instrucciones adecuadas a los trabajadores autnomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. e. Atiende las indicaciones y cumple las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucin de la obra o, en su caso, de la direccin facultativa?
Artculo 10 Mantener orden y limpieza Eleccin emplazamiento adecuado Manipulacin materiales y medios Mantenimiento instalaciones y dispositivos Delimitacin y acondicionamiento zonas almacenamiento Recogida materiales peligrosos utilizados Almacenamiento y eliminacin de residuos y escombros Adaptacin del tiempo efectivo para dedicar a los distintos trabajos Cooperacin entre contratistas, subcontratistas y autnomos Interacciones o incompatibilidades con otras actividades o trabajos
Anexo IV Disposiciones mnimas de seguridad y de salud que debern aplicarse en las obras
Real Decreto 337/2010

- Desaparece la obligacin de realizar el Aviso Previo; sustituyendo ste por la apertura de centro de trabajo - La apertura de centro de trabajo la deben hacer los contratistas. - En el libro de subcontratacin debern sealarse a los coordinadores de Seguridad y Salud en ejecucin y aquellos que les pudieran sustituir posteriormente.
LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existe un libro de incidencias que constar de hojas por duplicado, habilitado al efecto? El libro es facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el tcnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o la Oficina de Supervisin de Proyectos u rgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Pblicas. El libro de incidencias se mantiene siempre en la obra, est en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucin de la obra?
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Al libro de incidencias tiene acceso la direccin facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autnomos, as como las personas u rganos con responsabilidades en materia de prevencin en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los tcnicos de los rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones pblicas competentes, quienes podrn hacer anotaciones en el mismo? Cuando se efecta una anotacin en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucin de la obra o, cuando no sea necesaria la designacin de coordinador, la direccin facultativa, lo notifica al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de ste? En los casos de riesgo grave e inminente y a los de
incumplimiento de advertencias previas del coordinador, se remite una copia a la Inspeccin
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas especificando si la anotacin efectuada supone una reiteracin de una advertencia u observacin anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacin?
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Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacin en el sector de la construccin REQUISITOS

Las empresas contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construccin cumplen los siguientes requisitos: Poseer una organizacin productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial Ejercer directamente las facultades de organizacin y direccin sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra, y en el caso de los trabajadores autnomos, ejecutar el trabajo con autonoma y responsabilidad propia y fuera del mbito de organizacin y direccin de la empresa que le haya contratado. Acreditacin de que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formacin necesaria en prevencin de riesgos laborales, as como el de una organizacin preventiva adecuada a la Ley 31/1995. Inscripcin en el Registro de Empresas Acreditadas (registro de la Comunidad Autnoma donde radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista) Las empresas contratistas o subcontratistas han acreditado el cumplimiento de los requisitos antes mencionados mediante una declaracin suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas? Las empresas cuya actividad consiste en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realizacin de obras del sector de la construccin cumplen los siguientes requisitos: El nmero de trabajadores con carcter indefinido no ser inferior al 30% a partir del mes 37 de vigencia de esta Ley? Las subcontratas de nivel 1 y nivel 2 no podrn subcontratar trabajos cuando su aportacin a la obra es exclusivamente de mano de obra (slo utilizan herramientas manuales y equipos motorizados porttiles propios o equipos de trabajos distintos a stos siempre que pertenezcan a otras empresas contratistas o subcontratistas en la obra). Ver esquema subcontratacin No se puede subcontratar nivel 4 En caso de subcontratar nivel 4 se ha justificado adecuadamente la misma bajo la aprobacin de la Direccin Facultativa de la Obra y anotacin en el Libro de Subcontratacin?
SI
NO
OBSERVACIONES
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Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacin en el sector de la construccin REQUISITOS

En caso de subcontratar nivel 4, el contratista: - lo ha comunicado al Coordinador de Seguridad y Salud as como a los representantes de los trabajadores de las empresas que figuran en el Libro de Subcontratacin - Lo ha puesto en conocimiento de la Autoridad Laboral mediante la remisin en el plazo de los 5 das hbiles siguientes a su aprobacin, de un informe en el que se indican las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotacin efectuada en el Libro de Subcontratacin Cada contratista dispone en la obra del correspondiente Libro de Subcontratacin? En el Libro de Subcontratacin se refleja por orden cronolgico: - Todas y cada una de las subcontrataciones realizadas con empresas subcontratistas y trabajadores autnomos - Nivel de subcontratacin y empresa comitente - Objeto de su contrato - Identificacin de las persona que ejerce las facultades de organizacin y direccin de cada subcontratista - Representantes de los trabajadores - Fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autnomo - Instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud - Anotaciones efectuadas por la Direccin Facultativa Cada empresa en la obra dispone de la documentacin o ttulo que acredita la posesin de la maquinaria que utiliza y de cuanta documentacin sea exigida por las disposiciones legales vigentes? Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervienen en la ejecucin de la obra son informados de las contrataciones y subcontrataciones que se hacen en la misma?
SI
NO
OBSERVACIONES
RD 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacin en el sector de la construccin REQUISITOS
Las empresas que deseen ser contratadas o subcontratadas para trabajos en obras de construccin debern estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas La inscripcin en el registro tiene una validez de 3 aos, renovables por perodos iguales. Las empresas deben solicitar la renovacin dentro de los seis meses anteriores a la expedicin de su validez Las empresas acreditarn a otras empresas su inscripcin en el registro mediante la solicitud de un certificado dentro del mes anterior al inicio de la ejecucin del contrato.
SI
NO
OBSERVACIONES
REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS
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RD 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacin en el sector de la construccin REQUISITOS
El contratista, con carcter previo a la subcontratacin con un subcontratista o trabajador autnomo, ha obtenido un Libro de Subcontratacin habilitado? El libro de subcontratacin ha sido habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecuta la obra? El contratista conserva el libro de subcontratacin en la obra de construccin hasta la completa terminacin del encargo recibido del promotor? El libro de subcontratacin se conserva durante los cinco aos posteriores a la finalizacin de la participacin en la obra? Con ocasin de cada subcontratacin, el contratista procede del siguiente modo?: En todo caso, deber comunicar la subcontratacin anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que ste disponga de la informacin y la transmita a las dems empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinacin, stas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artculo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la informacin a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratacin. Tambin en todo caso, deber comunicar la subcontratacin anotada a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el mbito de ejecucin de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratacin. Cuando la anotacin efectuada suponga la ampliacin excepcional de la subcontratacin prevista en el artculo 5.3 de la Ley 32/2006 (subcontratacin de 4 nivel) adems de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deber ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisin, en el plazo de los cinco das hbiles siguientes a su aprobacin por la direccin facultativa, de un informe de sta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotacin efectuada en el Libro de Subcontratacin. En las obras de edificacin una vez finalizada la obra, el contratista entrega al director de obra una copia del Libro de Subcontratacin debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio?
SI
NO
OBSERVACIONES
LIBRO DE SUBCONTRATACIN
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2.3.6 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS REQUISITOS Art. 20 Ley de prevencin de riesgos laborales
Se han analizado las posibles situaciones de emergencia y se han adoptado las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacin de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en prctica estas medidas y comprobando peridicamente su correcto funcionamiento? El personal posee la formacin necesaria, es suficiente en nmero y dispone de material adecuado?
SI
NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS 4.4.7 OHSAS 18001

La organizacin ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para: a) identificar situaciones de emergencia potenciales b) responder ante tales situaciones de emergencia? La organizacin responde antes situaciones de emergencia reales y previene o mitiga las consecuencias adversas para la SST asociadas? Cundo se planifica la respuesta ante emergencias, la organizacin tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y vecinos? La organizacin realiza pruebas peridicas de sus procedimientos o procedimientos para responder a situaciones de emergencia, cuando sea factible, implicando a las partes interesadas pertinentes segn sea apropiado? Periodicidad de los simulacros mnima anual si estn obligados a cumplir con RD 393/2007 o segn su plan) La organizacin revisa peridicamente y modifica, cuando es necesario, sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de las pruebas peridicas y despus de que ocurran situaciones de emergencia? Se dispone de un plan de emergencia? Son analizadas todas las emergencia en la empresa? posibles situaciones de
SI
NO
OBSERVACIONES
Se adoptan en la empresa las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, gestin de incendios y evacuacin del personal? Dispone la empresa de personas designadas para poner en prctica las medidas de emergencia y vigilar su funcionamiento y control? Nombramiento de componentes equipos, suplentes Si hay minusvlidos: personal asignado a su evacuacin El personal asignado tiene la formacin adecuada y dispone del material adecuado (normativa no exige contenidos obligatorios ni periodicidad, ver si est definido en su Plan)? El personal asignado es suficiente, en cuanto al nmero, para ejercer la actividad asignada?
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2.4 VERIFICACIN 2.4.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
REQUISITOS 4.5.1 OHSAS 18001

La organizacin ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeo de la SST? Dichos procedimientos incluyen: a) las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organizacin b) el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la organizacin c) el seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la seguridad) d) las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la SST e) las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias histricas de un desempeo de la SST deficiente f) el registro de los datos y los resultados del seguimiento y medicin, para facilitar el posterior anlisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas. Si se requieren equipos para el seguimiento y la medicin del desempeo, la organizacin ha establecido y mantiene procedimientos para la calibracin y el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado? Se conservan los registros de las actividades y los resultados de calibracin y mantenimiento?
SI
NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS Art. 22 Ley 31/95

Vigilancia de la Salud La empresa garantiza los recursos necesarios para ofrecer vigilancia de la salud de los trabajadores? Los resultados de la vigilancia de la salud se comunican directamente a los trabajadores? Qu tipo de controles de la salud se realizan y como se comunican? Se han definido los puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional?
SI
NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS Art. 16 Ley 31/95 y Art.4 Reglamento de los servicios de prevencin

Cundo se requiere la realizacin de mediciones, anlisis o ensayos Se recoge en el informe la metodologa seguida, los equipos empleados y los valores obtenidos? Cundo se requiere la realizacin de mediciones, anlisis o ensayos y la normativa existente no indica o concreta mtodos Se siguen los criterios establecidos en el artculo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevencin?
SI
NO
OBSERVACIONES
Controles peridicos de las condiciones higinicas y ergonmicas
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REQUISITOS Art. 16 Ley 31/95 y Art.4 Reglamento de los servicios de prevencin

Estn identificados los puestos de trabajo y las actividades que requieren un control peridico de las condiciones higinicas de trabajo? Estas mediciones, anlisis o ensayos han sido efectuadas por personal competente? Se recogen los resultados de las mediciones, anlisis o ensayos en informes? Los equipos de medicin estn calibrados? Se dispone del registro de estas calibraciones? Se realiza un seguimiento de las acciones derivadas de los informes? (OHSAS)
SI
NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS
Inspecciones de seguridad Existe documentacin que garantice que se realizan controles peridicos de los lugares de trabajo as como de los procedimientos de trabajo?
SI
NO
OBSERVACIONES
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2.4.2 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA, ACCIN PREVENTIVA
REQUISITOS 4.5.3. OHSAS 18001

4.5.3.1 Investigacin de incidentes La organizacin ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para: a) determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podran causar o contribuir a la aparicin de incidentes b) identificar la necesidad de una accin correctiva c) identificar oportunidades para una accin preventiva d) identificar oportunidades para la mejora continua e) comunicar los resultados de tales investigaciones
SI
NO
OBSERVACIONES
Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades para una accin preventiva se trata de acuerdo con las partes pertinentes del apartado 4.5.3.2? Se notifican internamente los incidentes? Se realiza investigacin de incidentes analizando las causas, estableciendo acciones correctivas y preventivas y verificando la eficacia de dichas acciones? Las acciones correctivas y preventivas son revisadas a travs del proceso de evaluacin de riesgos antes de ser implantadas? Se realizan estadsticas de accidentabilidad? 4.5.3.1 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva La organizacin ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y acciones preventivas? Los procedimientos definen requisitos para: a) la identificacin y correccin de las no conformidades y la toma de acciones para mitigar sus consecuencias para la SST b) la investigacin de las no conformidades, determinando su causa y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir c) la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia d) el registro y la comunicacin de los resultados de las acciones preventivas acciones correctivas tomadas e) la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. En los casos en los que una accin correctiva y una accin preventiva identifiquen peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento requiere que esas acciones propuestas se tomen tras una evaluacin de riesgos previa a la implementacin?
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Cualquier accin correctiva o accin preventiva que se toma para eliminar las causas de una no conformidad real o potencial es adecuada a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos para la SST encontrados? La organizacin se asegura de que cualquier cambio necesario que surja de una accin preventiva y una accin correctiva se incorpora a la documentacin del sistema de gestin de la SST?
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2.4.3 AUDITORIA INTERNA
REQUISITOS 4.5.5. OHSAS 18001

Auditora interna La organizacin se asegura de que las auditoras internas del sistema de gestin de la SST se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestin de la SST 1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de la SST, incluidos los requisitos de este estndar OHSAS 2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene 3. es eficaz para cumplir la poltica y los objetivos de la organizacin b) proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras? La organizacin planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditora teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organizacin, y los resultados de auditoras previas? Se ha establecido, implementado y se mantiene uno o varios procedimientos de auditora que traten sobre: a) las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados b) la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos? La seleccin de auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora? Se conservan registros de las auditoras realizadas?
SI NO
OBSERVACIONES
REQUISITOS Captulo V Reglamento de los
servicios de prevencin
Auditora reglamentaria Se realizan las auditoras reglamentarias en los trminos establecidos en el captulo V del reglamento de los servicios de prevencin?
SI NO
OBSERVACIONES
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2.4.3 REVISIN POR LA DIRECCIN REQUISITOS 4.6. OHSAS 18001

La alta direccin revisa el sistema de gestin de la SST de la organizacin a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas? Estas revisiones incluyen la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la SST, incluyendo la poltica y los objetivos de SST? Se conservan los registros de las revisiones por la direccin? Los elementos de entrada para la revisin por la direccin incluyen: a) los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba b) los resultados de la participacin y consulta c) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas d) el desempeo de la SST de la organizacin e) el grado de cumplimiento de los objetivos f) el estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas g) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la direccin previas h) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST i) las recomendaciones para la mejora? Los resultados de las revisiones por la direccin son coherentes con el compromiso de mejora continua de la organizacin e incluyen cualquier decisin y accin relacionada con posibles cambios en: a) el desempeo de la SST b) la poltica y los objetivos de SST c) los recursos d) otros elementos del sistema de gestin de la SST Los resultados relevantes de la revisin por la direccin estn disponibles para su comunicacin y consulta?
SI NO
OBSERVACIONES
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CHECK LIST AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD LABORAL Empresa

1 DESCRIPCIN DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES Identificacin de la Organizacin

Caractersticas del centro de trabajo

2.1 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.2 PLANIFICACIN 2.2.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

REQUISITOS 4.3.1 OHSAS/RD 39/1997

REQUISITOS 4.3.1 OHSAS/RD 39/1997

2.2.2 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

REQUISITOS 4.3.2 y 4.5.2 OHSAS

2.2.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

REQUISITOS 4.3.3. OHSAS

REQUISITOS 4.4.1. OHSAS

ORGANIZACIN PREVENTIVA SERVICIO DE PREVENCIN PROPIO Ley 31/1995 y RD 39/1997 REQUISITOS

SERVICIO DE PREVENCIN AJENO Ley 31/1995 y RD 39/1997 REQUISITOS

DELEGADOS DE PREVENCIN REQUISITOS

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD REQUISITOS

2.3.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

REQUISITOS Ley 31/95

REQUISITOS 4.4.2. OHSAS

2.3.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

REQUISITOS Ley 31/95

REQUISITOS 4.4.3. OHSAS 4.4.3.1 Comunicacin

4.4.3.2 Participacin y consulta

REQUISITOS 4.4.3. OHSAS

2.3.4 DOCUMENTACIN. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REQUISITOS Ley 31/95

REQUISITOS 4.4.4 y 4.4.5 OHSAS

2.3.5 CONTROL OPERACIONAL REQUISITOS 4.4.6 OHSAS

ACTIVIDADES DE ESPECIAL PELIGROSIDAD / TAREAS CRTICAS

COORDINACIN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de

coordinacin entre ellas.

NUEVOS PROYECTOS, MODIFICACIONES Y REFORMAS

EPI REQUISITOS RD 773/1997

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

MANTENIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO REQUISITOS

LUGARES DE TRABAJO LUGARES DE TRABAJO ASPECTOS VALORADOS

RUIDO RD 286/2006 ASPECTOS VALORADOS SI NO OBSERVACIONES

SEALIZACIN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASPECTOS VALORADOS

SEALIZACIN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASPECTOS VALORADOS

RIESGO ELCTRICO GENERAL

RIESGO ELCTRICO REQUISITOS

RIESGO ELCTRICO REQUISITOS

DESIGNACIN COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Real Decreto 337/2010

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacin en el sector de la construccin REQUISITOS

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacin en el sector de la construccin REQUISITOS

REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS

REQUISITOS 4.4.7 OHSAS 18001

2.4 VERIFICACIN 2.4.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO

REQUISITOS 4.5.1 OHSAS 18001

REQUISITOS Art. 22 Ley 31/95

REQUISITOS Art. 16 Ley 31/95 y Art.4 Reglamento de los servicios de prevencin

Controles peridicos de las condiciones higinicas y ergonmicas

REQUISITOS Art. 16 Ley 31/95 y Art.4 Reglamento de los servicios de prevencin

2.4.2 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA, ACCIN PREVENTIVA

REQUISITOS 4.5.3. OHSAS 18001

2.4.3 AUDITORIA INTERNA

REQUISITOS 4.5.5. OHSAS 18001

REQUISITOS Captulo V Reglamento de los

2.4.3 REVISIN POR LA DIRECCIN REQUISITOS 4.6. OHSAS 18001

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