Perfil Sta. Cruz de Toledo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIN AL PERSONAL DOCENTE EN LA I.E. VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO - PROVINCIA DE CONTUMAZA CAJAMARCA
AO 2012.
NDICE
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO II.- ASPECTOS GENERALES 2.1 Informacin Bsica del proyecto. 2.2 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.3 Marco de referencia III.- IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual. 3.2 Definicin del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del proyecto. 3.4 Alternativas de solucin. IV.- FORMULACIN Y EVALUACION 4.1 Horizonte del Proyecto 4.2 Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo 4.3 Anlisis de la Demanda actual y proyectada 4.4 Anlisis de la oferta. 4.5 Balance Oferta-Demanda. 4.6 Planteamiento Tcnico de las Alternativas 4.7 Costos 4.8 Beneficios 4.9 Evaluacin social. 4.10 Anlisis de sensibilidad. 4.11 Anlisis de Sostenibilidad. 4.12 Impacto ambiental. 4.13 Seleccin de alternativas 4.14 Plan de Implementacin 4.15 Organizacin y Gestin 4.16 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada. V.- CONCLUSIONES ANEXOS
I.
RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA B. Objetivo del Proyecto: Eficiente servicio educativo en la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre. C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP: El balance oferta demanda optimizada se determina a partir de la demanda del servicio en nmero de alumnos y la capacidad con que cuenta el Institucin Educativa, las mismas que se han mostrados en el siguiente cuadro:
D. Descripcin Tcnica del PIP:

ALTERNATIVA 1 Ambientes pedaggicos Construccin de 06 Aulas educativas en tres niveles (2 primer nivel,2 segundo nivel y 2 tercer nivel) en una rea de 112.18 m2. 01 un bloque destinado para: 01 sala de profesores, 01 direccin de escuela, 01 cocina, 01 tpico, de rea de 65.85 m2.
Espacios Exteriores Construccin de cerco perimtrico. Construccin de vereda y accesos. Mejoramiento de la Losa deportiva que se encuentra en mal estado. Obras complementarias (Graderas, losas, veredas, obras de drenaje pluvial, cobertura ligera de losas, instalaciones elctricas)
Sistema de Saneamiento Construccin de 03 SS.HH. dos para el alumnado y uno para el personal docente y administrativo, con una area total de 58.48 m2.
Mobiliario Adquisicin de mdulos de mobiliario, equipos y materiales, de acuerdo con la normatividad educativa.
E. Costos del PIP: La ejecucin de la alternativa 1 significa una inversin de S/.S/. 2,657,976.59 a precios privados, y de S/.1,940,315.93 a precios sociales.
F. Beneficios del PIP:

Los beneficios son altamente favorables, la construccin de la infraestructura, solucionar el problema de la demanda escolar educativa, permitir que sea adecuadamente atendida y contribuir a elevar el desarrollo del capital humano en el Distrito de Santa Cruz de Toledo entre ellos tenemos: Prestacin de servicios educativo en condiciones de comodidad. Mejora de la infraestructura educativa. Mejor desempeo de los docentes. Aulas modernas y alumnos motivados. Mayor estmulo en el aprendizaje de los estudiantes. Incremento de la poblacin escolar con servicios educativos adecuados. Se contribuye a la disminucin de la tasa de analfabetismo y a la mejora en las oportunidades de empleo y desarrollo personal de los estudiantes. Mejoraran las oportunidades de progreso y de insertarse al mundo moderno, lograr y mejorar informacin adecuada y oportuna, que a su vez posibilitara mejores decisiones personales.
G. Resultados de la Evaluacin Social: H. Sostenibilidad del PIP Sostenibilidad Financiera De acuerdo al flujo de caja a precios de mercado se concluye que el proyecto es sosteniblemente financiero. Sostenibilidad Institucional La I.E.Vctor Ral Haya de la Torre - Santa Cruz de Toledo - Contumaz Cajamarca", cuenta con la capacidad tcnica y logstica para el mantenimiento rutinario y peridico del proyecto. Sostenibilidad Social La poblacin beneficiaria y el entorno social del proyecto contribuirn en el mantenimiento rutinario y peridico de la Infraestructura Educativa.
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CAMBIOS EN EL VACT CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NOMBRE DEL PROYECTO : EN LA I.E. V R A T Alternativa 1 Nmero de alumnos VACT 1/ VAE Ratio C/E
1/ 2/ 2/
Alternativa 2
649.00
1,980,206.17 379,605.52 3,051.17
649.00
2,006,393.20 384,625.58 3,091.51
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto Ratio C/E = VACT / Numero de alumnos
I. Impacto ambiental: Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn si estos fueran negativos. Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:
J. Organizacin y Gestin
Etapa De Ejecucin Capacidades de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo. Tcnica: La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo cuenta con un equipo de profesionales especializados sin embargo se recomienda que el sistema de contratacin sea por contrata por especialidad en ejecucin de proyectos de edificaciones y obrar civiles que incluya un staff conformado por arquitectos, ingenieros civiles y afines.
Administrativa La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo posee una estructura orgnica completa y a la vez optimizada, lo que confiere en la mayora de la etapa de inversin, referido a evaluacin, supervisin y liquidacin de obras. De la misma se complementas con los distintos rganos u organismos de gestin pblica inmersos en inversin del estado. Financiera La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo Cuenta con recursos presupuestales comprometidos destinados a la inversin pblica, a partir de rubros de gasto corriente u otros para el presente ao fiscal.
Etapa De Operacin Capacidades de UGEL, APAFA y direccin de la I.E. Tcnica: El director, docentes, padres de familia sern los responsables de gestionar ante su UGEL con recursos propios y de la I.E. para mantener la infraestructura en buen estado de conservacin, as como capacitar a los educandos sobre el buen uso de la nueva infraestructura. Administrativa La direccin deber administrar con total responsabilidad y transparencia los activos en efectivo como ingresos para el mantenimiento operativo de la I.E. Inversin En esta etapa no se realizara gastos de organizacin y gestin, debido a que existen los recursos financieros y logsticos por parte de Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo. Post Inversin Los costos en esta etapa focalizan la alternativa de solucin recomendada basada en diferidas actividades que permitan conservar la infraestructura construida protegindolos de factores climticos como: lluvia, humedad y corrosin de los ambientes del polvo y smoking por encontrarse en una zona de trnsito. Modalidad De Ejecucin Para la ejecucin de los componentes y actividades del presente proyecto se recomienda la modalidad de CONTRATA, debido a que Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, si bien cuenta con un equipo de profesionales para la ejecucin de proyectos en manera de su competencia, se justificara la modalidad de administracin directa siempre y cuando sus costos reales sean menores que por contrata y por la magnitud del proyecto. As mismo, el estado tiene las funciones de regulador y promotor, y no puede entrar a competir con la empresa privada dado a los menores costos de la ultima por el manejo de
economas de escala. En este caso el gobierno local tiene la capacidad administrativa para dirigir los procesos de la ejecucin hasta su liquidacin.
K. Plan de Implementacin Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima su maduracin en la generacin de los beneficios esperados. As mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre-inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.
ALTERNATIVA 01
MES 03 ITEM METAS FINANCIERAS PIP U.M MES 01 MES 02 QUINCENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PRESUPUESTO COSTO DIRECTO ITEM METAS FISICAS PIP U.M MES 01 MES 02 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 92,938.74 5% QUINSENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 8.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS OPER./MANT. % % 50.00% 50.00% 10.00% 10.00% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 25.00% 12.50% 25.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% S/. 92,938.74 MES 02 QUINSENA 02 30 QUINSENA 03 45 5% S/. 221,834.10 12% S/. 221,834.10 12% S/. 221,834.10 12% S/. 221,834.10 MES 05 QUINSENA 04 60 QUINCENA 05 75 QUINCENA 06 90 QUINCENA 07 105 12% MES 03 MES 06 QUINCENA 08 120 QUINCENA 09 135 58,804.79 58,804.79 92,938.74 92,938.74 92,938.74 102,940.98 25,954.38 92,938.74 102,940.98 25,954.38 92,938.74 102,940.98 25,954.38 92,938.74 102,940.98 25,954.38 25,954.38 25,954.38 25,954.38 28,091.48 25,954.38 28,091.48 28,091.48 S/. 28,091.48 2% 28,091.48 S/. 28,091.48 2% QUINCENA 12 180 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92,938.74 92,938.74 92,938.74 92,938.74 QUINCENA 02 30 QUINCENA 03 45 MES 04 QUINCENA 04 60 QUINCENA 05 75 MES 05 QUINCENA 06 90 QUINCENA 07 105 MES 06 QUINCENA 08 120 QUINCENA 09 135 MES 07 QUINCENA 10 150 QUINCENA 11 165 MES 08 QUINCENA 12 180 117,609.58 TOTAL AO 1 - AO 10 POST INVERSION
929,387.42 411,763.93 207,635.04 112,365.92

S/. 1,778,761.90 TOTAL S/. 2,703,114.70 AO 1 - AO 10 POST INVERSION
S/. 118,893.12 7% S/. 118,893.12 7% S/. 146,984.60 8% S/. 146,984.60 8% MES 07 QUINCENA 10 150
MES 08 QUINCENA 11 165
ALTERNATIVA 02 MES 03 ITEM METAS FINANCIERAS PIP U.M MES 01 MES 02 QUINCENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PRESUPUESTO COSTO DIRECTO ITEM METAS FISICAS PIP U.M MES 01 MES 02 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 93,939.69 5% S/. 93,939.69 MES 02 QUINSENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS OPER./MANT. % % % % % % 50.00% 50.00% 10.00% 10.00% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 25.00% 12.50% 25.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% QUINSENA 02 30 QUINSENA 03 45 5% S/. 224,021.79 12% S/. 224,021.79 12% S/. 224,021.79 12% S/. 224,021.79 MES 05 QUINSENA 04 60 QUINCENA 05 75 QUINCENA 06 90 QUINCENA 07 105 12% 59,403.63 59,403.63 93,939.69 93,939.69 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 23,327.32 23,327.32 31,395.78 23,327.32 31,395.78 31,395.78 S/. 31,395.78 2% 31,395.78 S/. 31,395.78 2% 93,939.69 93,939.69 93,939.69 QUINCENA 02 30 QUINCENA 03 45 MES 04 QUINCENA 04 60 QUINCENA 05 75 MES 05 QUINCENA 06 90 QUINCENA 07 105 MES 06 QUINCENA 08 120 QUINCENA 09 135 MES 07 QUINCENA 10 150 QUINCENA 11 165 MES 08 QUINCENA 12 180 118,807.27 TOTAL AO 1 - AO 10 POST INVERSION
939,396.88 411,763.93 212,264.34 114,643.61

S/. 1,796,876.03 S/. 2,727,806.22 AO 1 - AO 10 TOTAL POST INVERSION 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100%
S/. 224,021.79 12% S/. 117,267.01 7% S/. 148,662.79 8% S/. 148,662.79 8% MES 06 QUINCENA 08 120 QUINCENA 09 135 MES 07 QUINCENA 10 150
MES 03
MES 08 QUINCENA 11 165 QUINCENA 12 180
L. Conclusiones y Recomendaciones:
Como resultado de la evaluacin econmica desarrollada utilizando el mtodo de Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto econmico, sino social as mismo tomando en consideracin el anlisis de sensibilidad desarrollado, donde se la ejecucin del proyecto y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de realizacin del proyecto no se originaran efectos negativos en el medio ambiente que atente el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada, se concluye la Alternativa N 01 es viable para la ejecucin del proyecto "Construccin y Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Equipamiento y Capacitacin al Personal Docente en la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre Distrito de Santa Cruz de Toledo - Provincia de Contumaza Cajamarca. El monto de la inversin de la alternativa seleccionada es de S/. 2, 989,187.51 a precios privados, y de S/. 2, 012,043.32 a precios sociales. En la evaluacin econmica que se ha realizado a precios sociales, la Alternativa I tiene un VATC de S/. 2, 012,043.32 un costo efectividad de S/. 4,278.93 y la alternativa II tiene un VATC de S/. 2, 068,140.72, un costo efectividad de S/. 4,439.10 Segn la evaluacin econmica desde el punto de vista social (pblico) se selecciona la alternativa I.
MATRIZ MARCO LOGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento de los niveles socioeconmicos del Distrito Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumaza.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Realizacin de censos, encuestas, estudios socioeconmicos, visitas a hogares que indiquen el nivel de principales indicadores de la localidad. Nominas de matrcula. Actas de notas. Informes estadsticos
SUPUESTOS
Disminuir el 90% los ndices de migracin escolar a nivel primario. Reduccin de tasa desercin escolar en un 5% al ao. Al cumplir el horizonte del PIP, al 100%, los alumnos deben estar en capacidad de acceder sin dificultad al siguiente nivel.
Polticas de desarrollo socioeconmicas favorables. Inters incondicional poblacin beneficiaria participar en acciones desarrollo de comunidad. de de de su
Poblacin escolar de la I.E Vctor Ral Haya de la Torre, Distrito Santa Cruz de Toledo, adecuadamente atendida
Incremento del nmero de matriculados en 5% al segundo ao de haber puesto en marcha el PIP. 100% Poblacin estudiantil matriculada adecuadamente atendida al terminar el horizonte el PIP.
Nominas de matriculas de cada ao escolar. Informes y reuniones de padres de familia. Informes del INEI.-
Padres de familia y direccin de I.E. comprometidos con el buen aprendizaje de educandos.
COMPONENTES Infraestructura en buen estado Mobiliario escolar en buen estado. Facilidad de acceso a capacitaciones. Material didctico suficiente. Equipamiento educativo en buen estado y suficiente.
Al ao 2013 la escuela contara con 06 aulas, 01 direccin, 01 sala de profesores, 01 cocina, 01 tpico, 01 losa deportiva, con diseos y normas tcnicas respectivas y en pleno funcionamiento, una batera de S.S.H.H para varones y mujeres, equipamiento para la infraestructura. A partir del ao en curso (2012) la Direccin y APAFA del Centro Educativo primario, programan en planes operativos anuales recursos
Registro de los informes de construccin de infraestructura. Informes de seguimiento de M.P.S.C Planos de obra. Registro de asistencia y ejecucin. Registros fotogrficos
Disponibilidad de recursos econmicos para intervencin de obra. Disposicin favorable en la entrega de materiales en la zona de intervencin.
para el mantenimiento de las aulas. Que permite que alumnos y docentes desarrollen sus labores adecuadas en ptimas condiciones.
ACTIVIDADES Ambientes pedaggicos Construccin de 06 Aulas, Sistema de Saneamiento
Inversin total: 2,657,976.59
S/.S/.
Existencia de actas recepcin y entrega obras.
de de
Existencia recursos econmicos disponibles para la ejecucin del PIP. Existencia de disposicin de autoridades para la ejecucin y operatividad del proyecto. Inters de la APAFA de la I.E, de asignar recursos en planes operativos anuales.
Acta de compromiso suscrita para operacin y mantenimiento de infraestructura construida. Planes anuales. de operativos
Construccin de 03 SS.HH. dos para el alumnado y uno para el personal docente y administrativo.
Expediente tcnico de la obra. Cuaderno de Obra. Informe de valorizaciones de contratista. Informes de Supervisin. Acta de recepcin y entrega de obra. Informe de cierre del PIP. Documentos contables. Facturas de los servicios de construccin y adquisicin de mobiliario y equipos.
Mobiliario y equipamiento Equipamiento para 06 aulas, una direccin, 01 sala de lectura, 01 tpico y 01 cocina con mobiliario educativo para cada nivel de estudio.
II. ASPECTOS GENERALES.

2.1. INFORMACIN BSICA DEL PROYECTO.
A. Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA
B. Institucin Educativa a intervenir:

Departamento Provincia Distrito Direccin Modalidad Niveles Genero Turno : : : : : : : : Cajamarca Contumaza Santa Cruz de Toledo Calle Contumaza N 5 Educacin Bsica Regular Secundaria Mixto Maana
Telfono Jurisdiccin Funcionamiento Zona Regin Natural Cdigo Modular
: : : : : :
S/N DRE Cajamarca/UGEL Contumaza falta dato Rural Sierra
Nivel Secundario Resolucin Directoral USE/ADE Cdigo Local Escolar
: :
falta dato falta dato : falta dato
C. Unidad Formuladora y Ejecutora: Unidad Formuladora: Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo Nombre: Divisin de Desarrollo Urbano y Obras Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Falta dato Persona Responsable de Formular el PIP: falta dato Unidad Ejecutora: Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo Nombre: Divisin de Desarrollo Urbano y Obras Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Falta dato
2.2. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. La Institucin Educativa Victor Raul Haya de la Torre, ubicada en el distrito de Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumaza fue creada en el ao 1971 con Resolucin Ministerial N 1113-71-ED, ante la necesidad de contar con un Colegio en esta localidad, que imparta servicios educativos a la poblacin escolar en el Nivel Secundaria. Con el proyecto se plantea solucionar el mal estado de la Infraestructura Educativa, el cual se pudo observar cuando se realiz la inspeccin ocular por el especialista. El inters de la Direccin, Personal Docente y APAFA de la Institucin Educativa se ponen de manifiesto considerando el mejoramiento de la infraestructura educativa e implementacin con mobiliario y equipamiento adecuado, para brindar una educacin de calidad a la poblacin estudiantil. El proyecto de Educacin cuenta con la Opinin Favorable de la UGEL Santiago de Chuco, dado con Constancia y Autorizacin de intervenir en la Institucin Educativa. De la misma forma existe el compromiso de la direccin y de la APAFA para la operacin y
mantenimiento de la Obra a ejecutarse y de velar por la mejora del servicio educativo beneficiando a la poblacin de esta localidad. 2.3. MARCO DE REFERENCIA. La Institucin Educativa en mencin se encuentra ubicada en el Distrito Santa Cruz de Toledo, fue creada segn Resolucin Ministerial N 1992, el 31 de marzo del ao 1971(falta dato) como Escuela Estatal Tcnico Agropecuario. Actualmente se encuentra en funcionamiento los Niveles como primario, secundario, dicha institucin atiende en el Turno de la maana y cuenta con un gnero estudiantil mixto; se encuentra ubicado en la Calle Contumaza N 5 del distrito de Santa Cruz de Toledo. La Infraestructura del Colegio est deteriorada, y requiere contar de ambientes adecuados para los alumnos. Se realizarn intervenciones a nivel de acabados, coberturas y mobiliario, los cuales son deficientes y estn en mal estado de conservacin. La Institucin Educativa Vctor Ral Haya de la Torre, est funcionando hace mas de 30 aos impartiendo educacin a la poblacin escolar, del Nivel primario y Secundario, del Distrito de Santa Cruz de Toledo; sin embargo hace unos aos su Infraestructura empez a deteriorarse, debido a las fuertes lluvias de la zona, siendo un peligro constante para los alumnos y personal docente. Asimismo el mobiliario se encuentra deteriorado, por lo que causa incomodidad a los escolares, no permitiendo una buena atencin en las clases acadmicas. Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Educacin: FUNCIN 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. PROGRAMA 047: Educacin bsica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico Subprograma 0105: Educacin secundaria. Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la enseanza superior.
III. IDENTIFICACIN. 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL: 3.1.1.- Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto: Es imposible desconocer que el sistema educativo vigente desde hace dcadas guarda una estrecha correspondencia con nuestra realidad social.
La expansin de la educacin en el Per no ha cumplido su promesa de universalidad y calidad. Todava son muchos los excluidos, principalmente los nios ms pequeos y los jvenes de las zonas rurales ms pobres del pas. Muchos de los que si acceden al sistema educativo reciben, sin embargo, servicios ineficaces y de mala calidad. El aprendizaje se encuentra confinado a prcticas rutinarias y mecnicas que privan a nios y jvenes de lograr realmente las competencias que requieren de manera efectiva, creativa y crtica. Los docentes peruanos se encuentran desmotivados e incrdulos ante cualquier anuncio de cambio. Los esfuerzos que muchos de ellos realizan por innovar y dar de s, en medio de condiciones de trabajo muy desfavorables, no son valorados por el Estado y la sociedad. Recibe igual trato aquel maestro que hace mritos extraordinarios y aquel que ni siquiera cumple con sus obligaciones mnimas. La transformacin integral que se necesita cuenta con importantes recursos existentes en la propia sociedad. Poco a poco se viene entendiendo que el derecho a la educacin no se reduce a la existencia de cuatro paredes y un pizarrn, sino que abarca una serie de condiciones y propiedades que se sintetizan en las nociones de acceso, disponibilidad, permanencia y calidad. La conviccin de la necesidad del cambio, la conciencia de que tenemos el derecho a una educacin de calidad y la acumulacin de conocimientos y capacidades sociales en este campo resultan, en sntesis, factores favorables para una vigorosa movilizacin educativa desde la sociedad misma que motive, sostenga y complemente las acciones ineludibles del Estado.
Otros factores que implica el atraso en la educacin son los siguientes: Desnutricin Infantil: En zonas de la sierra, la desnutricin crnica infantil est sobre el 50%. Esta cifra no ha disminuido pese a la inversin en diversos programas alimentarios. Atencin a la Primera Infancia: Cada ao nacen en el Per 600 mil nios, de los cuales menos del 3% es atendido en programas de estimulacin temprana. La gran mayora no va a recibir ningn tipo de atencin hasta los 5 6 aos al matricularlos en una escuela. Cobertura de la Educacin Inicial: En el ao 2003, el 66% de los nios de 4 y 5 aos fue atendido por la educacin inicial, estaba excluido el 34% de la poblacin en estas edades. Infraestructura y Saneamiento: El 23% de las II.EE. no tienen agua saludable, alrededor del 35.5% del total de II.EE. se encuentra en regular estado y 13.3% del total est en mal estado, lo que implica que 650 mil nios se encuentran en Riesgo por esta situacin. La Matrcula en Secundaria de Adolescentes: Al 2004 el 34.5% de la poblacin en el rango de 12 16 no estaba matriculado en este nivel. La situacin es peor en jvenes de
reas rurales o de familias pobres, un 16% de los que terminan la secundaria lo logra con un atraso de 3 a 5 aos. Analfabetismo afecta a zona rural: Las estadsticas sobre analfabetismo son muy variadas. Segn el censo de poblacin 2005, el 8.1% de peruanos tiene tal condicin. Segn la ENAHO 2002 la cifra de 12.3% de la poblacin. El analfabetismo afecta en mayor medida a la poblacin rural, los ms pobres, las mujeres y los peruanos de ms edad. Invisibilidad de la niez trabajadora: El sistema educativo peruano no ha logrado reconocer en toda su dimensin a un sector altamente vulnerable como el de la niez trabajadora. El 28.6% del grupo entre 6 y 17 aos de edad trabaja, que se acrecienta en zonas rurales, con riesgo de bajo rendimiento, de abandono escolar o de falta de acceso. La Extra Edad: A consecuencia del ingreso tardo y la repeticin, el 38.6% de estudiantes que cursan la primaria se encuentra en situacin de extraedad respecto de su grado; el 19.8% tiene atraso en un ao, el 9.2% en dos aos y el 9.6% en 3 aos. Los porcentajes se elevan cuando se refieren a zonas rurales con el 54.2%. En el ao 2004 se realiz una Evaluacin Nacional del Rendimiento Estudiantil , teniendo como resultados: a) Ms de 90% de estudiantes de 2 y 6 grado de primaria no ha logrado un desarrollo ptimo de las capacidades matemticas ms elementales, demandadas por el currculo. b) El 85% y 88% de los estudiantes de 2 y 6 grado de primaria respectivamente, no han desarrollado las habilidades bsicas para leer de manera comprensiva ni cuentan con las herramientas necesarias para continuar su proceso de alfabetizacin. c) El 94% y 97.1% de los estudiantes de 3 y 5 de secundaria respectivamente, muestra limitaciones para reflexionar, realizar inferencias y para comprender y resolver las situaciones de contenido matemtico elemental que se les presentan. En el ao 2007 se realiz una Evaluacin Censal a los docentes del sector estatal de Educacin Bsica Regular de los niveles de: Inicial, Primaria y Secundaria (todas las especialidades). Se evaluaron 174,491 (66%) docentes, de un total de 264,166 en todo el pas. Como resultados se tuvo lo siguiente:
Comprensin de Textos Grupo 0 32.6% Nivel 1 15.9% Nivel 2 27.2% Nivel 3 24.3%
Grupo 0: Es el nivel ms bajo, donde se ubica el 32.6% de docentes. Nivel 1: El 15.9% de los docentes se ubica en este nivel, el cual resulta todava bajo. Nivel 2: Es un nivel intermedio, en el cual se ubica el 27.2% de docentes. Nivel 3: Es el nivel ptimo, donde solo un 24.3% lo logr.
Razonamiento Lgico Matemtico Grupo 0 46.8% Nivel 1 38.9% Nivel 2 12.9% Nivel 3
1.5%
Grupo 0: Es el nivel ms bajo, donde se ubica el 46.8% de docentes. Nivel 1: El 38.9% de los docentes se ubica en este nivel, el cual resulta todava bajo. Nivel 2: Es un nivel intermedio, en el cual se ubica solo el 12.9% de docentes. Nivel 3: Es el nivel ptimo, donde solo un 1.5% lo logr. Ante esta realidad, el Gobierno ha iniciado un Programa de Formacin y Capacitacin en el ao 2007, teniendo como resultado en el rea de Lgico Matemtica: Nivel Inicial: El 54.47% de los docentes ingres al Programa con un Nivel Bajo (Grupo 0), solo el 0.4% tena un Nivel ptimo (Nivel 3). Al realizarse la capacitacin solo el 26.47% segua en el Grupo 0, mientras que el 9.8% haba alcanzado el Nivel 3. Nivel Primario: El 49.8% de los docentes ingres al Programa con un Nivel Bajo (Grupo 0) y el 0.38% tena un Nivel Optimo (Nivel 3). Al realizarse la capacitacin solo el 24.79% segua en el Grupo 0, mientras que el 7.26% haba alcanzado el Nivel 3. Nivel Secundario: El 32.84% de los docentes ingres al Programa con un Nivel Bajo (Grupo 0) y el 3.12% tena un Nivel Optimo (Nivel 3). Al realizarse la capacitacin solo el 15.2% segua en el Grupo 0, mientras que el 16.66% haba alcanzado el Nivel 3. Observando que este Programa de Formacin Nacional ha dado resultados alentadores en la educacin, siendo el objetivo que en los siguientes aos se contine con esta capacitacin y se logre mejores resultados.
Con respecto a la plana docente de la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre, se convers con el director sobre la necesidad del personal docente de capacitarse, ste indic que al existir un Programa Nacional de Capacitacin Docente, no es necesario incluir este componente en el proyecto. La Institucin Educativa Vctor Ral Haya de la Torre, est ubicada en el Distrito de Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumaza; cuenta con una Poblacin Estudiantil de 55 matriculados en el nivel secundaria en el 2012, ubicados en la Infraestructura que se va a intervenir. La Institucin Educativa brinda el servicio en el turno de la maana. La estructura jerrquica est conformada de la siguiente manera:
Situacin actual de los Recursos Humanos
Personal Docentes Director Administrativos Personal de servicio Total
Cantidad 5 1 1 1 26
Fuente: Datos proporcionados por Director de la I.E.
En cuanto a su Infraestructura, tenemos: Consta actualmente de 05 aulas, una direccin, mdulo de servicios higinicos las cuales son letrinas en psimo estado, el cual presenta olores fuertes causando incomodidad y riesgo de enfermedades e infecciones, un patio en mal estado, 01 losa deportiva que en conjunto con sus respectivos arcos se hallan en malas condiciones, con un cerco perimtrico que no proporciona las garantas necesarias para salvaguardar y brindar seguridad a diferentes activos de I.E.; en conclusin se encuentran en condiciones de uso habitual, pero no cumplen con las condiciones adecuadas de funcionamiento y por necesidad se continan utilizando, cabe resaltar que el pabelln de aulas construidas desde el funcionamiento de la I.E. estn deterioradas en un 90%, justamente por criterios de construccin y el paso del tiempo. Desde el ao de la construccin de la I.E. (1988 falta dato), se destin un ambiente para impartir clases de nivel secundario (desde 1 ao - 5 ao de educacin secundaria) El hecho de haberse construido con material rstico (adobe) con cobertura de calamina y teja andina, las vigas de madera tambin estn hinchadas y pandeadas debido a la humedad que presenta la infraestructura desde aos atrs, hace que las aulas no ofrezcan la seguridad y confort como desde el inicio de su construccin es decir van cumpliendo ya su ciclo de vida, deterioro evidente por la falta de mantenimiento oportuno y por accin de los problemas climatolgicos que se soporta en la zona, as como por las deficiencias tcnicas de diseo y del proceso constructivo. Por otro lado hay que focalizar que este sistema infraestructural genera falta de confort frente al asoleamiento, humedad, iluminacin, ventilacin. Implicando la imperiosa necesidad de priorizar la SUSTITUCIN y CONSTRUCCION por otras de material de concreto armado, que brinden una mejor habitabilidad, seguridad a los educandos, calidad en educacin, normas de confort para este tipo de locales. En tal sentido, es imprescindible realizar los
estudios de pre-inversin para conseguir el financiamiento y la ejecucin de la obra, tan anhelada por la comunidad educativa.
3.1.2. Zona y Poblacin afectada: La I.E en mencin se ubica en el Distrito de Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumaza, en el Departamento de Cajamarca. Departamento de Cajamarca
Localizaci n de proyecto
MAPA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA
3.1.3
Aspectos Geogrficos
Se aprecia una zona de bajos recursos econmicos basada fundamentalmente en la pequea agricultura y ganadera como actividad primaria y algunos pobladores trabajan temporalmente en las ciudades de la costa, La Libertad o en lugares cercanos a su comunidad. En la zona, la produccin agrcola se orienta bsicamente al cultivo de uva, frijol, lenteja, maz, trigo, manzana y maracuy. El clima es templado, con una temperatura de 18 grados con precipitaciones pluviales que son frecuentes durante los meses de noviembre y diciembre. Las lluvias son de intensidad y frecuencia moderada, se define una topografa ondulada y de ladera. Durante los meses de verano hay vientos fuertes que soplan en horas indeterminadas, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses. Presenta vegetacin natural. Los vientos y lluvias son las nicas fuerzas de erosin y desgaste de la superficie de rodadura (tierra), causando incomodidad a los vecinos y aumentando el grado de rugosidad entre los vehculos y la superficie de rodadura.
3.1.2.1. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.

Evolucin de la Poblacin La evolucin de la poblacin de Toledo, en el ltimo periodo nter censal 1993-1997, muestra como pertenecientes al distrito no tener gran dinmica de crecimiento. Las Caractersticas Socioeconmicas
El Gran sector de los pobladores del Distrito de Santa Cruz de Toledo de la comunidad de Toledo son pequeos agricultores de escasos ingresos, la poblacin campesina a sujetado su desarrollo al diseo de vas de comunicacin, electrificacin rural y saneamiento, repercutiendo en una mejora de las condiciones de vida de los pobladores del distrito. La economa se sustenta en la produccin pecuaria (carne y leche), agrcola (tubrculos, menestras, cereales, etc.) as como los derivados lcteos. En turismo existe una variedad de atractivos arqueolgicos, arquitectnicos y fsico- recreacionales, su comunicacin con la costa es a travs de la carretera asfaltada Ciudad de Dios - Cajamarca. El aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea en el rea denominado informal en actividades relacionadas al comercio y la agricultura.
Niveles de Ingreso De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del Distrito de Santa Cruz de toledo, y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual es menor al mnimo bsico regido. 3.1.2.2. Servicios Pblicos
Salud: Prestan sus servicios en la posta mdica de Santa Cruz de Toledo. Educacin: Cuentan con Instituciones Educativas del nivel primario en la localidad de Santa Cruz de Toledo. Vivienda: Las viviendas que predominan en la zona del proyecto son de materiales rsticos, adobe y tapial con cobertura de calamina o teja andina.
Energa: Se cuenta con red pblica de alumbrado.

Agua y Desage: Cuentan con servicios de abastecimiento de agua pero no de desage .
3.1.2.3. Aspectos sobre Vivienda

En la localidad de Santa Cruz de Toledo predominan las viviendas rusticas (90%), de los cuales el 95% son de construccin precaria, con paredes adobe y coberturas de taja andina; el 5% restante con paredes de ladrillo y techos aligerados con coberturas de teja andina.
3.1.4. Gravedad de la Situacin negativa que se intenta modificar:

Temporalidad: Es un problema de hace muchos aos por antigedad, no se han realizado intervenciones que solucionen el problema en su totalidad, slo se han realizado actividades de mantenimiento, bsicamente resanes de deficiencias fsicas. Relevancia: Es de mucha importancia intervenir en este sector porque se trata de una I.E. donde se brinda servicio de educacin primaria, adems ofrece actividades tcnico pedaggicos orientados a favorecer el desarrollo educacional, bio-sicomotor, intelectual y socio emocional del nio.
El problema educativo encontrado refleja una circunstancia de ndole permanente o estructural, cuya relevancia estratgica para el logro de los objetivos del sector educacin est considerada dentro del Orden de Prioridad donde especifica que los locales escolares cuyo deterioro en infraestructura implique un riesgo inminente para la integridad fsica de los alumnos y la intervencin signifique la nica alternativa de solucin. Grado de Avance: El grado de avance de esta situacin negativa se ve reflejado en el malestar cotidiano que se genera por el deterioro de la infraestructura de la I.E., esto conlleva a determinar que la I.E. brinda un servicio insuficiente a los alumnos.
3.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada:
3.1.6. Intentos de Soluciones anteriores: Se han realizado reuniones tanto del personal de la I.E. como de los padres de familia por la situacin riesgosa que se tiene con la Infraestructura del colegio y la obsolescencia del mobiliario. Por lo que la Direccin de la Institucin Educativa solicit a la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo la intervencin, para la elaboracin del presente Estudio de Pre Inversin a fin de contar con la Viabilidad del proyecto de esta Institucin Educativa y as destinen los Organismos Pblicos y/o Privados recursos econmicos para su ejecucin.
3.1.7. Intereses de los Grupos Involucrados: Grupos Involucrados

APAFA
Problemas Percibidos
No hay seguridad para sus hijos. No hay ambientes adecuados y suficientes, para que sus hijos estudien. Existe riesgo para los alumnos de que la Infraestructura colapse.
Intereses
Que sus estudien condiciones adecuadas seguridad.
Estrategias
Director de la I.E.
Municipalidad Infraestructura de la Distrital de Santa IE inadecuada: Las Cruz de Toledo estructuras estn dbiles que podra colapsar ante un sismo. UGEL-DRE-LL
hijos -Solicitud al Director en de la IE para solucionar el de problema. -Compromiso para el mantenimiento del local. Solicitud a la Que la IE disponga Municipalidad de Infraestructura Distrital de Santa adecuada. Cruz de Toledo para la elaboracin del Estudio de Pre Inversin para la sustitucin de la I.E., y su respectivo financiamiento. Realizacin de Obras para la comunidad. Elaboracin del Estudio de Pre Inversin.
Inclusin de la IE en Inadecuada Informe de Infraestructura de la Instituciones que IE. necesitan demolicin y/o construccin de ambientes.
Solicitar presupuesto al Ministerio de Educacin para Obras de Construccin.
Fuente: Elaboracin Propia
3.1.8. Beneficiarios del Proyecto:

Los beneficiarios directos del proyecto ser la poblacin escolar del I.E. Victor Raul Haya de la Torre del distrito Santa Cruz de Toledo y Provincia de Contumaza
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Se identific como problema el Deficiente servicio educativo en la I.E. Victor Raul Haya de la Torre; siendo las causas:
Insuficiente e inadecuada Estructura fsica. Insuficiente e inadecuado equipamiento y mobiliario
Deficiente mantenimiento del centro educativo por parte de los usuarios
Identificndose los siguientes efectos que conllevan el problema presentado: Siendo el Efecto Final Limitadas competencias del escolar al culminar sus estudios primarios y Secundarios.
Integridad fsica del escolar en riesgo. Desmotivacin del educando. Bajo rendimiento escolar Ausentismo y desercin escolar Deficiente formacin educativa.
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final:
Limitadas competencias del escolar al culminar sus estudios Primarios y Secundarios.
Efecto indirecto:
Ausentismo y desercin
Desmotivacin del educando
Efecto indirecto:
Deficiente formacin Educativa
Efecto indirecto:
Integridad fsica del escolar en riesgo
Efecto Directo:
Bajo rendimiento escolar
Efecto Directo:
Problema Central:
Deficiente servicio educativo en la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre
Causa directa:
Causa directa:
Limitaciones en el mobiliario educativo.
Limitaciones en la Estructura fsica.
Causa Indirecta:
Causa indirecta:
Insuficiente e inadecuado equipamiento y mobiliario
Insuficiente e inadecuada Estructura fsica.
3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

Para efectos del presente proyecto se plantea el objetivo central o situacin deseada, entendiendo como solucin al problema identificado o situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin en un mbito de influencia.
PROBLEMA DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Vctor Ral Haya de la Torre- Santa
OBJETIVO EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Vctor Ral Haya de la Torre- Santa
Cruz de Toledo Contumaza
Cruz de Toledo Contumaza
3.4.- ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES A partir de la determinacin de acciones para implementar los medios fundamentales, las cuales pueden ser complementarias o excluyentes, de donde se derivarn las diferentes alternativas a plantear.
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

M.F. IMPRESCINDIBLE
Infraestructura en buen estado y suficiente.
M.F. IMPRESCINDIBLE
Mobiliario educativo en buen estado.
Accin 1:
Ambiente pedaggicos Construccin de 06 Aulas. Construccin de 01 sala de profesores, 01 direccin, 01 cocina, 01 tpico. Construccin de 01 losa deportiva. Mejoramiento de 01 patio de esparcimiento. Construccin de 01 bloque destinado para sala de lectura y depsito de libros. (Segundo nivel) Espacios exteriores Construccin de 01 cerco perimtrico. Construccin de Sardineles, rampas de acceso. Sistema Saneamiento Construir una batera de S.S.H.H, con servicios sanitarios en buenas condiciones red de desages ptimos. veredas y
Accin 2: Adquisicin de mobiliario educativo.
Disponibilidad de Mobiliario y equipamiento para aulas, direccin.
3.5.- ALTERNATIVA DE SOLUCIN:

Esta alternativa propone la construccin de la infraestructura con un Sistema de Albailera Aporticada, Vigas y Columnas de Concreto Armado y techo de losa aligerada, siendo los componentes de esta alternativa los siguientes ALTERNATIVA 1 Ambientes pedaggicos Construccin de 06 Aulas educativas en tres niveles (2 primer nivel,2 segundo nivel y 2 tercer nivel) en una rea de 112.18 m2. 01 un bloque destinado para: 01 sala de profesores, 01 direccin de escuela, 01 cocina, 01 tpico, de rea de 65.85 m2.
Mediante el anlisis del rbol de Causas y Efectos - rbol de Medios y Fines y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y uso de costumbres de la poblacin, se plantearon las alternativas de solucin descritas para la solucin del problema. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las caractersticas y categora de la Infraestructura.
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO : El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad del mismo. Unidades de Tiempo durante la Construccin y Mantenimiento - Durante la Construccin - Durante la Operacin y Mantenimiento : Meses : Aos
Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duracin.
Actividades a ejecutarse por etapas

Etapa de Pre Inversin: -Formulacin del Perfil Tcnico
Duracin
01 Mes
Etapa de Inversin: -Elaboracin de Expediente Tcnico -Proceso de seleccin para obras. -Construccin, Mejoramiento y Rehabilitacin de ambientes. -Proceso de seleccin para adquisicin de mobiliario y equipo. -Adquisicin e Ingreso de mobiliario y equipo. Etapa de Post Inversin: -Operacin y Mantenimiento
01 Meses 02 Meses 06 Meses 01 Mes 01 Mes 10 Aos
4.2. ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO.
4.3. ANLISIS DE LA DEMANDA. 4.3.1. rea de influencia del proyecto Formada por el total de la poblacin del mbito de influencia del proyecto que enmarca la poblacin estimada a nivel de las comunidades de Toledo y sus alrededores.
4.3.1.1 Poblacin Demandante

Constituida por la poblacin escolar del mbito de influencia directo del Proyecto, en este caso la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa Nivel secundario I.E. Vctor Ral Haya de la Torre.
Por hallarse el rea afectada en la Zona rural, se ha tomado como referencia para la estimacin de dicha rea, el radio normativo de 3500 m., tomando como punto central el local de la I.E. a intervenir.
CUADRO N 5
AREA URBANO RURAL Radio Normativo Radio Influencia Mxima (Rn) en metros (Rm) en metros CE Inicial 500 1000 CE Primaria 1500 3000 CE Secundaria 3000 5000 Fuente: UGEL, Contumaz 2010. CENTROS EDUCATIVOS POR NIVEL
4.3.2 Prestacin ofertada de intervencin social va PIP

La ejecucin de la idea hecha proyecto est orientado a brindar un mejor servicio de formacin acadmica a la comunidad estudiantil de nivel secundario de la I.E. en tapete, mejorando las condiciones de aprendizaje as como tambin las condiciones de seguridad y salubridad teniendo ambientes seguros, cmodos y con servicios higinicos y asegurando su adecuada inclusin y acceso a mediano y largo plazo a niveles superiores que no cuenta la zona de impacto con precisin de insertarse a niveles superiores (Tcnicos profesionales), que redunda en beneficios intelectuales, teniendo en cuenta oportunidades en diferidas corrientes econmicas de sectores: minera (Yanacocha) Agricultura (Proyecto Irrigacin CHAVIMOCHIC y JEQUETEPEQUE ZAA ) y Agro exportacin (Fabricacin de productos exportables).
4.3.3 Diagnostico actual de la demanda y principales determinantes Docentes y alumnos hacen uso de 2 aulas con dimensiones de 6 x 8m con una antigedad de un periodo de 30 aos(verificar), con riesgo de colapso de las aulas por la antigedad de la construccin y por ser esta de adobe y techo de teja y estructura de madera, losa deportiva deteriorada y sin dimensiones ni accesorios reglamentarios. Presencia de mobiliario insuficiente, hacen que los estudiantes desarrollen sus labores en condiciones inadecuadas, de tal manera que el aprendizaje se ve decreciendo. Determinantes: mejora de calidad de vida a travs del estudio, ideas de negocio, deseos de superacin, reducir escasos recursos econmicos, costo de vida alto, etc.
La comunidad estudiantil de la I.E. procede de sectores distanciados donde su traslado al centro educativo es a pie o a caballo desde lugares y tiempos variables.
4.3.4 Poblacin demandante sin proyecto La poblacin demandante sin proyecto, se encuentra constituida por los alumnos actualmente matriculados, los alumnos ingresantes a partir del ao 2012 a la IE Nivel secundario I.E. Vctor Ral Haya de la Torre Distrito de Santa Cruz de Toledo y docentes de la misma. Se utiliza el mtodo de evolucin histrica de la matricula. La demanda sin proyecto es aquella que ser ofrecida por la intervencin, el trmino sin proyecto, se refiere a que esta estimacin y
proyeccin se realizara considerando que el proyecto no existe. El resultado de la tasa de crecimiento promedio de los dos aos resulta - 1.00%, se precisa que la poblacin ha ido decreciendo sostenidamente bajo este indicador. C UADR O N7
C AL CUL O DE TAS A PR OMEDIO TASA DE CRECIMIENTO NIVEL SECUNDARIO AOS AL UMNOS TAS A % 2009 75 0 0.0% 2010 72 -0.04 -4.0% 2011 51 -0.292 -29.2% 2012 55 0.078 7.8% TAS A -0.06 -1%
Fuente: Elaboracin Propia 4.3.5 Poblacin demandante con proyecto Los servicios demandados con proyecto sern los mismos que los servicios demandados sin proyecto pero en mejores condiciones de infraestructura, mobiliario, equipamiento lo que permitir mejorar e incrementar el servicio educativo y por ende incorporacin de la poblacin estudiantil en un 0.04%. CUADRO N 9
PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO Periodo 2012 - 2022 PROYECCION A 10 AOS TURN GRAD SE N 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 O O C. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 T 1 A 3 13 1 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 T 2 B 0 10 1 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 T 3 A 0 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 T 4 B 9 9 1 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 T 5 A 3 13 TOTAL DE ALUMNOS 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 Fuente: Elaborado por el proyectista
4.4. ANLISIS DE OFERTA 4.4.1 Oferta situacin Sin Proyecto optimizada La Comunidad de Toledo, distrito de Santa Cruz de Toledo, se tomo como referencia el radio normativo de 3000 m, donde se encuentra la I.E, que presta servicio educativo en el nivel secundario.
Los recursos fsicos disponibles (Infraestructura y equipamiento), que oferta la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre, es de educacin secundaria, no se encuentra en buen estado para brindar una prestacin de calidad. 4.4.1.1. Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos El nmero de horas de uso de las aulas y dems del plantel, es de 12:45 am a 5:30 pm. Durante cinco das a la semana, es decir un estndar de 4.5 horas diarias de utilizacin de infraestructura fsica, atendiendo con dificultad a los requerimientos de los alumnos. 4.4.1.2. Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos disponibles La oferta optimizada de los recursos fsicos disponibles, por periodo est determinado por las horas de uso de la infraestructura, que es utilizada en un promedio de 4.5 horas diarias. 4.4.1.3. Oferta optimizada del servicio Sobre lo desarrollado en los puntos anteriores, se determina que el servicio que se brinda no es de calidad, de acuerdo con los estndares de exigencia educativa por las causales ya acentuadas anteriormente; por estos motivos se determina que la oferta optimizada es cero o nula.
C UAD R O N 10
PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO Periodo 2012 - 2022 TUR NO GR ADO S EC. Oferta Obtim izada Area deAula ndice (m 2/a lum ) T 1 A 13 30 2.31 T 2 A 10 30 3.00 T 3 A 10 30 3.00 T 4 A 9 30 3.33 T 5 A 13 30 2.31 TOTALDE AL UMNOS S ECUNDAR IA 55 150 1.74 Fuente: Elaborado por el proyectista
Am bientes INADECUADOS INADECUADOS INADECUADOS INADECUADOS INADECUADOS
3.2.1 Oferta situacin Con Proyecto La alternativa de ampliar secciones no es pertinente por tratarse de sustitucin y complementacin, teniendo en cuenta que las aulas en su totalidad han cumplido su vida til con eminente colapso frente a cargas ssmicas (terremotos, sismos), adems el propsito es optimizar los recursos del Estado va la intervencin pblica social que se pretende.
C UAD R O N 10
PROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTO Periodo 2012 - 2022 TUR NO GR ADO S EC. T 1 A T 2 A T 3 A T 4 A T 5 A TOTALDE AL UMNOS S ECUNDAR IA Fuente: Elaborado por el proyectista Oferta Obtim izada Area deAula ndice (m 2/a lum ) 40 52.5 1.3 40 52.5 1.3 40 52.5 1.3 40 52.5 1.3 40 52.5 1.3 200 262.5 0.8 Am bientes ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO
Para efectos de la proyeccin de la oferta con proyecto, se considera la informacin consignada en el cuadro siguiente, en donde, no se toma en cuenta las aulas que se encuentran inadecuadas, asimismo para los prximos aos se considera constante la capacidad de atencin de las aulas. Lgicamente al no encontrarse alternativas de optimizacin (tomando en cuenta el nmero mnimo de alumnos por aula segn la R.M. 310-2003-ED, establece 35 a 45 alumnos cmo mximo por seccin. Por lo que para la proyeccin se considera constante para los 10 aos siguientes, con una oferta real promedio de 40 alumnos por aula concordando con la Resolucin Jefatural N 338-1983, por lo que actualmente se tiene todas las aulas en estado de inoperancia, pero que igual, debido a la necesidad, se siguen utilizando. Por lo que, justifica el proyecto toda vez que en este caso, se construir 2 aulas en cada nivel atendiendo as la demanda actual adems se construirn dos escaleras al 2do nivel y 3do nivel, cerco perimtrico mas atrio de ingreso, ambientes administrativos, servicios higinicos, senderos y zona de estacionamiento. Complementariamente se determina la construccin de una batera de servicios higinicos, ya que las necesidades de la formacin del educando es en forma integral (bio-psico-social). Se entiende por sustitucin, la reubicacin de ambientes frente al cumplimiento de normas tcnicas de diseo para centros educativos urbanos educacin Primaria y Educacin Secundaria - R.J. N 338-1983, donde indica el Requerimiento de la Infraestructura Educativa en Nivel Inicial, Primario y Secundaria en aspectos funcionales, dotacin de servicios, programacin arquitectnica, diseo-confort, ventilacin, aislamiento trmico e iluminacin. 4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance oferta demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre demanda del servicio y oferta optimizada, en este caso la oferta optimizada es cero ya que la I.E. carece de un optimo servicio educativo.
CUADRO N 11 BALANCE CON PROYECTO NIVEL PRIMARIO Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 BRECHA -55 -57 -58 -60 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74
Fuente: Elaborado por el proyectista.
C UADR O N 9
PR OY EC CION DEL AD EMANDA C ON PROY EC TO Periodo 2012 - 2022 PR OY EC CION A 10 AOS TURNO GR ADO S EC. N 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T 1 A 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 T 2 B 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 T 3 A 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 T 4 B 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 T 5 A 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 TOTALDEAL UMNOS 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 Fuente: Elaborado por el proyectista
C UAD R O N 12 A
Periodo 2012 - 2022 TUR NO GR ADO S EC. T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 TOTALDEAL UMNOS Fuente: Elaborado por el proyectista PR OY ECC ION DEL A OF ERTA OP TIMIZ AD A P R OYEC CION A 10 AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A A A A A
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
C UADR O N 13
Periodo 2012 - 2022 TUR NO GR ADO S EC. T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 TOTALDEAL UMNOS Fuente: Elaborado por el proyectista BAL ANC E OF ER TA - D EMAND A P R OYEC CION A 10 AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 0 -57 -58 -60 -62 -64 -66 -68
A A A A A
2020 -16 -13 -13 -11 -16 -70
2021 -17 -13 -13 -12 -17 -72
2022 -17 -13 -13 -12 -17 -74
Al analizar los cuadros anteriores se aprecia que no existe dficit de oferta instalada o tamao de PIP al ao 10 de finalizando el horizonte de evaluacin, mas bien hay un dficit de demanda DE alumnos corroborando que no existir hacinamiento de los alumnos en las aulas, por lo que actualmente no es necesario incorporar la construccin de aulas adicionales a la I.E, debido a que no existe dficit total de oferta. Por lo tanto la intervencin social del proyecto consiste en la sustitucin de las estructuras fsicas y servicio de la oferta sin proyecto, por estar cumplida su vida til convirtindose en una amenaza latente por cargas ssmicas (terremotos, sismos) de aulas y direccin.
4.6. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS A partir de los medios fundamentales que se presentan en el rbol de objetivos, se realiza el planteamiento de alternativas, dado que tienen relacin directa con las causas indirectas y son directamente atacables con la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan sobre la base de la combinacin de acciones de planteamiento de alternativas de intervencin Alternativas de Solucin:
ALTERNATIVA 1 Ambientes pedaggicos Construccin de 06 Aulas educativas en tres niveles (2 primer nivel, 2 segundo nivel y 2 tercer nivel) en una rea de 112.18 m2. 01 un bloque destinado para: 01 sala de profesores, 01 direccin de escuela, 01 cocina, 01 tpico, de rea de 65.85 m2.
Espacios Exteriores Construccin de cerco perimtrico. Construccin de vereda y accesos. Mejoramiento de la Losa deportiva que se encuentra en mal estado.
Obras complementarias (Graderas, losas, veredas, obras de drenaje pluvial, cobertura ligera de losas, instalaciones elctricas)
4.7.- COSTOS DEL PROYECTO
4.7.1 Estimacin de costos en la situacin sin proyecto (Situacin actual optimizada). Los costos en la situacin sin proyecto son aquellos que estn relacionados a los costos de operacin y mantenimiento, que garantizan el servicio educativo. Para el caso del proyecto de infraestructura educativa, los costos de operacin y mantenimiento se encuentran constituidos por:
Costos de Operacin Son los costos que se incurren de forma permanente y contina para el funcionamiento de la Institucin Educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que asegure la adecuada prestacin del servicio. Los costos de operacin se traducen en los siguientes rubros: Remuneraciones del personal directivo, docente y administrativo. Pago de servicios bsicos (luz, agua, telfono, internet, etc.). Costos de Mantenimiento Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condicin normal de operacin. Conservacin y mantenimiento de instalaciones elctricas y sanitarias. Conservacin y mantenimiento de la carpintera. Conservacin y mantenimiento de pisos, muros y techos. Conservacin y mantenimiento de equipos. 4.7.2 Costo en la situacin sin proyecto El Costo de Operacin.- Son los costos en los que se incurre en forma permanente y contina para el funcionamiento de la Institucin Educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que aseguren la adecuada prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los siguiente rubros: Remuneracin del personal Directivo, Docente y Administrativo, pago de servicios bsicos (Luz, Agua, Telfono, Internet, etc,) El Costo de Mantenimiento.-Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condicin normal de Operacin: -Conservacin y Mantenimiento de Instalaciones Elctricas y Sanitarias -Conservacin y Mantenimiento de la Carpintera -Conservacin y Mantenimiento de pisos muros y techos -Conservacin y mantenimiento de equipos.
CUADRO N 16
COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN CONCENTO REMUNERACIONES BOLSA DE HORAS Remuneracin de Director Profesor tiempo completo Profesor por horas Profesor por horas vacante Auxiliar Administrativo SERVICIOS BASICOS Agua Luz Gastos generales 12.00 12.00 12.00 TOTAL 0.00 1.00 1.00 8.00 50.00 25.00 0.00 600.00 300.00 S/. 118,200.00 0.84 0.84 0.84 0.00 504.00 252.00 107499.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1625.83 1401.83 1344.83 1333.83 1260.83 1136.83 1099.83 6854 19510.00 16822.00 16138.00 16006.00 15130.00 13642.00 13198.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 6237.14 17754.10 15308.02 14685.58 14565.46 13768.30 12414.22 12010.18 MESES CANTIDAD PU PRECIO PRIVADO FC PRECIO SOCIAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO CONCENTO Bienes(pinturas, accesorios) mano de obra Gastos generales MESES 1.00 1.00 1.00 TOTAL TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 PU 720.00 310.00 150.00 PRECIO PRIVADO 720.00 310.00 150.00 S/. 1,180.00 S/. 119,380.00 FC 0.84 0.41 0.84 PRECIO SOCIAL 604.80 127.10 126.00 S/. 857.90 S/. 108,356.90
4.7.3.- Estimacin de los costos en la situacin con proyecto Los costos en la situacin con proyecto se estiman para cada una de las alternativas, valorados a precios de mercado, estos costos incluyen los relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto, que permiten mejorar el servicio educativo. Costos de Inversin.- Los costos de inversin del proyecto comprenden los siguientes rubros: Intangibles: comprende gastos no fsicos, necesarios para iniciar la implementacin del proyecto (estudios bsicos, expediente tcnico). Activos fijos: comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos. Supervisin: comprende los gastos de supervisin de las obras civiles (expresado como un porcentaje de las obras civiles). Imprevistos: comprende gastos no previstos en la ejecucin de las obras civiles (expresado como un porcentaje de las obras civiles)
4.7.4.- Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento cuyos componentes han sido definidos en la seccin anterior, se estima para cada alternativa propuesta. Los costos de mantenimiento se obtienen calculando a precios de mercado, considerando las instalaciones elctricas, instalaciones sanitarias, carpintera, muros y techos, as como los equipos necesarios que garantizan el funcionamiento de la Institucin Educativa. Los costos de mantenimiento sern asumidos por la APAFA, la Institucin Educativa. Los costos de operacin del proyecto estn asociados a la inclusin de la poltica de garantizar el servicio educativo, a efectos de viabilizar el desarrollo social y econmico de la zona, mejorando la calidad del servicio educativo, el mismo que es asumido por el Ministerio de Educacin a travs de Tesoro Pblico, que permite el pago de remuneraciones a directivos, docentes y administrativos. A continuacin se muestra el cuadro de segunda alternativa.
CUADRO N 17
COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA II

COSTOS DE OPERACIN CONCENTO REMUNERACIONES BOLSA DE HORAS Remuneracin de Director Profesor tiempo completo Profesor por horas Profesor por horas Profesor vacantes Auxiliar Administrativo Limpieza SERVICIOS BASICOS Agua Luz Gastos generales 12.00 12.00 12.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CONCENTO Bienes(pinturas, accesorios) mano de obra Gastos generales MESES 1.00 1.00 1.00 TOTAL TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 PU 2000.00 500.00 2000.00 PRECIO PRIVADO 2000.00 500.00 2000.00 S/. 4,500.00 S/. 131,340.00 FC 0.84 0.41 0.84 PRECIO SOCIAL 1680.00 205.00 1680.00 S/. 3,565.00 S/. 118,926.40 0.00 1.00 1.00 8.00 50.00 25.00 0.00 600.00 300.00 S/. 126,840.00 0.84 0.84 0.84 0.00 504.00 252.00 S/. 115,361.40 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1625.83 1401.83 1344.83 1333.83 1260.83 1136.83 1099.83 720.00 6854 19510.00 16822.00 16138.00 16006.00 15130.00 13642.00 13198.00 8640.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 6237.14 17754.10 15308.02 14685.58 14565.46 13768.30 12414.22 12010.18 7862.40 MESES CANTIDAD PU PRECIO PRIVADO FC PRECIO SOCIAL
CUADRO N 18
COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I

COSTOS DE OPERACIN CONCENTO REMUNERACIONES BOLSA DE HORAS Remuneracin de Director Profesor tiempo completo Profesor por horas Profesor por horas Profesor vacantes Auxiliar Administrativo Limpieza SERVICIOS BASICOS Agua Luz Gastos generales 12.00 12.00 12.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CONCENTO Bienes(pinturas, accesorios) mano de obra Gastos generales MESES 1.00 1.00 1.00 TOTAL TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 PU 2000.00 500.00 2000.00 PRECIO PRIVADO 2000.00 500.00 2000.00 S/. 4,500.00 S/. 131,340.00 FC 0.84 0.41 0.84 PRECIO SOCIAL 1680.00 205.00 1680.00 S/. 3,565.00 S/. 118,926.40 0.00 1.00 1.00 8.00 50.00 25.00 0.00 600.00 300.00 S/. 126,840.00 0.84 0.84 0.84 0.00 504.00 252.00 S/. 115,361.40 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1625.83 1401.83 1344.83 1333.83 1260.83 1136.83 1099.83 720.00 6854 19510.00 16822.00 16138.00 16006.00 15130.00 13642.00 13198.00 8640.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 6237.14 17754.10 15308.02 14685.58 14565.46 13768.30 12414.22 12010.18 7862.40 MESES CANTIDAD PU PRECIO PRIVADO FC PRECIO SOCIAL
4.7.5.- COSTOS DE LA ALTERNATIVA I a) Costos de la Alternativa I a precios privados Estimacin de costos unitarios El presupuesto se estim a partir de los precios de mercado (precios privados), de acuerdo a: metas propuestas, nmero de aulas y dems ambientes de acuerdo a sus dimensiones de c/u, relacionado a unidades (ml, m2, pie2, m3, unidades, etc). Se ha realizado por partidas de obra y por especialidad: arquitectura, estructuras, instalaciones elctricas, instalaciones sanitarias, gastos generales, supervisin, utilidades e impuesto general a las ventas. El precio unitario incluye asignaciones por: materiales de construccin, mano de obra, equipo y herramientas.
b) Costos de la Alternativa I a precios sociales Estimacin de costos unitarios Para efectos de la estimacin de los costos unitarios a precios sociales, se establece a partir de las asignaciones de materiales, mano de obra y equipo y herramientas, calculadas a precios unitarios privados; descontando el 18% de IGV de Materiales + Equipo y Herramientas; y asumiendo el mismo monto de Mano de Obra.
AL TERNATIVA 0 1 P. P R IVAD OS F .C. 1 17,609.5 8 0.91 1,661,1 52.31 1,468,7 75.98 914,578.59 0.84 554,659.69 0.41 1 32,892.1 9 132,892.19 1.00 3 58,808.9 0 358,808.90 1.00 23,521 .92 11,760.96 0.84 11,760.96 0.41 1 64,653.4 2 0.91 1 99,338.2 8 0.91 S /. 2,657,976.59
D ES C R IPC ION E X PE D IENTE TE C NIC O C OS TO DIR ECTO OBRASCIVIL ES INSUMO DE ORIGEN NACIONAL REMUNERACIONES UTIL ID AD INSUMO DE ORIGEN NACIONAL IGV INSUMO DE ORIGEN NACIONAL MITIGACION AMBIENTAL INSUMO DE ORIGEN NACIONAL REMUNERACIONES S UPER VIS ION GAS TOSGENER AL E S TOTAL
P. S OC IAL ES 107,0 24.72 995,6 56.49 995,6 56.49 768,246.02 227,410.47 132,8 92.19 132,892.19 358,8 08.90 358,808.90 14 ,701.20 9,879.21 4,821.99 149,8 34.61 181,3 97.83 S /. 1,940,315.93
4.7.6.- COSTOS DE LA ALTERNATIVA II a) Costos de la Alternativa II a precios privados Estimacin de costos unitarios Del mismo modo, los costos unitarios a precios privados de la alternativa II y que corresponden a las obras de infraestructura de material noble, con techo aligerado armada, se calculan a partir de los precios de mercado (precios privados), de acuerdo a las metas propuestas, nmero de aulas, dimensiones de c/u, relacionado a unidades (ml, m2, pie2, m3, unidades, etc). El precio unitario incluye asignaciones por: Materiales de construccin, Mano de obra, Equipo y herramientas. La estimacin de los costos unitarios. Presupuesto estimado por especialidad El presupuesto de cada especialidad para sta alternativa, se estim a partir de los precios de mercado (precios privados), multiplicados por el metrado calculado a partir del dimensionamiento de los ambientes para cada partida.
a) Costos de la Alternativa II a precios sociales
Estimacin de costos unitarios Asimismo, para calcular los costos unitarios de la alternativa II, que corresponde a las obras de infraestructura de material noble, con techo aligerado armada en el primer y segundo a precios sociales, se establece a partir de las asignaciones de materiales, mano de obra y equipo y herramientas, calculadas a precios unitarios privados; descontando el 18% de IGV de Materiales + Equipo y Herramientas; y asumiendo el mismo monto de Mano de Obra. Presupuesto estimado por especialidad
AL TERNATIVA 0 2 P. P R IVAD OS F .C. 1 18,807.2 7 0.91 1,678,0 68.76 1,497,5 95.90 929,040.85 0.84 569,059.26 0.41 1 34,245.5 0 134,245.50 1.00 3 62,462.8 5 362,462.85 1.00 21,385 .31 10,692.65 0.84 10,692.65 0.41 1 66,330.1 8 0.91 2 01,368.2 5 0.91 S /. 2,682,668.11
D ES C R IPC ION E X PE D IENTE TE C NIC O C OS TO DIR ECTO OBRASCIVIL ES INSUMO DE ORIGEN NACIONAL REMUNERACIONES UTIL ID AD INSUMO DE ORIGEN NACIONAL IGV INSUMO DE ORIGEN NACIONAL MITIGACION AMBIENTAL INSUMO DE ORIGEN NACIONAL REMUNERACIONES S UPER VIS ION GAS TOSGENER AL E S TOTAL
P. S OC IAL ES 108,1 14.61 1,0 13,70 8.61 1,0 13,70 8.61 780,394.31 233,314.30 134,2 45.50 134,245.50 362,4 62.85 362,462.85 13 ,365.82 8,981.83 4,383.99 151,3 60.46 183,2 45.11 S /. 1,966,502.96
El presupuesto de cada especialidad para sta alternativa, se estim a partir de los precios de mercado (precios privados), multiplicados por el metrado calculado a partir del dimensionamiento de los ambientes para cada partida. 4.8.- COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales, tanto para la alternativa I y II a precios privados y sociales, se deducen a partir de la informacin de los cuadros de requerimientos de inversin detallados anteriormente, adicionndole a ello los costos de operacin y mantenimiento que a continuacin se detallan en los siguientes cuadros, cuyos estimados especficos se observan en los anexos respectivos.
CUADRO N 19 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles) SIN PROYECTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 VAC Promedio Poblacion Beneficiada ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) COST. MANTENIMIENTO. CON PROYECTO COST. INVERSIONES MANTENIMIENTO 2,657,976.59 COSTO INCREMENTAL 2,657,976.59 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 S/. 2,703,114.70 649 S/. 4,162.30 F. A. 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 COSTO POBLACION INCREMENT BENEFICIADA AL CON F.A 2657976.59 10774.77 9707.00 8745.05 7878.42 7097.68 6394.30 5760.63 5189.76 4675.46 4212.13 649 649 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243
CUADRO N 20 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles) SIN PROYECTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 119,380.00 COST. MANTENIMIENTO. CON PROYECTO COST. INVERSIONES MANTENIMIENTO 2,682,668.11 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 131,340.00 VAC Promedio Poblacion Beneficiada ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) COSTO INCREMENTAL 2,682,668.11 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 11,960.00 S/. 2,727,806.22 649 S/. 4,203.09 F. A. 11% COSTO POBLACION INCREMENT BENEFICIADA AL CON F.A 10774.77 9707.00 8745.05 7878.42 7097.68 6394.30 5760.63 5189.76 4675.46 4212.13 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649
1.00 2682668.11 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
4.9.- BENEFICIOS
En la Situacin con Proyecto se ha considerado en forma cualitativa, los Beneficios estn representados por los fines del Objetivo Central del PIP; de los cuales podemos mencionar los siguientes: Mejores condiciones para el aprendizaje. Fortalecimiento en los conocimientos base para la educacin. Mayor seguridad en el centro educativo. Mejor desarrollo intelectual, psicomotor y psicolgico de los educandos. Comodidad y confort en la Institucin Educativa Motivacin de la poblacin estudiantil
5.0.- EVALUACIN DEL PROYECTO

Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que puedan reportar la operacin del proyecto, dado que en el sector educacin los resultados son cualitativos y visibles a largo plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la metodologa Costo Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por alumno atendido, de manera que todo ello est orientado a mejorar los servicios educativos que presta la Institucin Educativa a ser intervenida con el proyecto. Para efectos de evaluacin, se emplea las siguientes relaciones: Metodologa Costo Efectividad (C/E) C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios Los costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el Factor de Actualizacin, denotado por FA, donde ste est definido por:
Donde VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de

Oportunidad del Capital. COK = es el Costo de Oportunidad del Capital (11%). El N de Beneficiarios = 1,233 alumnos, durante el horizonte de proyecto n = 1, 2,, 10 aos evaluacin del
Aplicando la relacin del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los siguientes resultados.
ALTERNATI VA N 01 COEFI CI ENTE COSTO / EFECTI VI DAD A precios RUBROS Privados Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado: BENEFICIARIOS Coeficiente Costo / Efectividad B 649.43 4,162.30 2,703,114.70
A precios Sociales 1,980,206.17
649.43 3,049.15
ALTERNATI VA N 02 COEFI CI ENTE COSTO / EFECTI VI DAD RUBROS A precios Privados 2,727,806.22 A precios Sociales 2,006,393.20
Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado: BENEFICIARIOS Coeficiente Costo / Efectividad B
649.43
649.43
4,200.32
3,089.47
CONCLUSION: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.
CUADRO N 24 ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CAMBIOS EN EL VACT CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NOMBRE DEL PROYECTO : EN LA I.E. V R A T Alternativa 1 Nmero de alumnos VACT 1/ VAE Ratio C/E
1/ 2/ 2/
Alternativa 2
649.00
1,980,206.17 379,605.52 3,051.17
649.00
2,006,393.20 384,625.58 3,091.51
Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto Ratio C/E = VACT / Numero de alumnos
6.0.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD

La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones significativas, generando incertidumbre en la intervencin. Esto supone estimar los cambios que se producir en el VACT o en el ratio C/E. Es de suma importancia precisar el rango de variacin de las variables inciertas, en trminos porcentuales y los intervalos de variacin, conllevadas con los lmites a sensibilizar. Las probables variables inciertas se estiman en: Variacin de alumnos de nivel secundario. Costos de inversin, e ndices de costo efectividad.
CUADRO N 25
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% VARIACION COSTOS TOTALES % Variacin en Costos Totales (Inversin)
Ratio C/E1/ Alternativa 2 Ratio C/E1/ Alternativa1
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
3,707.37 3,552.89 3,398.42 3,243.95 3,091.51 2,935.00 2,780.53 2,626.05 2,471.58
3,658.98 3,506.52 3,354.07 3,201.61 3,051.17 2,896.69 2,744.24 2,591.78 2,439.32
CUADRO N 26
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% VARIACION ALUMNOS BENEFICIARIOS % Variacin en Alumnos beneficiario s
Ratio C/E1/ Alternativa 2
Ratio C/E1/ Alternativa 1
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1/
2,574.56 2,686.50 2,808.61 2,942.36 3,091.51 3,252.08 3,432.75 3,634.68 3,861.84
2,540.96 2,651.44 2,771.96 2,903.95 3,051.17 3,209.63 3,387.95 3,587.24 3,811.44
Ratio C/E = VACT/numero de alumnos
Como se puede apreciar, las alternativas seleccionadas no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversin y cantidad de alumnos beneficiarios, para el rango tomado.
7.0.- SOSTENIBILIDAD
La importancia de que la intervencin se mantenga, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios. Por lo que se determina la capacidad de los entes con el fin de cubrir los costos adicionales de operacin y mantenimiento generados a lo largo del horizonte del proyecto, la sostenibilidad de proyecto est garantizada por lo sgte: a).El Estado a travs del Ministerio de Educacin garantiza el funcionamiento de la institucin educativa al dotar de presupuesto operativo anualmente del tesoro pblico.
b).-
Existe la predisposicin de los padres de familia (APAFA) como tambin de toda la comunidad educativa en participar activamente en el mejoramiento de los servicios educativos, principalmente en el mantenimiento y conservacin de la infraestructura de la institucin educativa (VER ANEXO); tomando en cuenta el Plan de Conservacin y Mantenimiento.
8.0.- IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no altera para nada el medio ambiente, muy por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindar una educacin en las mejores condiciones, donde el impacto se manifestar en la proteccin y conservacin del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formacin recibida por la Institucin Educativa; por tanto, el impacto ambiental ms bien es relativamente positivo. La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes: Ecologa El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetacin natural en sus alrededores o reas aledaas. El proyecto no interfiere con los planes de proteccin de ladera, taludes, obras de control de la erosin. El proyecto no est localizado sobre reas pantanosas o reas ecolgicamente frgiles. Las obras no causan un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona. No se rompe el esquema paisajista urbano del lugar. Material a emplear Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormign) en el proyecto proceden de la zona y se encuentran disponibles. Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto, pintura esmalte (con alta concentracin de plomo). Los materiales a emplear son de fcil disponibilidad y reposicin, para cuando la obra requiera una reparacin. Contaminacin Ambiental Se cuenta con una adecuada disposicin de residuos slidos y lquidos, los que no ponen en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas. El proyecto cuenta con servicios higinicos adecuados y suficientes para los usuarios.
Identificacin de impactos componentes y variables ambientales. Anlisis del Impacto Ambiental
PARAMETRO AMBIENTAL
ACCION CAUSANTE
EFECTO
MEDIO FISICO
AIRE
Demoliciones de aulas, SSHH, muro, movimiento de tierras, Alteracin del aire por la presencia de eliminacin de partculas de material particulado; generando afecciones tierra y escombros; residuos respiratorias y oculares. qumicos.
INTERVENCION
SUELO
Excavacin de bases y cimientos. Proceso de construccin. demolicin y
Alteracin de la calidad del suelo por desechos generados durante el trabajo. Aumento del nivel de ruido.
RUIDO
MEDIO SOCIAL
SERVICIO PUBLICO ECONOMI A PAISAJE
Excavacin de zanjas montculos de tierra.
y Restriccin en los accesos peatonales y vehiculares. Disminucin de la actividad comercial en los alrededores. Alteracin mnima del valor paisajstico o turstico de la zona.
Excavacin de zanjas y montculos de tierra. Cercado del rea de trabajo, eliminacin de desmonte y csped.
Mitigacin Comprende un conjunto de medidas tcnicas para evitar o mitigar los impactos negativos que se generan durante la intervencin. Estas medidas deben darse dentro del contexto tcnico adaptado a la envergadura del proyecto. Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos ambientales responden ms a aspectos de gestin, como el cuidado o una planificacin eficiente de las operaciones a realizar durante la fase de ejecucin del proyecto, los cuales tienen por objetivo la defensa y proteccin tanto del personal que labora, como del entorno.
Mitigacin del Impacto Ambiental
ACCIN CAUSANTE
IMPACTO
MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCIN Se realizar una coordinacin con los habitantes de los sectores prximos al proyecto a fin de informarles el da, hora y duracin de los ms significativos. Uso de agua en algunas zonas para evitar el polvo el personal de obra deber usar equipos de proteccin personal (mascarillas, guantes, etc.)
Demoliciones de pisos y pavimentos, movimiento Aumento del nivel de ruido y de tierras, eliminacin de afecciones respiratorias y partculas de tierra y visuales. Restriccin del acceso al rea de intervencin escombros, residuos de debido a la naturaleza de los trabajos y SSHH. riesgos que se generan. Los desechos slidos debern ser dispuestos convenientemente en el rea asignada para su posterior remocin
El Ejecutor coordinar el transporte de trnsito materiales, insumos y desmonte, estableciendo los horarios ms adecuados, preferentemente en las noches El porcentaje de reas verdes que se ver Eliminacin de desmonte y Disminucin de la cobertura afectada ser mnimo, en comparacin con la csped. de rea verde cantidad de reas con las que sern compensadas. Transporte de materiales, Alteracin del insumos y desmonte peatonal y vehicular
9.0.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Luego de realizar el anlisis de sensibilidad y evaluacin social de las dos alternativas, se concluye que el mejor proyecto alternativo es la alternativa N1. De los indicadores de la tabla Resumen, concluimos que la alternativa I constituye el ms viable, dado que nos muestra que, el menor costo unitario que se requiere para mejorar la cobertura del servicio educativo por cada estudiante atendido durante el horizonte del proyecto.
10.0.- PLAN DE IMPLEMENTACION

Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima su maduracin en la generacin de los beneficios esperados. As mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecucin, desde la preinversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.
ALTERNATIVA 01
MES 03 ITEM METAS FINANCIERAS PIP U.M MES 01 MES 02 QUINCENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PRESUPUESTO COSTO DIRECTO ITEM METAS FISICAS PIP U.M MES 01 MES 02 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 92,938.74 5% MES 02 QUINSENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 8.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS OPER./MANT. %
ALTERNATIVA 02 MES 03 ITEM METAS FINANCIERAS PIP U.M MES 01 MES 02 59,403.63 93,939.69 93,939.69 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 93,939.69 106,754.78 23,327.32 23,327.32 23,327.32 31,395.78 S/. 93,939.69 5% MES 02 ITEM METAS FISICAS PIP U.M MES 01 MES 02 50.00% 10.00% 10.00% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 10.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 25.00% 12.50% 25.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% QUINSENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS OPER./MANT. % % % % % % 50.00% QUINSENA 02 30 QUINSENA 03 45 S/. 93,939.69 5% S/. 224,021.79 12% MES 03 QUINSENA 04 60 QUINCENA 05 75 S/. 224,021.79 12% S/. 224,021.79 23,327.32 31,395.78 31,395.78 31,395.78 93,939.69 93,939.69 93,939.69 QUINCENA 01 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 ELAB.EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 06 AULAS CERCO PERIMETRICO + ATRIO DE INGRESO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS + BIBLIOTECA CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PRESUPUESTO COSTO DIRECTO S/. S/. S/. S/. S/. MES 05 QUINCENA 06 90 105 MES 06 QUINCENA 07 QUINCENA 08 120 135 59,403.63 QUINCENA 02 30 QUINCENA 03 45 MES 04 QUINCENA 04 60 QUINCENA 05 75 MES 05 QUINCENA 06 90 105 MES 06 QUINCENA 07 QUINCENA 08 120 135 MES 07 QUINCENA 09 QUINCENA 10 150 165 MES 08 QUINCENA 11 QUINCENA 12 180 118,807.27 939,396.88 411,763.93 212,264.34 114,643.61 S/. 1,796,876.03 S/. 2,727,806.22 AO 1 - AO 10 TOTAL POST INVERSION 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% TOTAL AO 1 - AO 10 POST INVERSION
MES 04 QUINCENA 02 30 92,938.74 QUINCENA 03 45 92,938.74 102,940.98 25,954.38 QUINCENA 04 60 92,938.74 102,940.98 25,954.38 QUINCENA 05 75 92,938.74 102,940.98 25,954.38
MES 05 QUINCENA 06 90 92,938.74 102,940.98 25,954.38 25,954.38 105 92,938.74
MES 06 QUINCENA 07 QUINCENA 08 120 92,938.74 25,954.38 135 92,938.74 25,954.38 28,091.48
MES 07 QUINCENA 09 QUINCENA 10 150 92,938.74 25,954.38 28,091.48 28,091.48 165
MES 08 QUINCENA 11 QUINCENA 12 180 117,609.58 929,387.42 411,763.93 207,635.04 28,091.48 112,365.92 S/. 1,778,761.90 TOTAL TOTAL
AO 1 - AO 10 POST INVERSION
58,804.79
58,804.79 92,938.74
S/. 92,938.74 5% QUINSENA 02 30 10.00%
S/. 221,834.10 12% MES 03 QUINSENA 03 45 10.00% 25.00% 12.50%
S/. 221,834.10 12% QUINSENA 04 60 10.00% 25.00% 12.50%
S/. 221,834.10 QUINCENA 05 75 10.00% 25.00% 12.50%
12% S/. 221,834.10 12% S/. 118,893.12 7% S/. 118,893.12 7% S/. 146,984.60 8% S/. 146,984.60 8% S/. 28,091.48 2% S/. 28,091.48 2% MES 05 QUINCENA 06 90 10.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 25.00% 12.50% 25.00% 25.00% 25.00% 105 10.00% MES 06 QUINCENA 07 QUINCENA 08 120 10.00% 135 10.00% MES 07 QUINCENA 09 QUINCENA 10 150 10.00% 165 MES 08 QUINCENA 11 QUINCENA 12 180
S/. 2,703,114.70 AO 1 - AO 10 POST INVERSION
50.00%
50.00% 10.00%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
12% S/. 224,021.79 12% S/. 224,021.79 12% S/. 117,267.01 7% S/. 148,662.79 8% S/. 148,662.79 8% S/. 31,395.78 2% S/. 31,395.78 2% MES 07 QUINCENA 09 QUINCENA 10 150 165 MES 08 QUINCENA 11 QUINCENA 12 180
10.01 ORGANIZACIN Y GESTION 11.1 ROLES Y FUNCIONES 11.1.1 ETAPA DE EJECUCION Capacidades de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo 11.1.1.1Tcnica: La M.D.S.C.T., cuenta con un equipo de profesionales especializados sin embargo se recomienda que el sistema de contratacin sea por contrata por especialidad en ejecucin de proyectos de edificaciones y obrar civiles que incluya un staff conformado por arquitectos, ingenieros civiles y afines. 11.1.1.2 Administrativa La M.D.S.C.T, posee una estructura orgnica completa y a la vez optimizada, lo que confiere en la mayora de la etapa de inversin, referido a evaluacin, supervisin y liquidacin de obras. De la misma se complementas con los distintos rganos u organismos de gestin pblica inmersos en inversin del estado. 11.1.1.3 Financiera La M.D.S.C.T, cuenta con recursos presupuestales comprometidos destinados a la inversin pblica, a partir de rubros de gasto corriente u otros para el presente ao fiscal. 11.1.2 ETAPA DE OPERACION Capacidades de UGEL, APAFA y direccin de la I.E. 11.1.2.1Tcnica: El director, docentes, padres de familia sern los responsables de gestionar ante su UGEL con recursos propios y de la I.E. para mantener la infraestructura en buen estado de conservacin, as como capacitar a los educandos sobre el buen uso de la nueva infraestructura. 11.1.2.2 Administrativa La direccin deber administrar con total responsabilidad y transparencia los activos en efectivo como ingresos para el mantenimiento operativo de la I.E. 11.1.2.3 Inversin En esta etapa no se realizara gastos de organizacin y gestin, debido a que existen los recursos financieros y logsticos por parte de M.P.C. 11.1.2.4 Post Inversin Los costos en esta etapa focalizan la alternativa de solucin recomendada basada en diferidas actividades que permitan conservar la infraestructura construida
protegindolos de factores climticos como: lluvia, humedad y corrosin de los ambientes del polvo y smoking por encontrarse en una zona de trnsito permanente al Distrito de Santa Cruz de Toledo. 11.2 MODALIDAD DE EJECUCION
Para la ejecucin de los componentes y actividades del presente proyecto se recomienda la modalidad de CONTRATA, debido a que la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, si bien cuenta con un equipo de profesionales para la ejecucin de proyectos en manera de su competencia, se justificara la modalidad de administracin directa siempre y cuando sus costos reales sean menores que por contrata y por la magnitud del proyecto As mismo, el estado tiene las funciones de regulador y promotor, y no puede entrar a competir con la empresa privada dado a los menores costos de la ultima por el manejo de economas de escala. En este caso el gobierno local tiene la capacidad administrativa para dirigir los procesos de la ejecucin hasta su liquidacin.
12.0.- MATRIZ MARCO LOGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento de los niveles socioeconmicos del Distrito Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumaza.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Realizacin de censos, encuestas, estudios socioeconmicos, visitas a hogares que indiquen el nivel de principales indicadores de la localidad. Nominas de matrcula. Actas de notas. Informes estadsticos
SUPUESTOS
Disminuir el 90% los ndices de migracin escolar a nivel primario. Reduccin de tasa desercin escolar en un 5% al ao. Al cumplir el horizonte del PIP, al 100%, los alumnos deben estar en capacidad de acceder sin dificultad al siguiente nivel.
Polticas de desarrollo socioeconmicas favorables. Inters incondicional poblacin beneficiaria participar en acciones desarrollo de comunidad. de de de su
Poblacin escolar de la I.E Vctor Ral Haya de la Torre, Distrito Santa Cruz de Toledo, adecuadamente atendida
Incremento del nmero de matriculados en 5% al segundo ao de haber puesto en marcha el PIP. 100% Poblacin estudiantil matriculada adecuadamente atendida al terminar el horizonte el PIP.
Nominas de matriculas de cada ao escolar. Informes y reuniones de padres de familia. Informes del INEI.-
Padres de familia y direccin de I.E. comprometidos con el buen aprendizaje de educandos.
COMPONENTES Infraestructura en buen estado Mobiliario escolar en buen estado. Facilidad de acceso a capacitaciones. Material didctico suficiente. Equipamiento educativo en buen estado y suficiente.
Al ao 2013 la escuela contara con 06 aulas, 01 direccin, 01 sala de profesores, 01 cocina, 01 tpico, 01 losa deportiva, con diseos y normas tcnicas respectivas y en pleno funcionamiento, una batera de S.S.H.H para varones y mujeres, equipamiento para la infraestructura. A partir del ao en curso (2012) la Direccin y APAFA del Centro Educativo primario, programan en planes operativos anuales recursos para el mantenimiento de las aulas. Que permite que alumnos y docentes desarrollen sus labores adecuadas en ptimas condiciones.
Registro de los informes de construccin de infraestructura. Informes de seguimiento de M.P.S.C Planos de obra. Registro de asistencia y ejecucin. Registros fotogrficos
Disponibilidad de recursos econmicos para intervencin de obra. Disposicin favorable en la entrega de materiales en la zona de intervencin.
ACTIVIDADES Ambientes pedaggicos Construccin de 06 Aulas, Sistema de Saneamiento
Inversin total: 2,657,976.59
S/.S/.
Existencia de actas recepcin y entrega obras.
de de
Existencia recursos econmicos disponibles para la ejecucin del PIP. Existencia de disposicin de autoridades para la ejecucin y operatividad del proyecto. Inters de la APAFA de la I.E, de asignar recursos en planes operativos anuales.
Acta de compromiso suscrita para operacin y mantenimiento de infraestructura construida. Planes anuales. de operativos
Construccin de 03 SS.HH. dos para el alumnado y uno para el personal docente y administrativo.
Expediente tcnico de la obra. Cuaderno de Obra. Informe de valorizaciones de contratista.
Mobiliario y equipamiento Equipamiento para 06 aulas, una direccin, 01 sala de lectura, 01 tpico y 01 cocina con mobiliario educativo para
cada nivel de estudio.
Informes de Supervisin. Acta de recepcin y entrega de obra. Informe de cierre del PIP. Documentos contables. Facturas de los servicios de construccin y adquisicin de mobiliario y equipos.
Construccin y Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Equipamiento y Capacitacin al Personal Docente en la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre Distrito de Santa Cruz de Toledo - Provincia de Contumaza Cajamarca.
V. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado de la evaluacin econmica desarrollada utilizando el mtodo de Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto econmico, sino social as mismo tomando en consideracin el anlisis de sensibilidad desarrollado, donde se la ejecucin del proyecto y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de realizacin del proyecto no se originaran efectos negativos en el medio ambiente que atente el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada, se concluye la Alternativa N 01 es viable para la ejecucin del proyecto Construccin y Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Equipamiento y Capacitacin al Personal Docente en la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre Distrito de Santa Cruz de Toledo - Provincia de Contumaza Cajamarca. El monto de la inversin de la alternativa seleccionada es de S/. 2,657,976.59 precios privados, y de S/. 1,940,315.93
a precios sociales. 1.1. En la evaluacin econmica que se ha realizado a precios sociales, la Alternativa I tiene un VATC de S/. 1,980,206.17 un costo efectividad de S/. 4162.30 y la alternativa II tiene un VATC de S/. 2,006,393.20, un costo efectividad de S/. 4200 Segn la evaluacin econmica desde el punto de vista social (pblico) se selecciona la alternativa I.
ANEXOS ANEXO 1. Constancia de la UGEL Huamachuco de autorizacin de intervencin. ANEXO 2. Acta de compromiso de operacin y mantenimiento de la APAFA. ANEXO 3. Declaracin jurada de disponibilidad de terreno. ANEXO 4. Copia literal de dominio expedida por SUNARPT ANEXO 5. Copias de nminas de matriculas 2006 -2010. ANEXO 8. Presupuesto Alternativas 01-02 ANEXO 9. Planos

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

D. Descripcin Tcnica del PIP:

F. Beneficios del PIP:

929,387.42 411,763.93 207,635.04 112,365.92

MES 08 QUINCENA 11 165

939,396.88 411,763.93 212,264.34 114,643.61

MES 08 QUINCENA 11 165 QUINCENA 12 180

MATRIZ MARCO LOGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

Padres de familia y direccin de I.E. comprometidos con el buen aprendizaje de educandos.

ACTIVIDADES Ambientes pedaggicos Construccin de 06 Aulas, Sistema de Saneamiento

Inversin total: 2,657,976.59

Existencia de actas recepcin y entrega obras.

II. ASPECTOS GENERALES.

A. Nombre del Proyecto:

B. Institucin Educativa a intervenir:

Telfono Jurisdiccin Funcionamiento Zona Regin Natural Cdigo Modular

S/N DRE Cajamarca/UGEL Contumaza falta dato Rural Sierra

Nivel Secundario Resolucin Directoral USE/ADE Cdigo Local Escolar

falta dato falta dato : falta dato

Situacin actual de los Recursos Humanos

Personal Docentes Director Administrativos Personal de servicio Total

Fuente: Datos proporcionados por Director de la I.E.

3.1.2.1. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.

Energa: Se cuenta con red pblica de alumbrado.

3.1.2.3. Aspectos sobre Vivienda

3.1.4. Gravedad de la Situacin negativa que se intenta modificar:

3.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada:

3.1.7. Intereses de los Grupos Involucrados: Grupos Involucrados

Solicitar presupuesto al Ministerio de Educacin para Obras de Construccin.

Fuente: Elaboracin Propia

3.1.8. Beneficiarios del Proyecto:

Insuficiente e inadecuada Estructura fsica. Insuficiente e inadecuado equipamiento y mobiliario

Deficiente mantenimiento del centro educativo por parte de los usuarios

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Limitadas competencias del escolar al culminar sus estudios Primarios y Secundarios.

Desmotivacin del educando

Deficiente formacin Educativa

Integridad fsica del escolar en riesgo

Bajo rendimiento escolar

Deficiente servicio educativo en la I.E. Vctor Ral Haya de la Torre

Limitaciones en el mobiliario educativo.

Limitaciones en la Estructura fsica.

Insuficiente e inadecuado equipamiento y mobiliario

Insuficiente e inadecuada Estructura fsica.

3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

Cruz de Toledo Contumaza

Cruz de Toledo Contumaza

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Infraestructura en buen estado y suficiente.

Mobiliario educativo en buen estado.

Accin 2: Adquisicin de mobiliario educativo.

Disponibilidad de Mobiliario y equipamiento para aulas, direccin.

3.5.- ALTERNATIVA DE SOLUCIN:

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duracin.

Actividades a ejecutarse por etapas

01 Meses 02 Meses 06 Meses 01 Mes 01 Mes 10 Aos

4.2. ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO.

4.3.1.1 Poblacin Demandante

4.3.2 Prestacin ofertada de intervencin social va PIP

Am bientes INADECUADOS INADECUADOS INADECUADOS INADECUADOS INADECUADOS

Fuente: Elaborado por el proyectista.