Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

3.8 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicacin de penalidades de retraso injustificado en la atencin del bien y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los Artculos 165 y 168 del Reglamento. De acuerdo con los artculos 48 de la ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a penalidad por mora. 3.9 PAGOS

La Entidad deber realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuaran despus de ejecutada la respectiva prestacin; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicin para la entrega de los bienes. La Entidad podr realizar pagos peridicos al contratista por el valor de los bienes contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estn fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentacin que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes. Las Bases podrn especificar otras formas de acreditacin de la obligacin. Los montos entregados tendrn el carcter de pagos a cuenta. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar de acuerdo a lo que indique en el contrato de consorcio. Plazos para los pagos La Entidad deber pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en la Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la recepcin de los bienes, deber hacerlo en un plazo que no exceder de los 10 das calendario de ser stos recibidos. En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho a pago de interese conforme a lo establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debi efectuarse. 3.10 DISPOCISIONES FINALES Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIN ESPECFICA

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Adjudicacin de Menor Cuanta N 003-2012-UNAS 1Era Convocatoria

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN CAPTULO I GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN RUC N : 20163646499 DOMICILIO LEGAL Calle Santa Catalina N 117 Cercado Arequipa OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de seleccin tiene por objeto la adquisicin Material de limpieza VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. 23166.10 (veinte y tres mil ciento sesenta y seis con 10/100 nuevos soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2012. DESCRIPCIN DEL TEM 01 MATERIAL DE FERRETERA

1.2

1.3

1.4

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DESCRIPCIN Guantes quirrgicos Mascarilla descartable (Barbijos) Jabn liquido Detergente industrial (Bolsa x 15 kilos) Leja a granel (Bidn x 5 galones) Detergente x 360 gramos Jabn tocador x 90 gramos Jabn desinfectante x 80 gramos Jabn para ropa x 260 gramos Leja x 250 gramos Guantes de jebe, negros Guantes de jebe, negros (Hasta el hombro) Acido muritico Creso Lava vajilla (Pote de 1 kilo) Pul ton a granel Bolsa negra p/ basura 20x 30 Bolsa negra p/ basura 26x 40 Escoba de paja Ambientador espray Trapeadores de pita, grandes Repuestos para trapeador Tela de grasa para secadores

CANT 10000 5000 40 60 30 1000 700 700 700 700 100 50 30 120 12 300 1800 200 100 100 50 50 50

UNIDAD DE MEDIDA Unidades Unidades Galn Bolsa Bidn Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Litro Litro Kilo Kilo Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

PRECIO UNIT S/. 0.20 0.25 10.20 59.50 37.00 2.90 1.80 1.80 1.75 0.65 6.60 35.00 3.45 3.50 4.10 4.10 0.11 0.21 8.90 4.20 12.00 8.90 4.50

PRECIO TOTAL S/. 2000.00 1250.00 408.00 3570.00 1110.00 2900.00 1260.00 1260.00 1225.00 455.00 660.00 1750.00 103.50 420.00 49.20 1230.00 198.00 42.00 890.00 420.00 600.00 445.00 225.00

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24 25 26 27

Liquido desinfectante Liquido saca grasa Insecticida Veneno liquido para hormigas TOTAL S/. (INC.IGV)

100 40 12 5

Litro Unidades Unidades Unidades

2.80 6.50 9.20 9.00

280.00 260.00 110.40 45.00 23166.10

1.5

EXPEDIENTE DE CONTRATACIN El expediente de contratacin fue aprobado mediante Aprobacin Rectoral N 514-2012 el 12/03/2012.

1.6

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados

1.7

SISTEMA DE CONTRATACION El presente proceso se rige por el sistema a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.8

ALCANCES DE REQUERIMIENTO El requerimiento est definido en el Captulo III de las presentes Bases

1.9

PLAZO DE ENTREGA Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarn en el plazo de 01 das

1.10

BASE LEGAL Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2011 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPITULO II

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ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN Convocatoria Registro de Participantes Presentacin de Propuestas Acto privado Calificacin y Evaluacin de Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro En Acto Privado ( A travs del SEACE) De 08:00 a 16:00 hrs. Universitaria de Logstica Oficina

NOTA: Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicacin de menor cuanta, desde la convocatoria hasta la fecha de presentacin de propuestas debe existir como mnimo dos (02) das hbiles. 2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES El Registro de participantes se realizar de acuerdo al Formato N 01, de manera gratuita en la Oficina Universitaria de Logstica de la Entidad, sitio en la Calle Santa Catalina N 117 Cercado Arequipa de 8:00 a 16:00 horas con fecha 03/04/12 o al correo electrnico logstica_unsa@yahoo.es, en las fechas sealadas en el cronograma. 2.3 ACTO DE PRESENTACION DE PRORPUESTAS Los participantes presentarn sus propuestas en sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealados en las Bases, bajo responsabilidad del Comit Especial o por el rgano encargado de las contrataciones, conforme a lo indicado en la seleccin general de las presentes Bases. Las propuestas se presentarn en dos sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial u rgano encargado de las contrataciones de la Adjudicacin de Menor Cuanta N 003-2012-UNSA I Convocatoria, conforme al siguiente detalle.

SOBRE N 1 Seores UNIVERISDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Att: Comit Especial

Adjudicacin de Menor Cuanta N 003-2012-UNSA I CONVOCATORIA Objeto del Proceso: Adquisicin de material de limpieza SOBRE N1: PROPUESTA TCNICA NOMBRE/ RAZON SOCIAL DEL POSTOR RUC N NFOLIOS

SOBRE N 2 Seores UNIVERISDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN Att: Comit Especial

Adjudicacin de Menor Cuanta N 003-2012-UNSA I CONVOCATORIA Objeto del Proceso: Adquisicin de material de limpieza SOBRE N2: PROPUESTA TCNICA NOMBRE/ RAZON SOCIAL DEL POSTOR RUC N NFOLIOS 2.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Se presentar en un (1) original.

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SOBRE N 1.- PROPUESTA TECNICA: El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin: Documentacin de presentacin obligatoria: a) Copia simple del Certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores: Registro de Bienes. b) Declaracin Jurada de Datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los Consorciados Anexo N 01. c) Declaracin jurada y/o documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en Captulo III de la presente seccin Anexo N 02 d) Descripcin de los requerimientos tcnicos mnimos indicando procedencia, marca de los bienes a ofertar, de ser el caso. e) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Anexo N 03 f) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. Anexo N 04 La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las bases del proceso. Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades. g) Declaracin jurada de plazo de Entrega. Anexo N 5. Muy importante: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la descalificacin de la propuesta. Documentacin de presentacin facultativa: a) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro del Micro y Pequea Empresa REMYPE, de ser el caso. b) Documentacin relativa a los factores de evaluacin. SOBRE N 2 PROPUESTA ECONMICA El sobre Econmico deber contener la siguiente informacin obligatoria: a) Oferta Econmica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases. Anexo N 06 El monto total de la Propuesta Econmica y lo subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales. 2.5 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica, se proceder a determinar el puntaje total de las mismas. Tanto la evaluacin tcnica con la evaluacin econmica se califica sobre cien (100) puntos. El puntaje toral de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacin de la siguiente frmula.
PTPi= c1 PTi + c2 PEi Donde:

TPi = Puntaje total del postor i

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PTi PEi c1 c2 2.6

= Puntaje por evaluacin tcnica del postor i = Puntaje por evaluacin econmica del postor i = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.60 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.40

DE LA ORDEN DE COMPRA Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se formalizar la contratacin mediante la emisin de la Orden de Compra y la recepcin de la misma por parte del contratista tal como lo establece el artculo 138 del Reglamento.

2.7 2.8

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena por deber presentarse, dentro de los (5) das hbiles siguientes del consentimiento de la Buena Pro, para otorgarle la Orden de Compra. El trmite se realizar en la Oficina Universitaria de Logstica.

2.9

ADELANTOS La entidad no otorga adelantos.

2.10 2.11

PLAZO PARA EL PAGO La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo mximo de 10 das calendario de otorgada la conformidad de recepcin de la prestacin.

2.12

FORMA DE PAGO De acuerdo con el artculo 176 del reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deber contar con la siguiente documentacin: - Recepcin y conformidad del rea Usuaria - Informe del funcionario responsable del rea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacin efectuada. - Factura.

2.13

REAJUSTE DE LOS PAGOS No proceder reajuste alguno de los precios adjudicados.

CAPITULO III

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REQUERIMIENTOS TCINCOS MNIMOS 3.1 FINALIDAD PBLICA Adquisicin de material de limpieza para el comedor universitario de la Universidad Nacional de San Agustn.

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01

OBJETO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CANT 10000 5000 40 60 30 1000 700 700 700 700 100 50 30 120 12 300 1800 200 100 100 50 50 50 100 40 12 5 UNIDAD DE MEDIDA Unidades Unidades Galn Bolsa Bidn Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Litro Litro Kilo Kilo Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Litro Unidades Unidades Unidades

Adquisicin Material de Limpieza DESCRIPCIN Guantes quirrgicos Mascarilla descartable (Barbijos) Jabn liquido Detergente industrial (Bolsa x 15 kilos) Leja a granel (Bidn x 5 galones) Detergente x 360 gramos Jabn tocador x 90 gramos Jabn desinfectante x 80 gramos Jabn para ropa x 260 gramos Leja x 250 gramos Guantes de jebe, negros Guantes de jebe, negros (Hasta el hombro) Acido muritico Creso Lava vajilla (Pote de 1 kilo) Pul ton a granel Bolsa negra p/ basura 20x 30 Bolsa negra p/ basura 26x 40 Escoba de paja Ambientador espray Trapeadores de pita, grandes Repuestos para trapeador Tela de grasa para secadores Liquido desinfectante Liquido saca grasa Insecticida Veneno liquido para hormigas

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3.3 FORMA, LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA De obtener la Buena Pro, el contratista deber tener en cuenta lo siguientes:

FORMA Una (01) armada.

LUGAR Ciudad universitaria con la coordinacin con el jefe de almacn CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACIN

PLAZOS Un (01) das calendarios de recibida la orden de compra y/o suscrito el Contrato

4.1 EVALUACIN TCNICA A. EXPRIENCIA Se calificar considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo determinado de hasta cinco (05) aos a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto superior a tres (03) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria. La experiencia se acreditar con un mximo de 20 contrataciones, sin importar el nmero de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditar mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente. (LEGIBLE). La acreditacin ser mediante copia simple de cheques, Boucher de depsito o las constancias emitidas por el Jefe encargado de las contrataciones o representante legal de cada entidad. La Asignacin de puntaje, ser de acuerdo al siguiente criterio: VOLUMEN DE FACTURACIN EN S/. Monto mayor Monto menor o igual a Monto mayor a Monto menor a o igual a Monto mayor a Monto menor o igual a S/. 69498.30 S/. 69498.30 S/. 46332.20 S/. 46332.20 S/. 23166.10 S/.23166.10 Puntaje Total 50 puntos 40 puntos 30 puntos 20 puntos

B. PLAZO DE ENTREGA Se computara a partir del da siguiente de la suscripcin del contrato o la recepcin de la orden de compra, lo que ocurra primero. La asignacin del puntaje ser de acuerdo al siguiente cuadro:

PLAZO DE ENTREGA Un (01) da calendario Dos (02) das calendario

Puntaje Total 25 puntos 00 puntos

C. CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIN

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CERTIFICACIN DE LA PRESTACIN Se evaluar en funcin al nmero de certificados o constancias que acrediten que la prestacin se efecto sin incurrir en penalidades, no pudiendo ser mayor a veinte (20) contrataciones. Tales certificados o constancias deben referirse a todos los contratos que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso de suministros de bienes, se evaluar los certificados o constancias emitidos respecto de la parte del contrato ejecutado.

Puntaje Total

Se puede utilizar la siguiente frmula de evaluacin: 25 Puntos Pcp = { PF X ( CBC/NC ) } Donde: Pcp = Puntaje a otorgarse al postor PF = Puntaje mximo del Factor

NC = Nmero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor ( 20 contrataciones como mximo) CBC = Nmero de contrataciones de buen cumplimiento de la estacin ( 20 contrataciones como mximo) *Los certificados o constancias, debern haber sido emitidas por el jefe del rea de logstica de cada Entidad o el representante legal de la Empresa segn corresponda PUNTAJE MAXIMO: 100 PTOS PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUCIN ECONMICA, EL POSTOR DEBER OBTENER UN PUNTAJE TCNICO MNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS. 4.2 EVALUACIN ECONOMICA (Puntaje Mximo: 100 puntos)

Las propuestas que exceden el Valor Referencial consideradas como no presentadas. La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo a la oferta econmica de menor costo. El puntaje se determinar siguiendo las pautas del Art. 70 del Reglamento.

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ANEXO N 01
CARTA DE PRESENTACION Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe.(o representante Legal de ..), identificado con DNI N .. R.U.C. N. Con poder inscrito en la localidad de. En la Ficha N... Asiento N, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacin de mi representada se sujeta a la verdad:

NOMBRE O RAZON SOCIAL Domicilio Legal RUC Autorizacin Municipal Municipalidad N de Licencia de Funcionamiento Fecha Telfono Fax

Participa en Consorcio Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa N 1 Empresa N 2 Empresa N 3

SI

NO

Arequipa,

.. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados

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ANEXO N 02
DECLARACION JURADA (Art. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESATDO) Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N. Presente.De nuestra consideracin: El que se suscribe.(o representante Legal de ..), identificado con DNI N .. R.U.C. N.., domiciliado en , que se presenta como postor de la ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N., para., declaro bajo juramento: 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10 de la Ley 2. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin. 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento para efectos del presente proceso de seleccin. 4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Arequipa,

.. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

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ANEXO N 03
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MNIMOS DEL BIEN CONVOCADO

Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N. Presente.De nuestra consideracin: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad..y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el bien.. Para, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Tcnicos Mnimos y dems condiciones que se indican en el Captulo III de las Bases. En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las caractersticas, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Arequipa,

.. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

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ANEXO N 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N. Presente.De nuestra consideracin: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccin, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DE MENOR CUANTA N, responsabilizndonos Solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Designamos al Sr, identificado con D.N.I. Ncomo representante legal del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccin y formalizar la contratacin correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comn en

OBLIGACIONES DE.. . . OBLIGACIONES DE.. . .

Arequipa,

% Participacin

% Participacin

.. Nombre, Firma y sello y DNI del Representante Legal empresa 1

.. Nombre, Firma y sello y DNI del Representante Legal empresa 2

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ANEXO N 05
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N. Presente.De nuestra consideracin:

El que suscribe, . Identificado con DNI N .., Representante Legal de con RUC N , DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a entregar los bienes objeto del presente proceso en el plazo de . Calendario (Indicar el plazo ofertado, ya sea en das, meses o aos).

Arequipa,

.. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

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ANEXO N 06
CARTA DE PROPUESTA ECONMICA (MODELO) Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N. Presente.De nuestra consideracin:

A continuacin, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta econmica es la siguiente: tem Cantidad Referencial Unidad de medida Concepto Precio Unitario S/. Precio Total S/.

El valor total incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Arequipa,

.. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

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FORMATO N 01 REGISTRO DE PARTICIPANTE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 01-2012- UNAS I CONVOCATORIA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE N DE R.U.C. N CDIGO DE R.N.P. DIRECCIN TELFONO TELEFAX CORREO ELECTRNICO REPRESENTANTE LEGAL D.N.I. Declaro bajo juramento que la informacin que consigo que sujeta a la verdad, asimismo declaro que mi R.N.P. se encuentra vigente y corresponde al objeto de la contratacin, y que no estoy impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

NOTA.- La remisin de sta Ficha sin la firma del participante carece de validez

COSNTANCIA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

FECHA HORA

ES CONFORME OBSERVACIONES

SI

NO

FIRMA Y SELLO REA DE LOGSTICA

NOTA.- El participante se tendr por registro cuando haya recepcionado la Constancia de Registro (Art. 52 del Reglamento).

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AREQUIPA, 2012 Marzo 28

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SECRETARIA GENERAL MESA DE PARTES 29 MAR. 2012

N EMP:. Folio:.. Hora:... Firma: OFICIO No 003-2012-CAMC SEORA DOCTORA ELISA CASTAEDA HUAMAN VICERRACTORA ADMINISTRATIVA PRESENTE.-

Estimada Doctora:

Me dirijo a usted para saludarla y a la vez solicitarle la aprobacin de las Bases Administrativas del Proceso de Adjudicacin Menor Cuanta No. 003-2012-UNSA Primera Convocatoria Adquisicin de Material de Limpieza, con destino al Comedor Universitario de la UNSA, Expediente No. 1444. Agradecido la atencin al presente, quedo de usted.

Atentamente
RECIBIDO 29 DE MAR. 2012 VICERRECTORAD O ADMINISTRATIV O UNSA

. Ing. Melecio lvarez Calcina Presidente del Comit

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Adjudicacin de Menor Cuanta Casilla 23 N 003-2012-UNAS 1Era Convocatoria

Vice- Rectorado Administrativo

RESOLUCIN VICERRECTORAL Nro. 0568-2012- VR.AD. Arequipa, 2012 Marzo 29 VISTO: El Oficio Nro. 003-2012- CAMC remitido por el Ing. Melecio lvarez Calcina, Presidente del Comit de Adjudicacin de Bienes y Suministros de Menor Cuanta, mediante la cual solicita la aprobacin de las Bases Administrativas del Proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta Nro. 003-2012- UNSA Primera Convocatoria Adquisicin de Material de Limpieza con destino al Comedor Universitario. COSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo Nro. 1017-2008 y Decreto Supremo Nro. 184-2008-EF se aprob la Ley De Contrataciones y su Reglamento respectivamente, dispositivos legales que tienen por finalidad establecer los lineamientos que deben observar las entidades del Sector Pblico en los procesos de contrataciones de bienes y servicios u obras que realicen. Que el Art. 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece el objetivo para los cuales procede la convocatoria a procesos de seleccin en la modalidad de menor cuanta. Que el Art. 35 del referido texto legal seala el procedimiento para la aprobacin de las bases de los procesos que sean convocados por las entidades pblicas. Que mediante Resolucin Vicerrectoral Nro. 0890-2011- VR.AD. se design al Comit especial para los casos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de Menor Cuanta. Por lo expuesto y con las atribuciones que la Ley Universitaria 23733 y el Estatuto Universitario confieren a este Vicerrectorado. SE RESUELVE: Aprobar las, Bases Administrativas del Proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta Nro. 003-2012UNSA Pirmera Convocatoria Adquisicin de Material de Limpieza con destino al comedor Universitario presentadas por el Ing. Melecio lvarez Calcina, Presidente del Comit Especial Permanente. Regstrese, Comunquese, Archvese

ViceRector
Administrativ

DRA. ELISA CASTAEDA HUAMAN VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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Adjudicacin de Menor Cuanta OFICINA UNIVERSITARIA DE LOGISTICA N 003-2012-UNAS 1Era Convocatoria

SECCION DBIENES Y SREVICIOS

Arequipa, 2012 marzo 30 PROVEIDO N. 003-2012-UNSA Visto la resolucin Vicerrectoral Nro. 0568-2012- VR.AD. Emitido por la Doctor Elisa Castaeda Huamn Vicerrectora Administrativa PASE al Economista Hebert Velarde Borda Personal Administrativo encargado del SEACE, para que sirva publicar las Bases Administrativas del Proceso de Seleccin Adjudicacin de Menor Cuanta N 003-2012-UNSA primera convocatoria Adquisicin de Material de Limpieza con destino al Comercio Universitario.

Atentamente,

C.P.C. Hugo Fausto Cruz Arapa Jefe de la Oficina Universitaria de Logstica