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PlP HcJoe=nic1o oc tos scevicios ouc recs1= t= 6cecci= sus eccio=t oc 0x=r=nr= -6RP'
Oficina sub regional de de Planificacin GSRO-GRP ,Jr Independencia sexta cuadra s/n , Urb. Santa Rosa
Telefax 063-462374 , mail josant2005@hotmail.com , cel 9818-53238

GOBIERNO REGIONAL PASCO
GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA


PIP A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE
OXAPAMPA G.R PASCO -PROVINCIA DE
OXAPAMPA- REGION PASCO

Elaborado por:
Ing. Jose Antonio Basurto Flores y equipo de la UFO.

Oxapampa, Diciembre del 2011



I. RESUMEN EJECUTIVO



NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA G.R.P-
PROVINCIA DE OXAPAMPA REGION PASCO
I.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejora de la gestin y prestacin de servicios en la Gerencia sub regional de
Oxapampa .
I.2 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
La brecha se ha definido por los servicios inadecuados e infraestuctura
provisional e insuficiente , maquinarias equipos y mobiliarios insuficientes para la
prestacin de adecuados servicios a la poblacin usuaria., como se indica en el
cuadro

CUADRO N 1

Objetivo del Organo unid 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Organo de Direccion:
Gerencia sub regional
Formulacion y ejecucion
de actividades
concertadas en su ambito
priorizacion de Inversiones en la
provincia convenios, estudios de pre
inversin , ejecucion de PIP,transfeencias
y ejec de inversiones en las ocho
distritos de la provincia
servicios y
atenciones
-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181
2
Organo de Apoyo
Oficina sub regional de
Administracion
Organizar y dirigir los
sistemas admsinitrativos
para lograr una institucion
eficiente
Ejecucion control finacero,informacion
presupuestal finaciera a a poblacion,pago a
proveedorres de bienes y serviciosm
servicios a personl obero tecnico de obras
y PIPS
servicios y
atenciones
-491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491
3
Organo de Asesoramiento
:Oficina sub regional de
planificacion y pptto.
Proponer y conducir los
procesos tecnicos de
Participacion de agentes participantes e
priorizacion de PIPS, Identificacion y
elaboracion de PIPe calidad,
seguimieto dela ejecucion de PIPS
servicios y
atenciones
-155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155
4
Organo de Linea : Oficina
sub regional de
Infraestuctutura
Evaluacion de proyectos ,
ejecucion, y supervision
de obras de
infraestuctura
Elaboracion , reformulacion de
expdientes tecnicos , ejecucion de obras
de Infraestuctura , entrega recpecion de
obras , liquidaciones en los ocho
distrtitos de la prov.
servicios y
atenciones
Apoyo tecnico
-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181
5
sub regional de Desarrollo
ecocnomico y medio
ambiente
Proponer y ejecutar
proyectos del sector en la
provincia
Proyectos productivos y de medio
ambiente eficientemente priorizados
en la porovincia , Ejecucon supervicion
liquidacion de PIPS, en los ochos
distrtitos de la prv.
servicios y
atenciones
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
6
Social
Proponer y ejecutar
provincia
servicios en area de desarrollo social ,
y disponibilidad de recursos , identif de
poblacion vulnerable, progama de
apoyo social ,ejecucion , supervision ,
liquidacion
servicios y
atenciones
-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181
TOTAL -13530 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230
ANOS
Fuente : Elaboracion equipo tecnico UFO -GSRO-2011
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES
PRINCIPALES SERVICIOS FINALES



I.3 OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO.
En el cuadro siguiente se muestra la oferta de los, principales servicios que
actualmente presta la GSRO , se considera que sin proyecto solo se atiende a
un 30 % de la poblacion usuaria de la provincia
CUADRO 02
1
Formulacion y ejecucion
de actividades
priorizacion de Inversiones en la
provincia convenios, estudios de pre
inversin , ejecucion de PIP,transfeencias
y ejec de inversiones en las ocho
distritos de la provincia
servicios y
atenciones
78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
2
Organo de Apoyo
Administracion
Organizar y dirigir los
sistemas admsinitrativos
para lograr una institucion
eficiente
proveedorres de bienes y serviciosm
servicios a personl obero tecnico de obras
y PIPS
servicios y
atenciones
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
3
elaboracion de PIPe calidad,
seguimieto dela ejecucion de PIPS
servicios y
atenciones
66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
4
sub regional de
Infraestuctutura
ejecucion, y supervision
de obras de
infraestuctura
Elaboracion , reformulacion de
expdientes tecnicos , ejecucion de obras
de Infraestuctura , entrega recpecion de
obras , liquidaciones en los ocho
distrtitos de la prov.
servicios y
atenciones
Apoyo tecnico
78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
5
ecocnomico y medio
ambiente
Proponer y ejecutar
provincia
en la porovincia , Ejecucon supervicion
liquidacion de PIPS, en los ochos
distrtitos de la prv.
servicios y
atenciones
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
6
Social
Proponer y ejecutar
provincia
servicios en area de desarrollo social ,
y disponibilidad de recursos , identif de
poblacion vulnerable, progama de
apoyo social ,ejecucion , supervision ,
liquidacion
servicios y
atenciones
78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
TOTAL 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
Nota. Se considera que la oferta actual de servicios solo atiede a un 30% de la poblacion usuaria de los servicios
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES
CUADRO DE OFERTA DE SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO SIN PROYECTO
ANOS

Oferta de Infraestructura:
Actualmente la GSRO cuenta con tres ambientes provisionales construidos
de material noble aporticado con muros de albailera y de madera, todos
con techo de tijerales de madera y calamina. El ambiente de material noble
est acondicionado para Oficinas: Gerencia (25.85 m2); Unidad
Formuladora, Liquidaciones y Procesos (72.7 m2); Rendiciones y Personal
(25.99 m2); un servicio higinico (8.5 m2); Administracin (25 m2); una
caseta de control-guardiana, Abastecimiento, Adquisiciones y Servicios
Auxiliares en dos niveles (9.65 m2); y ambientes rsticos de madera con
multiplaca para Almacn, tesorera, presupuesto y Zonificacin (151.5 m2),



el patio sirve como zona de parqueo de maquinarias y equipos.

Asimismo, el funcionamiento de la oficina de Infraestructura: estudios y
obras funciona en ambientes de madera de propiedad del Proyecto Especial
Pichis Palcazu en condicin de alquiler.
CUADRO N 3

OFERTA DE LA INFRAESTUCTURA ACTUAL
Nro de
Pabellon
Tipo de
Material
Cant.
Ambiente
s
Nro. de
trabajadore
s
Nro de
Usuarios
/dia
Nro total
de
usuarios
Area actual
Indice de
Ocupacion
Actual
Ambiente
Comun
Secretaria 1 4 5 13.5 2.70
Presupuesto 1 2 3 6 2.00
Infraest 3 3 6 18 3.00
Liquidac 1 0 1 4 4.00
Des. Econ. 1 2 3 4 1.33
Unid Form
de Proyectos
1
1
2
4
2.00
Of. RR.HH 1 2 3 6 2.00
Of de
rendicin
2 1 3
12
4.00
Ambientes
provisional
es/Madera
Abastecim. 2 3 5 4 0.8
Adquisiones 1 3 4 4 1.00
Serv Auxiliar 1 3 4 4 1.00
Almacn 2 3 5 12 2.40
1 Tesoreria 2 2 4 16 4.00
Proyecto
Fifter
0
2 2
25
12.50
Ambiente
de Mat
Noble
Pabellon 03
1 Administraci
n
2
2 4
20
5
Guardiania 2 0 2 16 8
SS.HH 0 3 3 9 3
Total 6 25 40 65 195.5
Pabellon 02
Material de
madera .
Ambienets
priovicionale
s
Pabellon 01
material
Noble
oficinas
acondiciona
das
1
1
12.00
2
4 6
18
1
1 Gerencia

I.4 OFERTA CON PROYECTO.-
En el anlisis del balance Oferta-Demanda , con la refaccin y rehabilitacin
de 06 ambientes (Oficinas ) de dos mdulos antiguos con un rea total
de 176 m2 . de los cuales 03 ambientes son provisionales construidos de
madera y los dems son acondicionados como oficinas .
Luego con la Construccin de un pabelln nuevo de Oficinas de Tres niveles
de material noble con un rea de 764.11.63 m2 en sus tres niveles , con
ambientes adecuadamente dimensionados y distribuidos y con el uso de los dos
mdulos refaccionados, con la adquisicion de maquinarias , equipos y mobiliarios,
y el programa de capacitacin se contara con la capacidad para atender de
manera adecuada a la poblacin Demandante de los servicios , promedio mnimo
de 1757 usuarios por ao, y se brindara un promedio de 1230 servicios y
atencines , en el horizonte del proyecto se Brindara un promedio de 13530
Servicios y atenciones .



I.5 DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
DESCRIPCION DEL PROYECTO.
Alternativa Unica :
1.- Capacitacion y consultoria para la Reingenieria y mejora de la cadena de procesos y
flujogramas de los procedimientos tcnico administrativos en la GSRO
2.-Fortalecimiento de capacidades en la GSRO-Programa de capacitacin Integral.,
Modulos de capacitacin Presencial en la Ciudad de Oxapampa
4.- Mejora de infaestuctura fsica para la Prestacion de servicios
a.-Refaccion de 03 ambientes y SS.HH
-Demolicin de ambiente provisional de madera: 132.36 m2.
-Refaccin de cielo raso y pintado de paredes y cielo de los ambientes de material Sobre:
120 m2.
b.-Construccin de sede institucional.
Construccin 1er. Piso.- Construccin de ambientes de Administracin, Gerencia,
secretara, sala de espera, tesorera, personal, presupuesto y SSHH.
Construccin 2do Piso.- Construccin de ambientes de obras: Infraestructura,
estudios, estudios de pre inversin, liquidacin, planificacin, supervisin, Desarrollo
Social, Desarrollo econmico y GA y SSHH.
Construccion 3cer Piso :.- Construccin de 03 ambientes sala de reuniones, Archivo
, hall y SSHH.
5.- implementacin , adquisicion de mobiliario, equipos Sofware.
6.- Acciones de mitigacin ambiental
I.6 COSTO DEL PIP
CUADRO N 4
Nro DESCRIPCION
P. PRIVADOS P. SOCIALES
1 Costo de Expediente Tecnico 35000.00 29750.00
2
Costo de capacitacion Mejora de la
cadena de Procesos y flujogramas(
consultoria)
21500.00 18275.00
3
Fortalecimiento de capacidades
programa de capacitacion de
personal -5 modulos
72500.00 61625.00
4
REFACCION Y CONST DE
INFRAESTUCTURA
Materiales 588029.30 482184.03
Mano de Obra 226811.30 141891.12
Herramientas y equipos 25201.25 20665.03
5
Equipamiento con maquinaria
pesada y livina para ejec. De obras
2200500.00 1804410.00
6 Costo Mobiliario y equipos de Ofic. 52900.00 43378.00
7 Costo de Mitigacion Ambiental 8,500.00 5917.00
COSTO DIRECTO 3230941.85 2608095.18
GASTOS GENERALES (9.2%) 297246.65 239944.76
SUPERVISION (2%) 64618.837 52161.9036
PRESUPUESTO TOTAL 3592807.34 2900201.84
ALTERNATIVA UNICA
(En nuevos soles a precios Privados y Sociales)
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION



I.7 BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios que se ha considerado con proyecto son tanto econmicos
y sociales

Los beneficios econmicos estn referidos a los ahorros en reparacin y
mantenimiento de infraestuctura hasta un 70 % , de igual modo en ahorros
considerables en reparacin de maquinarias , reparacin mantenimiento de
equipos y mobiliarios de Oficina , estos montos estimados por ao ascienden a mas
s/. 300,00 nuevos soles por ao

De igual modo el proyecto tambin genera beneficios sociales como

1.- Disminucin de tiempo en los trmites y atencin a los usuarios que proceden
de lugares alejados y distantes de la provincia

2.- Mejora de la gestin que beneficiara directamente a la poblacin usuaria

3.- Incremento de los servicios y atenciones a los usuarios pblicos y privados
4.- Disminucin de riesgos de accidentes, robos a la GSRO

5.- mejora del rendimiento y productividad de los trabajadores en beneficio de la
poblacin y del desarrollo de los distritos donde se ejecutan las inversiones
publicas del GR PASCO

I.8 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

CUADRO N 5
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
10 aos 10 aos
3,644,644.00 2,946,728.00
188.58 152.47
Ratio Costo / efectividad
HORIZONTE DE EVALUCION
Total poblacion de usuarios de los
servicios
19327 19327
Valor actual de costos S/.
DESCRIPCION
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD
ALTEERNATIVA I
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

I.9 SOSTENIBLIDAD DEL PIP
Existe el compromiso formal de Los trabajadores de planta y contratados de la
gerencia sub regional Oxapampa para ejecutar y administrar en forma eficiente
los recursos para el presente proyecto.



De igual modo expresan su compromiso de asumir las acciones de
mantenimiento y conservacin de la obra.

Los costos de Operacin y mantenimiento actual de la Gerencia sub
regional de Oxapampa es cubierto por el Presupuesto Ordinario de la
Sede central del Gobierno regional `Pasco de acuerdo al detalle
siguiente :
Pliego : 456 Gobierno regional Pasco
U. Ejecutora : 001 Region Pasco Sede central (000885)
Funcion : 10
Componente : 3.000693 Gestion administrativa
Meta : 0004 Desarrollo de acciones administrativas en la
GSRO .
Accion : 255.000 Oxapampa Multidistrital
Total Presupuesto /ao : 627,837.00
Ver Reporte del SIAF al 23-09-2011

Las autoridades Locales, de toda la provincia y poblacin en general tienen
expectativas permanentes para recibir un mejor servicio.
I.10 IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N 6
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
A POR LA UBICACIN Y DISEO
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
Ocurre
SI/NO
1
2
3
Las obras o ampliaciones se encuentra a menos de 100m de un
curso de agua
El terreno se ubica en terreno agricola areas de proteccio o de riego
El proyecto carece de SS.HH para trabajadores
4
5
6
B
1
2
3
4
5
6
C
1
2
3
4
5
El proyecto se ubica en un pzozo de relleno sanitario o sistema de
tratamiento de desague
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso poco
permeable
Se han cosniderado los niveles de precicpitacion de la zona en el
diseo y dimensionamiento de los sistemas de drenaje
POR LA EJECUCION
EL Trasnporte de materiales afectara terrenos de cultivo
Se usa maquinaria epsada que cruza terrenos agricolas
Se trasnsitara por zonas propensas a la erosion
Se generara ruidos y vibraciones por periodos prolongados en
zonas de permanente transito de personas
Se carece de agua suficiente para evitar formacion de polvaredas
o material particulado
Se carece de sistemas adecuados de para la dispocision de
residuos toxicos o peligrosos
POR LA OPERACIN
El dimensionamiento de ss.hh de la Infraestuctura es adecuado
para la maxima carga
La instalacion carece de un sistema adecuado e independiente
para la disposicion de desechos peligrosos
el proyecto carece de personal capacitado para la operacin
No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposicion de
materiales sobrantes
El personal encargado de las obras carece de medio de
proteccion adecuados
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO



I.11 ORGANIZACIN Y GESTION

El proyecto ser financiado por el Gobierno Regional de Pasco, y se determina
su Plan de Ejecucin bajo la normatividad, sistemas logsticos y administrativos
que competen a los Gobiernos Regionales, los mismos que cuentan con la
capacidad para llevar a cabo el cronograma que se presenta a continuacin.

CUADRO N 7
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3
FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES Y PROGRAMA DE
CAPACITACION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OFIC DE RR.HH
6 EQUIPAMIENTOCON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
7 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Oficina de Administracin/
ABAST.
8 ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Ofic. De Des Econ y medio Amb
9 LIQUIDACION XXXXXXXXXXX
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
OFICINA DE PLANIFICACION
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
5
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO
CAPACITACION Y CONUSLTORIA PARA MEJORA DE LA
CADENA DE PROCESOS Y FLUJOGRAMAS
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
M ES 1 M ES 2
XXXXXXXXXXXX
EJECUCION DE OBRAS DE REFACCION Y CONST. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
XXXXXXXXXXXX
Oficina de Administracin/ ABAST. 4 PROCESOS DE LICITACION ADQ. DE MAT. XXXXXXXXXXXX
1 Elaboracin Expediente Tcnico
2
M ES 4 M ES 5 M ES 9 M ES 11 M ES 12
PIP " MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA
N COM P ONENTE
CRONOGRAM A DE ACTIVIDADES
RESP ONSABLE



I.12 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La evaluacin econmica realizada se puede apreciar que el costo efectividad en la
alternativa recomendada ( A. Unica ) a costos privados asciende a s/. 188.58 y a
precios sociales s/. 152.47 nuevo soles , con las condiciones acorde a las Normas
Tcnicas del reglamento nacional de edificacin ( RNE)

2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. total de
3592,807.34 nuevos soles a precios privados cuya ejecucin permitir la mejora
en la prestacion de servicios que brinda la Gerencia sub regional de Oxapampa ,
como resultado de mejorar la capacidad operativa tecbica y de gestin y
beneficiara directa e indirectamente a un total de 19328 ( Usuarios ) de los
servicios que brinda l GSRO GR PASCO durante el horizonte del proyecto

3.- Considerando que se halla dentro de las prioridades del Gobierno regional Pasco ,
mejorar Y brindar las mejores condiciones de atencin a los usuarios reducir los
tiempos y hacer mas efectivo y eficiente la ejecucin de las inversiones y proyectos
que ejecuta anualmente el GRPASCO , Por lo cual se considera prioritario la
ejecucion del presente PIP.

4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un
proyecto que no representa mayores impactos para el medio ambiente.

5.- En el anexo 02 Se muestra el documento de anlisis de riesgos del proyecto en
previsin de ocurrencias de fenmenos que pueden afectar durante al ejecucin u
operacion del proyecto

5.- Finalmente se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.

I.13 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PIP

Desde la Viabilidad Tcnica: El estudio se enmarca dentro de los lineamientos
que establece el SNIP N 9, que se evala con la metodologa Costo-Efectividad,
Adems la Regin Pasco cuenta con los recursos y personal tcnico suficiente
para ejecutar este tipo de obras.

Desde la Viabilidad Ambiental: El proyecto contempla acciones de mitigacin
ambiental antes , durante y despus de la ejecucin de los componentes fsicos
comprendida en el rea de construccin,

Desde la Viabilidad Sociocultural: El proyecto no afecta en lo ms mnimo la vida
social y cultural de los pobladores de la provincia de Oxapampa, por el contrario
permitir impulsar un mejor desarrollo de las inversiones y metas fsicas para el



desarrollo de la provincia

Desde la Viabilidad Institucional: La Regin Pasco, cuenta con la suficiente
capacidad econmica, administrativa, tcnica para llevar a cabo el proyecto.
I.14 MARCO LOGICO
CUADRO N 09

MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN
PROPOSITO
Asignacion de Ppto suficiente
El 30 % de la poblacion ahorra gastos
de permanencia en sus gestiones y
tramites . Y se ha incrmentado el nivel
de inversiones y empleo en un 5%
Registro de Poblacion usuaria , cuadros
de ejecucion de Inversiones
Las autoridades locales concertan
acciones para mejorar la funcion publica
Tramites y Proced0imientos se realizan
en forma oportuna
Elaboracion de expediente de
Contracaion , Procesos adq. De
materiales
Exp. Aprobado y Proceso de
adjudicacion adq, de materiales
R.E.R. De aprobacion
Cotizaciones y adq. De equipos y
mobiliario
Adq, de equipos y mobiliarios O/C , l, contratos
Contrato , R,ER.
Elaboracion de TDR Seleccin de
entidad consultoras para capacitacion
de personal
TDR elaborado , aprobado Memoradun de aprobacion
TDR elaborado , aprobado Memradun de aprobacion
Mitigacion Ambiental Mitigacion ambiental Plan de mitigacion , Infome final
Elaboracion expediente Tecnico 01 Expediente aprobado
Contar con consultoria para
capacitacion de calidad
Refaccion 06 ambientes , construcion
de de 12 ambientes material noble en
tres niveles
Expediente tecnico , R.E de asigancion de
presupuesto, liquidacion de obra
Dotacion de equipo y moviliario O/C , liquidacion Asignacion de Ppto suficiente
Contrato e informe final de capacitacion y
consultoria para mejora de procesos , R.E
de habilitacion de pptto , Y Liquidacion de
Obra ,contrato e informe final de programa de
capacitacion de trabajadores .
Al 2013 se ha logrado : 23 trabajadores
capacitados, 20 cadenas de procesos y
flujogramas mejorados,01 Infraestuctura
mejorada , y equipos y maquinaria para
ejecucion de Obras suficientes ,
equipamiento y mobiliario de Oficina
Lograr la mejora de la capacidad
operativa , tecnica y de gestion para
brindar una atencion de calidad a los
usuarios de la gerencia sub regional de
Oxapampa
Registro de usuarios antendidos ,90 %
de rendiciones financieras de PIP
realizados
01 capacitacion al personal Contrato, informe final.
MEDIOS DE VERIFICACION
COMPONENTES :
Capacitacion y consultoria para mejora
de Cadena de procesos y flujogramas
ejecucuion del PIP sin contratiempos
SUPUESTOS OBJETIVOS INDICADORES
Refaccion y construccion de
Infraestuctura
Prestacion eficiente de servicios a
19,327 usuarios en el horizonte del
proyecto 10 aos
Mejora de la calidad de vida de la
poblacion de la provincia de Oxapampa
Programa de capacitacion , 05 ,Modulos
90 % de rendiciones financieras sin
observaciones y en plazo legales
Participacion de los y trabajadores
motivados
Disponibilidad de recursos
presupuestales .
ACCIONES
Fortalecimiento de capacidades -
porgrama de capacitacion
Equipamiento con maquinaria pesada y
livina para ejecucion de Obras
Dotacion de 07 Maquinarias y equipos O/C , Contratos, liquidacion Asignacion de Ppto suficiente
Contracion , Procesos adq. De
maquinaria y equipos para ejec de obras
Implementacion equipos y mobiliario
Elaboracion de TDR, plan operativo para
capacitacion para mejora de cadena de
procesos y flujogramas



(&) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA G.R.P PROVINCIA DE
OXAPAMPA REGION PASCO

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL
DE OXAPAMPA GOBIERNO REGIONAL PASCO
1.2. UNIDAD FORMULADORA
a. NOMBRE : Unidad Formuladora de la Gerencia Sub
Regional Oxapampa GRP.
b. SECTOR : Gobiernos Regionales
c. PLIEGO : Gobierno Regional Pasco
d. PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PERFIL
Ing. Jos Antonio Basurto Flores
Colab . Ing. Sonia Gladys De la Cruz S.
e. PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
: Ing. Jos A.Basurto Flores
f. DIRECCIN : Jr. Independencia cuadra 6
g. TELFONO : (063) 462374
1.3. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
a. Nombre :Gerencia Sub Regional Oxapampa
b. Sector : Gobiernos Regionales
c. Pliego : Gobierno Regional Pasco
d. Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
: Ing. Juan Jose Trujillo Jara
e. Direccin : Jr. Independencia cuadra 6
f. Telfono : (063) 462374

1.4. UBICACIN GEOGRFICA
a. Departamento : Pasco
b. Provincia : Oxapampa
c. Distrito : Oxapampa
d. LOCALIDAD : Oxapampa



(&) Nota . la denominacin del proyecto se ha realizado tomando en cuenta el Comunicado del MEF sobre
Tiplogia y naturaleza de intervencin de los PIPs.
1.5. Intereses de grupos involucrados
La Gerencia Sub Regional Oxapampa tiene como usuarios a los representantes
de las instituciones privadas, autoridades de los tres niveles de gobierno, a las
personas naturales como proveedores y autoridades polticas y religiosas de la
provincia de Oxapampa.
En el cuadro Siguiente se muestra la Matriz de grupos Involucrados , en el
cual se detalla los problemas que perciben y cuales son sus principales
intereses :



N ENTIDADES/GRUPOS Tipo de usuario PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
1 ALCALDE PROVINCIAL
Autoridad
Retrazo en las inversiones y Mala
ejecucion de las obras y proeyectos de
la provincia de Oxapampa
Ejecucion oportuna de las inversiones
yse mejore la m ejecucionde las obras en
sus plazos y de mejor calidad
2 ALCALDE DISTRITAL
Autoridad
Mayor presupuesto y obras para su
distritos
Asignacion de presupuesto para las obras
de sus distrito
3 JEFES DE CC.NN. Autoridad Comunal
Ausencia y debil atencion de sus
necesidades
apoyo economico para la apoblacion y
obras para las comunidades
4 ONGs Org. No Gub.
carencias de trabajo planificado y
articulado
Proyectos y metas para ser ejecutados en
convenio y cooperacion
5 Tnte Gobernadores. Autoridad Politica
desatencion de nesidades de sus
cacerios y centro poblados
atencion de sus nesecidades
6 Pdtes. Comites Vecinales Rep. Vecinales
desatencion de nesidades y falta de
cordinacion con muncipalidades
atencion de sus nesecidades y
ejecucion de obras
7 Empresas Privadas Emp. Privadas poca inversion en los distritos y provincia
construccion de infraestuctura economica
carreteras puentes ,inf turistica etc.
8 personas naturales Pers. Natural
Demora en pagos a proveedores y
desconfianza
atenciona decuada a provedores y mayor
transparencia
9 Representantes APAFAS y I.E.
Educativas
cordiancion del muncipalidades
ejecucion de obras de sus I.E
10
Medios de Comunicacin Privado
No se informa sobre las metas logradas y
trabajos que realiar la GSR-GRP
Atencion de informacion permenente y
veraz
11
12
13
14
15
Obreros contratados o/ event
Demora en pagos de jornales y obras
permenentes
Mejores jornales y que no falten obras .
16
Organizaciones Religiosas Privado
poca atencion a temas espirituales Mayor atencion a los problemas sociales
17
Institutos Aux, FF.AA y Policiales
Inst. del Estado Poco apoyo a la fuerzas policiales
ejecucion de obras
18
Representantes de Sindicatos
Gremios Sind.
conflictos por retrazo en pagos y
problemas con empresas contratistas
ejecucion de obras
19
Proveedores Privados
Retrazo y tramiotes engorrosos cuando
trabajan con el estado
simplificacion admisntrativa y pagos
puntuales
20
Gremios de Productores Asoc.
cordiancion del muncipalidades
atencion de sus nesecidades y apoyo al
sector productivo
21
Estudiantes de I.E. y Universidades Educativas
apoyo
ejecucion de obras
22
Gremios de Transportistas Privados
Carreteras deterioradas y mala ejecucion
de obras
atencion de las carreteras , puentes ,
calles
23
Poder Judicial
Inst. del Estado
Altos indices de actos de corrupcion ,
denuncias permanentes
cambios y mejoras en la institucion para
bajar actos de corrupcion
Fuente : Elaboracion propia- talleres de identificacion de usuarios ( 2010)
CUADRO . MATRIZ DE ENTIDADES Y GRUPOS INVOLUCRADOS
Servidores publicos
cordinacion del muncipalidades
ejecucion de obras
Trabajadores y Funcionarios de
Instituciones sectoriales
Trabajadores y Funcionarios Sede
central y de la GSRO
Servidores publicos
falta de eficiencia y estimulos,
centralismo adminsitrativo y economico
desconcentracion admisnitrativa y
economica - Unidad Ejecutora



1.6. MARCO DE REFERENCIA
a. ANTECEDENTES
El ao 1980, se crea la Corporacin Departamental de Desarrollo de Pasco
(mbito Pasco). Crendose en la misma fecha la Oficina de Enlace en la Provincia
de Oxapampa, denominndose Micro Regin Oxapampa.

La Micro Regin Oxapampa, inicia sus actividades en la sede de la Capital de
la Provincia el ao de 1,985 como Oficina de Coordinacin y enlace de la Ex
Corporacin Departamental de Desarrollo de Pasco (CORPASCO).

Del ao 1,988 a 1,994 funcion como Oficina Ejecutora desconcentrada de la
Sub Regin Pasco, dependiendo administrativa y econmicamente de la
Gerencia Sub Regional Pasco.

Con fecha 24 de Agosto de 1,998 se aprueba el reglamento de organizacin y
funciones del Consejo Transitorio de Administracin Regional Regin Pasco,
Resolucin Ejecutiva Regional N 19-98 CTAR-PASCO/PE, basndose en dicha
norma funcion como rgano ejecutor desconcentrado del CONSEJO
TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL PASCO.

Con fecha 17 de Julio 2002, mediante DL 27783, se aprueba la LEY DE BASES
DE DESCENTRALIZACION y se crean y establecen las competencias generales
de los Gobiernos regionales.

Con fecha 16 de Noviembre del 2,002, mediante DL. 27867 Y Modificatoria DL
27902 del 30 Diciembre 2,002, se aprueba la LEY ORGANICA DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES mediante la cual se establece y norma la estructura,
Organizacin, competencias y funciones de los GOBIERNOS REGIONALES.

A partir del primero de Enero del 2,003 SE INSTALA EL GOBIERNO REGIONAL
PASCO, asimismo, se crea la Gerencia Sub Regional Oxapampa y la Gerencia Sub
Regional Daniel Carrin, como rganos desconcentrados.

Nuestra institucin a partir del 01 de enero del 2,003 Funciona como RGANO
DESCONCENTRADO del GR PASCO; tiene como funcin concertar con autoridades



y poblacin para brindar los servicios al usuario con eficiencia, eficacia y calidad
y ejecutar los proyectos de inversin de inters provincial pertinente, con
financiamiento de diversas fuentes, con el fin de mejorar los servicios de salud,
transporte, educacin, saneamiento bsico, etc. de la poblacin provincial
Aprobacion de plan de Trabajo para Formulacion del PIP
Con fecha 19 de Julio del 2011 mediante Informe nro 258-2011-
GRPASCO . , la sub gerencia de programacion e inversiones OPI Pasco
aprueba el plan de Trabajo para la formulacion del PIP Construccion ,
implementacin de la sede institucional y fortalecimiento de
capacidades en la Gerencia sub regional de Oxapampa .
b. COMO SE PRETENDE MEJORAR LA SITUACIN ACTUAL
La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema
referido a la deficiente prestacin de los servicios pblicos a los usuarios
por parte de la gerencia sub regional Oxapampa .
El malestar de los usuarios se refleja en los retrazos en la ejecucin de las
inversiones programadas en sus localidades, en el incumplimiento de las
metas de las obras de infraestuctura fisica, retrazos en la atencin de las
solicitudes de informacin, tramites para priorizacin de presupuestos para
estudios de , retrazo en la liquidacin y entrega de obras concluidas , etc.

El ao de 1990 por gestin de los trabajadores de planta de la GSRO se
Logra la donacin, de un rea de terreno de 1,000m2 , en la Mza. 216
del Catastro Urbano , Otorgado por la Municipalidad provincial el Oxapampa,
Donde actualmente funciona las instalaciones de la GSRO .

El ao 1992 se construye un pabelln de 03 ambientes de con muros de
ladrillo y Cobertura de estructura de madera y calamina, que estuvo
destinado al rea de maestranza y mantenimiento de maquinaria.

Por no contar con otra infraestuctura , en dichos ambientes se adecua como
oficinas para las reas de gerencia, Presupuesto. Desarrollo economico,
Infraestuctura , Planificacion y rendiciones.

El ao 2006 Se construye un pabelln de ambientes provisionales con
material rustico de madera y calamina donde funciona las oficinas de
Almacen, abastecimiento, Archivo.

La maquinarias pesada , , liviana , vehculos , equipos de oficina , mobiliario
en su totalidad han sido adquiridos y dotados mediante gestiones, y como
saldos de ejecucin de los proyectos de Inversion ejecutados durante los
ltimos 20 aos, no ha existido hasta la fecha un presupuesto especifico para
la construccin ni implementacin de la sede de la Gerencia sub regional
Oxapampa



Por este motivo con la intervencin del presente proyecto se pretende :

- Mediante Capacitacion y consultoria ,Mejorar y dinamizar las cadenas
de procesos y flujogramas administrativos para mejorar la eficiencia y la mejor
prestacin de servicios.

- Desarrollar un programa integral de capacitacin para todo el personal
directivo , profesional tcnico y auxiliar de la GSRO y comprender cursos
vinculados a la mejora de la CALIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

- Refaccion adecuacin y Construccion de Ambientes definitivos para la
sede de la GSRO ; De material noble en tres niveles y con diseo multifuncional
moderno

-Equipamiento con maquinaria pesada y liviana , para la ejecucin de obras
de infraestuctura a nivel de la provincia, que permitir atender la necesidades
de las poblaciones mas alejadas y mejor ejecucin de las obras y metas
anuales

- Implementacion con mobiliarios , equipos y software para mejorar y bridar
mejor servicios a las poblacion usuaria de los servicios y mejorar los
rendimientos de los trabajadores

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos
de poltica nacional , y en el contexto de desarrollo regional y
de desarrollo Local :

El Articulo 191 de la Constitucin Poltica del estado concordante con el
Articulo 2 de la Ley N 27867, Ley orgnica de los Gobiernos Regionales,
establece que los gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son
personas jurdicas de derecho publico, con autonoma politica, economica y
administrativa en asuntos de su competencia.

Los Artculos 188 y 192 de la Ley N 27680 Ley de reforma Consitucional,
Capitulo XIV del Titulo IV, sobre descentralizacion, establecen que el objetivo
fundamental de la descentralizacin como forma de organizacin democratica y
de poltica permanente del estado, es el desarrollo integral del pas; debiendo los
Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el desarrollo social,
poltico y econmico en el mbito Regional.

El Artculo 4 de la Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin
del Estado, declara que el estado tiene como finalidad fundamental la obtencin
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, uso optimo de los recursos
pblicos y consecuentemente un mayor impacto en la poblacin; asimismo, en el
literal e) de este articulo declara que es un objetivo alcanzar un Estado
descentralizado y desconcentrado.

El Articulo 58 del de la Ley 28411 Ley general del sistema nacional de
Presupuesto ( del 08-12-2004) indica :



Los titulares de los pliegos presupuestarios proponen a la Direccin Nacional
del Presupuesto Pblico la creacin de unidades ejecutoras, debiendo contar para
dicha creacin con un presupuesto anual por toda fuente de financiamiento no inferior a
DIEZ MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 10 000 000,00).

Las unidades ejecutoras se crean para el logro de objetivos y la contribucin de la mejora
de la calidad del servicio pblico.

De acuerdo a los resultados de la pobreza en el Per publicado por el INEI, la
Regin Pasco es una de las ms pobres a nivel nacional.

El Articulo 10 Numeral 10.5 del D.L nro 29,626 Ley de presupuesto para el
sector publico 20011 Autoriza la adquision de Vehiculos y maquinarias para al
consecucion de metas de un Proyecto de Inversion o por renovacin de aquellos
con una antiguedad igual o mayor a 10 aos

Se observa que el problema fundamental y que no permite revertir estos
resultados es la centralizacin administrativa y econmica de la sede regional
de Cerro de Pasco.

Que es prioritario dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el
Plan de Desarrollo Regional Concertado Pasco 2007 - 2015, en el Plan Estrategico
Institucional y en el Programa Multianual de Inversin 2010-2012, con el
propsito de revertir estos indicadores dramaticos y perniciosos.

Mediante DL No 27867 con fecha 18-11-2002 se establece en la LEY ORGANICA
DE GOBIERNOS REGIONALES :

Art 3 .Jurisdiccion
Los Gobiernos Regionales tienen jurisdiccin en el mbito de sus
respectivas circunscripciones territoriales conforme a ley.

Art 4:- Finalidad
Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
DESARROLLO REGIONAL integral sostenible promoviendo la inversin
pblica y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo.

Art. 5 Mision
La misin de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la
gestin publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrrollo integral y sostenible de la
region.



Art. 8 Principios rectores de las politicas y la gestion regional
1.- Participacin. La gestion regional desarrollara y hara uso de las
instancias y estrategias concretas de participacin ciudadadana en las
fases de formulacion, seguimiento, fiscalizacin y evaluacin de la
gestion de gobierno.

2.- Transparencia:- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y
resultados de los Gobiernos Regionales seran difundidos a la
poblacin, (DL 27806, Ley de transparencia y de acceso a la
informacin)

3.- Gestion Moderna y rendicin de cuentas.- La administracin
publica regional esta orientada bajo un sistema moderno de gestion
y sometida a una evaluacin de DESEMPEO, incorporan mecanismo
concreto para la rendicin de cuentas.

4.- Inclusin.- El Gobierno Regional desarrolla politicas y acciones
integrales de gobierno dirigidos a promover la inclusin economica
social, politica, y cultural de jvenes, personas con discapacidad o
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del estado.

5.- Eficacia:- Los Gobiernos Regionales organizan su gestion entorno a
los planes y proyectos de desarrollo regional concertados al
cumplimiento de objetivos y metas explicicitos y de publico
conocimiento.

6.- Eficiencia.- La politica y gestion regional se rigen con criterios de
eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la
consecucin de los objetivos trazados con la utilizacin optima de los
recursos.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Oxapampa a, aprobado
mediante ORDENANZA MUNICIPAL N 191-2010-MPO. Del 21 de Abril de
2010. Indica en el Eje 6 Gobernabilidad Oxapampa es una provincia con
instituciones pblicas que promuevan la prctica de la tica en la funcin pblica y del
buen gobierno, que exista sinergias con las,autoridades locales y la poblacin .
c. MBITO DE ACCIN Y COBERTURA
La Gerencia Sub Regional Oxapampa, tiene como mbito de accin los 08
Distritos de Oxapampa, el rea geogrfica que corresponde al mbito de
trabajo es de 1768,785.46 hectreas y representa el 73.80 % del total del
territorio de Pasco.

La cobertura de la Gerencia Sub Regional Oxapampa, est ubicado en la cuenca
que conforman los valles de Oxapampa, Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo,
Villa Rica, Palcaz y Puerto Bermdez.



d. PRINCIPALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Se encuentrandefinidos y detallados en el Reglamento de Organizacin y fuciones
de la GSROaproado mediente O.R. Nro 234-2010-GRP-CR de fecha 06-01-2010.
Impulsar el desarrollo econmico sub regional a travs de la puesta en valor y
consolidacin de redes viales y ejes econmicos de integracin distrital y
provincial, que conecten a los principales corredores econmicos
interregionales.
Promover las actividades productivas y econmicas. aprovechando las
potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en el mercado.
Desarrollar programas sociales con igualdad de oportunidades y equidad de
gnero, con nfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de vida
de la poblacin.
Desarrollar programas de zonificacin ecolgica y econmica as como la
prevencin y atencin de impactos ambientales y desastres por fenmenos
naturales y antrpicos.
Desarrollar y promover la actividad turstica sub regional valorando sus
potencialidades.
Garantizar el acceso de la poblacin a los servicios de educacin, salud
integral, saneamiento y electrificacin.
Mejorar la gestin pblica institucional en el contexto de la modernizacin,
racionalizacin, transparencia y descentralizacin del Estado.
Realizar alianzas estratgicas con otras instituciones pblicas y privadas del
mbito sub regional para mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
e. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL
OXAPAMPA
Formular los proyectos de Planes Concertados de Desarrollo de su respectiva
provincia.
Elaborar estudios y expedientes tcnicos de obras y ejecutar los proyectos de
inversin aprobados para su provincia, integrando los esfuerzos y recursos de los
agentes de desarrollo de dependencias sectoriales.
Promover el desarrollo econmico de la zona apoyando las actividades
productivas diversificadas.
Concertar con los Gobiernos Locales el co-financiamiento y ejecucin de
proyectos de inters local.
Establecer y mantener canales de comunicacin con la poblacin, para la
difusin de las polticas y proyectos a cargo del Gobierno Regional, as como el
avance de la ejecucin de los mismos.
Formular los objetivos, prioridades y metas de desarrollo Sub Regional.



2. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACION ORGANICA ACTUAL
En Abril del ao 2007 la gerencia sub regional Oxapampa Formula su PLAN
ESTRAEGIO INSTITUCIONAL para el periodo 2007 2017( Periodo de 10 aos,
documento en el cual se indica .
La Gerencia Sub Regional Oxapampa actualmente cuenta con la siguiente
estructura orgnica bsica:
2.1.2.1 rgano de Direccin
Gerencia:

A cargo de Funcionario con nivel de Director, designado por el
Gobierno Regional Pasco, con cargo de confianza, coordina con las
entidades Locales y Regionales y sus rganos de lnea, apoya la
ejecucin de actividades.
2.1.2.2 rganos de Asesoramiento:
Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto: a
cargo de personal de planta, encargado de formular instrumentos
de gestion, PDC, PEI, POI, asimismo, coordina y promueve los
procesos de Presupuesto participativo e identificacin de proyectos
de Inversin, as como realiza el planeamiento y control de
presupuesto.

Unidad Formuladora: Que funciona a partir del mes de
Setiembre del 2009 con personal encargado de formular los
estudios de pre inversin del mbito de la provincia.
2.1.2.3 rganos de Lnea:
Direccin Sub Regional de Infraestructura.- A cargo de
personal profesional, encargado de formular, coordinar, dirigir,
liquidar y supervisar los diversos proyectos de inversin.
Oficina Sub Regional de Desarrollo Social.- Actualmente, sta
oficina no est implementada.
Oficina Sub Regional de Desarrollo Econmico.- A cargo de
Personal Profesional Nombrado, encargado de coordinar, dirigir,
liquidar y supervisar los proyectos de desarrollo econmico de la
provincia.
2.1.2.4 rganos de Apoyo:
Unidad de Administracin: A cargo de Personal Profesional
contratado de confianza, encargado de coordinar dirigir y



controlar las oficinas de Tesorera, Presupuesto, Personal,
abastecimiento y almacn .

Oficina de Procesos de adjudicacin: Que tiene por
funcion conducir los procesos de adquisiciones de bienes,
servicios y obras que ejecuta la Gerencia Sub Regional Oxapampa.

2.2 Diagnostico estratgico institucional Analisis FODA.
En el documento PEI - 207-2017 de la GSRO se indica las principales fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades identificada en un proceso participativo de
trabajadores y funcionarios .
2.2.1Principales Fortalezas identificadas
Experiencia y calificacin del personal
Trabajo en equipo
Uso de mecanismos de concertacin con autoridades
Eficiencia en cumplimiento de metas y capacitacin de
personal en forma individual .
Estructura funcional sencilla
Disponibilidad parcial de recursos financieros
2.2.2 Principales Oportunidades identificadas
Medio geogrfico diversificado
Red de informacin internacional (INTERNET)
Oportunidad de Alianzas con entidades locales e internas.
(Municipalidades, ONG)
Articulacin comercial cultural con ciudades cercanas
Existencia de sedes locales de entidades pblicas y privadas.
2.2.3 Principales Debilidades a superar
Insuficiente implementacin de recursos humanos.
Insuficiente recursos de infraestructura, equipos y maquinarias
Inestabilidad laboral
Ineficientes mecanismos de planeamiento
Ineficientes mecanismos de monitoreo
Deficiente uso de tecnologa.
Abundantes recursos econmicos sin gastar
2.2.4 Principales Amenazas que neutralizar
Cambio de normas y directivas permantes en materia
economica
Deficientes vas de comunicacin vial
Centralismo departamental y nacional



VISIN

El Plan estratgico institucional de la Gerencia sub regional Oxapampa ,
considera que al ao 2,017 la Sub Region de Oxapampa, es un rgano
desconcentrado como unidad ejecutora lder en la regin, con capacidad operativa,
como institucin eficiente, eficaz que desarrolla proyectos integrales sostenibles
concertando con sus autoridades y lideres de la comunidad, mejorando la calidad
de vida de la poblacin sobre la base del planeamiento y el ordenamiento
territorial.

MISIN INSTITUCIONAL
La Gerencia Sub Regional Oxapampa es una oficina ejecutora y formuladora
descentralizada que optimiza el manejo de sus recursos para promover y ejecutar
proyectos integrales sostenibles fortaleciendo y movilizando las capacidades locales
y el empoderamiento de la poblacin, hacindoles participes de su desarrollo
mejorando los niveles de empleo e ingreso y la calidad de vida de la poblacin.

2.2.5 Anlisis de la Organizacin.

Sobre la estructura Organizacional, la gerencia sub regional de Oxapampa cuenta
con una estructura bsica para el logro de sus objetivos y fines.
Esta estructura se muestra en la figura 1.

Las funciones de la oficina sub regional de Desarrollo social desde el
ao 2003 no se ejecutan por no contar con recursos humanos ni financieros,a pesar
que en la provincia existen indicadores sociales que ameritan la intevencion del GR
PASCO .(Indicadores de pobreza extrema, desnutricin crnica,desercin escolar , grupos
excluidos, Poblacion de comunidades nativas etc.)

Los niveles de Comunicacin entre las diversas unidades organicas son fluidas
con algunas interrupciones debido a los cambios imprevistos en los cargos de confianza y
alta rotacin e inestabilidad de personal tcnico y administrativo contratado

Los niveles de autoridad y la separacin jerarquica se halla claramente
establecido en el reglamento de Organizacin y funciones de la GSRO



Sobre las funciones y el nivel de conocimiento que tiene el personal de la
institucin , el MOF( Manual de organizacin y funciones ) Define las funciones
principales y especificas de cada uno de los cargos y define las lineas de autoridad y
responsabilidad, se requiere mayor difusin y un agresivo proceso de capacitacin sobre
dichas materias



Figura 1. ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA

Segn ROF aprobado mediente OR. 234-2010-GRP-CR
GERENCIA SUB
REGIONAL
PERSONAL TESORERIA

ESTUDIOS

INFRAESTRUCTURA

OBRAS
CONTAB.
ABASTECIMIENTO

PLANIFICACION Y PPTTO

ADMINISTRACION
UNIDAD
FORMULADORA
Desarrollo Social Desarrollo Economico
Y Medio Ambiente

LIQUIDACIONES
PROG Y PPT0



2.2.5.1. Analisis al interior de la organizacion (GSRO )

a.-Motivacin Organizacional
En el cuadro siguiente se muestra el anlisis motivacional sobre el estado anterior y la
proyecccion futura de la Gerencia sub Regional Oxapampa

1.- Insuficiente numero de personal Gestion pra mejorar la asignacion Numero de personal suficiente
de personal
2.- Carencia Personal especializado. Contratacion y reasignacion de per - Personal especializado y capacitado
sonal especializado
Capacitacion de personal existente
3.- Insuficiente equipos y maquinaria Gestion para la Renovacion de equipos y numero de maq. Y equipos suficiente
e inoperativos Maquinaria
4.- Asignacion `Pptal. Inoportuna Gestion para asignacion oportuna de ejecucion de ppto. en periodo oportuno
presupuesto
5.- Deficiente orientacion de las Elaboracion de instrumentos de Inversiones y proyectos adecuados en
inversiones gestion, PEI, PDCD, PDCP, etc. ejecucion
6.- Infraestuctura inadecuada, Elab. Plan de Fortalec. Institucional Mejora de capacidad operativa
insuficiente e insegura Gestion de Recusos para mejora
7.- Altos niveles de dependencia Gestion para desconcentracion tecnica Mayor eficiencia administrativa
y centralismo sede central administrativa cumplimiento de metas
8.- Trabajadores comprometidos Fortalecer el compromiso de los Trabajo mas eficiente y eficaz
con la institucion trabajadores cumplimiento de metas
9.- Trabajo coordinado con otras Mejorar los mecanismos de coordinac. cumplimiento de metas y
instituciones con las Instituciones. objetivos
10.- Imagen Institucional deteriorada Programa de difusion de funciones Buena Imagen Institucional
y objetivos de la institucion
11.- Desconocimiento de la poblacion Educacion e informacion a la poblacion Poblacion informada sobre los objetivos
de las funciones institucionales. institucionales
ANALISIS DE LA MOTIVACION ORGANIZACIONAL EN LA GSRO
ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN
Situacion Encontrada Acciones Programadas Resultados Esperados
a Marzo 2007 en el periodo 2007-2017 a Marzo 2017



b.- IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA -GRP

FUNCION MACRO Funcion
Especifica
SERVICIOS /
DEMANDA
PROCESOS
Apoyo a funciones de
gobierno (Organizar y
conducir la gestin
pblica regional)
Gestion
Institucional
Planificacion Identificacion , formulacin ,priorizacin ,de proyectos de Inversion
Presupuesto Programacion, ejecucin , control de gasto seguimiento ,
rendiciones, evaluacin
Administracion Direccion, control admisnistrativo seguimiento ,evaluacin
Logistica Planificacion de procesos de adquisicin de bienes y servicios ,
ejecucin seguimiento
Ejecucion de Proyectos
de Infraestuctura
economcica
Programacion , elaboracin de estudios def. , ejecucin control ,
evaluacin
Ejecucion de Proyectos
de Infraestuctura
social
Programacion , elaboracin de estudios def. , ejecucin control ,
evaluacin
Ejecucion de
Proyectos, sector
productivo
Programacion , elaboracin de estudios def. , ejecucin control , ,
supervision evaluacin



c.-Matrices de Identificacin de Procesos criticos
dentro de la GSRO.

En los cuadros siguientes se muestran las Matrices de clasificacion de los
procesos tcnico admisnitrativos que se ejecutan en las labores de la
GSRO.(07) Matrices. donde se hallan identificados los Nudos criticos que
afectan la adecuada prestacin de servicios en la GSRO .



FECHA : 15-12-2011 HOJA 01
USUARI O/ CLI ENTE AFECTADOS
GESTIONY ADMINIST. DERECURSOS
PROV EEDORES/ / CONT. / TRAB/ OTRAS I NST.
Proceso documentario para pago de proveedores
extenso y no definido
Doc./pago
proveedores de bienes y servicios X
Revision de flujogramas
,capacitacion de personal
Protocolo de atencion a Proveedores , Usuarios, y
trabajadores no definidos
Atencion a usuarios
proveedores, Visitantes y
trabajadores
x
Formulacion de protocolos
, difusion y capacitacion
Recepcion de transferencias presupuestales
desordenados e improvisado
Programacionde
gasto
Localidades beneficiarias de
inversiones /Atrazo de Inversiones
X
Planificacion y
programacion articulada
con sede central
1
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
ACCIONES
CORRECTIVAS
Proceso de cont rol
y evaluacion
PRODUCTO/ SERV I C
I O
UNI DAD ORGANI CA / SI STEM A
PROCESO
IDENTIFICACION DE NUDOS CRITICOS QUE AFECTAN LAADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAGSRO
PROCESO
ESTRATE
GICO
PROCESO
CLAVE
(CRITICO)
(&)
PROCES
ODE
APOYO
N
GOBIERNOREGIONAL PASCO
MATRIZ DE CLASIFICACION DE PROCESOS DE LA GSRO -GRP



FECHA. :15-12-2011 HOJA 02
N
USUARI O/ CLI ENTE
EJECUCIONFINANCIERA
Elaboracion y envio de rendiciones finacieras con
exesivo retrazo
0 personal de la GSRO/GRP
x
Dependencia de sede central Planificacion e
Inscripcion del PAAC y conformacion la comites de
adjudicacion
Doc./Resol. personal de la GSRO/GRP
X
Desconcentracion y
delegacion de Facultades
ADMINIST. Y ABAST. DEBIENES Y SERVICIOS
Improvisacion en asignacion presupuestal no
permite planificar proceso de adquisiciones
Plan adq/Doc. Areas Usuarias, Instit. Proveed.
X
Desconcentracion
admisnistrativa y
economica , Capacitacion
de personal
Sistema de Inventario de bienes de proyectos y
patrimoniales, obsoletos
Inventarios Areas Usuarias,.
x
Automatizacion del
sistema de inventarios ,
Capacitacion de personal
Demora en los procesos de cotizacionjesRegistro
y Elaboracion de O/C, O/T, (adquisicion)
Legajos
Areas usarias, instituc, proveedores
x
Automatizacion del
sistema de inventarios ,
Bienes , equipos y maquinarias que han cumplido
su vida Util , y general altos costos de MMTTO y
bajo rendimiento Horas de trabajo
areas usuarias / Beneficiarios
x
Reposicion de bienes ,
equipos y maquinarias
2
3
4
5
6
7
Area TESORERIA
Area de PROCESOS DE
DJUDICACION
Area de abast eciemient o
Area de ALM ACEN
Area de ADQUISICIONES
Area de SERV. AUXILIARES
Proceso de
control y
evaluacion
SI STEM A ADM I NI STRATI V O PROCESO
PROCESO
CLAVE
(CRITICO)
PROC
ESO
DE
APOY
O
MATRIZ DE CLASIFICACION DE PROCESOS DE LAGSRO -GRP
ACCIONES
CORRECTIVAS
PRODUCTO
/ SERV I CI O
PROCE
SO
ESTRA
TEGICO



FECHA. :15-12-2011 HOJA 03
USUARI O/ CLI ENTE
Ejecucion de Plan de capcitacion multianual plan
de estimulos R.HH capacitados Func. YPersonal de la GSRO X
Ejecucion de programa de
capacitacion Integral
Ejecucion y control de Presupuesto
Dependencia de la asignacion Presupuestal y
Control de marco presupuestario
Doc.
areas usuarias/ Pob beneficiaria X
Desconcentracion
admisnistrativa y
Planificacion para el Desarrollo territorial e
institucional
Acciones y procesos
Municipalidades, entidades publicas y
privadas , autoridades,
Debil Indentific. Evaluacion priorizacion de proy de
inversion
Actas , Talleres
Municipalidades, entidades publicas y
privadas , autoridades,
X
Desconcentracion
admisnistrativa y
de personal
10
SISTEMA DERR.HH
SISTEMA DEPRESUPUESTO
ACCIONES
CORRECTIVAS
PROCE
SO DE
APOY
O
SISTEM A DE P LANEAM IENTO
8
9
PROCESO
PRODUCTO/ SERV I C
I O
PROCES
O
ESTRAT
EGI CO
PROCESO
CLAV E
( CRI TI CO)
MATRIZ DE CLASIFICACION DE PROCESOS DE LAGSRO -GRP
N
UNI DAD ORGANI CA / SI STEM A
Proceso de
cont rol y
eval uaci on
Gestion de R.R. HH. Areas Internas



FECHA : 15-12-2011 Hoja 04
N
USUARI O/ CLI ENTE
OBRAS PUBLICAS
Formulacion de expdientes , ejecucion y monitoreo
de ejecucion de obra con retrazo y
Obras Personal GSRO/GRP/ pob beneficiaria X
Desconcentracion
admisnistrativa y
de personal
Insuficiente intervencion en Ejecucion de proyectos
de inversion productivos, desarrollo economico y
gestion ambiental
Doc. personal GSRO/GRP X
Desconcentracion
admisnistrativa y
de personal
13 Area de Desarrollo Social
Nula intevencion en la indentificacion y ejecucion de
Proyectos para atender grupos vulnerables de
CC.NN,poblacion de extrema pobreza etc .
Doc. poblacion /Intituciones X
Desconcentracion
admisnistrativa y
economica, Ampliacion de
Infraestuctura
(&) Los factores criticos no permiten la adecuada prestacion de sercicios publicos a los Usuarios .
10
12
Area de estudios Obras y
liquidaciones
Area Desarrollo economico
ACCIONES
CORRECTIVAS
PROCE
SO
ESTRA
TEGICO
PROCESO
CLAVE
(CRITICO)
PROC
ESO
DE
APOY
Proceso de
control y
evaluacion
SI STEM A ADM I NI STRATI V O PROCESO
PRODUCTO/ SERV I C
I O
MATRIZ DE CLASIFICACION DE PROCESOS DE LA GSRO -GRP



d.- Analisis Descriptivo de los Procesos en la Gerencia sub regional de
Oxapampa- GR PASCO para su rediseo .
De acuerdo al documento Manual de procedimientos administrativos (MAPRO) de la
Gerencia sub regional Oxapampa; aprobado mediante R.E.R Nro. 1030 -2011-GRP/PRES. ,
LA GSRO tiene identificado,Inventariado y codificado 30 procedimientos
administrativos :
-En el Organo de Direccion Gerencia sub regional Oxapampa , 02 Procedimientos G-01, y
G-02.
- En el rgano de apoyo . Oficina sub regional de administracin ; 02 procedimientos ,
OAD-01, OAD-02 .
- Oficina su regional de administracin . Abastecimiento : 04 procedimientos
, OA-1,OA-2,OA-3,OA-4.
- Oficina su regional de administracin . RR.HH : 04 procedimientos , ORH-
1,ORH-2,ORH-3,ORH-4.
- En el rgano de Asesoramiento. Oficina sub regional de planificacin y presupuesto ; 04
procedimientos , OPP-01, OPP-02 . OPP-03, OPP-04
- En el rgano de Linea Oficina sub regional de desarrollo Economico ; 09
procedimientos , ODE-01, ODE-02 . ODE-03, ODE-04, ODE-05, ODE-06,ODE-07,ODE-08,ODE-09
- En el rgano de Linea Oficina sub regional de Infraestuctura ; 09 procedimientos ,
OINF-01, OINF-02 , OINF-03, OINF-04, OINF-05, OINF-06,OINF-07,OINF-08,OINF-09.

Cada uno de los procedimientos identificados cuenta con un objetivo, base legal,alcance,
requisitos, descripcion de las etapas y tiempo de duracion asi como con un flujograma del
procedimiento., que se muestra en los anexo 2 del presente estudio .

En el rea de Desarrollo social no se hallan implementado las funciones y
procedimientos siguientes :

-Coordinar , concertar y proponer las politicas sectoriales de salud educacin ,
promocinn social , vivienda .

-Disear normar y evaluar los procesos de atencion proteccinn, recuperacinn y
rehabilitacinn de personas en grave riesgo social y la asignacin de recursos



- Concretar acuerdos con tras provincias o regiones para el desarrollo social .

- Identificar y proponer proyectos orientados a la inclusinn y promocinn de las
comunidades, proteccion de los, jovenes adolecentes , mujeres y personas con
discapacidad y sectores sociales en situacinn de riesgo y vulnerabilidad .

En la Oficina sub regional de Desarrollo economico y medio ambiente no se
cumplen en su totalidad las funciones siguientes :

-Establecer los lineamiento generales,especficos y metodologas apropiadas para
formular trminos de referencia , estudios , expedientes bases tecnicas etc.

- Asesorar a la gerencia en la elaboracin de propuestas para la promocin de inversin
privada , en las actividades productivas , y en el manejo de la gestion ambiental

- Evaluar , estudiar y disear y cordinar los programas de investigacin en el ambitode
las actividades de gestion ambiental desarrollo sostenible de recursos hidricos , suelo
bosques . flora fauna etc.

En la Oficina sub regional de administracinn solo se cumplen parcialmente y
con limitaciones las funciones siguientes :

-Programar , organizar dirigir y controlare los procesos tecnicos de personal, contabilidad
, -tesorera, ejecucion presupuestal, abastecimiento.
-Organizar y actualizar permantemente el Margesi de bienes y patrimonio de la sede sub
regional.
-Prever los recursos financieros y logisticos a las diferentes dependencias de la GSRO .

En los Graficos siguientes se muestran los principales flujogramas de los procedimientos actuales
que se ejecutan en los diferentes sistemas administrativos , estos flujogramas se encuentran
detallados en el Manual de Procedimientos (MAPRO de la GSRO ) aprobado mediante R.E.R nro
1030 -2011-GRP- PRES del 19-07-2011.



UNIDADES ORGANICAS DE
LA G.S.R.OXAPAMPA
GERENCIA SUB REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL
PASCO SEDE CENTRAL
VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) :COORDINACIN Y EVALUACION
DE LAS ACTIVIDADES DE LA GSRO
FIN
INICIO
CORDINACION CON LOS
ORGANOS ADM.
SUPERVISION
DE LOS
ORGANOS ADM.
EVALUACION DE
LOS SISTEMAS
DIRECTIVA DE
COORDINACY SUPERV
APROBACIONDE
DIRECTIVA
INFORMEDE SUPERV.
Y EVALUACION
DIRECTIVA PARA
ORGANOS
DESCONCETRADOS



VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : CONTROL Y SUPERVISION DE
CUMPLIMIENTO DE METAS
PLANIFIC. Y PRESUPUESTO
/ORGANO ED
ASESORAMIENTO
APOYO Y DE LINEA DE LA
G.S.R.OXAPAMPA
GOBIERNO REGIONAL
PASCO
INICIO
REUNIONESDE
TRAB AJO Y
COORDINAACION
REMITIR
REPORTE A
SEDE CENTRAL
REMITIR REPORTE
DE AVANCE FISICO
FINANCIERO
EVALUACDE POI.
FIN
REPORTE
REPORTE DE AVANCE
FISICO FINANCIERO Y
AVANCE DE POI.
REUNIONESDE
TRAB
REUNIONESDE
TRABAJO
EVALUACION
APROBACION

LA G.S.R.OXAPAMPA
ADMINISTRACIN
GERENCIA SUB REG.
OXAPAMPA
GOBIERNO REGIONAL
PASCO
VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GSRO
FIN
INICIO
CORDINACION CON LOS
ORGANOS ADM.
SUPERVISION
DE LOS
ORGANOS ADM.
EVALUACION DE
LOS SISTEMAS
ADMINISTRAT.
DIRECTIVA DE
COORDINACY SUPERV
APROBACIONDE
DIRECTIVA
INFORMEDE SUPERV.
Y EVALUACION



VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : CONTROL Y SUPERVISIN DE GASTOS DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL
UNIDADES ORGANICAS
DE LA G.S.R.OXAPAMPA
PRESUPUESTO ADMINISTRACIN
LA G.S.R.OXAPAMPA
GERENCIA SUB REG.
OXAPAMPA
INICIO
CONTROL DE
GASTO
REMITIR
REPORTE A
SEDE CENTRAL
REMITIR REPORTE
DE CONTROL DE
GASTO MENSUAL
FIN
REPORTE DE
CALENDARIOSY
ESPECIFICAS DE
GASTO
REPORTE DE CONTROL
DE GASTO
REPORTE

planificacion

VI. DIAGRAMACION (FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO) : PROPONER Y ELABORAR EL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES
UNIDADES ORGANICAS DE LA
G.S.R.OXAPAMPA
ABASTECIMIENTO
GERENCIA SUB REG.
OXAPAMPA
RECEPCION DEL
REQUERIMIENTO
INICIO
ELABORACIN
DE PLAN ANUAL
DE
CONTRATACION
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES
APROBACION
DEL PLAN
ANUAL DE
CONTRATACION
MEDIANTE
RESOLUCIN
REMISION DE
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIN
FORMULACION DE
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN
EJECUCION DE
PROCESOS
1
FIN
ELABORACINY
REFORMULACIN
DE
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REMISION DEL
REQUERIMIENTO
EVALUACION



2.3 Diagnostico de los recursos Fisicos
2.3.1. En el aspecto de Infraestuctura
Actualmente la GSRO cuenta con tres ambientes provisionales construidos de material
noble aporticado con muros de albailera y de madera, todos con techo de tijerales de
madera y calamina. El ambiente de material noble est acondicionado para Oficinas:
Gerencia (25.85 m2); Unidad Formuladora, Liquidaciones y Procesos (72.7 m2); Rendiciones
y Personal (25.99 m2); un servicio higinico (8.5 m2); Administracin (25 m2); una caseta
de control-guardiana, Abastecimiento, Adquisiciones y Servicios Auxiliares en dos niveles
(9.65 m2); y ambientes rsticos de madera con multiplaca para Almacn, tesorera,
presupuesto y Zonificacin (151.5 m2), el patio sirve como zona de parqueo de
maquinarias y equipos.

Asimismo, el funcionamiento de la oficina de Infraestructura: estudios y obras funciona en
ambientes de madera de propiedad del Proyecto Especial Pichis Palcazu en condicin de
alquiler.

Cuadro 1 : CARACTERISTICAS DEL ESTADO ACTUAL DE INFRAESTUCTURA
TIPO DE
MATERI
AL
NIVEL AMBIENTE ESTADO
RECOMENDACI
N
OBSERVACIONES
DE
MADERA
1
TESORERA
DETERIORADA CONSTRUIR
Ambientes que requiere demoler
y construir.
ALMACN
PROYECTO FIPTER
ABIENTE
MULTIPL
E DE
MATERI
AL
NOBLE 1
2
GERENCIA
REGULAR REHABILITAR
Ambiente que necesita
refaccionar cielo raso y pintado
de paredes en interior y exterior
SECRETARIA DE GERENCIA
UNIDAD FORMULADORA
INFRAESTRUCTURA
PROCESOS
LIQUIDACIN
TOPOGRAFA
RENDICIONES
PERSONAL
DE
MATERI
AL
NOBLE 2
2
ADMINISTRACIN
OPERATIVA REHABILITAR
Ambientes que necesita pintar
techo y paredes interiores y
exteriores
SECRETARIA DE
ADMINISTR
1 GUARDIANA OPERATIVA REHABILITAR
Pisos, puerta, pintado general,
tartajeo.
DE
MATERI
AL
NOBLE 3
1
ABASTECIMIENTO
DETERIORADA REHABILITAR
Ambiente que necesita pintar
techo y paredes interiores y
exteriores, as como reparar total
SSHH
ADQUISICIONES
SERVICIOS AUXILIARES
SERVICIOS HIGINICOS
AMBIEN
TES DEL
PEPP
1 PROYECTOS DETERIORADO ALQUILADO



DISPONIBILIDAD DE TERRENO: La GERENCIA SUB REGIONAL DE
OXAPAMPA gracias a su capacidad de gestin cuenta con terreno propio de 25 x
40 ml = 1,000 M2 localizado en la manzana 216, Jr. Independencia sexta cuadra
s/n Urbanizacin Santa Rosa - Oxapampa. Dicho terreno fue obtenido por
donacin de la Municipalidad de Oxapampa con Resolucin Municipal No.
056-91-MPO del 09 de Octubre del ao 1,991 y en este terreno funcionan las
Oficinas de esta sede, en donde se han construido oficinas provisionales de
material noble y ambientes precarios de madera.
A la fecha la Oficina de Patrimonio de la Sede central, ha iniciado las
labores de saneamiento fisico legal de todos los bienes patrimoniales del
GR Pasco,y ha programa un ppto para dicho fin .

Dentro de ello se halla considerado el saneamiento fisico legal del terrno de
1000m2 que actualmente tiene en posesion la GSRO.

En el grafico siguiente se muestra la distribucin de los ambientes provisionales y
rusticos con que cuenta actualmente la GSRO.



CROQUIS DE DISTRIBUCIN DE AMBIENTES ACTUAL

Pabellon 1 de
Mat Noble dos Niv.

Pabellon de madera
( PROVISIONAL )

PATIO DE MANIOBRAS

PABELLON 2 Acondicionado como
Oficinas

ADMINISTRAC.

CUARDIANIA
ss.hh
Provisiona
l
ABAST

ADQ.
SERV
AXULIARES

ALMACEN
GENERAL

PROYECTO
ESPECIAL
FIFTER

Secretaria Liquidac . Infraest. Obras

Des Econom Planific

GERENCIA

RR.HH

Rend. Financ
TESORERIA

CAJA



2.3.2.-Diagnostico de equipamiento de maquinaria y vehculos
CUADRO 03 . Relacion de maquinarias , equipos y vehculos de la
GSRO.
No. DESCRIPCIN TIPO PLACA AO ESTADO
VEHCULOS
1 Volquete Volvo XO 6369 Volquete XO 6369 2000 MALO
2 Volquete Volvo N12 WO 5141 Volquete WO 5141 1986 MALO
3 Volquete Volvo F10 XI 4042 Volquete XI 4042 1981 MALO
4 Volquete Ford L 8000 Volquete EP 2165 1986 MALO
5 Maquinaria Rodillo Rodillo N/T 1999 REGULAR
6 Motoniveladora CAT 135 H Motoniveladora N/T 2000 Inoperativo
7 Cargador Frontal CAT 966 G Cargador frontal N/T 2000 Regular
8 Cargador Frontal CAT 930 Cargador frontal N/T 1975 MALO
9 Camioneta Nissan Atlas 200 Camioncito N/T 1986 Malo
10 Camioneta Hi Lux PGM 956 Camioneta PGM 956 1996 Malo
11 Camioneta Hilux Camioneta 2008 regular
12 Volquete Volvo XP 4058 Volquete XP 4058 1986 MALO
13 Retroexcavadora Fiatallis Retroexcavadora N/T 1976 Inoperativo
14 Cargador Frontal Fiatallis FR 10 Cargador frontal N/T 1977 MALO
15 Motoniveladora Fiatallis FG 85 Motoniveladora N/T 1977 MALO
MOTOCICLETAS
1 Motocicleta XL 200 roja Motocicleta 200 N/T 2006 Regular
2 Motocicleta XL 200 blanca Motocicleta 200 NP 4838 2005 Regular
3 Motocicleta XL 185 honda blanco Motocicleta 185 N/T 1991 Malo
4 Motocicleta XL 185 honda rojo Motocicleta 185 N/T 1987 MALO
10 Motocicleta CB 125 anaranjado Motocicleta 125 N/T 1991 BUENO
EQUIPOS
Compresora neumtica Atlas Copco
120 HP
1987 malo
Mezcladora, 9 p3 2003 Malogrado
Mezcladora, 9 p3 2006 Malo
chancadora de piedra 2006 Malo
Generadores elctricos HONDA
1000 (2)
2006 Regular
Retroproyector multimedia 2008 Regular



2.4 Diagnostico de los Recursos Humanos
Actualmente la Gerencia Sub Regional Oxapampa cuenta con el personal mnimo necesario,
para cubrir las diversas funciones que desarrolla la Institucin.

RELACION DE RR.HH DE LA GSRO

N NOMBRE PROFESION
Condicin Experiencia
Laboral en
la Funcion
CARGO
DIRECTIVOS

1 Pedro Ubaldo Polinar Licenciado en Educ.
Contratado
cargo de
Confianza
NSC
GERENTE
2 Jaime Robert Luis Almerco CONTADOR
Contratado 5 aos
ADMINISTRADOR
3 Juan Jose Trujillo Jara ING. CIVIL
Contratado 10 aos
DIRECTOR DE INFRAESTR.
NOMBRADOS

4
RONCAL MIRANDA, Eusebio
Elqui
ING. ZOOTECNISTA
Trabaj. De
Planta
25 aos
DIRECTOR DESARR. EC.
5 QUISPE PALOMINO, Walter Flix CHOFER
Trabaj. De
Planta
20 aos
JEFE DE SERV. AUXIL.
6
MACHA MANRIQUE. Javier
Ricardo
TOPGRAFO
25 aos
TOPGRAFO
7
GONZALEZ PAUCAR, Guillermo
J.
ING. EN INDUSTRIAS
A.
Trabaj. De
Planta
20 aos
JEFE DE ABASTECIMIENTO
8
FALCON CUELLAR, Marco
Antonio
TECNICO CONTABLE
20 aos
JEFE DE PERSONAL
9
DE LA CRUZ ZAMUDIO, Sonia
Gladys
ING. ZOOTECNISTA
Trabaj. De
Planta
10 aos
JEFE DE PRESUPUESTO
10 BASURTO FLORES, Jos Antonio
ING. EN INDUSTRIAS
A.
20 aos
JEFE UNIDAD FORMULAD.
11 APAZA SUAREZ, Nancy ING. ZOOTECNISTA
Trabaj. De
Planta
20 aos
ADQUISICIONES
12 BRAVO GALVEZ, Amelia
TCNICO EN
CONTABIL.
25 aos
RENDICIONES
13
VEGA CAJAHUANCA, Eduardo
Angel
ING. METALURGISTA
Trabaj. De
Planta
30 aos
LIQUIDACIONES
14 ROMAN MEZA, Mercedes E. CONTADORA
Trab. de
planta
30 aos
JEFE DE ADQ.
DESTACADOS



15 RIOS MEZA, Celso CHOFER
Trab. De
planta
25 aos
CHOFER
16 WILSON BRAVO, Nemesio CHOFER
Trabaj, de
Planta
25 aos
CHOFER
CONTRATADOS

17 CLEOFE SUASNABAR RAMOS CONTADOR.
Contratado
(CAS)
10 aos
JEFE DE TESORERIA
18
TEC . MAGDALENA SAMANIEGO
GALVEZ
TEC CONT

Contratado
CAS
2 aos
AUX DE ABAST
19 CESAR MERCADO YALICO TEC, CONT.
Contratado
CAS
2 aos
AUX DE ADQ.
20 JOSE KRAUCHINER PER. DE SERV
Contratado
CAS
2 aos
VIGILANTE
21 ANA LAZARO ARIAS TEC EN SEC.
Contratado
CAS
2 aos
SECRET. DE GERENCIA
22 ETEL KELLY CANO REYNOSO SECRETARIA DE INF.
Contratado
CAS
2 aos
SECRETARIA INFRAESTR.
23
ROSARIO DE LA TORRES
COLORADO
SECRETARIA
Contratado
CAS
2 aos
SEC DE ADM.

OPERADORES DE MAQUIN.
PESADA

24 CARBAJAL NANO, Walter CHOFER
Contratado
eventual
10 aos
OPERADOR
25 RAMOS FERNANDEZ, Agapito CHOFER
Contratado
eventual
10 aos
OPERADOR
26 MACHUCA VILLEGAS, Valerio CHOFER
Contratado
eventual
10 aos
OPERADOR



CUADRO DE INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL

En los cuadros siguientes se muestra los indicadores de la situacin actual de gerencia sub
regional Oxapampa , referido a los siguientes aspectos :

- Indicadores de la Situacion organica actual , Hoja 1,2,3,4,5,6
- Indicadores de la situacin de Infraestuctura, Hoja 1 y 2
- Indicadores de la situacin de equipamienmto con maquinaria equipos para ejecucin de
obras , hoja 1
- Indicadores de la situacin de equipamiento con mobiliarios y equipo de oficina.
- Indicadores de la situacin de RR.HH , Hoja 1
- Indicadores de la situacin de los proyectos de Inversion , hoja 1 y 2 .



I.- INDICADORES DE LA SITUACION ORGANICA ACTUAL DE LA GSRO Hoja Nro : 01
Objetivo del Organo
1 Organo de Direccion: Gerencia sub regional Formulacion y ejecucion de actividades
Proponer a la presidencia y consejo
regional politicas y estrategias de
desarrollo provincial.
1
Deficiente proceso de priorizacion
de Inversiones en la provincia 1
Facultades para formular, revisar ,
reformular estudios y expdientes ,
elaborar y aprobar liquidaciones de obra
1
Deficientes cordinaciones y
articulacion con otras entidades
1
Recepcion transferencias
presupuestales del MEF , ejecutar y
rendir
1
Insuficientes estudios de pre
inversion para los diferentes
sectores y Poblaciones
1
Retrazo en la ejecucion de los
proyectos de inversion,
1
transferencias programadas por
encargo no Ejecutados y/o con
retrazo de varios meses y aos
1
sub total
3 5
CANT
CUADRO DE INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
Funciones No transferidas y servicios deficientemente prestados
No.
DESCRIPCION / ORGANOS ADM.
EXISTENTES
Competencias No trasnferidas
Servicios parciales o
deficientemente prestados
CANT



Objetivo del Organo
1 Organo de Apoyo
Oficina sub regional de Administracion
Organizar y dirigir los sistemas
admsinitrativos para lograr una
institucion eficiente
Cortes y cierres financieros
1
Retrazo en la rendiciones
financieras de gastos
1
evaluacion de metas de inversion
multisectorial
1
Retrazo en la ejecucionde
inversiones programadas
1
Informacion y difusion publica de las
metas logradas en un ejercicio
1
Transparencia y oportuna
informacion de las inversioens a la
poblacion de beneficiarios de la
provincia
1
Retrazos en pago a proveedores
de bienes y servicios 1
sub total
3 4
CANT
No.
EXISTENTES
Competencias no Transferidas CANT



Objetivo del Organo
3 Organo de Asesoramiento :Oficina sub regional
de planificacion y pptto.
Proponer y conducir los procesos
tecnicos de planificacion y pptto.
Conduccion y ejecucion del proceso de
ppto participativo a nivel provincial
1
precencia de agentes participantes
en forma desordenada e
improvisada
1
Formulacion de estudios de pre inversion
del ambito provincial multisectorial 1
baja calidad de estudios de pre
inversion y en poca cantidad 1
Retrazo en la ejecucionde
inversiones para proeyctos de la
provincia
1
sub total 2 3
EXISTENTES
Competencias no transferidas CANT
CANT
No.



I.- INDICADORES DE LA SITUACION ORGANICA ACTUAL DE LA GSRO HOJA : Nro 04
Objetivo del Organo
4 Organo de Linea : Oficina sub regional de
Infraestuctutura
Evaluacion de proyectos , ejecucion, y
supervision de obras de infraestuctura
formular ,Revisar, reformular
Expedientes tecnicos
1
Expedientes tecnicos formulados
en sede central con deficiencias
1
Supervisar el proceso y emitir
conformidad de productos de
consultorias o de terceros
1
expedientes elaborados en sede
central sin seguimiento ni
supervision
1
Aprobar ampliaciones de plazo y
adicionales 1
aprobacion de ampliaciones de
plazo , adicionales demora de dos a
tres meses en la sede central
1
Liquidacion tecnica financiera de PIP
1
Elaboracion y aprobacion de exp.
De liquidacion en sede central
demora tres meses
1
Rececion y entrega de obras con
demora exesiva de 2 a tres meses
por prte de la sede central
1
sub total 4 5
EXISTENTES
Competencias no transferidas CANT
CANT
No.



Objetivo del Organo
Desarrollo ecocnomico y medio ambiente
Proponer y ejecutar proyectos del sector
en la provincia
Formular ejecutar y supervisar el plan
promocion de los sectores productivos
en el ambito sub regional
1
ambiente deficentemente
priorizados en la sede central
1
Identificar, revisar, estudios de pre
inversion del sector productivo
1
PIPs con deficiencias y omisiones
fomulados en sede central
1
Liquidacion tecnica finaciera de los PIP
productivos y de medio ambiente 1
deficientes inversiones en las
cadenas productivas priorizados en
sede central
1
retrazo en al ejecucion delos PIPS
y metas
1
retrazos en elaboracuion de
expedientes de liquidacion
1
sub total 3 5
No.
EXISTENTES
Competencias no Tranferidas CANT
CANT



Objetivo del Organo
Desarrollo Social
en la provincia
Identificar necesidades de PIP s de
desarrollo Social 1
No se presta servicios en area de
desarrollo social , por no contar con
Recursos
1
Formular estudios de pre einversion de
desarrollo social 1
poblacion vulnerable sin
identificacion en el ambito de la
provincia
1
Elaborar , evaluar, y revisar expedientes
tecnicos
1
Areas de atencion vulnerable y en
riesgo no identifidos ni focalizados
1
Liquidacion tecnica finaciera de los `PIP
de Desarrollo social 1
programas de apoyo social del
gobierno nacional no canalizados o
debilmente canalizados
1
poca presencia del GRP en
Amplias zonas de la Provincia
1
Desconfianza de la poblacion
Vulnerable en las acciones de
apoyo del GRP
1
sub total 4 6
CANT
No.
EXISTENTES
Competencias no Tranferidas CANT



II.- INDICADORES DE LA SITUACION DE DEFICIT DE INFRAESTUCTURA Hoja Nro : 01
Nombre /area
Nro o
cantidad
Nro de
Usuarios/`Prom
.
Gerencia 1
6 25 4.17 52.83 9.5 m2/Pers.
Secretaria
5 13.5 2.70 44.8 9.5 m2/Pers.
Unidad
formuladora
2 4 2.00 17 9.5 m2/Pers.
Infraestuctura
6 18 3.00 54 9.5 m2/Pers.
Procesos
0 9.5 m2/Pers.
Liquidaciones 2 6 3.00 16 9.5 m2/Pers.
Rendiciones 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.
Of de Personal 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.
9.5 m2/Pers.
Administracion 4 20 5.00 33 9.5 m2/Pers.
Secretaria de
adm
2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.
Guardiania 1 2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.
Sub Total 5 35 130.5 292.63
1
1
1
Nro de
Pabellon
INFRAESTUCTURA EXISTENTE/ Descripcion
Area
construida
Indice de
Ocupacion
Actual
Infraestuctua
faltante
Area de
Ocupacion
segn R.N.E
Pablellon 1
03 Ambientes provisionales acondicinado como
oficinas con ,Muros de ladrillo techo de calamina
, ventanas de fierro y puertas de madera
Pablellon 2 02 Ambientes De material Noble , oficinas
acondicionadas ,Muros de ladrillo techo de
calamina , ventanas de fierro y puertas de madera



I.- INDICADORES DE LA SITUACION DE INFRAESTUCTURA ACTUAL DE LA GSRO HOJA : Nro 02
Nombre /area
Nro o
cantidad
Nro de Usuarios
/promedio
Abastec, 5 4 0.80 46.7 9.5 m2/Pers.
Adq. Y serv
Auxiliares
4 4
1.00 37 9.5 m2/Pers.
Almacen G. 4 4 1.00 37 9.5 m2/Pers.
Proyecto
FFTER
5 12
2.40 45.1 9.5 m2/Pers.
0 9.5 m2/Pers.
Pabellon 04 De material rustico provisional Tesoreria 5 16 3.12 44.38 9.5 m2/Pers.
Caja 4 8 2.00 36 9.5 m2/Pers.
SS.HH 9 3.00 -3 9.5 m2/Pers.
Sub total 3 28 57 243.18
TOTAL 187.5 535.81
Area de
Ocupacion
segn R.N.E
02 Ambientes provisionales ,de material de
madera , acondicionadas cono Oficina , con
tabiqueria de madera , techo de calamina
Pabellon 03
1
No.
EXISTENTES
Area
Construida
Area de
ocupacion
Infraestuctua
faltante
1
1



III .- INDICADORES DE LA SITUACION DE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA EJECUCION DE OBRA
Cant AO VIDA UTIL
Estado de
conservacion
ENTIDAD
ASIGNADA
Cantidad
Faltante
existente ADQ. ACUMULADA
MAQUINARIA PESADA
1.00
Camion volquete marca VOLVO XO 6369
1 2000 11 aos malo GSRO
1.00
Camion volquete de 400 hp , 15 m3 semiroquero
(Reposicion )
2.00
Camion volquete marca VOLVO N12 WO 5141
1.00
(Reposicion )
3.00
Camion volquete marca volvo F10 XI4042
1.00
(Reposicion )
4.00
Camion volquete marca FORD L800 EP 2165
1.00
(Reposicion )
5.00 Maquina Rodillo marca 1 1999 12 aos Regular Pasco/Sede C,
6.00 Motoniveladora marca CATERPILLAR 135 H 1 2000 11 aos Regular Pasco/Sede C, 1.00
7.00 cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G 1 2000 11 aos Regular Pasco/Sede C, 1.00
8.00
cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G
1 1975 36 aos malo GSRO Cargador frontal sobre llantas minimo 125 hp( Rep.)
9.00 Retroexcavadora marca FIAT ALIS FR-10 1 1977 34 aos malo GSRO 1.00 Retroexcavadora caragdora 85 hp minimo (Rep:)
10.00 CAMIONETA HILUX PGM 956 1 1996 21 Aos malo GSRO 1.00
camioneta doble cabina 4x4 diesel intercooler( Rep.)
11.00 Camioneta MARCA NISAN ATLAS 2000 1 1986 25 aos malo GSRO 1.00
camion liviano de 5 TN ( Reposicion )
(&) El 95 %de la Maquinaria pesada asignada a la GSRO han cumplido su vida util y requiere ser renovado mediante Reposicion .
Nro DESCRIPCION Principales Caracteristicas



IV .- INDICADORES DE LA SITUACION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y MOBILIARIO EN LA GSRO
Cant
Estado de
conservacion
Cantidad
Faltante
existente
MOBILIARIO /TIPO
1.00 Escritorios de madera con gavetas 26 regular 10.00 Dimensiones 1.50 x0.90
2.00 Sillas Giratorias 2 malo 10.00 Tipo Ejecutivo
3.00 Sillas de madera 24 malo 10.00 Madera Cedro
4.00 Sillas de plastico apilables 6 regular 50.00 Madera Cedro
5.00 Estante movible de madera 14 malo 10.00 Madera Cedro
6.00 Mesas de madera 3 malo 5.00 Madera Cedro
7.00 Mesitas axiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5 malo 5.00 Madera Cedro
8.00 Cortinas 12 regular 36.00 de Tela con Riel
9.00 Juego de sillones 1 malo 3.00 x 3 piezas
10.00 Franelgrafos 2 malo 5.00 1.20 x 2 m Estructura de madera
11.00 Gavetas metalicas 3 malo 10.00
de 0.50 x0.60 x 2.00
Cant Cantidad Faltante
existente
Estado de
Conservacion
EQUIPOS / TIPO
1.00
Computadoras
25 Regular
5.00
Procesador Intel CORE QUAD 2.33 GH, Placa Madre
INTEL DE141,Memoria KINTNG 4 GB, Case ATX 300W
USB 2, Disco Duro 550 GB 720 RPM
2.00 Televisores 1 Malogrado 1.00 INTEL CORE I3, 380 M,2.56 hz 4 gb RAM , LED 15.6 "
3.00 Equipo audiovisual Multimedia 1 Malo 1.00
4.00 Lap Top 2 Regular 2.00
5.00 Equipo de encuadernacin( Anillador) 2 Regular 2.00 Con formato `para Impresin A3, Con toner
6.00 Fotocopiadora 3 regular 2.00
7.00 Impresoras 10 regular 2.00
8.00 Impresoras de planos Ploter A-1 1 Regular 1.00
9.00 Escaner 2 Regular 1.00
10.00 Filmadora 0 1.00
11.00 ADQ DE SOFWARE
Sofware S-10 0 1.00 original
proyect 0 1.00 original
Inventor 0 1.00 original
(& ) La mayor parte de equipos de computo fueron adquiridos el ao de 2000, se hallen desactualizados por factor tecnologico.requieren renovacion



IV .- INDICADORES DE LA SITUACION DE RR.HH
Situacion
del Cargo
Cant
Necesida
des de
RR.HH
Descripcion /Perfil
Reequerido
CUMPLE PERFIL
existente SI/ NO
DIRECTIVOS
Nro de
`Plaza
1.00
Gerente sub regional 232 O
1
Titulo Prof, universitario de
Ing,Arquitecto Economista O Lic . En
Adm.
NO
2.00
Director sub regional de Administracion 242 O
1
Titulo Prof, universitario colegiado en
economia o Administracion SI/ P. Cont
3.00
Director sur regional de Infraestuctura 247 O
1
Titulo Profesional Colegiado de
Ingeniero o Afines
SI/ P. Cont
4.00 Director sub regional de Desarrollo Ec. Y medio Am. 254 P 1.00 Titulo Prof de Economista o ing . NO EXISTE PERSONAL
5.00
Director sub regional de Desarrollo Social 258 P
1.00
Titulo prof de Lic en sociologia
o Afin NO EXISTE PERSONAL
6.00
Director sub regional -Planif y ppto 235 P
1.00
Titulo Universitario Colegiado en
Economia , Ing Industrial , Ing Econom.
NO EXISTE PERSONAL
PROFESIONALES
1.00
Director de programa sectorial - Planific y ppto 236 O
1
SI/ P DE PLANTA
2.00
Planificador IV 237 P
1.00
Economia. O Ing . NO EXISTE PERSONAL
3.00
Economista IV 238 P
1.00
4.00 Ingeniero IV 239 P 1.00 Titulo Univeritario de Ingeniero NO EXISTE PERSONAL
5.00 Ingeniero II ( Planifi y ppto) 240 0 1 Titulo Univeritario de Ingeniero SI/ P DE PLANTA
6.00
Analista de sistema PAD I 241 P
1.00
Titulo profesional en sistemas
E informatica
7.00 especialista administrativo II- Adm. 243 O 1 SI/ P DE PLANTA
8.00 Contador I- Adm. 244 O 1 SI/ P DE PLANTA
9.00 Director de programa sectorial - INF 248 O 1 SI/ P DE PLANTA
10.00
Ingeniero IV- Inf 249 P
1.00
Titulo Universitario de Ingeniero
civil o arq. NO EXISTE PERSONAL
11.00
1.00
12.00
Ingeniero II - Inf 251 P
1.00
13.00
especialista En prom Social II - Des Sopc. 259 P
1.00
Titulo prof de Lic en sociologia o
Afin NO EXISTE PERSONAL
14.00
especialista En prom Social II - Des Soc. 260 P
1.00
15.00
Director de programa sectorial - DES ECON 255 O
1
Economia. O Ing . SI/ P DE PLANTA
16.00
1
17.00 Ingeniero IV - Des. Econ. 257 P 1 Titulo Universitario Colegi en Ing . SI/ P DE PLANTA
TECNICOS SI/ P CONT
1.00 Tecnico administrativo III - Adm. 245 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT
2.00 Tecnico administrativo III- Adm. 246 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT
3.00
Tecnico en Ingenieria 253 P
1.00
Titulo de tecnico en Ing. o Afin
NO EXISTE PERSONAL
AUXILIARES
1.00 Asistente administrativo - GERENCIA 233 P 1.00 Titulo de Tecnico en adm. NO EXISTE PERSONAL
2.00 Asistente administrativo INF 252 P 1.00
NO EXISTE PERSONAL
3.00 Chofer III 234 0 1 NO EXISTE PERSONAL
TOTAL
14 15.00
(&) Segn CAP - 2009 aprobado mediente ordenanza nro 220-2009-GRP-CR del 07-07-2009
Nro DESCRIPCION



FECHA : 12 OCTUBRE 2011
N de PIP AO S. G.O. CAJERO SIAF FTE. FTO. METAS N C/P R.E.R. N NOMBRE DE LOS PROYECTOS HABILITADO EJECUTADO SALDOS Responsable
21 2003 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 3355 PRIVAT. 0163 1129 592-2003-GR.P/PRES
MANTENIMIENTO CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO -
OXAPAMPA
100,000.00 100,000.00 -
OFICIO N 204/-2005-GR.
PASCO/GSRO
22 2006 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 5841 CANON 0159 0934 1304-2006-G.R.P/PRES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICION DE
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO - VILLA
RICA
99,751.00 99,751.00 - ACTUAL TESORERO
23 2005 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 6105 CANON 0134 0645 0900-2005 G.R.P/PRES CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VILLAR 86,800.00 436.00 86,364.00
EJECUCION Y
ADM SEDE
24 2004 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 6072 R.ORD. 140 4686 1149-2004-G.R.P/PRES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE Y DISP. DE EXCRETAS CON TRATATMIENTO DE
AGUAS RES.INST.SIST.DE ALCANT.(HUANCABAMBA)
85,000.00 85,000.00 -
OFICIO N 677-2006-
GR. PASCO/GSRO
25 2004 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 6066 FONCOR 0123 1749 1154-2004-G.R.P/PRES
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 10 KILOMETROS DE
CARRETERA AFIRMADA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ARTE (CARRETERA OXAP-VILLA RICA)
530,285.00 530,285.00 -
EJECUCION Y
ADM SEDE
26 2004 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 6073 FONCOR 0140 1755 1149-2004-G.R.P./PRES
74,092.00 74,092.00
OFICIO N 674-2006-
GR.PASCO/GSRO
27 2006 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 5370 R. ORD. 0049 5091 1178-2006 G.R.P/PRES CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE QUIRISHARI 61,070.00 - 61,070.00
EJECUCION Y
ADM SEDE
28 2006 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 4226 CANON 0049 0462 0850-2006 G.R.P/PRES CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE QUIRISHARI 394,963.60 340,949.49 54,014.11
EJECUCION Y
ADM SEDE
MEJ.Y AQMP.DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DESAGUE Y DIPOSICION DE EXCRETAS CON TRATAMIENTO
DE AGUA RES. (HUANCABAMBA)
45,333.00 45,333.00 ACTUAL TESORERO
RECOSTRUCCION DE LOS SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
DE VILLA RICA
78,005.00 47,505.58 30,499.42 ACTUAL TESORERO
31 2005 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 6100 FONCOR 0080 1121 0903-2005-G.R.P/PRES EST.CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE YUNCULMAZ 30,000.00 30,000.00
EJECUCION Y
ADM SEDE
32 2008 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 3117 CANON 0103 0320 0574-2008 G.R.P/PRES CONSTRUCCIONES PUENTE CARROZABLE LORETO 35,655.00 35,655.00 - ACTUAL TESORERO
33 2004 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 5249 FONCOR 0180 0236 0359-2004 G.R.P/PRES CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VILLAR 209,013.28 193,664.96 15,348.32
EJECUCION Y
ADM SEDE
34 2006 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 5904 CANON 0069 0783 1283-2006 G.R.P/PRES
MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLLE,
DESAGUE Y DISPOSICION DE EXCRETAS CON
TRATAMIENTO DE AGUA RES. (HUANCABAMBA)
14,667.00 - 14,667.00 ACTUAL TESORERO
EJECUCION Y
ADM SEDE
36 2005 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 5556 R.O.G.R. 0045 4524 0827-2005 G.R.P/PRES
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON TALENGA
HUANCABAMBA
1,798.70 1,798.70 -
EJECUCION Y
ADM SEDE
37 2009 OBRAS TESOREROOXAPAMPA 438 CANON 0042 1209 0108-2009 G.R.P/PRES.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA ISCOZACIN BELLA
ESPERANZA (Chatarra) PTO. BERMUDEZ
127,996.00 127,930.00 66.00 ACTUAL TESORERO
TOTAL 19,333,433.95 13,188,256.84 6,145,177.11
ENCARGOS OTORGADOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS, SUPERVISION PENDIENTE DE



FECHA : 12 OCTUBRE 2011
N de PIP AO S. G.O. CAJERO SIAF FTE. FTO. METAS N C/P R.E.R. N NOMBRE DE LOS PROYECTOS HABILITADO EJECUTADO SALDOS Responsable
21 2003 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 3355 PRIVAT. 0163 1129 592-2003-GR.P/PRES
MANTENIMIENTO CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO -
OXAPAMPA
100,000.00 100,000.00 -
OFICIO N 204/-2005-GR.
PASCO/GSRO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICION DE
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO - VILLA
RICA
99,751.00 99,751.00 - ACTUAL TESORERO
23 2005 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 6105 CANON 0134 0645 0900-2005 G.R.P/PRES CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VILLAR 86,800.00 436.00 86,364.00
EJECUCION Y
ADM SEDE
24 2004 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 6072 R.ORD. 140 4686 1149-2004-G.R.P/PRES
85,000.00 85,000.00 -
OFICIO N 677-2006-
GR. PASCO/GSRO
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 10 KILOMETROS DE
CARRETERA AFIRMADA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ARTE (CARRETERA OXAP-VILLA RICA)
530,285.00 530,285.00 -
EJECUCION Y
ADM SEDE
26 2004 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 6073 FONCOR 0140 1755 1149-2004-G.R.P./PRES
74,092.00 74,092.00
OFICIO N 674-2006-
GR.PASCO/GSRO
27 2006 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 5370 R. ORD. 0049 5091 1178-2006 G.R.P/PRES CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE QUIRISHARI 61,070.00 - 61,070.00
EJECUCION Y
ADM SEDE
28 2006 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 4226 CANON 0049 0462 0850-2006 G.R.P/PRES CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE QUIRISHARI 394,963.60 340,949.49 54,014.11
EJECUCION Y
ADM SEDE
MEJ.Y AQMP.DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DESAGUE Y DIPOSICION DE EXCRETAS CON TRATAMIENTO
DE AGUA RES. (HUANCABAMBA)
45,333.00 45,333.00 ACTUAL TESORERO
RECOSTRUCCION DE LOS SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
DE VILLA RICA
78,005.00 47,505.58 30,499.42 ACTUAL TESORERO
31 2005 GSROXA TESOREROOXAPAMPA 6100 FONCOR 0080 1121 0903-2005-G.R.P/PRES EST.CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE YUNCULMAZ 30,000.00 30,000.00
EJECUCION Y
ADM SEDE
32 2008 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 3117 CANON 0103 0320 0574-2008 G.R.P/PRES CONSTRUCCIONES PUENTE CARROZABLE LORETO 35,655.00 35,655.00 - ACTUAL TESORERO
EJECUCION Y
ADM SEDE
34 2006 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 5904 CANON 0069 0783 1283-2006 G.R.P/PRES
MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLLE,
DESAGUE Y DISPOSICION DE EXCRETAS CON
TRATAMIENTO DE AGUA RES. (HUANCABAMBA)
14,667.00 - 14,667.00 ACTUAL TESORERO
EJECUCION Y
ADM SEDE
36 2005 SUPERVISION TESOREROOXAPAMPA 5556 R.O.G.R. 0045 4524 0827-2005 G.R.P/PRES
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON TALENGA
HUANCABAMBA
1,798.70 1,798.70 -
EJECUCION Y
ADM SEDE
37 2009 OBRAS TESOREROOXAPAMPA 438 CANON 0042 1209 0108-2009 G.R.P/PRES.
MANTENIMIENTO DE CARRETERA ISCOZACIN BELLA
ESPERANZA (Chatarra) PTO. BERMUDEZ
127,996.00 127,930.00 66.00 ACTUAL TESORERO
TOTAL 19,333,433.95 13,188,256.84 6,145,177.11
ENCARGOS OTORGADOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS, SUPERVISION PENDIENTE DE



2.5 Zona y poblacin afectada
El presente proyecto se llevar acabo en:

DEPARTAMENTO : PASCO
PROVINCIA : OXAPAMPA
Distritos Involucrados : Oxapampa. Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo, Palcazu,
Pto Bermudez ., Villa ciudad Constitucin

Se considera como zona afectada a todas las localidades de donde proceden las
autoridades locales, alcaldes, tenientes gobernadores, agentes municipales,
presidentes de comits de desarrollo , presidentes de organizaciones de base,
presidentes de organizaciones de productores, como se puede apreciar en el Cuadro
N 04.



HOJA 01
N DENOMINACION (Usuario)
Tipo de
usuario
SERVICIO QUE DEMANDA
NIVEL DE
SATISFACION
ACTUAL
Frecuencia
de
Demanda
Cantidad/
Demanda
Cantidad/Me
s
1 ALCALDE PROVINCIAL Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 1 1
Financiamiento de Proyecto /convenios
Informacion sobre avance de proyecto
Apoyo atencion de emergencias
Coordinacion para eventos multisectoriales
2 ALCALDES DISTRITALES Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6
3 JEFES DE CC.NN. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 2 2
4 ONGs Informacion Regular Mensual 5 5
Suscripcion de Convenios/Org. Talleres
5 Tnte Gobernadores. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6
6 Pdtes. Comites Vecinales Apoyo con Maquinaria / materiales malo Mensual 12 12
Solicitar informacion
7 Empresas Privadas Motivos Particulares Excelente semanal 2 8
Apoyo con informacion
Alaquiler de Maquinaria y equipos
Contratos y/o servicios Ejec de est. Y Obras
8 Personas naturales particular Prestar servicios Regular mensual 5 5
Pedir informacion
Motivos laborales
Apoyo con maquiinaria
9 Representantes APAFAS y I.E. Educativas Informacion de sus proyectos Regular mensual 4 4
Solicitan ppto para proyectos
Solicitan donaciones
10 Medios de Comunicacin Privado Cobro por servicios prestados Regular semanal 2 8
Entrevistas
11 Coordinaciones diversas Regular mensual 10 10
Solicitan informacion
Informacion sobre proyectos
SUB TOTAL 55 67
Autoridad
Comunal
Org. No
Gub.
Rep.
Vecinales
Autoridad
Politica
Trabajadores y
Funcionarios de
CUADRO 04 . MATRIZ DE POBLACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA GSRO-
GRP
Emp.
Privadas
Servidores
publicos

Fuente : Elaboracion propia ( 2010)



HOJA 2
Tipo de
usuario
NIVEL DE
SATISFACION
ACTUAL
Frecuencia
de
Demanda
Cantidad/
demanda
Cantidad/me
s
12 Trabajadores y Funcionarios Sede centralSupervision de obras Regular Mensual 25 25
de la GSRO Inventarios
13 Obreros contratados o/ event Pago de planillas Regular mensual 30 30
Boletas
Certificados
Reclamos laborales
14 Organizaciones Religiosas Privado Pedir Apoyo Regular mesual 1 1
Tramite Documentario
15 Institutos Aux, FF.AA y Policiales Tramite Documentario Regular mensual 4 4
Solicitar donaciones
16 Representantes de Sindicatos Coordinaciones diversas buena sem 1 4
Reclamos laborales
convenios
17 Proveedores Privados Participar en Procesos Regular Mensual 20 20
Suscripcion de Contratos
Entrega documentos
cobro de cheques
18 Gremios de Productores Asoc. Pedir informacion Regular mensual 4 4
Convenios
Apoyo financiero
19 Estudiantes de I.E. y Universidades Educativas Pedir informacion Regular semanal 1 4
Solicitar apoyo
20 Gremios de Transportistas Privados Solicitar apoyo Regular Mensual 2 2
21 Poder Judicial Tramite Documentario Regular Mensual 2 2
Notificaciones
SUB TOTAL 90 96
TOTAL USUARIOS /Prom/ mes 163
Fuente : Elaboeracion porpia- talleres de identificacion de usuarios
Servidores
publicos
Inst. del
Estado
Gremios
Sind.
Inst. del
Estado

Fuente :Elaboracion Propia ( 2010)



CUADRO N 05
LOCALIDADES DE PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
DE LA GSRO.
(PRINCIPALES LOCALIDADES)
Distrito: Oxapampa

Nombre rea Categora
Distancia/*
Km
Tiempo
promedio de
recorrido
( horas )
Siete de Junio Urbana Pueblo Joven

0.5

0.1
Santa Rosa Urbana Urbanizacin

0.5

0.1
Oxapampa Urbana Pueblo
0.5 0.1
Alto Per Rural Casero
6.00 0.5
Alto Playapampa Rural Casero
60.00 2.5
Alto Santa Clara Rural Casero
8.0 0.5
Alto Sogormo Rural Casero
25.00 1.0
Bajo Playapampa Rural Casero
40.00 2.00
Chacos Rural Casero
12.00 1.00
La Esperanza Rural Casero
2.00 0.20
Miraflores Rural Casero
3.00 0.1
Quebrada Colorada Rural Casero
20.00 0.5
Paraso Rural Casero
5.00 0.5
Playa pampa Rural Casero
40.00 1.00
Progreso Rural Casero
12.00 0.6
Rincn de chacos Rural Casero
14.00 1.00
Ro Pisco Rural Casero
15.00 0.5
San Jorge Rural Casero
7.00 0.20
Sogorno Rural Casero
15.00 0.5
Yesu Rural Casero
3.00 0.2
Abra Rural Anexo
5.00 0.1
Cantarizu Rural Anexo
10.00 0.2
Churumazu Rural Anexo
18.00 1.00
Mesapata Rural Anexo
15.00 1.00
Monte verde Rural Anexo
3.00 0.1
Raymondi Rural Anexo
45.00 2.00
San Pedro Rural Anexo
6.00 0.2
San Roque Rural Anexo
5.00 0.2
Alto Churumazu Rural Comunidad Nativa
20.00 1.00
Gramazu Rural Comunidad Nativa
10.00 0.5
Quillazu Rural Comunidad Nativa
7.00 0.2
Santa Clara Rural Comunidad Nativa
4.00 0.2



Tsachopen Rural Comunidad Nativa
5.00 0.3
Zupisu Rural Comunidad Nativa
4.00 0.4
Alto Ro Pisco Rural Unidad Agropecuaria
12.00 1.00
Alto Tres Aguas Rural Unidad Agropecuaria
25.00 1.00
Llamaquizu Rural Unidad Agropecuaria
5.00 0.2
Mirapata Rural Unidad Agropecuaria
12.00 0.5
San Alberto Rural Unidad Agropecuaria
0.2 0.1
Santa Elena Rural Unidad Agropecuaria
18.00 1.00
Tambo Mara Rural Unidad Agropecuaria
15.00 0.5
Tarzo Peaplaz Rural Unidad Agropecuaria
30.00 1.5

Distrito: Chontabamba

Nombre Area Categora

Chontabamba Urbana Pueblo
6.00 0.30
Loreto Rural Anexo
12.00 1.00
Mara Teresa Rural Anexo
10.00 1.00
Nueva Berna Rural Anexo
1.00 0.1
San Carlos Rural Anexo
1.00 0.1
San Eliseo Rural Anexo
1.00 0.1
Torrebamba Rural Anexo
15.00 1.00
Dos de Mayo Rural Unidad Agropecuaria
2.00 0.2
El Diamante Rural Unidad Agropecuaria
2.00 0.2
Isla Libertad Rural Unidad Agropecuaria
1.00 0.1
La Casualidad Rural Unidad Agropecuaria
1.00 0.1
La Florida Rural Unidad Agropecuaria
3.00 0.2
La Palmera Rural Unidad Agropecuaria
1.00 0.2
La Suiza Rural Unidad Agropecuaria
8.00 0.7
La Victoria Rural Unidad Agropecuaria
3.00 0.5
Las Mercedes Rural Unidad Agropecuaria
2.00 0.5
Pampa Hermosa Rural Unidad Agropecuaria
15.00 1.00
San Cipriano Rural Unidad Agropecuaria
12.00 1.00
San Cristbal Rural Unidad Agropecuaria
14.00 1.00
San Francisco Rural Unidad Agropecuaria
17,00 1.20
San Jos Rural Unidad Agropecuaria
2.00 0.1
San Marcos

Rural Unidad Agropecuaria
3.00 0.2
Santa Rosa Rural Unidad Agropecuaria
2.00 0.2
Tingo Rural Unidad Agropecuaria
8.00 0.5
Tunqui Cueva Rural Unidad Agropecuaria
4.00 0.2



Distrito: Huancabamba

Nombre Area Categora
Distancia /km Tiempo de
recorrido /hr
Huancabamba Urbana Pueblo Joven

27.00

1.30
Rural Casero
30.00 1.5
Anana Rural Casero
50.00 3.00
Carolina Rural Casero
20.00 1.00
Chaupimonte Rural Casero
18.00 1.00
Chilachi Rural Casero
35.00 2.00
Chincay Rural Casero
38.00 2.5
Chuquimayo Rural Casero
30.00 2.5
Cochapampa Rural Casero
30.00 2.5
Curumayo Rural Casero
20.00 2.00
Huamangay Rural Casero
35.00 3.00
Huarancayo Rural Casero
34.00 2.5
Jatumpata Rural Casero
32.00 2.00
La Colmena Rural Casero
20,00 1.5
La Palma Rural Casero
22.00 1.5
Lucuma Rural Casero
60.00 3.5
Lucuma Alto Rural Casero
65.00 3.7
Marapata Rural Casero
32.00 2.00
Miraflores Rural Casero
30.00 2.00
Naranjal Rural Casero
34.00 1.5
Palcamayo Rural Casero
36.00 1.5
Pampa Chica Rural Casero
42.00 2.00
Pavo Pampa Rural Casero
34.00 1.5
Punchao Rural Casero
35.00 1.5
Purumayo Rural Casero
30.00 1.2
Rancheria Rural Casero
32.00 1.4
Salsipuedes Rural Casero
28.00 1.5
San Carlos Rural Casero
23.00 1.00
San Luis Rural Casero
32.00 1.2
San Pedro Rural Casero
36.00 1.5
Santa Isabel Rural Casero
38.00 1.8
Santa Rosa Rural Casero
42.00 2.5
Shuyococha Rural Casero
40.00 2.00
Sinchipampa Rural Casero
42.00 2.5
Tabla Chaca Rural Casero
40.00 2.5
Torrebamba Rural Casero
40.00 2.5
Ulcumano Rural Casero
40.00 2.5



Vista alegre Rural Casero
35.00 2.00
Yanachaca Rural Casero
30.00 2.00
Yanajanca Rural Casero
25.00 1.00
Agua Salada Rural Anexo
34.00 2.00
Ancahuachanan Rural Anexo
36.00 1.5
Chosica Rural Anexo
30.00 1.3
Espiritu Pata Rural Anexo
37.00 1.5
Grapanazu Rural Anexo
20.00 0.8
Huaylamayo Rural Anexo
42.00 3.00
Iruna Rural Anexo
34.00 1.5
La Victoria Rural Anexo
30.00 1.2
Lanturachi Rural Anexo
34.00 1.5
Las Mercedes Rural Anexo
32.00 1.2
Mishquipata Rural Anexo
33.00 1.2
Monopata Rural Anexo
34.00 1.3
Montecarlo Rural Anexo
23.00 1.00
Muchuymayo Rural Anexo
30.00 1.5
Navarra Rural Anexo
20.00 0.4
Oriental Rural Anexo
18.00 0.5
Palmazu Rural Anexo
15.00 0.5
Purumayo Rural Anexo
30.00 1.3
San Cristbal Rural Anexo
35.00 1.5
San Daniel Rural Anexo
24.00 1.00
San Pedro Rural Anexo
34.00 1.5
Santa Ana de
Tingo Rural Anexo
30.00 1.3
Tunqui Rural Anexo
36.00 1.5
Huachac Rural Unidad Agropecuaria
30.00 1.3
Playapampa Rural Unidad Agropecuaria
30.00 1.2
Rangrapata Rural Unidad Agropecuaria
34.00 1.3
Santo Toribio Rural Unidad Agropecuaria
32.00 1.4

Distrito: Palcazu

Nombre rea Categora
Distacia /km Tiempo de
recorrido /Hr
Iscozacin Urbana Pueblo
160 .00 10.00
Ishpihuacazo Rural Casero
165.00 11.00
Mazuhuazu Rural Casero
162.00 10.00
Puerto Mairo Rural Casero
175.00 12.00
Puerto Prusia Rural Casero
160 .00 10.00
Agua Blanca Rural Anexo
150.00 10.00
Alto Isco Rural Anexo
170.00 11.00



Belen Rural Anexo
175.00 13.00
Canta Gallo Rural Anexo
160.00 12.00
Chorrillos Rural Anexo
165.00 10.00
Esmeralda Rural Anexo
165.00 10.00
Isla Rota Rural Anexo
170.00 11.00
Oroya Rural Anexo
160.00 10.00
Pan de Azucar Rural Anexo
168.00 10.00
Playa Caliente Rural Anexo
170.00 11.00
Puerto Herrera Rural Anexo
170.00 11.00
Quebrada Honda Rural Anexo
170.00 12.00
Quebrada Paco Rural Anexo
155.00 9.00
Rio Negro Rural Anexo
162.00 10.00
San Cristbal Rural Anexo
180.00 13.00
San Juan Rural Anexo
165.00 10.00
Alto Conaz Rural Comunidad nativa
150.00 9.00
Alto Iscozacin Rural Comunidad nativa
156.00 10.00
Bajo Conaz Rural Comunidad nativa
160.00 10.00
Buenos aires Rural Comunidad nativa
168.00 11.00
Centro Castilla (7 de junio) Rural Comunidad nativa
170.00 11.00
Centro Chispa (7 de junio) Rural Comunidad nativa
170.00 11.00
Centro Comparachimas Rural Comunidad nativa
173.00 12.00
Centro Esperanza Rural Comunidad nativa
165.00 11.00
Centro Lagarto Rural Comunidad nativa
165.00 12.00
Loma Linda Rural Comunidad nativa
145.00 8.00
Nueva Aldea Rural Comunidad nativa
140.00 7.00
Nueva Esperanza (sector palma) Rural Comunidad nativa
143.00 7.00
Nuevo Progreso Rural Comunidad nativa
140.00 7.00
Palma Rural Comunidad nativa
125.00 8.00
Pampa Hermosa Rural Comunidad nativa
135.00 8.00
Puerto Laguna Rural Comunidad nativa
147.00 7.00
San Carlos Rural Comunidad nativa
140.00 7.00
San Luis Rural Comunidad nativa
135.00 6.00
Santa Maria Rural Comunidad nativa
135.00 6.00
Santa Rosa Rural Comunidad nativa
140.00 7.00
Shiringamazu Rural Comunidad nativa
140.00 7.00
Sta. Rosa Chuchurras Rural Comunidad nativa
143.00 6.00
Villa Amrica (7 de junio) Rural Comunidad nativa
155.00 8.00
Cuacuazo Rural Unid Agropecuaria
150.00 7.00
San Antonio Rural
Comunidad
Campesina
150.00 7.00



Cuadro N 6
Centros poblados por distrito

DISTRITOS
Centros Poblados
N %
Total Provincia 527 100%
Oxapampa 60 11%
Chontabamba 27 5%
Huancabamba 87 17%
Palcaz 66 13%
Pozuzo 92 17%
Puerto Bermdez 125 24%
Villa Rica 70 13%

Fuente: IVP Oxapampa y Centros Poblados 2005 / INEI



Grafico 1 .MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA

Y en cuanto a poblacin afectada, se puede apreciar en el Cuadro N 04

Cuadro N 7: Distribucin e Incremento de la poblacin a nivel distrital

Distritos
Poblacin Poblacin Poblacin
Incremento
1993 - 2007
1981
%
1993
% 2,007 % %
Oxapampa 13,051 23% 12,826 21% 14,190 17% 11%
Chontabamba 6,569 12% 2,460 4% 3,189 4% 30%
Huancabamba 7,139 13% 5,746 10% 6,333 8% 10%
Palcaz 0 0% 5,687 9% 8,810 11% 55%
Pozuzo 6,500 11% 5,053 8% 7,760 9% 54%
Puerto Bermdez 10,950 19% 13,787 23% 23,028 28% 67%
Villa Rica 12,690 22% 14,739 24% 18,619 23% 26%
Provincia
56,899 100% 60,298 100% 81,929 100% 36%



Fuente: Censo Nacional 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda / INEI
GRAFICO 2. Poblacin por sexo, segn distrito
50.96% 49.04%
50.20% 49.80%
53.26% 46.74%
57.58% 42.42%
52.45% 47.55%
52.18% 47.82%
53.51% 46.49%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
OXAPAMPA
CHONTABAMBA
HUANCABAMBA
PALCAZU
POZUZO
PUERTO BERMUDEZ
VILLA RICA
Hombres Mujeres

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

GRAFICO 3. Provincia de Oxapampa, poblacin por grandes grupos de edad
30 a 44 aos
19%
45 a 64 aos
12%
15 a 29 aos
27%
65 aos a ms
4%
Menos de 1 ao
2%
1 a 14 aos
35%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda



2.3.1 Principales Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
afectada.
Indicadores de pobreza
Entre los 28 distritos del departamento de Pasco, los distritos de Oxapampa estn
entre los pobres, en el quintil 1 y 2 de carencias.
Cabe resaltar que los distritos con mayores niveles de desnutricin crnica son Puerto
Bermdez (45%), Palcazu (34%) y Chontabamba (32%). Por su parte, Palcaz, Pozuzo y
Puerto Bermdez tienen el ndice ms alto de carencias, siendo ste ltimo el que tiene el
mayor porcentaje de poblacin sin agua ni electricidad.

Cuadro 08. POBREZA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA AL AO 2005
Distrito
INEI No
Pobre (%)
INEI Pobre No
extremo (%)
INEI Pobre Extremo
(%)
Nivel de pobreza
Foncodes 2006
OXAPAMPA 37.7 34.2 28.1 2
CHONTABAMBA 27.7 36.6 35.7 2
HUANCABAMBA 18.2 36.2 45.6 2
PALCAZU 12.4 33.9 53.8 1
POZUZO 28.2 20.7 51.1 1
PUERTO
BERMUDEZ 11.1 29.8 59.1
1
VILLA RICA 26.1 35.1 38.8 2
Fuente: MCLCP-Pasco( 2005)
Este cuadro nos indica que la poblacin pobre de la provincia alcanza a 25,085, es decir el
32.11% de la poblacin y los pobres extremos son 35,622, que hacen un promedio del
45.6% de acuerdo con las cifras de la MCLCP
1
. Asimismo, los distritos ms pobres son los
de Puerto Bermdez, Palcaz y Huancabamba.
Desnutricin y desnutricin crnica

Los datos suministrados por la Mesa de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza de Pasco nos refieren que
la desnutricin crnica en la provincia (en cifras del censo 2005) es del 19.1% quiere decir que, en la
provincia existen casi 15 mil personas desnutridas.

Cuadro N09 Desnutricin crnica por distritos

DISTRITO
% DESNUTRICIN
CRNICA AL 2005
OXAPAMPA 11%
CHONTABAMBA 25%
HUANCABAMBA 14%
PALCAZU 19%
POZUZO 18%
PUERTO BERMUDEZ 31%
VILLA RICA 13%

1
Informacin elaborada en base a la informacin proporcionada por la MCLCP-Pasco,(2005).



Fuente: MCLCP-Pasco ( 2005)

El cuadro anterior seala la desnutricin a nivel de toda la poblacin; pero los indicadores ms dramticos son los referidos a los nios de menos de 05 aos.

Cuadro N10: Condiciones nutricionales de los nios menores de 5 aos
DISTRITO

2007 2008 I SEMESTRE 2009
Crnico Global Agudo Crnico Global Agudo Crnico Global Agudo
CHONTABAMBA 16,8 7,7 2,3 12,9 5,0 1,9 13,3 5,0 0,8
HUANCABAMBA 12,2 5,0 1,8 12,4 6,9 2,7 10,4 6,4 6,3
OXAPAMPA 14,0 7,7 1,1 9,9 4,8 0,9 9,4 4,9 1,6
PALCAZU 20,1 8,5 3,4 19,1 10,8 5,0 16,8 8,6 4,1
POZUZO 15,9 4,9 1,1 16,3 4,7 1,3 16,0 7,1 2,1
PUERTO BERMDEZ 28,4 17,2 3,9 32,6 16,9 4,0 30,7 15,4 3,1
VILLA RICA 15,2 8,3 1,7 14,3 7,9 1,5 14,3 8,7 2,2
TOTAL OXAPAMPA 20,1 10,7 2,6 20,6 10,2 2,7 19,8 10,2 2,9
Fuente: MCLCP-Pasco



En cuanto al estado nutricional de las madres gestantes, el siguiente cuadro tambin es muy revelador sobre la condicin precaria en que se desarrollan los embarazos, sobre
todo en los distritos ms pobres, pero tambin vemos que los indicadores muestran mejoras y retrocesos en cada periodo y distrito.

Cuadro N 11 Estado nutricional de madres gestantes
DISTRITO
2008 I SEMESTRE 2009
Sobre-
peso
Normal Dficit Anemia Sobre-
peso
Normal Dficit Anemia
CHONTABAMBA 58,0 33,9 6,7 9,3 51,9 40,1 8,0 14,0
HUANCABAMBA 26,5 58,0 15,5 9,3 25,1 63,4 11,5 19,4
OXAPAMPA 34,0 54,5 11,1 15,4 39,8 51,6 8,4 13,6
PALCAZ 34,7 53,7 11,4 50,7 13,6 55,8 30,5 39,7
POZUZO 36,3 50,6 11,5 21,3 19,7 60,9 18,5 17,0
PUERTO BERMDEZ 11,7 58,0 30,3 11,5 8,0 60,1 31,7 24,8
VILLA RICA 25,5 55,4 18,9 24,3 26,1 55,9 17,8 28,6
TOTAL OXAPAMPA 25,3 54,7 19,6 18,3 20,6 57,2 21,9 21,6
Fuente: MCLCP-Pasco

El ndice de Desarrollo Humano (IDH)
El IDH es un indicador resumen del desarrollo humano. Mide el desarrollo integral del ser humano, identificando cunto se ha logrado y cunto
falta para alcanzar el desarrollo.
Con relacin al ndice de desarrollo humano, en 2005 a Oxapampa le corresponda un IDH de 0.5671, por debajo de la provincia Pasco, y
encima de la provincia Daniel Alcides Carrin y del departamento.



Cuadro N12: Indicadores de pobreza distrital

Fuente: http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/indh_2006_12_CuadrosEstadisticos.pdf



2.3.2 EDUCACIN
2.3.2.1 Niveles educativos de la poblacin

El censo nacional 2007 present la siguiente realidad educativa tomando en consideracin la poblacin
mayor de 04 aos
2
:

Cuadro N 13: Resultados sobre realidad educativa
Censo Nacional 2007

Categoras Casos %
Sin Nivel 11,016 14
Educacin Inicial 1,746 2
Primaria 34,932 46
Secundaria 20,598 27
Superior No Univ.
incompleta 1,914 3
Superior No Univ. Completa 1,944 3
Superior Univ. Incompleta 1,337 2
Superior Univ. Completa 2,585 3
Total 76,072 100
Fuente: Censo Nacional INEI 2007.

Podemos ver que un 14% de esta poblacin se encuentra excluida de todo tipo de formacin. El mismo
censo arroja que un total de 8,739 personas de ms de 04 aos son analfabetas. Entre ellas, 3,283 nios de
entre 05 y 09 aos estn en esta condicin, lo que implica un retraso en el ingreso a la escuela, as como
dificultades en el aprendizaje.

Por otra parte, lo que deja en claro este cuadro es que la educacin no es un bien accesible a todos, por el
escaso nmero de personas que llegan a los niveles superiores, y la cantidad que se queda en el camino,
formando una pirmide muy ancha en la base. Esto se traduce en una baja capacidad del capital humano
para hacerse competitivo y aprovechar las oportunidades y potencialidades de la zona.

Cuadro N 14: Porcentaje de analfabetismo por distrito.

DISTRITO % ILETRADOS
OXAPAMPA 13%
CHONTABAMBA 15%
HUANCABAMBA 18%
PALCAZU 20%
POZUZO 26%
PUERTO BERMUDEZ 19%
VILLA RICA 16%
Fuente: MCLCP-Pasco

Se puede ver que los distritos con mayores ndices son Pozuzo, Palcaz y Puerto Bermdez.

2.3.2.2 Acceso y cobertura de servicios por niveles educativos

2
Para efectos de la informacin educativa, se toma a la poblacin mayor de 04 aos. La poblacin total censada en Oxapampa
asciende a 81,929 habitantes.



La estadstica de centros educativos brindada por la UGEL Oxapampa para el ao 2008
3
seala que en
todos los niveles existe un total de 29,023 alumnos, entre los cuales prima la matrcula rural, con un
56.63%. Este mayor alumnado en las zonas rurales es caracterstico en la educacin inicial, que tiene por
cualidad peculiar que casi un 40% de los alumnos est en la modalidad no escolarizada. Esto pude tener
consecuencias en la formacin del nio, ya que no siempre el aprestamiento no escolarizado estimula
tan eficientemente como el que se brinda en los centros escolares.
A continuacin, el cuadro estadstico completo de la provincia:
Cuadro N 15
ESTADSTICAS EDUCATIVAS 2008
Etapa y nivel
educativo
Matrcula Docentes
Centros
Secciones
o programas
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Total 29023 12587 16436 1512 706 809 631 108 523 2601 501 2100
BSICA
REGULAR
Inicial 4240 1492 2748 111 67 47 211 40 171 189 82 107
Escolarizada 1965 1253 712 104 64 40 63 26 37 189 82 107
No escolarizada 2275 239 2036 7 3 7 148 14 134 0 0 0
Primaria 15446 5091 10355 698 229 469 332 25 307 2018 236 1782
Polidocente
completo 5711 4705 1006 259 207 52 24 17 7 240 189 51
Multigrado 4896 343 4553 212 19 193 81 5 76 484 30 454
Unidocente
multigrado 4839 43 4796 227 3 224 227 3 224 1294 17 1277
Secundaria 7454 4121 3333 539 246 273 62 17 45 360 149 211
Presencial 7454 4121 3333 539 246 293 62 17 45 360 149 211
Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSICA
ALTERNATIVA 128 128 0 13 13 0 3 3 0 0 0 0
BSICA
ADULTOS
Primaria Adultos 9 9 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0
Escolarizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No escolarizada 9 9 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0
Secundaria
Adultos 437 437 0 46 46 0 7 7 0 31 31 0
Escolarizada 249 249 0 32 32 0 4 4 0 16 16 0
No escolarizada 188 188 0 14 14 0 3 3 0 15 15 0
BSICA
ESPECIAL 68 68 0 10 10 0 4 4 0 0 0 0
Escolarizada 68 68 0 10 10 0 4 4 0 0 0 0
No escolarizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCNICO-
PRODUCTIVA 545 545 0 19 19 0 7 7 0 0 0 0
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA 6
Superior
Pedaggica 71 71 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0
Superior
Tecnolgica 625 625 0 64 64 0 3 3 0 0 0 0
Fuente: MINEDU ( 2005)
Con respecto a los logros educativos, en el ao 2005 hubo un alto porcentaje de retirados, que asciende al 9.14%
(2,498 alumnos), y desaprobados, al 5.81% (1,589); sin contar que el 17% de la poblacin estudiantil requiere de
recuperacin.

3
Informacin oficial de ESCALE: Estadstica de la Calidad Educativa del MINEDU por Provincia, ver
http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=409.



2.3.3 SERVICIOS DE SALUD
Los servicios de salud son brindados principalmente a travs de la Red de Salud Oxapampa, que en la
provincia est conformada por un total de 105 establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA): 2
Hospitales, 7 Centros de Salud y 96 Puestos de Salud y, adems de ellos, por algunos servicios privados y
del Seguro Social. En cada distrito se ubica un Centro de Salud a cargo de las postas de salud de su
mbito (ver Cuadro N 26).
Los establecimientos con el mayor nmero de personas atendidas son el Hospital Ernesto Guzmn,
Hospital Ramn Egoavil, seguidos de los CS. de Puerto Bermdez, Huancabamba y Puente Paucartambo.
Los dos primeros establecimientos abarcan al 23% del total de atendidos en la provincia. Los 5 primeros,
por su parte, atienden al 34% de la poblacin.
No obstante al nmero de establecimientos y a su cobertura territorial, existe un nmero reducido de
profesionales de la salud para la provincia, llegando generalmente a 1 mdico, 1 odontlogo, 1
enfermera, 1 laboratorista y 1 tcnico por Centro de Salud, mientras que las Postas son atendidas
solamente por una enfermera o un tcnico en enfermera.
Cuadro N 16: Principales causas de morbilidad
MORBILIDAD N %
1. Enfermedades del aparato respiratorio 35174 21.43
2. Enfermedades infecciosas y parasitarias 31905 19.44
3. Enfermedades del sistema digestivo 25258 15.39
4. Enfermedades de la piel y tejido subcutneo 10619 6.47
5. Traumatismos y envenenamientos 10253 6.25
6. Enfermedades del sistema gnitourinario 8566 5.22
7. Enfermedades endocrinas nutricionales y metablicas 6853 4.17
8. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido
conjuntivo
6350 3.87
9. Enfermedades de la sangre y de los hematopoyticos 3641 2.22
10Enfermedades de los ojos y sus anexos 2537 1.55
11Resto de causas 27206 16.57
TOTAL 164160 100.00
Fuente: Oficina de Epdemiologa-Red Oxapampa(2009)
Se aprecia que las principales enfermedades son las IRAs y las EDAs, producidas por malas condiciones
de habitabilidad, ingesta de alimentos sin medidas de higiene, bajas defensas debido a malnutricin o
ingesta de agua cruda, entre otras causas atribuibles a las bajas condiciones de vida y a la situacin de
pobreza.



Cuadro N 17: Diez primeras causas de mortalidad por ciclos de vida en la
Provincia de Oxapampa
Fuente:
Estadstica de
salud 2007,
MINSA-
Oxapampa

CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 36 15,86 2 2 15 17
CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
NERVIOSO
7 3,08 2 1 1 3
EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO 3 1,32 3
CAPITULO XVII: MALFORMACIONES
CONGENITAS
2 0,88 2
TOTAL GENERAL 227 43 12 79 93
Descripcion Total %
NIOS
20 - 64 65 a mas
0 a 9
aos
ADOLEC
ENTES
10 - 19
aos
2
3 1
1 3
ADULTO
1
ADULTO
M AYOR
6
2 1 5 11
1
2 2
3
1 7 13
12 7 1
0,44
17 4
2 1 9 12
3
10 7
8,81
8,37
4,41
2,20
1,76
0,88
5
4
2
1
4 12,33
10,57
10,13
9,69
9,25
CAPITULO V: TRANSTORNOS MENTALES Y
DEL COMPORTAMIENTO
28
24
23 23
22
21
20
19
10
CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL
SISTEMA GENITOURUNARIO
CAPITULO IV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
NERVIOSO
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES
INFECIOSAS Y PARASITARIAS
CAPITULO III: ENFERMEDADES DE LA SANGRE
Y LOS ORGANOS HEMATOPOYECTICOS Y
CIERTOS TRANSTORNOS QUE AFECTAN EL
MECANISMO DE LA INMUNIDAD
CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y
DEL TEJIDO SUBCUTANEO
CAPITULO XIX:
TRAUMATISMO,ENVENENAMIENTO Y ALGUNAS
OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS
EXTERNAS
CAPITULO XI:ENFERMEDADES DEL SISTEMA
DIGESTIVO
CIERTAS AFECCONES ORIGINADAS EN EL
PERIODO PERINATAL
CAPITULO XVIII SINTOMAS,SIGNOS Y
HALLASGO ANORMALES CLINICOS Y DE
LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN OTRA
PARTE
CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA
RESPIRATORIO
2
Descripcin
%
Nios
0 a 9
aos
Adolesc
10 a 19
aos
Adulto
20 a 64
aos
Adult o
M ayor
65 a ms
Total



2.4.DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
2.4.1 Descripcin del problema
Inadecuada gestion y prestacion de servicios publicos en la Gerencia
Sub Regional Oxapampa, GRP.

Descripcion de las principales causas

Causa Directa 1
Inadecuado sisterma de gestin y organizacin de los servicios de la GSRO
Causa indirecta
a.-Deficiente organizacin para la prestacion de servicios en la gerencia sub
regional de Oxapampa .

b.-Escasa Transferencia de capacidades al personal de la GSRO

c. Cadena de procesosy flujogramas deficientes para la prestacion de los
servicios por parte de la GSRO
.
Causa Directa 2
Inadecuada e Insuficiente infraestuctura fisica

Causa directa 3
Insuficiente e inadecuado equipamiento con maquinaria pesada, liviana y con
Mobiliario y equipos de oficina
Causa directa 4
Infraestucturaprovisional de maderay mat noble, deteriorados
Causa directa 5
Insuficiente e inadecuado equipamiento con maquinaria pesada, liviana y con
Mobiliarioy equipos de oficina

Anlisis de los efectos.
Efectos Directos
a.-Ausencia de Comodidad y demora en la prestacin de servicios
Este efecto se debe a alta dependencia administrativa y economica de la GSRO de
la sede central del GR Pasco, lo cual retraza la atencion oportuna de las
inversiones, y la baja calidad de los servicios a los usuarios .

b.-Exesiva demora y Reduccion de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestin
de proyectos .

Este efecto es debido fundamentalmente a que no se cuenta con una cadena de
Procesos y flujogramas eficientesy apropiados para brindar un excelente servicio al
usuario.

c. Demanda de servicios y Usuarios No insatisfechos con el servicio que brinda la
Gerencia Sub Regional Oxapampa.

Este efecto se genera porque no se efectua un servicio oportuno y de calidad a los
usuarios y los directivos generan falsas expectativas e informacion irreal sobre las
fases de ejecucin de las inversiones.



Efecto Indirecto
Clima laboral desfavorable

Este efecto se genera debido a que el publico usuario no recibe un buen trato y
oportuno por parte de los miembros de la institucion, y la ausencia de liderazgo y
gerenciamiento.

EFECTO FINAL
Todos estos efectos Contribuyen al efecto final expresado como BAJO
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS
QUE BRINDA LA GSRO.



ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Causa Indirecta-
Cadena de
proocesosy
flujogramas
deficientes para
la prestacion
de los
servicios

Causa
Indirecta
. Escasa
Transferencia
de
capacidades
al personal de
la GSRO

Problema Principal
Inadecuada gestion y prestacion de servicios publicos en la Gerencia Sub Regional
Oxapampa, GRP.

Causa Directa
Insuficiente e inadecuado
equipamiento con maquinaria
pesada, liviana y con Mobiliario
y equipos de oficina

Causa Directa
Inadecuado sistema de
gestin y organizacin
delos servicios de la GSR0
Causa directa
Infraestuctura provisional de
madera y mat . noble,
deteriorados que difilculta la
prestac. de servicios
Efecto Directo
.-Exesiva demora y Reduccion de los
niveles de eficiencia y eficacia en la gestion
de proyectos
Problema Principal
Oxapampa, G

Causa directa
Maquinarias y equipos y
mobiliarios que ya cumplieron
su vda til
Causa Directa
Inadecuada e insuficiente
infraestuctura fisica

Efecto Directo
Demanda de servicios y
Usuarios No satisfechos con el
servicio que brinda la Gerencia
Sub Regional Oxapampa.

Efecto Indirecto
Clima laboral desfavorable
Efecto Directo
Ausencia de comodidad y demora en
la prestacin servicios a los usuarios
Efecto Final
BAJO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LOS
SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDA LA GSRO.



Problema Principal
Oxapampa, GRP.

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Sufciente Y Apropiado
equipamiento con maquinaria
pesada, liviana y con
Mobiliarioy equipos de oficina

Adecuado sistema de
gestin y organizacin
delos servicios de la GSR0
MEDIO FUNDAMENTAL.
INFRAESTUCTURA MODERNA Y
SEGURA PARA LA PRESTAC DE
SERVICIOS
FIN DIRECTO
.Mejora de los niveles de eficiencia
y eficacia en la gestion de
proyectos
OBJETIVO CENTRAL
Mejora de la gestin y prestacion de servicios publicos en la Gerencia Sub Regional
Oxapampa, G

MEDIO FUNDAMENTAL
Apropiados y suficientes
Maquinarias , equipos y
mobiliarios
Adecuada y suficiente
infraestuctura fisica

DIRECTO
Poblacin y Usuarios satisfechos
con el servicio que brinda la
Gerencia Sub Regional
Oxapampa.

FIN INDIRECTO
Clima laboral favorable
FIN DIRECTO
Comodidad y Disminucion de
espera en prestacin servicios a
los usuarios
MEDIO
FUNDAMENTA
SUFICIENTE
CAPACITACION A
A LOS
TRABAJADOES
MEDIO
FUNDAMENTAL
EFICIENTE
CADENA DE
PROCESOS Y
FLIJOGRAMAS
PARA LA
PRESTAC. DE
SERV.



2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejora de la gestin y prestacin de servicios en la Gerencia sub regional de
Oxapampa .
2.6 Anlisis de los objetivos
2.6.1 Adecuado sistema de gestin y organizacin de los servicios de la GSRO
.
2.6.2 Adecuada y suficiente infraestuctura fsica
2.6.3 Suficiente y apropiado equipamiento con maquinaria y con mobiliario y
equipos de oficina
2.6.4 Suficiente capacitacin a los trabajadores
2.6.5 Eficiente cadena de procesos y flujogramas
2.6.6 Infraestuctura moderna y segura para la prestacin de servicios
2.6.7 Apropiados y suficientes equipos y mobiliarios
2.7 Anlisis de los fines
2.7.1 Comodidad y disminucin de la espera en la prestacin de servicios a los
usuarios
2.7.2 Mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestin de proyectos
2.7.3 Poblacion y usuarios satisfechos con el servicio que brinda la GSRO
2.7.4 Clima Laboral Favorable

Se considera como fin Ultimo LA MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDA LA GERENCIA
SUB REGIONAL DE OXAPAMPA
Para ello ser necesario lograr la mejora de las capacidades tcnico-
administrativas, mediante un proceso de capacitacin y reingeniera de la cadena
de procesos y flujogramas para adecuada gestin y manejo de los recursos
financieros, fsico y humanos.
Dotacion de la adecuada infraestructura, equipamiento, e implementacin con
sowfware y lograr mejora de la comunicacin e imagen ante los usuarios
directos de la GSRO.



Dentro de ello se considera la aplicacin de sistemas de automatizacin de datos,
que permita ahorro de tiempo y costos, eficiencia, eficacia y calidad en los
servicios que se brinda al usuario.
Asimismo, que el recurso humano de la gerencia contar con espacios que sean
concordantes con las condiciones de habitabilidad que determina el
reglamento nacional de edificaciones.(9.5 m2/ persona para
infraestuctura de uso publico )
2.7.5 Principales Indicadores del Objetivo
Principales Indicadores del Objetivo (*)
Valor
Actual
(*)
Valor al final
del Proyecto
(*)
Estudio definitivo
0 1
Capacitacion y consultoria para la mejora de la cadena de procesos y
flujogramas tcnico administrativos
0 1
Programa de capacitacin integral (calidad en la adm. Publica ) 0 22
Refaccion de ambientes ( 086 ) 0 120 m2
Construccin de 10 ambientes en tres Niveles , y 02 SS.HHH 0 564.31 m2
Adq. de equipos, mobiliarios , sofware.
25 142
Adq de maquinaria pesada y livina para ejecucin de Obras
0 06



2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos planteamos las acciones y las
alternativas para alcanzar el objetivo central
2.8.1.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Despus de sealar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles y cules no y
relacionarlos de acuerdo a la capacidad fsica y tcnica y su relacin con el objetivo central,
planteamos nuestras acciones.



GRAFICO 4: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Accin 1:
Capacitacin y
Consultoria para
mejorar la cadena y
flujogramas de los
procesos tcnico
administrativos en la
GSRO
Accin 1:
Demolicin de ambiente
provisional de madera:
132.36 m2,Refaccion de 06
Ambientes , construccin de
Oficina en tres niveles de
material nobler
o R
e
f
a
c
c
i
n

d
e

c
i
e
l
o

r
a
s
o

y

p
i
n
t
a
d
Medio
Fundamental
Suficiente
Capacitacin a los
trabajadores
Medio Fundamental
Infraestuctura moderna
y segura para la
prestacion de servicios
Accin 1:
Programa de
capacitacin
integral a los
trabajadores
Medio Fundamental
Apropiados y
suficientes maquinarias
equipos y mobiliarios
Accin 1:
Adqusision de
maquinaria pesada Y
Livina para la
ejecucin de obras y
mobiliario de oficina ,
equipos de computo,
equipos de
comunicacin y
sofaware
especializado
o R
e
f
a
c
c
i
n

d
e

c
i
e
l
o

r
a
s
o

y

p
i
Medio
Fundamental

Eficiente cadena
de procesos y
flujogramas para
la prestacin de
sercicios



2.8.2. Planteamiento de las alternativas de solucin
Sobre la base de las acciones que se encuentran dentro de las lneas intercortadas, se
ha derminado la alternativa I , como alternativa Unica ( Recomendada ) que
permitira alcanzar el objetivo central.
Alternativa I:
1.- Capacitacion de trabajadores y consultoria para la Reingenieria y mejora de la
cadena de procesos y flujogramas de los procedimientos tcnico administrativos en la
GSRO .
2.-Fortalecimiento de capacidades en la GSRO-Programa de capacitacin
Integral.,Modulos de capacitacin Presencial en la Ciudad de Oxapampa .
-Refaccin de cielo raso y pintado de paredes y cielo de los ambientes de material Sobre:
120 m2.
Construccin 1er. Piso.- Construccin de ambientes de Administracin, Gerencia,
secretara, sala de espera, tesorera, personal, presupuesto y SSHH.
Construccin 2do Piso.- Construccin de ambientes de obras: Infraestructura, estudios,
estudios de pre inversin, liquidacin, planificacin, supervisin, Desarrollo Social,
Desarrollo econmico y y SSHH.
Construccion 3cer Piso : Construccion de tres ambientes para Sala de reuniones
archivo, y Hall .
5.-Equipamiento con maquinaria pesadada y liviana para al ejecucin de
Obras , como Cargador forntal, Motonivelkadora , Retroexcavadora , o1 camion
volquete, 01 camion liviano y una camioneta , considerando que el 90 % de las
maquinarias de la GSRO ya se encuentra obsoletas , tienen mas de 20 aos de
antigedad y requieren su reposicin
Equipos de computo, mobiliarios deoficina , sofwres, y sistemas de automatizacin

III.- FORMULACION y EVALUACION



3.1. DETERMINACIN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
El plan estratgico institucional de la GSRO (PEI ) ha sido formualdo con un
horizonte de 10 aos para el cumplimiento de los Objetivosa etratgicos y
cumplir la Mision y Vision establecidos , Por ello el horizonte de evaluacin del
proyecto es de 10 aos (SNIP-09), para ello se ha considerado los componentes ms
importantes en materia de inversin, costos que van ha permitir poner en funcionamiento
el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar
su funcionamiento durante su vida til.

CUADRO N 18 Fases y etapas de la alternativa I ( Recomendada)

Nro ACTIVIDADES A
EJECUTARSE

DURACION / Etapas/ Meses
Alternativa I
FASE DE INVERSION
01 Estudio definitivo
Evaluacion de campo
Formulacion de expediente

1 mes

03 Capacitacion y Consultoria
para Reingenieria y mejora
de la Cadenasde proceso y
flujogramas tcnico adm..
02 meses
04 Fortalecimiento de
capacidades Programa de
capacitacion.
(Modulo I Mejora de la calidad
en la gestin publica , Modulo
II Sistema nac de Inversion y
proyectos de Inversion)
10 meses
05 Refaccion y Construccin de
ambientes de sede
institucional
04 meses
06 Equipamiento con maquinaria
pesada para ejecucin de
obras en la provincia
03 meses
07 Implementacion con
Mobiliario y equipos
2 meses
Operacin y funcionamiento 10 Aos
Operacin 10 aos
Mantenimiento de la
Infraestructura
10 aos



3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA

Poblacin de Referencia:
Se considera como poblacin de referencia a la poblacin adulta de la
provincia de mayor de 30 a 64 aos . como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 19
Poblacin de referencia

Poblacin Demandante:
Se considera como la poblacin que actualmente demanda los servicios
pblicos de la GSRO referido a : consultas , gestiones, petitorios , de
estudios , inversiones, apoyos con maquinaria, informacin, inspecciones
evaluaciones de campo por parte de la Gerencia sub regional Oxapampa ,
incluidos dentro del rea de Influencia del proyecto como se muestra en los
cuadros 20 y 21 .

PROYECCION POBLACION 2007
(Habitantes)
AREA DE INFLUENCIA 81929
POBLACION DE REFERENCIA
Fuente: INEI- 2007 CENSO NACIONAL IX DE POBLACI ON Y VI DE VIVIENDA
UBICACIN GEOGRAFICA



HOJA 01
Tipo de
usuario
NIVEL DE
SATISFACION
ACTUAL
Frecuencia
de
Demanda
Cantidad/
Demanda
Cantidad/Me
s
1 ALCALDE PROVINCIAL Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 1 1
Coordinacion para eventos multisectoriales
2 ALCALDES DISTRITALES Autoridad Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6
3 JEFES DE CC.NN. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 2 2
4 ONGs Informacion Regular Mensual 5 5
5 Tnte Gobernadores. Apoyo con Maquinaria / materiales Regular Mensual 6 6
6 Pdtes. Comites Vecinales Apoyo con Maquinaria / materiales malo Mensual 12 12
7 Empresas Privadas Motivos Particulares Excelente semanal 2 8
Apoyo con informacion
Alaquiler de Maquinaria y equipos
Contratos y/o servicios Ejec de est. Y Obras
8 Personas naturales particular Prestar servicios Regular mensual 5 5
Pedir informacion
Motivos laborales
Apoyo con maquiinaria
9 Representantes APAFAS y I.E. Educativas Informacion de sus proyectos Regular mensual 4 4
Solicitan ppto para proyectos
Solicitan donaciones
10 Medios de Comunicacin Privado Cobro por servicios prestados Regular semanal 2 8
Entrevistas
11 Coordinaciones diversas Regular mensual 10 10
Solicitan informacion
Informacion sobre proyectos
SUB TOTAL 55 67
Autoridad
Comunal
Org. No
Gub.
Rep.
Vecinales
Autoridad
Politica
Trabajadores y
Funcionarios de
CUADRO 20 . MATRIZ DE POBLACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA GSRO-
GRP
Emp.
Privadas
Servidores
publicos



Poblacin Demandante Potencial .
Se considera a toda la poblacin que en algn momento visita o solicita algn
tipo de servicio o consulta a la gerencia sub regional de Oxapampa , que de
acuerdo a los datos recogidos de los tramaites documentos tramitados ,
proyectos atendidos, obras ejecutadas ,e sta poblacin demandante
potencias asciende a un promedio de usuarios de 163 personas por mes , y
por ao un promedio de 1956 usuarios

La Gerencia sub regional Oxapampa, atinde a esta poblacin parcialmente pues presta
sus servicios en un pabelln de material noble acondicionado como Oficina de
gerencia; Secretaria , Oficina de presupuesto, oficina de infraestructura , oficina de
liquidaciones, oficina de Desarrollo econmico, oficina formuladora de proyectos ,
Oficina de Personal y rendiciones .



Poblacion demandante efectiva

Se considera que los visitantes o usuarios que acuden a la Gerencia sub regional de
Oxapampa por algn motivo es en promedio el 80 % de la poblacin potencial

Demanda Efectiva

Para estimar la demanda efectiva se ha tomado e n cuenta el tipo y numero
de usuarios que visitan y reciben algn tipo de servicio de la Gerencia sub
regional de Oxapampa

Los clculos de la poblacin demandante potencial , y poblacin demandante
efectiva se muestra en los cuadros siguientes 22, 23, 24, 25,26,27 y en cuadro
28 se detalla el CUADRO RESUMEN .

Cuadro Nro 22.

CANTIDAD DE
USUARIOS POR
Objetivo del Organo DEMONINACION
TIPO DE
DEMANDANTE
USUARIOS
POTENCIALES
POR-MES
1 Organo de Direccion:
Formulacion y ejecucion de actividades
proceso de priorizacion de
Inversiones en la provincia
Alcalde Provincial Autoridad 1.00
12
cordinaciones y articulacion con
otras entidades
Alcalde distrital Autoridad 6.00
72
estudios de pre inversion para los
diferentes sectores y Poblaciones
ejecucion de los proyectos de
inversion,
transferencias programadas por
encargo
324
CUADRO DE DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS
CANTIDADDE
DEMANDANTES
POTECIALES POR AO
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES
No.
JEFES DE CC.NN., ONG, TTE
GOB
Autoridad Comunal,de
gob locales
20.00 240



Objetivo del Organo
2 Organo de Apoyo
Administracion
Transparencia y oportuna
informacion de las inversioens a la
poblacion de beneficiarios de la
provincia
Medios de Comunicacin privados
8 84
PAGO a proveedores de bienes y
servicios
Trabajadores y Funcionarios de
Servidores publicos 15 180
Atencion a personal obrero , boletas
constacias , certificados
Obreros , Residentes
,almaceneros, capataces
, residentes
Personal de obras 45 540
sub total
876
ejecucionde inversiones
programadas
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES
USUARIOS
POTENCIALES
POR-MES
autoridades locales 6.00
DEMONINACION
TIPO DE
DEMANDANTE
CANTIDADDE
DEMANDANTES
POTECIALES POR
AOS
Tenientes gob, prrsidente de
ciomites , alcades distritales
72

Objetivo del Organo
3 Organo de Asesoramiento
Proponer y conducir los procesos
tecnicos de planificacion y pptto.
precencia de agentes participantes
en forma organizada
ONGs
Org. No Gub.
5.00 60.00
buena calidad de estudios de pre
inversion y en poca cantidad Tnte Gobernadores.
Autoridad Politica
6.00 72.00
oportuna ejecucionde inversiones
para proyectos de la provincia
Pdtes. Comites Vecinales
Rep. Vecinales
12.00 144.00
276
TIPO DE
DEMANDANTE
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES
PRINCIPALES SERVICIOS
FINALES
USUARIOS
POTENCIALES
POR-MES
CANTIDADDE
DEMANDANTES
POTECIALES POR
AOS
DEMONINACION



Objetivo del Organo
4 Organo de Linea : Oficina
sub regional de
Infraestuctutura
Evaluacion de proyectos , ejecucion, y
supervision de obras de infraestuctura
Expedientes tecnicos formulados
con calidad
expedientes elaborados en sede
central con seguimiento ni
supervision
aprobacion de ampliaciones de plazo
, oportunamente
Elaboracion y aprobacion de exp. De
liquidacion
Rececion y entrega de obras a los
beneficiarios
Pdtes. Comites Vecinales
Rep. Vecinales
12.00 144.00
324
CANT
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
FINALES
trabajadores del GRP Servidores publicos 15.00
180

Objetivo del Organo
ecocnomico y medio
ambiente
en la provincia
en la porovincia
PIPs de calidad fomulados en la
GSRO
eficientes inversiones en las cadenas
productivas priorizados en sede
central
Oprtuna ejecucion delos PIPS y
metas
elaboracuion de expedientes de
liquidacion
72
CANT
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
FINALES
6.00 72.00 Gremios de Productores Asoc.



Objetivo del Organo
Social
en la provincia
servicios en area de desarrollo
social , y disponibilidad de recursos
poblacion vulnerable identificada en
el ambito de la provincia
Areas de atencion vulnerable y en
riesgo no definiodos y focalizados
programas de apoyo social del
gobierno nacional canalizados
presencia del GRP en Amplias
zonas de la Provincia
324
GRAN TOTAL
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
FINALES
CANT
Tnte Gobernadores. Autoridad Politica 15.00 180.00
Pdtes. Comites Vecinales Rep. Vecinales 12.00 144.00

Cuadro Nro 28 POBLACION DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS
Servicio finales del
organ de direccion
de la GSRO
Organo de Apoyo
Oficina sub
regional de
Administracion
Organo de
Asesoramiento
:Oficina sub
regional de
Organo de Linea :
Oficina sub regional
de Infraestuctutura
Organo de Linea :
Desarrollo ecocnomico
y medio ambiente
Organo de Linea :
Oficina sub regional
de Desarrollo Social
1
POBLACION DEMANDANTE
POTENCIAL 324 876 276 324
72 324
2196
1
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA )80% DE LA POBACION
TOTAL QUE ACUDE A LA GSRO
POR ALGUN MOTIVO
259 701 221 259 58 259 1757
1
DEMANDA EFECTIVA ' Nro de
sercicios recibido por cada usuario
259 701 221 259 58 259 1757
CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO 2011
No. DESCRIPCION poblacion Total



Poblacin Objetivo
Viene a ser la misma cantidad de la poblacion que la poblacin que no recibe los
adecuados servicios de la GSRO. Esto esta representado por el Resultado de Balance
oferta demanda.

Proyeccin de la demanda

La Gerencia sub regional Oxapampa brinda los servicios establecidos en sus
Funciones y competencias a la poblacin demandante efectiva que proviene de las
ciudades , localidades , anexos de cualquiera de las centros poblados indicados en el
cuadro 5; de los Ocho distritos de la Provincia de Oxapampa.

Las localidades mas alejadas se encuentran dentro del distrito de Pto. Bermudez cuyo
tiempo de desplazamiento a Oxapampa demanda 10 12 horas de recorrido , mas el
tiempo que demanda la atencin de las gestiones en la GSRO , por lo general 1 dia a
mas, que representa un total minimo de 3 dias /hombre, sin tener postergaciones
retrazos o complicaciones a sus petitorios a ser resueltos por la GSRO.

Los clculos de la proyeccin de demanda por tipos de servicios se muestra en
cuadro 29
Se ha considerado que durante el horizonte del proyecto ( 10 ) aos dicha demanda
efectiva se mantendr constante con perspectiva de su Incremento progresivo.



1
Formulacion y ejecucion de
actividades concertadas en
su ambito
priorizacion de Inversiones en la provincia
convenios, estudios de pre inversin ,
ejecucion de PIP,transfeencias y ejec de
inversiones en las ocho distritos de la
provincia
servicios y
atenciones
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
2
Organo de Apoyo
Administracion
proveedorres de bienes y serviciosm servicios a
personl obero tecnico de obras y PIPS
servicios y
atenciones
701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701
3
elaboracion de PIPe calidad, seguimieto
dela ejecucion de PIPS
servicios y
atenciones
221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
4
sub regional de
Infraestuctutura
ejecucion, y supervision de
obras de infraestuctura
Elaboracion , reformulacion de expdientes
tecnicos , ejecucion de obras de
Infraestuctura , entrega recpecion de obras
, liquidaciones en los ocho distrtitos de la
prov.
servicios y
atenciones Apoyo
tecnico
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
5
ecocnomico y medio
ambiente
Proponer y ejecutar
provincia
ambiente eficientemente priorizados en la
porovincia , Ejecucon supervicion
liquidacion de PIPS, en los ochos distrtitos
de la prv.
servicios y
atenciones
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
6
Social
Proponer y ejecutar
provincia
servicios en area de desarrollo social , y
disponibilidad de recursos , identif de
poblacion vulnerable, progama de apoyo
social ,ejecucion , supervision , liquidacion
servicios y
atenciones
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
TOTAL 19327 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757
CUADRO Nro 28 .- PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES
ANOS



3.2. DEMANDA DE LOS FACTORES DE PRODUCCION
En los cuadros siguientes 29, 30, 31, 32, 33, 34,35,36 se muestra los clculos y sustento
de la demanda de Infraestucura, Maquinarias , equipos , mobiliarios y d e RR.HH
DEMANDA DE INFRAESTUCTURA

CUADRO Nro 29

Hoja Nro : 01
Nombre /area
Nro o
cantidad
Nro de
Usuarios/`Prom.
Gerencia 1
6 25 4.17 52.83 9.5 m2/Pers.
Secretaria
5 13.5 2.70 44.8 9.5 m2/Pers.
Unidad
formuladora
2 4 2.00 17 9.5 m2/Pers.
Infraestuctura
6 18 3.00 54 9.5 m2/Pers.
Procesos
0 9.5 m2/Pers.
Liquidaciones 2 6 3.00 16 9.5 m2/Pers.
Rendiciones 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.
Of de Personal 3 6 2.00 26.5 9.5 m2/Pers.
9.5 m2/Pers.
Administracion 4 20 5.00 33 9.5 m2/Pers.
Secretaria de
adm
2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.
Guardiania 1 2 16 8.00 11 9.5 m2/Pers.
Sub Total 5 35 130.5 292.63
Area de
Ocupacion
segn R.N.E
Pablellon 1
03 Ambientes provisionales acondicinado como
oficinas con ,Muros de ladrillo techo de calamina ,
ventanas de fierro y puertas de madera
1
1
Pablellon 2 02 Ambientes De material Noble , oficinas
acondicionadas ,Muros de ladrillo techo de calamina
, ventanas de fierro y puertas de madera
1
CUADRO DE BALANCE DE OFERTA'- DEMANDA DE INFRAESTUCTURA
B
Nro de
Pabellon
INFRAESTUCTURA EXISTENTE/ Descripcion
Area
construida
Indice de
Ocupacion
Actual
Infraestuctua
faltante
/balance oferta
demanda

HOJA : Nro 02
Nombre /area
Nro o
cantidad
Nro de Usuarios
/promedio
Abastec, 5 4 0.80 46.7 9.5 m2/Pers.
Adq. Y serv
Auxiliares
4 4
1.00 37 9.5 m2/Pers.
Almacen G. 4 4 1.00 37 9.5 m2/Pers.
Proyecto FFTER 5 12
2.40 45.1 9.5 m2/Pers.
0 9.5 m2/Pers.
Pabellon 04 De material rustico provisional Tesoreria 5 16 3.12 44.38 9.5 m2/Pers.
Caja 4 8 2.00 36 9.5 m2/Pers.
SS.HH 9 3.00 -3 9.5 m2/Pers.
Sub total 3 28 57 243.18
TOTAL 187.5 535.81
Area de
Ocupacion
segn R.N.E
Pabellon 03
02 Ambientes provisionales ,de material de madera
, acondicionadas cono Oficina , con tabiqueria de
madera , techo de calamina
1
1
1
CUADRO DE BALANCE DE OFERTA'- DEMANDA DE INFRAESTUCTURA
No. DESCRIPCION / ORGANOS ADM. EXISTENTES
Area
Construida
Area de
ocupacion
Infraestuctua
faltante

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIAS



Cant AO VIDA UTIL
Estado de
conservacion
ENTIDAD
ASIGNADA
Cantidad Faltante
Balance oferta
demanda
MAQUINARIA PESADA
1.00
Camion volquete marca VOLVO XO 6369
1.00
(Reposicion )
2.00
Camion volquete marca VOLVO N12 WO 5141
1.00
(Reposicion )
3.00
Camion volquete marca volvo F10 XI4042
1.00
(Reposicion )
4.00
Camion volquete marca FORD L800 EP 2165
1.00
(Reposicion )
5.00 Maquina Rodillo marca 1 1999 12 aos Regular Pasco/Sede C,
6.00 Motoniveladora marca CATERPILLAR 135 H 1 2000 11 aos Regular Pasco/Sede C, 1.00
7.00 cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G 1 2000 11 aos Regular Pasco/Sede C, 1.00
8.00
cargador frontal Marca CATERPILLAR 966-G
1 1975 36 aos malo GSRO Cargador frontal sobre llantas minimo 125 hp( Rep.)
9.00 Retroexcavadora marca FIAT ALIS FR-10 1 1977 34 aos malo GSRO 1.00 Retroexcavadora caragdora 85 hp minimo (Rep:)
10.00 CAMIONETA HILUX PGM 956 1 1996 21 Aos malo GSRO 1.00 camioneta doble cabina 4x4 diesel intercooler( Rep.)
11.00 Camioneta MARCA NISAN ATLAS 2000 1 1986 25 aos malo GSRO 1.00
camion liviano de 5 TN ( Reposicion )
(&) El 95 % de la Maquinaria pesada asignada a la GSRO han cumplido su vida util y requiere ser renovado mediante Reposicion .
CUADRO DE BALANCE DE OFERTA -DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA

Cant AO VIDA UTIL
Estado de
conservacion
ENTIDAD
ASIGNADA
Cantidad Faltante
balace oferta
demanda
EQUIPOS LIVIANOS
1.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Roja 1 2006 5 aos regular GSRO 0.00
2.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Blanca 1 2005 5 aos regular GSRO 0.00
3.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Roja 1 1990 21 aos malo GSRO 0.00
4.00 Motocicletas lineal marca Honda XL Blanca 1 1988 23 aos malo GSRO 0.00
5.00 compresora neumatica marca atlas Coopco de 120 hp 1 1987 24 aos malo GSRO 0.00
6.00 Mescladora DE 9 P3 1 2003 8 aos regular GSRO 0.00
7.00 Chancadora de piedra 1 2006 5 aos regular GSRO 0.00
8.00 Generadores electricos marca HONDA 1000 1 2006 5 aos regular GSRO 0.00
(&) El 95 % de la Maquinaria pesada asignada a la GSRO han cumplido su vida util y requiere ser renovado mediante Reposicion .



CUADROS .33 .DEMANDA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Cant
Estado de
conservacion
Cantidad Faltante
existente
BALANCE OFERTA
DEMANDA
MOBILIARIO /TIPO
1.00 Escritorios de madera con gavetas 26 regular 10.00 Dimensiones 1.50 x0.90
2.00 Sillas Giratorias 2 malo 10.00 Tipo Ejecutivo
3.00 Sillas de madera 24 malo 10.00 Madera Cedro
4.00 Sillas de plastico apilables 6 regular 50.00 Madera Cedro
5.00 Estante movible de madera 14 malo 10.00 Madera Cedro
6.00 Mesas de madera 3 malo 5.00 Madera Cedro
7.00 Mesitas axiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5 malo 5.00 Madera Cedro
8.00 Cortinas 12 regular 36.00 de Tela con Riel
9.00 Juego de sillones 1 malo 3.00 x 3 piezas
10.00 Franelgrafos 2 malo 5.00
1.20 x 2 m Estructura de madera
11.00 Gavetas metalicas 3 malo 10.00
de 0.50 x0.60 x 2.00
Cant Cantidad Faltante
existente
Estado de
Conservacion
BALANCE OFERTA
DEMANDA
EQUIPOS / TIPO
1.00
Computadoras
25 Regular
5.00
Procesador Intel CORE QUAD 2.33 GH, Placa Madre INTEL
DE141,Memoria KINTNG 4 GB, Case ATX 300W USB 2, Disco
Duro 550 GB 720 RPM
2.00 Televisores 1 Malogrado 1.00 INTEL CORE I3, 380 M,2.56 hz 4 gb RAM , LED 15.6 "
3.00 Equipo audiovisual Multimedia 1 Malo 1.00
4.00 Lap Top 2 Regular 2.00
5.00 Equipo de encuadernacin( Anillador) 2 Regular 2.00 Con formato `para Impresin A3, Con toner
6.00 Fotocopiadora 3 regular 2.00
7.00 Impresoras 10 regular 2.00
8.00 Impresoras de planos Ploter A-1 1 Regular 1.00
9.00 Escaner 2 Regular 1.00
10.00 Filmadora 0 1.00
11.00 ADQ DE SOFWARE
Sofware S-10 0 1.00 original
proyect 0 1.00 original
Inventor 0 1.00 original
(& ) La mayor parte de equipos de computo fueron adquiridos el ao de 2000, se hallen desactualizados por factor tecnologico.requieren renovacion
CUADRO DE BALANCEOFERTA DEMENDA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA



CUADRO 34 .- DEMANDA DE RR.HH

Situacion
del Cargo
Cant
Necesida
des de
RR.HH
Descripcion /Perfil
Reequerido
CUMPLE PERFIL
existente SI/ NO
DIRECTIVOS
Nro de
`Plaza
1.00
Gerente sub regional 232 O
1
Titulo Prof, universitario de
Ing,Arquitecto Economista O Lic . En
Adm.
NO
2.00
Director sub regional de Administracion 242 O
1
Titulo Prof, universitario colegiado en
economia o Administracion SI/ P. Cont
3.00
Director sur regional de Infraestuctura 247 O
1
Titulo Profesional Colegiado de
Ingeniero o Afines
SI/ P. Cont
4.00 Director sub regional de Desarrollo Ec. Y medio Am. 254 P 1.00 Titulo Prof de Economista o ing . NO EXISTE PERSONAL
5.00
Director sub regional de Desarrollo Social 258 P
1.00
Titulo prof de Lic en sociologia
o Afin NO EXISTE PERSONAL
6.00
Director sub regional -Planif y ppto 235 P
1.00
NO EXISTE PERSONAL
PROFESIONALES
1.00
Director de programa sectorial - Planific y ppto 236 O
1
SI/ P DE PLANTA
2.00
Planificador IV 237 P
1.00
3.00
Economista IV 238 P
1.00
4.00 Ingeniero IV 239 P 1.00 Titulo Univeritario de Ingeniero NO EXISTE PERSONAL
5.00 Ingeniero II ( Planifi y ppto) 240 0 1 Titulo Univeritario de Ingeniero SI/ P DE PLANTA
6.00
Analista de sistema PAD I 241 P
1.00
Titulo profesional en sistemas
E informatica
7.00 especialista administrativo II- Adm. 243 O 1 SI/ P DE PLANTA
8.00 Contador I- Adm. 244 O 1 SI/ P DE PLANTA
9.00 Director de programa sectorial - INF 248 O 1 SI/ P DE PLANTA
10.00
1.00
11.00
1.00
12.00
Ingeniero II - Inf 251 P
1.00
13.00
especialista En prom Social II - Des Sopc. 259 P
1.00
14.00
especialista En prom Social II - Des Soc. 260 P
1.00
15.00
1
16.00
1
17.00 Ingeniero IV - Des. Econ. 257 P 1
Titulo Universitario Colegi en Ing .
SI/ P DE PLANTA
TECNICOS SI/ P CONT
1.00 Tecnico administrativo III - Adm. 245 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT
2.00 Tecnico administrativo III- Adm. 246 O 1 Titulo de Tecnico en adm. SI/ P CONT
3.00
Tecnico en Ingenieria 253 P
1.00
NO EXISTE PERSONAL
AUXILIARES
1.00 Asistente administrativo - GERENCIA 233 P 1.00 Titulo de Tecnico en adm. NO EXISTE PERSONAL
2.00 Asistente administrativo INF 252 P 1.00
NO EXISTE PERSONAL
3.00 Chofer III 234 0 1 NO EXISTE PERSONAL
TOTAL
14 15.00
(&) Segn CAP - 2009 aprobado mediente ordenanza nro 220-2009-GRP-CR del 07-07-2009
Nro DESCRIPCION



3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
Para el anlisis de la oferta, se considera la actual capacidad operativa de la
Gerencia sub regional Oxapampa , que se indica en los cuadros siguientes :
INFINDE INFOFERTA DE INFRAESTUCTURA

La distribucin de los Ambientes provisionales con que cuenta actualmente la
Gerencia su regional Oxapampa se plasma en el siguiente cuadro.

OFERTA DE LA INFRAESTUCTURA ACTUAL
Nro de
Pabellon
Tipo de
Material
Cant.
Ambiente
s
Nro. de
trabajadores
Nro de
Usuarios
/dia
Nro total
de
usuarios
Area actual
Indice de
Ocupacion
Actual
Ambiente
Comun
Secretaria 1 4 5 13.5 2.70
Presupuesto 1 2 3 6 2.00
Infraest 3 3 6 18 3.00
Liquidac 1 0 1 4 4.00
Des. Econ. 1 2 3 4 1.33
Unid Form de
Proyectos
1
1
2
4
2.00
Of. RR.HH 1 2 3 6 2.00
Of de
rendicin
2 1 3
12
4.00
Ambientes
provisional
es/Madera
Abastecim. 2 3 5 4 0.8
Adquisiones 1 3 4 4 1.00
Serv Auxiliar 1 3 4 4 1.00
Almacn 2 3 5 12 2.40
1 Tesoreria 2 2 4 16 4.00
1 Proyecto
Fifter
0
2 2
25
12.50
Ambiente
de Mat
Noble
Pabellon 03
1 Administraci
n
2
2 4
20
5
1 Guardiania 2 0 2 16 8
SS.HH 0 3 3 9 3
Total 8 25
40 65 195.5
12.00
2
4 6
18
1
1 Gerencia
Pabellon 02
Material de
madera .
Ambienets
priovicionale
s
Pabellon 01
material
Noble
oficinas
acondicionad
as
1
1

Como se describe en el cuadro anterior , el pabelln de madera requiere
desarmar y reconstruir de material noble; los siguientes dos ambientes de
material noble requiere rehabilitacin y mejora; el pabelln 2 y 3 requieren
rehabilitacin, se cuenta con servicios bsicos de agua, desage , electricidad,
telfono.



Mobiliario y Equipos

Con respecto a los mobiliarios y equipo con que cuenta la gerencia sub regional
Oxapampa se muestran en el siguiente cuadro nro 35 :

CUADRO NRO 34

INVENTARIO ACTUAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA GSRO

MOBILIARIO
TIPO TOTAL
Escritorios de madera con gavetas 26
Sillas Giratorias 2
Sillas de madera 24
Sillas de plastico apilables 6
Estante movible de madera 14
Mesas de madera 3
Mesitas axiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5
Cortinas 12
Juego de sillones 1
Franelgrafos 2
Gavetas metalicas

TOTAL 95
Fuente: Equipo Tcnico

EQUIPAMIENTO
TIPO TOTAL
Computadoras 25
Televisores 1
Equipo audiovisual 1
Lap Top 2
Equipo de encuadernacin( Anillador) 2
Fotocopiadora 3
Impresoras 10
Impresoras de planos Ploter 1
Escaner 2

TOTAL 47



N NOMBRE PROFESION CARGO
DIRECTIVOS
1 Lic Pedro Ubaldo Polinar Licenciado en Educacion GERENTE
2 Jaime Luis Almerco Contador ADMINISTRADOR
3 Juan Jose Trujillo Jara ING. CIVIL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRADOS
4
RONCAL MIRANDA, Eusebio Elqui ING.ZOOTECNISTA DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO
5
QUISPE PALOMINO, Walter Flix CONDUCTOR JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES
6 MACHA MANRIQUE. Javier Ricardo TOPGRAFO TOPGRAFO
7 GONZALEZ PAUCAR, Guillermo Julian ING. EN INDUSTRIAS A. FORMULAC. DE PROYECTOS
8 FALCON CUELLAR, Marco Antonio TECNICO CONTABLE JEFE DE PERSONAL
9 DE LA CRUZ ZAMUDIO, Sonia Gladys ING.ZOOTECNISTA JEFE DE PROCESOS
10 BASURTO FLORES, Jos Antonio ING. EN INDUSTRIAS A. JEFE UNIDAD FORMULADORA
11 APAZA SUAREZ, Nancy ING.ZOOTECNISTA RENDICIONES
12 BRAVO GALVEZ, Amelia TCNICO EN CONTABILIDAD RENDICIONES
13 VEGA CAJAHUANCA, Eduardo Angel ING. METALURGISTA DIRECTOR DE LIQUIDACIONES
14 ROMAN MEZA EDITA CONTADOR RENDICIONES
15 RIOS MEZA, Celso CHOFER CHOFER
16 WILSON BRAVO, Nemesio CHOFER CHOFER
CONTRATADOS
17 LAZARO ARIAS Ana SECRETARIA SECRETARIA DE GERENCIA
18 DE LA TORRE COLORADO Rosario SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIN
19 RAMOS ZUASNABAR Cleofe CPC JEFE DE TESORERIA
20 CANO REYNOSO Etel KELLY SECRETARIA SECRETARI A DE INFRAEST.
21 Barzola Prado Jorge TECNICO ASISTENTE TECNICO DE INF
22 MENDOZA KRAUCHINER AUXILIAR PERSONAL DE GUARDIANIA
23 GUERRA YACOLCA Olga AUXILIAR PERSONAL DE GUARDIANIA
24 MERCADO YALICO CESAR TEC CONTAB. AXULIAR DE ABAST.
PRACTICANTES
25 FREY ORTIZ, Patricia ESTUDIANTE DE CONTAB APOYO EN ABASTECIMIENTO
26 ARIAS COLORADO, Betsab TCNICO EN CONTABILIDAD SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA ( PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION)
27 CARBAJAL NANO, Walter CHOFER OPERADOR
28 RAMOS FERNANDEZ, Agapito CHOFER OPERADOR
29 MACHUCA VILLEGAS, Valerio CHOFER OPERADOR
30 LUCAS CAJAHUAMAN, Esteban CHOFER OPERADOR
PERSONAL ACTIVO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA



3.4 .- Balance Oferta Demanda de los servicios
La brecha se ha definido por los servicios inadecudos e infraestuctura provisional e
insuficiente , maquinarias equipos y mobiliarios insuficientes para la prestacin de
adecuados servicios a la poblacin usuaria.
En el cuadro nro 35 siguiente se muestra la oferta de servicios que presta la GSRO
1
su ambito
provincia
servicios y
atenciones
78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
2
Organo de Apoyo
Administracion
servicios y
atenciones
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
3
servicios y
atenciones
66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
4
sub regional de
Infraestuctutura
prov.
servicios y
atenciones Apoyo
tecnico
78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
5
ecocnomico y medio
ambiente
Proponer y ejecutar
provincia
de la prv.
servicios y
atenciones
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
6
Social
Proponer y ejecutar
provincia
servicios y
atenciones
78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
TOTAL 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES
CUADRO DE OFERTA DE SERVICIOS QUE PRESTA LA GSRO SIN PROYECTO
ANOS



En el cuadro 36 se muestra el balance entre la Oferta y la demanda de servicios ,
del cual se concluye que a existe una demanda de atencion de usuarios
promedio por mes de 1230 servicios y atenciones por ao , habindose definido
servicios especificos por tipo de usuarios . esta demanda se mantiene durante el
horizonte del proyecto
Como se observa existe un dficit de los servicios , ya que existe una poblacin que
no se encuentra atendida adecuadamente, y esto genera malestar e incredulidad en
las fucnines que realiza la GSRO y el GR PASCO .



1
su ambito
provincia
servicios y
atenciones
-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181
2
Organo de Apoyo
Administracion
servicios y
atenciones
-491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491
3
servicios y
atenciones
-155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155
4
sub regional de
Infraestuctutura
prov.
servicios y
atenciones Apoyo
tecnico
-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181
5
ecocnomico y medio
ambiente
Proponer y ejecutar
provincia
de la prv.
servicios y
atenciones
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41
6
Social
Proponer y ejecutar
provincia
servicios y
atenciones
-181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181 -181
TOTAL -13530 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 -1230 #### -1230 -1230 -1230
ANOS
CUADRO nro 36 .- BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS
No.
DESCRIPCION /
ORGANOS ADM.
EXISTENTES





Como podr observarse en el anlisis del balance Oferta-Demanda , con la
refaccin y rehabilitacin de 06 ambientes (Oficinas ) de dos
mdulos antiguos con un rea total de 176 m2 . de los cuales 03
ambientes son provisionales construidos de madera y los dems son
acondicionados como oficinas .
Luego con la Construccion de un pabelln nuevo de Oficinas de Tres
niveles de material noble con un rea de 764.11.63 m2 en sus tres niveles
, con ambientes adecuadamente dimensionados y distribuidos y con el uso de
los dos mdulos refaccionados, con la adquision de maquinarias , equipos y
mobiliarios, y el programa ed capacitacin se contara con la capacidad para
atender de manera adecuada a la poblacin Demandante de los servicios ,
promedio minimo de 1757 usuarios por ao, y se brindara un promedio de
1230 servicios y atencines , en el horizonte del proyecto se Brindara un
promedio de 13530 Servicios y atenciones .



MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS
ALTERNATIVA I. ( Recomendada)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE
OXAPAMPA GRPASCO.
DESCRIPCION DEL PROYECTO.
Alternativa Unica :
1.- Capacitacion y consultoria para la Reingenieria y mejora de la cadena de
procesos y flujogramas de los procedimientos tcnico administrativos en la GSRO
2.-Fortalecimiento de capacidades en la GSRO-Programa de capacitacin
Integral., Modulos de capacitacin Presencial en la Ciudad de Oxapampa
-Refaccin de cielo raso y pintado de paredes y cielo de los ambientes de material
Sobre: 120 m2.
Construccin 1er. Piso.- Construccin de ambientes de Administracin,
Gerencia, secretara, sala de espera, tesorera, personal, presupuesto y SSHH.
Construccin 2do Piso.- Construccin de ambientes de obras: Infraestructura,
estudios, estudios de pre inversin, liquidacin, planificacin, supervisin,
Desarrollo Social, Desarrollo econmico y GA y SSHH.
Construccion 3cer Piso :.- Construccin de 03 ambientes sala de
reuniones, Archivo , hall y SSHH.
6.- Acciones de mitigacin ambiental

Metas Fsicas del componente de Infraestuctura



El proyecto de Construccion de Nuevos ambientes se realizar en un terreno
que cuenta con las siguientes caractersticas:
Medidas perimtricas.

Por el Frente : Jr. INDEPENDENCIA S/N con 25.00 ml.
Por el Fondo : I. E. N 35005 BARDO BAYERLE con 25.00 ml.
Por la Izquierda : PROY. ESP. PICHIS PALCAZ con 40.00 ml.
Por la Derecha : COMP. DEP. SANTA ROSA con 40.00 ml.

El permetro y reas del terreno son las siguientes:
rea total del terreno : 1,000.00 m2
Permetro : 130.00 ml.

La distribucin de los mdulos se ha efectuado teniendo en cuenta las
caractersticas del terreno, adems se ha tenido en cuenta las condiciones
ambientales naturales de iluminacin, ventilacin y asoleamiento.

Se ha considerado en el emplazamiento y diseos de los ambientes de trabajo,
una adecuada incidencia de los vientos tanto en los espacios exteriores como en
los ambientes interiores, a fin de alcanzar el confort y bienestar de sus
ocupantes.

La edificacin a ejecutar est compuesta por estructuras aporticadas de tres
niveles, con losas aligeradas horizontales, pisos de cermico, muros, vigas y
columnas enlucidas y pintadas, carpintera de madera y metlica.

La infraestructura consiste en una edificacin para oficinas de tres niveles.

El ingreso principal a la infraestructura se realizar por el Jr. Independencia ,
mediante un acceso de vereda de 20.55 ml. de largo y 1.90 ml. de ancho; se
accede directo al hall principal.

Dentro del rea de terreno disponible, en el Plano de distribucin se muestra las
reas verdes , zona de parqueo d e vehculos ,y zona de servicios auxiliares
dentro del rea de almacen.

La zona de estacionamiento para maquinaria y equipos y taller de
reparaciones para el presente PIP se halla previsto ser acondicionado en
el terreno y local contiguo que se halla sin uso ocupado por el proyecto
especial pichiz palcazu, , cuenta con un rea libre de 600 m2 y 06
ambientes y 03 oficinas rusticas que servirn de almacen y
maestranza;cuyo patrimonio ser cedido en los prximos meses al GRP

No se considera dentro del terreno contiguo a la construccion nueva
debido al rea insuficiente para dicho fin



CUADRO DE REAS

AMBIENTE NIVEL
REA
OCUPADA
INCLUIDO
VEREDA
REA
TECHADA
INCLUIDO
VOLADIZO
OFICINAS, HALL, SS.HH. y ESCALERAS 1NIVEL 436.62 m2 331.05 m2
OFICINAS, HALL, SS.HH. y ESCALERAS 2 NIVEL 331.05 m2 331.05 m2
SALA DE REUNIONES, TERRAZA y ARCHIVO GRAL. 3 NIVEL 333.67 m2 333.67 m2
Metas Fsicas de la Alternativa I ( Alternativa

CUADRO NRO 37
METAS FISICAS PARA CONSTRUCCION DE AMBIENTES
PARA OFICINAS
Direcc o
gerencia .
45.49
9.50
5
Secretaria 23.54 9.50 2
1 tesoseria 26.61 9.50 3
secret. Adm
Administ. 27.14 9.50 3
Amb.
Multiple
56.2
9.50
6
of de pers.
of de ppto
Adf financiera
Contabilidad
SS.HH V. 9.52
SS.HH D. 9.52
HALL 84.8 9.5 9
Escaleras 12.3
1 Of. de Planific 72.85
9.50
8
Ofic.de
estudios
Ofic de Des
econ
37.9
9.50
4
Ofic. de Des
soc.
37.9
9.50
4
Amb
multiple
84.1
9.50
9
Direccde
Infraest.
Ofic. de
estudios
Of. Obras
Liqui Sup
SS.HH D. 9.52
SS.HH V 9.52
1 HALL 28.9 9.5 3
Escalera 12.3
Terraza 72.85
Antesala 31.47
1 Sala de
reuniones
155
Escaleras 12.3
archivo 15.9
Total 10 875.63 55
Fuente : EQUIPO FORMULADOR
1
Ambientes
1
1
1
1
1
Area (M2)
Indice de
Ocup segn
RNE(9.5M2/p
ers.)
Capacidad
Total /DIA
CONSTRUCCION
PRIMER NIVEL DE
MAT NOBLE
CONSTRUCCION
DE SEGUNDO
NIVEL DE MAT
NOBLE
Nro de
Pabellon
Caracteristicas Cant.
PABELLON
NUEVO
CONSTRUCCION
DE TERCER NIVEL



INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Existe una infraestructura inadecuada, la cual no ofrece un ptimo
ambiente de trabajo.

METAS FISICAS PARA REHABILITACION y MMTO DE PABELLONES ANTIGUOS 1 Y 2
1 Almacen 16 9.50 2
Ambiente
Comun
1 Maestranza 90 9.50 9
1
servicios
axiliares
20
9.50
2
Pabellon
antiguo 02
Mat noble 2
niveles
1 Oficina 25
9.50
3
1 guardiania 25 9.50 3
TOTAL 5 19
Trabajos a Realizar
Cambio de cielo
raso con planchas
MULTIPLACA ,
pintado cielo raso
muros interior
exterior , cambio
tomacorientes .
CUADRO NRO 38
Colocacion de
puerta de madera ,
Pintura de muros
interior , exterior
Nro de
Pabellon
Caracteris
ticas
Cant. Ambientes Area (M2)
Indice de
Ocup segn
RNE(9.5M2/p
ers.)
Capaci
dad
Total
/DIA
Pabellon
antiguo 01
material
Noble
oficinas
acondiciona
das

RESUMEN DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES .( Tres Niveles )

CDIGO DESCRIPCIN DE SUBPRESUPUESTOS MONTO
001 ESTRUCTURAS S/. 470,073.74
002 ARQUITECTURA S/. 318,917.28
003 INSTALACIONES ELCTRICAS, TELEFONA E INTERNET S/. 24,874.86
004 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 19,517.18

COSTO DIRECTO S/. 833,383.06
GASTOS GENERALES 9.20 % C.D. S/. 76,671.24
SUPERVISION DE OBRA 4.00 % C.D. S/. 33,335.32
EXPEDIENTE TCNICO S/. 4,500.00

VALOR REFERENCIAL S/. 947,889.62

Trabajos a realizar:



CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO :
- Cimientos sobre cimientos
Los trabajos a realizar sern: Trabajos preliminares; excavacin para cimientos y
zapatas; concreto simple y solado para zapatas de 4 de mezcla 1:12 cemento-
hormign; concreto 1:10+30% P.G. para cimiento corridos; veredas de concreto
Fc=140Kg./ cm
2
(E=10cm.,pasta 1:2); falso piso de 4 de concreto 1:10; concreto
armado con acero estructural para las zapatas y concreto de Fc=175Kg./cm
2
. en
zapatas y columnas, vigas y parapetos respectivamente; Muros y Tabiques con
ladrillos de arcilla en soga y cabeza; Revoques, enlucidos y molduras con
cemento.-arena, as como las vestiduras de derrames en puertas , ventanas y
vanos.
- Estructuras:
Concreto Simple de 140 Kg./cm., y 175 Kg./cm., segn corresponda para los
acabados de las veredas y el falso piso.
Sobrecimientos ,Columnas, vigas de Concreto armado segn diseo
- Arquitectura:
Revoques, Enlucidos y Molduras, tarrajeo en exteriores e interiores con
cemento/arena, vestidura de derrames en puertas, ventanas, y vanos,
finalmente tarrajeo del tipo rayado o primario c/mortero1:5.
Pisos y Pavimentos, contrapiso de 25 mm., piso de cermico antideslizante serie
Porcelanato de 50 x 50 cm en el PRIMER segundo nivel, en los servicios
higinicos, piso de cermico serie piedra, en el primer nivel , segundo tercero
en los corredores, piso serie porcelanato.
Revestimientos de gradas y de descanso c/mortero de 1:4 x 2cm.+ cermicos
Zcalos con cermico alto transito , en los ambientes segn corresponda y
contrazcalos de cermico.
Las puertas sern de perfiles de aluminio segn detalles
Las manparas y ventanas sern con estructuras metlicas perfiles metlicos
de aluminio .
La pintura a utilizar en los muros ser ltex, barniz en las puertas y esmalte
sinttico en las ventanas.
- Instalaciones Elctricas:
Instalacin de tomacorrientes bipolares simples y dobles de PVC.
Instalacin de fluorescente de 2 x 40W incluido equipo y pantalla.
Instalacin de tablero general y de distribucin con caja metlica e
interruptores termonagneticos .
- Instalaciones sanitarias:



Instalacin de aparatos y accesorios sanitarios, lavatorio de pared, inodoro
tanque bajo, vlvula de compuerta, sumideros, registros y caja de registro de
desage.
Techos y Cobertura :
El techo del primer, segundo nivel, tercer nivel sern de Tipo aligerado segun
diseo y detalles.
En el techo del tercer nivel se colocaran canales de concreto para el drenaje
pluvial y tratamiento impermealizante del techo y colocacin de teja andina .
REHABILITACIN DE PABELLONES 01 Y 02:
Se realizarn los trabajos de:
En pabelln 2 Cambio de Cielo razo con planchas de Multiplaca 1.10x2.44
m., E= 6 mm , pintura de muros interiores y exteriores .
En pabelln 1 , pintura de muros interiores exteriores colocacin de puertas de
madera en guardiania.

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO



Se ha considerado como costos en la situacin sin proyecto, aquellos que genera
actualmente el funcionamiento de la GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA.

CUADRO Nro 039
OPERACIN Y
FUNCIONAMIENTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES
464456
Remuneracion de personal
directivo
Mes 12 3
1860.00
66960
Remuneracion de Funcionarios Mes 12 6
1340.00
96480
tecnico
Mes 12 7
1080.00
90720
contratado CAS.
Mes 12 9
1200.00
129600
Remunerac. personal de
servicio
Mes 12 3
700.00
25200
Gastos variables Mes 12
1066.67
12800
Escolaridad y aguinaldos unid 1
12800.00
12800
Obligaciones del empleador Uniod 12
1245.67
14948
contribuciones a ESSALUD unid 12
1245.67
14948
BIENES Y SERVICIOS 163381
Compra de bienes Unid 12
1047.50
12570
Combustibles y carburantes gal 400
12.50
14000
materiales y utiles Mes 12
588.17
7058
papleria en general mes 12 588.17
7058
repuestos y accesorios mes 12
852.00
10224
Viajes unid 12 291.67 3500
Viaticos y asignaciones unid 12
2500.00
30000
Servicio de agua desague unid 12 28.17
338
Servicios de nergia electrica Unid 12
324.08
3889
Serviiso de telefonia Unid 12
2121.42
25457
servicios de Internet Unid 12
300.00
3600
Servicios de Limpieza Unid 12
400.00
4800
Servicios de Mmtto Unid 12
833.33
10000
Gastos notariales Unid 12
416.67
5000
servicios de mensajeria unid 12
283.00
3396
servicios de seguridad unid 12
1233.33
14800
servicios admisnitrativos undi 12
405.08
4861
servicios profesionales unid 12
83.33
1000
servicios de Mmto de maquinas Unid 12
91.67
1100
Propinas para praticantes unid 12
60.83
730
TOTAL 627837 627837
((&) Fuente - reporte SIAF Meta 00004 ( Octubre - 2011) Desarrollo de acciones admisnitrativas en la Gerencia
sub regional Oxapampa accion 255.000 Pasco Oxapampa - Mutidistrital
CANT/PERS
.
PRECIO UNIT PARCIAL TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA GSRO.
EN LA SITUACION SIN PROYECTO
ALTERNATIVA I ( UNICA )
(A PRECIOS PRIVADOS )
DESCRIPCION UNID

CANT/MESE
S



OPERACINY FUNCIONAMIENTO
411386
Remuneracion de personal directivo Mes 12 3
1860.00
66960 0.9091 60873.336
1340.00
96480 0.9091 87709.968
Remuneracion de personal tecnico Mes 12 7 1080.00 90720 0.9091 82473.552
Remuneracion de personal contratado
CAS.
Mes 12 9
1200.00
129600 0.9091 117819.36
Remunerac. personal de servicio Mes 12 3 700.00 25200 0.6300 15876
Gastos variables Mes 12 1066.67 12800 0.8403 10755.84
Escolaridad y aguinaldos unid 1 12800.00 12800 0.8403 10755.84
Obligaciones del empleador Uniod 12 1245.67 14948 0.8403 12560.8044
contribuciones a ESSALUD unid 12 1245.67 14948 0.8403 12560.8044
BIENES Y SERVICIOS
134834
Compra de bienes Unid 12 1047.50 12570 0.8403 10562.571
Combustibles y carburantes gal 400 12.50 14000 0.6600 9240
materiales y utiles Mes 12 588.17 7058 0.8403 5930.8374
papleria en general mes 12 588.17 7058 0.8403 5930.8374
repuestos y accesorios mes 12 852.00 10224 0.8403 8591.2272
Viajes unid 12 291.67 3500 0.8403 2941.05
Viaticos y asignaciones unid 12 2500.00 30000 0.8403 25209
Servisiode agua desague unid 12 28.17 338 0.8403 284.0214
Servicios de nergia electrica Unid 12 324.08 3889 0.8403 3267.9267
Serviiso de telefonia Unid 12 2121.42 25457 0.8403 21391.5171
servicios de Internet Unid 12 300.00 3600 0.8403 3025.08
Servicios de Limpieza Unid 12 400.00 4800 0.8403 4033.44
Servicios de Mmtto Unid 12 833.33 10000 0.8403 8403
Gastos notariales Unid 12 416.67 5000 0.8403 4201.5
servicios de mensajeria unid 12 283.00 3396 0.8403 2853.6588
servicios de segruidad unid 12 1233.33 14800 0.8403 12436.44
servicios admisnitrativos undi 12 405.08 4861 0.8403 4084.6983
servicios profesionales unid 12 83.33 1000 0.9091 909.1
servicios de Mmto de maquinas Unid 12 91.67 1100 0.8403 924.33
Propinas para praticantes unid 12 60.83 730 0.8403 613.419
TOTAL
627837 546219 546219
CANT/P
ERS.
PRECIO
UNIT
DESCRIPCION UNID
CUADRO NRO 040
EN LA SITUACION SIN PROYECTO
ALTERNATIVA I ( UNICA )
(A PRECIOS SOCIALES )
p. PRIV F.C.
P.
SOCIALES
TOTAL

CANT/
MESES

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Estn referidas a los costos de la intervencin, considerando costos de inversin y
costos operativos durante el horizonte de evaluacin a precios privados y sociales.

Cabe indicar que de acuerdo a los antecedentes explicados en el Item I, Marco de
Referencia y al Diagnostico realizado en el Captulo II,La infraestuctura actual y la
implementacion de mobiliarios se ha realizado bsicamente con el uso de saldos
de materiales y uso de materiales usados como cuartones de madera y
calaminas para acondicionar los ambientes provisionales actuales .



Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:

1.- Capacitacion y consultora para la Reingenieria y mejora de la cadena de
procesos y flujogramas de los procedimientos tcnico administrativos en la GSRO
., a los costos privados se deflacta el 15 % (IR) ,se ejecutara
contratando los servicios de un consultor.

2.- Fortalecimiento de capacidades a travs de un Programa integral de
capacitacion, a los costos privados se deflacta el 15 % (IR)se ejecutara
contratando servicios de consultora de terceros.

3.- Infraestructura: Se ejecutara por Administracin directa a travs del Gobierno
Regional. Se deflacta el 18% por IGV, a Materiales y a Herramientas .
A la mano de Obra no calificada se aplica el Factor de correcion region Selva-
Urbana (0.63) . ( RD 001-2011-EF/63.01 Anexo SNIP 10).

4.- Implementacion y equipamiento ( Equipos de oficina y mobiliarios)que son
bienes no Transasbles y cuyo precio esta determinado por la demanda y oferta
interna , a los costos privados se deflacta el 18 % por IGV ( Impuesto )

6.- Para la TSD se aplica el 10 % en aplicacin de la RD 003-2011-EF/68.01
ANEXO 10 modificado por la RD 001-2011-EF/68.01

Los costos de los diferentes componentes del proyecto para la al
ternativa I ( Alternativa nica ) , se hallan detallados en los cuadros
041,042,043,044,045,046,047,048,049,050.





CUADRO NRO 41

COSTOS DE DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA GSRO

MOBILIARIO
PU. P. PARCIAL
TIPO
CANTIDAD
FALTANTE
Escritorios de madera con gavetas 10.00 250.00 2500.00
Sillas Giratorias 10.00 120.00 1200.00
Sillas de madera 10.00 40.00 400.00
Sillas de plastico apilables 50.00 30.00 1500.00
Estante movible de madera 10.00 120.00 1200.00
Mesas de madera 5.00 120.00 600.00
Mesitas auxiliares de madera de 0.40x0.7x0. 5.00 60.00 300.00
Cortinas 36.00 100.00 3600.00
Juego de sillones 3.00 400.00 1200.00
Franelgrafos 5.00 100.00 500.00
Gavetas metalicas 10.00 150.00 1500.00

SUB TOTAL 14500.00

EQUIPAMIENTO
TIPO
CANT
FALTANTE
PU.

Computadoras 5.00 2500.00 12500.00
Televisores 1.00 1000.00 1000.00
Equipo audiovisual 1.00 2500.00 2500.00
Lap Top 2.00 3000.00 6000.00
Equipo de encuadernacin( Anillador) 2.00 400.00 800.00
Fotocopiadora 2.00 3000.00 6000.00
Impresoras 2.00 500.00 1000.00
Impresoras de planos Ploter A-1 1.00 3000.00 3000.00
Escaner 1.00 600.00 600.00
Filmadora 1.00 2000.00 2000.00
ADQ DE SOFWARE
Sofware S-10 1.00 1000.00 1000.00
proyect 1.00 1000.00 1000.00
Inventor 1.00 1000.00 1000.00

SUB TOTAL 38400.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 52900.00



CUADRO NRO 042
COSTOS DE LOS COMPONENTES EN LA SITUACION CON PROYECTO
Nro ALTERNATIVA I ( A. Unica )
1.00 35000.00
2.00
21500.00
3.00 72500.00
4.00 6658.80
5.00
1.01 470,073.74
1.02 318,917.28
1.03 24,874.86
1.04 19,517.18
6.00 2,200,500.00
7.00
52,900.00
8.00
8,500.00
3230941.86
297246.65
64618.84
3592807.35
DESCRIPCION
Equipamiento con maquinaria pesada y liviana para ejec de
Obras
TOTAL COSTOS
Instalaciones sanitarias
COSTO DIRECTO
Arquitectura
Instalacion electrica , Telefonia, internet
Fortalecimiento de capacidades - programa de
capacitacion de personal - 5 Modulos
Capacitacion y consultoria para la Mejora de la cadena
de procesos y flujogramas tecnico administrativos
Costo acciones de mitigacion ambiental
Fuente : equipo Formulador
Estudio definitivo ( Expediente Tecnico )
Refaccion y adecuacion de Ambientes para
maestranza almacen 120 M2
Implementacion Adq. De Mobiliarios Equipos , Sofware
GASTOS GENERALES ( 9.2 %)
GASTOS DE SUPERVISION ( 2 %)
CONST DE SEDE INSTITUCIONAL 3 niveles
Estructuras
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS `PRIVADOS )

CUADRO NRO 043



COSTOS DE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PARA EJEC. DE OBRAS


Nro
DESCRIPCION U. U. MED. CANT
PU COSTO

Adq. De maquinaria pesada para ejec. de
Obras

1.00
Aqd . De cargador frontal sobre llantas minimo 125
hp
unid 1.00
3500000.00 350000.00
2.00
Motoniveladora articulada 170 hp minimo unid 1.00
908000.00 908000.00
3.00
retroexcavadora cargadora de 85 hp minimo unid 1.00
360000.00 360000.00
4.00
camion volquete semi roquero de 400 hp minimo
,15 m3
unid 1.00
315000.00 315000.00
5.00
Camion liviano de 5.00 a 5.5 TN unid 1.00
82500.00 82500.00

Adq. De maquinaria Liviana para ejec de
Obras

6.00 Compresora .neumatica de 185-375 CFM unid 1.00
80000.00 80000.00
7.00
Camioneta Doble cabina 4 x 4, Diesel
intercooler
unid 1.00 105000.00 105000.00

COSTO DIRECTO
2200500.00
GASTOS GENERALES ( 9.2 %) 202446.00
GASTOS DE SUPERVISION ( 4 %) 88020.00

TOTAL COSTOS
2490966.00



CUADRO NRO 044
Y FLUJOGRAMAS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
Nro ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
1.00 1000.00 1000.00
2.00 500.00 500.00
3.00 15000.00 15000.00
4.00 5000.00 5000.00
21500.00 21500.00
1978 1978
860 860
24338.00 24338.00
& Los TDR , sera formulado por el `personal tecnico de planta. De la GSRO con costo minimo indicado
Implementacion de los Procesos optimizados,
Capacitacion , indicadores de gestion de procesos .
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 9.2 %)
GASTOS DE SUPERVISION ( 4 %)
DESCRIPCION
Elaboracion de terminos de Referencia.
Proceso de seleccin Consultoria de
capacitacion
Servicio de capacitacion para la Mejora de la
cadena de procesos y flujogramas tecnico
administrativos
COSTOS DE CAPACITACION EN LA MEJORA DE LA CADENA DE PROCESOS
TOTAL COSTOS
EN LA GSRO.



DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION
DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA SUB REG .OXAPAMPA
1. INSUMOS 7,500.00
1.1 tiles de Oficina p/modulo 1 ,2 y 3 Modulo 3 500.00 1500.00
1,2Utiles de oficina p / modulo 4 y5 Modulo 2 700.00 1400.00
1.3Equipo de Cmputo Mdulo 1 3000.00 3,000.00
1.3 Mobiliario para capacitacion Mdulo 1 1000.00 1,000.00
1.4 , Material impreso boletines , textos Cant. 30 20.00 600.00
2. SERVICIOS DE TERCEROS 64,000.00
Servicio de impresion de material de capacitacin para 05 modulos Unid 120 30.00 3600.00
2.1 Equipo. Profesional especialista en Tematica de modulo 1 Meses 4 22000.00 22,000.00
2.2 Equipo Prof . especialista en Modulo 2 Meses 6 42000.00 42,000.00
3. GASTOS DE VIAJES 1,000.00
3.1 pasajes de transporte ( Contratacion de
Consultora de capacitacin )
3.2 Viaticos Unid 4 150.00 600.00
COSTO DIRECTO 72,500.00
2. GASTOS ADM 9.2% 6670.00
3. SUPERVISIN 4% 2900.00
COSTO TOTAL 82070.00
CUADRO NRO 45
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
COSTO TOTAL
S/.
Unid 4 100.00 400.00



Nro de
Pabellon
Tipo de
Material
Cant.
Ambiente
s
Area
partidas a
ejecutar
metrado
P.U.
TOTAL P.
PRIVADO
TOTAL P
SOCIALES
Ambiente
Comun
Acondicion
ado
Gerencia 25.00 Cielo raso
pintura
48.00
25.00 1200.00 984.00
Secretaria 13.50 Cielo raso
pintura
27.00
25.00 675.00 553.50
Presupuesto 6.00 Cielo raso
pintura
16.00
25.00 400.00 328.00
Infraest 18.00 Cielo raso
pintura
16.00
25.00 400.00 328.00
Liquidac 4.00 Cielo raso
pintura
16.00
25.00 400.00 328.00
Des. Econ. 4.00 Cielo raso
pintura
12.00
25.00 300.00 246.00
Unid Form
de Proyectos
4.00 Cielo raso
pintura
12.00
25.00 300.00 246.00
Of. RR.HH 6.00 Cielo raso
pintura
15.00
25.00 375.00 307.50
Of de
rendicin
12.00
Cielo raso
pintura
15.00
25.00 375.00 307.50
Ambientes
provisional
es/Madera Demolicion 0.00
Abastecim. 4.00 Demolicion 4.00 32.85 131.4 107.75
Adquisiones 4.00 Demolicion 4.00 32.85 131.4 107.75
Serv Auxiliar 4.00 Demolicion 4.00 32.85 131.4 107.75
Almacn 12.00 Demolicion 12.00 32.85 394.2 323.24
Tesoreria 16.00 Demolicion 16.00 32.85 525.6 430.99
Ambiente
de Mat
Noble 0.00
Pabellon 03
Administraci
n 20.00 pintura 20 8.76 175.2 143.66
Guardiania 16.00 pintura 16 8.76 140.16 114.93
SS.HH 9.00 pintura 9 8.76 78.84 64.65
5 Total
195.5
TOTAL COSTO CIRECTO 6658.80 5460.22
1797.88 1132.66
4661.16 3822.15
COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3 % 199.764 163.81
(*) A precio social de la mano de obra se aplica factor de correccion (0.63) Zona selva Urbana.
COSTO MATERIALES 70 %
430.992 8.76 525.60 60.00
18.00
Material de
madera .
Ambientes
provicionales
COSTO MANO DE OBRA 27 % (*)
Pintura
Pabellon 02 1
1
1
material
Noble
oficinas
acondiciona
0
1
1
material
Noble
oficinas
acondiciona
das
P. FIFTER
COSTO DE TRABAJOS DE REFACCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ANTIGUOS
CUADRO Nro 046



DESCRIPCION
TOTAL
P.PRIVADO
S
TOTAL P.
SOCIALES
P. PRIVADOS P SOCIALES
P.
PRIVADOS
P.
SOCIALES
MATERIALES 583368.14 478361.87 4661.16 3822.15 588029.30 482184.03
MANO DE OBRA (*) 225,013.43 141758.46 1797.87 1132.66 226811.3 142891.12
EQUIPOS y HERRAMIENTAS 25,001.49 20501.22 199.76 163.80 25201.25 20665.03
833,383.06 640621.56 6658.79 5118.6125 840041.85 645740.17
(*) Factor de correccion 0.63 Zona de Selva Urbana
Cuadro N 047
RESUMEN DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y REFACCION DE AMBIENTES
ALTERNATIVA I ( ALTERNATIVA UNICA )
CONSTRUCCION DE OFICINAS
REFACCION -ADEC. DE
AMBIENTES
CONSTRUCCIOON DE 1 , 2 Y 3 NIVEL

Nro DESCRIPCION
P. PRIVADOS P. SOCIALES
1 Costo de Expediente Tecnico 35000.00 29750.00
2
Costo de capacitacion Mejora de la
cadena de Procesos y flujogramas(
consultoria)
21500.00 18275.00
3
Fortalecimiento de capacidades
programa de capacitacion de
personal -5 modulos
72500.00 61625.00
4
REFACCION Y CONST DE
INFRAESTUCTURA
Materiales 588029.30 482184.03
Mano de Obra 226811.30 141891.12
Herramientas y equipos 25201.25 20665.03
5
Equipamiento con maquinaria pesada
y livina para ejec. De obras
2200500.00 1804410.00
6 Costo Mobiliario y equipos de Ofic. 52900.00 43378.00
7 Costo de Mitigacion Ambiental 8,500.00 5917.00
COSTO DIRECTO 3230941.85 2608095.18
GASTOS GENERALES (9.2%) 297246.65 239944.76
SUPERVISION (2%) 64618.837 52161.9036
PRESUPUESTO TOTAL 3592807.34 2900201.84
ALTERNATIVA UNICA
Cuadro N 48
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION



OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
464456
1860.00
66960
1340.00
96480
Remuneracion de personal tecnico Mes 12 7 1080.00 90720
CAS.
Mes 12 9 1200.00 129600
Remunerac. personal de servicio Mes 12 3 700.00 25200
Gastos variables Mes 12 1066.67 12800
Escolaridad y aguinaldos unid 1 1 12800.00 12800
Obligaciones del empleador Uniod 12 1 1245.67 14948
contribuciones a ESSALUD unid 12 1 1245.67 14948
BIENES Y SERVICIOS
171796
Compra de bienes Unid 12 1 1047.50 12570
Combustibles y carburantes gal 400 1 12.50 14000
materiales y utiles Mes 12 1 588.17 7058
papleria en general mes 12 1 588.17 7058
repuestos y accesorios mes 12 1 852.00 10224
Viajes unid 12 1 291.67 3500
Viaticos y asignaciones unid 12 1 2500.00 30000
Servicio de agua desague unid 12 1 28.17 338
Servicios de nergia electrica Unid 12 1 483.33 5800
Serviiso de telefonia Unid 12 1 2121.42 25457
servicios de Internet Unid 12 1 300.00 3600
Servicios de Limpieza Unid 12 1 400.00 4800
Servicios de Mmtto Unid 12 1 666.67 8000
Gastos notariales Unid 12 1 416.67 5000
servicios de mensajeria unid 12 1 291.67 3500
servicios de segruidad unid 12 1 1233.33 14800
servicios admisnitrativos undi 12 1 405.08 4861
servicios profesionales unid 12 1 666.67 8000
servicios de Mmto de maquinas Unid 12 1 208.33 2500
Propinas para praticantes unid 12 1 60.83 730
TOTAL
636252 636252
(&) En Relacion a los costos sin Proyecto Solo se considera un ligero incremento en los costos de Servicios
de energia electrica , servicios de Mmmto , servicios profesionales y mmto de maquinas .
DESCRIPCION UNID
CUADRO NRO 049
EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA
(A PRECIOS PRIVADOS )
TOTAL

CANT/
MESES
CANT/P
ERS.
PRECIO
UNIT
p. PRIV



OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
411386
1860.00
66960 0.9091 60873.336
1340.00
96480 0.9091 87709.968
Remuneracion de personal tecnico Mes 12 7 1080.00 90720 0.9091 82473.552
CAS.
Mes 12 9
1200.00
129600 0.9091 117819.36
Remunerac. personal de servicio Mes 12 3 700.00 25200 0.6300 15876
Gastos variables Mes 12 1066.67 12800 0.8403 10755.84
Escolaridad y aguinaldos unid 1 1 12800.00 12800 0.8403 10755.84
Obligaciones del empleador Uniod 12 1 1245.67 14948 0.8403 12560.8044
contribuciones a ESSALUD unid 12 1 1245.67 14948 0.8403 12560.8044
BIENES Y SERVICIOS (&)
142386
Compra de bienes Unid 12 1 1047.50 12570 0.8403 10562.571
Combustibles y carburantes gal 400 1 12.50 14000 0.6600 9240
materiales y utiles Mes 12 1 588.17 7058 0.8403 5930.8374
papleria en general mes 12 1 588.17 7058 0.8403 5930.8374
repuestos y accesorios mes 12 1 852.00 10224 0.8403 8591.2272
Viajes unid 12 1 291.67 3500 0.8403 2941.05
Viaticos y asignaciones unid 12 1 2500.00 30000 0.8403 25209
Servisiode agua desague unid 12 1 28.17 338 0.8403 284.0214
Servicios de nergia electrica Unid 12 1 483.33 5800 0.8403 4873.74
Serviiso de telefonia Unid 12 1 2121.42 25457 0.8403 21391.5171
servicios de Internet Unid 12 1 300.00 3600 0.8403 3025.08
Servicios de Limpieza Unid 12 1 400.00 4800 0.8403 4033.44
Servicios de Mmtto Unid 12 1 666.67 8000 0.8403 6722.4
Gastos notariales Unid 12 1 416.67 5000 0.8403 4201.5
servicios de mensajeria unid 12 1 291.67 3500 0.8403 2941.05
servicios de segruidad unid 12 1 1233.33 14800 0.8403 12436.44
servicios admisnitrativos undi 12 1 405.08 4861 0.8403 4084.6983
servicios profesionales unid 12 1 666.67 8000 0.9091 7272.8
servicios de Mmto de maquinas Unid 12 1 208.33 2500 0.8403 2100.75
Propinas para praticantes unid 12 1 60.83 730 0.8403 613.419
TOTAL
636252 553772 553772
PRECIO
UNIT
DESCRIPCION UNID

CANT/
MESES
EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA
(A PRECIOS SOCIALES )
CUADRO NRO 050
CANT/P
ERS.
TOTAL F.C. PARCIAL p. PRIV



COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a precios privados y sociales para la alternativa Unica
( Recomendada ) se muestran en los Formatos siguientes: cuadros nros 51 Y 52



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 3592807.34
1..0 Intangibles
a.- Expediente Tecnico 35000.00
b.-Capacitacion para mejora de la cadena de procesos y flujogramas 21500.00
c.- Fortalecimiento de capacidades - programa de Capacitacion 5 Mod. 72500.00
2.0 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
MATERIALES 588029.3
MANO DE OBRA 226,811.30
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 25,201.25
MOBILIARIO Y EQUIPOS 52,900.00
EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA 2,200,500.00
3.00 Otros Mitigacion ambiental 8,500.00
Total Costo Directo 3,230,941.85
3.0 GASTOS GENERALES (9.2%)
297246.65
4.0 GASTOS DE SUPERVISION 2 % 64,618.84
5.0 Valor residuaql
B.- COSTOS DE OPERAC Y MMTTO 0.00 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252
C.- TOTAL COSTO CON PROEYCTO / A+B ) 3592807.34 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252 636252
D.- COSTOS DE OPERAC YMMTTO SIN PROYECTO 0.00 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837 627837
E.-TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3592807.34 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415
F.- FACTOR DE ACTUALIZACION 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.52 0.47 0.43 0.39
VACT (EXF) 3644644 3592807.337 7657.65 6984.45 6311.25 5722.2 5217.3 4712.4 4375.8 3955.05 3618.45 3281.85
DESCRIPCION VAC
CUADRO NRO 51
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES (Precios Privados)
ALTERNATIVA UNICA



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 2900201.84
1..0 intangibles . -
a.- Expediente Tecnico 29750.00
b.-Capacitacion para mejora de la cedena de procesos y flujogramas 18275.00
C.- Fortalecimiento de capacidades - programa de Capacitacion -5 Mod. 61625.00
MATERIALES 482,184.03
MANO DE OBRA 141,891.12
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 20,665.03
MOBILIARIO Y EQUIPOS 43,378.00
EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA 1,804,410.00
3.0Otros Mitigacion ambiental 5,917.00
Total Costo Directo 2,608,095.18
3.0 GASTOS GENERALES (9.2%)
239944.76
4.0 GASTOS DE SUPERVISION 52,161.90
5.0 Valor residuaql
B.- COSTOS DE OPERAC Y MMTTO 0.00 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772 553,772
C.- TOTAL COSTO CON PROYECTO / A+B ) 2900201.84 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00 553772.00
D.- COSTOS DE OPERAC YMMTTO SIN PROYECTO 0.00 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219 546219
E.-TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2900201.84 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553 7553
F.- FACTOR DE ACTUALIZACION 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.52 0.47 0.43 0.39
VACT (EXF) 2946728 2900201.84 6873.23 6268.99 5664.75 5136.04 4682.86 4229.68 3927.56 3549.91 3247.79 2945.67
DESCRIPCION VAC
CUADRO NRO 52
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales )
ALTERNATIVA UNICA



BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficios que se ha considerado con proyecto son tanto econmicos
y sociales

Los beneficios econmicos estn referidos a los ahorros en reparacin y
mantenimiento de infraestuctura hasta un 70 % , de igual modo en ahorros
considerables en reparacin de maquinarias , reparacin mantenimiento de equipos
y mobiliarios de Oficina , estos montos estimados por ao ascienden a mas s/.
300,00 nuevos soles por aos

De igual modo el proyecto tambin genera beneficios sociales como

1.- Disminucin de tiempo en los tramites y atencin a los usuarios que proceden
de lugares alejados y distantes de la provincia

2.- Mejora de la gestin que beneficiara directamente a la poblacin usuaria

3.- Incremento de los servicios y atenciones a los usuarios pblicos y privados
4.- Disminucion de riesgos de accidentes , robos a la GSRO

5.- mejora del rendimiento y productividad de los trabajadores en beneficio de la
poblacin y del desarrollo de los distritos donde se ejecutan las inversiones publicas
del GR PASCO







3.5 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos en la condicin de sin proyecto.

Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que los nuevos
ambientes , el programa de capacitacin ,y la transferencia de funciones y competencias
permite una atencin adecuada y la atencin ser ya no en locales acondicionados y
provisionales sino en su propio local, se tendr un total de 1757 Servicios y atenciones
prestadas por ao y servicios prestados a un promedio de 19,328 usuarios
adecuandamente atendidos durante los 10 aos,

3.6 EVALUACION SOCIAL

Se proceder a travs de la metodologa costo efectividad, por no poder valorizar
monetariamente los beneficios del proyecto.

3.6.1 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos,
para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 14% teniendo en cuenta lo
establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas. el calculo del VACT se muestra en el
cuadro 55 .

3.6.2 ESTIMACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Para estimar el ratio de Costo Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos
totales (VACT) y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de
evaluacin del proyecto (10 aos) como se muestra en los siguientes cuadros:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS ( VACT)
ALTERNATIVA I (ALTERNATIVA UNICA )
Cuadro N 55
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA
3 592807.34 2900201.84

Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual
de los Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un
horizonte de 10 aos.



10 aos 10 aos
3,644,644.00 2,946,728.00
188.58 152.47
DESCRIPCION
Cuadro N 56
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD
ALTEERNATIVA I
Ratio Costo / efectividad
HORIZONTE DE EVALUCION
Total poblacion de usuarios de los
servicios
19327 19327
Valor actual de costos S/.

3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para el anlisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa elegida, por tener un
menor costo, considerando variaciones en la Inversin por posibles eventos que puedan
ocurrir en la etapa constructiva o de Inversin.
Se ha tomado como supuestos las variaciones de inversin de 5 a 20 % sobre el total de
la inversin .

CUADRO NRO 57
CUADRO DE ANALISIS DE SENCIBILIDAD

ESCENARIOS
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS `PRECIOS SOCIALES
VACT C/E VACT C/E
S/.
S/.X
Usuario
S/.
S/.X
Usuario

INVERSION + 5 %
(SUPUESTO A )
3,772,447.7
1
195.19
3,045,211.9
3
157.56
INVERSION + 10 %
(SUPUESTO B )
3,952,088.0
7
204.49
3,190,222.0
2
165.07
INVERSION + 15 %
(SUPUESTO C )
4,131,728.4
4
213.78
3,335,232.1
2
172.57
INVERSION + 20 %
(SUPUESTO D )
4,311,368.8
1
154.51
3,480,242.2
1
180.07



3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Existe el compromiso formal de Los trabajadores de planta y contratados de la gerencia
sub regional Oxapampa para ejecutar y administrar en forma eficiente los recursos
para el presente proyecto.

De igual modo expresan su compromiso de asumir las acciones de mantenimiento y
conservacin de la obra.

Los costos de Operacin y mantenimiento actual de la Gerencia sub regional
de Oxapampa es cubierto por el Presupuesto Ordinario de la Sede central del
Gobierno regional `Pasco de acuerdo al detalle siguiente

Pliego : 456 Gobierno regional Pasco
U. Ejecutora : 001 Region Pasco Sede central (000885)
Funcion : 10
Componente : 3.000693 Gestion administrativa
Meta : 0004 Desarrollo de acciones administrativas en la
GSRO .
Accion : 255.000 Oxapampa Multidistrital
Total Presupuesto /ao : 627,837.00

Ver Reporte del SIAF al 23-09-2011

Las autoridades Locales, de toda la provincia y poblacin en general tienen expectativas
permanentes para recibir un mejor servicio.

Mediante DL No 27867 con fecha 18-11-2002 se aprob la Ley Orgnica de
Gobiernos regionales y se indica en sus principales artculos :

Art. 2.- Legitimidad y naturaleza juridica
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
juridicas de derecho publico, con autonoma poltica, economica, y
admisnitraiva en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administracin economica y financiera un pliego Presupuestal.

Art 3 .J urisdiccion
Los Gobiernos Regionales tienen jurisdiccin en el mbito de sus respectivas
circunscripciones territoriales conforme a ley.

Art 4:- Finalidad
Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
DESARROLLO REGIONAL integral sostenible promoviendo la inversion
pblica y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y
la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Art. 5 Mision



La mision de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestion
publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para
contribuir al desarrrollo integral y sostenible de la region.

Art. 8 Principios rectores de las politicas y la gestion regional
1.- Participacin. La gestion regional desarrollara y hara uso de las
instancias y estrategias concretas de participacin ciudadana en las fases de
formulacion, seguimiento, fiscalizacin y evaluacin de la gestion de
gobierno.

2.- Transparencia:- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados
de los Gobiernos Regionales seran difundidos a la poblacin, (DL 27806, Ley
de transparencia y de acceso a la informacin)

3.- Gestion Moderna y rendicion de cuentas.- La administracin publica
regional esta orientada bajo un sistema moderno de gestion y sometida
a una evaluacion de DESEMPEO, incorporan mecanismo concreto para la
rendicion de cuentas.

4.- Inclusin.- El Gobierno Regional desarrolla politicas y acciones
integrales de gobierno dirigidos a promover la inclusin economica social,
politica, y cultural de jvenes, personas con discapacidad o grupos sociales
tradicionalmente excluidos y marginados del estado.

5.- Eficacia:- Los Gobiernos Regionales organizan su gestion entorno a los
planes y proyectos de desarrollo regional concertados al cumplimiento de
objetivos y metas explicicitos y de publico conocimiento.

6.- Eficiencia.- La politica y gestion regional se rigen con criterios de
eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la consecucin de
los objetivos trazados con la utilizacin optima de los recursos.

7.- Equidad.- las consideraciones de equidad son un componente
constitutivo y orientador de la gestion regional

8.- Sostenibilidad.- La Gestion Regional se caracteriza por la busqueda de
del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales,
para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la
proteccin de la Biodiversidad.

9.- Imparcialidad y neutralidad.- Los Gobiernos Regionales garantizan la
imparcialidad y neutralidad en la actuacin de la administracion pblica

10.-Especializacion de las funciones de gobierno.
La organizacin de los Gobiernos Regionales integra las funciones y
competencias afines

11.- Competitividad.- El Gobierno Regional tiene como Objetivo la gestion
ESTRATEGICA de la competitividad regional, para ello promueven un
entorno de innovacin, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores
pblico y privado fortaleciendo su capacidad de ejecucin.



FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

Respecto al Financiamiento del proyecto se halla previsto contar con dos tipos de
financiamiento , con la funet de Recursos Ordinarios, o la fuente de recursos
determiandos.
-

3,592,807.53 100%
TOTAL 3,592,807.53 100%
% DE PARTICIPACION
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO MONTO s/.
Ppto de inversiones 2012 - Recursos
ordinarios, recursos determinados,u otra
fuente de financiamiento del GRP

3.9 IMPACTO AMBIENTAL

Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren de
manera significante el medio ambiente por las razones siguientes:

Las obras de construccin a ejecutarse se har en el rea urbana de propiedad de la
Gerencia sub regional Oxapampa, situacin que no afectar a terrenos destinados para
otros usos.

Se planificara tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las
condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el
entorno local.

El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
institucionales , ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas
colindantes al de la propiedad

No se ejecutaran actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de
materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto garantizando el equilibrio
ecolgico.

En el cuadro siguiente se muestra los principales impactos identificados , los cuales
tendr su respectcivas acciones de mitigacin .



CUADRO NRO 59
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
A POR LA UBICACIN Y DISEO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
La instalacion carece de un sistema adecuado e independiente
para la disposicion de desechos peligrosos
el proyecto carece de personal capacitado para la operacin
No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposicion de
materiales sobrantes
El personal encargado de las obras carece de medio de
proteccion adecuados
NO
NO
NO
NO
SI
Se trasnsitara por zonas propensas a la erosion
Se generara ruidos y vibraciones por periodos prolongados en
zonas de permanente transito de personas
Se carece de agua suficiente para evitar formacion de polvaredas
o material particulado
Se carece de sistemas adecuados de para la dispocision de
residuos toxicos o peligrosos
POR LA OPERACIN
El dimensionamiento de ss.hh de la Infraestuctura es adecuado
para la maxima carga
El proyecto se ubica en un pzozo de relleno sanitario o sistema de
tratamiento de desague
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso poco
permeable
Se han cosniderado los niveles de precicpitacion de la zona en el
diseo y dimensionamiento de los sistemas de drenaje
POR LA EJECUCION
EL Trasnporte de materiales afectara terrenos de cultivo
Se usa maquinaria epsada que cruza terrenos agricolas
2
3
4
5
3
4
5
6
C
1
4
5
6
B
1
2
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
Ocurre
SI/NO
1
2
3
Las obras o ampliaciones se encuentra a menos de 100m de un
curso de agua
El terreno se ubica en terreno agricola areas de proteccio o de riego
El proyecto carece de SS.HH para trabajadores



cantidad costo Parc. Total P. PRIVADOS P. SOCIAL
A DURANTE LOS TRABAJOS PRELIMINARES
7
glob 1.00 1000.00 1000.00
(*) A la Mano de obra no calificada se aplica factor 0.63 selva urbana
Materiales se deduce el 18 % IGV
Para servivios de capacitacion se deduce el 15 % de IR.
CUADRO NRO 60
ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL
unid
1
Ubicacin ,ampliacion y protecioon de fuentes de abasteciemiento
De agua , ampliacion red o instalcion Tanquede agua
unid
COSTO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
200.00
2
Colocacioon de mallas protectoras para ambientes construidos
M2
3
Ampliacion rehubiccaion de SS.HH para trabajadores
Bateria
4
Instalacion de Pozo de relleno sanitario o sistema de tratamiento
de desague
unid
5
Acondicionamiento de area para deposito de material excedente
unid
6
Aconidiconamiento de lugares para almacenaje de agregados y
materiales de construccion - Galpon , almacen
unid
B DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
1
Colocacion de cobertores durante el trabsporte y almacenaje e
agragados
glob
2
Colocacion de carteles y senalizacion sobre peligros y para
minimizar ruidos
unid
3
Distribucion de elementos para mitigar los ruidos durante al jornada
de trabajo
glob
4
Distribucion de material y elementos de seguridad al personal
obrero
unid
5
Proteccio y sealizacion de los talleres y almacen es de trabajo
unid
TOTAL COSTO s/.
2
Desmontaje y traslado de almacebes , sshh, y otros
unid
3
Reposisicion de plantas y areas verdes afectadas
unid
8
Arreglo limpieza reposicion de areas ciorcundantes a la edificacion
unid
6
Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos
Unid
C DURANTE LA CULMINACION Y CIERRE
1
Eliminacion de desmonte y desechos de obra
Unid
2.00 100.00 200.00
100.00 3.00 300.00
2.00 300.00 600.00
1.00 400.00 400.00
400.00
20.00 10.00 200.00
1.00 400.00 400.00
3.00 300.00 900.00
10.00 30.00 300.00
Capacitacion mensual a todo el perosnal tecnico y obrero que
laborar en I Obra ( **)
60.00 10.00 600.00
1.00 400.00
3.00 200.00 600.00
6.00 200.00 1200.00
1.00 600.00 600.00
1.00 300.00 300.00
1.00 200.00 200.00
8500.00
1.00 300.00 300.00
126.00
300.00 189.00
600.00 378.00
400.00 252.00
400.00 252.00
900.00 567.00
1000.00 850.00
400.00 252.00
200.00 126.00
300.00 189.00
600.00 492.00
600.00 378.00
1200.00 984.00
300.00 189.00
200.00 126.00
300.00 189.00
600.00 378.00
8500.00 5917.00

3.10 SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS

Se ha determinado que la alernativa I es la alternativa recomendada
como alternativa Unica , teniendo en cuenta que es la alternativa tcnica mas
recomendable , y que permitir mejorar la capacidad operativa , tecnica y de gestin
de la GSRO y contribuir a hacer mas eficiente la ejecucin de metas y objetivos
institucionales , en beneficio de la poblacin usuaria y de los servidores .

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO

En el cuadro siguiente se muestra el marco lgico del proyecto :



MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN
PROPOSITO
Asignacion de Ppto suficiente
Equipamiento con maquinaria pesada y
livina para ejecucion de Obras
Dotacion de 07 Maquinaerias y equipos O/C , Contratos, liquidacion Asignacion de Ppto suficiente
Contracion , Procesos adq. De
maquinaria y equipos para ejec de obras
Implementacion equipos y mobiliario
Elaboracion de TDR, plan operativo para
capacitacion para mejora de cadeba de
procesos y flujogramas
Refaccion y construccion de
Infraestuctura
Prestacion eficiente de servicios a
28,400 usuarios en el horizonte del
proyecto 10 aos
Mejora de la calidad de vida de la
poblacion de la provincia de Oxapampa
Programa de capacitacion , 05 ,Modulos
90 % de rendiciones financieras sin
observaciones y en plazo legales
Participacion de los y trabajadores
motivados
Disponibilidad de recursos
presupuestales .
ACCIONES
Fortalecimiento de capacidades -
porgrama de capacitacion
MEDIOS DE VERIFICACION
CUADRO NRO 61
COMPONENTES :
Capacitacion y consultoria para mejora
de Cadena de procesos y flujogramas
ejecucuion del PIP sin contratiempos
SUPUESTOS OBJETIVOS INDICADORES
Contrato e informe final de capacitacion y
consultoria para mejora de procesos , R.E
de habilitacion de pptto , Y Liquidacion de
Obra ,contrato e informe final de programa de
capacitacion de trabajadores .
Al 2013 se ha logrado : 23 trabajadores
capacitados, 20 cadenas de procesos y
flujogramas mejorados,01 Infraestuctura
mejorada , y equipos y maquinaria para
ejecucion de Obras suficientes ,
equipamiento y mobiliario de Oficina
Lograr la mejora de la capacidad
opertiva , tecnica y de gestion para
brindar una atencion de calidad a los
usuarios de la gerencia sub regional de
Oxapampa Registro de usuarios antendidos ,90 %
de rendiciones financieras de PIP
realizados
01 capacitacion al personal Contrato, informe final.
Contar con consultoria para
capacitacion de calidad
Refaccion 12 ambientes , construcion
de de 1 ambientes material noble en
dos niveles
Expediente tecnico , R.E de asigancion de
presupuesto, liquidacion de obra
Dotacion de equipo y moviliario O/C , liquidacion Asignacion de Ppto suficiente
Memradun de aprobacion
Mitigacion Ambiental Mitigacion ambiental Plan de mitigacion , Infome final
Elaboracion expediente Tecnico 01 Expediente aprobado
O/C , l, contratos
Contrato , R,ER.
Elaboracion de TDR Seleccin de
entidad consultoras para capacitacion
de personal
TDR elaborado , aprobado Memoradun de aprobacion
TDR elaborado , aprobado
Contracaion , Procesos adq. De
materiales
Cotizaciones y adq. De equipos y
mobiliario
Adq, de equipos y mobiliarios



3.12 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINACIERO

En los cuadros Nro 62 , 63 y 29 se muestra los detalles de la cronograma de
ejecucin fsica de los componentes del PIP , tambin el cronograma de ejecucin
financiera por meses y el cronograma de ejecucin fsica del componente de
infaesttuctura .



3
CAPACITACION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OFIC DE RR.HH
6 EQUIPAMIENTOCON MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
7 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ABAST.
8 ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Ofic. De Des Econ y medio Amb
9 LIQUIDACION XXXXXXXXXXX
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
N COM P ONENTE
RESP ONSABLE
4 PROCESOS DE LICITACION ADQ. DE MAT. XXXXXXXXXXXX
1 Elaboracin Expediente Tcnico
2
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
XXXXXXXXXXXX
Oficina de Administracin/ ABAST.
EJECUCION DE OBRAS DE REFACCION Y CONST. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
CUADRO NRO 62
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO
CAPACITACION Y CONUSLTORIA PARA MEJORA DE LA
CADENA DE PROCESOS Y FLUJOGRAMAS
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
M ES 1 M ES 2
XXXXXXXXXXXX OFICINA DE PLANIFICACION
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
5



TOTAL
P P TTO
3
CAPACITACION
72500.00 20000 20000 32500 OFIC DE RR.HH
5 EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA Y EQ. LIVIANO 2200500.00 1000000 1200500
ABAST.
6 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOY EQ, DE OFICINA 52900.00 30000 22900
ABAST.
7 ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL 8500.00 2000 2000 2000 2500 Ofic. De Des Econ y medio Amb
8 Gastos Generales 297246.65
7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42 7053.42
ABAST.
9 Supervision 129237.67 3066.71 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72 3066.72
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
TOTAL 3657426.17 35000 20120.13 21620.14 232120.14 212120.14 1212120.14 1503161.99 33020.14 10120.14 42620.14 10120.14 10120.14
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
21500.00
840041.85 4 EJECUCION DE OBRAS DE REFACCION Y CONST. 200000 200000 200000 240041.85
OFICINA DE PLANIFICACION
DIRECCION DE
INSFRAESTUCTURA
2
CONSULTORIA PARA MEJORA DE LA CADENA DE
PROCESOS Y FLUJOGRAMAS
10000 11500
M ES 12
1 Elaboracin Expediente Tcnico(&) 35000
M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO
N COM P ONENTE
RESP ONSABLE
CUADRO Nro 63
35000.00



COM P ONENTE :
ITEM P ARTIDAS M ES 4
01.00.00 TRABAJOS P RELIM INARES
02.00.00 M OVIM IENTO DE TIERRAS
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIM P LE
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARM ADO
05.00.00 COLUM NAS
06.00.00 VIGAS
07.00.00 ESTRUCTURAS M ETALICAS - TABIQUERIA
08.00.00 TECHO ALIGERADO - COBERTURAS
09.00.00 M UROS Y TABUIQUES DE ALBAILERIA
10.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y M OLDURAS
11.00.00 CIELORRASOS
12.00.00 P ISOS Y P AVIM ENTOS
13.00.00 CONTRAZOCALOS
14.00.00 CARP INTERIA DE M ADERA
15.00.00 CERRAJERIA
16.00.00 P INTURA
17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
18.00.00 VARIOS, LIM P IEZA, JARDINERIA
CUADRO Nro 64
PROGRAMACI ON DE EJECUCI ON- I NFRAESTUCTURA
PIP " MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA
" REFACCIION Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES
M ES 1 M ES 2 M ES 3



CONCLUSIONES

1.- La evaluacin econmica realizada se puede apreciar que el costo efectividad en la
alternativa recomendada ( A. Unica ) a costos privados asciende a s/. 188.58 y a
precios sociales s/. 152.47 nuevo soles , con las condiciones acorde a las Normas
Tcnicas del reglamento nacional de edificacin ( RNE)

2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. total
de 3592,807.34 nuevos soles a precios privados cuya ejecucin permitir la
mejora en la prestacion de servicios que brinda la Gerencia sub regional de Oxapampa ,
como resultado de mejorar la capacidad operativa tecbica y de gestin y beneficiara
directa e indirectamente a un total de 19328 ( Usuarios ) de los servicios que brinda l
GSRO GR PASCO durante el horizonte del proyecto

3.- Considerando que se halla dentro de las prioridades del Gobierno regional Pasco ,
mejorar Y brindar las mejores condiciones de atencin a los usuarios reducir los
tiempos y hacer mas efectivo y eficiente la ejecucin de las inversiones y proyectos que
ejecuta anualmente el GRPASCO , Por lo cual se considera prioritario la ejecucion
del presente PIP.

4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto
que no representa mayores impactos para el medio ambiente.

5.- En el anexo 02 Se muestra el documento de anlisis de riesgos del proyecto en previsin
de ocurrencias de fenmenos que pueden afectar durante al ejecucin u opercion del
proyecto

5.- Finalmente se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.



ANEXO 1



PRESUPUESTO DE OBRA

1.- Costos de Infraestuctura alternativa Unica



S10 Pgina 1
Presupuesto
Presupuesto 0301007 "CONSTRUCCIN DE OFICINAS P ARA LA SEDE DE LA GERENCIA SUBREGIONAL OXAP AM P A - DISTRITO DE OXAP AM P A - P ASCO"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Cliente M UNICIP ALIDAD P ROVINCIAL OXAP AM P A Costo al 01/ 12/ 2010
Lugar P ASCO - OXAP AM P A - OXAP AM P A
It em Descripcin Und. M et rado P recio S/ . P arcial S/ .
01 REVOQUES ENLUCIDOS Y M OLDURAS 64,765.72
01.01 Tarrajeo de muros interiores y exteriores m2 1,322.91 24.49 32,398.07
01.02 Tarrajeo de columnas m2 316.61 14.32 4,533.86
01.03 Tarrajeo de vigas m2 380.81 17.85 6,797.46
01.04 Cielo raso con mezcla C:A 1:5 m2 869.27 24.20 21,036.33
02 P ISOS Y P AVIM ENTOS 118,825.65
02.01 Falso piso de 4" de concreto 1:10 m2 569.66 19.66 11,199.52
02.02 Contrapiso de 24 mm m2 617.56 14.42 8,905.22
02.03 Piso de cermica m2 926.34 83.04 76,923.27
02.04 Piso de cemento pulido bruado m2 260.88 52.88 13,795.33
02.05 Juntas asflticas, e = 1" en piso m 36.99 5.75 212.69
02.06 Bruas de 1/2" m 125.12 4.41 551.78
02.07 Vereda de concreto 4", f'c = 175 Kg/cm2 frotachado, pulido y bruado m2 109.54 56.84 6,226.25
02.08 Encofrado y desencofrado de veredas m2 19.13 29.18 558.21
02.09 Bruas de 1/2" en veredas m 86.60 4.06 351.60
02.10 Juntas asflticas, e = 1" en veredas m 17.70 5.75 101.78
03 ZCALOS Y CONTRAZCALOS 7,868.17
03.01 Zcalo de cermica m2 66.66 92.28 6,151.38
03.02 Contrazcalo cemento sin colorear; H = 0.10 m. m 335.31 5.12 1,716.79
04 CARP INTER A M ETLICA 70,089.25
04.01 Puerta de aluminio (P-01) - Inc. accesorios und 5.00 2,000.00 10,000.00
04.03 Puerta de aluminio (P-03) - Inc. accesorios und 6.00 800.00 4,800.00
04.05 Puerta de aluminio (P-05) - Inc. accesorios und 1.00 900.00 900.00
04.07 Mamparas - (H = 3.10 a 3.20 m.) - Inc. cristal templado resistente m2 122.69 100.00 12,269.00
04.08 Ventanas de aluminio - Inc. vidrios m2 205.21 75.00 15,390.75
04.09 Estructura metlica para cobertura de techo - Inc. calamina m2 463.70 35.00 16,229.50
05 P INTURA 37,561.04
05.01 Pintura ltex en muros interiores y exteriores m2 1,322.91 8.76 11,588.69
05.02 Pintura ltex en columnas m2 316.61 10.83 3,428.89
05.03 Pintura ltex en vigas m2 380.81 8.76 3,335.90
05.04 Pintura ltex en cielo raso m2 869.27 9.39 8,162.45
05.05 Pintura esmalte en contrazcalos m 335.31 32.94 11,045.11



06 REAS VERDES 4,807.45
06.01 Sembrado de grass y plantas ornamentales m2 137.13 24.60 3,373.40
06.02 Relleno base con tierra vegetal m3 27.43 42.64 1,169.62
06.03 Relleno con material propio m3 27.43 9.64 264.43
07 VARIOS 15,000.00
07.01 Mdulo para trabajos de cmputo und 30.00 500.00 15,000.00
GASTOS GENERALES ( 9.20 %) 29,340.39
GASTOS DE SUP ERVISIN ( 4.00 %) 12,756.69
==============================
P RESUP UESTO TOTAL 361,014.36
SON : TRESCIENTOS SESENTIUN M IL CATORCE Y 36/ 100 NUEVOS SOLES



S10 Pgina 1
Presupuesto
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELCTRICAS
01 SALIDAS P ARA INSTALACIONES 13,779.46
01.01 Salida centro de luz en techo con interruptor doble pto 23.00 107.14 2,464.22
01.02 Salida centro de luz en techo con interruptor simple unipolar pto 46.00 95.31 4,384.26
01.03 Salida tomacorriente doble con lnea de tierra pto 62.00 111.79 6,930.98
02 ARTEFACTOS 6,584.67
02.01 Artefacto fluorescente 2/36wempotrado marco aluminio (Dif. plas.) und 48.00 95.43 4,580.64
03 TABLEROS Y CONEXIONES 4,084.25
03.01 Tablero general und 1.00 164.80 164.80
03.02 Tablero de distribucin und 3.00 161.10 483.30
03.03 Interruptor thermomagntico monofsico 2 x 50 A und 3.00 157.79 473.37
03.07 Puesta a tierra und 1.00 955.93 955.93
04 INSTALACIN WLAND 426.48
04.01 Salidas de conector wland pto 6.00 71.08 426.48
GASTOS DE SUP ERVISIN ( 4.00 %) 994.99
==============================
SON : VEINTIOCHO M IL CIENTO CINCUENTIOCHO Y 34/ 100 NUEVOS SOLES



S10 Pgina 1
Presupuesto
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS
01 SISTEM A DE AGUA DE LLUVIA 2,536.30
01.01 Canaleta de acero galvanizado m 94.00 20.16 1,895.04
01.02 Tubera de bajada PVC-SAL 3" para lluvias m 54.00 11.13 601.02
01.03 Codo PVC-SAL 3"x90 und 4.00 10.06 40.24
02 SISTEM A DE AGUA FR A Y CONTRA INCENDIO 3,764.05
02.01 Salida de agua fra con tubera PVC-SAP 1/2" pto 24.00 60.87 1,460.88
02.02 Tubera de distribucin de 3/4" PVC-SAP m 100.00 12.66 1,266.00
02.03 Tubera de distribucin de 1" PVC-SAP m 25.00 3.66 91.50
02.04 Vlvula compuerta de bronce de unin roscada de 1/2" und 5.00 51.26 256.30
02.06 Grifo de agua - pico de loro und 9.00 46.08 414.72
03 SISTEM A DE DESAGE 3,090.45
03.01 Salida de desage en PVC 2" pto 13.00 58.26 757.38
03.02 Salida de PVC-SAL para desage de 4" pto 11.00 52.86 581.46
03.03 Salida para ventilacin pto 11.00 45.63 501.93
03.04 Sombrero para ventilacin en PVC und 11.00 10.00 110.00
03.05 Sumideros de 2" und 7.00 43.25 302.75
03.06 Sumideros de bronce 4". Provisin y colocacin und 4.00 38.71 154.84
03.07 Registros de bronce de 4" und 7.00 41.16 288.12
03.08 Caja de registro de desage 12" x 24" und 1.00 393.97 393.97
04 AP ARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 8,626.38
04.01 Inodoro tanque alto und 11.00 350.00 3,850.00
04.02 Bidet blanco. Inc. accesorios und 4.00 285.00 1,140.00
04.03 Lavatorio blanco. Inc. accesorios und 9.00 385.00 3,465.00
04.04 Colocacin de accesorios sanitarios corrientes und 11.00 15.58 171.38
05 EQUIP OS ELECTROM ECNICOS 1,000.00
05.01 Electrobomba, dimetro 1" und 1.00 1,000.00 1,000.00
06 VARIOS 500.00
06.01 Tanque elevado de PVC, de 1.00 m3. Inc. accesorios und 1.00 500.00 500.00
GASTOS DE SUP ERVISIN ( 4.00 %) 780.69
==============================
SON : VEINTIDOS M IL NOVENTITRES Y 45/ 100 NUEVOS SOLES



S10 Pgina
Presupuesto Total
Cliente M UNICIP ALIDAD P ROVINCIAL OXAP AM P A Costo al
It em Descripcin M et rado P recio S/ . P arcial S/ .
01 OBRAS P ROVISIONALES 7,071.38
01.01 Cartel de identificacin de obra de 3.60 x 2.40 m. glb 1.00 700.00 700.00
01.02 Limpieza y deforestacin m2 875.00 1.07 936.25
01.03 Demolicin de estructuras de concreto m3 47.97 71.61 3,435.13
01.04 Almacn y caseta de guardiana glb 1.00 2,000.00 2,000.00
02 TRABAJOS P RELIM INARES 1,452.50
02.01 Trazo, niveles y replanteo m2 875.00 1.66 1,452.50
03 M OVIM IENTO DE TIERRAS 23,477.19
03.01 Excavacin para zapatas de 2.00 m. a 2.50 m. de profundidad m3 548.03 26.83 14,703.64
03.02 Excavacin para cimientos hasta 1.40 m. terreno normal m3 8.25 16.09 132.74
03.03 Corte de terreno en forma manual m3 48.40 8.95 433.18
03.04 Relleno compactado con equipo mat. propio m3 190.57 16.04 3,056.74
03.05 Relleno compactado con afirmado m3 48.40 53.40 2,584.56
03.06 Eliminacin de material excedente con maquinaria m3 565.27 4.54 2,566.33
04 CONCRETO SIM P LE 12,607.05
04.01 Falsa zapata, C ciclpeo 1:8 +30%P.G. m3 150.46 42.32 6,367.47
04.02 Solado para zapatas y vigas de cimentacin m3 23.78 35.34 840.39
04.03 Cimientos corridos mezcla 1:8 +30%P. G. m3 5.28 192.04 1,013.97
04.04 Sobrecimientos, concreto f'c = 210 Kg/cm2 m3 9.18 320.39 2,941.18
04.05 Sobrecimientos, encofrado y desencofrado m2 80.18 18.01 1,444.04
05 CONCRETO ARM ADO 376,947.53
05.01 ZAP ATAS 60,397.62
05.01.01 Zapatas, concreto f'c = 280 Kg/cm2 m3 100.31 371.45 37,260.15
05.01.02 Zapatas, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 3,837.06 6.03 23,137.47
05.02 VIGAS DE CIM ENTACIN 56,031.08
05.02.01 Vigas de cimentacin, concreto f'c = 280 Kg/cm2 m3 56.39 444.39 25,059.15
05.02.02 Vigas de cimentacin, encofrado y desencofrado m2 245.77 36.08 8,867.38
05.02.03 Vigas de cimentacin, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 3,871.20 5.71 22,104.55
05.03 COLUM NAS 48,704.13
05.03.01 Columnas, concreto f'c = 210 Kg/cm2 m3 33.75 398.44 13,447.35
05.03.02 Columnas, encofrado y desencofrado m2 346.96 32.85 11,397.64
05.03.03 Columnas, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 4,009.94 5.95 23,859.14



05.04 DADOS P ARA P ROTECCIN DE TUBER A 458.68
05.04.01 Dados, concreto f'c = 175 Kg/cm2 m3 0.43 294.96 126.83
05.04.02 Dados, encofrado y desencofrado m2 8.55 18.10 154.76
05.04.03 Dados, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 30.96 5.72 177.09
05.05 VIGAS Y DINTELES 80,830.51
05.05.01 Vigas, concreto f'c = 210 Kg/cm2 m3 62.11 319.48 19,842.90
05.05.02 Vigas, encofrado y desencofrado m2 380.81 41.01 15,617.02
05.05.03 Vigas, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 7,625.31 5.95 45,370.59
05.06 LOSAS ALIGERADAS 117,563.31
05.06.01 Losa aligerada, concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 76.46 366.39 28,014.18
05.06.02 Losa aligerada, encofrado y desencofrado m2 869.27 36.08 31,363.26
05.06.03 Losa aligerada, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 6,283.40 5.78 36,318.05
05.06.04 Losa aligerada, ladrillo hueco 15 x 30 x 30 und 7,241.00 3.02 21,867.82
05.07 ESCALERAS 10,118.56
05.07.01 Escaleras, concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 10.28 354.39 3,643.13
05.07.02 Escaleras, encofrado y desencofrado m2 30.54 36.08 1,101.88
05.07.03 Escaleras, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 929.68 5.78 5,373.55
05.08 CISTERNA 2,843.64
05.08.01 Cisterna, concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 2.91 354.39 1,031.27
05.08.02 Cisterna, encofrado y desencofrado m2 29.26 36.08 1,055.70
05.08.03 Cisterna, acero fy = 4200 Kg/cm2 Kg 119.16 6.35 756.67
06 M UROS Y TABIQUES 48,518.09
06.01 Muro de ladrillo KK tipo IV soga M: 1:1:4 e = 1.5 cm. m2 661.46 73.35 48,518.09
01 REVOQUES ENLUCIDOS Y M OLDURAS 64,765.72
01.01 Tarrajeo de muros interiores y exteriores m2 1,322.91 24.49 32,398.07
01.02 Tarrajeo de columnas m2 316.61 14.32 4,533.86
01.03 Tarrajeo de vigas m2 380.81 17.85 6,797.46
01.04 Cielo raso con mezcla C:A 1:5 m2 869.27 24.20 21,036.33
02 P ISOS Y P AVIM ENTOS 118,825.65
02.01 Falso piso de 4" de concreto 1:10 m2 569.66 19.66 11,199.52
02.02 Contrapiso de 24 mm m2 617.56 14.42 8,905.22
02.03 Piso de cermica m2 926.34 83.04 76,923.27
02.04 Piso de cemento pulido bruado m2 260.88 52.88 13,795.33
02.05 Juntas asflticas, e = 1" en piso m 36.99 5.75 212.69
02.06 Bruas de 1/2" m 125.12 4.41 551.78
02.07 Vereda de concreto 4", f'c = 175 Kg/cm2 frotachado, pulido y bruado m2 109.54 56.84 6,226.25
02.08 Encofrado y desencofrado de veredas m2 19.13 29.18 558.21
02.09 Bruas de 1/2" en veredas m 86.60 4.06 351.60
02.10 Juntas asflticas, e = 1" en veredas m 17.70 5.75 101.78



03 ZCALOS Y CONTRAZCALOS 7,868.17
03.01 Zcalo de cermica m2 66.66 92.28 6,151.38
03.02 Contrazcalo cemento sin colorear; H = 0.10 m. m 335.31 5.12 1,716.79
04 CARP INTER A M ETLICA 70,089.25
04.03 Puerta de aluminio (P-03) - Inc. accesorios und 6.00 800.00 4,800.00
04.07 Mamparas - (H = 3.10 a 3.20 m.) - Inc. cristal templado resistente m2 122.69 100.00 12,269.00
04.08 Ventanas de aluminio - Inc. vidrios m2 205.21 75.00 15,390.75
04.09 Estructura metlica para cobertura de techo - Inc. calamina m2 463.70 35.00 16,229.50
05 P INTURA 37,561.04
05.01 Pintura ltex en muros interiores y exteriores m2 1,322.91 8.76 11,588.69
05.02 Pintura ltex en columnas m2 316.61 10.83 3,428.89
05.03 Pintura ltex en vigas m2 380.81 8.76 3,335.90
05.04 Pintura ltex en cielo raso m2 869.27 9.39 8,162.45
05.05 Pintura esmalte en contrazcalos m 335.31 32.94 11,045.11
06 REAS VERDES 4,807.45
06.01 Sembrado de grass y plantas ornamentales m2 137.13 24.60 3,373.40
06.02 Relleno base con tierra vegetal m3 27.43 42.64 1,169.62
06.03 Relleno con material propio m3 27.43 9.64 264.43
07 VARIOS 15,000.00
07.01 Mdulo para trabajos de cmputo und 30.00 500.00 15,000.00
01 SALIDAS P ARA INSTALACIONES 13,779.46
01.01 Salida centro de luz en techo con interruptor doble pto 23.00 107.14 2,464.22
01.02 Salida centro de luz en techo con interruptor simple unipolar pto 46.00 95.31 4,384.26
01.03 Salida tomacorriente doble con lnea de tierra pto 62.00 111.79 6,930.98
02 ARTEFACTOS 6,584.67



03 TABLEROS Y CONEXIONES 4,084.25
03.01 Tablero general und 1.00 164.80 164.80
03.02 Tablero de distribucin und 3.00 161.10 483.30
03.07 Puesta a tierra und 1.00 955.93 955.93
04 INSTALACIN WLAND 426.48
04.01 Salidas de conector wland pto 6.00 71.08 426.48
01 SISTEM A DE AGUA DE LLUVIA 2,536.30
01.01 Canaleta de acero galvanizado m 94.00 20.16 1,895.04
01.02 Tubera de bajada PVC-SAL 3" para lluvias m 54.00 11.13 601.02
01.03 Codo PVC-SAL 3"x90 und 4.00 10.06 40.24
02 SISTEM A DE AGUA FR A Y CONTRA INCENDIO 3,764.05
02.01 Salida de agua fra con tubera PVC-SAP 1/2" pto 24.00 60.87 1,460.88
02.02 Tubera de distribucin de 3/4" PVC-SAP m 100.00 12.66 1,266.00
02.03 Tubera de distribucin de 1" PVC-SAP m 25.00 3.66 91.50
02.06 Grifo de agua - pico de loro und 9.00 46.08 414.72
03 SISTEM A DE DESAGE 3,090.45
03.01 Salida de desage en PVC 2" pto 13.00 58.26 757.38
03.02 Salida de PVC-SAL para desage de 4" pto 11.00 52.86 581.46
03.03 Salida para ventilacin pto 11.00 45.63 501.93
03.04 Sombrero para ventilacin en PVC und 11.00 10.00 110.00
03.05 Sumideros de 2" und 7.00 43.25 302.75
03.06 Sumideros de bronce 4". Provisin y colocacin und 4.00 38.71 154.84
03.07 Registros de bronce de 4" und 7.00 41.16 288.12
03.08 Caja de registro de desage 12" x 24" und 1.00 393.97 393.97
04 AP ARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 8,626.38
04.01 Inodoro tanque alto und 11.00 350.00 3,850.00
04.02 Bidet blanco. Inc. accesorios und 4.00 285.00 1,140.00
04.03 Lavatorio blanco. Inc. accesorios und 9.00 385.00 3,465.00
04.04 Colocacin de accesorios sanitarios corrientes und 11.00 15.58 171.38



05 EQUIP OS ELECTROM ECNICOS 1,000.00
05.01 Electrobomba, dimetro 1" und 1.00 1,000.00 1,000.00
06 VARIOS 500.00
06.01 Tanque elevado de PVC, de 1.00 m3. Inc. accesorios und 1.00 500.00 500.00
GASTOS DE SUP ERVISIN ( 4.00 %) 33,335.32
==============================



COSTOS UNITARIOS



S10 Pgina : 1
Anlisis de precios unitarios
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/ 12/ 2010
Partida 01.01 Tarrajeo de muros int eriores y ext eriores
Rendimiento m2/ DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 24.49
Cdigo Descripcin Recurso Unidad Cuadrilla Cant idad P recio S/ . P arcial S/ .
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 2.0000 1.333300 10.78 14.37
0147010004 Pen hh 1.0000 0.666700 8.69 5.79
20.16
M at eriales
0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" Kg 0.022000 4.80 0.11
0204000000 Arena fina m3 0.017000 45.00 0.77
0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls 0.117000 20.00 2.34
0239050000 Agua m3 0.004000 5.00 0.02
0243130041 Regla de madera p2 0.025000 3.00 0.08
3.32
Equipos
0337010102 Herramientas manuales %mo 5.000000 20.16 1.01
1.01
Partida 01.02 Tarrajeo de columnas
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 1.0000 0.727300 10.78 7.84
0147010004 Pen hh 0.5000 0.363600 8.69 3.16
11.00
M at eriales
0204000000 Arena fina m3 0.015000 45.00 0.68
0239050000 Agua m3 0.004000 5.00 0.02
0243130041 Regla de madera p2 0.025000 3.00 0.08
3.32
Partida 01.03 Tarrajeo de vigas
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 1.0000 0.800000 10.78 8.62
0147010004 Pen hh 0.5000 0.400000 8.69 3.48
12.10
M at eriales
0204000000 Arena fina m3 0.020000 45.00 0.90
0239050000 Agua m3 0.004000 5.00 0.02
0243130041 Regla de madera p2 0.025000 3.00 0.08
5.14
Equipos
0.61
Partida 01.04 Cielo raso con mezcla C:A 1:5
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 1.0000 0.888900 10.78 9.58
0147010004 Pen hh 0.5000 0.444400 8.69 3.86
13.44
M at eriales
0229060005 Yeso en bolsa de 25 Kg bls 0.330000 15.00 4.95
0243040000 Madera tornillo o similar p2 2.000000 2.50 5.00
10.09
Equipos
0.67



S10 Pgina : 1
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/ 12/ 2010
Partida 01.01 Cart el de ident if icacin de obra de 3.60 x 2.40 m.
Rendimiento glb/ DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 700.00
M at eriales
0239130023 Cartel de obra s/ diseo. Inc. instalacin y transporte (3.60 x 2.40 m.) und 1.000000 700.00 700.00
700.00
Partida 01.02 Limpieza y def orest acin
M ano de Obra
0147010004 Pen hh 3.0000 0.120000 8.69 1.04
1.04
Equipos
0.03
Partida 01.03 Demolicin de est ruct uras de concret o
M ano de Obra
0147010004 Pen hh 10.0000 8.000000 8.69 69.52
69.52
Equipos
0337010001 Herramientas %mo 3.000000 69.52 2.09
2.09
Partida 01.04 Almacn y caset a de guardian a
Rendimiento glb/ DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 2,000.00
M at eriales
0243040079 Caseta de madera TORNILLO o similar adicional techada glb 1.000000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 02.01 Trazo, niveles y replant eo
M ano de Obra
0147000032 Topgrafo hh 1.0000 0.022900 10.78 0.25
0147010002 Operario hh 0.1000 0.002300 10.78 0.02
0147010004 Pen hh 3.0000 0.068600 8.69 0.60
0.87
M at eriales
0229060007 Yeso en bolsas de 18 Kg. bls 0.050000 10.00 0.50
0.50
Equipos
0349880020 Teodolito he 1.0000 0.022900 6.25 0.14
0349880021 Nivel topogrfico he 1.0000 0.022900 5.25 0.12
0.29
Partida 03.01 Excavacin para zapat as de 2.00 m. a 2.50 m. de prof undidad
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 0.1000 0.266700 10.78 2.88
0147010004 Pen hh 1.0000 2.666700 8.69 23.17
26.05
Equipos
0.78



S10 Pgina : 1
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/ 12/ 2010
Partida 01.01 Canalet a de acero galvanizado
Rendimiento m/ DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 20.16
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 1.0000 0.320000 10.78 3.45
0147010004 Pen hh 1.0000 0.320000 8.69 2.78
6.23
M at eriales
0226000080 Tornillo de fijacin 1" und 1.000000 0.90 0.90
0251040130 Platina de acero 3/8" x 1" m 1.000000 8.50 8.50
0261000014 Plancha galvanizado de acero de 1/27" m2 0.362000 12.00 4.34
13.74
Equipos
0.19
Partida 01.02 Tuber a de bajada P VC- SAL 3" para lluvias
Rendimiento m/ DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 11.13
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 1.0000 0.266700 10.78 2.88
0147010004 Pen hh 2.0000 0.533300 8.69 4.63
7.51
M at eriales
0230460049 Pegamento para PVC Agua FORDUIT gln 0.020000 15.00 0.30
0273010028 Tubera PVC-SAL 3" m 1.030000 3.00 3.09
3.39
Equipos
0.23
Partida 01.03 Codo P VC- SAL 3"x90
Rendimiento und/ DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 10.06
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 1.0000 0.666700 10.78 7.19
7.19
M at eriales
0273110057 Codo PVC-SAL - 3" x 90 und 1.000000 2.50 2.50
2.65
Equipos
0.22
Partida 02.01 Salida de agua f r a con t uber a P VC- SAP 1/ 2"
Rendimiento pt o/ DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pto 60.87
M ano de Obra
0147010002 Operario hh 1.0000 2.666700 10.78 28.75
0147010004 Pen hh 0.5000 1.333300 8.69 11.59
40.34
M at eriales
0272300018 Codo de 90 con rosca PVC-SAP para agua de 3/4" und 2.170000 2.50 5.43
0273010032 Tubera PVC-SAP presin para agua C-10 R. 1/2" m 1.150000 3.00 3.45
0273010033 Tubera PVC-SAP presin para agua C-10 R. 3/4" m 3.460000 3.00 10.38
19.32
Equipos
1.21



ANEXO 2

ANALISI DE RIESGOS DEL PROYECTO



ANEXO 3

PLAN DE CAPACITACION INTEGRAL Y FORTALECIMIETO D E CAPACIDADES DEL
PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA GSRO





PIP:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA
GERENCIA SUB REGIONAL DE OXAPAMPA GOBIERNO REGIONAL PASCO
PROVINCIA DE OXAPAMPA . REGION PASCO

PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL
EN LA
OXAPAMPA

Diciembre - 2011

PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA EL PERSONAL DE LA GSRO



I. DATOS GENERALES
1. Entidad : GOBIERNO REGIONAL PASCO
2. Organo desconcentrado : Gerencia sub regional Oxapampa
3.- Gerente : Lic PEDRO UBALDO POLINAR
3. Personal Responsable : Tap. Antonio Falcon Cuellar
Jefe de RR.HH.
4.- Lugar :Aula virtual del C.N CCHH Divina pastora,
o CC.NN Mariscal Castilla.

5.- Horario . de 5 a 8 pm ( Jueves a Sabado)

II. DESCRIPCION:
El presente PLAN DE CAPACITACION tiene por finalidad de fortalecer y mejorar las
capacidades de todo el personal, directivo , funcionarios y servidores Nombrados y
contratados de la Gerencia sub regional Oxapampa .

La tematica a desarrollar comprender cursos vinculados a la mejora de la CALIDAD DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA
- Politicas Publicas
- Herramientas para el anlisis estratgicos
- Programacion multianual de inversiones
- Gasto gubernamental y tica
- El sistema presupuestario en el peru
- Gestion por resultados
- Ejecucion y evaluacion presupuestaria
- Sistema de Inversion Publica ( SNIP).
- Formulacion y evaluacin de proyectos de Inversion

La capacitacion estar a cargo de docentes seleccionados de la UNIVERSIDAD DE San
Marcos Universidad agraria la Molina,Universidad nacional de Ingenieria a traves de una
consultora con experiencia en el desarrollo de cursos de capcitacion de nivel basico e
intermedio .

III. OBJ ETIVOS:

Objetivo General :

Mediante el plan de capacitacion multianual se pretende contribuir al desarrollo de
habilidades y capcidades de todo el personal de la GSRO para fortalecer el proceso de
modernizacion institucional , en el marco de mejora de la calidad de la Administracin
publica

Objetivos Especficos:

- Sensibilizar a los funcionaros, directivos , servidores en el uso y aplicacin de los
nuevos conocimientos de la gerencia Publica

- Integrar conocimientos , tecnicas y experiencias con actitud proactiva a fin de
alcanzar el mayor impacto social positivo con el uso de los recursos del estado
por parte de la GSRO .



- Mejorar las acciones institucionales de la GSRO para un trabajo estructurado en
base al planeamiento tomado en cuenta su contexto y las demandas sociales .

- Mejorar el gerenciamiento de capital humano, los activos, los rescursos publicos
y el conocimiento en el marco del respeto al marco juridido y buscando el
mejoramiento continuo de la entidad

IV. METODOLOGIA

-Los talleres de actualizacion capacitacion constara de 05 Modulos con una duracion
minima de ( Cinco ) meses cada uno, ser dictado en forma `Precencial en la Ciudad
de Oxapampa

-Las clases se desarrollarn de manera presencial y prctica .
- Conferencias magistrales y talleres explicativos
- Desarrollo de ideas, modelos de proyectos de inversion .
- Tutoria virtual
- Certificacion a los participantes que Obtenga las notas aprobatorias .
- Diploma de Honor a los participantes destacados .

TEMTICA DE LOS MODULOS

Modulo 1 : mejora de La Calidad en la Gestion Publica

Modulo II : Sistema de Inversion Publica y Formulacion de PIPs
- Sistema de inversion publica
- Los proyectos de Inversion
- El ciclo de proyectos fase de pre Inversion
- Fase de ejecucin

- Fomulacion de proyectos de inversion sectoriales
- Formulacion de proyectos sociales: saneamiento, educacin , salud
- Formulacion de proyectos de Transporte
- -Formulacion de proyectos de medio ambiente
- Formulacion de proyecto de agricultura
- Formulacion de proyectos de turismo
- Formulacion de proyectos de energia

El desarrollo de los mdulos es independiente, al trmino de un mdulo implica la
adquisicin de capacidades y habilidades .

V. DESARROLLO DE LOS MODULOS
El desarrollo e inscripcin de los mdulos ser en funcin a los conocimientos previos
de los modulos anteriores aprobados satisfactoriamente .



VI. EVALUACION
Permanente, utilizando instrumento de metacognicin, pruebas objetivas, presentacin
y exposicin de trabajos y proyectos .

VII. META.
Se brindar a todos los funcionarios , directivos y servidores de de la GSRO , en
forma obligatoria, para ampliar sus capacidades en el uso y desarrollo de Los nuevos
conocimientos de la gestion publica

VIII. CRONOGRAMA:

Duracin de los modulos
I Modulo : en 4 meses ( 126 ) Horas pedaggicas

.
. II Modulo : 5 meses ( 141 ) horas pedagogicas
Horario de desarrollo de los cursos En Oxapampa :
De : 5:00 p.m.
Hasta : 8.00 p.m.
De Jueves a Sbado.

IX. TEMATICA DE LOS TALLERES Y DURACION:

Modulo 1 : mejora de La Calidad en la Gestion Publica ( 138 )hr
- Con una duracin de 12 hr y 02 de practica
Con una duracin de 12 hr y 02 de practica
Con una duracin de 12 hr y 02 de practicas
Con una duracin de 12 hr y 02 de practicas

Modulo II : Sistema de Inversion Publica y Formulacion de PIPs
- Sistema de inversion publica
- Los proyectos de Inversion
- El ciclo de proyectos fase de pre Inversion
- Fase de ejecucin
- Fomulacion de proyectos de inversion sectoriales
- Con una Duracion de 09 horas, y 03 de practicas



- Formulacion de proyectos sociales: saneamiento, educacin , salud
- Formulacion de proyectos de Transporte
- -Formulacion de proyectos de medio ambiente
- Formulacion de proyecto de agricultura
- Formulacion de proyectos de turismo
- Formulacion de proyectos de energia
Con una Duracion de 12 horas, y 06 de practicas

X .-PONENTES:
Con la finalidad de desarrollar de manera eficiente el desarrollo de los mdulos
la terna de ponentes seran seleccionados por parte de la comision de procesos y
la OFICINA DE RR.HH. a traves de las empresas consultoras que realizaran sus
propuestas tecnicas economicas.( Universidad del Pacifico. Universidad san Martin
etc

XI .CERTIFICACION Y EVALUACION

Para la certificacin de cada uno de los modulos se tomara en cuenta los criterios:
Personal que concluya satisfactoriamente los talleres (Asistencia al 90%)
Calificaciones : Nota aprobatoria minima de 14
Elaboracin de proyectos en el Modulo II

Al final DE CADA MODULO se realizar una evaluacin y se enviar un informe y
certificacin a la Oficina de RR.HH. , para actualizar el escalafon y otros fines .

XIV.- PERFIL DE LOS PARTICIPANTES :
Los modulos de capacitacion estaran dirijidos a personal integrante de la GERENCIA SUB
REGIONAL DE OXAPAMPA en los grupos jerarquicos de directivo , funcionarios,y servidor,
sea nombrado y/o contratado a plazo fijo determinado .

Los cursos atenderan a los grupos ocupacionales siguientes :
- Grupo profesional : 10 trabajadores
- Grupo Tecnicos : 06 tecnicos
- Grupo Auxiliares . : 06 auxiliares

Total : 22 trabajadores .

XV. PLAN DE EJ ECUCION

En el cuadro siguiente se muestra las etapas y plan de ejecucin del plan de capacitacion

Nro. MODULO Durac. Ao 1 Ao 2 Ao 3
Semestre
1
Semestr
2
Semestre
1
Semestre
2
Semestre
1

01 Primero 1. meses xxxxx
02 Segundo 1.Meses Xxxx



XVI.- COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA ALTERNATIVA I ( A.UNICA )

ALTERNATIVA I
Los costos por cada modulo han sido estimados en base al numero de horas y
cantidad de trabajadores que seran capacitados

Nro. MODULO Durac. Ao 1 Ao 2 TOTAL
Semestre 1 Semestr 2 Semestre
1
Semestre 2
01 Primero 4 meses 35,070
02 Segundo 6 Meses 47000

Total 35070 47000 s/.
82070



DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION
DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA SUB REG .OXAPAMPA
1. INSUMOS 7,500.00
1.1 tiles de Of icina p/modulo 1 ,2 y 3 Modulo 3 500.00 1500.00
1,2Utiles de of icina p / modulo 4 y5 Modulo 2 700.00 1400.00
1.3Equipo de Cmputo Mdulo 1 3000.00 3,000.00
1.3 Mobiliario para capacitacion Mdulo 1 1000.00 1,000.00
1.4 , Material impreso boletines , textos Cant. 30 20.00 600.00
2. SERVICIOS DE TERCEROS 64,000.00
Servicio de impresion de material de capacitacin para 05 modulos Unid 120 30.00 3600.00
2.1 Equipo. Prof esional especialista en Tematica de modulo 1 Meses 4 22000.00 22,000.00
2.2 Equipo Prof . especialista en Modulo 2 Meses 6 42000.00 42,000.00
3. GASTOS DE VIAJES 1,000.00
3.1 pasajes de transporte ( Contratacion de
Consultora de capacitacin )
3.2 Viaticos Unid 4 150.00 600.00
2. GASTOS ADM 9.2% 6670.00
3. SUPERVISIN 4% 2900.00
COSTO TOTAL 82070.00
Unid 4 100.00 400.00
CUADRO NRO 45
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
COSTO TOTAL
S/.



ANEXO 4

PANEL FOTOGRAFICO DEL NIVEL DE HACINAMIENTO Y CAPACIDAD OPERATIVA
INADECUADA DE LA SEDE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL OXAPAMPA



1. FACHADA DE INGRESO DE LA SEDE :

2. Puerta de ingreso principal de la GSRO GR PASCO

3. puerta de Acceso al interior de la GSRO.



.

4. Vista Fotografica de la puerta de Ingreso desde el
Interior, hacinado por vehiculos y motocicletas.

5. Vista fotografica del Unico ss.hh. y dormitorio de
guardian localizado en el lado izquierdo de la puerta de
ingreso principal

6. Vista frontal de ingreso de las oficinas prefabricadas de
madera del proyecto de ZONIFICACION ECONOMICA
ECOLOGICA DE OXAPAMPA



l

8. Vista del patio interior de la GSRO , hacinado por
tanques y materiales diversos

9. Vista de parte de los equipos y maquinarias de la GSRO .
estacionados en el patio central de la GSRO.

10 Vista de parte de los equipos y maquinarias de la GSRO
. que ocupan e el patio central de la GSRO.

11. Area de terreno en el patio central que sirve como taller
de maestranza para mantenimiento de vehiculos y
maquinarias

12. Estrecho corredor localizado en lado izquierdo de la
puerta de ingreso



.

13. Vista exterior del ambiente PRECARIO que sirve de
Oficina para la GERENCIA

14. Vista exterior de la fachada de los ambientes que
sirven de oficinas para las areas de Infraestructura ,
desarrollo econmico , abastecimiento, secretaria

15. Vista exterior del ambiente donde funciona las areas de
presupuesto y tesoreria



16. Vista del Interior del ambiente donde funciona el
area de presupesto Tesoreria , notece el area reducida y
hacinado de documentos .

17. Vista del interior del ambiente HACINADO , donde
funciona las areas de administracion, infraestuctura ,
desarrollo economico , abastecimiento , procesos , y
adquisiciones

18. . Vista del interior del mismo ambiente HACINADO ,
donde funciona 05 areas .



20. Vista del area reducida para descanso del personal
tecnico y obreros de la GSRO.

19 Vista del INTERIOR del ambiente precario donde
funciona la oficina de abastecimiento y control de almacn
general



ANEXO 5
PLANOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA

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