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Lima,abril2013
Objetivo
Compartir las experiencias de articulacin de Programas Presupuestales en salud, desarrolladas con otros niveles de gobierno.
I. Programacin
I.1:DifusindelDiseodeProgramasPresupuestales:Salud
1. Programa Articulado Nutricional 2. Salud Materno-Neonatal 3. TBC-VIH/SIDA 4. Metaxnicas-zoonosis 5. Enfermedades no transmisibles 6. Prevencin y control del cncer -----------------------------------------------------7. Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres 8. Reduccin de la mortalidad por emergencias y urgencias mdicas 9. Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad 10. Prevencin y tratamiento del consumo de drogas
Directiva N 002-2012-EF/50.01 Resolucin Directoral N 0042012EF/50.01
Estado nutricional Estado nutricional de la gestante de la gestante Disponibilidad Disponibilidad de alimentos de alimentos Comunidades Comunidades promueven prcticas promueven prcticas yy entornos saludables entornossaludables Madres adoptan Madres adoptan practicas saludables practicassaludables Diagnstico y Diagnstico y tratamiento eficaz tratamiento eficaz yy oportuno oportuno Acceso al Acceso al agua segura agua segura
Reducir la Reducir la Incidencia Incidenciade de Bajo peso Bajopeso al nacer al nacer Mejorar la Mejorar la Alimentacin yy Alimentacin Nutricin del Nutricin del Menor de Menorde 36 meses 36 meses
Municipios, Comunidades, Municipios, Comunidades, Escuelas y Familias saludables Escuelas y Familias saludables
Nios con CRED completo segn Nios con CRED completo segn edad edad Hogares pobres afiliados al Hogares pobres afiliados al programa juntos programajuntos Vigilancia de la calidad del agua Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano para el consumo humano Desinfeccin y/o tratamiento del Desinfecciny/o tratamiento del agua para el consumo humano agua para el consumo humano Hogares rurales con servicios de Hogaresruralesconservicios de agua agua Nios con vacuna completa Nios con vacuna completa Hogares con cocinas mejoradas Hogares con cocinas mejoradas para reducir la Contaminacin para reducir la Contaminacin intradomiciliaria intradomiciliaria
Reducir la Reducir la Morbilidad Morbilidad por IRA, EDA por IRA, EDA en menores enmenores de 24 meses de 24 meses
[29productos]
I.3.DiseodelPP
DefinicionesOperacionales:Qu,aquin,cunto,dondeseentregaelproducto
I.3DiseodelPP
Matrizdeinsumos:Qu insumosserequiereencadaproducto?
I.4.Definicindemetasfsicasyfinancieras
Es Esel elvalor valornumrico numricoproyectado proyectadodel delindicador indicadorde deproduccin produccinfsica fsica
Es Esel elvalor valormonetario monetariopara parael elfinanciamiento financiamientode delos losproductos productos de los PP, relacionados con la meta fsica de los PP, relacionados con la meta fsica
I.4.Programacin:DefinicindeIndicadores
Propuestadelasmetasdelosindicadoresdedesempeoderesultadosyproductos
Medir peridicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que Medir peridicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que se ubican sobre la lnea que conecta el Insumo el Resultado con el Resultado se ubican sobre la lnea que conecta el Insumo con del Programa Presupuestal del Programa Presupuestal
Insumos
Actividades
Producto
Resultado Inmediato
Resultado Intermedio
Resultado Final
PliegosyUnidadesEjecutoras [RegistrosAdministrativos]
NacionalyRegional [Encuestas]
I.4.Programacin:DefinicindeIndicadores
Propuestadelasmetasdelosindicadoresdedesempeoderesultadosyproductos
Indicadores de resultados Indicadores de resultados
2016 2016
10/12 % 10/12 %
Indicador 1.Proporcindemenoresde 36mesesconvacunas completasparasuedad 2.Proporcindemenoresde 36mesesconCREDcompleto parasuedad 3.Proporcindemenoresde 24mesesafiliadosalSIS suplementadosconhierro
Regin Apurmac Ayacucho Huancavelica Apurmac Ayacucho Huancavelica Apurmac Ayacucho Huancavelica Apurmac Ayacucho Huancavelica
LB2008 74.1 56.3 56.8 16.0 10.9 4.8 5.6 4.1 4.2 95.9 96.0 95.9
2010 78.1 64.3 64.3 29.1 22.4 18.3 18.8 15.7 17.7 96.0 96.0 96.0
2012 82.1 72.3 72.3 58.4 54.3 57.7 48.0 47.6 57.1
4.Proporcindegestantes querecibieronsalesdehierro
I.5.DefinicindeMetasFsicasyfinancieras:
ProgramacinOperativadeabajohaciaarriba
ENTERECTOR DiseodePP Definiciones Operacionalesy Criteriosde programacin Matrizdecostos porproductos MEF Enfoquey NormatividadPpR DesarrolloSIGAy SIAF Formacinde facilitadores Cadenas presupuestales UNIDAD EJECUTORA Adecuamatrizde insumos DefineCarterade serviciossegn categora Compilatems porcategoray subproductoy entregaaMR MICRORREDY PUNTODE ATENCIN Verificacinde Stocks Seleccinde Insumospor subproducto
Usuarios
I.5ProgramacinOperativa
UsodelSIGA
Registro de Metas Fsicas x subproducto
Centrosdecosto MatrizdeInsumos CarteradeServicios
DisponibilidaddeActivos
Disponibilidad deRRHH
I.5.ProgramacinOperativa
UsodelSIGA
II. Formulacin
II.1FormulacindelPP
AjusteyRedistribucinpresupuestal
?
UE Presupuestoen PROGRAMAS
PREVENCINCANCER NO TRASMISIBLES/SAMU
II.2FormulacindelPP
AjustesdemetasfsicasyfinancierasenSIGA:Segnptoasignado
II.3FormulacindelPP
SustentacinpresupuestaldePP:CuntoseasignaacadaPP?
II.4FormulacindelPP
SustentacinpresupuestaldePP:GobiernosLocales
III.1Ejecucin:Seguimientodiario
Consultaamigable:SIAF
III.2.Ejecucin:SemestralyanualenSIGAML
Seguimientodelaejecucindelejerciciovigente:Insumos
No slo se mira cunto se gast sino en que se gast y su consistencia con los INSUMOS CRTICOS de cada PP
IV. Evaluacin
IV.1.EvaluacinpresupuestaldelPP
Informedeejecucindeavancedemetasfsicasporproducto
El seguimiento de metas fsicas se realiza hasta el nivel de distritos y EESS a partir de registros administrativos SIS o de las UE.
IV.1.EvaluacinpresupuestaldelPP
InformedeejecucindemetasderesultadosporPP
La proporcin de nios con Desnutricin Crnica infantil entre el 2007 y el 2012, se ha reducido utilizando ambos patrones de referencia. 23
EvaluacindeProductosdePP
InformedeejecucindemetasfsicasporProductoPP
CUADRO N 18A: PROPORCIN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009-2012
Junio 2007 a/ Nmero Coeficien de Departamento Valor te Casos estimado de sin Variacin Ponderar Total Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelic Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn 24.0 17.0 31.8 48.6 26.1 19.5 27.9 20.8 20.9 24.1 14.1 10.7 19.4 21.9 29.5 9.0 21.0 28.4 13.4 18.4 19.1 24.8 6.7 18.4 9.6 8.4 11.2 16.2 13.3 14.2 14.1 13.3 14.2 22.2 14.0 12.4 8.1 21.3 9.5 11.1 15.1 16.1 16.5 12.6 1 562 312 273 305 276 346 289 211 366 271 298 228 300 293 441 452 448 204 337 302 271 350 2009 Nmero Coeficient de Casos e Valor sin de estimado Variacin Pondera r 27.7 29.2 41.6 58.5 27.5 42.3 37.6 32.5 15.5 47.8 22.2 14.5 14.2 31.4 30.4 8.2 26.9 26.9 27.5 23.7 18.5 22.0 3.5 13.1 8.5 7.5 13.9 9.6 11.7 10.7 18.7 7.9 18.2 16.5 19.1 12.1 8.7 21.6 10.2 13.9 8.8 12.2 20.7 13.6 5 880 266 230 221 162 248 271 181 219 231 218 218 215 162 476 354 300 187 281 265 224 234 2010 Nmero Coeficient de Casos e Valor sin de estimado Variacin Pondera r 40.0 38.7 54.7 62.2 36.7 52.3 56.3 50.5 38.7 69.9 26.9 37.4 25.4 38.6 35.7 24.8 29.8 51.5 51.1 30.2 40.2 45.3 2.6 12.3 7.5 6.7 12.8 8.1 8.9 9.3 13.7 4.2 14.0 11.5 14.7 11.5 7.5 15.2 14.3 8.7 8.6 9.7 9.8 9.3 5 373 246 207 201 165 247 249 224 180 205 195 210 245 167 415 318 231 172 223 269 202 237 2011 Nmero Coeficie de nte Valor Casos estimad de sin o Variaci Pondera n r 47.3 52.5 65.8 51.1 44.6 61.1 71.5 63.5 73.6 72.3 40.8 53.1 36.5 36.5 37.4 35.7 41.1 53.0 59.9 43.1 47.0 46.6 2.2 11.3 5.0 7.9 11.2 5.9 5.0 6.3 4.2 5.4 8.0 9.1 9.3 9.5 7.0 9.5 8.1 9.8 6.5 7.1 9.3 8.7 5 333 256 227 184 157 248 208 194 193 195 205 201 202 166 465 337 282 116 229 272 203 216 2012 P/ Intervalo de Nmero confianza al 95% Coeficie de nte Valor Casos de estim sin Superio Variaci ado Inferior Pondera r n r 50.8 59.9 70.7 55.9 46.6 68.5 68.4 64.1 77.5 69.0 40.6 56.9 42.9 41.5 41.2 41.6 42.8 57.1 62.6 44.9 62.6 54.3 48.9 50.9 63.3 48.5 38.1 62.6 61.1 56.2 72.2 61.8 32.8 47.5 34.7 33.9 37.0 34.0 35.2 48.2 54.4 37.8 54.4 47.3 52.6 68.9 78.0 63.3 55.1 74.3 75.7 72.0 82.8 76.3 48.4 66.3 51.0 49.1 45.5 49.1 50.4 66.1 70.8 52.0 70.8 61.4 1.9 7.7 5.3 6.8 9.3 4.3 5.5 6.3 3.5 5.4 9.8 8.4 9.7 9.3 5.3 9.3 9.1 8.0 6.7 8.1 6.7 6.6 5,610 257 248 188 188 239 225 151 196 216 204 169 228 195 482 370 254 121 264 297 200 244
TareasPendientes
ElaborarelPlan detrabajopara consolidarla articulacindelos PP Establecerrolesy responsabilidades encadanivelde gobierno,para desarrollarelPlan