Ejemplo Poa

FORMULARIO H1
HOSPITALIZACION
PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
Servicio de Salud a las personas
CODIGO
9228
Servicio de Recuperacion y Rehabilitacion
CODIGO
CODIGO
ACTIVIDAD ESPECIFICA
HOSPITAL
Hospitalizacion
Hospital Nacional de Salud Mental
PERIODO QUE PROGRAMA

INDICADORES
A PROGRAMAR
CAMAS
CLASIFICACION
2010
SERVICIOS DE PRODUCCION FINAL

CRNICOS
INTENSIVOS
CRISIS
OTROS
TOTAL
260
80
346
94900
29200
2190
126,290
98%
75%
80%
93,002.00
21900
1752
PROMEDIO DIA ESTANCIA
365
20
EGRESOS
255
1095
584
1,934
COSTO DIRECTO DE D.C.O.
5.00
11
15
465,010.00
240900
26280
732,190.00
DIAS CAMA DISPONIBLE

% OCUPACION
DIAS CAMA OCUPADA (D.C.O)
TOTAL POR SERVICIO ( Q. )
CLASIFICACION
I
II
III
IV
V
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
116,654
FORMULARIO H2
CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
Servicio de Salud a las Personas
CODIGO
CODIGO
Consulta Externa y Emergencia

Hospial Nacional de Salud Mental
CODIGO
HOSPITAL
CLASIFICACION
2010
CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIA
INDICADORES
HORAS MEDICO
CONSULTA POR HORA
CONSULTAS
COSTO DIRECTO CONS.
TOTAL
( Q. )
Psiquia.
Med. Int.
Neorolo
16,320.00
5,760.00
792.00
9,600.00
792.00
2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
32,640.00
5,760.00
792.00
9,600.00
3,960.00
56.00
34.00
34.00
23.00
33.60
1,827,840.00
195,840.00
26,928.00
220,800.00
133,056.00
CLASIFICACION
I
II
III
IV
V
Psicol
Odont.
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
Total
33,264.00
Psiquia.
9,148.00
Total
9,148.00
1.00
52,752.00
9,148.00
9,148.00
5.00
2,404,464.00
45,740.00
45,740.00
FORMULARIO H2
A EXTERNA Y EMERGENCIA
ON FISICA Y PRESUPUESTARIA
9228
2
02 Y 03
H3
SERVICIOS DE APOYO
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
CODIGO
9228
CODIGO
CODIGO
Servicios de Apoyo
HOSPITAL
2010
HOSPITALIZACION
DE MEDIDA
Cronicos
Odontologa
Consultas
Laboratorio
Costurera
AREAS RECEPTORAS
UNIDAD
SERVICIOS
CLASIFICACION
ECG
Intensivos
Crisis
Rehab
CONSUL.
EMER
ADMINIS
TOTAL
COSTO
TOTAL
EXTERNA
GENCIA
TRACION
PROGRAM.
DIRECTO
( Q. )
602.00
366.00
372.00
30.00
1,370.00
2.90
3,973.00
Examen
5,735.00
6,100.00
4,669.00
991.00
14,782.00
5.17
76,422.94
Pieza elaborada
1,071.00
284.00
18.00
1,373.00
71.00
97,483.00
Pieza Reparada
1,422.00
378.00
36.00
350.00
2,186.00
6.00
13,116.00
16,500.00
4,230.00
20,730.00
17.22
356,970.60
1,342.00
742.00
8,625.00
30.00
258,750.00
Rehab. Y Recrea.
Consultas
Mantenimiento
Ordenes
Nutricin
Racin
123,917.00
27.00
30,554.00
Lavandera
Lb. Lavada
610,812.00
210.00
152,190.00
60.00
4,400.00
12.00
294.00
175.00
6,000.00
1,470.00
15.00
773.00
156,756.00
16.80
2,633,500.80
810.00
508.00
3,325.00
772,255.00
0.74
571,468.70
4,011,685.04
CLASIFICACION
I
II
III
IV
V
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
FORMULARIO H4
RENGLONES 021, 022, 029, 031 y Subgrupo 18
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
Administrativo
HOSPITAL
2010
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIFICACION
2
1
V
TOTAL
ANUAL
VARIABLES
TITULO DEL PUESTO
9228
RENGLON
No. PUESTOS
No. MESES
SALAR./HONOR
Residente I
O21
12
3,295.00
118,620.00
Residente II
O21
12
3,410.00
122,760.00
Residente III
O21
12
3,525.00
84,600.00
Residente IV
O21
12
3,757.00
Total
Gerente
O22
Servicios Generales
O29
Jornales
( Q. )
90,168.00
416,148.00
12
4,500.00
12
3,000.00
72,000.00
O31
12
12
18,118.60
217,423.20
Comp. Especificos al Personal Jornal
O33
12
12
31,000.216
372,002.592
Intendencia
419
10
12
1,500.00
Servicios Tecnicos Profesionales
189
12
7,000.00
252,000.00
Servicos Tecnicos Profesionales
189
12
8,000.00
96,000.00
Servicios Medicos Sanitarios
182
12
6,000.00
Trabajadora Social
182
12
6,000.00
Total
54,000.00
Total
72,000.00
Total
217,423.20
Total
348,000.00
Total
Total General
I
II
III
IV
V
180,000.00
180,000.00
Total
CLASIFICACION
54,000.00
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
216,000.00
72,000.00
288,000.00
1,575,571.20
FORMULARIO H5
MANTENIMIENTO Y REPARACION
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
HOSPITAL

Serivicio de Recuperacion y Rehabilitacion
Gestion Administrativa
2010
9228
2
1
V
RENGLON
DESCRIPCION DEL TRABAJO

O ACTIVIDAD A REALIZAR
MONTO
DE GASTO
I
II
III
IV
V
Q.
162
Mantenimiento y Reparacion de Equipo de oficina
60,000.00
163
Matenimiento y Reparacion de Equipo de Medico Sanitario y de Lab.
56,500.00
165
Matenimiento y Reparacion de Medio de Transporte
20,000.00
166
Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicaciones
11,000.00
168
Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo
15,000.00
169
Mantenimiento y Reparacion de otras maquinarias y equipo
174
Mantenimiento y Reparacion de instalaciones
177
Mantenimiento y Reparacion de Bienes Nac. De uso no comun
TOTAL
CLASIFICACION
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIF.
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
224,000.00
16,500.00
2,034,000.00
2,437,000.00
FORMULARIO H6
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
HOSPITAL
Servicio de salud a las personas

Servicio e Recuperacion y Rehabilitacion
2010
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIF.
9228
2
1
V
RENGLON
DE GASTO
DESCRIPCION
DE LOS BIENES
INCORPOR.
INICIAL
REPOSI
CION
AMPLIA
CION
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
MONTO
TOTAL ( Q. )
Planta de tratamiento de aguas residuales
321
1,700,000.00
Total 321
322
Equipo de Oficina
322
Equipo de Laboratorio
324
Equipo Recreativo para Terapia

Ocupacional
1,700,000.00
1,700,000.00
50
50
2,327.40
Total 322
116,370.00
116,370.00
45,000.00
Total 322
45,000.00
45,000.00
12,500.00
Total 322
25,000.00
25,000.00
326 Sistema de Vigilancia Remota (CCTV)
195,000.00
195,000.000
326 Central Telefonica
35,000.00
35,000.000
Total 326
328 Equipo de Computo
230,000.000
0
15
15
7,000.00
105,000.000
14,000.00
14,000.000
Total 328
119,000.000
329 Lavadora
70,000.00
210,000.000
329 Secadora
80,000.00
240,000.000
329 Soldadora Marca Lincoln
16,500.00
33,000.00
329 Chapeadora a Motor
26,500.00
53,000.000
Total 329
CLASIFICACION
I
II
III
IV
V
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
536,000.000
FORMULARIO H6
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
PROGRAMA
Servicio de salud a las personas
CODIGO
9228
SUB PROGRAMA
Servicio e Recuperacion y Rehabilitacion
CODIGO
CODIGO
HOSPITAL

CLASIFICACION
Especializacion
2010
RENGLON
DESCRIPCION
INCORPOR.
REPOSI
AMPLIA
TOTAL
PRECIO
MONTO
DE GASTO
DE LOS BIENES
INICIAL
CION
CION
UNITARIO
TOTAL
( Q. )
Rampas de acceso para areas de

332 carga y descarga
Asfalto de tramo de 435x9 mts
332 perifierico
10,000.00
40,000.000
590,000.00
590,000.000
332 Construccion Centro de Urgencias

Construccion Area de Mantenimiento
332 y Vigilancia
1 1,820,000.00
1,820,000.00
579,000.00
579,000.000
332 Construccion Area de Transportes
345,000.00
345,000.000
332 Construccion Area de Servicios

Construccin de Talleres de
332 Reinsercin
200,500.00
401,000.000
900,000.00
900,000.000
332 Construccin de Muro Perimetral
1 4,000,000.00
4,000,000.000
332 Construccion Area para Talleres
CLASIFICACION
720,000.00
720,000.000
Total 332
9,395,000.00
TOTAL GRUPO 3
11,980,000.00
DISTRITAL
II
DEPARTAMENTAL
III
REGIONAL
IV
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
9,931,000.000
FORMULARIO H7
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
HOSPITAL

Administrativo
2010
No.
DIRECCION DEL
ASIGNADO
ORDEN
INMUEBLE
ANUAL
( Q. )
CLASIFICACION
I
II
III
IV
V
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CODIGO
9228
2
1
V
SOLICITADO
No. DE MESES
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL
( Q. )
( Q. )
FORMULARIO H8
DETALLE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
HOSPITAL
1
2

Servicios de Apoyo
Hospital Naccional de Salud Mental
2010
3
4
5
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIFIC.
9228
2
5
No.
NUMERO
TIPO DE VEHICULO O EQUIPO
AO DEL
KMS/HRS.
NUMERO
PRECIO
TOTAL
ORDEN
DE PLACA
ACCIONADO POR COMBUSTIBLE
VEHICULO
ANUAL
DE GALONES
GALON
( Q. )
1 0-650BBF
Picup Toyota Cabina Sencilla
2008
30,000.00
667
18.00
12,006.00
2 0-649BBF
Picup Toyota Cabina Doble
2008
62,000.00
1378
18.00
24,804.00
3 0-951BBF
Microbus Toyota Hi-Ace
2008
9,000.00
200
18.00
3,600.00
4 0-648BBF
Microbus tipo Ambulancia
2008
9,200.00
204
18.00
3,672.00
5 0-647BBf
Microbus tipo Ambulancia
2008
9,200.00
204
18.00
3,672.00
6 0-743BBG
Picup Toyota Cabina Doble
2009
50,000.00
1112
18.00
20,016.00
7 0-856BBB
Microbus Mazda Gris
1999
12,000.00
342
18.00
6,156.00
8 0-011BBB
Miscrobus Mazda Blanca
1998
2,400.00
68
18.00
1,224.00
9 0-009CBZ
Moto Suzuki Scrambler
2009
2,800.00
46
24.00
1,104.00
186,600.00
4221
Total
CLASIFICACION
I
II
III
IV
V
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
76,254.00
FORMULARIO H8
DETALLE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
HOSPITAL

Servicios de Apoyo
Hospital Naccional de Salud Mental
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIFIC.
9228
2
5
V
2010
No.
NUMERO
TIPO DE VEHICULO O EQUIPO
AO DEL
KMS/HRS.
NUMERO
PRECIO
TOTAL
ORDEN
DE PLACA
ACCIONADO POR COMBUSTIBLE
VEHICULO
ANUAL
DE GALONES
GALON/LB
( Q. )
10 -
Caldera Vapor Fulton
2007 -
10000
18.00
180,000.00
11 -
Gas propano Diettica
12000
17.00
204,000.00
12 -
Chapeadora Motor
170
24.00
4,080.00
13 -
Gas p/Farmacia
140
3.60
504.00
14 -
Gas p/guarderia
300
3.60
1,080.00
15 -
Gas p/Laboratorio
100
3.60
360.00
Total
0.00
TOTAL
CLASIFICACION
22710
390,024.00
466,278.00
DISTRITAL
II
DEPARTAMENTAL
III
REGIONAL
IV
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
FORMULARIO H9
PROGRAMACION DE VIATICOS EN EL INTERIOR
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
HOSPITAL

Administracion
2010
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIF.
9228
2
1
V
No.
DESCRIPCION DE LA
COMISIONES
DIAS POR
PERSONAS
TOTAL DIAS
CUOTA
TOTAL
ORDEN
ACTIVIDAD O COMISION
AL AO
COMISION
POR COMIS
AL AO
DIARIA
ANUAL
( Q. )
( Q. )
1 Psiquiatria Forence
2 Enfermeria y Trabajo Social
3 Transportes
5 Mantenimiento
35
20
160.00
3,200.00
168
168
80.00
13,440.00
50
50
80.00
4,000.00
80.00
80.00
Total
CLASIFICACION
I
II
III
IV
V
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
20,720.00
FORMULARIO H10
PROGRAMACION FISICA
SERVICIOS DE FORMACION DEL RECURSO HUMANO
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
HOSPITAL

Administrativo
2010
CLASIFICACION
9228
2
1
V
NUMERO DE PROFESIONALES
MATRICULADOS SEGN AO
ESPECIALIDADES
Medicos Residentes
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIF.
RES. I.
RES. II.
RES. III.
RES. IV.
JEFE RES.
TOTAL
10
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
FORMULARIO H11
PRESUPUESTACION
DESCRIPCION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS
SEGN RENGLONES Y ACTIVIDAD ESPECIFICA
( Q. )
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
ACT. ESPECIFICA
HOSPITAL
Servicio de Salud a las personas

Administrativo
CODIGO
CODIGO
CODIGO
CLASIF.
9228
2
V
2010
FIN.
DESCRIPCION
RENG.
GASTO
11 Personal Permanente
Complemento personal
11 permanente
O11
Compl.
HOSPITA
CONSUL
EMER
SERVICIOS
GESTION
LIZACION
EXTERNA
GENCIA
APOYO
ADMINIST.
TOTAL
8,349,443.00
8,349,443.00
14,632,565.00
14,632,565.00
416,148.00
416,148.00
66,000.00
66,000.00
58,500.00
58,500.00
740,220.00
740,220.00
72,000.00
72,000.00
217,423.20
217,423.20
O21
11 Personal Supernumerario
O22
O27
Contrato
11 Personal
Comp.porpor
calidad
profecional al personal
11 Temp.
Comp. Especificos al
11 Personal Temporal
O29
Otras Remuneraciones del

11 Pers. Temporal
O31
11 Jornales
O33
Comp. Especificos al
11 personal por Jornal
O71
11 Aguinaldo
1,214,579.00
1,214,579.00
O72
Bonificacion Anual (Bono

11 14)
1,194,198.00
1,194,198.00
O73
11 Bono Vacacional
136,224.00
136,224.00
O26
SUB TOTAL....
111
11
Energia Electrica
113
11
Telefonia
114
11
122
11
Correos y Telegrafos
Impresin, encuadernacion
y Rep.
133
11
134
11
141
11
162
163
165
Viaticos en el interior
Compensacion por
Kilometro recorrido
372,002.592
27,469,302.79
27,469,302.79
230,000.00
230,000.00
47,313.00
47,313.00
2,057.00
2,057.00
52,250.00
52,250.00
20,720.00
20,720.00
2,000.00
2,000.00
4,400.00
4,400.00
11
Transporte de personas
Mant. Y Rep. De Equipo
de oficina
60,000.00
60,000.00
11

Medico Sanitario y de Lab.
56,500.00
56,500.00
11
Mant. Y Rep. De medios

de transporte
20,000.00
20,000.00
11,000.00
11,000.00
15,000.00
15,000.00
224,000.00
224,000.00
166
11
168
11

de Comunicaciones
de
Computo y Rep. De
Mantenimiento
11
Otras Maquinarias y
Equipo
169
372,002.592
171
11
174
11
177
12
182
11
189
11
195
11
197
11
199
11
Mant. Y Reparacion de
Edificios
Mant. Y Rep. De
Instalaciones
Mantenimiento y Rep.de
Bienes Nac.de uso no
comun
Servicios Medico
Sanitarios
Otros Estudios y/o
servicios
Impuesto, derechos y
tasas
Servicios de Viglancia
Otros Servicios no
Personales
SUB TOTAL..
16,500.00
16,500.00
4,357,599.00
4,357,599.00
388,000.00
388,000.00
348,000.00
348,000.00
5,500.00
5,500.00
747,500.00
747,500.00
19,000.00
19,000.00
6,627,339.00
6,627,339.00
11
Alimentos para personas
214
11
Prod. Agroforestales
madera corcho y
manufactura
15,400.00
15,400.00
223
11
Piedra, arcilla y arena
5,000.00
5,000.00
224
11
Pomez, cal y yeso
2,200.00
2,200.00
231
29
Hilados y telas
232
11
acabados Textiles
232
29
acabados Textiles
233
11
Prendas de vestir
239
29
241
11
243
11
244
11
245
11
249
211
1,600,000.00
1,600,000.00
88,000.00
88,000.00
35,000.00
95,000.00
95,000.00
Otros Textiles y Vestuarios
75,000.00
75,000.00
17,540.00
17,540.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
6,000.00
6,000.00
11
Papel de escritorio
Productos de papel o
carton
Productos de artes
graficas
Libros revistas y
periodicos
Otros Productos de papel
carton y otros impresos
253
11
Llantas y Neumaticos
25,500.00
25,500.00
254
11
Articulos de Caucho
24,400.00
24,400.00
261
29
Elementos y Compuestos
Quimicos
169,136.00
262
11
Combustiles y Lubricantes
295,532.00
263
11
Abonos y Fertilizantes
264
11
266
11
266
29
267
11
268
29
269
29
272
11
273
274
275
Insecticidas fumigantes y
similares
Productos Medicinales y
Farmaceuticos
Productos Medicinales y
Farmaceuticos
Tintes, pinturas y
colorantes
Productos plasticos,nylon,
vinil y p.v.c.
Otros productos Quimicos
y Conexos
35,000.00
462,080.00
550,000.00
169,136.00
171,468.00
467,000.00
1,000.00
1,000.00
3,300.00
3,300.00
462,080.00
212,920.00
56,168.00
275,000.00
1,037,920.00
47,300.00
47,300.00
68,000.00
68,000.00
56,168.00
6,600.00
6,600.00
11
Productos de Vidrio
Productos de Loza y
Porcelana
2,000.00
2,000.00
11
Cemento
5,500.00
5,500.00
11
Productos de Cemento,
pomez, asbesto y yeso
3,300.00
3,300.00
11
Productos Siderurgicos
282
11
Productos Metalurgicos No
Ferricos
283
11
284
281
33,060.00
33,060.00
5,500.00
5,500.00
8,800.00
8,800.00
11
Productos de Metal
Estructuras Metalicas
Acabadas
35,000.00
35,000.00
286
11
Herramientas Menores
15,400.00
15,400.00
289
11
Otros Productos Metalicos
9,000.00
9,000.00
291
11
22,000.00
22,000.00
292
29
77,000.00
77,000.00
293
11
Utiles de Oficina
Utiles de Limpieza y
Productos Sanitarios
Utiles Educacionales y
Culturales
Utiles MenoresMedico
1,000.00
1,000.00
11
Quirurgico y de
Laboratorio
Utiles
MenoresMedico
295
295
29
296
11
297
11
298
11
299
11
Quirurgico y de
Laboratorio
Utiles de Cocina y
Comedor
110,000.00
13,200.00
4,400.00
321
322
12 Equipo de oficina
323
12 de Laboratorio
324
12 cultural y recreativo
326
Equipo para
12 Comunicaciones
127,600.00
3,300.00
3,300.00
33,000.00
33,000.00
45,210.00
45,210.00
330,000.00
330,000.00
1,489,778.00
5,086,214.00
1,700,000.00
1,700,000.00
116,370.00
116,370.00
45,000.00
45,000.00
25,000.00
25,000.00
230,000.00
230,000.00
119,000.00
119,000.00
536,000.00
536,000.00
9,395,000.00
9,395,000.00
12,166,370.00
12,166,370.00
72,720.00
72,720.00
242,550.00
242,550.00
315,270.00
315,270.00
Utiles, accesorios y
materiales electricos
Accesorios y respuestos
en general
Otros materiales y
suminsitros
SUB
TOTAL
Maquinaria
y equipo de
produccion (planta de
tratamiento de aguas
12 residuales
110,000.00
1,025,280.00
217,320.00
2,243,836.00
Equipo Medico sanitario y
Equipo Educacional,
329
Otras maquinarias y
12 equipos
332
Construccion de Bienes
12 Nac. De uso no comun
328
416
29
419
29
SUB TOTAL
Becas de Estudio en el
interior
Otras Transferencias a
Personas
SUB TOTAL
Total de Proyecto
CLASIFICACION I
II
III
IV
V
DISTRITAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
REFERENCIA NACIONAL
ESPECIALIZADO
51,664,495.79
H12
METAS FISICAS Y MONTOS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS
SEGN ACTIVIDAD ESPECIFICA
1
ACTIVIDAD ESPECFICA
M. FISICA
REAL
CON TECHO
DESFINANCIADO
M. PRESUP.
M. FISICA
M. PRESUP.
M. FISICA
HOSPITALIZACION
Egresos
1,934
D.C.O.
715,570.00
116,654
1,287
756,849.00
104,000
647.00
12,654.00
CONSULTA EXTERNA
Consultas
52,752
2,404,464.00
20,449
932,073.00
32,303.00
9,148
45,740.00
8,800
44,000.00
348.00
Odontologia
1,370
3,973.00
Laboratorio
14,782
76,422.00
67,000.00
Costureria
3,559
110,599.00
100,000.00
20,730
356,970.00
50,000.00
8,625
1,985,475.00
45,000.00
Nutricion
156,756
2,633,500.80
1,450,800.00
Lavanderia
772,255
571,568.70
250,000.00
8,904,282.50
3,698,222.00
8,349,443.00
8,349,443.00
14,632,565.00
14,632,565.00
416,148.00
791,397.00
EMERGENCIA
Consultas
SERVICIOS DE APOYO
Rehab y Recrea.
Mantenimiento
Total Servicios de Apoyo
2,500.00
GESTION ADMINISTRATIVA
O11
Complementos 012 al 015
O21
O22
Complementos 026 y 027
66,000.00
66,000.00
798,720.00
798,720.00
O29
72,000.00
72,000.00
O31
217,423.20
189,343.00
O33
372,002.592
265,485.00
Grupo 3
6,522,500.00
1,414,568.00
Otros 071,072,073
Total Gestin Administrativa
2,545,001.00
33,991,802.79
2,545,001.00
29,124,522.00
ACTIVIDAD
ESPECIFICA
111 Energia Electrica
M. FISICA
REAL
M. PRESUP.
M. FISICA
CON TECHO
M. PRESUP.
DESFINANCIADO
M. FISICA
230,000.00
379,555.00
113 Telefonia
47,313.00
43,012.00
114 correos y telegrafos
2,057.00
1,870.00
122 Impresin, encuadernacion y Rep
52,250.00
47,500.00
133 Viaticos en el Interior
20,720.00
5,000.00
134 Comensacion por Kilometros Recorrido
2,000.00
2,000.00
141 Transporte de personas
4,400.00
4,000.00
161 Mant. Y rep. De Maquinaria de produccion
7,000.00
162 Mant. Y rep. De Equipo de Oficina
60,000.00
8,000.00
163 Mant. Y Rep. De Equipo Medico Sanitario y de Lab.
56,500.00
15,000.00
165 Mant. Y Rep. De Medios de Transporte
20,000.00
7,000.00
166 Mant. Y Rep. De Equipo de Comunicaciones
11,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
224,000.00
20,000.00
168 Mant. Y Rep. De Equipo de Computo

169 Mant. Y Rep. Otras Maquinarias y Equipos
171 Mant. Y Rep. De Edificios

174 Mant. Y Rep. De Instalaciones
177 Mant. Y Rep. De Bienes Nacionales de Uso no comun
16,500.00
4,357,599.00
15,000.00
1,516,413.00
182 Servicios Medico Sanitarios
388,000.00
205,012.00
189 Otros Estudios y/o servicios
348,000.00
333,000.00
195 Impuesto, derechos y tasas
5,500.00
5,000.00
747,500.00
360,000.00
197 Servicios de Vigilancia

199 Otros Servicios no Personales
Total Grupo 1
211 Alimentos para Personas
19,000.00
6,627,339.00
15,000.00
3,009,362.00
1,600,000.00
1,400,000.00
15,400.00
14,000.00
223 Piedra, Arcilla y Arena
5,000.00
5,000.00
224 Pomez,Cal y yeso
2,200.00
2,000.00
231 Hilados y Telas
88,000.00
80,000.00
232 Acabados Textiles
35,000.00
30,000.00
233 Prendas de vestir
95,000.00
50,000.00
239 Otros Textiles y Vestuarios
75,000.00
50,000.00
241 Papel de escritorio
17,540.00
15,945.00
243 Productos de papel o carton
11,000.00
10,000.00
244 Productos de Artes Graficas
11,000.00
10,000.00
6,000.00
2,000.00
25,500.00
5,000.00
214 Prod.Agroforestales madera corcho y manufactura
245 Libros revistas y periodicos

253 Llantas y Neumaticos
254 Articulos de Caucho
261 Elementos y Compuestos Quimicos
24,400.00
4,000.00
169,136.00
153,760.00
262 Combustibles
467,000.00
668,665.00
1,000.00
1,000.00
263 Abonos y Fertilizantes
3,300.00
3,000.00
1,500,000.00
1,210,073.00
267 Tintes, pinturas y colorantes
47,300.00
43,000.00
268 Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c.
68,000.00
58,000.00
269 Otros productos Quimicos y Conexos
264 Insecticidas fumigantes y similares

266 Productos medicinales y Farmaceuticos
56,168.00
32,880.00
272 Productos de Vidrio
6,600.00
6,000.00
273 Productos de Loza y Porcelana
2,000.00
2,000.00
274 Cemento
5,500.00
5,000.00
3,300.00
3,000.00
33,060.00
30,055.00
282 Productos Metalurgicos No Ferricos
5,500.00
5,000.00
283 Productos de Metal
8,800.00
8,000.00
284 Estructuras Metalicas Acabadas
35,000.00
20,000.00
286 Herramientas Menores
15,400.00
14,000.00
275 Productos de Cemento, pomez, asbesto y yeso

281 Productos Siderurgicos
9,000.00
9,000.00
291 Utilies de Oficina
22,000.00
20,000.00
292 Utiles de limpieza y Productos Sanitarios
77,000.00
70,000.00
289 Otros Productos Metalicos
1,000.00
1,000.00
127,600.00
116,000.00
293 Utiles educacionales y Culturales

295 Utiles Menores Medico-Quirurgico y de Lab.
3,300.00
3,000.00
33,000.00
30,000.00
296 Utiles de Cocina y Comedor

297 Utiles, accesorios y materiales electricos
298 Accesorios y Repuestos en general
299 Otros Materiales y suministros
Total Grupo 2
321 Maquinaria y equipo de produccion

322 Equipo de Oficina
45,210.00
41,100.00
330,000.00
300,000.00
5,086,214.00
4,531,478.00
1,700,000.00
3,232.00
116,370.00
323 Equipo Medico sanitario y de Laboratorio

324 Equipo Educacional, cultural y recreativo
25,000.00
326 Equipo de Comunicaciones
230,000.00
119,000.00
329 Otras Maquinarias y Equipo
536,000.00
332 Construccion de bienes Nac. De uso no comun

Total Grupo 3
TOTAL
14,883.00
45,000.00
9,395,000.00
12,166,370.00
66,776,008.29
67,120.00
1,347,448.00
1,432,683.00
41,796,267.00
H12
ESUPUESTARIOS PROGRAMADOS
IDAD ESPECIFICA
4
DESFINANCIADO
M. PRESUP.
41,279.00
1,472,391.00
1,740.00
1,473.00
9,422.00
10,599.00
306,970.00
1,940,475.00
1,182,700.80
321,568.70
5,206,060.50
375,249.00
28,080.20
106,517.59
5,107,932.00
-
4,867,280.79
DESFINANCIADO
M. PRESUP.
(149,555.00)
4,301.00
187.00
4,750.00
15,720.00
400.00
(7,000.00)
52,000.00
41,500.00
13,000.00
1,000.00
5,000.00
204,000.00
1,500.00
2,841,186.00
182,988.00
15,000.00
500.00
387,500.00
4,000.00
3,617,977.00
200,000.00
1,400.00
200.00
8,000.00
5,000.00
45,000.00
25,000.00
1,595.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
20,500.00
20,400.00
15,376.00
(201,665.00)
300.00
289,927.00
4,300.00
10,000.00
23,288.00
600.00
500.00
300.00
3,005.00
500.00
800.00
15,000.00
1,400.00
2,000.00
7,000.00
11,600.00
300.00
3,000.00
4,110.00
30,000.00
554,736.00
1,696,768.00
101,487.00
45,000.00
25,000.00
230,000.00
51,880.00
536,000.00
8,047,552.00
10,733,687.00
24,979,741.29

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FORMULARIO H1

Servicio de Salud a las personas

Servicio de Recuperacion y Rehabilitacion

PERIODO QUE PROGRAMA

SERVICIOS DE PRODUCCION FINAL

PROMEDIO DIA ESTANCIA

COSTO DIRECTO DE D.C.O.

DIAS CAMA DISPONIBLE

TOTAL POR SERVICIO ( Q. )

Servicio de Salud a las Personas

Servicio de Recuperacion y Rehabilitacion

Consulta Externa y Emergencia

PERIODO QUE PROGRAMA

CONSULTA POR HORA

COSTO DIRECTO CONS.

Servicio de Salud a las Personas

Servicio de Recuperacion y Rehabilitacion

Hospital Nacional de Salud Mental

PERIODO QUE PROGRAMA

Comp. Especificos al Personal Jornal

Servicios Tecnicos Profesionales

Servicos Tecnicos Profesionales

Servicios Medicos Sanitarios

Servicio de Salud a las Personas

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de oficina

Matenimiento y Reparacion de Equipo de Medico Sanitario y de Lab.

Matenimiento y Reparacion de Medio de Transporte

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicaciones

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo

Mantenimiento y Reparacion de otras maquinarias y equipo

Mantenimiento y Reparacion de instalaciones

Mantenimiento y Reparacion de Bienes Nac. De uso no comun

Servicio de salud a las personas

Planta de tratamiento de aguas residuales

Equipo Recreativo para Terapia

326 Sistema de Vigilancia Remota (CCTV)

326 Central Telefonica

328 Equipo de Computo

329 Soldadora Marca Lincoln

329 Chapeadora a Motor

Servicio de salud a las personas

Servicio e Recuperacion y Rehabilitacion

Hospital Nacional de Salud Mental

PERIODO QUE PROGRAMA

Rampas de acceso para areas de

332 Construccion Centro de Urgencias

332 Construccion Area de Transportes

332 Construccion Area de Servicios

332 Construccin de Muro Perimetral

332 Construccion Area para Talleres

Servicio de Salud a las Personas

Servicio de Salud a las Personas

TIPO DE VEHICULO O EQUIPO

ACCIONADO POR COMBUSTIBLE

Picup Toyota Cabina Sencilla

Picup Toyota Cabina Doble

Microbus Toyota Hi-Ace

Microbus tipo Ambulancia

Microbus tipo Ambulancia

Picup Toyota Cabina Doble

Microbus Mazda Gris

Miscrobus Mazda Blanca

Moto Suzuki Scrambler