((pobla ref 2005/poblc 1993)^1/n)-1

Tasa int ercensal mb

1

Poblacinr eferencial ao"m"

Poblacinr eferencial
ao"b"

pobl refer 2007

471 471 tasa intercen:=

1998-2007 9.60%

(pobl referenc)2007*((tasa interce)+1)^n

poblac referec=

516.32942 566.021

620.496

680.213

745.677

817.442

896.113

982.3554

1
2007 poblacion referencial 471

2
2008 516

3
2009 566

4
2010 620

5
2011 680

6
2012 746

7
2013 817

8
2014 896

poblacion demante potencial

2010 Poblacion Potencial 0.04 4% 25 2011 27 2012 30 2013 33 2014 36 2015 39 2016 43 2017 47

segn el ministerio de educacion y el estudio realizado Enaho son el 4% alcanzar seguir el estudio superior no universitario , los estudiante

239
262 270

246
305

278
366

334
463

422
458

418
458

418
516

471

POBLACION SIN PROYECTO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

54
0.061
0.24 3

67
-0.69 4

21

149
0.31

195
0.39 7

272
-0.21 8

214
-0.08 9

196

10

POBOLACION CON POYECTO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

185
0.100 -0.032

179
0.436

257
-0.28

185
0.227

227
-0.357

146
0.000

204
0.348

275

10

grupo poblacional

% sobre la poblacion 2006

tasa de crecimiento poblacion anual (19962000) 2006

MEF
Nios de 0 a 3 aos

42%
68.00%

0
0

7.00%
11%

0.42 0.68

0.07 11

Poblacin referencial Mujeres en edad frtil y nios de 0a 3 aos.

0.0237
(pobla ref)2005

0 0.07
0 0 0 0 0 0

1 1.09822 24447.6

(nios menres 3 aos)2005= (nios menres 3 aos)2006=

0.11

0
2007

0
2008
#REF! 0

0
2009
#REF! 0

0
2010
#REF! 0

0
2011
#REF! 0

0
2012
#REF! 0

0
2013
#REF! 0

0
2014
#REF! 0

Poblacin Referencial MEF

#REF! 0

Nios de 0-3 aos

1076.9

1180.54

1294.1557

9
2015 982

10
2016 1077

11
2017 1181 2018 1294

r no universitario , los estudiantes de zona Rural 2018 52

Poblacion potencial
2008 208 2009 221 2010 234 2011 249 2012 264 2013 280 2014 298 2015 316 2016 335

POBLACION SIN PROYECTO

11

POBLACION CON PROYECTO

2008 303 2009 333 2010 366 2011 403 2012 444 2013 488 2014 537 2015 591 2016 651

11

0
2015
#REF! 0

0
2016
#REF! 0

0
2017
#REF! 0

2017 356

2018 378

2017 716

2018 788

410

DATOS

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

93
0.061
0.83 1

77
-0.30 2

54
0.24 3

67
-0.69 4

21

149
0.31

195
0.39 7

POBLACION SIN PROYECTO

2005

2006

2007

2008 208

2009 221

2010 234

2011 249

2012 264

2013 280

272
-0.21 8

214
-0.08 9

196

10

11

CTO

2014 298

2015 316

2016 335

2017 356

2018 378

((pobla ref 2005/poblc 1993)^1/n)-1

pobl refer 2007 poblac refern 1998

n 9 0.111

Tasa int ercensal mb

Poblacinreferencial ao"m"
Poblacinreferencial
ao"b"

471 471 tasa intercen:=

206 2.29 0.096

1998-2007 9.60%

Poblacion Referencial n 9 2007 471 10 2008 516 11 2009 566

(pobl referenc)2007*((tasa interce)+1)^n 12 13 14 POBLACION REFERENCIAL 2010 620 2011 680 2012 746 15 2013 817 16 2014 896 17 2015 982 18 2016 1,077 19 2017 1,181 20 2018 1,294

Poblacion Referencial

POBLACION POTENCIAL 2008 208 2009 221 2010 234 2011 249 2012 264 2013 280 2014 298 2015 316 2016 335 2017 356 2018 378

POBLACION SIN PROYECTO

2008 208

2009 221

2010 234

2011 249

2012 264

2013 280

2014 298

2015 316

2016 335

2017 356

2018 378

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

303

333

366

403

444

488

537

591

651

716

788

SE ESTIMAN LOS ALUMNOS QUE CURSARAN CADA CICLO EN LOS PROXIMOS TRES ANOS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclo 1 2 3 4 5 6

48 48

48 48 48 20

48 48 48 20 25 25

48 48 48 20 25 25

48 48 48 20 25 25

48 48 48 20 25 25

48 48 48 20 25 25

48 48 48 20 25 25

48 48 48 20 25 25

48 48 48 20 25 25

Numero de alumnos x aula=

(area de aulam2)/(indiceocupacion recomendada)

Indice recomendada para aulas es 1.5 m2 Indice recomendada para laboratorio es 2.5 m2 14 SEMANAS POR CICLO DEMANDA DE HORAS TEORICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N horas de ALUMNOS seccione toria por total horas ALUMNO POR s de semana por teoria por CURSO 2009 SECCION teoria seccion semana Quimica general Quimica inorganica Quimica organica fisica general Informatica 1 ingles 1 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 1 3 12 2 2 2 2 1 3 total horas teorias toda las secciones 336 56 56 56 56 28 84

Tecnico Agroindustrial

2013 24

1 Ciclo

DEMANDA DE HORAS PRACTICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N horas de total horas ALUMNOS seccione practica por practica ALUMNO POR s de semana por por 2009 SECCION practica seccion semana 48 1 1 48 48 1 0 0 48 48 1 0 0 48 48 1 0 0 48 48 1 1 1 48 48 1 0 0 48 48 1 0 0 0 0 total horas teorias toda las secciones por ciclo 28 0 0 0 28 0 0 0

Tecnico Agroindustrial

CURSO Quimica general Quimica inorganica Quimica organica fisica general Informatica 1 ingles 1

2013

1 Ciclo

Tecnico Agroindustrial

1 Ciclo

DEMANDA DE HORAS LABORATORIA POR EN EL N CURSO horas deINSTITUTO TECNOLOGICO total horas ALUMNOS seccione laboratorio total horas teorias ALUMNO POR s de por semana teoria por toda las CURSO 2009 SECCION laboratori por seccion semana 2013 secciones 48 8 8 224 Quimica general 48 48 1 2 2 56 Quimica inorganica 48 48 1 2 2 56 Quimica organica 48 48 1 2 2 56 fisica general 48 48 1 0 0 0 Informatica 1 48 48 1 2 56 2 ingles 1 48 48 1 0 0 0 48 48 1 0 0 0

DEMANDA DE HORAS TEORICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N ALUMNOS seccione ALUMNO POR s de 2009 SECCION teoria 48 horas de toria por total horas semana por teoria por seccion semana 9 9 total horas teorias toda las secciones por ciclo 252

Tecnico Agroindustrial

CURSO

2013 18

2 Ciclo

Legislacion alim hig, y seguridad by industris Analisis matematico Labotatorio 01 Trabajo de campo 1

48 48 48 48

48 48 48 48

1 1 1 1

2 2 1 4

2 2 1 4

56 56 28 112

DEMANDA DE HORAS PRACTICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N horas de total horas ALUMNOS seccione practica por practica ALUMNO POR s de semana por por 2009 SECCION practica seccion semana 48 4 4 total horas teorias toda las secciones por ciclo 84

Tecnico Agroindustrial

CURSO

2013

2 Ciclo

Legislacion alim hig, y seguridad by industris Analisis matematico Labotatorio 01 Trabajo de campo 1 0 0

48 48 48 48

48 48 48 48 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 1 0 2 0 0

1 1 0 2 0 0 0

14 14 0 56 0 0 0

Tecnico Agroindustrial

DEMANDA DE HORAS LABORATORIA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N total horas seccione horas de teorias ALUMNOS s de laboratorio total horas toda las ALUMNO POR laboratori por semana teoria por secciones CURSO 2009 SECCION a por seccion semana 2013 por ciclo 48 2 2 56 Legislacion alim hig, y seguridad by industris Analisis matematico Labotatorio 01 Trabajo de campo 1 0 0

2 Ciclo

48 48 48 48

48 48 48 48 0 0

1 1 1 1

0 0 2 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0

0 0 56 0 0 0 0

Tecnico Agroindustrial

3 Ciclo

DEMANDA DE HORAS TEORICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO total horas N horas de teorias ALUMNOS seccione toria por total horas toda las ALUMNO POR s de semana por teoria por secciones CURSO 2009 SECCION teoria seccion semana 2013 por ciclo 48 7 7 14 196 Bromatologia y control de calidad 48 48 1 2 2 56 Laboratorio II 48 48 1 1 1 28 Microbiologia General 48 48 1 1 1 28 Analisis de Materias prima 48 48 1 2 2 56 Laboratorio III 48 48 1 1 1 28

14 SEMANAS POR CICLO DEMANDA DE HORAS PRACTICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N horas de total horas ALUMNOS seccione practica por practica ALUMNO POR s de semana por por 2009 SECCION practica seccion semana 48 3 3 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 total horas teorias toda las secciones por ciclo 42 14 0 28 0 0 0 0

Tecnico Agroindustrial

CURSO Bromatologia y control de calidad Laboratorio II Microbiologia General Analisis de Materias prima Laboratorio III 0

2013

3 Ciclo

Tecnico Agroindustrial

3 Ciclo

DEMANDA DE HORAS LABORATORIA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N total horas seccione horas de teorias ALUMNOS s de laboratorio total horas toda las ALUMNO POR laboratori por semana teoria por secciones CURSO 2009 SECCION a por seccion semana 2013 por ciclo 48 5 5 140 Bromatologia y control de calidad 48 48 1 0 0 0 Laboratorio II 48 48 1 2 2 56 Microbiologia General 48 48 1 0 0 0 Analisis de Materias prima 48 48 1 1 1 28 Laboratorio III 48 48 1 2 56 2 0

Tecnico Agroindustrial

4 Ciclo

DEMANDA DE HORAS TEORICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO total horas N horas de teorias ALUMNOS seccione toria por total horas toda las ALUMNO POR s de semana por teoria por secciones CURSO 2009 SECCION teoria seccion semana 2013 por ciclo 20 12 12 24 168 Maquinaria y equipos de Instalac 20 20 1 2 2 28 Informatica II 20 20 1 1 1 14 Ingles II 20 20 1 2 2 28 Fisiologia 20 20 1 2 2 28 Biologia 20 20 1 1 1 14 20 20 1 4 4 56 Trabajo de campo II

14 SEMANAS POR CICLO DEMANDA DE HORAS PRACTICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N horas de total horas ALUMNOS seccione practica por practica ALUMNO POR s de semana por por 2009 SECCION practica seccion semana 20 7 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 0 total horas teorias toda las secciones por ciclo 112 14 28 14 28 0 28 0

Tecnico Agroindustrial

CURSO Maquinaria y equipos de Instalac Informatica II Ingles II Fisiologia Biologia Trabajo de campo II

2013

4 Ciclo

Tecnico Agroindustrial

4 Ciclo

DEMANDA DE HORAS LABORATORIA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N total horas seccione horas de teorias ALUMNOS s de laboratorio total horas toda las ALUMNO POR laboratori por semana teoria por secciones CURSO 2009 SECCION a por seccion semana 2013 por ciclo 20 2 2 56 Maquinaria y equipos de Instalac 20 20 1 0 0 0 Informatica II 20 20 1 0 0 0 Ingles II 20 20 1 0 0 0 Fisiologia 20 20 1 0 0 0 Biologia 20 20 1 2 56 2 Trabajo de campo II 20 20 1 0 0 0 20 20 1 0 0 0

Tecnico Agroindustrial

5 Ciclo

DEMANDA DE HORAS TEORICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO total horas N horas de teorias ALUMNOS seccione toria por total horas toda las ALUMNO POR s de semana por teoria por secciones CURSO 2009 SECCION teoria seccion semana 2013 por ciclo 25 8 8 8 224 Analisis de materia Prima II 25 25 1 1 1 28 Laboratorio IV 25 25 1 3 3 84 Microbiologia de Alimento 25 25 1 1 1 28 Envase y Tecnologia de Envasado 25 25 1 1 1 28 Ingles III 25 25 1 1 1 28 25 Tecnologia de Carnes y Subproducto 25 1 1 1 28

DEMANDA DE HORAS PRACTICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N horas de total horas ALUMNOS seccione practica por practica ALUMNO POR s de semana por por 2009 SECCION practica seccion semana 25 11 11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 total horas teorias toda las secciones por ciclo 182 28 28 14 56 28 28

Tecnico Agroindustrial

CURSO Analisis de materia Prima II Laboratorio IV Microbiologia de Alimento Envase y Tecnologia de Envasado Ingles III Tecnologia de Carnes y Subproducto

2013

5 Ciclo

Tecnico Agroindustrial

5 Ciclo

DEMANDA DE HORAS LABORATORIA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N total horas seccione horas de teorias ALUMNOS s de laboratorio total horas toda las ALUMNO POR laboratori por semana teoria por secciones CURSO 2009 SECCION a por seccion semana 2013 por ciclo 25 7 7 196 Analisis de materia Prima II 25 25 1 0 0 0 Laboratorio IV 25 25 1 3 3 84 Microbiologia de Alimento 25 25 1 2 2 56 Envase y Tecnologia de Envasado 25 25 1 0 0 0 Ingles III 25 25 1 2 56 2 Tecnologia de Carnes y Subproducto

25

25

Tecnico Agroindustrial

6 Ciclo

DEMANDA DE HORAS TEORICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO total horas N horas de teorias ALUMNOS seccione toria por total horas toda las ALUMNO POR s de semana por teoria por secciones CURSO 2009 SECCION teoria seccion semana 2013 por ciclo 25 7 7 7 196 Tecnologia de leche y subproducto 25 25 1 1 1 28 Tecnologia de Cereales 25 25 1 1 1 28 tecnologia de frutales y hortalizas 25 25 1 1 1 28 Trabajo de campo III 25 25 1 3 3 84 Trabajo final 25 25 1 1 1 28

DEMANDA DE HORAS PRACTICA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N horas de total horas ALUMNOS seccione practica por practica ALUMNO POR s de semana por por 2009 SECCION practica seccion semana 25 5 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2 2 2 2 0 2 0 3 0 0 4 0 6 0 total horas teorias toda las secciones por ciclo 224 0 56 0 168 0

Tecnico Agroindustrial

CURSO Tecnologia de leche y subproducto Tecnologia de Cereales

2013

6 Ciclo

tecnologia de frutales y hortalizas Trabajo de campo III Trabajo final 0

Tecnico Agroindustrial

6 Ciclo

DEMANDA DE HORAS LABORATORIA POR CURSO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO N total horas seccione horas de teorias ALUMNOS s de laboratorio total horas toda las ALUMNO POR laboratori por semana teoria por secciones CURSO 2009 SECCION a por seccion semana 2013 por ciclo 25 4 4 112 Tecnologia de leche y subproducto 25 25 1 2 2 56 Tecnologia de Cereales 25 25 1 0 0 0 tecnologia de frutales y hortalizas 25 25 1 2 2 56 Trabajo de campo III 25 25 1 0 0 0 Trabajo final 25 25 1 0 0 0 0

DEMANDA EFECTIVA TOTAL DE HORAS ACADEMICAS

1 CICLO 2 CICLO 3CICLO 4CICLO 5CICLO 6CICLO

2008 336 252 196 168 224 196

2009 336 252 196 168 224 196

DEMANDA EFECTICA POR HORAS TEORICAS POR CICLO 2010 2011 2012 2013 2014 336 336 336 336 336 252 252 252 252 252 196 196 196 196 196 168 168 168 168 168 224 224 224 224 224 196 196 196 196 196

2015 336 252 196 168 224 196

2016 336 252 196 168 224 196

2017 336 252 196 168

2018 336 252 196 168

224
196

224
196

1 CICLO 2 CICLO 3CICLO 4CICLO 5CICLO 6CICLO

2008 28 84 42 112 182 224

2009 28 84 42 112 182 224

DEMANDA EFECTICA POR HORAS PRACTICAS POR CICLO 2010 2011 2012 2013 2014 28 28 28 28 28 84 84 84 84 84 42 42 42 42 42 112 112 112 112 112 182 182 182 182 182 224 224 224 224 224

2015 28 84 42 112 182 224

2016 28 84 42 112 182 224

2017 28 84 42 112 182 224

2018 28 84 42 112 182 224

1 CICLO 2 CICLO 3CICLO 4CICLO 5CICLO 6CICLO

2008 224 56 140 56 196 112

2009 224 56 140 56 196 112

DEMANDA EFECTICA POR HORAS DE LABORATORIO POR CICLO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 224 224 224 224 224 224 56 56 56 56 56 56 140 140 140 140 140 140 56 56 56 56 56 56 196 196 196 196 196 196 112 112 112 112 112 112

2016 224 56 140 56 196 112

2017 224 56 140 56 196 112

2018 224 56 140 56 196 112

COSTOS TOTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1 1.- Estudios definitivos 2. Implementar programas de difusin a todos los estudiantes egresados de educacion secundaria
Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales deorigen Remuneraciones

100,000.00 20,000 20,000

3.- Infraestructura, construccin,

Insumos y materiales de origen nacional

2,759,696.42 2,759,696.42 299,089 299,089

5. Adquisicin del Equipamiento necesario para las atenciones a los alumnos del tecnologico.
Insumos y materiales deorigen nacional Insumos y materiales deorigen Remuneraciones

SUB TOTAL GASTOS GENERALES 8% IMPREVISTO 3% Gastos Generales y Utilidad Proy de Infraestructura Supervisor Externo del Proyecto 6% CD TOTAL GASTOS INDIRECTOS (H+I+J) COSTO TOTAL DEL PROYECTO

3,178,785 317,879 95,364 413,242 190,727 603,969 3,782,755

COSTOS TOTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2 1.- Estudios definitivos 100,000.00

2. Implementar programas de difusin egresados de educacion secundaria Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales deorigen Remuneraciones 3.- Infraestructura, construccin, Insumos y materiales de origen nacional

a todos los estudiantes 20,000.00 20,000.00

3,161,314.60 3,161,314.60 299,089.03 299,089.03

5. Adquisicin del Equipamiento necesario para las atenciones a los alumnos del tecnologico. Insumos y materiales deorigen nacional Insumos y materiales deorigen Remuneraciones SUB TOTAL GASTOS GENERALES 8% IMPREVISTO 3% Gastos Generales y Utilidad Proy de Infraestructura Supervisor Externo del Proyecto 6% CD TOTAL GASTOS INDIRECTOS (H+I+J) COSTO TOTAL DEL PROYECTO

3,580,403.63 358,040.36 107,412.11 465,452.47 214,824.22 680,276.69 4,260,680.32

Costo Estimado para Operacin y Mantenimiento*

(Nuevos Soles)
AO 01 PARTIDAS Gastos de Operacin 1. Personal Unid Cantidad C. U. C. Parcial

105600 mes mes mes mes mes mes mes 8 8 8 8 8 8 8 2000 2000 2000 4000 1500 500 1200 16000 16000 16000 32000 12000 4000 9600 0 0 36000 16800 2400 12000 2400 2400

Ing o Lic. Quimica Lic. Matematica y Fsica Especialista o Bach. En Informatica Ing Agroindustrial/Industria Alimentario (02 personas) Lc. Educacin e Idiomas Director (Bonificacin) Secretaria 2. Materiales 3. Servicios II Gastos de Mantenimiento 1. Personal Personal de Guardiania (02 Personas) 2. Materiales Material de Limpieza 3. Servicios Luz Agua Otros

mes mes Mes Mes Mes

12 12 12 12 12

1400 200 1000 200 200

TOTAL COSTO ESTIMADO * Gastos estimados para continuar el proyecto durante tres aos una vez culminada su 1 Se refiere a los aportes que; al margen del FPE; efectua la entidad solicitante y otras

160800

Costo Estimado para Operacin y Mantenimiento*

(Nuevos Soles)
AO 02 I PARTIDAS Gastos de Operacin 1. Personal Unid Cantidad C. U. C. Parcial

153600 mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2000 2000 2000 4000 1500 2000 2000 2000 500 1200 16000 16000 16000 32000 12000 16000 16000 16000 4000 9600 0 0 36000 16800 2400 12000 2400

Ing o Lic. Quimica Lic. Matematica y Fsica Especialista o Bach. En Informatica Ing Agroindustrial/Industria Alimentario (02 personas) Lc. Educacin e Idiomas Ing Agroindustrial Biolologo Ing Agronomo Director (Bonificacin) Secretaria 2. Materiales 3. Servicios II Gastos de Mantenimiento 1. Personal Personal de Guardiania (02 Personas) 2. Materiales Material de Limpieza 3. Servicios Luz Agua

mes mes Mes Mes

12 12 12 12

1400 200 1000 200

Otros

Mes

12

200

2400

TOTAL COSTO ESTIMADO * Gastos estimados para continuar el proyecto durante tres aos una vez culminada su 1 Se refiere a los aportes que; al margen del FPE; efectua la entidad solicitante y otras

189600

RUBRO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Ao 0

Ao 1

COSTO DE OPRACION Y MANTENIMIENTO DURANTE HOHIZONTE DEL PROYECTO Ao Ao Ao Ao Ao Ao 2 3 4 5 6 7 193,410.96 195,345.07 156,687.36 158,254.23 36,723.60 37,090.84 0.00 0.00 0.00 0.00 197,298.52 159,836.78 37,461.74 0.00 0.00 199,271.51 161,435.14 37,836.36 0.00 0.00

Ao 8 201,264.22 163,049.50 38,214.73 0.00 0.00

Ao 9 203,276.86 164,679.99 38,596.87 0.00 0.00

Ao 10 205,309.63 166,326.79 38,982.84 0.00 0.00

Costos de Operacin Mantenimiento con proyecto COSTO CON PROYECTO (A+B) Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto

0.00 141,600.00 189,600.00 191,496.00 0.00 105,600.00 153,600.00 155,136.00 0.00 36,000.00 36,000.00 36,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P ROYE CT O A LT E RNAT IVO 1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AOS A) Fl ujo d e costos de preinversion y valor de rescate B) F lujo de costos de operacin y mantenimiento F l u j o de costos a precios de mercado (A+B)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3,782,755

141,600 189,600 191,496 193,411 195,345 197,299

3,782,755 141,600 189,600 191,496 193,411 195,345 197,299

P ROYE CT O A LT E RNAT IVO 2 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AOS A) Fl ujo d e costos de preinversion y valor de rescate B) Flujo de costos de operacin y mantenimiento F l u j o de costos a precios de mercado (A+B)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,260,680

141,600 189,600 191,496 193,411 195,345 197,299

4,260,680 141,600 189,600 191,496 193,411 195,345 197,299

1 RCADO

2015

2016

2017

2018

199,272 201,264 203,277 205,310

199,272 201,264 203,277 205,310

2 RCADO

2015

2016

2017

2018

199,272 201,264 203,277 205,310

199,272 201,264 203,277 205,310

Aos Costos de preinversin,inversin [B+C+D+E+F+G +H ] Insumos y materiales de origen nacional Insumos y materiales de origen i mpo rtad o Remuneraciones de 4ta categora Remuneraciones d e 5ta categora GASTOS GENERALES 10% IMPREVISTOS 3% Supervisor Externo del Proyecto 6% CD Costos de operacin y mantenimiento [J+K + L +M+N + O] Insumosy materialesd eorigen nacional Insumos y materiales de origen importado Remuneraciones de 4ta categora Remuneraciones d e 5 ta categor a Flujo de costos sociales totales [ A+H ]

2008

PROYECTO ALTERNATIVO 2 FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,578,971 3,007,539 0 0 300754 90226 180452 0 0 0 0 0 3,578,971

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 126241 30,240 0.00 0.00 96,001 126,241

0 169877.8 30,240 0 0.00 139,638 169,878

0 171577 30,542

0 173292 30,848

0 175025 31,156

0 176775 31,468

0 178543 31,783

0 180329 32,100

0 182132 32,421

0 183953 32,746

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,034 142,444 143,869 145,308 146,761 148,228 149,711 151,208 171,577 173,292 175,025 176,775 178,543 180,329 182,132 183,953

DETERMINACION DE IE
2008 poblacion referencial 516 2009 566 2010 620 2011 680 2012 746

34.47

40

39

38

37

35

sin proyecto
2008 2009 2010 2011 2012

208

221

234

249

264

con proyecto
2008 2009 2010 2011 2012

303

333

366

403

444

%
59.75 59 59 59 59 60

APARTIR DE ESTOS FLUJOS PUEDEN CALCULAR LOS VACSN

INDICADORES INDICADORES DE EFECT D SIN PROYECTO

% DE LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN SIN PROYECTO % DE LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN CON PROYECTO

34.47% 59.75%

alternativa 01 VACSN
3,976,804.21

alternativa 02 VACSN 4493810.63 -4493810.63

-3976804.213

CE =

VACSN IE

VACSN

Proyecto 1 Con proyecto sin Proyecto 59.75% 34.47% 59.75% 34.47% 3976804.213 3998657.449

Proyecto 2 4493810.634 4859615.265

VACSN Proyecto 1 Proyecto 2 Con proyecto sin Proyecto 3976804.213 3998657.449 4493810.634 4859615.265

2013 817

2014 896

2015 982

2016 1077

2017 1181

2018 1294

34

33

32

31

30

29

2013

2014

2015

2016

2017

2018

280

298

316

335

356

378

con proyecto
2013 2014 2015 2016 2017 2018

488

537

591

651

716

788

60

60

60

60

61

61

N CALCULAR LOS VACSN

INDICADORES DE EFECTIVIDAD CON PROYECTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 34.47% 59.75% 59.75% 59.75% 59.75%

Ratio efectividad

Proyecto 1
6,655,739 11,600,399

Proyecto 2
7,521,022 14,098,101

Ratio efectividad Proyecto 1 Proyecto 2 6655739.27 11600398.8 7521022 14098101

ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOCIALES ALTERNATIVA N 1 % de Variacin enVACTS la Inversin

Sensibilidad del Costo Efectividad cuando varia e indicador de % con ration con proyecto

% de Varaicion en la Inversion
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

4215412.5 4135876.4 4096108.3 4056340.3 3976804.2 3897268.1 3817732.0 3777964.0 3738196.0

ALTERNATIVA N 2 % de Varaicion enVACTS la Inversion

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

4763439.3 4673563.1 4628625.0 4583686.8 4493810.6 4403934.4 4314058.2 4269120.1 4224182.0

0% 1. 5% 3. 0% 4. 5% 6. 0% 7. 5% 9. 0% 10. 5% 12. 0% 13. 5% 15. 0% 16. 5% 18. 0% 19. 5% 21. 0% 22. 5%

ensibilidad del Costo Efectividad cuando varia el

ndicador de % con ration con proyecto

% de Varaicion en la Inversion Alternativa 01 Alternativa 02

6,655,739 6,557,367 6,461,392 6,368,877 6,278,359 6,191,169 6,105,975 6,022,778 5,942,910 5,864,372 5,787,831 5,713,287 5,640,739 5,569,523 5,500,303 5,433,080 7,521,022 7,409,861 7,301,408 7,196,866 7,094,580 6,996,055 6,899,786 6,805,773 6,715,521 6,626,772 6,540,281 6,456,045 6,374,066 6,293,591 6,215,373 6,139,410

0.970873 0.98522 0.9708 0.9569 0.9433 0.9302 0.9174 0.9049 0.8929 0.8811 0.8696 0.8584 0.8475 0.8368 0.8264 0.8163

ALTERNATIVA N 01 PRECIO PRIVADO COSTO NSOCIAL 3,782,755 3,177,514 3976804.213 6,655,739

ALTERNATIVA N02 4,260,680 3,578,971 4493810.634 7,521,022

VACSN
RATION EFECTIVIDAD

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

Objetivos Indicadores

Contribuir a la integracion de los jovenes y productores en el desarrollo economico y social de la provincia de Cangallo.

Fin

Crecimiento socio Economico de la poblacion de la Provincia de de Cangallo

En un 5% en todo el Horizonte de proyecto. JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION SECUNDARIA TIENE MAYOR ACCESO A UNA OFERTA EDUCATIVA DE FORMACION EN TECNICA PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL. EN LA PROVINCIA DE CANGALLO

Propsito

Incremento de accesibilidad al educacion Superior no Universitario de un 34.47% asciende a 59.75% Infraestructura Construida acorde a las

Se cuenta con los medios fsicos, necesidades para desarrollar una carrera Tecnica Superior no universitaria insumos, equipos y materiales educativos para desarrollar la educacin tcnica de los jvenes de la provincia de Cangallo.
componente

Promocin y Sensibilizacin sobre infraestructura, y la existencial de un la importancia de las carreras programa de sensibilizacion a los tcnica productiva en los alumnos beneficiarios. de 4to y 5to ao de educacin secundaria, como tambin a la poblacin, a los autoridades locales de la Provincia de Cangallo.
Componente de Estudios Expediente tecnico elaborado de acuerdo a las normas tecnicas.

Equipamiento general de modulo de

construccion de 03 aulas tipo auditoriun 01 hambiente multi uso, 02 laboratorios, 01 sala de compu , o1 biblioteca, 10 sala de profesores, 02 hambientes administrativo con su respectivo SSHH, Obras exteriores 570 mt de Cerco perimetrico ladrillo caravista h. 2.4m. 02 modulos SSHH (estudiantes Varones y mujeres_Tanque alto cisterna, establode ganado Vacuno,sala de Ordeno y Coral de Espera, Queseria Lecheria, Mini Canal, Cobertizo de Ovinos, Equipamiento Basico de Aulas y Laboratorio, Adquisicion de Animales,.

Costo Directo del de la Infraestructura Asciende S/ 2,759696 Nuevo soles El costo total del proyecto asciende S/ 3,782755. Nuevo soles

Acciones

1. Talleres de sensibilizacin con autoridades locales y actores sociales de la Provincia de Cangallo sobre la importancia de la educacin tcnica.

Costo Directo del Componente Social S/ 319,089

Acciones

2. Talleres de sensibilizacin a los alumnos de 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas de la provincia de Cangallo.

Elaboracion del Expediente

Costo total de elaboracion de Expediente asciende S/ 100,000

Se cuenta con los medios fsicos, insumos, equipos y materiales educativos para desarrollar la educacin tcnica de los jvenes de la provincia de Cangallo.

JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION SECUNDARIA TIENE MAYOR ACCESO A UNA OFERTA EDUCATIVA DE FORMACION EN TECNICA PRODUCTIVA

Promocin y Sensibilizacin sobre la importancia de las carreras tcnica productiva en los alumnos de 4to y 5to ao de educacin secundaria, como tambin a la poblacin, a los autoridades locales de ala Provincia de Cangallo.

O DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA
Medios de verificacin Supuestos (riesgos)

Datos estadisticos de INEI. .- Registros de Inscripciones y matriculas realizadas .- Archivo de Istitucion .- realizacion de encuestas .- Local Construido Cuaderno de Obra de obras

La poblacion acepta con mayor interes el proyecto Aceptabilidad de los Estudiante egresados de la educacion secundaria

Liquidacion

Realizacion de encuestas a los estudiantes

Encuesta a la poblacion de la zona de aplicacin del proyecto

.- Los informes de los especialistas o los encargados del siguimiento o monitoreo

.- Facturas y las boletas de los gastos realizados para la Construccion del tecnologico.

.- Facturas de las campaas realizadas

Asiganacion de recursos economicos suficientes la para la materializacion del proyecto del parte de gobierno central o fuentes de financiamiento.

.- Facturas y boletas de los gastos realizados en los talleres Sensibilizacion y capacitacion

Asiganacion de recursos economicos suficientes la para la materializacion del proyecto del parte de gobierno central o fuentes de financiamiento.

.- Facturas y boletas de los gastos realizados en los talleres Sensibilizacion y capacitacion

POSTULANTES Y INGRESANTES DE LA RPOVINCIA DE CANGALLO A LA UNSCH CIUDAD POSTULANTE INGRESANTEAO 2001- I 119 21 CANGALLO Ad.2001-II 74 6 CANGALLO 23 15 Ad.2002-I CANGALLO 52 6 Ad.2002-II CANGALLO 139 24 Ad.2003-I CANGALLO 46 10 Ad. 2003-II CANGALLO 119 15 Ad.2004-I CANGALLO 68 2 2004-II CANGALLO 145 30 2005-II CANGALLO 55 8 2006-I CANGALLO 138 29 2006-II CANGALLO 95 27 2007-I CANGALLO 2007-II 143 22 CANGALLO

27 21 34 17 30 37 49