FABRICACION DE TOLVAS

FABRICACION DE TOLVAS PARA VOLQUETES

INTRODUCCION
El Camin Volquete, tambin conocido como Camin Basculante o Baera, se utiliza para el movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Est dotado de una tolva o caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20Tm. A diferencia del Camin Dmper, la caja basculante se adapta a un bastidor dotado de motor, prefabricado en serie.

CAPITULO 1: Antecedentes del Proyecto

Los camiones se han ido especializando y tomando una serie de caractersticas propias del trabajo a realizar. En una evolucin de una simple caja a la forma ms adecuada a la materia a transportar; peligrosas, lquidas, refrigeradas, en continuo movimiento que impida el fraguado, abiertos, cerrados, con gra etc. Hay camiones de muchos tamaos y de todo tipos, desde los pickup del tamao de un automvil hasta los trenes de carretera, pasando por los camiones todoterreno de 200 toneladas usados en minera.

1.1 Nombre del Proyecto

Fabricacinde tolvas para volquetes

1.2 Ubicacin del Proyecto

Parque Industrial ASIPIAS-ILO

1.3 Sector

Sector metalmecnica
1.4 Fase Anteproyecto 1.5 Nivel de Estudio Estudio de pre factibilidad. 1.6 Objetivos del estudio y del proyecto 1.6.1 Objetivos del estudio

1.6.1.1 Objetivos generales Ver si el proyecto es rentable. Descubrir los puntos frgiles del proyecto.

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1.6.1.2 Objetivos especficos Descubrir los costos de fabricacin de una tolva para volquetes. Descubrir que porcin de la demanda del mercado se podr cubrir con el proyecto. 1.6.2 Objetivos del proyecto

1.6.2.1 Objetivos generales Impulsar la industria peruana. Obtener rentabilidad. 1.6.2.2 Objetivos especficos Tener utilidades mayores de 30 % Recuperar la inversin inicial en un mnimo de 3 aos 1.7 Justificacin del proyecto 1.7.1 Justificacin tcnica

La ubicacin del proyecto es un puerto, con el que se puede obtener muy fcilmente los insumos para la fabricacin de las tolvas para volquetes. 1.7.2 Justificacin econmica

El continuo crecimiento que viene teniendo nuestro pas en el rubro de la minera ha hecho que se incremente la demanda de volquetes para su uso tanto en la mediana como en la pequea minera en el 2010 fue del 26 %, de la compra de vehculos nuevos importados. Esta demanda se espera crezca en un 20 %, ya que en el Per no hay ninguna empresa dedicada a este rubro. La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales usados para la fabricacin de las tolvas, y solo nos encargaramos de la fabricacin y montaje a un mejor precio. 1.7.3 Justificacin social

La creciente industria del pas est realizndose desproporcionalmente, basndose bsicamente en la capital Lima, y en el norte del pas. Este proyecto est ubicado en la provincia de Ilo en la regin Moquegua, en el sur del pas, con la ejecucin del proyecto ayudaramos a compensar este creciente desarrollo desproporcionado, y as impulsaramos la industria del sur del pas, con esto reduciramos el desempleo en esta zona del pas

CAPTULO II: Resumen del Proyecto

2.1 Estudio de mercado

La demanda actual de tolvas a nivel nacional es de aproximadamente del 28% se espera que para el 2011 crezca un 12%. Para un primer inicio queremos cubrir el 5 % de la demanda actual a nivel nacional, que significa el 20% de la demanda del sur del pas (Moquegua, Tacna, puno y Arequipa). El costo de venta de la tolva para volquetes es de 4300 dlares americanos.

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2.2 Tamao de proyecto El tamao representa la capacidad de operacin del proyecto durante su vida til y est en funcin del mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnologa existente y la disponibilidad financiera El tamao ptimo del proyecto tiene las siguientes caractersticas Producto: Tolvas para volquetes construidas por mes: Funcionamiento anual: Turnos de trabajo: Horas de trabajo: 2.3 Localizacin del proyecto La ubicacin se encuentra en el parque industrial de ILO de la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales desde China, y solo nos encargaramos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 16unidad 360 das 1 turno 8 horas al da por turno

2.4 Ingeniera de proyecto La ingeniera aplicada en el proyecto, no es de muy avanzada, sino aplicaremos los recursos y la tecnologa local, para que la inversin inicial no sea muy alta y no tener que capacitar al personal para que utilice los estos instrumentos. Se utilizara una guillotina de 2.4 metros de longitud, una mquina de soldar MAG, prensas hidrulicas con sus respectivas matrices, un monta carga, una gra, etc. 2.5 Organizacin y administracin La organizacin ser descrita por el siguiente organigrama.

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2.6 Inversin El monto total de la inversin es de: 324 410 dlares americanos.

2.7 Financiamiento El financiamiento estar compuesto de dos montos que son 30 % de financiamiento propio y 70 % financiado por una entidad bancaria en este caso CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA. 2.8 Ingresos y egresos Los ingresos estn compuestos por la venta de las tolvas. Los egresos estn compuestos por: Costos de fabricacin Gastos administrativos Gastos de ventas Impuesto a la renta

2.9 Punto de equilibrio El punto de equilibrio es la venta de 5 unidades. 2.10Evaluacin empresarial La evaluacin de un proyecto de inversin, consiste en medir las ventajas y desventajas a travs del anlisis de beneficios y costos, con la finalidad de determinar la conveniencia de su implementacin, postergacin o rechazo. Los beneficios que se esperan obtener en el futuro deben ser comparados con los costos inciales y de operacin para as poder determinar si la operacin de la planta industrial, proporcionar el ingreso suficiente como para poder recuperar el capital de inversin y arrojar una taza comparativa de retorno a la inversin efectuada. Con los datos analizados hace que el proyecto sea factible para realizarse.

CAPTULO III: Estudio de Mercado

3.1 Generalidades El proyecto es ambicioso ya que tiene pocos inconvenientes para poderse realizar, ya que no est sujeto a insumos que varen mucho sus precios, en el caso del acero es un producto que atreves de los aos ha sufrido cambios casi imperceptible en estos ltimos aos, de igual manera en la soldadura, no ha presentado grandes variaciones para que el proyecto sea peligroso y por ltimo la pintura ha seguido tambin esta tendencia.

3.1.1

Objetivos Descubrir los puntos de vulnerabilidad del proyecto. Asegurar la factibilidad del proyecto. Verificar la demanda en la fabricacin de tolvas en todo el Pas. Tener los antecedentes de proyectos similares. Determinar cunto ser el gasto en publicidad para lograr los objetivos generales del proyecto.

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3.1.2

Metodologa del estudio de mercado La metodologa para el estudio de mercado es una INVESTIGACION CAUSAL.

3.1.2.1 Definicin del proyecto El montaje o ensamblaje de los subconjuntos es la unin de un nmero determinado de piezas, de acuerdo a un anterior esquema de trabajo, para formar una unidad superior El ensamblaje final de la tolva presupone unir en una ltima fase todos los subconjuntos, no desmontables A continuacin se le aaden los elementos desmontables como sern puertas, caps, guardabarros, etc., y se procede a una revisin global para descubrir desperfectos o fallos ocasionados durante el proceso de ensamblado, que consistirn principalmente en eliminar rayas o limaduras, o en rellenar pequeas zonas con estao, elemento no aconsejable, sin embargo, debido a la facilidad que presenta para derretirse durante el proceso de pintado al obtenerse altas temperaturas, antes de proceder a su envo a la fase de pintado. 3.1.2.2 Seleccin de la tcnica de la investigacin exploratoria Investigacin cualitativa 3.1.2.3 Diseo de la investigacin Fase exploratoria. Fase concluyente investigacin descriptiva procedimiento de medicin . Diseo instrumento de recoleccin de datos. Diseo muestral. 3.1.2.4 Mtodo de aplicacin de la muestra El mtodo de aplicacin de la muestra ser con entrevistas personales 3.1.2.5 Plan de muestreo Unidad de muestreo: consiste en la definicin del pblico objetivo del muestreo, lo cual no es siempre obvio ni sencillo. Es el proceso por el cual se seleccionan los individuos que formarn una muestra. Tamao de la muestra: el tamao de la muestra depende de la precisin que se quiera conseguir en la estimacin que se realice a partir de ella. Para su determinacin se requieren tcnicas estadsticas superiores. Las muestras grandes proporcionan resultados ms exactos, sin embargo no es necesario hacer un muestreo de la poblacin total, ni tan siquiera de una parte muy grande de la misma para obtener resultados fiables, resulta sorprendente cmo, con muestras notablemente pequeas, se pueden conseguir resultados suficientemente precisos. Procedimiento de muestreo: este concepto responde a la pregunta, cmo debe escoger a los sujetos de un muestreo? Para obtener resultados representativo debe seleccionarse una muestra probabilstica de la poblacin que permita el clculo de lmites de confianza y del error muestral. Cuando la aplicacin del muestreo probabilstico supone demasiados gastos o demasiado tiempo los investigadores desarrollan un muestreo no probabilstico. 3.1.2.6 Trabajo de encuesta

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Consiste en una entrevista personal y directa entre entrevistador y persona encuestada. As se consigue disipar dudas, aclarar respuestas.Sin embargo, sus inconvenientes son elevados coste, laboriosidad y duracin, y el riesgo de influir en las respuestas por el entrevistador. Elegido el tipo de estudio y el sistema de encuesta a emplear, se debe confeccionar el cuestionario, que es el medio entre el investigador y el problema a resolver. La redaccin del cuestionario, difcil tarea, ha de confeccionarse con una idea clara de los objetivos, pues tras la tabulacin de sus respuestas se obtendrn los datos precisados para solucionar el problema. Qu requisitos debe cumplir un cuestionario?

3.1.2.7 Proceso de muestreo El proceso de muestreo se realizara de la siguiente manera, primero se har una encuesta a los empresarios que posean volquetes en las regiones de Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno. Seleccionaremos el procedimiento para determinar nuestra muestra. (Muestreo aleatorio simple) Seleccionaremos fsicamente nuestra muestra La muestra debe tener las siguientes caractersticas: Representativa Econmica Rpida Confiable Controlable 3.1.2.8 Conclusiones de la investigacin de mercado La mayora de los empresarios tienen ms de un volquete. A los empresarios les gustara que existan empresas peruanas que produzcan o ensamblen, pero dudan de la calidad. A la mayora de los empresarios les gustara renovar sus unidades por unas nuevas. 3.2 Estudio del proyecto El estudio del proyecto se basa principalmente en 6 puntos esenciales El estudio de mercado El estudio del tamao del proyecto para satisfacer la demanda. El estudio de la localizacin. El estudio de la ingeniera El estudio del financiamiento El estudio de la inversin 3.3 Bien a producir por el proyecto 3.3.1 Producto principal

El producto principal es una TOLVA PARA VOLQUETE, total mente elaborada. 3.3.2 Definicin del proyecto

La fbrica de tolvas para volquetes es un proyecto muy importante para el desarrollo de la zona sur del Per.

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3.3.2.1 Por su naturaleza Es un armazn o estructura metlico, constituidas por planchas metlicas de espesor conciderable, de acero anti desgaste e antimpacto; dichas planchas son unidas mediante soldadura, que posteriormente son pintadas para tener un mejor aspecto. 3.3.2.2 Usos Es una estructura o caja que sirve para transportar materiales o mineral. Tambin es utilizado para colocar todos los dispositivos de seguridad del vehculo, como tambin su sealizacin, su iluminacin, etc.

3.3.2.3 Propiedades Es una tolva rgidaque da estabilidad al vehculo, la cual tambin le da una apariencia agradable ya que es pintada y cubre todos los mecanismos que hacen posible que se mueva el vehculo.

3.4 Estudio de la materia prima 3.4.1 Materia prima principal

Para la elaboracin de una tolva metlica tenemos tres materiales principales para la fabricacin. Plancha metlica Soldadura pintura

3.4.2

Usos La plancha metlica es el componente principal porque es la que da la forma a la tolva y es adems el insumo que ms abarca en la fabricacin. La soldadura es material de unin de las planchas metlicas la cual le da rigidez a las uniones. La pintura es el material que le da la belleza al producto, la que en proporcin al peso es inferior a todas, pero de gran importancia para los ojos del cliente.

3.4.3

Disponibilidad de la materia prima

La materia prima est muy prxima al centro de fabricacin. Las planchas metlicas se compraran de la corporacin ACEROS AREQUIPA, ya que es la empresa ms cercana que produce estas planchas y a un buen precio. La soldadura ser suministrada por la empresa peruana SOLDEXA, que es fabricante de soldaduras, con su planta en la capital lima, pero con su centro de distribucin en la provincia de Ilo. La pintura ser suministrada por la empresa GOLFISH, es una empresa peruana con su planta en lima, pero con su centro de distribucin en la provincia de Ilo, la cual produce la pintura especial para vehculos.

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3.4.4

Unidad de medida Las planchas se miden en: La soldadura se mide en: La pintura se mide en: metros Kg galones

3.5 rea de mercado El rea de mercado es todo el sur del pas, que comprenden las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 3.5.1 Justificacin

La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales a ser usados, y solo nos encargaramos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio.

3.5.2

Caractersticas del rea de mercado

Las regiones que han presentado mayor crecimiento econmico a nivel de la macro regin sur, son las regiones de Arequipa y Moquegua, las cuales demandan mayor cantidad de estos productos

3.5.2.1 Caractersticas geogrficas El puerto de Ilo es una ciudad estratgica en la macro regin sur, y no solo dentro del pas sino a nivel de Sudamrica. El puerto de Ilo se encuentra a pocas horas de carretera de las principales ciudades del sur. A 5 horas de la ciudad de Puno A 5 horas de la ciudad de Juliaca A 5 horas de la ciudad de Desaguadero (Bolivia) A 2 horas de la ciudad de Tacna A 5 horas de la ciudad de Arequipa A 1 hora de ciudad de Moquegua Esta proximidad a las principales ciudades hace que el puerto deIlo sea una zona estratgica para el desarrollo de esta industria. 3.5.2.2 Caractersticas econmicas Como anteriormente se dijo que las regiones de mayor crecimiento econmico son las regiones de Arequipa y Moquegua seguida de Tacna y puno, y todo esto debido al crecimiento minero que se desarrolla en estas reas.

3.6 Estudio de la demanda 3.6.1 Definicin

Los consumidores logran una utilidad o satisfaccin a travs del consumo de bienes o servicios. Algunos bienes otorgan ms satisfaccin que otros a un mismo consumidor, reflejando su demanda y las

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preferencias que tenga sobre las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de las restricciones presupuestarias que le imponen un consumo limitado.

3.6.2

Objetivos Determinar la demanda de unidades de vehculos en el pas, especficamente en la macro regin sur. Determinar el porcentaje de demanda libre

3.6.3

Anlisis de los consumidores Para el mercado interno del pas

3.6.3.1 Demanda histrica La demanda de vehculos de transporte de materiales y minerales ha variado bastante en los ltimos aos todo esto debido al desarrollo de la minera en nuestro pas.

3.6.3.2 Demanda futura Segn estudios realizados por entes especializados como el ministerio de energa y minas analizaron el aumento de los proyectos mineros, lo cual har que aumente el uso de vehculos como los volquetes para el transporte de minerales.

3.7 Estudio de la oferta El Per presenta una gran ventaja que es la mano de obra barata y poseer las materias primas a un precio muy bajo, que es lo que nos pone en ventaja con nuestros competidores. 3.8 Balance demanda - oferta La demanda est creciendo aceleradamente, para los prximos aos crecer an ms. Esta demanda que cada ao crece posibilita la entrada un nuevo fabricante en este mercado. 3.8.1 Cuanta de la demanda para cubrir el proyecto

La demanda que queremos cubrir es la de la macro regin sur compuesto por las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna y puno; de cuales es el 20 % de la demanda total del pas, con el proyecto tratamos de cubrir el 5 % de la demanda total del pas.

3.9 Estudio de la comercializacin 3.9.1 Objetivo Descubrir los puntos dbiles de la comercializacin que vulnera el proyecto. Descubrir la estrategia de mercado que se debe aplicar para competir con los otros fabricantes de tolvas para volquetes.

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3.9.2 3.9.3

Segmento objetivo del mercado Marketing mix

El mrquetin es la estrategia que hace uso de la psicologa humana de la demanda, que de esta forma representa un conjunto de normas a tener en cuenta para hacer crecer la empresa. 3.9.3.1 Producto Tolva para volquetes. 3.9.3.2 Precio El precio final de venta de la tolva para volquetes es de 4300 dlares americanos. 3.9.3.3 Plaza La plaza que pensamos cubrir con el proyecto es del 5% de la demanda total del pas. 3.9.3.4 Promocin La promocin que se plantea es bajar el precio de la tolva, hasta el mnimo, para ser competentes en el mercado. 3.9.4 Plan integral de marketing

3.9.4.1 Establecimiento de estrategia de la marca La marca tendr el nombre de TOLVAS B y B, la que da un nombre muy fcil de aprender lo que har que llegue mucho ms rpido al mercado.

3.9.4.2 Establecimiento de estrategia de producto El producto es una tolva la cual no se necesita mucha tecnologa para producirlo, lo que nos facilita la fabricacin. 3.9.4.3 Estrategia de estructura producto-plazo Inicialmente se proyecta solo la fabricacin de tolvas, luego de haber cumplido los objetivos planteados en el perfil del proyecto, se piensa en un crecimiento horizontal.

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CAPTULO IV: Tamao del Proyecto

4.1 Generalidades El tamao representa la capacidad de operacin del proyecto durante su vida til y est en funcin del mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnologa existente y la disponibilidad financiera 4.2 Alternativas de tamao Esta alternativa de tamao tiene varios inconvenientes como por ejemplo: Una gran inversin para construir una fbrica de produccin en serie. Fabricas ya existente. 4.3 Relaciones de tamao Se buscara lneas de crdito para el financiamiento del proyecto, que sean las mas optimas, con tasas bajas que permitan al proyecto ser ms rentable sobre todo en sus primeros aos de operacin. 4.3.1 Relacin tamao-mercado

Para el 2013 el crecimiento de la demanda se calcul en 25%, con el proyecto solo se piensa cubrir el 5% del mercado nacional, el cual no aseguraramos el 20% del 25% del crecimiento de la demanda, estas cifras al parecer son muy pequeas, pero si lo vemos desde el punto de vista de unidades esto es muchsimo. El tamao del proyecto en relacin con el mercado actual en crecimiento es muy pequeo lo cual nos asegura el mercado y la factibilidad del proyecto. 4.3.2 Relacin tamao-materia prima

El tamao del proyecto en comparacin con la materia prima tambin es insignificante, ya que tenemos a disposicin la produccin de planchas metlicas de la corporacin ACERO AREQUIPA, la demanda que de planchas es insignificante segn la produccin de dicha empresa. La comparacin del tamao del proyecto con la disponibilidad de la soldadura, tambin es insignificante, ya que la demanda de esta materia prima es insignificante comparado con la produccin de la empresa SOLDEXA. La comparacin del tamao del proyecto con la disponibilidad de la pintura, tambin es insignificante, ya que la demanda de esta materia prima es insignificante comparado con la produccin de la empresa TEKNO. 4.3.3 Relacin tamao-capacidad

La relacin del tamao del proyecto con la capacidad de produccin es la ms ptima posible porque se est tomando detalle a detalle todos lo aspecto concernientes al proyecto. 4.3.4 Relacin tamao-rentabilidad

La inversin total es de 324410 dlares americanos, con este monto pensamos tener una rentabilidad de 40%.

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CAPITULO V: Localizacin del Proyecto

5.1 Generalidades La ubicacin se encuentra en el parque industrial de ILO de la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar materiales, y solo nos encargaramos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 5.2 Objetivos Confirmar que la ubicacin del proyecto antes planteado es la ms ptima. 5.3 Macro localizacin del proyecto La localizacin del proyecto se encuentra en la macro regin sur (Arequipa, Moquegua, Tacna y puno), Pas: Regin: Provincia: Distrito: Per Moquegua Ilo Ilo

5.4 Micro localizacin La planta de produccin se encuentra en el parque industrial de ILO el cual se encuentra en el sector de la pampa inalmbrica, en el distrito de Ilo. 5.4.1 Factores de localizacin para el anlisis cualitativo

Los factores para la micro localizacin son las siguientes: Terreno Presenta un terreno llano, la zona es rocosa, el suelo es seco y compacto. Este terreno es el ms ideal para instalar la planta, ya que su terreno es llano y compacto ideal para instalar los puentesgras para el movimiento de las tolvas. Clima El clima es templado todo el ao a excepcin del verano, que presenta temperaturas mximas de 30C y temperatura mnimas de 15 C en invierno, esta variacin del clima no afecta en el desarrollo del proyecto. Agua La disposicin de agua es un poco limitada ya que la provincia de Ilo presenta carencias de agua potable, pero en el proceso de la elaboracin de la carrocera el requerimiento de agua es muy escaso, la utilizacin de este recurso solo ser para servicios sanitarios de los trabajadores.

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Energa elctrica La energa elctrica est a la disposicin inmediata, gracias a la disposicin de la empresa concesionaria de la provincia el cual es electro sur,en este aspecto la utilizacin de este recurso es mucha, ya que en todo el proceso se utilizara este recurso. 5.4.2 Anlisis cualitativo de la micro localizacin del proyecto

5.4.2.1 Estratificacin de los factores Cada uno de estos factores son independientes uno del otro, pero todos son ideales para el desarrollo del proyecto. 5.4.3 Seleccin de la micro localizacin por el mtodo cualitativo

Con el planteamiento y explicada las caractersticas de la micro localizacin, podemos confirmar que la localizacin del proyecto es la ms ptima. 5.4.4 Anlisis cuantitativo

En cuanto la cuanta de la localizacin, en el terreno presentamos una gran disposicin ya que el parque industrial de ILO presenta grandes extensiones de terreno que an no presentan dueos, lo que hace que para una proyeccin de ampliacin de la planta sera muy factible. 5.4.5 Seleccin de la micro localizacin

Con el planteamiento y explicada las caractersticas de la micro localizacin, podemos confirmar que la localizacin del proyecto es la ms ptima. 5.4.6 Localizacin optima

La localizacin ms optima es el lugar antes planteado.

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CAPTULO VI: Ingeniera de Proyecto

6.1 Objetivos generales Determinar el costo total de la fabricacin de la tolva en cuanto a materiales Determinar el costo total de la inversin en infraestructura y maquinaria Determinar el los costos administrativos Determinar el costo de venta final 6.2 Procesos productivos Etapa de destaje y corte de planchas metlicas. Etapa de conformado de las planchas metlicas. Etapa de sub montaje y unin de las planchas metlicas. Etapa de montaje de las partes antes sub-ensambladas. Etapa de pintado.

Flujo del proceso de produccin

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1. Recepcin de materias primas: En esta actividad se efecta la recepcin y almacenamiento temporal de las materias primas necesarias para el proceso de fabricacin de tolvas. En particular se registran los datos del proveedor, procedencia, costo y cantidad entregada. La relacin de las materias primas es la siguiente: Placas de acero Electrodos (soldadura) Tornillos y tuercas Empaques de hule 2. Transporte de materias primas: Son trasladados por cadenas mecnicas al rea de proceso, las cuales se distribuyen en el rea de trabajo. 3. Trazado y corte: Aqu inicio el proceso de fabricacin una vez trazado el diseo sobre la placa es cortadas y dobladas, para despus ser lijadas donde tengan bordes y rebabas. 4. Transporte de piezas cortadas: Una vez lijadas y limpiadas son transportadas al rea de armado. 5. Armado: Las piezas son unidas donde se le da forma a la tolva este proceso se hace manualmente. 6. Soldado y sellado: Una vez armado es soldado cada una de las piezas que forman la tolva colocando de 5 a 10 puntos de soldadura. 7. Ensamblado: Se hacen perforaciones con taladros en las placas de acero para unir cada una de las placas de acero y son colocados tornillos y tuercas as como empaques de hule. 8. Almacn de productos terminados: La tolva es colocada sobre bases de madera en la bodega de productos terminados para despus ser enviada al cliente.

6.2.1

Bien a producir Tolvas para volquetes.

6.2.2

Descripcin del proceso

El montaje o ensamblaje de los subconjuntos es la unin de un nmero determinadode piezas, de acuerdo a un anterior esquema de trabajo, para formar una unidadsuperior. Estos montajes pueden ser automticos o semiautomticos, referidos tantoal proceso de alimentacin de los diversos componentes destinados a la bancada de referenciay ajuste, como al sistema empleado para su unin. Un sistema de control automtico facilita la posicin de la pinza para cadapunto que debe ser soldado. Se sustituye pues el sistema de soldadores para mltiples situacionesy se adopta el sistema unitario, que permite variar los programas segn el tipo de vehculo,con idntica maquinaria, mediante control por ordenador. A continuacin se le aaden los elementos desmontables como sern puerta trasera, etc., y se procede a una revisin global para descubrir desperfectos ofallos ocasionados durante el proceso de ensamblado, que consistirn principalmente en eliminarrayas o limaduras, o en rellenar pequeas zonas con estao, antes de proceder a su envo a la fase de pintado.

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Adems de la localizacin, diseo y construccin de la planta es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribucin interna de la misma, para lograr una disposicin ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos lgicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores.

A. MTODOS DE ENSAMBLAJE Y UNIN Se entiende por ensamblado la unin de las distintas piezas que formanuna carrocera. En este aspecto, se distinguen tres tipos: Por soldadura. Por atornillado. A.1. ENSAMBLADO POR SOLDADURA Para conseguir un slido ensamblaje de las chapas de que consta la tolva la soldaduraes el sistema ms utilizado y de entre todos los sistemas de soldadura el llamado soldaduraelctrica por puntos que es una variante de la soldadura por resistencia.

Los dos electrodos ejercen presin entre las dos planchas como si se tratara de las puntas deuna mordaza y en este momento se hace pasar un impulso de corriente a travs de los electrodos,la cual al atravesar las planchas, desarrolla una temperatura tan elevada que se producela fusin de la plancha justo en el punto en que se apoyan los electrodos. A.2. ENSAMBLADO POR ATORNILLADO Las piezas que no tienen un compromiso de rigidez manifiesta o que habitualmentepueden ser desmontadas se suelen montar a veces por medio de un atornillado con la otraplancha con la que se ajusta.

6.2.2.1 Proceso tecnolgico Los procesos tecnolgicos son los anteriormente explicados El corte y destaje de las planchas para las cuales se realizara con una guillotina. El doblado de las partes se har con matrices prensado. El proceso de soldadura se har con una mquina de soldar MAG. El proceso de pintado se har con aire comprimido. 6.2.3 Diagrama del proyecto

El diagrama de proyecto est compuesto por los siguientes departamentos: Gerencia Departamento de produccin. Departamento de mantenimiento. Departamento de marketing. Departamento de logstica.

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Departamento de administracin.

6.3 Programa de produccin El programa de produccin segn el diagrama de Gantt siguiente.

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DIA PROCESO
08--09 09--10 10--11 11--12 12--13 13--14 14--15 15--16 16--17

Etapa de destaje y corte de planchas metlicas. Etapa de conformado de las planchas metlicas

TOLVAS

Etapa de sub montaje y unin de las planchas metlicas

Etapa de montaje de las partes antes sub-ensambladas Etapa de pintado

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6.4 Requerimientos 6.4.1 Requerimientos de personal

El personal no ser especializado sino que tendr mltiples funciones, las cuales explicamos. 6.4.1.1 Departamento de produccin Jefatura del departamento de produccin Requerir 1 jefe de departamento. Destaje y corte de planchas, doblado de planchas, sub montaje y unin de planchas Requerir: 3 operarios 3 ayudantes Montaje y pintado Requerir 2 operarios 2 ayudantes 6.4.1.2 Departamento de mantenimiento Requerir 1 Tcnico de mantenimiento 1 Ayudante de mantenimiento 6.4.1.3 Departamento de marketing. Requerir 1 jefe de marketing. 2 Pre vendedoras. 6.4.1.4 Departamento de logstica. Requerir 1 jefe de logstica. 1 almacenero. 2 ayudantes.

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6.4.1.5 Departamento de administracin. Requerir 1 jefe de administracin. 1 contador profesional. 1 tcnico contador. 6.4.1.6 Gerencia. Requerir 1 gerente general. 1 secretaria de gerencia. 6.4.2 Requerimientos de materia prima.

Para la fabricacin de una tolva se necesita el siguiente listado de materiales. 20 planchas de acero de 1.20 x 1200 x 2400 mm 20 kg de soldadura. 3 galones de pintura acrlica. 2 bisagras. 3 galones de pintura base. 3 galones de thiner. 6.4.3 Requerimientos de maquinaria y equipo

Par el proyecto se requerir las siguientes maquinas a) Para el departamento de produccin 1 mquina de soldar MAG industrial 1 prensa hidrulica con sus respectivas matrices 1 guillotina de 2 400 mm 1 guillotina 500 mm 1 compresora de 0.25 m3 y de 6 bares 1 puente gra de 5 toneladas Herramientas en general. b) Para el departamento de marketing 3 computadora c) Para el departamento de logstica 3 computadora 1 Puente gra de 2 toneladas d) Para el departamento de mantenimiento Herramientas de mantenimiento y control. 1 computadora

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e) Departamento de administracin 3 computadora f) Gerencia 2 computadoras 6.4.4 Requerimientos para el rea de produccin y mantenimiento El rea de produccin requerir los equipos y el personal anteriormente expuestos El rea de mantenimiento requerir los equipos y el personal anteriormente expuestos 6.4.4.1 Requerimiento de mobiliario y equipo de oficina a) Para el departamento de produccin

1 escritorio 3 sillas 1 archivador Papel y tiles de oficina 3 extintores 1 telfono b) Para el departamento de marketing 3 escritorio 9 sillas 3 archivadores Papel y tiles de oficina 1 extintor 3 telfono c) Para el departamento de logstica

3 escritorio 9 sillas 3 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 3 telfono d) Para el departamento de mantenimiento 1 escritorio 3 sillas 1 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 1 telfono

e) Departamento de administracin

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3 escritorios 9 sillas 3 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 3 telfono f) Gerencia

2 escritorios 11 sillas 1 Mesa de reuniones 2 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 2 telfono 6.4.4.2 Requerimiento de agua potable El requerimiento de agua solo ser para aplicaciones sanitarias 3 m3/da 6.4.4.3 Requerimiento de energa elctrica El requerimiento de la energa ser segn el ritmo de produccin 6.4.4.4 Requerimientos de reas El requerimiento de reas ser segn los departamentos rea de produccin. rea de mantenimiento. rea de marketing. rea de logstica. rea de administracin. rea de gerencia.

6.5 Distribucin de planta 6.5.1 Generalidades

La distribucin de planta ser segn los departamentos y tendrn cerca los departamentos de inmediata dependencia.

6.5.2

Objetivos Distribuir la planta de tal manera que los departamentos con dependencia inmediata estn cerca, para su mejor comunicacin. Lograr una distribucin de planta eficiente para reducir costos de transporte dentro de la planta.

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6.5.3

Ventajas de una buena distribucin de planta

Las ventajas de una buena distribucin son las siguientes: Disminuye los costos de manutencin de materiales. Economiza espacio. Da comodidad para el trabajo. 6.5.4 Principios bsicos de la distribucin de planta El rea de logstica debe estar al lado de produccin. La area de gerencia con el rea de administracin debe estar juntas El rea de marketing no debe estar tan alejada de los almacenes. 6.5.5 Distribucin de planta

La distribucin de planta ser como se presenta en el siguiente plano:

Las instalaciones necesarias para una empresa de este giro incluyen, entre otras, las siguientes reas: Almacenamiento de materias primas Almacenamiento de combustible rea de proceso (cortado y soldado) rea de terminado (acabado y tallado) Almacn de productos terminados Oficinas tcnicas y administrativas Vestiduras, baos y sanitarios Estacionamiento reas verdes Ejemplo de la distribucin interna de las instalaciones de la planta:

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6.5.5.1 Tabla racional de actividades Las actividades en la planta se realizaran segn el listado de actividades 1. 2. 3. 4. 5. Las actividades de produccin inician desde la llegada de la materia prima a la planta El material pasa por logstica, para su almacenaje y posterior utilizacin. El material pasa al rea de produccin donde se elabora la tolva. Luego del pintado pasa al rea del almacn de producto terminado. Por ltimo es embarcado para el cliente.

6.5.5.2 Seleccin de la distribucin optima Para la seleccin ptima de distribucin se tomaron muchos criterios los cuales se exponen a continuacin: Logstica y el rea de produccin deben estar lo ms cerca posible para ahorrar en la manutencin de materiales. Todo el sistema de produccin debe estar junto para tener alta productividad. El rea administrativa debe estar junto al departamento de marketing para facilitar su trabajo. El departamento debe tener fcil acceso al almacn de producto terminado para mostrar el producto al cliente. 6.6 Sistemas de calidad 6.6.1 Generalidades

El sistema de control de calidad estar a cargo del mismo personal de produccin, revisando desde la recepcin del material hasta la entrega del producto terminado a almacn.

6.6.2

Optimizacin del sistema de calidad

Para optimizar el sistema de control de calidad, no nos basaremos en revisar muy meticulosamente el producto terminado sino por el contrario, en la recepcin del material y en el mismo proceso. Cada vez que se termine un proceso se pasara a una revisin ocular por el mismo personal de produccin, para poder pasar el material al siguiente proceso. 6.6.3 Aseguramiento de la calidad

La calidad se asegurara contratando a buenos soldadores con experiencia, y comprando la materia prima directamente desde el fabricante para as asegurar la calidad, tanto para las planchas metlicas, la soldadura y la pintura, en el caso de los accesorios se buscara a un proveedor de confianza. 6.6.4 Calidad en el personal

Para asegurar la calidad en el personal se tomara las siguientes especificaciones Experiencia mnima de 1 ao con soldadura MAG En caso del operario que sea tcnico titulado de un instituto superior de preferencia SENATI. Tener homologacin mnima de 3G certificado por la empresa SOLDEXA

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En caso de los ayudantes experiencia mnima de 1 ao en el rubro de soldadura. 6.6.5 Calidad de proveedor

En este caso solo se tendr un proveedor que ser para los accesorios de la carrocera. La materia prima (planchas, soldadura y pintura), ser compradas directamente del fabricante sin intermediarios. Con esta opcin aseguraramos la calidad de los materiales, y as asegurarnos el cambio en caso de material con falla de fbrica. 6.6.6 Control de calidad de la materia prima

Como anteriormente se expuso la calidad de materia prima se asegurara con la compra directamente desde fbrica. Pero se tomara la opcin de la revisin ocular encargado por el rea de logstica.

6.6.7

Control de calidad en el proceso

El control de calidad en el proceso estar a cargo del personal de produccin, sobre todo en el proceso de soldado y pintado. Para en el caso del pitado se revisara el espesor de pintura con los debidos instrumentos. 6.6.8 Control de calidad del producto terminado

Para el producto terminado tendr una revisin de resistencia cargndolo con la gra, con verificaramos la buena soldadura.

6.6.9

Calidad de las instalaciones

Para asegurar la calidad de las instalaciones se har una revisin una vez al ao, por un personal especializado de defensa civil. 6.7 Gestin de mantenimiento industrial 6.7.1 Generalidades

La gestin de mantenimiento ser bien rigurosa, para asegurar la productividad de las mquinas y as evitar el retraso en la produccin para asegurar los objetivos planteados en el proyecto 6.7.2 Objetivos Tener una disponibilidad de las mquinas de un 98% Evitar paradas de plantas. Asegurar la produccin. 6.7.3 Tipos de mantenimiento

Para asegurar la disponibilidad se aplicara dos mtodos de mantenimiento. Mantenimiento correctivo, para las maquinas que no influyan en la produccin. Mantenimiento preventivo, para todas las mquinas de produccin

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Mantenimiento predictivo, para la mquina de soldar MAG Aparte de los mtodos de mantenimientos antes expuestos cada maquinaria de produccin llevara un plan o programa de mantenimiento 6.8 Seguridad e higiene industrial 6.8.1 Introduccin

La seguridad en toda industria es de vital importancia, para el caso de nuestro proyecto tenemos dos sectores crticos, que son la seccin de corte y la seccin de transporte de materiales las cuales, se les deber tener mayor importancia, para ello se contara con debidas sealizaciones y los equipos de seguridad necesarios. 6.8.2 Objetivos Reducir los accidentes a cero Reducir los incidentes al mnimo. Evitar las enfermedades ocupacionales en el personal. 6.8.3 Anlisis de la seguridad en el trabajo

6.8.3.1 Beneficios en materia de seguridad Otorgar incentivos a los trabajadores ejemplares ser una de las polticas de la empresa, de los cuales se proponen los siguientes: Al trabajador que siempre use correctamente su equipo de seguridad ser premiado con el ttulo del empleado del mes. 6.8.3.2 Principales causas de los accidentes en el trabajo En el sector metalmecnica, las principales causas de accidentes son por imprudencias del trabajador, principalmente por no usar correctamente su equipo de proteccin otorgado por la empresa. 6.8.3.3 Prevencin de accidentes Para la prevencin de accidentes se darn charlas de seguridad todos los das esto se realizara por un tiempo de 15 minutos esto con la finalidad de hacerles recordar a los trabajadores el uso de sus equipos de proteccin personal, as como lo concentrados y comprometidos que deben estar en el trabajo. 6.8.3.4 Equipos de proteccin personal Los equipos de proteccin personal sern distribuidos de la siguiente forma: Corte, doblado y sub montaje. Guantes Mascara de soldar Mandil Lentes Zapatos de seguridad Mameluco Casco Tapones de odo

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Ensamblado y pintado Guantes Mascara con filtro qumico Mandil Lentes Zapatos de seguridad Mameluco Casco Tapones de odo 6.8.3.5 Empleo de colores para identificar riesgos y equipos en las instalaciones (colores) Todas las maquinas herramientas sern pintadas de color verde Los dos puentes gras sern pintadas de color amarillo Las paredes de la instalacin sern pintadas de color ladrillo La mquina MAG ser pintada de color azul 6.8.3.6 Plan para efectuar el control de seguridad Para la prevencin de accidentes aparte de las charlas diarias el jefe de rea debe supervisar que los trabajadores estn usando sus equipos de proteccin personal. 6.8.3.7 Elementos a controlar en la inspeccin de seguridad Todos los trabajadores del rea de produccin deben utilizar debidamente los equipos de proteccin personal.

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CAPTULO VII: Organizacin y Administracin

7.1 Generalidades La organizacin de la empresa ser por departamentos de jefaturas independientes, pero todas relacionadas entre s, todos los departamentos sern subordinados a la gerencia general 7.2 Objetivos Con la disposicin a plantearse se pretende afianzar la competitividad ente los departamentos, hacindoles independientes y entre relacionados entre s. 7.3 Tipos de propiedad La propiedad ser privada, a nombre de la empresa HOWO S.R.L. 7.4 Tipos de sociedad La empresa ser del tipo sociedad de responsabilidad limitada S.R.L. 7.5 Tamao de empresa Segn la clasificacin peruana: MEDIANA EMPRESA.

7.6 Estructura orgnica

7.6.1

Departamentos

Los departamentos presentes en la empresa sern los siguientes. Departamento de produccin. Departamento de mantenimiento. Departamento de marketing. Departamento de logstica. Departamento de administracin.

7.6.2

Secciones

Solo el departamento de produccin tendr secciones las cuales se describen a continuacin. Seccin de corte, doblado y sub ensamblaje Seccin de ensamble y pintado.

7.7 Manual de funciones 7.7.1 Objetivos generales Crear los lineamientos de la empresa

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Distribuir correctamente el trabajo de la empresa Definir las atribuciones del personal de la empresa 7.7.2 Actividad del manual de funciones

El cumplimiento del manual de funciones estar a cargo de la gerencia general. 7.7.3 Fichas tcnicas del manual de funcionamiento

La ficha tcnica del manual de funciones tendr los siguientes puntos Listado de las funciones de las jefaturas de los departamentos Listado de las funciones de las secciones del departamento de produccin 7.8 manual de procedimientos 7.8.1 Procedimiento de compra de materia prima e insumos

La compra de materia prima e insumos estar a cargo de la jefatura del departamento de logstica. Esta jefatura estar a cargo de establecer el contrato de compra a las empresas de ACEROS AREQUIPA, SOLDEXA y TEKNO. En el contrato especificara la cantidad de material a enviar, fecha de entrega, y las penalidades en caso de no cumplir el contrato. 7.8.2 Procedimiento para la contratacin de personal

El contrato de personal estar a cargo de la jefatura de administracin, en coordinacin con el departamento a que corresponde. Se revisara para el contrato de personal los siguientes puntos. Curriculum vitae documentado. Constancia de antecedentes penales. Recibo de agua o luz o telfono de su domicilio actual. Carta de recomendacin de su anterior trabajo. 7.8.3 Procedimiento para la evaluacin y seleccin de proveedores

La evaluacin y seleccin de los proveedores estar a cargo de la jefatura del departamento de logstica. El procedimiento de evaluacin para la seleccin del proveedor son los siguientes: Listado de precios de los materiales. Tiempo de entrega Garanta Constancia de su trayectoria Cronograma de pagos y crditos

7.8.4

Procedimiento para mantenimiento de maquinas

Para el mantenimiento de las maquinas se tomara nfasis en el mantenimiento preventivo, con adecuado programa de mantenimiento, para evitar los retrasos en la produccin.

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7.8.5

Procedimiento llamada de atencin

El procedimiento de llamada de atencin y sancin son: Ante el incumplimiento de sus funciones Primera llamada de atencin Segunda llamada de atencin Despido de la empresa Ante acciones peligrosas dentro del rea de produccin (no usar los equipos de proteccin personal, estar en estado de ebriedad, etc.) Primera llamada de atencin Segunda llamada de atencin Despido de la empresa Ante inasistencia al centro de trabajo Primera llamada de atencin Segunda llamada de atencin Despido de la empresa 7.8.6 Procedimiento de ventas

El procedimiento de ventas estar a cargo del departamento de marketing, La jefatura del departamento de marketing, coordina la estrategia de ventas junto con las prevendedoras

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CAPTULO VIII: Inversin

8.1 Inversiones del proyecto 8.1.1 Generalidades

La inversin del proyecto consta de dos montos, el monto puesto por la junta de accionistas, y el monto que ser financiado por una entidad bancaria La inversin estar compuesta por un 30 % de financiamiento propio, y un 70 % de financiamiento por una entidad bancaria. El pago de esta deuda ser distribuida de forma constante para 3 aos. 8.1.2 Inversin fija

Es la inversin que se realiza en elementos que no son materia de transacciones continuas o usuales durante la vida til de la empresa, que una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio fsico y capital fijo de la empresa o proyecto, siendo incorporados a la nueva unidad de produccin en forma directa e indirecta, hasta su posible extincin ya sea por desgaste, o hasta la liquidacin de aquella. Las inversiones fijas se caracterizan por su materialidad y la depreciacin, con excepcin del rubro de terrenos. 8.1.2.1 Inversin fija tangible a) Terrenos

Adquisicin de terreno de 2000 m2 de rea, en provincia de Ilo. Cumpliendo con las normas vigentes sobre edificaciones, el terreno se distribuir como se mostro en la seccin 6.5.5 rea total del terreno: 2 000 m2 Costo del terreno: 30 $/m2 Costo total del terreno: 60 000 dlares americanos Estas dimensiones, son dimensiones estimadas y a predicciones futuras, suponiendo el aumento de servicios y produccin de productos, por lo que pones cifras muy positivas para tratar de distribuir el terreno; es decir tomamos dimensiones un poco exageradas para poner en uso rea total de la que disponemos.

ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD

terreno m2 2000

COSTO UNITARIO
30

COSTO TOTAL
60000 60 000

TOTAL

b) Edificacin y Obras civiles

Costo promedio de construccin de cimientos, levantamiento de muros, techado, vaciado de pisos y acabos correspondientes:

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rea total construida 700 m2 Costo total de la construccin 70 000 dlares americanos

Costo promedio de techo aligerado: 30 $/m2 rea total de techo aligerado 1 300

Costo total de techo aligerado: 39 000 dlares americanos

ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD

construccin techo aligerado m2 m2 700 1300

COSTO UNITARIO
100 30

COSTO TOTAL
70000 39000 70000

TOTAL
c) Costo de mobiliario y equipo de oficina

El costo del mobiliario y equipo de oficina se muestra a continuacin, los precios estn en dlares americanos

ESPECIFICACIONES maquina de soldar MAG prensa hidrulica guillotina 2.4 m

guillotina 500 mm compresora puente gra de 2 ton herramientas equipos de proteccin personal

UNIDAD unidad unidad unidad unidad unidad unidad global global

CANTIDAD 1 1 1
1 1 2 2 2

COSTO UNITARIO 5000 3000 1000

200 200 10000 700 700

COSTO TOTAL 5000 3000 1000 200 200 20000 1400 1400

TOTAL
d) Costo de equipo y maquinaria

32200

El costo de equipo y maquinaria se muestra a continuacin, los precios estn en dlares americanos

ESPECIFICACIONES maquina de soldar MAG

UNIDAD CANTIDAD unidad 1

COSTO UNITARIO 5000

COSTO TOTAL 5000

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prensa hidraulica guillotina 2.4 m

guillotina 500 mm compresora puente grua de 2 ton herramientas

unidad unidad unidad unidad unidad global

1 1
1 1 2 2

3000 1000
200 200 10000 700

3000 1000 200 200 20000 1400

30800

TOTAL

e) Costo de vehculos El costo de vehculos se muestra a continuacin, los precios estn en dlares americanos

ESPECIFICACIONES camioneta pick up camin cama baja de 20 ton

UNIDAD unidad unidad

CANTIDAD 3 1

COSTO UNITARIO 15000 100000 TOTAL

COSTO TOTAL 45000 100000

145000

f)

Costo total fijo tangible

El costo total fijos intangible es:

CONCEPTO Terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria
Vehculos TOTAL

COSTO TOTAL 60000 70000 12910 32200 145000

320110

8.1.2.2 Inversin fija intangible Esta inversin se caracteriza por su inmaterialidad, y est conformada por los servicios o derechos adquiridos necesarios para el estudio e implementacin del proyecto y como tales no estn sujetas a desgaste fsico, sin embargo para los efectos de su recuperacin, se acostumbra a consignar entre los gastos de operacin, un rubro denominado" Amortizacin de Inversiones Intangibles", en el que se incluyen cantidades anuales cubren el valor de las inversiones intangibles en un plazo convencional ( 5 a 10 aos)

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RUBRO Estudios de pre-inversin Estudios definitivos de ingeniera Gastos de organizacin y administracin Gastos de prueba y puesta en marcha Intereses pre-operativos

TASA 1 2 2 1 1 TOTAL

COSTO TOTAL 1000 1500 500 300 1000 4300

8.1.3

Capital de trabajo

La inversin en capital de trabajo es el conjunto de recursos del patrimonio reales y financieros del proyecto, que son utilizados como activos corrientes o circulantes para la operacin normal de la planta durante un ciclo productivo, para una capacidad utilizada y un tamao de planta dado. El siguiente cuadro expone los costos del capital de trabajo, los costos estn en nuevos soles.

CARGO
gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de marketing jefe de departamento de administracin tcnico de mantenimiento operario ayudante pre-vendedores almacenero contador profesional contador tcnico

SUELDO
4500 1500 3500 3500 3500 2500 2000 2500 1800 1500 1500 2000 1200

8.1.4

Inversiones fija total del proyecto

La inversin fija total es la siguiente:

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RUBRO inversin fija tangible inversin fija intangible TOTAL

COSTO TOTAL 320110 4300 324410

Es un monto total de 324 410 dlares americanos

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CAPITULO IX: Financiamiento

9.1 Financiamiento del proyecto 9.1.1 Generalidades

El financiamiento del proyecto consta de dos montos, el monto puesto por la junta de accionistas, y el monto que ser financiado por una entidad bancaria El financiamiento estar compuesto por un 30 % de financiamiento propio, y un 70 % de financiamiento por una entidad bancaria. El pago de esta deuda ser distribuida de forma constante para 3 aos. 9.1.2 Fuentes de financiamiento para el proyecto

9.1.2.1 Aporte propio El aporte propio de los accionistas es de 97 323 dlares americanos los cuales corresponde al 30% de la inversin total. 9.1.2.2 Crdito de la banca comercial El crdito bancario que la empresa har con la CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA, es de227087 dlares americanos los cuales corresponde al 70% de la inversin total. 9.1.2.3 Financiamiento de proveedores Los proveedores nos darn un plazo de 30 das para poder pagar, el costo de los materiales. 9.1.3 Estructura de financiamiento

La estructura del financiamiento ser la siguiente 30% aporte propio 70% aporte bancario 9.1.4 Plan de financiamiento del proyecto

9.1.4.1 Servicio de la deuda La deuda ser para 3 aos, pagando una cuota constante en los 36 meses, con un mes de gracia para iniciar el proyecto. 10 CAPITULO X: Ingresos y Egresos 10.1Generalidades El siguiente es un costeo del precio del bien a producir, en este caso la carrocera, tambin se plantea el precio de venta y las ventas que se plantean.

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10.2Presupuesto de egresos o costo total 10.2.1 Costo de fabricacin o produccin

10.2.1.1 Costo directo Costo de materia prima El clculo de la materia prima es el siguiente, los costos estn en soles

MATERIAL Plancha metlica de 1/20 " Soldadura pintura acrlica pintura base thiner bisagras

UNIDAD unidad kg galn galn galn unidad

CANTIDAD COSTO UNITARIO 21 20 3 3 3 6 TOTAL 100 10 200 50 5 5

TOTAL 2100 200 600 150 15 30 3095

Costo de mano de obra directa El clculo de la mano de obra directa es el siguiente, los costos estn en soles PERSONAL operario ayudante PARCIAL 2500 1800 VACACIONES GRATIFICACION 200 150 200 150 SEGURO 225 162 UNITARIO 3125 2262

PERSONAL operario ayudante

CANTIDAD 3 3

UNITARIO 3125 2262 TOTAL

TOTAL 9375 6786 16161

Costo de mano de obra directa por carrocera mensual: 16 161 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mano de obra directa unitario=538.7 nuevos soles

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Costo de directo de fabricacin COSTO TOTAL 3095 538.7 100 TOTAL

CONCEPTO materia prima mano de obra directa otros

3733.7

10.2.1.2 costo indirecto Costo de materia prima indirecta El siguiente cuadro muestra los costos de materia prima indirecta mensual, los costos estn en nuevos soles COSTO UNITARIO 100 11 5 12 80 5 5 0.5 0.5 5 TOTAL

MATERIAL grasas combustible waipe papel A4 tinta guantes piedra esmeril papel higinico tampones de odo filtro qumico

UNIDAD galn galn kg millar cartucho par unidad unidad unidad unidad

CANTIDAD 1 100 10 5 5 10 10 20 40 4

TOTAL 100 1100 50 60 400 50 50 10 20 20 1860

Costo de materia prima indirecta mensual: 1860 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de materia prima indirecta unitario: 62 nuevos soles

Costo de mano de obra indirecta El clculo de la mano de obra directa es el siguiente, los costos estn en soles

PERSONAL

PARCIAL

VACACIONES GRATIFICACION 200 150 200 150

SEGURO 180 162

UNITARIO 2580 2262 1885

tcnico de mantenimiento ayudante almacenero

2000 1800 1500

125

125

135

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PERSONAL

CANTIDAD 1 3

UNITARIO 2580 2262

TOTAL 2580 6786 3770

tecnico de mantenimiento ayudante almacenero

1885 TOTAL

13136

Costo de mano de obra indirecta mensual: 13 136 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mano de obra indirecta unitario=437.9nuevos soles

Depreciacin El clculo de la depreciacin es el siguiente, los costos estn en soles

CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehculos

MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

AOS 30 30 5 5 5

MONTO ANUAL 2000 2333.333333 2582 6440 29000 TOTAL

MONTO MENSUAL 166.6666667 194.4444444 215.1666667 536.6666667 2416.666667 3529.611111

Costo de depreciacin mensual: 3529.6 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de depreciacin unitario=117.7 nuevos soles

Costos de mantenimiento El clculo del costo de mantenimiento es el siguiente, los costos estn en soles CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehculos MONTO 60000 70000 12910 32200 145000 TASA % 0 2 3 5 5 MONTO ANUAL 0 1400 387.3 1610 7250 TOTAL MONTO MENSUAL 0 116.6666667 32.275 134.1666667 604.1666667 887.275

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Costo de mantenimiento mensual: 887.3 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mantenimiento unitario=26.6 nuevos soles

Costo de seguros El clculo del costo de seguros es el siguiente, los costos estn en soles

CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehculos

MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

TASA % 0 2 0.5 1 1

MONTO ANUAL 0 1400 64.55 322 1450 TOTAL

MONTO MENSUAL 0 116.6666667 5.379166667 26.83333333 120.8333333 269.7125

Costo de seguros mensual: 269.7 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de seguros unitario=9 nuevos soles

Costos de servicios El clculo del costo de servicios es el siguiente, los costos estn en soles

CONCEPTO agua electricidad internet

UNIDAD M3 KWh global

COSTO UNI. 1.2 0.3 200

CANTIDAD 50 800 1 TOTAL

TOTAL 60 240 200 500

Costo de servicios mensual: 500 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mano de servicios unitario=16.7 nuevos soles

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Costo totales indirectos

CONCEPTO materia prima indirecta mano de obra indirecta depreciacin mantenimiento seguros servicios TOTAL

COSTO 62 437.9 117.7 26.6 9 16.7

669.9

10.2.1.3 Costos de fabricacin totales Costo directos totales: 3733.7 nuevos soles Costo indirectos totales: 669.9 nuevos soles Total:4 403.6 nuevos soles Imprevistos : 5% del total: 220.18

Costo de fabricacin total: 4 623.8 nuevos soles

10.2.2

Gastos de operacin

10.2.2.1 Gastos de ventas Gasto en el personal de ventas El clculo los gastos de ventas es el siguiente, los costos estn en soles PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores PARCIAL 3500 1500 VACACIONES GRATIFICACION 300 125 300 125 SEGURO 315 135 UNITARIO 4415 1885

PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores

CANTIDAD 1 2

UNITARIO 4415 1885

TOTAL 4415 3770

TOTAL

8185

Gasto de ventas: 8 185 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Gasto de ventas unitario=272.9 nuevos soles

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10.2.2.2 Gastos generales y administrativos Gasto en el personal de administracin El clculo los gastos de personal de administracin es el siguiente, los costos estn en soles PERSONAL gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de administracin contador profesional contador tcnico PARCIAL 4500 1500 3500 3500 2500 2000 1200 VACACIONES GRATIFICACION 375 125 290 290 209 170 100 375 125 290 290 209 170 100 SEGURO 405 135 315 315 225 180 108 UNITARIO 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

PERSONAL gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de administracin contador profesional contador tcnico

CANTIDAD 1 1

UNITARIO 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

TOTAL 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

1 1 1 1 1

TOTAL

23501

Gasto administrativos: 23 501 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Gasto administrativo unitario=783.4 nuevos soles

10.2.3

Gastos financieros

El clculo de los gastos financiero es el siguiente, los gastos estn en dlares americanos

CONCEPTO deuda

MONTO
227087

INTERES ANUAL 15

AOS 3

TOTAL A PAGAR 345370.9411

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CONCEPTO deuda

TOTAL A PAGAR 345370.9411

INTERES TOTAL 118283.9411

INTERES MENSUAL 3285.665031

Inters mensual: 3285.665031 Produccin mensual: 30 unidades Gastos financieros unitarios=109.522168 dlares americanos

Gastos financieros unitarios=307 nuevos soles

10.2.4

Costos totales

Los costos totales son los siguientes, los costos estn en nuevos soles

CONCEPTO costos de fabricacin gastos generales y administrativos gastos financieros gastos de ventas TOTAL

COSTO 4623.8 783.4 307 272.9 5987.1

El costo total de una carrocera metlica de Couster es de

5987.1 nuevos soles

10.3Costos fijos y costo variable 10.3.1 Costo fijo Costos de materia prima indirecta Los costos estn en nuevos soles

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MATERIAL grasas combustible waipe papel A4 tinta guantes piedra esmeril papel higinico tampones de odo filtro qumico

UNIDAD galn galn kg millar cartucho par unidad unidad unidad unidad

CANTIDAD 1 100 10 5 5 10 10 20 40 4

COSTO UNITARIO 100 11 5 12 80 5 5 0.5 0.5 5 TOTAL

TOTAL 100 1100 50 60 400 50 50 10 20 20 1860

Costo de mano de obra Los costos estn en nuevos soles

PERSONAL

CANTIDAD 1 3

UNITARIO 2580 2262

TOTAL 2580 6786 3770

tcnico de mantenimiento ayudante almacenero

1885 TOTAL

13136

Costo de mantenimiento Los costos estn en nuevos soles

CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehculos

MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

TASA % 0 2 3 5 5

MONTO ANUAL 0 1400 387.3 1610 7250 TOTAL

MONTO MENSUAL 0 116.6666667 32.275 134.1666667 604.1666667 887.275

Depreciacin Los costos estn en nuevos soles

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CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehculos

MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

AOS 30 30 5 5 5

MONTO ANUAL 2000 2333.333333 2582 6440 29000 TOTAL

MONTO MENSUAL 166.6666667 194.4444444 215.1666667 536.6666667 2416.666667 3529.611111

Servicios Los costos estn en nuevos soles

CONCEPTO agua electricidad internet

UNIDAD M3 KWh global

COSTO UNI. 1.2 0.3 200

CANTIDAD 50 800 1 TOTAL

TOTAL 60 240 200 500

seguros Los costos estn en nuevos soles

CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehculos

MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

TASA % 0 2 0.5 1 1

MONTO ANUAL 0 1400 64.55 322 1450 TOTAL

MONTO MENSUAL 0 116.6666667 5.379166667 26.83333333 120.8333333 269.7125

Gastos de ventas Los costos estn en nuevos soles

PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores

CANTIDAD 1 2

UNITARIO 4415 1885

TOTAL 4415 3770

TOTAL

8185

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Gastos administrativos Los costos estn en nuevos soles

PERSONAL gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de administracin contador profesional contador tcnico

CANTIDAD 1 1

UNITARIO 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

TOTAL 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

1 1 1 1 1

TOTAL

23501

Gastos financieros Los costos estn en nuevos soles

CONCEPTO deuda

TOTAL A PAGAR 345370.9411

INTERES TOTAL 118283.9411

INTERES MENSUAL 3285.665031

Costo total fijo Los costos estn en nuevos soles

CONCEPTO materia prima indirecta mano de obra indirecta depreciacin mantenimiento seguros servicios gastos de ventas gastos administrativos gastos financieros TOTAL

COSTO 1860 13136 3529.7 887.3 269.8 500 8185 23501 3285.7

55154.5

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10.3.2

Costo variable Costo de materia prima

Los costos estn en nuevos soles COSTO UNITARIO 100 10 200 50 5 5 TOTAL Costos de mano de obra directa Los costos estn en nuevos soles

MATERIAL Plancha metlica de 1/20 " Soldadura pintura acrlica pintura base thiner bisagras

UNIDAD unidad kg galn galn galn unidad

CANTIDAD 21 20 3 3 3 6

TOTAL 2100 200 600 150 15 30 3095

PERSONAL operario ayudante

CANTIDAD 3 3

UNITARIO 104.2 75.4 TOTAL

TOTAL 312.5 226.2 538.7

Costo total variable Los costos estn en nuevos soles COSTO TOTAL 3095 538.7 100 TOTAL

CONCEPTO materia prima mano de obra directa otros

3733.7

10.4Presupuesto de ingreso por ventas Se pretende tener la venta de todas las unidades fabricadas, que son 30 unidades. 10.4.1 Precio unitario de venta

Costo total:5987.1 nuevos soles Impuesto a renta: 30% Impuesto a renta: 1796 nuevos soles Utilidad: 39 % Utilidad: 2 425 nuevos soles

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Costo de venta: 10 118 nuevos soles

Precio unitario de venta:

12040nuevos soles

10.5Estados financieros 10.5.1 Generalidades

Es un documento que presenta los resultados de la gestin realizada por la Empresa durante el ciclo econmico (ao), y se establece el anlisis de los hechos que han incidido en las variaciones de su estructura patrimonial por efecto de las transacciones realizadas. El objetivo de este estado financiero consiste en mostrar la diferencia entre los ingresos y los egresos o gastos, y probar que el proyecto en estudio es capaz de generar un flujo anual de utilidades netas a lo largo de su vida til. 10.5.2 Estados de resultados

El clculo est hecho para una venta de 30 unidades al mes, lo que hace 360 unidades vendidas, el clculo esta hecho en nuevos soles. ingresos costo de fabricacin margen bruto gastos generales y administrativos gastos financieros gastos de ventas utilidad bruta impuesto a la renta UTILIDAD 4334400 2155356 2179044 282024 110520 98244 1688256 506476.8

1181779.2

10.5.3

Flujo de caja

El flujo de caja proyectado o Utilidad neta del proyecto, es la realizacin de los ingresos y egresos que una empresa va a experimentar en u periodo de tiempo y sirve para prever la necesidad de recursos en determinado momento. Es un resumen cuantificado de toda la idea de un negocio, que nos proporcionar toda la informacin necesaria para la toma de decisiones sobre la idea que se est evaluando Inversin= 324 410dlares americanos Financiamiento bancario 70%= 227087 dlares americanos Financiamiento de la empresa 30%=97 323 dlares americanos Interesdel banco =15%

n=3; i=0.15 FRC=0.43702781

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Cuota =FRC*prestamo=99243.3351

Interes =prestamo*i

La empresa pide un rendimiento mnimo del 25%

10.6Punto de equilibrio 10.6.1 Puntos de equilibrio para cada periodo

El punto de equilibrio ser analizado para un mes Costos variables: Costos fijos: Q= CF/(PVu-CVu) Q=55 154.5/(12 040-3 733.7) Q=6.64008042 =7 unidades por mes 3733.7 nuevos soles 55154.5 nuevos soles por carrocera metlica por cada mes

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11 CAPITULO XI: Evaluacin Empresarial

11.1Generalidades La evaluacin de un proyecto de inversin, consiste en medir las ventajas y desventajas a travs del anlisis de beneficios y costos, con la finalidad de determinar la conveniencia de su implementacin, postergacin o rechazo. Los beneficios que se esperan obtener en el futuro deben ser comparados con los costos inciales y de operacin para as poder determinar si la operacin de la planta industrial, proporcionar el ingreso suficiente como para poder recuperar el capital de inversin y arrojar una taza comparativa de retorno a la inversin efectuada. Segn Daz (1980), el valor de la inversin es medida por el valor actual del flujo de beneficios netos, calculado mediante el uso de procedimientos del descuento. Cuando el valor actual acumulado del ingreso o beneficio neto es mayor a la inversin inicial, la inversin que se propone es econmicamente consistente y atrayente para los inversionistas promotores del proyecto. 11.2Criterios de evaluacin Analizar con cuidado los indicadores asi como el VAN y el TIR 11.2.1 Criterios privados

11.2.2

Criterios sociales

11.3Indicadores de evaluacin Para la evaluacin del proyecto se ha considerado un horizonte de 10 semestres incluyendo el semestre 0. Para ello se determino el costo de oportunidad a travs de la suma de la tasa pasiva promedio mas la inflacin proyectada para el 2014 y el porcentaje de ganancia del inversionista. A continuacin se muestra el clculo.

11.3.1

Valor actual neto (van)

Este indicador permite medir la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que excedan a la rentabilidad deseada despus de recuperar toda inversin. En el proyecto se puede apreciar un VAN positivo lo cual demuestra que el proyecto es rentable y es conveniente su relacin. 11.3.2 Tasa interna de retorno (TIR)

Este indicador es la tasa porcentual que indica la rentabilidad anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de inters que permite obtener un VAN =0 En el proyecto se puede apreciar una TIRE mayores que el CPPOK (12.86%), lo que indica que conviene realizar la inversin. 11.3.3 Ratio de beneficio/costo (b/c)

Este indicador compara el valor actual de los beneficios junto con el valor actual de los costos, incluida la inversin. En el proyecto el resultado fue: B/C: 2.4 Periodo de recuperacin de la inversin (PRI)

11.3.4

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Este indicador permite saber en cuanto tiempo se recupera la inversin, incluyendo el costo de capital involucrado. En el proyecto elresultado fue: PRI = PRI: 4 semestres 11.4Evaluacin econmica del proyecto 11.4.1 Definicin

En esta parte se evalu la sensibilidad del proyecto frente a variaciones para ver de qu manera afecta la rentabilidad del proyecto. A continuacin se describe la sensibilidad de la variable precio y de la variable costo capital.

11.4.2 FLUJOS ECONMICOS Variable Precio Se analiz la reduccin del precio en un escenario ptimo (8%) y un escenario exigente (14 %). A los precios establecidos se le disminuy porcentualmente y se analiz hasta que porcentaje est permitido su reduccin sin afectar la viabilidad del proyecto. En la Tabla SIGUIENTE se muestra el anlisis de sensibilidad para el escenario ptimo y en la Tabla 63 se muestra el anlisis de sensibilidad para el escenario exigente.

Variable Costo de Capital En la Tabla 63 se muestra la sensibilidad del costo de capital desde un escenario optimista del 10% hasta el escenario pesimista del 45%.

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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones las que se lleg con el presente estudio son las siguientes: El proyecto determino la existencia de una oportunidad de negocio en la zona de IloMoquegua. En cuanto a maquinaria se selecciona la que mejor se adecue alas condiciones climticas de la zona El presente proyecto traer consigo una fuente de negocios para la zona.

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RECOMENDACIONES

El mercado de la zona sur del PERU es un mercado potencial como pudimos apreciar mediante el estudio de la zona y por sobre todo de la zona minera que se sita en la zona sur. Es de suma importacin la capacitacin del personal para una mejor produccin y estar por lo alto de los estndares de calidad que los consumidores pudieran requerir.

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ANEXOS

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