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PLAN DE CALIDAD
VERSIN: No. 0
ELABORO: REVISO: NOMBRE: ING. EDUIN SOTELO NOMBRE: ING. MARIA EUGENIA ZARATE. CUENCA CARGO: : DIRECTOR O CARGO: COORDINADOR RESIDENTE PROYECTO U OBRA CALIDAD
APROBO: NOMBRE CARGO: GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS
ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL PROPIEDAD INTELECTUAL DE OSSA LOPEZ S.A. 1. INTRODUCCION ________________________________________________________________________________________________
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El presente informe tiene como objeto establecer las directrices generales del sistema de calidad a aplicar en el Proyecto: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS, ubicado en el Municipio de Fusagasug (Cundinamarca), as como obtener estndares en la produccin, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el respectivo pliego, los planos y las especificaciones tcnicas pactadas en el contrato. Su aplicacin rige desde el inicio de la obra hasta la fecha de entrega. 1.1 POLITICA DE CALIDAD Entregar productos y servicios de acuerdo a la calidad pactada, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus clientes y asegurando la rentabilidad de la empresa, interna y externa con el apoyo de personal e infraestructura calificados. 1.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
1.2.1. Establecer en el Plan de Calidad de cada proyecto los requisitos y compromisos adquiridos con el cliente, evaluando su cumplimiento con indicadores y/o listas de chequeo para los casos que se requiera. 1.2.2. Velar por la rentabilidad de las obras de acuerdo a los indicadores establecidos. 1.2.3. Desarrollar programas de capacitacin que contribuyan profesional y personal de los miembros de la organizacin. 1.2.4. Cumplir con los tiempos pactados al iniciar la obra. 1.2.5. Cumplir con todos los compromisos y requisitos pactados con nuestros clientes basados en un mejoramiento continuo de nuestros procesos. 1.3. POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL al crecimiento
1.3.1. Establecer un sistema de seguridad y salud ocupacional acorde a las actividades que desarrolla la organizacin dentro del marco legal vigente y del reglamento de Higiene y seguridad industrial de la organizacin. 1.3.2. Mantener el sistema de seguridad y salud ocupacional durante todo el ejercicio de la construccin con compromisos de mejoramiento continuo. 1.3.3. Concientizar a todos los trabajadores de sus obligaciones con el sistema de seguridad y salud ocupacional. 1.3.4. Disear y gestionar procesos para el desarrollo de la seguridad y salud ocupacional con un cubrimiento de todos los miembros de la organizacin. 1.3.5. Revisar peridicamente necesidades. el sistema para mantenerlo vigente segn las
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1.4.1. Establecer y mantener niveles de seguridad y salud ocupacional ptimos para el buen desarrollo de las actividades de la organizacin. 1.4.2. Minimizar los riesgos en sus instalaciones. 1. ALCANCE Comprende toda la etapa de construccin de la obra y post entrega. 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Los documentos de referencia para el presente Plan de Calidad son los siguientes: Pliego de condiciones, especificaciones tcnicas, planos generales de la obra, detalles constructivos, contrato de obra, normas tcnicas aplicables NSR 98, procedimientos de la empresa, formatos generales aplicables a este plan y programacin de la obra. 3. DEFINICIONES Enunciaremos y definiremos algunos trminos que utiliza la empresa en el sistema de calidad. Calidad: Son la totalidad de las caractersticas de una entidad que le otorga su aptitud para satisfacer necesidades explcitas e implcitas. Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para proporcionar la confianza de que un producto o servicio cumple con los requisitos de la calidad establecidos. Sistema de Calidad: Es la Integracin de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la Gestin de la Calidad. Plan de Calidad: Documento que contiene las prcticas especficas de Calidad, Recursos y secuencias de las actividades relativas a un producto, contrato o proyecto en particular. Auditora de Calidad: Examen sistemtico e independiente para determinar si las actividades y los recursos relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si stas se han implementado efectivamente para el logro propuesto. No-conformidad: Es el no cumplimiento de los requisitos establecidos. Norma tcnica: Documento establecido por consenso por un gremio y aprobado por un organismo reconocido que suministra para uso comn y repetido, reglas directrices y caractersticas para actividades. Registro: Evidencia del cumplimiento de un requisito.
4. ELABORACIN, REVISIN, ACEPTACIN Y ACTUALIZACIN La actualizacin y revisin del presente Plan de Calidad est a cargo del director de obra. 5. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Las auditorias internas se programaran de acuerdo con la planeacin de las mismas, realizando una ronda de auditoria interna por Bimestre. 6. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD ________________________________________________________________________________________________
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Los siguientes son los documentos contenidos en el Plan de Calidad de este proyecto: Plan de calidad, planificacin operacional de los procesos de ejecucin de obras. Control de Inspeccin y ensayo de materiales. Registros del OPE-27: Instructivo, Control de Actividades en Obra. Registros del OPE-28: Instructivo, Inspeccin y Ensayo. Listado de materiales totales a utilizar. Listado de actividades a ejecutar. Interaccin de procesos. Tolerancias.
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NO MB R E FACTURACIN
OB JE TIV O Mide la gestin sobre las facturas radicadas e inform es de gastos reembolsados enviados.
F O R MUL A
Fecha presente fact. - fecha fact. Anterior Periodo de facturacin del contrato
ME TA <30 das
F R E C UE NC IA Mensual
GESTIN DE LA INVERSIN
?1
Mensual
CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO
Mide los ahorros generados por la gestin en compras y en ejecucin de la obra Mide el control sobre los costos administrativos de la obra
>5%
Mensual
ADMINISTRACIN
?1
Mensual
PROGRAMACIN
Das de retraso de la ruta crtica sobre el Mide la oportunidad de las actividades de plazo contractual segn la programacin la ruta crtica. base cero Mide la satisfaccin del cliente respecto a la gestin de la organizacin en cada Promedio acumulado segn la encuesta proyecto.
<5%
Mensual
>3.5
CONTRATISTAS
? 12
PROVEEDORES
Trim estral
PRODUCTO NO CONFORME
N. producto no conform e
Mensual
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6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICION Y ENSAYO Se tiene programado el control de los siguientes dispositivos de medicin ensayo: Prensa para ensayos de cilindros de concreto Equipo de topografa Densmetro Nuclear Manmetro Cintas Mtricas de todo el personal de obra 7. PLANEACION DEL PRODUCTO La planeacin, ejecucin, seguimiento y medicin y el actuar del producto se realiza de acuerdo al PHVA y lo encontramos especificado en la lista de chequeo que se encuentra en la ruta por internet:www.ossalopez.com/Intranet /HSEQ/QCALIDAD/TOMOCCRCOM/LISTA DE CHEQUEO Y DOCUMENTOS. 8. PROCESOS DE LA ORGANIZACIN Y SUS INTERACCIONES Los procesos de la organizacin con sus interacciones los encontramos en el mapa de procesos de la organizacin y su descripcin o el hacer del mismo lo hallamos en las respectivas caracterizaciones 1. Proceso Gestin de la direccin: Establecer el compromiso de la direccin frente al direccionamiento estratgico de la organizacin y con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de calidad, as como la mejora continua. 2. Proceso Gestin de calidad: Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de calidad y mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9000 3. Proceso Gestin proceso prestacin del servicio: Asegurar que la planificacin, la realizacin del producto y/o la prestacin del servicio se lleven a cabo bajo condiciones controladas y de acuerdo a los requisitos especificados. 4. Proceso Gestin infraestructura: Asegurar que los procesos que afectan la calidad del producto dispongan de la infraestructura y los recurso econmicos necesarios 5. Proceso Gestin de materiales: Asegurar que los materiales comprados cumplen con los requisitos especificados 6. Proceso Gestin de talento humano: Asegurar la disponibilidad contina de personal competente en los cargos que afectan la calidad de la produccin de bienes o prestacin de los servicios de la organizacin. 7. Proceso Verificacin y Evaluacin: Garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos de la organizacin. 8. Proceso Mejora: Desarrollar acciones de mejora para solucionar hallazgos identificados en el proceso de Verificacin y evaluacin que no cumplen con los estndares de la organizacin
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El plan de inspeccin ser determinado por el director de la obra y el cliente representado por la empresa Interventora del proyecto. Para determinar a que materiales, actividades y equipos se le va a efectuar la respectiva inspeccin, se han establecido los siguientes criterios: a. Condiciones pactadas con el cliente en la propuesta presentada (pliego de condiciones, especificaciones, contrato de obra). b. Criterios de la organizacin: - Relevancia econmica de la actividad dentro del presupuesto total. - Retroalimentacin de las reclamaciones presentadas por parte del cliente. c. Aspectos legales que rigen la construccin en Colombia, como la NSR-10, las normas vigentes de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. d. Condiciones implcitas dentro del desarrollo de las actividades. CUADRO CONDICIONES PACTADAS
CONDICIONES PACTADAS CON EL CLIENTE PLIEGO Y CONTRATO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESPONSABLE FRECUENCIA REGISTRO
GARANTIAS Y POLIZAS
AREA ADMINISTRATIVA
POLIZAS
CONSORCIO BAL
VERIFICACIN DE CONDICIONES
DIRECTOR DE OBRA
INICIO DE LA ACTIVIDAD
ADM-21-R-02 / OPE 24 R 01
OPE 28
OPE 27 OPE 28
INFORME MENSUAL
DIRECTOR OBRA
MENSUAL
INFORME
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD SE RELACIONAN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A LAS CUALES HACE REFERENCIA EL CLIENTE EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO U OBRA , TENIENDO EN CUENTA QUE PARA HACER CUMPLIR LO QUE EL CLIENTE REQUIERE SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO OP 27 CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA DEJANDO REGISTRO EN EL ALMACEN CUANDO SE RECIBE EL MATERIAL COLOCANDOLE UN SELLO EN EL CUAL SE REGISTRA EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO AL PROVEEDOR Y
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EL INSTRUCTIVO OP 28 INSPECCIN Y ENSAYO, DEJANDO REGISTRO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS O ENSAYOS EN LA BITACORA DE LA OBRA, RELACIONANDOLO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA EJEMPLO : ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE (Establecida en los documentos soporte del contrato) OBRAS CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REGISTRO DE CONTROL
RESPONSABLE
FRECUENCIA
PRELI MINA ESPECIFICACIONES RESDEMO TECNICAS LICIO NES ENSAYOSINSPECCION ACTIVIDADES ENSAYOSINSPECCION ACTIVIDADES ENSAYOSINSPECCION ACTIVIDADES
CONTROL CONCRETOS
OPE 28 , OPE 27
ESTRUCTURA METALICA
ENTREGA DIRECTOR DE OBRA CADA MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 y/o Residente CADA PROCESO
CONTROL RELLENOS
DIRECTOR DE OBRA C/100 M2-SEGN OPE 28 , OPE 27 y/o Residente CADA PROCESO 1 SOLA VEZ , SI NO DIRECTOR DE OBRA RESULTADOS SE CAMBIA DE y/o Residente PROCTOR MATERIAL ENTREGA DIRECTOR DE OBRA CADA MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 y/o Residente CADA PROCESO DIRECTOR DE OBRA CADA ENTREGA y/o Residente MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 CADA PROCESO ENTREGA DIRECTOR DE OBRA CADA MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 y/o Residente CADA PROCESO DIRECTOR DE OBRA CADA ENTREGA y/o Residente MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 CADA PROCESO ENTREGA DIRECTOR DE OBRA CADA MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 y/o Residente CADA PROCESO CADA ENTREGA OPE 28 , OPE 27 DIRECTOR DE OBRA MATERIAL-SEGN y/o Residente CADA PROCESO
CONTROL MATERIAL ENSAYOS DE RELLENOS LABORATORIO ENSAYOSCONTROL DE INSPECCION ACERO REFUERZO ACTIVIDADES CONTROL ENSAYOSHIDROSANITARIAS y INSPECCION DE GAS ACTIVIDADES CONTROL ELECTRICAS TELEFONICAS Y TV ENSAYOSINSPECCION ACTIVIDADES
MAMPOSTERA
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PISOS-
ENTREGA DIRECTOR DE OBRA CADA MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 y/o Residente CADA PROCESO ENTREGA DIRECTOR DE OBRA CADA MATERIAL-SEGN OPE 28 , OPE 27 y/o Residente CADA PROCESO
EQUIPOS ESPECIALES
Nota: Las especificaciones que se relacionan en esta tabla son el resultado del anlisis de pareto tomando aquellas que estn dentro de el 80%; ej. si en el 80% estn incluidas las vigas de amarre y zapatas se toma el capitulo cimentacin, si dentro del 80% estn columnas, vigas areas se toma el capitulo estructura en concreto, en esta tabla no se relacionan la totalidad de los tem del contrato, no se copia todo lo relacionado en el contrato.
CRITERIOS DE LA ORGANIZACIN CONTROL DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES VERIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS A UTILIZAR RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA DURANTE TODA LA ADM-10 OBRA DIRECTOR DE OBRA DURANTE TODA LA ADM-11 OBRA OPE 21 PROCEDIMIENTO REUNIN DE LANZAMIENTO DE CUANDO SE INICIA PROYECTO LA OBRA OPE-21-R-01 ACTA REUNIN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO OPE 20 PROCEDIMIENTO DEFINICIN ORGANIGRAMA CUANDO SE INICIA OBRA LA OBRA OP-20-R-01 REGISTRO ORGANIGRAMA BASE FRECUENCIA REGISTRO DE CONTROL
CONTROL REGISTROS
DEFINICIN ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA OBRA
DIRECTOR OBRA
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ASPECTOS LEGA LES (Debe n relaci onars e las norma s legale s que aplica n a la obra) LEY 789 DE 2002 ART 50 PARAGRAFO 2 MODIFICADO POR LA LEY 828 DE 2003.
RESPONSABLE
FRECUENCIA
REGISTRO DE CONTROL
LEY 142 DE 1994, ART 8 DE LA LEY 80 DE 1993, NUMERAL 4 DEL ARTUCULO 38 DE LA LEY 734 DE 2002. (NO APLICA PARA ESTE PROCESO) LEY 190 DE 1995 ART 60 (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)
PAGO DIRECTOR OBRA OBLIGACIONES CON Y/O OFICINA LOS STMAS DE CENTRAL SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSION Y APORTES AL SENA LICITACIONES VERIFICAR INTERNAMENTE LA NO EXISTENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADE S OFICINA CENTRAL
7.1 Materiales: Como resultado del anlisis de las especificaciones y de acuerdo al resultado de los materiales que estn dentro del 80% del listado Pareto, se deben definir y relacionar en la tabla de materiales, siempre deben incluirse los tem de recebos e instalaciones hidrosanitarias y equipos especiales ya que forman parte de postventa.
DOCUMENTO DE REFERENCIA O NORMA QUE APLICA (MATERIALES Y ACTIVIDADES) NSR-10, Pliego de condiciones, NTC396, NTC454, NTC504, NTC550, NTC673, NTC1299, NTC1377, NTC3318, NTC3459, NTC3358, NTC4024 ASTM C44 Y C9143
MATERIAL
VARIABLE ATRIBUTO
TOLERANCIA FRECUENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO
CONCRETO
Resistencia compresin
Director obra o Se tomara una Residente Tcnico muestra por cada 10 m3 de concreto, pero no menos de una por cada da de vaciado
OPE 28 R 48
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OPE 28 R 48
PISOS CERAMICO NTC2849 Resistencia, NEGC1700. Absorcin, NEGC1701,NEGC1702, Dimensiones NEGC1703 NSR-98 Especificaciones tcnicas, NTC7,NTC3467,NTC19 20, NTC161,NTC248 Y NTC2289, ASTM A706, ASTM A615, ACI 315
Protocolos de Valores dentro Calidad del de los Director obra o Material permitidos por Residente Tcnico Recibido en las normas Obra
OPE 28 R 37
ACERO
De acuerdo a la NTC 2289 (ASTM A706), Una por cada NSR-98 lote utilizado (Ver cuadro anexo) De acuerdo a lo estipulado en Normas Tcnicas
OPE 28 R-01R-45
CUBIERTA METALICA
ASTM A 755A-95, ASTM Exposicin al B-117, ASTM D-2247, medio ASTM D-4145 ambiente, a la humedad, Flexin Finura, estabilidad, Especificaciones tiempo tcnicas, NTC 321 Y 121 fraguado, ,A.S.T.M.- C 150 resistencia ASTM C596 compresin
Se har inspeccin por Director de obra o cada lote de Residente Tcnico teja suministrado
OPE 28 R 43
CEMENTO
Indicado en documento de referencia Una por cada (Ver cuadro lote utilizado anexo)
OPE 28 R44
NSR-98 Especificaciones MALLA tcnicas, ELECTROSOLD NTC7,NTC3467,NTC19 ADA 20, NTC161,NTC248 Y NTC2289, ASTM A706, ASTM A615, ACI 315 NSR 98, NTC296, MAMPOSTERIA NTC4017, NTC4026, EN LADRILLO NTC4076, NTC4205 ARENA Especificaciones tcnicas, NTC 74, NTC4020, NSR-98
De acuerdo a la NTC 2289 (ASTM A706), Una por cada NSR-98 lote utilizado (Ver cuadro anexo) De acuerdo a la norma
OPE 28 R-01R-45
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anexo)
GRAVILLA
Granulometra, Especificaciones densidad, tcnicas, NTC174,NSR- absorcin, 98 (C.3.3), A.S.T.M.-33 masas unitarias
OPE 28 R08R21
RECEBO
Proctor estndar
densidad 95% del PROCTOR Cada 10 m3 estndar (Ver por capa cuadro anexo)
OPE 28 R 38
EPOXICOS
Especificaciones Tcnicas
Indicado en De acuerdo a Una por cada documento en especificacin lote utilizado referencia Indicado en documento en De acuerdo a Durante toda referencia especificacin la actividad (Ver cuadro anexo) Tolerancia en longitud, resistencia al impacto y espesor de pared. De acuerdo a la norma en las medida Longitud Mx. Cada entrega 0.02 % (Ver cuadro anexo) Indicado en documento de Una por cada referencia lote utilizado (Ver cuadro anexo)
OPE 28 R 13
OPE 28 R 11
Especificaciones tcnicas, NTC 10871341- 382-383, NTC 2050, Cdigo Elctrico, RETIE. (Control a Materiales y Actividades)
OPE 28 R 31
Indicado en De Acuerdo A documento de De acuerdo a La referencia la norma Especificacin (Ver cuadro anexo) Apariencia y Funcionamient Indicado en el o. Acorde a la documento de De acuerdo a especificacin. referencia la norma (Ver cuadro anexo) Indicado en documento de Una por cada referencia lote utilizado (Ver cuadro anexo)
OPE 28 R 22
EQUIPOS ESPECIALES
Especificaciones tcnicas
OPE 28 R 40
ENCHAPES
OPE 28 R 37
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Nota: No relacionar materiales que no estn dentro del 80% del pareto en la obra Tolerancias: Para las tolerancias las medimos con respecto a las especificaciones tcnicas establecidas en el instructivo OP28 7.2 Equipos:
DOCUMENTO DE REFERENCIA O NORMA QUE APLICA
EQUIPO
VARIABLE ATRIBUTO
TOLERANCIA FRECUENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO
Equipo de topografa
Pliego de condiciones, Estado sistema de gestin de la calidad Pliego de condiciones, Estado sistema de gestin de la calidad Pliego de condiciones, Estado sistema de gestin de la calidad Pliego de condiciones, Estado sistema de gestin de la calidad
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Inicio de la Director obra o obra y durante Residente Tcnico la obra. Inicio de la Director obra o obra y durante Residente Tcnico la obra. Inicio de la Director obra o obra y durante Residente Tcnico la obra. Inicio de la Director obra o obra y durante Residente Tcnico la obra. Inicio de la Director obra o obra y durante Residente Tcnico la obra. Inicio de la Director obra o obra y durante Residente Tcnico la obra. Cada mes Director obra o Residente Tcnico Director obra o Residente Tcnico
OPE 25 R-01
Mezcladora
Ninguna
OPE 25 R-01
Vibradores de concreto
Ninguna
OPE 25 R-01
Taladros
Ninguna
OPE 25 R-01
Prales, cerchas, Pliego de condiciones, Estado andamios sistema de gestin de la calidad Equipos de soldadura Pliego de condiciones, Estado sistema de gestin de la calidad Estado. Pliego de condiciones, exactitud de sistema de gestin de la medida calidad Pliego de condiciones, Condiciones sistema de gestin de la normales calidad Pliego de condiciones, sistema de gestin de la Estado calidad (Protocolos de Seguridad y Mantenimiento).
Ninguna
OPE 25 R-01
Ninguna
OPE 25 R-01
Cinta y metros
OPE 30 R-01
Formaletas
OPE 25 R-01
Pluma
Ninguna
Cada Mes
OPE 25 R-01
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ADM 13 R 01
ADM 13 R 01
10. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME El producto no conforme es aquel que no cumple con un requisito especificado por el cliente, la organizacin , el contrato, la legislacin y las normas tcnicas o especificaciones; una vez se detecte ser identificado (marcado), se informara al superior inmediato con quien se analizara si es o no producto no conforme, se documentara y establecer la decisin a adoptar con el mismo (eliminar, reprocesar, liberar hasta determinar su disposicin final), con el fin de evitar su utilizacin o uso inadecuado; cuando el producto no conforme se corrige debe someterse a una nueva verificacin frente a los requisitos para demostrar su conformidad, se debe diligenciar teniendo en cuenta los documentos ADM-19 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME, ADM-19-I-01 INSTRUCTIVO CONTROL PRODUCTO NO CONFORME y diligenciar el formato ADM-19-R-01 REGISTRO CONTROL PRODUCTO NO CONFORME . CONTROL DE VERSIONES REVISIN 0 FECHA CAMBIOS
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