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SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA PLSTICOS RECICLABLES LTDA.
DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SIG-AS), PARA LA EMPRESA PLSTICOS RECICLABLES LTDA.
SANDRA MILENA LEN GARCA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTA D.C. 2005
DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SIG-AS), PARA LA EMPRESA PLSTICOS RECICLABLES LTDA.
SANDRA MILENA LEN GARCA
Proyecto de Grado para optar al Titulo de Ingeniero Ambiental
Director: Daniel Ordoez Ingeniero Ambiental y Sanitario Master Ecoauditoria y Planificacin Empresarial De Medio Ambiente Especialista en Seguridad y Prevencin de Riesgos Profesionales
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTA D.C. 2005
PAGINA DE ACEPTACIN
Firma del Jurado
Firma del Jurado
A Dios que ha sido mi gua y fortaleza en cada momento, A mis padres por su amor, apoyo y respaldo incondicional, A mi familia, en especial a mi abuelito, el ngel de la familia. A mis amigos por su apoyo y compaa, A mi equipo de trabajo en Ingeamco y en Plsticos Reciclables Ltda,
CONTENIDO Pg. GLOSARIO RESUMEN INTRODUCCIN OBJETIVOS 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.1.1 MARCO TERICO SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL NTC ISO 14001 OHSAS 18001 INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TOMA DE DECISIONES - DIAGRAMA DE PARETO MARCO DE REFERENCIA GENERALIDADES DE LA EMPRESA Identificacin de sucursales 9 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 17 17 17 5 5 8 9
2.1.1.1 Bodega Av. Boyac 2.1.1.2 Bodega Cazuc 2.1.1.3 Planta Mazda 2.1.1.4 Punto de Venta Mazda 2.1.1.5 Planta GM-Colmotores 2.2 2.2.1 2.2.2 PROCESOS Preseleccin y Acondicionamiento del Material Recoleccin y Transporte
2.2.2.1 Residuos Provenientes de GM-Colmotores
2.2.2.2 Residuos Provenientes de Mazda 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 3. 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.2 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 Descargue en las Bodegas y Seleccin por tipo de Material Despiece y Acondicionamiento del Material Organizacin y Almacenamiento Ventas Diagrama de Procesos de la empresa DISEO METODOLGICO DIAGNSTICO GENERAL DE LA EMPRESA Revisin General de los Elementos Del Sistema de Gestin Integral de Gestin. Resultados de la Evaluacin de los Elementos del Sistema de Gestin Evaluacin de la Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Gestin Ambiental Gestin Energtica Gestin del Recurso Hdrico Emisiones Atmosfricas Gestin de Residuos Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Descripcin de reas y Condiciones de la Empresa Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos Normatividad y Legislacin Ambiental y de S&SO Aplicable Autoridades Ambientales Competentes en los diferentes Puntos de da Empresa Visitas Realizadas por Autoridades Ambientales Revisin del Cumplimiento Legal y Normatividad Evaluacin del Diagnstico General de La Empresa DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Planeacin Directiva Poltica Integral De Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 58 25
18 18 20 21 21 22 24 24 26 28 28 28 31 32 35 37 38 44 45 45 46 46 49 55 57
3.2.3 3.2.3.1
Planificacin Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales
59 60 65 65 66 68 69 72 74 76 78 79 80 84 84 85 88 89 90 91 92 93 98 103
3.2.3.2 Identificacin y Evaluacin de Peligros y Control de Riesgos 3.2.3.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos 3.2.3.4 Objetivos, Metas y Programas 3.2.4 Implementacin y Operacin 3.2.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 3.2.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 3.2.4.3 Comunicacin 3.2.4.4 Documentacin 3.2.4.5 Control De Documentos 3.2.4.6 Control Operacional 3.2.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias 3.2.5 Verificacin 3.2.5.1 Seguimiento y Medicin 3.2.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal 3.2.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva 3.2.5.4 Accidentes e Incidentes 3.2.5.5 Control De Registros 3.2.5.6 Auditoria Interna 3.2.5.7 Revisin por la Direccin 3.3 4. 5. LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA ANEXOS
LISTA DE TABLAS Pg. Tabla 1. Relacin de Requisitos de ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001 Tabla 2. Destinos ms comunes para cada Tipo de Residuo Tabla 3. Consumos y Tipos de Uso de Energa Elctrica por Sucursales Tabla 4. Calificacin de la Gestin Energtica Tabla 5. Resultados de la Gestin Energtica Tabla 6. Consumo Promedio de Otras Fuentes de Energa Tabla 7. Consumo de Agua por Sucursal Tabla 8. Prestacin del Servicio de Aseo en las Bodegas Tabla 9. Gestin de Residuos en las Bodegas de Plsticos Reciclables Ltda. Tabla 10. Descripcin de reas Bodega Boyac (1-A ) Tabla 11. Condiciones de Trabajo Bodega Boyac (1-B ) Tabla 12. Descripcin de reas Bodega Cazuc (2-A ) Tabla 13. Condiciones de Trabajo Bodega Cazuc (2-B ) Tabla 14. Descripcin reas Planta Colmotores (3-A ) Tabla 15. Condiciones de Trabajo Planta Colmotores (3-B ) Tabla 16. Descripcin de reas Punto De Venta Mazda (4-A ) 10 22 28 30 30 31 32 35 36 38 38 39 40 41 41 42
Tabla 17. Condiciones Trabajo Punto De Venta Mazda (4-B ) Tabla 18. Descripcin reas Planta Mazda (5-A ) Tabla 19. Condiciones de Trabajo Planta Mazda (5-B ) Tabla 20. Autoridades Ambientales Competentes por Sucursal Tabla 21. Visitas Realizadas por Autoridades Ambientales Tabla 22. Revisin del Cumplimiento Legal y Normatividad Aplicable Tabla 23. Interpretacin de Resultados del Diagnstico Tabla 24. Evaluacin General de La Empresa. Tabla 25. Sntesis de Resultados de Evaluacin de los Impactos Tabla 26. Definicin De Factores Problema Tabla 27. Jerarquizacin de Factores Problema Tabla 28. Frecuencias Tabla 29. Responsabilidades de cada rea de la empresa frente al Sistema. Tabla 30. Formacin Requerida para el personal de la empresa respecto al Sistema de Gestin 73 Tabla 31. Canales de Comunicacin Interna y Externa Tabla 32. Revisin de cumplimiento legal
42 43 44 45 46 47 52 52 60 62 62 63 71
75 85
LISTA DE FIGURAS Pg. Figura 1. Requisitos de las Normas incorporadas al CICLO PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) Figura 2. Organigrama General de Plsticos Reciclables Ltda. Figura 3. Diagrama de Flujo. Actividad Econmica Plsticos Reciclables Ltda. Figura 4. Clasificacin de Materiales Figura 5. Diagrama de Flujo del Proceso de Plsticos Reciclables Ltda. Figura 6. Evaluacin general de la Empresa. Figura 7. Histograma de Frecuencias del Diagrama de Pareto. Figura 8. Organigrama del Comit de Coordinacin SIMASS. Figura 9. Pirmide de Estructura Documental del Sistema
6
12 16 19 23 53 63 70 78
LISTA DE ANEXOS A. Diagnstico. Formato de Recoleccin de Informacin Lista de Chequeo de los elementos del Sistema de Gestin B. Poltica Integrada de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Seguridad Ocupacional de Plsticos Reciclables Ltda. C. Registro Fotogrfico. D. Procedimientos del Sistema Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales Procedimiento para la elaboracin de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de peligros y riesgos. Procedimiento para el establecimiento de Objetivos y Metas del Sistema Procedimiento para la Identificacin y Acceso a Requisitos Legales y otros requisitos Procedimiento para establecer los Programas del Sistema de Gestin Procedimiento de Control de la documentacin del sistema Procedimiento de Control de Registros Procedimiento de Accidentalidad Procedimiento de Monitoreo y Medicin de Impactos. Procedimiento de Auditoria Interna. Procedimiento de Control de Derrames Procedimientos Operativos E. Matriz de Evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales F. Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos G. Matriz consolidada de Objetivos, Metas y Programas H. Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos. I. Listado Maestro de Documentos J. Programas SIMASS Programas Ambientales Programa de Gestin de Materiales
Programa de Gestin de Resduos slidos Programa de Control de Emisiones Programa de Salud Ocupacional Subprograma de medicina preventiva y del trabajo Subprograma Seguridad Industrial Subprograma Higiene Industrial Otros Programas Programa de Capacitaciones
Programa de Auditorias Internas K. Control Operacional Anlisis de Riesgos Ocupacionales - AROS Formatos Auditoras Clientes. Lista de Chequeo Vehculos Plan de Emergencias
L.
La Poltica de emergencias Organigrama de Emergencias Procedimientos establecidos Planos con las rutas de Evacuacin. Lista de Chequeo de Auditoria del Plan de Emergencias M. Formatos de verificacin Residuos Recoleccin de Aceites Usados Entrega de E.P.P. Uso de E.P.P. Accidentalidad Formato de no conformidades y acciones correctivas Formatos de auditoria N. Formatos de Registro Formato de Registro y Formato de respuesta para las Sugerencias SIMASS Registro de Entrega de E.P.P. O. Lista de Chequeo de Auditoria aplicada a las condiciones actuales. P. E.P.P. Afiche de E.P.P. por sucursal Ficha del Manual de E.P.P.
GLOSARIO
Amenaza: Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente asociado a un fenmeno fsico de origen natural, tecnolgico o antrpico (provocado por el hombre) que puede manifestarse en un sitio especfico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente. Matemticamente expresada como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio especfico y en un periodo de tiempo determinado. Anlisis de vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposicin y la predisposicin a la prdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza especfica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a travs de interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria Auditoria: Proceso sistemtico y documentado para determinar si las actividades y los resultados relacionados estn en conformidad a lo planeado y si estas actividades se llevan a cabo eficazmente y son convenientes para lograr la poltica de la organizacin y sus objetivos, comunicando los resultados de este proceso a la gerencia. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Excepciones. No se consideran accidentes de trabajo: a. El que se produzca por la ejecucin de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artculo 21 de la Ley 50 de 1990, as se produzcan durante la jornada laboral, a menos que acte por cuenta o en representacin del empleador. b. El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin remuneracin, as se trate de permisos sindicales. Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una No Conformidad. Departamento de Seguridad industrial y Gestin ambiental: rea dentro de la empresa encargado del manejo ambiental, de seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Desempeo: Resultados mensurables del Sistema de Gestin S&SO, relacionados con el control que tiene la organizacin sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud ocupacional y que se basa en su poltica de S&SO y objetivos. La medicin de desempeo incluye la medicin de actividades y resultados de gestin de S&SO. Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. En el contexto de los sistemas de gestin ambiental los resultados se pueden medir respecto a la poltica ambiental, los objetivos ambientales, las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de desempeo ambiental.
Documento: Informacin y su medio de soporte, el cual puede ser papel, medio magntico, ptico, electrnico, fotografa o muestras patrn o una combinacin de estos. Emergencia: Combinacin de circunstancias que requieren accin inmediata Enfermedad profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patolgico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempea el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional; ste determinar, en forma peridica, las enfermedades que se consideran como profesionales. Actualmente se sigue la tabla de clasificacin de enfermedades profesionales contenida en el Decreto nmero 778 de 19871. En los casos en que una enfermedad no figure en dicha tabla, pero se demuestre la relacin de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, ser reconocida como enfermedad profesional. Evaluacin de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable Identificacin de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez permite definir sus caractersticas Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio Ambiente, sea adverso o benfico, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao, u otra prdida se denomina cuasiincidente. El trmino incidente incluye los cuasi-incidentes. ISO 14000: Serie que involucra normas genricas desarrolladas por la Internacional for Standarization Organization (ISO), que relaciona la gestin de negocios con gestin medioambiental para minimizar los impacto ambientales inherentes a la actividad.
El decreto 778 de 1987 fue derogado por el Decreto 1832 de 1994.
ISO 14001: Norma que comprende el sistema de gestin plazo de sus productos, servicios o procesos sobre el ambiente.
ambiental, el cual es la estructura
administrativa de una organizacin que controla, previene y mitiga el impacto inmediato y de largo
Mejoramiento Continuo: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin. Da realce al Sistema de Gestin Ambiental. No es necesario que se d simultneamente en todas las reas de actividad. Mejoramiento Continuo en S&SO: Proceso de reforzamiento del Sistema de Gestin S&SO, que se orienta a lograr mejoramientos en el desempeo global de la Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo con la poltica de S&SO de la organizacin. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno de este contexto se entiende desde el interior de una organizacin hasta el sistema global. Meta Ambiental: Requisito detallado de desempeo, aplicable a la organizacin o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que se necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr estos objetivos. Debe cuantificarse siempre que sea posible No Conformidades: Incumplimiento de un requisito. Cualquier desviacin de las normas de trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del Sistema de Gestin, etc, que pueda llevar, directamente o indirectamente, a una lesin o enfermedad, a un dao de propiedad, un dao al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinacin de stos. Objetivos: Metas, en trminos de desempeo del sistema S&SO, que una organizacin establece por si misma. Los objetivos deben cuantificarse en la medida que resulte prctico. Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental que una organizacin se establece. Se cuantifica cuando sea aplicable.
Origen del accidente, de la enfermedad y la muerte: Toda enfermedad patologa, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen comn. La calificacin del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional ser har en primera instancia por la institucin prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado. El mdico o la comisin laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales determinar el origen, en segunda instancia. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ella, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental y de SISO de una organizacin. Peligro: Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de una lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinacin de stos. Poltica Ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental como las ha expresado formalmente la alta direccin. Le sirve de marco para la accin y para fijar sus objetivos y metas ambientales. Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Pueden incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento. Plan de Emergencias y Contingencias: Es un conjunto de procedimientos tcnicos y administrativos de prevencin y control de riesgos que permite organizar y optimizar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mnimo las posibles consecuencias humanas y/o econmicas que puedan derivarse de una situacin de emergencia.
Problema Ambiental: Cualquier situacin indeseable en el ambiente, que requiere de la accin humana para diagnosticarlo, manejarlo, controlarlo y corregirlo. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Programas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional: Documentos que describen designacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en cada nivel de la organizacin. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Riesgos Profesionales: Son Riesgos Profesionales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 2 Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento. Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de S&SO. Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan el bienestar: de empleados, de obreros temporales, del personal del contratista, de visitantes y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo. SIMASS: Sigla que identifica el Sistema de Gestin Integral de Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Plsticos Reciclables Ltda. Sistema de Gestin: Es un grupo de elemento interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos, y para cumplir estos objetivos.
Tomado de (ISO/IEC Guide 2)
Sistema de Gestin Ambiental: La parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Incluye la estructura organizacional, poltica ambiental. Sistema de Gestin S&SO: Parte del sistema de gestin global, que facilita la gestin de los riesgos de S&SO asociados a los negocios de la organizacin. Esto incluye la estructura orgnica, las actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, analizar crticamente y mantener la poltica de S&SO de la organizacin. Vulnerabilidad: Es el grado relativo de sensibilidad para la estabilidad de un sistema, ante las consecuencias de un riesgo, en unas condiciones dadas de seguridad respecto al mismo. Por lo tanto, entre mayor sea la forma como se pueda afectar la estabilidad del sistema, mayor ser la vulnerabilidad de dicho sistema ante el riesgo que se considere. planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr revisar y mantener la
TERMINOLOGA PROPIA DE LA EMPRESA: Cartn- Plast: Lminas plsticas Colroll: Lmina de lata galvanizada ondulada. Compactadora: Mquina que sirve para hacer las pacas de cartn o plstico ya que las comprime Paca: Unidad de medida de material clasificado (plstico, cartn, madera) de 4m3 aprox. con el material seleccionado y cuidadosamente apilado hasta una altura promedio entre 1.8 y 2 m, stas son armadas sobre estiba o estructuras que permiten el agarre y transporte de la montacarga. Las medidas de la paca de cartn son 1.20 x1.10 x 0.70. Tablilla: Tabla de 9 cm x11/2m x2.20m Esterilla: Retal de tablilla
Viaje: Unidad de cargue compuesto por tres Pacas. Puede ser de tablilla o esterilla
RESUMEN PLSTICOS RECICLABLES LTDA. es una empresa dedicada a la recuperacin y comercializacin de subproductos reciclables provenientes de diferentes sectores industriales, entre ellos plantas de ensamble de vehculos, MAZDA y COLMOTORES. El planteamiento del proyecto surge como respuesta a las exigencias comerciales de uno de los principales proveedores de la empresa, el cual a lo largo de casi 20 aos se consolida como su mayor proveedor, GENERAL MOTORS COLMOTORES. A partir de lo cual se reafirma la necesidad y disposicin de mejorar el desempeo global de la empresa a travs del diseo y posterior implementacin del Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud ocupacional, orientado a la estandarizacin y control de sus operaciones y continuo. El proyecto se desarroll en tres etapas, inicialmente se realiz un diagnstico General en el cual direccionado bajo los lineamientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001, en el marco del mejoramiento
se hizo una revisin de los Elementos del Sistema de Gestin, de su desempeo Ambiental y de S&SO, y del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. A partir de los resultados obtenidos en el diagnstico, como segunda etapa, se dise el Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente y S&SO, planeando su alcance, estructura, procedimientos y programas, definiendo actividades, competencias, y mecanismos de seguimiento y medicin, siguiendo las directrices de las normas mencionadas anteriormente. El diseo del Sistema se hizo con base en la legislacin ambiental y de S&SO aplicable a las actividades desarrolladas por la empresa, y la identificacin y evaluacin de aspectos, impactos y peligros, los cuales fueron priorizados con la aplicacin del diagrama de Pareto, con el cual se busca
resolver la mayor parte de los efectos (80% ), enfocndose en un porcentaje menor de causas que los generan (20% ). Finalmente se plantean los lineamientos para la puesta en marcha, lo cuales constituyen la base la implementacin del Sistema y evidencian el avance obtenido con el desarrollo del Proyecto. ABSTRAC PLASTICOS RECICLABLES Ltda. is a company dedicated to the recovery and commercialization of recyclable by-products from other industrial sectors, including vehicle assembly plants such as MAZDA and COLMOTORES. This project has been developed by PLASTICOS RECICLABLES Ltda., in compliance with a request from General Motors COLMOTORES, which has been one of the companys main suppliers over the past 20 years. Hence the importance of improving Plasticos Reciclables global performance through the design and implementation of the Integral System of Environmental Management, Industrial Security, and Occupational Health, in order to control and direct the companys operations, and to fulfill the standards established by ISO 14001:2004 and OHSAS 1800 within the framework of continuous improvement. The project was developed in three stages. The first stage consisted of a general diagnosis including a review of the elements of the Management System, of its environmental and S&SO performance, as well as the fulfillment of legal and other requirements. Based on these results, an Integral System of Environmental Management and S&SO was designed, including the systems scope of work, impact, structure, procedures and programs. At the same time, the main activities and mechanisms of control were established in accordance to the norms mentioned above. The System was designed based on the environmental legislation and S&SO that apply to the activities carried out by the company. The potential impacts and dangers were identified and
prioritized according to the diagram of Pareto, which aims to solve most of the effects (80% ), focusing on a smaller percentage of causes generating them (20% ). In the final stage a general outline was completed. It addresses different aspects related to the development of the System, as they constitute the base of its implementation and indicate the advances obtained with the progress of the project.
INTRODUCCIN La implementacin cada vez ms generalizada de estndares globales de calidad y eficiencia de procesos y servicios, ha estimulado a las organizaciones para que aumenten su nivel de conocimiento, control y seguimiento a las actividades econmicas que desarrollan, convirtindose estos aspectos casi en exigencias para permanecer en el mercado. En ese contexto, los sistemas de gestin constituyen una de las principales herramientas con las que cuentan las empresas no slo para dar cumplimiento a las disposiciones de la normatividad competente, sino tambin para alcanzar las metas propias o impuestas por la dinmica comercial en la que se desenvuelven. El modelo ms usado actualmente en nuestro pas, es el que se refiere a la gestin de la calidad ISO 9001, sin embargo, empiezan a evidenciarse avances bien consolidados en la adopcin de otro tipo de sistemas, como el referente a la gestin ambiental ISO 14001:2004 y ms recientemente, a la gestin de seguridad y salud ocupacional con la normativa OSHAS 18001. Es precisamente con base en estos dos ltimos que se estructura la propuesta del proyecto, el cual se ha diseado con base en las necesidades manifestadas por la compaa y a la proyeccin que la misma tiene con respecto al trabajo futuro en las reas de Ambiente y Salud Ocupacional. La actividad econmica de la empresa se basa en la recuperacin y comercializacin de subproductos reciclables provenientes de diferentes sectores industriales, entre ellos aprovechamiento de materiales, plantas de ensamble de vehculos, MAZDA y COLMOTORES, reincorporando al proceso y haciendo el mximo reduciendo impactos en el desempeo global ambiental generados por el aumento del volumen de residuos provenientes de las operaciones de dichas industrias. El proyecto surge como respuesta de la empresa, frente a las exigencias comerciales de uno de sus principales clientes a lo largo de una trayectoria de casi 20 aos, lo cual lo consolida como su mayor proveedor, General Motors COLMOTORES, quien en el marco del cumplimiento de los requerimientos de su propio proceso de certificacin, debe tener conocimiento de la disposicin final de sus residuos, y garantizar que las entidades con las que mantiene relaciones comerciales
adems de cumplir con la prestacin de servicios, estn calificados en el manejo del rea de ambiente, seguridad y salud ocupacional, por lo cual realiza auditoras peridicas a dichas entidades. En una auditora realizada a la empresa en el mes de junio del ao pasado, Colmotores evalu diferentes aspectos de la empresa, obteniendo esta, excelentes resultados en la prestacin de servicios; sin embargo, se hallaron falencias en el manejo del rea ambiental, de seguridad y salud ocupacional de la empresa. El Diseo y coordinacin de la implementacin del Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para Plsticos Reciclables, permitir a la empresa lograr la estandarizacin y control de sus operaciones y el mejoramiento continuo; la sostenibilidad del proyecto a travs del tiempo, se conseguir con base en la reduccin de gastos generados por bajo control operacional y el aumento de los ingresos por el mejoramiento de la calidad en el servicio ofrecido por Plsticos Reciclables Ltda.
Los motivos para implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional son mltiples: en primer lugar, ayuda a cumplir la legislacin con facilidad, adems del cumplimiento de cualquier norma a la cual la empresa desease suscribirse, como los cdigos de buenas prcticas, las normas internas de grupo, etc.; en segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar de forma sistemtica la seguridad y la salud ocupacional, y en tercer lugar soportar la creciente presin comercial, manteniendo las relaciones con su actuales clientes y proveedores, y abriendo opciones a nuevas oportunidades de mercado.
Contar con el Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es considerado actualmente, como un elemento de marketing, ya que la implementacin de un buen sistema crea una opinin pblica favorable, mejorando la imagen de la empresa, ampliando su campo de comercializacin y en este caso concreto, asegurando la
continuidad en la prestacin de servicios a dos de las empresas de mayor importancia en la industria automotriz, Mazda y Colmotores, como sus mayores proveedores.
Para el desarrollo del proyecto inicialmente se hace un revisin a travs de un diagnostico inicial que permite conocer el cumplimiento legal, manejo ambiental, y las condiciones de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Posteriormente se dise el Sistema direccionado con base en los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001, orientado a la estandarizacin y control de sus operaciones con el fin de minimizar y controlar impactos ambientales negativos y peligros, en el marco del mejoramiento continuo. Una vez establecido el diseo del Sistema de Gestin Integral, se plantean los lineamientos para la puesta en marcha como paso inicial en el proceso de implementacin, presentando los avances obtenidos con el desarrollo del proyecto. La implementacin del Sistema constituye la base de un posterior proceso de certificacin, el cual proyecta la empresa en la bsqueda permanente del mejoramiento continuo.
OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Disear el Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional (SIG-AS) para la empresa Plsticos Reciclables LTDA., orientado a la estandarizacin y control de sus operaciones y mejoramiento continuo, direccionado bajo los lineamientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Realizar el diagnstico general de la empresa PLSTICOS RECICLABLES con nfasis en el manejo ambiental de sus actividades y los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional involucrados en las mismas. 2. Planear el alcance, estructura y programas del Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, de acuerdo con las condiciones actuales de le empresa. 3. Establecer los procedimientos de acuerdo con la planeacin hecha para el sistema, definiendo actividades y competencias. 4. Definir los mecanismos de seguimiento y verificacin de las actividades propias del Sistema. 5. Realizar auditoras y revisiones por parte de la gerencia. 6. Determinar los lineamientos para la puesta en marcha del sistema
1. MARCO TEORICO 1.1 SISTEMAS DE GESTIN Un Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es un proceso cclico de planificacin, implantacin, revisin y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organizacin para realizar su actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales, de seguridad y salud ocupacional La base de los sistemas de gestin est constituida bajo el modelo PHVA: "Planear, Hacer, Verificar y Actuar", dentro del cual se incorpora la estructura de las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001, como se muestra en la Figura 1, lo que permite el desarrollo del mejoramiento basado en: Planificar: Establecer los objetivos, metas, programas y procesos necesarios a seguir a partir de la identificacin de aspectos ambientales y peligros, para obtener resultados acordes con la poltica establecida, la cual manifiesta las intensiones de la empresa frente a lo que quiere controlar garantizando el cumplimiento legal, el mejoramiento continuo y la prevencin de la contaminacin y los peligros riesgos actuales y potenciales. Hacer: Implementar procesos planeados y los controles operacionales necesarios.
Estableciendo comunicaciones internas y externas, procedimientos de documentacin, de identificacin de aspectos ambientales significativos y peligros y procedimientos en caso de emergencia. Verificar: Obtener los resultados del seguimiento y medicin, con base en la poltica,
objetivos metas, requisitos legales y otros requisitos, e informarlos. Establecer programas y procedimientos para la realizacin de auditoras internas al Sistema de Gestin. Actuar: La Gerencia debe revisar el sistema para evaluar el progreso obtenido y efectuar los cambios necesarios para la mejora continua de este.
Figura 1. Requisitos de las Normas incorporadas al CICLO PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).
ACTUAR
PLANEAR
Adaptar y mejorar. Revisin por parte de la gerencia., procesos de mejoramiento continuo.
Planificar el Sistema. Poltica, objetivos, metas, , identificacin de aspectos y peligros, Procedimientos, Programas y Planes, Comit de Coordinacin
Analizar la informacin. Seguimiento y medicin, Identificacin de No Conformidades y acciones correctivas y preventivas, gestin de registros, Auditoria Verificacin y accin correctiva
Implementacin y operacin. Estructura y responsabilidad, Capacitacin, Comunicacin, Documentacin, Emergencias, Control Operacional
CONTROLAR
HACER
Fuente. La Autora, 2005
Los Sistemas de Gestin se crearon con el fin de administrar con mayor eficiencia y sistematicidad los problemas y las oportunidades en campo ambiental y de S&SO. Identificando la situacin actual, evaluando que aspectos es necesario mantener bajo control, controlndolos permanentemente y verificando peridicamente qu desviaciones se producen y como corregirlas. La integracin de la Gestin Ambiental y de S&SO en la gestin total de la empresa es un punto fundamental, siendo el medio ambiente y al seguridad uno de los aspectos relevantes que inciden en las empresas. El Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente y S&SO, asume un papel central en la organizacin, no slo porque permite controlar factores ambientales y de seguridad internas y externas a la actividad de la empresa, los mercados con sistematicidad la competencia. tambin como medio para transformar potenciales
problemticas en oportunidades econmicas, para reducir gastos, ahorrar recursos, y afrontar sobre
Otras ventajas que llevan actualmente a las empresas a la implementacin de un Sistemas de Gestin Integral de Medio Ambiente, y S&SO, se evidencian en: Genera aceptacin y confianza de las partes interesadas. Mantener valor comercial y aumentar el capital Reducir primas en seguros, menor riesgo de responsabilidad civil, asegurar riesgos ambientales Objetivos comparables. Ventajas y rol precursor frente a competidores Cumplimiento legal que genera confianza y evidencia disponibilidad de compromiso, reduciendo incidente como resultado de la responsabilidad legal. Facilitar el logro de permisos y autorizaciones Mejora la imagen, aumenta la confianza, las ventas a largo plazo, abriendo caminos a nuevos mercados. Mejorar las relaciones con autoridades gubernamentales y de su propio sector industrial. Minimiza y controla impactos ambientales y peligros, reduciendo costos Permite descubrir y reducir puntos dbiles, optimizando procesos con visin ambiental y garantizando la seguridad del personal de la empresa. Genera motivacin, sentido de pertinencia e identificacin con la empresa con efecto multiplicador. Evitar, reducir o controlar impactos ambientales y peligros generados de las actividades, productos y servicios de la empresa. Ayuda al mejoramiento continuo Evidencia compromiso gerencial a las partes interesadas Mantener buenas relaciones pblicas y con la comunidad Para integrar los Sistemas de Gestin tanto ambintales como de seguridad, dentro de las empresas es fundamental conocer sus principios:
Reconocer la Gestin Ambiental y de seguridad entre las prioridades mas altas de la organizacin. Establecer y mantener comunicaciones y relaciones constructivas con las partes interesadas, internas y externas. Identificar aspectos ambientales y peligros derivados de las actividades, productos y servicios de la empresa. Identificar requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales y de seguridad de la empresa. Asegurarse del compromiso de la Gerencia y de todas las personas que hacen parte de la empresa en la proteccin del medio ambiente y la prevencin y control de los peligros y riesgos a los cuales estn expuestos.
Fomentar la planificacin ambiental y la prevencin de riesgos y peligros. Establecer procedimientos para el logro de objetivos y metas ambintales y de S&SO Suministrar recursos apropiados y suficientes, incluida la formacin, para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, y alcanzar los objetivos y las metas del sistema en forma permanente.
Evaluar el desempeo en el campo ambiental y de seguridad frente a la poltica, los objetivos y las metas del sistema, buscando mejoras donde se requiera. Establecer un proceso para auditar y revisar el Sistema y los resultados obtenidos con ste. Motivar a los clientes y proveedores a establecer un sistema de gestin con una visin de desempeo ambiental y de seguridad global.
1.2 NORMA TECNICA ISO 14001:2004 La finalidad de la norma sobre Sistemas de Gestin Ambiental desarrollada por la ISO 14001:2004 tiene el objetivo de proveer a organizaciones de todo tipo y dimensin, los fundamentos de un sistema eficaz de gestin ambiental que integrados con las otras exigencias de gestin, ayuden a las organizaciones a alcanzar sus objetivos ambientales y econmicos, mejorando su desempeo y dando cumplimiento a requisitos legales y de otro tipo, en el marco del mejoramiento continuo,
proceso que permite dar realce al sistema de gestin ambiental,
en concordancia con la poltica
ambiental de la organizacin, logrando as un desempeo ambiental global. La aplicacin de los lineamientos de esta norma conlleva a un desempeo ambiental slido que requiere de compromiso permanente de todos los niveles de la empresa lo cual es de gran importancia para las partes interesadas, en el contexto de la bsqueda del desarrollo sostenible. La reciente versin de la norma, ISO 14001:2004 tiene en cuenta las disposiciones de la ISO 9001, buscando aumentar y mejorar la compatibilidad de las dos normas, al igual que con otras como la 18001, en beneficio de las organizaciones que las utilicen como marco de accin. 1.3 NORMA TECNICA ISO 18001 El objeto de esta norma es exponer a nivel mundial un sistema de gestin especfico en el rea de la seguridad y salud ocupacional. Surge como consecuencia de la preocupacin de contar estn expuestos continuamente. 1.4 INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Existen varios aspectos comunes que permiten el diseo de un Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001 respectivamente, ya que tiene un alto grado de compatibilidad. Las dos normas buscan la concordancia con la poltica y mantener un proceso permanente de mejoramiento continuo para dar realce al sistema de gestin, con el propsito de lograr un mejoramiento en el desempeo global tanto ambiental como de seguridad. En la Tabla 1 se establece la relacin entre los requisitos de las dos normas que permiten su integracin. sus empleados y con lineamientos estandarizados que le permitan a cualquier organizacin controlar los riesgos a los que otras partes interesadas, mejorando su desempeo
Tabla 1. Relacin de requisitos de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001
NUMERAL
OHSAS 18001
Objeto y campo de aplicacin Normas de referencia Definiciones Elementos del Sistema de gestin en S&SO Requisitos generales Poltica S&SO Planificacin Planificacin para identificacin de peligros y control de Requisitos legales y otros Objetivos Programas de S&SO Implementacin y operacin Estructura y responsabilidad Entrenamiento, concientizacin y competencia Consulta y comunicacin Documentacin Control de documentos y datos Control operativo Preparacin y respuesta ante Emergencias Verificacin y accin correctiva Medicin y seguimiento del desempeo
NUMERAL
ISO 14001:2004
Objeto y campo de aplicacin Referencias Normativas Trminos y definiciones Requisitos del Sistema de gestin Ambiental Requisitos generales Poltica Ambiental Planificacin Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.2.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.2.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2
Implementacin y operacin Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia formacin y toma de conciencia Comunicacin Documentacin Control de documentos Control Operacional Preparacin y respuesta ante Emergencias Verificacin Seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento legal No conformidad y accin preventiva y correctiva Control de registros Auditora Interna Revisin por la Direccin
4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6
Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones Registros y administracin de registros Auditora Revisin por la gerencia
4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6
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1.5 DIAGRAMAS DE PARETO: Pareto es una tcnica de toma y anlisis de datos para resolver problemas y tomar decisiones, basado en el principio de: Pocos vitales y muchos triviales, el cual aplicado a los Sistemas de Gestin quiere decir que la mayora de los principales efectos y el costo que stos generan se deben a unas pocas causas. En trminos de porcentaje, planteando soluciones para el 20% de las causas se resolver el 80 % de los problemas que stas generan. Consiste en un histograma de barras, donde los datos se organizan en orden descendente de izquierda a derecha, identificando y priorizando las principales causas de efectos negativos como base para plantear las respectivas soluciones. Tambin es utilizado para: Para identificar oportunidades de mejora. Para evaluar los efectos de las mejoras. Para analizar en un producto o servicio mecanismos para mejorar su calidad. Para analizar problemas o causas de una forma sistemtica. Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y despus). Cuando los datos puedan clasificarse en categoras.
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2. MARCO DE REFERENCIA 2.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA La empresa Plsticos Reciclables LTDA. pertenece al sector de gestin de residuos; opera desde hace 28 aos en el rea de recuperacin de residuos como madera, plsticos, espumas, retal, chatarras, cartn, lmina, suncho, lata corrugada y lisa, tornillos e icopor provenientes de diferentes sectores industriales, especialmente el automotriz, siendo General Motors Colmotores y la Compaa Colombiana Automotriz Mazda, sus principales proveedores. El objeto social de la empresa es la seleccin y comercializacin de diversos materiales reciclables. Sus servicios se extienden al desarrollo de los procesos de desarme, clasificacin, cargue y descargue de los materiales. En la actualidad cuenta con 3 puntos de venta y almacenamiento en la ciudad de Bogot, los cuales estn ubicados en: Cazuc. Transv. 6 N. 14-60, Av. Boyac N. 51b 78 sur y MAZDA. Cr 33 N. 1525. Adicionalmente, cuenta con operarios en jornada completa, dentro de la plantas de produccin de los sus proveedores. La estructura organizacional de la empresa se muestra en la Figura 2. Figura 2. Organigrama General de Plsticos Reciclables Ltda.
GERENTE
SUB-GERENTE CAZUCA Y AV .BOYACA
REVISOR FISCAL CONTADOR SICLOGA ASESORES AMBIENTALES ASESOR LEGAL
SUB - GERENTE MAZDA
REA DE TESORERA Y CARTERA
REA DE CONTABILIDAD
REA DE TALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTION
REA PRODUCTIVA
ASISTENTE DE GERENCIA
AUXILIAR CONTABLE
INGENIERO DE PLANTA DIRECTORA COMERCIAL OPERATIVA
AUXILIAR DE CARTERA Y MERCADEO
AUXILIAR
VENDEDOR
COORDINADOR DE BODEGA
CAJERA
OPERARIOS, CONDUCTORES Y MONTACARGUISTAS
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2.1.1 IDENTIFICACIN DE SUCURSALES A continuacin se hace la identificacin de los diferentes puntos en los que opera:
IDENTIFICACION DEL PUNTO: BODEGA DE LA BOYACA DIRECCIN: Avenida Boyac No. 51B 78 Sur ZONA: INDUSTRIAL COMERCIAL LOCALIDAD: Tunjuelito RESIDENCIAL N. BODEGAS: 2 MIXTA
TELFONO: 7131212 FAX: 7109105 NUMERO DE EMPLEADOS: Total: 4 Vendedor: 1 Operarios: 2 Cajera: 1
CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@yahoo.com
DIAS TRABAJADOS POR SEMANA: Lunes a Sbado TURNOS DIARIOS: 1 Turno. 7:30 a.m. 5:00 p.m. HORAS TRABAJADAS POR DIA: 9 Horas
PROCESOS: PRINCIPALES MATERIALES QUE MANEJA: Madera: Material el que se encuentra en mayor Almacenamiento proporcin Comercializacin Lata galvanizada: Se maneja en un volumen mnimo RESPONSABLE: Martha Len
IDENTIFICACION DEL PUNTO: BODEGA CAZUC DIRECCIN: Transv. 6 N. 14 06 Cazuc entrada 1 LOCALIDAD: Soacha N. DE BODEGAS: 1
ZONA: INDUSTRIAL COMERCIAL RESIDENCIAL MIXTA TELFONO: 7820302 CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@yahoo.com FAX: 7750070 NUMERO DE DIAS TRABAJADOS POR SEMANA: Lunes a Sbado EMPLEADOS: TURNOS DIARIOS: 2 Turno de: 6:00 a.m.- 2:00p.m y de 2:00 p.m. 10:00 p.m. Total: 43 Operarios: 26 Administrativos: HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 horas 10 Conductores: 7 PRINCIPALES MATERIALES QUE MANEJA: Madera Lata galvanizada Cartn Icopor Plstico Espuma Chatarra(Productiva y no productiva) RESPONSABLE: Michael Ser r ano RESPONSABLE : Michael Serrano PROCESOS: Recepcin y acondicionamiento de Material Desarme manual de material Compactacin de cartn y plstico Almacenamiento y Venta de Material
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IDENTIFICACION DEL PUNTO: PLANTA DE MAZDA DIRECCIN: Cll 13 N. 38-54 ZONA: TELFONO: N.A INDUSTRIAL FAX: N.A. COMERCIAL CORREO ELECTRNICO: DIAS TRABAJADOS POR SEMANA: Lunes a Sbado TURNOS DIARIOS: 1 Turno de: 7:00a.m.- 5:00p.m HORAS TRABAJADAS POR DIA: 8 horas PRINCIPALES MATERIALES QUE MANEJA: Lata galvanizada Cartn Plstico Chatarra Madera: en una mnima proporcin PROCESOS: -. Desarme manual de material ( rea interna) -. Compactacin de Residuos provenientes de la planta ( rea Externa) LOCALIDAD: Puente Aranda RESIDENCIAL MIXTA
NUMERO DE EMPLEADOS: Total: 7 Operarios internos: 2 Operarios externos:5
RESPONSABLE : Wilson Riao

OBSERVACIONES: Hay dos puntos ubicado de la siguiente manera: Una zona de acomodamiento de material dentro de la Planta directamente Una zona ubicada en la parte externa de la Planta en un lugar acondicionado de manera bsica .
IDENTIFICACION DEL PUNTO: PUNTO DE VENTA MAZDA DIRECCIN: Cr 33 N. 15-25 ZONA: INDUSTRIAL COMERCIAL LOCALIDAD: Puente Aranda RESIDENCIAL MIXTA N. BODEGAS: 2
TELFONO: 2474653 FAX: 3752758 CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@yahoo.com NUMERO DE EMPLEADOS: Total: 36 Conductores: 3 Operarios: 26 rea Administrativa: 7 DIAS TRABAJADOS POR SEMANA: Lunes a Sbado TURNOS DIARIOS: 1 Turnos de: 7:00a.m.- 5:00p.m HORAS TRABAJADAS POR DIA: 9 horas PROCESOS: Recepcin de Material Clasificacin Oxicorte Compactacin (cartn y plstico) Desarme de estructuras de lata y tubos de acero. Ventas
PRINCIPALES MATERIALES QUE MANEJA: Lata galvanizada Cartn Plstico Chatarra Madera: en una mnima proporcin
RESPONSABLES : Wilson Riao Yolanda Rodrguez OBSERVACIONES: Debido a los altos volmenes manejados de cartn, se destin una de las bodegas para el almacenamiento exclusivo de este material.
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IDENTIFICACION DEL PUNTO: PLANTA COLMOTORES DIRECCIN: Av. Boyac. N. 56-33 ZONA: INDUSTRIAL COMERCIAL LOCALIDAD: Tunjuelito RESIDENCIAL MIXTA
TELFONO: 3105724833 FAX: NUMERO DE EMPLEADOS: Total: 30 Aministrativos: 1 Operarios: 29
CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@yahoo.com DIAS TRABAJADOS POR SEMANA: Lunes a Sbado TURNOS DIARIOS: 2 Turnos de: 6:00 a.m.- 4:00 p.m. y 4:00 p.m. a 2:00 a.m. HORAS TRABAJADAS POR DIA: 10 horas
PRINCIPALES MATERIALES QUE MANEJA: Madera Plstico Cartn Lata galvanizada Chatarra (Productiva y no productiva) RESPONSABLE : Marino Rizo
PROCESOS: Seleccin y acondicionamiento de material Acopio de material Transporte
OBSERVACIONES: Por motivos de baja temporal en la produccin de la Planta, se disminuir a uno el numero de turnos de trabajo.
2.2 PROCESOS La responsabilidad de la empresa en el manejo de los materiales inicia una vez que el funcionario de la planta automotriz de GM Colmotores y Mazda S.A. decide desecharlo como residuo y lo segrega desde su puesto de trabajo en el contenedor del color correspondiente, de acuerdo con los planes de reciclaje establecidos internamente; tras la recoleccin primaria en cada rea, los operarios conducen los elementos hasta el punto donde stos son preseleccionados y acondicionados para su transporte hasta las bodegas de acopio centrales. En la figura 3 se presenta el diagrama de flujo general de la actividad econmica que desarrolla la empresa Plsticos Reciclables Ltda.
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Figura 3 Diagrama de Flujo. Actividad Econmica Plsticos Reciclables Ltda.
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Figura 3. Diagrama de Flujo de la Actividad Econmica Plsticos Reciclables Ltda.

Generacin de material en las Plantas de GM y Mazda
Preseleccin y acondicionamiento en planta
Desarme de Guacales y contenedores
Empaque de plsticos y espumas
Acondicionamiento de otros materiales
Recoleccin y transporte de materiales
Descargue en las bodegas de acopio
Seleccin por tipo de material (Cartn, Madera, Plstico, Lata Galvanizada, Chatarra, otros)
Despiece, acondicionamiento y organizacin de los materiales
Almacenamiento
Venta
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2.2.1 Pre-Seleccin y Acondicionamiento En la planta de GM Colmotores, las piezas de madera y metal son desarmadas y apiladas hasta una altura aproximada de 2m, en viajes, como se le denomina a esta forma de acopio de material para su transporte; de igual forma se apilan las lminas rgidas de cartn y plstico, mientras que el resto del cartn y otros elementos generados, as como el material de menor tamao denominado basura, son acondicionados en esqueletos de madera para facilitar el transporte. Las bolsas y lminas delgadas de plstico son empacadas y amarradas en otras de tamao superior. En la planta de Mazda S.A., la generacin de madera es incipiente, por tanto los procedimientos de desarme se refieren casi exclusivamente a los contenedores de metal. As mismo, existen variaciones en la forma de acondicionar y transportar materiales como el cartn y el plstico, pues son usados en la mayora de los casos camiones carpados donde se depositan sueltos. 2.2.2 Recoleccin y Transporte de Materiales 2.2.2.1 Residuos provenientes de GM-Colmotores Plsticos Reciclables Ltda. destina un grupo de 18 operarios y 1 coordinador, para adelantar las actividades correspondientes a recoleccin, acondicionamiento y cargue de los materiales dentro de la planta de GM Colmotores. La recoleccin interna se realiza durante toda la jornada por cada lnea de produccin utilizando vehculos de traccin manual con capacidades promedio de 1.5m3, mientras los procedimientos de desarme y acondicionamiento son ejecutados los dos respectivamente. Una vez los materiales se encuentran listos para transportar, se cargan mecnicamente en los camiones, para lo cual la empresa dispone de un montacargas en cada una de las dos reas; conservando la seleccin realizada anteriormente y se aseguran al vehculo por medio de correas. La empresa dispone de 8 camiones 650 para recolectar y transportar sin interrupciones los patios dispuestos en las instalaciones para este fin. Estos dos puntos son denominados, Armada y Desempaque
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materiales desde la planta hasta la bodega de acopio principal en Cazuc, durante toda la jornada de trabajo. 2.2.2.2 Residuos provenientes de MAZDA Dentro de la Planta de Mazda estn designados dos operarios que cumplen las mismas funciones de recoleccin y acondicionamiento del material que ser transportado al Punto de venta. Esta operacin se lleva a cabo en un rea asignada por Mazada, dentro de sus instalaciones. 2.2.3 Descargue en las Bodegas y Seleccin por Tipo de Material En las bodegas principales de acopio, los residuos que llegan apilados o almacenados en los esqueletos, son descargados con ayuda de los montacargas y trasladados hasta el lugar donde son seleccionados, despiezados y/o almacenados. Los elementos que vienen sueltos dentro de los camiones, son puestos manualmente en los sitios donde son clasificados y acondicionados. Como se observa en la Figura 4. Clasificacin de Materiales, el alcance de las actividades de seleccin de material que se adelanta en las bodegas de acopio de la empresa es muy amplio, pues estas se orientan a la separacin y acondicionamiento especfico de los residuos segn el tipo de presentacin en la que van a ser comercializados; es por esta razn que para elementos como la madera y los metales, la clasificacin muchas veces slo termina una vez son despiezados, como se menciona en el siguiente numeral.
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Figura 4. Clasificacin de materiales
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Figura 4. Clasificacin de Materiales.
SELECCIN DE MATERIALES
Cartn
Madera
Metal
Plsticos
Chatarra
Otros
Lmina
Triplex delgado
Lata Lisa
Bases Plsticas
Productiva
Espuma
Cajas Palos
Colroll (Lata corrugada)
Bolsas Plsticas
No Productiva
Icopor
Retal
Tablas (tablilla) Lea
Tubos metlicos
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2.2.4 Despiece y Acondicionamiento del Material Las actividades de despiece para el caso de la madera dan como resultado la obtencin de diferentes productos como lminas de el triplex grueso y delgado, estibas, palos de diferente tamao y lea, con lo que puede ofrecerse una amplia gama de eleccin para los compradores; los operarios llevan a cabo esta tarea manualmente, utilizando como herramientas principales picas y barras acondicionadas especialmente para el desarrollo de esta operacin. Para los contenedores de metal, se siguen en trminos generales los mismos procedimientos que para la madera, pero con menos productos resultantes, pues la separacin por elementos es ms compleja; nicamente en la bodega del Punto de Venta de Mazda se adelantan procesos de este tipo, con el fin de obtener tubos metlicos que se venden individualmente. Las dos categoras principales de metales se definen como lata, la cual puede ser lisa o corrugada, a la cual de denomina Colroll, incluye tambin los tubos y la chatarra, que a su vez se divide en productiva, cuando los materiales pueden usarse dentro de la misma empresa y no productiva, cuando estos se destinan a la fundicin. Algunos de los elementos catalogados dentro del grupo de lata, pueden de acuerdo con su presentacin, considerarse tambin como chatarra. El cartn mezclado se descarga en zonas determinadas de las bodegas de acopio para su seleccin y posterior acondicionamiento, el cual depende como en los casos anteriores de las presentaciones de venta del material: las lminas planas y las cajas enteras son apiladas, mientras que el retal (elementos rasgados y de menor tamao) es sometido a un proceso de prensa mecnica, el cual entrega pacas amaradas, con densidades entre los 200 Y 300 Kg/ m3. En el centro de acopio de Mazda S.A, son compactadas tambin las bolsas y pelculas de plstico, segregando previamente las limpias de las que presentan alguna clase de contaminacin. Los materiales generados en menor cantidad, son empacados o apilados sin mayores especificaciones de acondicionamiento.
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2.2.5 Organizacin y Almacenamiento del Material El desarrollo de estas operaciones pretende en lo posible, conservar la clasificacin de los residuos, aprovechar al mximo el espacio dentro de las bodegas y facilitar a los compradores la eleccin de los productos que ms se acomoden a sus necesidades. Salvo para los elementos voluminosos como espumas, pelculas de plstico, papel archivo, entre otros, los materiales se acomodan apilados en columnas hasta de 4m de altura, al igual que las latas. Los palos y tubos metlicos, se organizan en su mayora en estanteras aunque en algunos casos se acomodan verticalmente en montones apoyados sobre las paredes. En consideracin a las modalidades de venta de la madera, la empresa ha establecido algunos estndares de organizacin aplicables a cualquiera de sus presentaciones: a). Construccin de pacas de 4m3 aprox. con el material seleccionado y cuidadosamente apilado hasta una altura promedio entre 1.8 y 2 m, stas son armadas sobre estiba o estructuras que permitan el agarre y transporte de la montacarga. b). Armado de viajes, cada uno de ellos compuesto por tres pacas. El tiempo de almacenamiento de los cuatro meses. 2.2.6 Ventas El perfil de compradores de los materiales comercializados por Plsticos Reciclables es tan variado como el nmero mismo de productos manejados. Existen desde personas naturales que reutilizan los residuos, hasta grandes industrias transformadoras o de fundicin. Las principales actividades econmicas desarrolladas por los clientes con los materiales son: Uso directo residencial Uso directo comercial, artesanal o de manufactura Reventa al detal Intermediacin con industrias transformadoras Transformacin a nivel industrial materiales est directamente relacionado con el
comportamiento de la demanda que exista en el mercado, variando entre 1 semana y hasta tres o
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En la Tabla 22 se relacionan destinos ms comunes para cada tipo de residuo:
Tabla 2. Destinos ms Comunes para cada Tipo de Residuo

MATERIAL Madera DESTINO Elaboracin de muebles, guacales y artesanas Construccin informal Reutilizacin en general Serv icio de aseo (lea y astillas) Reciclaje industrial Reutilizacin Fabricacin de mangueras, suelas Procesamiento para relleno de muecos Construccin informal Reutilizacin en general Fundicin Fundicin Construccin Reutilizacin en general Reutilizacin, procesamiento para nuev os usos, Disposicin en v ertedero
Cartn -retal-, papel archiv o Cajas y lminas de cartn Plsticos Lata
Chatarra no productiv a Tubos metlicos Otros

Fuente. Ingeamco, 2004
2.2.7 Diagrama de Procesos de la Empresa En el diagrama presentado en la Figura 5, se muestran las entradas y salidas de las principales etapas del Proceso de la empresa.
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Figura 5. Diagrama de Flujo del Proceso de Plsticos Reciclables Ltda.

ENTRADA
Mater ial pr oveniente de las plantas de Mazda y GM Colmotor es Mater ial pr eseleccionado en el r ecor r ido en lnea de las plantas de M d GM Mater ial pr eseleccionado en las plantas ( mader a, metal, Mater ial tr anspor tado desde las plantas a las sucur sales ( d l Mader a, estr uctur as metalicas, chatar r a, plstico, laminas de car tn y car tonplas,
Mader a(estibas),
PROCESO
SALIDA
Mader a, mater ial metlico, plstico, car tonplas, icopor , espuma
PRODUCTO: RESIDUOS: Ganchos Astillas PRODUCTO: Viajes de Madera,
GENARACION DE RESIDUOS EN PLANTAS PRESELECCION Y ACONDICIONAMIENT O EN PLANTA
de mater ial metlico, plstico, car tonplas, icopor , espuma RESIDUOS: Ganchos Astillas
PRODUCTO:
RECLECCION Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESCARGUE
Mader a, mater ial metlico, plstico, car tonplas, icopor , espuma

RESIDUOS: Ganchos Astillas
mater ial metlico, plstico, car tonplas, icopor , espuma RESIDUOS: Astillas
PRODUCTO: Viajes de Madera,
SELECCIN POR TIPO DE MATERIAL
PRODUCTO: Mader a(estibas), estr uctur as metlicas, plstico, car tn limpio, espuma, car tonplas, icopor , espuma, chatar r a. RESIDUOS: Lea, astillas, tor nillos car tn y espuma en PRODUCTO: Palos de difer ente tamao, lminas de tr iplex , estibas, lata galvanizada, lata lisa, tubos metlicos, pacas de plstico, pacas de car tn, espuma, car tonplas, icopor ,
estr uctur as metlicas, (collr oll / lata galvanizada) pacas de plstico, car tn limpio, espuma car tonplas
Palos de difer ente tamao, lminas de tr iplex , estibas, lata galvanizada, lata lisa, tubos metlicos, pacas de plstico pacas de
DESPIECE Y ACONDICIONAMIET NO
chatar r a.
RESIDUOS:
Lea
astillas
ALMACENAMIENTO
PRODUCTO: Palos de difer ente tamao, lminas de tr iplex , estibas, lata galvanizada, lata lisa, tubos metlicos, pacas de plstico, pacas de car tn, espuma, car tonplas, icopor ,
VENTAS
chatar r a
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3. DISEO METODOLGICO 3.1 DIAGNSTICO GENERAL DE LA EMPRESA El diagnstico general de la empresa se dividi en dos etapas principales. La primera consisti en la revisin de los elementos del Sistema de Gestin con base en los requisitos establecidos en las normas ISO14001:2004 y OHSAS 18001, y la segunda en la revisin del funcionamiento general de la empresa y su comportamiento ambiental, de seguridad y salud ocupacional de cada una de sus sucursales. La aplicacin del diagnstico permiti: Definir la estructura operativa de la empresa Plsticos Reciclables Ltda. Evaluar avances en el establecimiento de sistemas de gestin dentro de la empresa Hacer una revisin de los requisitos legales y otros requisitos vigentes aplicables establecidos por autoridades ocupacional competentes. Identificar actividad Evaluar los procesos adoptados para la minimizacin de impactos ambientales y riesgos laborales Generar las recomendaciones bsicas para mejorar el desempeo ambiental y de salud ocupacional de la empresa, inscritas en el proceso de gestin iniciado en la empresa Este diagnstico se constituy en una herramienta de gestin empresarial. Para su realizacin se utiliz parcialmente la metodologa propuesta en la Gua para Consultores desarrollada por el proyecto de Gestin Ambiental ms productividad -GA+P, con el respaldo del BID por CINSET, complementada con elementos de evaluacin diseados especficamente para las condiciones operativas de la empresa dentro de los cuales estn el formato de recoleccin de informacin y la lista de chequeo de los Elementos del Sistema de Gestin, esta ltima diseada con base en las normas NTC 14001:2004 y OHSAS 18001. (Ver Anexo A. Diagnstico. Formato de Recoleccin de Informacin y Lista de Chequeo de los elementos del Sistema de Gestin). de manera preliminar los peligros y aspectos ambientales asociados con la en el rea ambiental, sanitaria, de seguridad y salud
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Para hacer la identificacin y evaluacin preliminar de peligros y riesgos, se elabor una Matriz especifica (Ver Anexo F. Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos), tomando como base la Norma ICONTEC GTC-45, Gua para la elaboracin de Diagnstico y elaboracin del Panorama de Riesgos la cual se complement con la identificacin de peligros segn el requerimiento de OHSAS 18001. Las etapas principales seguidas para el desarrollo del diagnstico fueron: 1. Aplicacin de la lista de Chequeo de Revisin de los elementos del Sistema de Gestin para identificar avances en la Gestin del desempeo ambiental y de S&SO de la empresa. 2. Revisin documental sobre procesos productivos. 3. Realizacin de visitas a las diferentes sucursales en las que se diligenci el formato de Recoleccin de Informacin de condiciones ambientales y de S&SO. 4. A travs de una reunin con el Departamento Ambiental de General Motors Colmotores se determinaron los principales requerimientos de esta empresa para con Plsticos Reciclables Ltda., como uno de sus principales proveedores. 5. A partir del anlisis de la informacin obtenida se generaron recomendaciones y se elabor un informe final. 3.1.1. Revisin General de los Elementos del Sistema de Gestin Para el desarrollo de la fase inicial del diagnstico general, se aplic la Lista de chequeo para hacer una evaluacin preliminar de los elementos del Sistema de Gestin (Ver Anexo A. Diagnstico. Lista de Chequeo de los elementos del Sistema de Gestin), la cual, como se mencion anteriormente fue diseada con base en los requisitos de las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001, para identificar avances en el establecimiento de Sistemas de Gestin, a partir de los cuales generar una base para el Diseo del Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
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3.1.1.1 Resultados de la Evaluacin de los Elementos del Sistema de Gestin Los resultados obtenidos con la aplicacin de la lista de chequeo evidenciaron la ausencia elementos de un sistema de gestin, por lo cual se concluye que: 1. Planeacin directiva: La empresa no tiene definida su Misin, Visin, y no cuenta con una estructura organizacional. 2. Poltica: No hay una Poltica definida y documentada. 3. Aspectos ambientales e identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgo: No se ha realizado una identificacin de aspectos, impactos, peligros, ni factores de riesgos generados en las actividades desarrolladas. 4. Requisitos legales y otros requisitos: No se han identificado los requisitos legales u otros relacionados con procesos y actividades propias de la empresa. 5. Objetivos metas y programas: No se han establecido objetivos, metas y programas 6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad: No se encuentran definidos recursos, funciones, responsabilidades y autoridad del sistema. Sin embargo se evidencia el compromiso por parte de la gerencia como iniciativa para iniciar este proceso. 7. Entrenamiento y competencia: No se ha dado capacitacin al personal de la empresa respecto a procedimientos, aspectos ambientales relacionados con sus actividades, ni peligros a los que estn expuestos por el desarrollo de las mismas. 8. Comunicacin: No estn definidos los canales de comunicacin interna y externa 9. Documentacin: La empresa no cuenta con una estructura documental que le permita manejar sus documentos de forma organizada y eficaz. 10. Control de documentos: No existen procedimientos documentados que orienten sobre el manejo de la documentacin. 11. Control operacional: No se hace un control operacional debido a que no estn definidas actividades y procesos.
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12. Preparacin y respuesta ante emergencias: La empresa no cuenta con un Plan de emergencias y contingencias que le permita estar preparada y evitar prdidas humanas y econmicas en caso de presentarse una situacin de emergencia en alguna de sus sucursales. Los operarios cuentan con algunos elementos de proteccin personal que les permiten reducir peligros y riesgos a los que estn expuestos en las diferentes actividades que desarrollan. No se ha establecido contacto con la A.R.P. como herramienta de asesora y capacitacin en temas relacionados con Plan de Emergencias, conformacin de Brigadas de primeros auxilios, incendios, evacuacin, simulacros, entre otros. 13. Seguimiento y medicin: No se cuenta con formatos de verificacin de acciones establecidas previamente en el rea ambiental y de S&SO. 14. Evaluacin del cumplimiento legal: No se ha establecido una relacin documentada entre las actividades desarrolladas por la empresa y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con estas. 15. No conformidad, accin correctiva y preventiva / Accidentes e incidentes: No se cuenta con procedimientos, ni formatos internos que determinen el manejo de las no conformidades, acciones preventivas y correctivas, accidentes e incidentes. Se hace el reporte de accidentes de trabajo a la A.R.P, en los registros respectivos. 16. Control de registros: No se lleva registro de las actividades desarrolladas en el rea ambiental ni de S&SO. 17. Auditora: No se han llevado a cabo auditoras internas, ni se encuentra establecido un procedimiento que determine cmo realizarlas. 18. Revisin por la direccin: Aunque no hay una revisin peridica preestablecida, la gerencia manifiesta su inters actual por iniciar este proceso.
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3.1.2 Evaluacin de la Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 3.1.2.1 Gestin Ambiental Para hacer el anlisis de la Gestin ambiental se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: Gestin energtica Gestin del Recurso Hdrico Emisiones Atmosfricas Gestin de Residuos 3.1.2.1.1 Gestin Energtica Consumos
Tabla 3. Consumos y Tipos de Uso de Energa Elctrica por Sucursales

Consumo mensual promedio (Kw/h)
630* 366** 217** N.A N.A
Usos Equipos
Compactadora E. de oficina E. de oficina Compactadora 5000Kg Compactadora 1500Kg E. de oficina N.A N.A
Sucursal
Cazuc Av. Boyac Mazda
Estrato
Comercial Comercial
Horas de trabajo/mes
192 384 384
Otros
Iluminacin Iluminacin Iluminacin N.A N.A
Comercial
Planta GM N.A Planta CCA N.A Fuente: Ingeamco, 2004
* El consumo promedio de energa elctrica en esta sucursal ha sido de 630 Kw. mensuales, sin embargo desde
julio del 2004 se suma el correspondiente a la nueva bodega que en los dos meses de funcionamiento registra 660Kw y 1320Kw respectivamente. ** Consumo promedio, sumando los registros de los dos predios que constituyen la bodega
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Segn el cuadro anterior, el consumo promedio mensual de energa elctrica de la empresa es de 404 Kw, para servicio industrial, la cual se emplea bsicamente para iluminacin y en los casos mencionados anteriormente en la tabla, en procesos como oxicorte y compactacin. No es posible establecer un comparativo entre el consumo estimado de energa de acuerdo con el uso y el facturado por la empresa prestadora del servicio, pues no se tuvo en ningn caso la informacin correspondiente al consumo de cada uno de los equipos. No obstante, es fcil identificar en cada sucursal cuales son las causas de la demanda del recurso, pues el nmero de equipos es pequeo y se conocen claramente; en las bodegas de Cazuc y Mazda el mayor consumo es debido a la operacin del equipo compactador, en segundo lugar al funcionamiento de equipos de oficina y otros electrodomsticos y por ltimo a la iluminacin de las zonas internas, siendo estos dos ltimos casi despreciables. En ambos casos, el consumo de energa seguramente sufrir un aumento, visible ya en Cazuc por la entrada en funcionamiento de nuevas instalaciones, el inicio de la jornada nocturna de trabajo y el traslado de la compactadora desde la planta de Mazda. En la sucursal de la Avenida Boyac se da el caso contrario, pues all no se encuentran mquinas de acondicionamiento del material; los consumos entonces obedecen a la localizacin de un nmero considerable de computadores, la fotocopiadora, otros equipos de oficina y el uso permanente de la iluminacin artificial en la zona administrativa. Se puede aumentar el nivel de control sobre este servicio pblico si se determinan los rangos de consumo (potencia) de los equipos, se registran las horas de inicio y fin de operacin con cada uno y se mantiene comunicacin permanente con la empresa prestadora sobre las clasificaciones de los predios y el comportamiento tarifario al que estn sujetos.
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Evaluacin de La Gestin Energtica
Para el desarrollo de este punto del diagnstico se utiliz el Formato presentado en la pgina 2 del Anexo A. Formato de Recoleccin de Informacin. A cada una de las posibilidades de respuesta le fue asignado un valor de calificacin y su significancia, como se observa en la Tabla 4. Tabla 4. Calificacin de la Gestin Energtica
POSIBLE RESPUESTA No Parcialmente Sustancialmente Totalmente
PUNTAJE 0 puntos 6 puntos 12 puntos 20 puntos
DESCRIPCIN DEL PUNTAJE La empresa no ha considerado an el tema Algunas caractersticas del tema han sido establecidas La empresa caractersticas Se considera caractersticas ha considerado o instalado la may ora de del tema que la empresa aplica a cabalidad todas las del tema
El consolidado de resultados se presenta en la Tabla 5, y se consideran nicamente los criterios aplicables a cada sucursal.
Tabla 5. Resultados de la Gestin Energtica

SUCURSAL Boy ac Cazuc Mazda
CALIFICACIN 70% 65% 70%
Se evidencia que por el tipo de actividad econmica desarrollada en cada actividad y el limitado nivel de utilizo de elementos elctricos un buen nmero de criterios no son aplicables y adicionalmente, que de los evaluados algunos reciben calificacin positiva, pues a pesar de no hacer una gestin en todo el sentido de la palabra, los procedimientos observados en campo pueden demostrar un manejo del tema.
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Otras fuentes de energa
La actividad especfica de corte de tapas metlicas para la obtencin de tubos, desarrollada en la sucursal Mazda, utiliza un tipo de equipo denominado oxicorte, el cual opera con una mezcla de oxigeno y gas propano realizada dentro de la misma herramienta. El consumo promedio de dichos elementos es el siguiente Tabla 6. Consumo Promedio de Otras Fuentes de Energa ELEMENTO Botella de Oxigeno Propano
DURACION 8 horas 4-5 das
Las herramientas de gestin en este sentido se orientan ms a garantizar la integridad de los tanques individuales de suministro, la presin interna y las mangueras de alimentacin 3.1.2.1.2 Gestin del Recurso Hdrico La actividad econmica de la empresa contempla adems de la recoleccin y transporte, el acondicionamiento fsico, el almacenamiento y la comercializacin de los materiales reciclables, sin adelantar en ningn caso operaciones de limpieza y/o transformacin de los mismos; por tal razn no en las sucursales de Plsticos Reciclables Ltda. no son ejecutados procedimientos que involucren el consumo de agua o cualquier otro fluido que pueda interactuar con ella. En las instalaciones los usos son netamente de tipo domstico e incluyen los servicios sanitarios, el lavado de loza o utensilios de cocina y las labores de limpieza de algunas reas. Consumo de Agua
Para todas las sedes, el agua es suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot y de acuerdo con los registros de facturacin disponibles en la empresa, se ha elaborado el compilado de consumos que se muestra en la Tabla 7.
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Tabla 7. Consumo de Agua por Sucursal

Consumo bimestral promedio (m 3) 56* 19** 28*** N.A N.A Usos Oficina Cocineta Aseo Baos Cocina Aseo Bao Aseo % 20 60 25 Bodega Baos Bao Baos Ducha % 80 40 75
Sucursal Cazuc Av . Boy ac Mazda Planta GM Planta CCA
Estrato 3 Comercial 3 Comercial 4 Comercial N.A N.A
Fuente: Ingeamco, 2004 * El consumo promedio en esta sucursal ha sido de 56m3/bimestre, sin embargo desde julio del presente ao se suma el correspondiente a la nueva bodega, que para el ltimo bimestre registra 65m3 suministrados ** Consumo promedio, sumando los registros de los dos predios que constituyen la bodega *** Este valor puede superar el promedio real, pues en el bimestre diciembre-enero de 2004 se present un escape que aument el consumo hasta 117m3
Estos resultados muestran que en las tres sucursales los indicadores de consumo por persona (2038L/persona*da) se encuentran muy por debajo de la dotacin tpica para abastecimiento domstico, con lo cual se confirma que no existe ningn otro tipo de uso del recurso. Aguas Residuales
Consecuente con las particularidades del abastecimiento y del recorrido que el agua tiene dentro de las instalaciones de la empresa, las aguas residuales generadas son netamente de origen sanitario domstico, por lo que se espera que sus caractersticas fisicoqumicas y microbiolgicas sean las tpicas para este tipo de efluentes. Por la dinmica de generacin descrita anteriormente y el volumen de poblacin servida, no se juzga necesario el desarrollo de un anlisis para caracterizacin de vertimientos en ninguno de los establecimientos; no obstante es susceptible de ser solicitado por las autoridades ambientales y sanitarias de la ciudad, si estas lo consideran pertinente.
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Evaluacin del Recurso Hdrico
Para la empresa el tipo de gestin requerida tiene pocas exigencias, pues sus consumos de agua potable se encuentran dentro de los niveles normales y las caractersticas de sus vertimientos son de bajo grado de peligrosidad. Esto no significa que las acciones que puedan adelantarse en este sentido sean de baja importancia, por el contrario, cualquier actividad que redunde en un manejo ms racional de este recurso vital trae consigo beneficios ms relevantes que los econmicos e incluso que los operacionales. En ese orden de ideas, usuarios como Plsticos Reciclables LTDA deben prestar especial atencin a las prcticas o hbitos que los trabajadores tengan respecto del uso del agua y con ello tomar las medidas tendientes a crear la conciencia del ahorro y uso eficiente, pues en la actualidad el nivel de intervencin ha sido muy moderado. Por otro lado, vale la pena evaluar si alguna clase de compuesto o sustancia de inters sanitario (como los aceites usados) tiene probabilidad de ser arrastrada a los desages de las instalaciones, dado que el manejo de este tipo de elementos no se ha definido claramente en la empresa. Considerando todos los elementos relacionados con la gestin hdrica, se da una calificacin del 80% , pues aunque no se han adelantado muchas acciones para mejorar este aspecto, las caractersticas de operacin de la empresa hacen que se mantenga muy por debajo de los niveles mximos permisibles. 3.1.2.2.3 Emisiones Atmosfricas En la empresa no se realiza ninguna operacin de combustin o similar que pueda generar emisiones por chimenea u otra fuente fija a la atmsfera, de manera que este aspecto es muy poco significativo. Las emisiones por fuentes mviles en cambio, tienen una alta relevancia en el desempeo ambiental de PR, puesto que dispone de diez camiones en transito continuo
Vehculo transportador generador de emisiones atmosfricas. Fuente: Ingeamco, 2004
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recogiendo y transportando los residuos desde las plantas automotrices hasta los diferentes puntos de acopio y en algunos casos hasta el lugar de entrega a los clientes. Cmo se citar ms adelante, las regulaciones distritales fijan unos requerimientos especficos para autorizar la movilizacin de los vehculos y entre estos se han ido involucrando algunos criterios ambientales, como el establecimiento de la evaluacin obligatoria anual de emisiones. En Plsticos Reciclables no existe un registro de seguimiento y control consolidado sobre las distintas actividades de mantenimiento y anlisis a las que son sometidos, sin embargo, se lleva una carpeta de cada camin donde se mantiene copia de cada una de estas en orden cronolgico. En el momento de la revisin documental algunas de las carpetas no se encontraban actualizadas, an cuando se asegura que todos los certificados son vigentes. A pesar de que aparentemente los vehculos cumplen con los certificados de revisin tcnico mecnica, anlisis de emisin de gases y sincronizacin peridica, pueden estarse presentando eventos en los que dichos documentos son expedidos por los centros de diagnstico sin realizar el anlisis correspondiente, con lo que no se estara cumpliendo a cabalidad las disposiciones de la autoridad ambiental y sanitaria. Adicionalmente se encuentran dos elementos muy relacionados con el componente atmosfrico pero a diferencia de los anteriores, con un incidencia mayor en la calidad del aire interior. El primero con referencia a la operacin de los montacargas a gasolina y ACPM que generan humos constantemente dentro de las instalaciones y el segundo asociado a la manipulacin de los distintos materiales, principalmente la madera, que puede llegar a producir niveles bajos pero continuos de material particulado. Dado que estos aspectos representan riesgos directos para los trabajadores ms que para el ambiente, se tratarn ms ampliamente en la seccin de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Por todo lo anterior, se establece una calificacin de 70% para el cumplimiento en materia de emisiones atmosfricas, ya que an cuando aparentemente se cumplen los requerimientos normativos, no se garantiza la ejecucin de los estudios respectivos.
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3.1.2.1.4 Gestin de Residuos Cmo se indic en la informacin general de la empresa, su actividad econmica tiene como objeto principal la gestin de residuos reciclables, de ah la importancia de este criterio, pues la empresa debe asegurar a sus clientes que los materiales entregados no tendrn un destino que pueda causar impactos negativos sobre el medio. En lo que se refiere al resultado de los procedimientos que desarrolla Plsticos Reciclables como tal, los residuos generados estn constituidos en su mayora por elementos descartados en la seleccin, pues la empresa no los comercializa o se consideran no aprovechables; stos tienen baja importancia ambiental pues en su mayora son de tipo convencional sin caractersticas de peligrosidad. La tabla 8 incluye la informacin correspondiente a la prestacin del servicio de aseo en cada una de las bodegas sucursales de Plsticos Reciclables, mientras en la tabla N.9 se consignan los datos principales sobre la gestin de residuos en las mismas. Tabla 8. Prestacin del Servicio de Aseo en las Bodegas
SUCURSAL Cazuc CONSORCIO DE ASEO CLASIFICACIN ACTUAL LTIMA TARIFA BIMESTRAL FACTURADA Bodega A$ 128.294 Bodega N$ 66.890 Bodega 1$ 56.029 Bodega 2$ 74.186 $38.747
Serv igenerales ESP S.A (Soacha) Grandes Productores
Av. Boyac
Aseo Capital ESP S.A
Grandes Productores
Mazda
Aseo Capital ESP S.A
Pequeos Productores
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Tabla 9. Gestin de Residuos en las Bodegas de Plsticos Reciclables.
SUCURSAL
GENERACIN APROXIMADA DE RESIDUOS 750-1200Kg/d 2.4-3.5m3/d
TIPOS DE RESIDUOS Plstico, icopor, espuma, otros
ORIGEN
DESTINO
Cazuc
Clasificacin de materiales GM Almacenamiento en bodega, oficina y baos
Recicladores informales Consorcio Aseo
Av. Boyac
<30Kg/d <0.25m3/d
Archivo, peridico, Oficina, baos elementos Almacenamiento en menores, otros bodega Plstico, papel, elementos menores, otros y otros contaminados Clasificacin de materiales Mazda Residuos planta Mazda Oficina, baos
Comercializacin Consorcio Aseo Consorcio Aseo
Mazda
500-1350Kg/d 1.54m3/d
Planta GM Colmotores Planta Mazda Fuente. Ingeamco, 2004
0 0
En cuanto a los volmenes de generacin, se encuentra en primer lugar la bodega de Cazuc, debido a la cantidad diaria de residuos de la planta que manipula, a deficiencia en la segregacin interna de GM y a que PR no comercializa actualmente todos los tipos de materiales que all se producen; en segundo lugar se sita la bodega de Mazda, donde se produce un alto nivel de residuos porque Plsticos Reciclables se encarga de recoger y transportar toda la basura proveniente de la planta de la CCA-Mazda. Cmo se registra en la Tabla N.9, ni en la planta de GM Colmotores ni en la de la CCA-Mazda son generados desechos fruto de las actividades adelantadas por la empresa, pues todos ellos se conducen a las bodegas de acopio. Se resalta de la tabla anterior, el tipo de manejo que se da a los residuos ordinarios en la bodega de Cazuc, pues al menos el 80% de ellos son entregados a un grupo de recicladores informales, quienes realizan una seleccin posterior y separan el material
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susceptible de comercializacin o uso directo de aquel que no tiene potencial de aprovechamiento (basura); en este sentido no se tiene conocimiento sobre los procesos que se adelantan ni para la recuperacin del material ni para la disposicin final de los inerte o basura, la cual se presume puede ser por quema a cielo abierto. Una ltima consideracin en el tema de residuos se refiere al bajo control que tiene Plsticos Reciclables sobre algunos residuos que de acuerdo con la normatividad nacional pueden considerarse como peligrosos, especficamente en referencia con el manejo de lubricantes, aceites usados y similares que pueden generarse. Se asigna a la gestin de residuos una calificacin del 60% , con lo cual se indica que se encuentra en un nivel aceptable pero que debe dar mayor alcance a las medidas para controlar el destino de sus residuos ordinarios y aquellos que puedan considerarse peligrosos. 3.1.2.2 Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Las condiciones de Seguridad Industrial y Salud ocupacional se evaluaron por cada sucursal teniendo en cuenta los siguientes criterios relacionados en las Tablas 10 a 18, elaboradas por la autora en el marco de la asesora de la Consultora de Ingeamco Ltda. La descripcin de reas (A), condiciones de trabajo (B) y la identificacin y evaluacin de peligros y riesgos, se desarroll en el siguiente orden: 1. Bodega Boyac 2. Bodega Cazuc 3. Planta Colmotores 4. Punto de Venta Mazda 5. Planta Mazda Para calificar cualitativamente los factores definidos en la descripcin de las condiciones de trabajo como iluminacin, Ventilacin, Orden, Aseo, Pisos y Paredes, Techos, Humedad y olores, se establecieron los siguientes criterios de evaluacin: (B) Bueno, (R)Regular, y (D) Deficiente.
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3.1.2.2.1. Descripcin de reas de la Empresa BODEGA BOYAC Tabla 10. Descripcin de reas Bodega Boyac (1-A )
REA OBSERVACIONES
Existe un rea diferenciada de la bodega donde funciona toda la administracin general de la empresa, cuenta con entrada separada y sus condiciones estructurales e higinicasson buenas. ADMINISTRATIVA Dentro de la bodega se ubica un espacio reducido con acceso limitado, donde se ubica el escritorio de la vendedora; est muy cerca del material almacenado y podra representar un riesgo para quien all se encuentre El proceso que se lleva a cabo es netamente de descargue organizacin y bodegaje del material. Ocasionalmente se realiza desarme de estructuras de madera en el espacio pblico PROCESO frente a la bodega ALMACENAMIENTO Los materiales se almacenan selectivamente por material y tamao, sin embargo en algunasde las zonas de almacenamiento se evidencia exceso de material que representa peligrospara los DE MATERIALES trabajadores, por aglomeracin, en especial materiales ubicados en altura. REA LIBRE PROYECTO DE EXPANSIN El rea libre de la bodega se ocupa temporalmente cuando se hacen descargas del material trado de Colmotores, en su preseleccin, y al prepararlo para entregarlo al cliente. Actualmente no hay un proyecto de expansin
Tabla 11. Condiciones de Trabajo Bodega Boyac (1-B )

FACTORES CALIFICACIN CUALITATIVA B R X D OBSERVACIONES GENERALES Con el horario de trabajo actual no es necesario encender las luces artificiales, sin embargo, en caso de requerirse podra ser insuficiente pues solo cuenta con dos pares de tubos fluorescentes a 4m de altura aproximadamente La puerta de la bodega es suficientemente amplia par permitir la entrada de aire. Slo en el extremo oriental podra existir un leve riesgo por este aspecto. El material se organiza por presentacin pero existen algunasprcticas inseguras en este sentido Las caractersticas de aseo son en general buenas, pues se mantienen los corredores libres y hay poca presencia de elementos sueltos
Iluminacin
Ventilacin Orden Aseo Pisos y paredes Techos Humedad Olores
B X B B X B X B X B X B X
R R R R R R R X
D D D D D D D
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SEALIZACIN: La bodega no se encuentra sealizada por reas de almacenamiento, tampoco se

identifica el bao ni el v estier. Existe sealizacin para el extintor, sin embargo no se encuentra fija
a la pared sino ubicada en un lugar poco visible y presenta deterioro. MEDIDAS CONTRA INCENDIO: La bodega dispone de un extintor tipo A: contenido agua, para fuego de materiales combustibles como madera, papel, cartn. No se encuentra en un lugar visible, no es de fcil acceso y no cumple con las condiciones mnimas de aislamiento; en el momento de la visita estaba vencido desde hace varios meses. BOTIQUN: El botiqun se encuentra dentro del rea administrativa de la sucursal, cuenta con medicamentos bsicos para el dolor y la limpieza de heridas, algunos de stos ya vencidos. Faltan elementos que se requieren en caso de materializarse alguno de los peligros a los que estn expuestos lo trabajadores, entre ellos vendas y desinflamatorios. ACCIDENTALIDAD: No se tiene registro de incidentes actualmente. Bodega Cazuc Tabla 12. Descripcin de reas Bodega Cazuc (2-A )3
REA
ADMINISTRATIVA PROCESO
OBSERVACIONES
El rea administrativa es amplia y esta conformada por dos plantas de oficinas. Se encuentra ubicada en una zona independiente a la Bodega y actualmente est en proceso de readecuacin. Se realiza despiece de material de madera y metal, formacin de pilas y viajes, seleccin de plstico, papel y cartn y compactacin de este ltimo. Se acondiciona y almacenan los materiales para su comercializacin. Las reas de proceso y almacenamiento no se diferencian y en ocasiones son comunes. Existen reas exclusivas para madera y otras donde se almacenan varios tipos de materiales, debido al los altos volmenes en stock. Las condiciones de orden y aseo son bajas,haciendo difcil la eficiencia de los procesos que se adelantan. Existe un corredor central amplio por donde circula conjuntamente las montacargas y los operarios; al menos el 15% de esta rea se usa para almacenamiento temporal de materiales. Dentro de las zonas de almacenamiento, las vas de circulacin son muy limitadas por la presencia de materiales. Actualmente se est ampliando la parte posterior de la bodega (2000m2aprox.), donde anteriormente operaba un patio. Esta rea se destinar al almacenamiento de madera ymetal (lata, col rol y chatarra). Posiblemente se ubicar una zona de carpintera dentro de la zona en construccin.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES REA LIBRE PROYECTO DE EXPANSIN
3 Para
esta sucursal la evaluacin se realiza nicamente para la nueva bodega, propiedad de la empresa
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Tabla 13. Condiciones de Trabajo Bodega Cazuc (2-B)

CALIFICACIN CUALITATIVA
B R X D
FACTORES
Iluminacin
OBSERVACIONES GENERALES
El nmero de lmparas dispuestas puede ser bajo para el trabajo en horas donde la luz natural disminuye, en especial para las reas ms cerradas. Las condiciones constructivas, ofrecen buenas oportunidades de ventilacin, puesto que la entrada es amplia y atrs se encuentra la salida al patio. En la nueva construccin no se disearon espacios cerrados, favoreciendo este aspecto; sin embargo el corredor donde transitan las montacargas tiene pocas opciones para la salida de los gases emitidos En las reas de seleccin, acondicionamiento y almacenamiento del cartn, archivo y plstico, existen muchos elementos sueltosen X el piso que impiden el transito normal y representan peligro a los trabajadores Se encuentra relacionado con el orden, pues la basura se X dispone en el suelo durante la seleccin hasta el momento de su compactacin. Se encuentran restos de trapos contaminados o otros materiales menores Se han derribado algunos muros, dejando sectores con un mnimo terminado. Existen reas donde el recubrimiento de las paredes se encuentra muy deteriorado
Ventilacin
Orden
Aseo
Pisos y paredes Techos Humedad Olores
B B B B
R R R R
D D D D
X X
SEALIZACIN: No se encuentran delimitadas ni sealizadas las reas de almacenamiento para cada material, las reas libres ni las v as de circulacin. Los baos y v istieres no cuentan con identificacin. No ex iste sealizacin alusiv a al uso de los elementos de proteccin personal ni a la ubicacin de los elementos de control de incendios MEDIDAS CONTRA INCENDIO: La bodega cuenta con cuatro ex tintores, dos tipo A y dos multipropsitos, los cuales an no se han ubicado en la nuev a bodega y resultan insuficientes para el rea que deben cubrir. Se encuentra instalado en la bodega un sistema de gabinetes contra incendios fuera de uso y desprov isto de las herramientas. Debe comprobarse su integridad y potencial de operacin. ACCIDENTALIDAD: Segn el personal, el niv el de accidentalidad es bajo y los casos que se han presentado estn relacionados con lesiones causadas por puntillas que se encuentran en la madera almacenada. No se guarda ningn registro de accidentalidad
Estado del gabinete y extintor para control de incendios.
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Planta Colmotores Tabla 14. Descripcin de reas Planta Colmotores (3-A)

REA
ADMINISTRATIVA PROCESO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES REA LIBRE
OBSERVACIONES
En uno de los patios de seleccin se ubica una caseta de supervisin, con un mnimo nivelde mantenimiento En los tres patios de la planta se realiza el desarme, acondicionamiento y cargue. Las reas son mantenidas limpias, slo con el material manipulado. No se realiza almacenamiento, el material se carga y transporta inmediatamente despusde su acondicionamiento. Siempre se mantienen las reas de circulacin despejadas para el paso de montacargasyla llegada de nuevo material
Tabla 15. Condiciones De Trabajo Planta Colmotores (3-B)

FACTORES
Iluminacin Ventilacin Orden Aseo Olores B B B B B
X X X X X R R R R R D D D D D
Trabajo en zona abierta Por las normas internas todo el material debe permanecer siempre ordenado y la zona en general en buenas condiciones de aseo.
SEALIZACIN: La zona donde se desarrollan las actividades de Plsticos Reciclables, esta correctamente sealizada al igual que el resto de la empresa. MEDIDAS CONTRA INCENDIO: Colmotores cuenta con un sistema contra incendios, que cubre el rea de trabajo de Plsticos reciclables. BOTIQUN: Los trabajadores no cuentan con un botiqun de fcil acceso en el zona donde desempean sus labores. ACCIDENTALIDAD: No hay registro de accidentes. La labor de la Empresa en la planta de Colmotores puede ser fuente de incidentes potenciales por la proyeccin de materiales menores que pueden causar lesiones a terceros
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PUNTO DE VENTA MAZDA Tabla 16. Descripcin de reas Punto de Venta Mazda (4-A)
REA ADMINISTRATIVA PROCESO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES OBSERVACIONES Se encuentra separada de la bodega, con entrada comn, las condiciones estructurales y sanitarias son buenas El rea de separacin de tubos metlicos se encuentra aparte de las de almacenamiento, sin embargo puede obstaculizar el paso por las distintas zonas. El espacio de seleccin de cartn, plstico y basura no se diferencia con respecto al de llegada de material. Se arrend recientemente una bodega ex clusiv amente para almacenar cartn, ya que la anterior no era suficiente. No ex iste una clara diferenciacin de reas de almacenamiento por tipo de material y algunas prcticas se consideran inseguras Las zonas de circulacin se v en frecuentemente inv adidas por la presencia de materiales, especialmente cuando el v olumen de llegada aumenta; incluso se limita la mov ilidad del montacargas y puede llegar a utilizarse parte del espacio pblico circundante Est sujeto a las necesidades por acumulacin de material
REA LIBRE PROYECTO DE EXPANSIN
Tabla 17. Condiciones de Trabajo Punto de Venta Mazda (4-B)

FACTORES Iluminacin Ventilacin Orden B B B X CALIFICACIN CUALITATIVA R X R R D D D En las reas de seleccin, acondicionamiento y X almacenamiento del cartn y plstico, ex isten muchos elementos sueltos en el piso que impiden el transito normal y representan peligro para los trabajadores Por las condiciones de orden el aseo puede v erse afectado, sobretodo por la presencia permanente de objetos sueltos en las reas Se han derribado algunos muros, dejando sectores con un mnimo terminado. Ex isten reas donde el recubrimiento de las paredes se encuentra muy deteriorado OBSERVACIONES GENERALES En las reas donde el techo no es el lmina con claraboyas, la luz natural es limitada y el nmero de lmparas deficiente
Aseo Pisos y paredes Techos Humedad Olores
B B B B B X X
R R R R R
X X X
D D D D D
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SEALIZACIN: No hay sealizacin en ninguna zona de la Bodega, ni para delimitar reas ni sobre el uso de elementos de proteccin personal. MEDIDAS CONTRA INCENDIO: Existen cuatro extintores tipo ABC momento de la visita se encontraban vencidos dos. BOTIQUN: El botiqun se encuentra dentro del rea administrativa de la sucursal, cuenta con medicamentos bsicos para el dolor y la limpieza de heridas. Faltan elementos que se requieren en caso de materializarse alguno de los peligros a los que estn expuestos lo trabajadores, entre ellos vendas, desinflamatorios y atencin a quemaduras ACCIDENTALIDAD: El nivel de accidentalidad es bajo, de acuerdo con el personal administrativo de la bodega. No existe registro de accidentes de trabajo. de los cuales en el
Planta Mazda Tabla 18. Descripcin de reas - Planta Mazda (5-A)
REA
OBSERVACIONES En un punto el proceso se desarrolla en la v a pblica frente a la planta de la CCAMazda, de forma que las condiciones son totalmente inadecuadas. El punto dentro de la planta tiene las condiciones bsicas para el desarrollo del desarme y acondicionamiento del material
PROCESO
No hay un zona de almacenamiento de material, debido al cargue inmediato en el ALMACENAMIENTO camin que lo transporta a la bodega. En ocasiones se presentan casos de DE MATERIALES acumulacin temporal en el espacio publico, mientras se completa el proceso de cargue, PROYECTO DE EXPANSIN La planta de Mazda tiene serios limitantes de espacio, por tal razn en cambio de buscar mejorar las condiciones de operacin, las reduce.
43
Tabla 19. Condiciones de Trabajo Planta Mazda (5-B)14

FACTORES
Iluminacin Ventilacin Orden Aseo Olores B B B B B X X
R R R R M X X X D D D D A
Las actividades se realizan al aire libre, as que dependen de las condiciones climticas aprovechando la luz del da, ya que no se cuenta con una planta fsica. Igual que en el caso anterior Por las condiciones de operacin, la capacidad de ordenar el material dentro del camin es muy baja, pero se evita al mximo generar cualquier tipo de desorden en la va; hecho que genera desorden y exposicin a la delincuencia. El espacio debe mantenerse completamente limpio de cualquier elemento extrao
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS: No hay ningn tipo de medida contra incendio en caso de un incidente. BOTIQUN: Los operarios no cuentan con el servicio de un botiqun en caso de materializarse algn peligro a los que estn expuestos a lo largo de la jornada laboral. ACCIDENTALIDAD: Hasta el momento no se han presentado accidentes de trabajo.
3.1.2.2.2 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos. Se hizo una identificacin de peligros y riesgos por sucursal, generando las recomendaciones respectivas, la cual se encuentra registrada en la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos (Ver Anexo F. Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos). La Matriz se obtuvo como resultado de la aplicacin del procedimiento respectivo diseado, cuya metodologa est basada en a Norma ICONTEC GTC-45, Gua para la elaboracin de Diagnstico y elaboracin del Panorama de Riesgos la cual se complement con la identificacin de peligros segn el requerimiento de OHSAS 18001.
4 Esta
evaluacin se hace nicamente para la zona en el rea pblica, pues la interior cuenta con buenas condiciones operacin, por encontrarse dentro de la planta.
44
Los peligros ms generalizados en las bodegas provienen de riesgos mecnicos: golpes y cadas, por las condiciones de disposicin y almacenamiento de los materiales y punciones, por la manipulacin de elementos en madera, que al desbaratarlos dejan libres las puntillas que los unen; ergonmicos: dinmicos, debidos a las operaciones de despiece, desplazamiento y organizacin de los materiales que se realizan durante todas las jornadas de trabajo; fisicoqumicos: incendio, por el alto volumen de almacenamiento de elementos combustibles; humanos en relacin con falta de motivacin para realizar el trabajo y psicolaborales por la ejecucin de labores repetitivas. A excepcin de los dos ltimos, todos los riesgos estn asociados al tipo de material y a las caractersticas de manejo que se dan a los mismos. 3.1.3 Normatividad y Legislacin Ambiental y de S&SO 3.1.3.1 Autoridades Ambientales Competentes en los diferentes puntos de la Empresa
El cumplimiento de las normas est v igilado por Autoridades Ambientales, que para este caso son las siguientes:
Tabla 20. Autoridades Ambientales Competentes en los diferentes Puntos de la Empresa

PUNTO DE LA EMPRESA Cazuc. Transv . 6 N. 14-60 Av . Boy ac N. 51b 78 sur MAZDA. Cr 33 N. 15-25 Colmotores AUTORIDAD AMBIENTAL CAR- UMATA- Direccin Bioambiental de la alcalda de Soacha. DAMA DAMA DAMA
45
3.1.3.2 Visitas realizadas por Autoridades Ambientales: Tabla 21. Visitas Realizadas por Autoridades Ambientales
FECHA DE VISITA Abril de 2004 May o de 2004
SEDE VISITADA Av . Boy ac Mazda
ENTIDAD
OBSERVACIONES
CONCEPTO Concepto Fav orable Concepto Fav orable
Hospital Tunjuelito Mejorar las condiciones de orden (UPA San Benito) -. Clasificacin de Agua como E.A.A. consumo domstico. -. Cumplimiento Parcial en dotacin y sealizacin de ex tintores y Botiqun -. Proteccin de redes elctricas -. Mejorar Orden y Limpieza -. Mejor condiciones sanitarias y de seguridad
Fuente. Ingeamco, 2004 OBSERVACIONES: El primer registro del libro de operaciones se efectu en julio de 2003.El comit paritario esta constituido, sin embrago miembros ya no hacen parte de la empresa 3.1.3.3 Revisin del Cumplimiento Legal y Normatividad Aplicable: En la Tabla 22 se presenta la legislacin y normatividad ambiental y de S&SO que cobija el desarrollo de las actividades y el funcionamiento de la empresa Plsticos Reciclables y la valoracin de su nivel de cumplimiento. no a iniciado actividades; por otro lado algunos de sus
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Tabla 22. Revisin de Cumplimiento Legal y Normatividad Aplicable

ASPECTO A EVALUAR NORMA ENTIDAD ASUNTO
Evaluacin anual de emisiones para vehculos Prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire. Art. 36 Prohbe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehculos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estndares de emisin vigentes Artculo 38: Emisiones de vehculos Diesel. Se prohben las emisiones visibles de contaminantes en vehculos activados por Diesel (ACPM), que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisin. La opacidad se verificar mediante mediciones tcnicas que permitan su comparacin con los estndares vigentes.
Consejo De Bogot
CUMPLI MIENTO SI NO
X x
Decreto 948 de 1995
Min Ambiente
EMISIONES ATMOSFRICAS
Acuerdo 79 de 2003. Cdigo de Polica Acuerdo Distrital 23 de 1999 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Decreto 005/93 Decreto 948 /95 Res 8321/83 Decreto ley 2811 de 1974. Cdigo Nacional de Recursos Renovables. Titulo 3. Manejo de desechos basuras y desperdicios. Decreto 605 del 96
Revisin anual de gases Evaluacin anual en centros de diagnstico autorizados Art. 28 Revisin tcnico-mecnica, de gases y de operacin Niveles permisibles de emisin e contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o a Diesel, y se definen equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones Limites de decibeles en zona Industrial Proteccin y conservacin de la audicin. x
X X X
Consejo de Bogot Ministerios de: Transporte Ambiente Hacienda Justicia Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio de Salud Min Salud
RUIDO
MANEJO DE RESIDUOS
Congreso de la Repblica
Reintegrar al proceso natural y econmico los desperdicios slidos provenientes de industrias de desechos slidos
Min Ambiente. Vivienda y Des. Territorial Min Ambiente. Vivienda y Des. Territorial
Almacenamiento y presentacin de residuos para su recoleccin Disposicin final de residuos peligrosos Establece que al transportar , manipular y almacenar los hidrocarburos,debe disponerse de una sistema o herramienta de primera reaccin, que ayude a controlar rpidamente en caso de fuga o derrame de hidrocarburos y no permitir que se conviertan en residuos peligrosos. Todo generador, productor, almacenista, transportador y receptor de cualquier forma y/ o cantidad de aceite usado, est obligado a contar con un Plan de Contingencia contra posibles derrames. En el artculo 18, trata de la obligacin de organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control de emergencias.
x X
RESIDUOS PELIGROSOS
Decreto 1669 de 2002. Artculo 7. Decreto 321/99. Plan Nacional de Contingencias. Resolucin 1188 de septiembre de 2003: Resolucin 1016 de 1989. Circular Unificada
DERRAME DE HIDROCARBUR OS
SNPAD
DAMA
PLAN DE EMERGENCIAS
Ministerios de Salud y del Trabajo
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Contar con la asesora por parte de la A.R.P. para la elaboracin del Plan de Emergencias y capacitacin de las brigadas de emergencia Ley 9 de 1979.Cdigo Sanitario Nacional. Artculos 114 y 116
Min Salud
Hace referencia a la necesidad de contar con recursos humanos entrenados y con equipos adecuados y suficientes para combatir incendios en una Institucin.
Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial
Ministerio Proteccin Social
Hace referencia a la prevencin y extincin de incendios en los lugares de trabajo. (en los artculos 205 a 234)
Establece le Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ley 9a. De 1979
Miin Salud
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones . Establece el Programa de Salud Ocupacional el cual deben acatar trabajadores y contratistas. Bases para la organizacin y administracin del programa de Salud Ocupacional. Establece la obligatoriedad legal y ejecucin permanente de los programas, reglamenta organizacin y el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional. Establece obligatoriedad del empleador de ordenar prctica de exmenesde admisin. Determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece la obligatoriedad de la afiliacin de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P) Conformacin del Comit paritario de salud ocupacional -COPASO-. Elecciones funciones y obligaciones. Establece la elaboracin del reglamento interno de seguridad Industrial
Decreto 614 de 1984. Plan Nac. De Salud Ocup. Resolucin 1016 de 1989 Resolucin 6398 de 1991- Circular unificada /04 Decreto 1295 de 1994
Min. Proteccin Social
Min Proteccin Social.
Min Proteccin Social. y Min hacienda
Resolucin 2013 de 1986
Cdigo sustantivo del trabajo Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995 Decreto 1607 de 2002 Circular Unificada. 2004 Decreto 1530/96
Frecuencias de entrega de dotaciones

Ministerio Proteccin Social Min. Proteccin Social y Min Salud
Expide la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicas y de enfermedades profesionales Clasificacin de las actividades econmicas por riesgo Funciones de la A.R.P. y sus responsabilidades con la empresa. Reglamenta los exmenes mdicos de ingreso, peridicos y de retiro. Reglamenta la obligatoriedad de suministrar E.P.P Reglamenta procedimientos de afiliacin a las A.R.P. Reportes de investigacin de accidentes de trabajo
x x X X X x X
Direccin general de riesgos profesionales Min Proteccin Social
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Reglamenta suministro de E.p.p. Reglamenta inducciones

Ley 776 de 2002 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Art.30. Ley 9a. De 1979 . Cdigo Sanitario Nacional. Decreto 1791/96
X X x X X x X x
Congreso de la Reglamenta la prestacin de servicios asistenciales y econmicos del Repblica sistema general a los afiliados Equipos de prevencin y seguridad para vehculos
Congreso de la repblica
SANEAMIENTO BSICO
Medidas Sanitarias Registro del libro de operaciones de la empresa por ser comercializadora y/o transformadora de la flora. Certificacin de inmunizacin fitosanitaria aplicada al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional
Conpes ICA
FLORA
Resolucin 01079 del 2004
RECURSO AGUA
Ley 373 de 1997
Congreso de la Ahorro y uso eficiente del agua Repblica
3.1.4 Evaluacin Final del Diagnstico General de la Empresa Plsticos Reciclables LTDA es una mediana empresa dedicada a la comercializacin de residuos reciclables, cuya estructura operativa presenta bajos niveles de estandarizacin en los procesos que desarrolla; es por esta razn que hasta ahora no haba incursionado suficientemente en las reas de gestin ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. De acuerdo con la revisin documental adelantada, la actividad de la empresa no ha sido sujeta a requerimientos ambientales o sanitarios de especial importancia, sin embargo, debe dar cumplimiento a toda la normatividad vigente para el distrito capital y la ciudad de Soacha en lo que se refiere a este tema y tambin en relacin con seguridad social, riesgos profesionales y salud ocupacional. Todas las bodegas tienen moderados consumos de servicios pblicos de acueducto y energa, ya los procesos que en ellas se ejecutan no demandan ningn uso de agua potable y mediano uso de energa, principalmente para la operacin de las compactadoras y los equipos de oficina. Para su gestin, tiene a disposicin mecanismos sencillos de ahorro y uso eficiente.
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En el servicio de aseo se evidencia bajo control sobre la clasificacin tarifara y las caractersticas de facturacin, lo que puede redundar en desproporcin entre la magnitud de generacin de residuos y los pagos derivados por su recoleccin y transporte. De forma preliminar se han identificado como los aspectos ambientales ms importantes los que se refieren a la generacin de gases por vehculos automotores, la entrega de los residuos slidos a recicladores informales y el control sobre el destino final de los materiales. Los peligros ms frecuentes para la salud de los trabajadores en la diferentes sucursales son los de tipo mecnico, ergonmico, fisicoqumico, humano, psicolaboral y en menor proporcin fsicos. En la mayor parte de los casos, estos peligros estn ntimamente ligados a las formas particulares de manejar la actividad econmica. Plsticos Reciclables ha buscado minimizar los impactos negativos al ambiente a travs del mximo aprovechamiento de los materiales reciclables, el cumplimiento de las regulaciones en cuanto a las certificaciones de los vehculos, las normas sanitarias bsicas y la inscripcin de su libro de operaciones ante el DAMA. Falta todava comprometerse ms con acciones de reduccin y manejo integral de los componentes ambientales. Las medidas para controlar los peligros para la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa, se han orientado principalmente a la dotacin de los elementos de proteccin personal que por exigencia de la labor ejecutada se requieran, sin embargo, falta implementar medidas tendientes a la capacitacin y adquisicin de conocimientos que hagan posible disminuir cada vez ms la probabilidad de ocurrencia de un evento indeseado Los peligros ms generalizados en las bodegas provienen de riesgos mecnicos: golpes y cadas, por las condiciones de disposicin y almacenamiento de los materiales y punciones, por la manipulacin de elementos en madera, que al desbaratarlos dejan libres las puntillas que los unen; ergonmicos: dinmicos, debidos a las operaciones de despiece, desplazamiento y organizacin de los materiales que se realizan durante todas las jornadas de trabajo; fisicoqumicos: incendio, por el
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alto volumen de almacenamiento de elementos combustibles; humanos en relacin con falta de motivacin para realizar el trabajo y psicolaborales por la ejecucin de labores repetitivas. A excepcin de los dos ltimos, todos los riesgos estn asociados al tipo de material y a las caractersticas de manejo que se dan a los mismos. Se han implementado algunos elementos de proteccin personal y algunos de control en la fuente generadora del riesgo, sin embargo esto no constituye una garanta total para la gestin del mismo, puesto que se nota una heterogeneidad en el uso e incluso en el suministro de dichos artculos, como en el caso de los cinturones ergonmicos, causada en parte por el bajo nivel de importancia que otorgan los trabajadores a los mismos. En cuanto al nico elemento de control en el medio con que cuentan las bodegas, los extintores, cabe anotar que el nmero disponible no es proporcional a la cantidad de residuos manejados por la empresa y su distribucin dificulta an ms su utilizacin. Existen casos particulares en los que determinados riesgos adquieren mayor importancia para la integridad de los trabajadores, por ejemplo en la bodega de Cazuc el modo como se dispone el cartn y similares para su clasificacin y compactacin, aumenta los riesgos de golpes y cadas,
incluso de atrapamiento por la cercana al equipo compactador. Otro riesgo, que a pesar de no presentarse en todos los casos, cobra una relev ancia muy alta para la salud ocupacional, como en el caso de la bodega de Mazda es el ruido, puesto que la manipulacin de las piezas metlicas implica procedimientos de impacto que producen altos niv eles sonoros indeseables. Finalmente, uno de los ejemplos ms preocupantes se da en la zona de seleccin y cargue ex terior a la planta de Mazda, donde los operarios no pueden siquiera acceder a los serv icios mnimos de sanidad. Tal v ez uno de los elementos que ms incide negativ amente en la productiv idad y por tanto en las condiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la empresa en todos sus puntos operativos es la carencia de programas de promocin y capacitacin, iniciando desde la induccin y entrenamiento bsico que debera implementarse a la llegada de cada nuev o trabajador. El bajo contacto con los empleados y nivel de motiv acin hacen ms difcil cualquier intento de formacin. Por solicitud de algunos clientes que estn desarrollando rev isiones relacionadas con su propio proceso de certificacin en Sistemas de Gestin, se hace indispensable conocer la disposicin final de los materiales, que da la empresa Plsticos reciclables. Por otro lado, un factor determinante es el cumplimiento de normas Ambientales aplicables a la empresa.
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Interpretacin de resultados de la Evaluacin del Diagnstico En la tabla 23 se relacionan los criterios para la interpretacin de resultados de la Ev aluacin General de la empresa.
Tabla 23. Interpretacin de Resultados del Diagnstico

VALOR PORCENTUAL
CONCEPTO Y DESCRIPCIN
DEFICIENTE: No se han considerado ni realizado acciones sobre el aspecto evaluado, o son muy pocas las aplicadas. Se requiere de implementaciones de mejoramiento en forma inmediata. Este aspecto es de alta prioridad de mejoramiento. INSUFICIENTE: Ha ejecutado algunas implementaciones sobre el aspecto ev aluado pero 30.1 a 59.9% debe realizar un may or esfuerzo para mejorar en forma inmediata. Este aspecto se cataloga como de alta prioridad de mejoramiento. ACEPTABLE: La empresa se ha interesado y preocupado por su desempeo y gestin 60 a 79.9% ambiental. Ha establecido e implementado acciones de mejoramiento en el aspecto ev aluado, pero an le falta. Prioridad media. SOBRESALIENTE: En su may ora se tiene las caractersticas de l tema. Su desempeo en 80 a 89.9% el aspecto ev aluado es bueno. Las acciones que faltan por implementar son mininas. Se considera de prioridad baja. EXCELENTE: La empresa ha aplicado en su totalidad las caractersticas el tema ev aluado. 90 a 100% Es una empresa ejemplo de un adecuado desempeo Ambiental. 0 A 30 %
Tabla 24. Evaluacin General de La Empresa. EVALUACIN GENERAL DE LA EMPRESA PLSTICOS RECICLABLES LTDA. TEMA Evaluacin de los elementos del sistema de gestin Evaluacin de la gestin energtica Gestin del recurso hdrico Cumplimiento en materia de emisiones atmosfricas Gestin de residuos Gestin ambiental integral Seguridad y salud ocupacional VALOR PORCENTUAL 0% 75% 80% 70% 60% 50% 40%
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Figura 6. Evaluacin General de la Empresa
Calificacin Porcentual
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
75
80 70 60 50 40
0 Factores Evaluados
Sistema de Gestin Gestin Recurso Hdrico Gestin de Residuos Seguridad y Salud Ocupacional
Gestin Energtica Emisiones Atmosfricas Gestin Ambiental Integral
A travs del desarrollo del proyecto se busca incrementar considerablemente los valores de calificacin obtenidos en la evaluacin del diagnstico con el diseo del Sistema Integral de Gestin, dentro del cual se contemplan alternativas que permiten mejorar los niveles de desempeo ambiental, de seguridad industrial, salud ocupacional y global de la empresa, con el desarrollo de las actividades planteadas en los respectivos programas del Sistema.
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIN DEL DIAGNSTICO A continuacin se dan algunas recomendaciones que se generaron como resultado del diagnstico: Llev ar registro de todas las activ idades desarrolladas en el rea de gestin ambiental, seguridad y salud ocupacional dentro la empresa Ejercer control sobre la prestacin y facturacin de los serv icios pblicos, especialmente al de aseo, para que est acorde con las caractersticas de generacin de las distintas sucursales Aumentar el alcance de gestin de los residuos slidos hasta el tipo de disposicin final, tratamiento y/o recuperacin a que sean sometidos, tanto los ordinarios como los considerados peligrosos Establecer mecanismos para la prev encin de la contaminacin del agua, por el v ertimiento espontneo e incontrolado de sustancias con inters sanitario Programar y controlar las activ idades necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la mov ilidad de los automotores. Buscar estratgicas para aumentar la rotacin de inv entario en las bodegas, bien sean comerciales o a trav s de la incursin en las bolsas de residuos. Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad Industrial, reactiv ar el Comit Paritario de Salud Ocupacional y mantener su gestin Estandarizar el nmero y tipo de elementos de proteccin personal que debern ser suministrados a los operarios, de acuerdo con las activ idades que desarrollen y garantizar la frecuencia legal de dotacin. Mantener los ex tintores inv entariados, recargados y ubicados en zonas demarcadas de fcil acceso y bajo los debidos requerimientos. Mejorar las condiciones locativ as de los puestos de trabajo Aumentar el orden y el aseo en cada una de las bodegas, demarcar zonas y mantener libres v as de circulacin Hacer seguimiento continuo al uso de los elementos de proteccin personal y la adopcin de las prcticas de trabajo ms seguras. Brindar may ores posibilidades de capacitacin y entrenamiento al personal sobre los procesos productiv os y la gestin del ambiente, la seguridad industrial y la salud ocupacional Integrar a todo el personal en los proceso de gestin y mejoramiento continuo Hacer un anlisis de v as de comercializacin de materiales, auditoras, seleccin de compradores aprobados y elaboracin de procedimientos para el Manejo Integral del Reciclaje
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3.2 DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUAPCIONAL A partir de los resultados obtenidos en el diagnstico en el cual se determin la necesidad de hacer el diseo de un Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la empresa, el cual se denomin como SIMASS -. Las actividades planteadas para el diseo del Sistema de Gestin integral de Plsticos Reciclables Ltda. estn basadas en los criterios de las normas NTC ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001, las cuales se establecieron dentro del marco del modelo Planificar- Hacer- Verificar-Actuar (PHVA), el cual es un proceso constante que permite desarrollar mejoramiento continuo con base en el compromiso de la gerencia. A continuacin se presentan las actividades que planeadas dentro del diseo, se incorporan y aportan a las diferentes fases del ciclo PHVA, tomando como referencia la norma NTC-ISO 14004. Planear Elaboracin de la Poltica Integral de Medio Ambiente, Seguridad industrial y Salud Ocupacional. Conformacin del Comit de Coordinacin y control del sistema, estructurado en consenso. Elaboracin de procedimientos que requiere el sistema: Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales Procedimiento para la elaboracin de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y riesgos. Procedimiento para el establecimiento de Objetivos y Metas del Sistema Procedimiento para la Identificacin y Acceso a Requisitos Legales y otros requisitos. Procedimiento para establecer los Programas del Sistema de Gestin. Procedimiento de Control de la Documentacin del Sistema. Procedimiento de Control de Registros. Procedimiento de Monitoreo y Medicin de Impactos Procedimiento de Accidentalidad.
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Procedimiento de Auditora Interna. Procedimiento de Control de Derrames Procedimientos Operativos La aplicacin de los procedimientos permite: Elaborar la Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales. Establecer objetivos y metas, formulando los programas respectivos para lograrlos. Elaborar la Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos. Definir Programas de Ambiente y S&SO a implementar con base en los impactos, peligros y en los requisitos legales y otros requisitos identificados y evaluados. Determinar la disponibilidad y distribucin de recursos necesarios Definir la estructura documental requerida por el Sistema. Definir indicadores de desempeo.
Hacer: Crear estructuras de gestin, asignando funciones y responsabilidades del personal con relacin al Sistema. Evaluar permanente la disponibilidad y distribucin de recursos. Identificar necesidades de capacitacin, formacin y toma de conciencia, y establecer un programa en respuesta a dichas necesidades Establecer procesos y canales de comunicacin interna y externa. Establecer control de documentos a travs de un procedimiento. Elaborar la estructura documental del Sistema. Establecer requerida, mecanismos de respuesta ante emergencias definiendo reas, sealizacin rutas de evacuacin, equipos de control de incendios y procedimientos de
respuesta frente a emergencias y contingencias. Establecer controles operacionales.
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Verificar: Realizar seguimiento y medicin de procesos actividades y tareas, a travs de los formatos de verificacin de los Programas Ambientales y de Salud Ocupacional Identificar no conformidades y toma de acciones correctivas y preventivas. Gestionar registros Elaborar el programa de Auditora Interna del Sistema
Actuar: Establecer frecuencias de revisin del Sistema por parte de la gerencia a intervalos apropiados. Establecer mecanismos que permitan fortalecer el proceso de mejoramiento continuo.
3.2.1 PLANEACIN DIRECTIVA: Para iniciar un adecuado proceso de planificacin, es necesario establecer como punto de partida los principios de orientacin en los cuales est encaminada y sobre los cuales se proyecta la empresa. Estos principios estn definidos por su Poltica Integral, Misin y Visin, a travs de las cuales se manifiesta el alcance global de su compromiso corporativo, ambiental y de S&SO. A continuacin se muestran la Misin y la Visin establecidas, las cuales fueron revisadas y evaluadas por el Comit de Coordinacin del Sistema encabezado por la gerencia. MISION La Misin de plsticos reciclables servicio eficiente y de calidad. VISION Se proyecta ampliar el mercado en compra y venta de materiales reciclables a nivel nacional, manteniendo dentro de un proceso de mejora continua la calidad en la prestacin del servicio al cliente y brindando inmediata satisfaccin a sus necesidades comerciales. Ltda. es hacer productiva una amplia variedad de material
reciclable a travs de procesos de clasificacin para su comercializacin, ofreciendo al cliente un
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3.2.2 Poltica Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Se estableci una Poltica Integral acorde con el Sistema, con nfasis en Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, como marco para la accin en el desarrollo de las actividades de la empresa, y gua del planteamiento de objetivos y metas del Sistema de Gestin. La poltica fue definida y revisada por el Comit de Coordinacin de SIMASS, en cabeza de la gerencia. Una vez establecida, el numeral 4.2. De la evaluacin inicial y las revisiones posteriores, se concluy que la Poltica establecida en la empresa es: Apropiada para la naturaleza, magnitud e productos o servicios Apropiada para la naturaleza y escala de sus riesgos Incluye compromiso de mejoramiento continuo: ...Garantizando el mejoramiento continuo de cada uno de sus procesos.. Incluye prevencin de la contaminacin y prevencin del riesgo: ...de forma que se mantenga un nivel bajo de impacto negativo sobre el ambiente, previniendo y controlando todos lo riesgos a la salud identificados en los sitios de trabajo. Incluye compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos a los cuales la organizacin se suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales y peligros: Las medidas y programas adelantados por la empresa, buscan dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas ambientales: La Implementacin de medidas requeridas para el cumplimiento de nuestros objetivos corporativos, ambientales y SISO, es responsabilidad ultima de la gerencia la cual impactos ambientales de sus actividades, se evalu por parte del Comit de Coordinacin SIMASS para verificar el
cumplimiento de los requisitos, establecidos por la norma NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001, en
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definir la necesarios.
disponibilidad y destinacin de los recursos logsticos, tcnicos y econmicos
Est documentada, en proceso de implementacin, mantenida y comunicada a todo el personal de la empresa y partes interesadas. Es revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin: Coordinacin. Revisiones programadas semestralmente por parte del Comit de
Est a disposicin del pblico: Expuesta en publicaciones en cada sucursal.
La poltica es revisada peridicamente por parte del Comit de Coordinacin de Sistema -SIMASSen cabeza de gerencia, se recomienda que esta revisin se lleve a cabo mnimo semestralmente. Debido a que en la Poltica establecida se definen los principios de accin de la empresa, es fundamental que esta sea conocida y entendida por todo el personal, por lo cual se incluy como uno de los temas principales en el proceso de capacitacin y toma de conciencia. (Ver Anexo B. Poltica Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) 3.2.3 Planificacin La planificacin es el paso inicial dentro de los sistemas de gestin que permite orientar el fin hacia el cual esta dirigido el diseo y la implementacin del sistema. Permite tener una visin integral a travs de la identificacin de aspectos, impactos, peligros y requisitos legales y otros requisitos, como base fundamental del establecimiento de los objetivos y las metas los cuales se cumplirn a travs del establecimiento de programas que respondan a las problemticas especificas identificadas. Dentro del proceso de planificacin disearon los procedimientos correspondientes para: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Identificacin y evaluacin de Aspectos e impactos ambientales. Identificacin y evaluacin de peligros y riesgos Identificacin de Requisitos legales y otros requisitos Establecimiento de Objetivos y Metas del Sistema Establecimiento de Programas Control de Documentos Realizacin de Auditoras Internas
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Un correcto proceso de planificacin permite la optimizacin de recursos que permitir a travs del desarrollo de procedimientos y programas el cumplimiento de lo objetivos y metas establecidos por el sistema en el rea Ambiental y de S&SO. 3.2.3.1 Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales Como un primer paso en el proceso de planificacin se hizo la identificacin de Aspectos ambientales, a travs de la metodologa planteada en el procedimiento respectivo, (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales. PRD-AIA-001), el cual permite conocer y evaluar los impactos generados por las actividades, productos y servicios de la empresa, valorando y priorizando su significancia. Los aspectos e impactos considerados fueron evaluados teniendo en cuenta condiciones normales, anormales y de emergencia. Como resultado de los valores de significancia obtenidos en la Matriz de Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales (Ver Anexo E), se obtuvieron los factores ambientales ms afectados y las actividades y reas que generan mayor impacto a stos. Segn estos resultados las actividades de mayor influencia son transporte de material, mantenimiento de vehculos, ornamentacin y los factores ambientales mas afectados por estas actividades son el componente atmosfrico, la generacin y disposicin de residuos y la salud por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Los resultados de la valoracin realizada a los diferentes impactos identificados son en su mayora negativos no significativos (44) de acuerdo a la ponderacin realizada en la Tabla 25. Tabla 25. Sntesis de Resultados de Evaluacin de los Impactos
TIPO DE IMPACTO Positivo Negativo no significativo Negativo significativo Negativo altamente significativo TOTAL Fuente. La Autora, 2005 CANTIDAD 5 44 33 36 118 PORCENTAJE (%) 4,2% 37,2% 27,9% 30,5% 100%
60
Despus de realizada la identificacin y evaluacin de los impactos ambientales generados por las actividades y servicios de la empresa, se determina que el nivel de impacto ambiental de Plsticos Reciclables Ltda. es BAJO, tanto para impactos negativos como positivos. Priorizacin de Impactos: Los resultados obtenidos en la revisin inicial de los elementos del Sistema de Gestin, no permiten hacer una evaluacin cualitativa a partir de la cual establecer la priorizacin de las actividades a desarrollar, debido a que no se contaba con avances en el proceso de establecimiento de sistemas de Gestin en la empresa por lo cual, por lo cual se plantea hacer la evaluacin de los puntos mas dbiles del desempeo ambiental y de S&SO, que son por ende son los que necesita prioritaria inversin de recursos, con base en los resultados de la identificacin y valoracin de aspectos e impactos ambientales, a travs del Diagrama de Pareto, el cual es un mtodo de anlisis de toma de decisiones que se fundamenta en que la mayor parte de los efectos y los costos que estos generan son el resultado de pocas causas. Para construir el Diagrama se siguieron los pasos que se exponen a continuacin: 1. Definicin de factores problema. 2. Calificacin de los factores problema( Impactos significativos=1, significativos=3) 3. Jerarquizacin de mayor a menor con base en el puntaje obtenido 4. Elaboracin de la tabla de frecuencias, acumuladas y relativa respecto a la frecuencia total 5. Elaboracin del histograma de frecuencias, en el cual el eje x representa los factores problema considerados y y el porcentaje que representan las frecuencias obtenidas. Los factores problema se definieron con base en los indicadores especficos de los factores ambientales considerados en la Matriz de Evaluacin de Aspectos e Impactos. En las tablas 26, 27 y 28 se enlistan y jerarquizan los factores problema a partir de los cuales se obtienen las frecuencias relativas y acumuladas para elaborar el Diagrama de Pareto, el cual se presenta en la Figura 7. Impactos negativos positivos=0, Impactos negativos no Impactos negativos altamente significativos=2,
61
Tabla 26. Definicin De Factores Problema

FACTORES PROBLEMA
Calidad de Agua Consumo de Agua Cobertura Vegetal Ruido Ambiental Emisiones Temperatura Olores Generacin de Polvo y partculas Permeabilidad Calidad Visual Trabajadores vinculados a la actividad Relaciones comerciales Enfermedades Ocupacionales Accidentes Laborales Accidentes de Transito Estructuras Generacin y disposicin de residuos convencionales Manejo de Sustancias peligrosas Consumo energtico Consumo de materias primas Impacto sobre viviendas e industrias de la zona ( en condiciones de emergencia)
PUNTAJE
3 1 1 13 16 1 1 26 10 1 0 0 34 39 7 0 28 4 8 0 14
Tabla 27. Jerarquizacin de Factores Problema

FACTORES PROBLEMA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Accidentes Laborales Enfermedades Ocupacionales Generacin y disposicin de residuos convencionales Generacin de Polvo y partculas Emisiones Impacto sobre viviendas e industrias de la zona (en condiciones de emergencia) Ruido Ambiental Permeabilidad Consumo energtico Accidentes de Transito Manejo de Sustancias peligrosas Calidad de Agua Consumo de Agua Cobertura Vegetal Temperatura Olores Calidad Visual Trabajadores vinculados a la actividad Relaciones comerciales Estructuras Consumo de materias primas
PUNTAJE
39 34 28 26 16 14 13 10 8 7 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0
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Tabla 28. Frecuencias

N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 FACTORES PROBLEMA Accidentes Laborales Enfermedades Ocupacionales Generacin y disposicin de residuos convencionales Generacin de Polvo y partculas Emisiones Impacto sobre viviendas e industrias de la zona ( en condiciones de emergencia) Ruido Ambiental Permeabilidad Consumo energtico Accidentes de Transito Manejo de Sustancias peligrosas Calidad de Agua Consumo de Agua Cobertura Vegetal Temperatura Olores Calidad Visual Trabajadores vinculados a la actividad Relaciones comerciales Estructuras Consumo de materias primas TOTALES FRECUENCIA 39 34 28 26 16 14 13 10 8 7 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 207
FRECUENCIA ACUMULADA FRECUENCUENCIA RELATIVA
39 73 101 127 143 157 170 180 188 195 199 202 203 204 205 206 207 207 207 207 207
18,89 % 16.42 % 13.52 % 12.56 % 7,73% 6,76 % 6,2 0% 4,80% 3.8 0% 3.38% 1,90% 1,44 % 0,48 % 0,48% 0,48% 0,48 % 0,48% 0% 0% 0% 0% 100 %
Fuente: La Autora, 2005
Figura 7. Histograma de frecuencias del Diagrama de Pareto.
40 35 30 25 20 15 10 5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Fuente: La Autora, 2005
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Los resultados obtenidos a partir del Diagrama de Pareto, indican que los factores que representan la mayor problemtica, sumando en la columna de frecuencias acumuladas el primer 80% aproximadamente, a los cuales se debe dar respuesta prioritaria a travs del diseo del Sistema de Gestin son: Accidentes Laborales, Enfermedades Ocupacionales, Generacin y Disposicin de Residuos Convencionales, Generacin de Polvo y partculas, Emisiones, Impacto sobre viviendas e industrias de la zona ( en condiciones de emergencia), Ruido y Permeabilidad. Con el fin de controlar los impactos ambientales y a la salud generados por el desarrollo de las actividades de la empresa asociados con estos factores se plantea dar respuesta a cada uno de ellos a travs de: Accidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales: Programa de Salud Ocupacional, el cual est conformado por 3 sub-programas, de Medicina Preventiva y del Trabajo, de Higiene y de Seguridad Industrial. Generacin y Disposicin de Residuos Convencionales: Programa de Gestin de Residuos (Auditoras a Clientes). Generacin de Polvo y partculas: Control de Emisiones en el componente ambiental y Programa de Salud Ocupacional en lo referente a peligros y riesgos asociados con este factor. Emisiones: Programa de Control de Emisiones Impacto sobre viviendas e industrias de la zona (en condiciones de emergencia): Elaboracin del Plan de Emergencias, el cual contempla la incorporacin de la empresa al Plan de Ayuda Mutua de la zona. Ruido: Programa de Ruido Permeabilidad: Procedimiento de Control de Derrame de Hidrocarburos. Otros factores, de menor impacto, pero considerable, ya que tiene un carcter estratgico para la empresa es el control de tarifas de servicios pblicos, para el cual se implementar un Programa de Servicios Pblicos.
64
3.2.3.2 Identificacin y Evaluacin de Peligros y Control de Riesgo La identificacin y evaluacin de peligros y riesgos se realiz a travs del procedimiento respectivo, (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos. PRD-PFR-002) en el cual se dise una matriz que fue elaborada con base en la norma GTC45 Gua para la elaboracin del Panorama de Factores de Riesgo, para la cual se tuvo en cuenta un componente adicional y fundamental, segn lo establece la norma OHSAS 18001, la identificacin de peligros. El procedimiento diseado es una herramienta fundamental para la identificacin, anlisis, valoracin, priorizacin y establecimiento de acciones de control a los peligros y riesgos existentes en las diferentes reas y operaciones enfermedades profesionales. Como resultado de la aplicacin de procedimiento se obtuvo la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos (Ver Anexo F), a partir del cual se gener un informe de recomendaciones, las cuales fueron planteadas como soluciones empresa. Los principales peligros y riesgos identificados a partir de la aplicacin del procedimiento fueron: Problemas ergonmicos Cortaduras Punciones Enfermedades respiratorias y auditivas Riesgo de incendio por almacenamiento de altos volmenes de material combustible adecuadas para la fuente, el medio y el trabajador; teniendo en cuenta los recursos fsicos, econmicos, tecnolgicos y humanos con que cuenta la de la empresa que ocasionen accidentes de trabajo
3.2.3.3 Requisitos Legales y otros Requisitos Para determinar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la empresa de acuerdo a su actividad, se elabor un procedimiento (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Identificacin y Acceso a Requisitos Legales y otros Requisitos PRD-RLO-003), a partir del cual se gener una matriz de doble entrada en la cual de relacionan: aspectos a evaluar (Ambientales y de S&SO), norma, entidad generadora, asunto, nivel de cumplimiento, medidas
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planteadas y el
responsable de implementarlas. (Ver Anexo H. Matriz de Cumplimiento de
Requisitos Legales y otros Requisitos DOC-MRL-005) Los aspectos a evaluar se determinaron teniendo en cuenta la evaluacin de impactos ambientales, peligros, riesgos y otros generales como marco de la legislacin. Estos aspectos son: Aspectos generales Emisiones atmosfricas Ruido Manejo de residuos Residuos Peligrosos Plan de Emergencias Localizacin Saneamiento bsico Flora Seguridad y Salud Ocupacional
Adems de stos deber cumplir con los requisitos establecidos por parte GM Colmotores en las auditoras que se llevan a cabo mensualmente y por parte de Mazda en reuniones y recorridos por planta y bodegas. Las medidas para dar cumplimiento a los requisitos evaluados son planteadas dentro del contexto de los Programas Ambientales y el Programa de Salud Ocupacional. 3.2.3.4 Objetivos, Metas y Programas Objetivos y Metas Dentro del proceso de planificacin, se define el Procedimiento para establecer los Establecimiento de Objetivos y Metas del Sistema PRD-OMS-004). El establecimiento de los objetivos y metas del Sistema se bas en la identificacin de aspectos, impactos y peligros significativos, registrados en las respectivas matrices (Ver Anexo E. Matriz de Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales y F. Matriz de Identificacin y Evaluacin de Objetivos y
Metas del Sistema (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento para el
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Peligros y Riesgos), en los
requisitos legales y otros requisitos y criterios del Comit de
Coordinacin SIMASS, acorde con la Poltica Integral. (Ver anexo G. Matriz de Objetivos, Metas y Programas de Sistema. DOC-OMS-006). Los objetivos y metas Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Sistema, se desarrollan a travs de actividades encaminadas a la Gestin Ambiental y la bsqueda del mximo de bienestar de los trabajadores y se reflejan a travs de la puesta en marcha de los Programas, Planes y Procedimientos Ambientales y vigentes. Los objetivos establecidos en Medio Ambiente y S&SO, hacen parte de la gestin global de la empresa, lo que permite su integracin posterior con otros Sistemas de Gestin como el de Calidad. Todo el personal debe tener conocimiento respecto a stos, especialmente los responsables directos de su cumplimiento para garantizar que se logren. Programas Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Los Programas son los documentos a travs de los cuales se plantea el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de lo objetivos y metas ambientales y de S&SO del Sistema, constituyndose de esta forma en un mecanismo para la planeacin, coordinacin y ejecucin de estas actividades, dentro del marco legal respectivo, definiendo aspectos como responsables, recursos, indicadores y tiempos en los cuales se deben cumplir las actividades planeadas. Los programas establecidos para -SIMASS- se dividieron en 3 grupos de la siguiente manera: Programas Ambientales: Establecidos con base en los impactos ambientales significativos. o Programa de Gestin de Materiales o Programa de Gestin de Residuos Slidos o Programa de Control de Emisiones de Salud Ocupacional, como mecanismos para la planeacin, coordinacin y ejecucin de estas actividades, en concordancia con las normas legales
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Programa de Salud Ocupacional: Las actividades definidas en los subprogramas del Programa de Salud ocupacional, establecidos segn la Resolucin 1016/89,se basaron en los resultados de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos y son: o Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo o Subprograma Seguridad Industrial o Subprograma Higiene Industrial Otros Programas: Se elabor un programa para Capacitaciones y otro para la realizacin de Auditoras con los respectivos procedimiento relacionados. Es necesario evaluar y hacer seguimiento continuo de los programas establecidos, garantizando hacer las modificaciones y actualizaciones pertinentes, aplicandolas a proyectos relacionados con nuevos desarrollos de servicios y productos. La metodologa para el establecimiento de los programas se encuentra definida en el procedimiento respectivo (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento para el Establecimiento de Programas de Sistema PRD-EPS-005) Los programas a los que se hace referencia se pueden consultar en el Anexo J. Programas SIMASS. 4.2.4 Implementacin y Operacin Posterior a la etapa de planificacin, se establecen mecanismos para estructurarlo a travs de la definicin de: Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Programa de Capacitaciones Canales de Comunicacin Estructura documental Plan de Emergencias Controles Operacionales.
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3.2.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Uno de los componentes fundamentales dentro de los elementos del Sistema de Gestin Integral, es la definicin de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, por lo cual una de las actividades iniciales, fue la elaboracin del organigrama de la empresa, a partir del cual se definieron responsabilidades directas de cada rea de la empresa respecto al sistema de Gestin. A continuacin se presenta la estructura organizacional de Plstico Reciclables Ltda., la cual debe se revisada peridicamente con el fin de garantizar que se ajusta cambios o modificaciones en la empresa. Figura 2. Organigrama de Plsticos Reciclables Ltda.
GERENTE
SUB - GERENTE MAZDA
REA DE CONTABILIDAD
REA DE TALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTION
REA PRODUCTIVA
AUXILIAR CONTABLE
INGENIERO DE PLANTA DIRECTORA COMERCIAL OPERATIVA
AUXILIAR
VENDEDOR
CAJERA
Como siguiente paso se constituy el Comit de Coordinacin del Sistema -SIMASS-, con el fin de ser el equipo humano que lidera el diseo y la implementacin de SIMASS en Plsticos Reciclables, haciendo posible el cumplimiento de sus objetivos y metas a travs de los programas, ajustndose a la visin de la empresa y logrando que mantenga su vigencia.
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Figura 8. Organigrama del Comit de Coordinacin SIMASS
GERENTE
ASISTENTE DE GERENCIA SUBGERENTE COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS COORDINADORES DE BODEGA
DEPARTAMENTO DE GESTIN AMBIENTAL
FUNCIONES DEL COMIT DE COORDINACIN
Evaluar y hacer seguimiento continuo de medidas adoptadas dentro del sistema SIMASS Socializar avances, definir estrategias de implementacin y planificar las actividades a travs de reuniones mensuales. Ser facilitadotes de un proceso efectivo lineamientos que consoliden su estructura. Involucrarse en el desarrollo de las actividades planteadas aportando desde su rea especifica Mantener una visin integral de SIMASS que genere un trabajo interdisciplinario a travs del cual se garantice el mejoramiento continuo del sistema. Vincularse en el proceso de capacitacin, asistiendo y capacitando. Los representantes de diferentes reas de la empresa que conforman el Comit de Coordinacin, tiene funciones especficas respecto al sistema, independientes de sus responsabilidades laborales, al igual que el resto del personal. Estas funciones y responsabilidades se definen por cargo con base en el organigrama de la empresa y el del Comit de Coordinacin a continuacin: de implementacin de SIMASS definiendo
70
Tabla 29. Responsabilidades de cada rea de la empresa frente al Sistema.

CARGO / DEPARTAMENTO
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
o o o o o o o o o o o o
o
GERENTE Y SUBGERENTE
ASISTENTE DE GERENCIA TALENTO HUMANO COORDINADORES DE BODEGA Y SUPERVISORES DE PLANTA
o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Revisar el funcionamiento general del Sistema Evaluar y avalar decisiones Definir responsabilidades Plantear oportunidades de mejora Aprobar decisiones Definir recursos logsticos, tcnicos y econmicos disponibles. Hacer seguimiento a la gestin realizada y a las medidas implementadas. Apoyar la planificacin e implementacin de actividades relacionadas con el Sistema de Gestin. Administrar recursos definidos por gerencia y subgerencia. Manejar la informacin en Coordinacin con los diferentes departamentos. Gestin de documentos de los empleados Coordinar actividades de medicina en el trabajo en accin conjunta con el Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental. Coordinar el control de las comunicaciones. Ser canal de comunicacin entre los operarios y la gerencia Coordinar la ejecucin de actividades Evaluar la conveniencia de acciones correctivas o modificacin de procedimientos en cada una de las bodegas. Supervisar el cumplimiento de las dems normas de la empresa.
Articular el desarrollo de las actividades de las diferentes reas que conforman el comit, y establecer sus competencias. Coordinar la operacin, la funcionalidad del comit, y moderar las reuniones Evaluar el cumplimiento de los compromisos en cada integrante del comit. Presentar avances del sistema y poner a consideracin propuestas, documentos, procedimientos y dems diseos generados dentro del sistema. Establecer los indicadores que hagan medibles los avances del sistema Evaluar la conveniencia de las especificaciones de los E.P.P. Y definir necesidades. Supervisar el uso de los elementos e proteccin personal y la dotacin. Hacer seguimiento de las acciones y/o modificaciones planteadas dentro de SIMASS Elaborar actas de las reuniones del Comit de Coordinacin. Hacer revisin del cumplimiento de los Requisitos Legales. Implementacin de Programas Ambientales y de Salud Ocupacional para el cumplimiento de objetivos y metas. Definir necesidades y apoyar la ejecucin de procesos de capacitacin y sensibilizacin. Aplicar procedimientos relacionados con el Departamento Ejecutar las capacitaciones planeadas para el Sistema. Hacer el control de las comunicaciones. Establecer los procesos de respuesta ante emergencias Hacer seguimiento y monitoreo de indicadores establecidos en los programas. Diligenciar los formatos de verificacin y acciones correctivas. Ejecutar auditoras en trabajo conjunto con la Gerencia y subgerencia.
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTIN AMBIENTAL
REA PRODUCTIVA (Vendedor es, Oper ar ios, Conductor es, Cajer as, Per sonal de apoyo en Labor es de Mantenimiento)
o o o o
o
Conocer la estructura y funcionamiento del Sistema. Asistir a las capacitaciones programadas relacionadas con SIMASS asignadas para su rea. Participar proactivamente a travs de los diferentes canales de comunicacin, entre ellos el buzn SIMASS y los representantes del COPASO. Utilizar Los canales de comunicacin establecidos dentro del sistema Aplica procedimientos operacionales y otros relacionados con su respectiva rea.
Fuente. La Autora, 2005.
71
o Copaso Se conform el comit paritario de Salud ocupacional como herramienta de verificacin del cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional, a travs del cual se canalizan procesos de seguimiento en la identificacin de peligros y factores de riesgo, disminucin del ndice de accidentes de trabajo, y como puente de comunicacin entre el rea administrativa, operativa y gerencia, para manifestar inquietudes y proponer soluciones a los problemas del rea de seguridad industrial y salud ocupacional. Para el proceso de conformacin del Copaso, se seleccionaron 4 segn lo establecido en la Resolucin 2013 de 1986. representantes del rea administrativa por parte de la gerencia y se eligieron 4 del rea operativa, teniendo en cuenta principales y suplentes, Las funciones y responsabilidades de los miembros del COPASO, se encuentran definidas dentro del programa de Salud Ocupacional. Es importante mantener la frecuencia mensual de las reuniones del Copaso y comunicar inquietudes, sugerencias, propuestas y avances presentando informes a la gerencia a travs de las reuniones mensuales del Comit de Coordinacin del Sistema. 3.2.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Las necesidades de Capacitacin se determinaron teniendo en cuenta varios aspectos. El primero de ellos son las responsabilidades asignadas a los diferentes cargos relacionadas directamente con el Sistema, ya que todo el personal debe ser competente, estar capacitado, tener la formacin y la conciencia de la importancia del buen desarrollo de sus labores y del cumplimiento de sus responsabilidades respectivas para garantizar la eficiencia del sistema. Un segundo criterio para determinar necesidades de formacin y capacitacin est relacionado directamente con los aspectos, impactos, peligros y factores de riesgo asociados con las actividades especficas que desarrolla el personal en su rea de desempeo. De igual manera, si la persona pertenece a un grupo objetivo como es el caso de los brigadistas, las necesidades de formacin y capacitacin se determinaran teniendo en cuenta las actividades especficas para las cuales deben estar preparados. En la Tabla 30 se definen los principales requerimientos de formacin.
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Tabla 30. Formacin Requerida para el personal de la empresa respecto al Sistema de Gestin. DIRIGIDO A
Gerencia, Sub-Gerencia y Miembros del Comit de Coordinacin SIMASS Todos los empleados Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental y Asistentes de ste en las diferentes sucursales. Personal con responsabilidades ambientales y de S&SO Personal relacionado con el cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos. Fuente. La Autora. 2005
TIPO DE FORMACIN
OBJETIVO
Crear e incrementar la conciencia frente a la Generar compromiso y concordancia importancia del Sistema Integral para el con la Poltica Integral establecida. desempeo de la empresa Generar compromiso, sensibilizacin y Crear e incrementar la conciencia frente a la concordancia con la Poltica Integral, importancia del Sistema Integral para el objetivos, metas y responsabilidades desempeo de la empresa individuales. Formacin en relacin con los requisitos del Instruir en el cumplimiento de los Sistema de Gestin. requisitos del Sistema. Mejorar el desempeo de las diferentes reas de la empresa, para lograr un mejor desempeo global. Personal que en el desarrollo de sus labores Lograr el cumplimiento de los puede afectar el desempeo ambiental, de requisitos de formacin y de requisitos seguridad industrial y salud ocupacional. legales y otros requisitos. Mejora de habilidades
Para dar respuesta
a las necesidades de capacitacin, competencia y toma de conciencia, se
dise un Programa de Capacitaciones (Ver Anex o D. Programas SIMASS. Programa de Capacitaciones.

PGR-CAP-002), dentro del cual se estableci un cronograma semestral que abarca una amplia
temtica relacionada principalmente con: El Sistema de Gestin Integral propio de la empresa SIMASS-, su estructura, componentes, beneficios, poltica, objetivos, metas, programas y procedimientos establecidos. Aspectos e impactos ambientales significativos actuales o potenciales asociados con las actividades de la empresa. Peligros y factores de riesgo asociados con el desarrollo de sus labores. Funciones y responsabilidades dentro del Sistema Capacitacin y formacin de grupos objetivo como los brigadistas. Las capacitaciones programadas se pueden ser: Internas: Dictadas por el Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental. Externas: Dictadas por entidades de apoyo externo entre los cuales se encuentran asesores de la A.R.P. Colmena, entidades que pertenecen al Plan de Ayuda Mutua, Proveedores de E.P.P., Entidades promotoras de Salud, especialistas en temas especficos, etc.
73
Garantizar la competencia, formacin y toma de conciencia del personal en sus diferentes niveles, permite convertir el Sistema de Gestin en un proceso eficaz y un verdadero aporte a la empresa, aportando al desempeo ambiental y de S&SO global. Durante el Diseo del Sistema se adelantaron capacitaciones de los temas mencionados anteriormente, incluyendo la capacitacin de las brigadas. 3.2.4.3 Comunicacin La comunicacin tanto interna como externa dentro de los sistemas de gestin, constituyen una herramienta fundamental que permite hacer eficiente su funcionamiento. Establecer y mantener un adecuado proceso de comunicacin permite: Demostrar y resaltar el compromiso y esfuerzos de la empresa por mejorar su desempeo global y especficamente en el rea ambiental, de seguridad Industrial, de salud ocupacional. Generar e incrementar conciencia respecto a la poltica Integral y el desempeo Ambiental. Recibir, analizar y dar respuesta a inquietudes, sugerencias y aportes que fomentan el mejoramiento continuo de la empresa. Resolver problemas, Coordinar actividades, recibir y suministrar informacin requerida de forma eficaz. El encargado directo de suministrar la informacin del desempeo del Sistema en caso de ser
requerido por partes interesadas es Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental, (teniendo en cuenta el grado de confidencialidad de esta). Para establecer un proceso de comunicacin permanente y efectivo, la informacin referente a SIMASS debe ser transmitida dentro de los diferentes niveles de la empresa y a entidades externas u otras partes interesadas, a travs de los canales de comunicacin establecidos, para lo cual se definieron reas a nivel externo e interno de la siguiente manera: A nivel Interno:
o o o o Gerencia Recursos humanos rea Administrativ a rea operativ a o Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
A nivel externo se tiene en cuenta:

o o o Prov eedores Clientes Autoridades
74
En la Tabla 31. Canales de Comunicacin Interna y Externa, se relacionan los canales de comunicacin a travs de los cuales se deben mantener comunicaciones entre las diferentes reas, segn sea el caso. Esta informacin debe transmitirse de manera clara y trazable, en caso de ser escrita. Para interpretar la interrelacin se debe tener en cuenta que las reas internas y externas ubicadas verticalmente la primera fila, representan el punto de partida de la comunicacin y las ubicadas en las columnas son las receptoras. Los diferentes medios establecidos para llevar a cabo le proceso de comunicacin se enlistan en la parte inferior del recuadro.
Tabla 31. Canales de Comunicacin Interna y Externa
DEPTO DE SEG. INDST. Y GESTIN AMBIENTAL
GERENCIA Y SUBGERENCIA
RECURSOS HUMANOS
REA ADMINIST.
REA OPERAT.
CLIENTES
PROVEE DORES
AUTORI DADES
GERENCIA Y SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS AREA ADMINISTRATIVA DEPTO DE SEG. INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL REA OPERATIVA CLIENTES PROVEEOORES
1 - 3 - 4- 5 - 6 - 7 - 9 -10 -11 1 -2 -3 4- 5-6-89 -10 1 -2 -3 4- 6-8-910 1 -2 -3 4-6-7-910 -11 1 - 2 - 4-6 -7-8-9 1 -2 -3 4- 6-7-89 -10 1 -2 -3 4- 6-7-910 1 -2 -3 4- 6-7-910
1 -2 -3 - 4- 5-6 - 9 -10 -11 1 -2 -3 - 4- 5-6 - 9 -10 1 -2 -3 - 4- 6-8 - 9 -10 1 -2 -3 - 4 -6-7 8 - 9-10-11 1 -2 4-6-7-8 - 9 -10 1 -2 -3 - 4- 6-8 - 9 -10 1 -2 -3 - 4- 6 -9 -10 -11 1 -2 -3 - 4- 6-7 - 9 -10
1 -2 -3 - 4-5-6 - 9 -10 -11 1 -2 -3 - 4 5-68 - 9 -10 1 -2 -3 - 4 6-910 1 -2 -3 - 4 6-78 - 9-10-11 1 -2 -4 -6-7-89 -10 1 -2 -3 - 4 -6 -8 - 9 -10 1 -2 -3 - 4 - 6 -- 9 -10 -11 1 -2 -3 - 4-6-910
1 -2 -3 4- 5-6-7 9 -10 -11 1 -2 -3 4- 5-6-78 - 9 -10 1 -2 -3 4- 6 -8-910 1 -2 -3 4- 6-7-910 -11 1 -2 -3 4- 6-7-89 -10 1 - 2 - 4 -6 - 7 - 8 - 9 -10 1 - 2 - 4-6 - 7 - 9 -10 -11 1 - 2 - 4-6 - 7- 9 -10
1 -2 -3 - 4- 5-6 -7- 9-10-11 1 -2 -3 - 5 6 - 78 - 9 -10 1 -2 -3 -6-7-89 -10 1 -2 -3 - 5-6-7 8- 9 -10-11 1 -2 -3 6- 7- 8 9 1 - 2 -67 -91 -2 -3 -6-7-911 1 -2 -3 -6-7-910
1- 2 - 3 4 - 6 - 79-10-11 1 -2 -3 - 4 6-89 -10 1 -2 -3 - 4 -7-9 -10 1 -2 -3 - 4 6 - 79 -10 -11 1 - 2 - 46-7 -
1 -3 4 6 - 79 -10 1- 4 5 -6-910 1-4-6 -7-910 1 -3 4 -6-7 - 9 -10 11 4- 67-9 2 - 46-
1 - 4 -67 - 8 - 9-10 1 - 4 -67 - 9 -10 1- 4 -67 - 9 -10 1-4-6-7 - 9 -10
4- 6-71-4-6-9 -10 1 - 4- 6 10 -11
1 - 2 - 46 - -11 1 -2 -3 - 4 -6 -9 -10 1 -3 4-6-9 -10
AUTORIDADES
Fuente. La Autora. 2005
1. Reuniones 2. Publicaciones y avisos en cartelera SIMASS de las diferentes sucursales 3. Carlas Informativas
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4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Correo electrnico Notificaciones escritas (memorando) Comunicados Recorridos en Planta Buzn SIMASS Comunicaciones personales Comunicaciones telefnicas Auditoras
Personaje SIMASS: Con el fin de crear sentido de pertenencia y pertinencia frente al Sistema, y hacer el proceso de comunicacin mas efectiv o, se dise un logo que lo identifica, presente en toda la documentacin del Sistema, el cual est acompaado por un personaje trav s del cual se transmiten inv itaciones e informaciones, como es el caso del afiche publicado en cada sucursal sobre uso de los elementos de proteccin personal, el cual se dise utilizando el personaje. (Ver anex o P. Elementos de Proteccin Personal. Afiche de E.P.P. por Sucursal) Buzn SIMASS: Se dise el Formato de Sugerencias SIMASS , que se encuentra ubicado en
cada bodega, punto de venta y en el rea asignada dentro de la planta de GM, en el Buzn SIMMAS; ste se constituye en una herramienta fundamental para las comunicaciones del Sistema, ya que a travs suyo se transmiten inquietudes, sugerencias y aportes por parte del personal de las reas operativa, administrativa y clientes. Los formatos diligenciados son analizados en las reuniones mensuales del Comit de Coordinacin, el cual busca dar respuesta a los planteamientos propuestos propiciando un permanente mejoramiento continuo y motivando al personal de la empresa con la premiacin del mejor aporte; posteriormente los formatos analizados se registran para tener un control de esta informacin. La respuesta analizada por el Comit de Coordinacin, es comunicada a travs de una publicacin en la cartelera SIMASS. ( Ver Anexo N. Formatos de Registro. Formato de Registro y Formato de respuesta para las Sugerencias SIMASS). 3.2.4.4 Documentacin La elaboracin, implementacin y mantenimiento de la documentacin del Sistema, tiene por objeto suministrar informacin de este a quien lo requiera, personal de la empresa y otras partes interesadas, cuando sea necesario, garantizando su operatividad y eficacia.
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Los documentos, procedimientos, programas, manuales, formatos de verificacin y de registro del Sistema, se encuentran relacionados a la documentacin. La descripcin de los documentos relacionados en el Listado Maestro se registra de la siguiente forma: o Item: Serial consecutivo de numeracin del total de documentos del Sistema. o Cdigo de identificacin: Sigla que identifica el documento, segn lo establecido en el procedimiento respectivo (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Control de Documentos PRD-CDD-006 ) o Nombre del documento: Titulo del documento. o Ubicacin: Lugar donde se encuentra archivado. o Responsable: Persona encargada del manejo del documento. o Revisin: N. y Fecha de la ltima revisin o Funcin: Finalidad que debe cumplir el documento. o Status: N de la versin mas reciente del documento. Los procedimientos documentados permiten establecer de forma clara y efectiva el proceso a travs del cual se aplicarn las actividades planeadas en el marco del Sistema de Gestin. Por lo cual se estableci la siguiente clasificacin: 1. Procedimientos Propios del Sistema: Requeridos por los requisitos del sistema 2. Procedimientos Operativos: Relacionados con los procesos asociados con aspectos e impactos significativos, de sus labores. 3. Procedimientos Operativos Normalizados o instructivos para Emergencias. En la siguiente figura se muestra la estructura documental bsica del Sistema priorizado por niveles, con el fin de facilitar la conceptualizacin no solo de la documentacin sino tambin de funcionamiento mismo del Sistema de Gestin: peligros y riesgos a los cuales est expuesto el personal en el desarrollo en el Listado Maestro de Documentos (Ver Anexo I. Listado Maestro de Documentos), el cual permite tener una visin general del Sistema y orientacin respecto
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Figura 9. Pirmide de Estructura Documental del Sistema
DOCUMENTOS
(POLTICA INTEGRAL , OBJETIVOS Y METAS, ASPECTOS, IMPACTOS, PELIGROS, REQ. LEGALES Y OTROS, PLAN EMEREGENCIAS)
Definen lineamientos generales del Sistema

Nivel 1.Define alcance y Responsabilidades Nivel 2.Define Qu, Cuando, Quien Nivel 3. Ex plica Cmo
PROGRAMAS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS FORMATOS DE REGISTRO Y DE VERIFICACIN
Nivel 4. Resultados.
Fuente .La Autora, 2005.
3.2.4.5 Control de Documentos Despus de establecer la documentacin del Sistema, se elabor un Procedimiento para definir su manejo y control, (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Control de la Documentacin) el cual permite: Identificarlos con la empresa, el rea o el personal de contacto apropiado para su gestin. Localizarlos fcilmente. Definir pautas de actualizacin peridica, para hacer modificaciones en caso de ser necesarias, y la revisin por parte de personal autorizado. Asegurar la disponibilidad de las versiones vigentes en los lugares en donde se requieren los documentos. Asegurar el retiro de lugares de uso de documentos obsoletos para impedir su difusin, o su conservacin en caso de ser necesario por razones de preservacin de informacin o para fines legales. Los documentos cuentan con una estructura de identificacin que consta de: Logos (de la empresa y del Sistema), nombre del documento, cdigo de identificacin, N. de versin, fecha y responsables de elaboracin, revisin, aprobacin y actualizacin.
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Despus de ser elaborados, los documentos del sistema son revisados y aprobados por Gerencia, para posteriormente ser editados, distribuidos, mantenidos y actualizados, conservando y actualizando los documentos obsoletos. Se registran en el Listado Maestro de Documentos, permite tener control sobre los documentos existentes y los que ingresan permanentemente a la documentacin del Sistema. (Ver Anexo I. Listado Maestro de Documentos). Seguridad en de la Informacin: La documentacin se encuentra en medio magntico y/o por escrito. Los duplicados de los documentos escritos, deben tener el sello de COPIA CONTROLADA SIMASS, que consiste en tener por duplicado la informacin con sello de Copia Controlada, lo cual le da validez al documento, y permite tener un control de seguridad de la informacin, llevando registro permanente de este control. 3.2.4.6 Control Operacional El control operacional se basa en la normalizacin de procesos y/o actividades que desarrolla la empresa, con el fin de minimizar, controlar o eliminar los impactos ambientales negativos y riesgos identificados, asociados con dichas actividades. El establecimiento de criterios operacionales asegura el buen desempeo del Sistema durante su implementacin, el cual, para el caso de la empresa se hace a travs de la estandarizacin de procesos y actividades por medio de los Procedimientos Operativos Normalizados, la aplicacin de las listas de chequeo de los vehculos y montacargas para control de emisiones, y las realizacin de auditoras a los clientes con el fin de conocer la disposicin final que stos dan a los materiales que les provee la empresa. En el caso del personal que opera dentro de la Planta de GM-Colmotores se hizo la normalizacin de operaciones a travs del Formato de Anlisis de Riesgos Ocupacionales - AROS -, en el cual se describen secuencialmente las etapas de las operaciones, identificando para cada una de ellas peligros para la salud, la seguridad y el medio ambiente, y las medidas o acciones planteadas para controlarlos. Las operaciones fundamentales desarrolladas dentro de la planta por el personal de Plsticos Reciclables Ltda., definidas con el Departamento de seguridad Industrial de GM-
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Colmotores, para las cuales se aplicaron los - AROS - fueron: Armada, Desempaque, Lnea y Manejo de Montacargas. Este Formato se aplica actualmente para normalizar procesos desarrollados en las dems sucursales. (Ver Anexo K. Control Operacional). Dentro del Programa de Gestin de Materiales, se plantea la realizacin de las Auditoras a los clientes, la cual tiene como finalidad cumplir con el proceso de seguimiento a la disposicin final de los materiales suministrados por los principales proveedores, Mazda y GM- Colmotores, que tiene continuidad en la gestin de Plsticos Reciclables Ltda., y posteriormente por ende en sus clientes. El proceso de Auditoria consiste en conocer los procesos de aprovechamiento que realizan los clientes de los materiales, y de esta forma identificar potenciales impactos ambientales y de S&SO generados. Inicialmente se hace por escrito la solicitud de informacin a partir de lo cual se evala si se requiere hacer la visita, clasificando de forma preliminar los clientes en Complejidad 1 y 2, dependiendo de sus procesos y avances en su desempeo ambiental y de S&SO; se realiza la visita en caso de requerirlo, se analiza la informacin, se hace la aprobacin (positiva o negativa) del cliente y se entrega informe a ste, previa revisin por la gerencia. 3.2.4.7 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias Las posibilidades de ocurrencia de situaciones de emergencia derivadas de causas naturales y/o humanas que pueden, de acuerdo con su magnitud afectar la vida, la salud de las personas y los bienes materiales de las mismas, son cada vez mas demostradas. Por lo cual es necesario responder a las necesidades de prevencin y proteccin de las personas, bienes materiales y ambiente, mediante esfuerzos planificados para regular las actividades de la empresa que pueden presentar mayor riesgo. La planificacin constituye un elemento importante en la prevencin de emergencias y la mitigacin de sus consecuencias, es as como el reconocimiento que los accidentes son posibles y la evaluacin de las consecuencias de los accidentes representa la estrategia inicial para prepararse ante la posibilidad de ocurrencia de cualquier situacin que pueda afectar la empresa en cuanto a lesiones a sus trabajadores, daos materiales y prdidas econmicas. Basados en lo anterior, se
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elabora el Plan de Emergencias y Contingencias el cual
define la estructura organizacional,
administrativa y operativa para dar respuesta a las emergencias que puedan ocurrir en las instalaciones de la empresa de tal forma que se contribuya a disminuir el nmero de personas afectadas, prdidas materiales y econmicas, y posibles impactos ambientales generados en caso de ser inminente la presencia de alguno de estos eventos. Para la elaboracin de Plan se tuvo en cuenta el establecimiento de lineamientos generales para la empresa y las condiciones especficas de cada un de las sucursales. Este Plan se dise con base en diferentes metodologas a partir de las cuales se estructur un Plan de Emergencias y Contingencias Integral, que se ajusta y responde a las necesidades de la empresa en condiciones de emergencia. Las metodologas que se utilizaron como referencia para la elaboracin del Plan de la empresa estn: Metodologa de Elaboracin de Planes de Emergencia Empresariales de la Direccin General de Atencin y Prevencin de Desastres DGPAD. Sistema Unificado de Manejo de Emergencias -SUMESistema Comando Incidente -CISLa estructura del Plan se defini de la siguiente manera: 1. Definicin de Objetivos Generales y especficos: La prioridad establecida en el Plan de Emergencias expresada a travs de sus objetivos es minimizar prdidas humanas, econmicas, y ambientales asociadas con la ocurrencia de una emergencia al interior de la empresa, a travs de: La identificacin y valoracin de los diferentes riesgos y amenazas a los cuales est expuesta. Organizacin de recursos ( humanos, econmicos, logsticos) Procesos de capacitacin Aplicacin de procedimientos operativos y administrativos que permitan reestablecer las condiciones de normalidad en la operatividad de la empresa en el menor tiempo posible. 2. Marco Conceptual: Contiene los conceptos fundamentales que se requieren para una
mejor comprensin del documento. 3. Marco Legal: Se enlistan los aspectos normativos que enmarcan las emergencias: Se relacion la normatividad vigente aplicable en el rea de emergencias.
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4.
Marco Terico: Referente terico que permite tener una visin clara del tema de emergencias.
5.
Generalidades de la empresa: Se presenta una descripcin de los aspectos generales de la empresa y puntual de respecto a las sucursales.
6.
Organizacin del Plan de emergencias: Poltica para emergencias: Se defini la Poltica para Emergencias para la empresa. Estructura organizativa: Se estructur el organigrama para emergencias general, por cargos, el cual se aplic a las respectivas sucursales Funciones y responsabilidades: Se definieron las Funciones especficas del personal involucrado en el organigrama de emergencias. Una vez diseado, la organizacin e implementacin de Plan es responsabilidad del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental, el cual debe coordinar las actividades necesarias a desarrollar en accin conjunta con la Gerencia y Subgerencia, involucrando a todo el personal para garantizar la efectividad de la aplicacin de este. Se hizo la conformacin de las brigadas de: evacuacin, incendios y primeros auxilios, para las cuales se definieron acciones especficas dentro del Plan. Soporte financiero, tecnolgico, operacional y organizacional: En este punto se describen y asignan los recursos necesarios para la operacin del Plan, asignando presupuesto, recursos tecnolgicos, operacionales y organizacionales. Dentro de estos recursos se incluye: o El presupuesto para emergencias o Los equipos de control de incendios (extintores y gabinetes) o rea de primeros Auxilios ( dotada con botiqun con los recursos bsicos y necesarios, excluyendo medicamentos, y una camilla) o Sealizacin de emergencias o Sistema de alarma o Listados de entidades de apoyo en caso de emergencias o Listado de centros de atencin ms cercanos.
7. Anlisis de la Vulnerabilidad: La amenazas establecidas a las que est expuesta la empresa son Incendio, Sismo, Deslizamiento, Explosin por Fuga de gases, Amenazas de origen socio-econmico e Inundacin. El mayor riesgo al que esta expuesta la empresa es de
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incendio por Almacenamiento de Altos volmenes de material combustible. 8. Procedimientos Operativos: Se establecieron procedimientos documentados de Evacuacin, de Deteccin de Incendios, y el Procedimiento de Control de derrame de hidrocarburos. Tambin se definieron procedimientos especficos en caso de Sismo, de Fuga de Gases y de Explosin. 9. Plan de Ayuda Mutua: De la asesora que recibe la empresa por parte de la A.R.P. Colmena, surge la propuesta de vincularse al PLAN DE AYUDA MUTUA del sector coordinado por la Asociacin de Industriales de Cazuc -AINCA-. Este proceso es liderado por Proficol, ya que es la empresa del sector que cuenta con mayor experiencia, preparacin, organizacin y capacidad de respuesta ante emergencias. La importancia de hacer parte del Plan de Ayuda Mutua, radica en que en caso de que en alguna de las empresas vinculadas se presentara una emergencia, las dems brindan apoyo logstico, y operacional inmediato, poniendo a disposicin recursos de respuesta como brigadas internas, equipos de control de incendios, de primeros auxilios, entre otros, convirtindose en la principal herramienta de apoyo a la empresa (s) que se llegara a ver afectada. Dentro de las principales actividades que se desarrollan, se tiene estructurado un programa de capacitacin dirigido a miembros de brigadas de las empresas y representantes del rea de Seguridad Industrial, en el cual se hace una preparacin integral que integra el entrenamiento fsico, conocimientos de emergencias y asesora en medicina ocupacional, con profesionales especializados en cada rea. Estas capacitaciones se llevan a cabo 2 veces por mes. Otra de las actividades de gran importancia es la realizacin de un simulacro que involucra a todas las empresas del sector para verificar la funcionalidad del Plan. A estas capacitaciones asisten los Ingenieros del Departamento de Seguridad Industrial y un representante del rea operativa, el cual pertenece al equipo de Brigadas de la empresa. 10. Simulacros: Se establecieron las rutas de evacuacin para las diferentes sucursales, Bodega Cazuc, Bodega Av. Boyac y Punto de Venta Mazda. Las rutas de evacuacin para el personal que opera dentro de las Plantas de Mazda y GM-Colmotores si cien a los planes de emergencias establecidos en las respectivas empresas automotrices. Se program dentro del cronograma de
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actividades del Sistema la realizacin del Simulacro de Evacuacin por sucursales, el cual se de realizar anualmente. En el caso de la Bodega de Cazuc, se realizar un simulacro interno y posteriormente el simulacro planeado en el Plan de Ayuda Mutua con las industrias de la zona. 11. Auditora del Plan de Emergencias y contingencias: Se estableci a travs de una lista de chequeo un procedimiento de auditora para evaluar el desempeo y funcionamiento del Plan de Emergencias y Contingencias de la empresa. La ocurrencia de eventos, accidentes y la realizacin de simulacros de evacuacin tambin tendr una evaluacin posterior con el fin de establecer acciones correctivas y preventivas requeridas. 12. Capacitaciones: Se elabor un cronograma de capacitaciones enfocado a la preparacin de las brigadas, vinculando de forma integral al resto del personal en sus diferentes estancias para actuar en caso de emergencias. Se han desarrollado y se plantean capacitaciones internas y otras externas apoyadas por la A.R.P. Colmena e industrias que pertenecen al Plan de Ayuda Mutua de la Zona, en el caso del personal de la Bodega de Cazuc. Es importante resaltar que al nuevo personal que ingresa a la empresa se le debe dar a conocer el Plan de Emergencias y Contingencias a travs del procedimiento de induccin. Los anexos referentes al componente de Emergencias se pueden consultar en el Anexo M. Plan de Emergencias y Contingencias en el cual se encuentran: la Poltica de emergencias, Organigrama de Emergencias, Procedimientos establecidos, los planos con las rutas de ecuacin Chequeo del programa de Auditoria para el Plan. 3.2.5 VERIFICACIN Esta etapa del proceso consiste en evaluar el desempeo del Sistema por medio de mediciones y seguimiento, revisin del cumplimiento legal, identificacin de No conformidades y acciones preventivas y correctivas, accidentes e incidentes, control de registros y Auditoras Internas. 3.2.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN Los Sistemas de gestin deben tener un enfoque sistemtico que les permita monitorear su desempeo. Dentro de SIMASS, se ha establecido hacer seguimiento y medicin de las actividades y la lista de
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que generan impactos, tanto ambientales como a la salud, definidos con base en los impactos y peligros significativos a travs de el Procedimiento de Seguimiento y Medicin (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Seguimiento y Medicin). Los principales factores que requieren seguimiento y medicin, son las emisiones generadas por lo vehculos, la generacin de residuos y el ruido producido por procesos de desarme y compactacin. Los indicadores de desempeo deben ser evaluados semestralmente en la revisin por la Direccin y peridicamente segn lo establecido en los respectivos programas a los que pertenecen.
3.2.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal Una vez identificados los requisitos legales ambientales y de S&SO, asociados con las actividades que desarrolla la empresa, se evalu el cumplimiento de stos a travs del desarrollo del proyecto. Dentro de los requisitos de cumplimiento externo se encuentran los definidos por GM Colmotores, los cuales se evalan mediante auditoras programadas mensualmente, cuyos resultados se registran en los formatos respectivos. Auditora GM- Colmotores). En la tabla 32 se relacionan los niveles de cumplimiento legal alcanzados a durante el desarrollo del proyecto, a travs de los cuales se evidencia el compromiso gerencial y corporativo con las regulaciones ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional aplicables. Tabla 32. Revisin del Cumplimiento Legal
ASPECTO A EVALUAR
CUMPLIMIENTO INICIAL SI NO CUMPLIMIENTO ACTUAL SI NO
(Ver Anexo N. Formatos de Registro. Fichas de registro
NORMA
Decreto 948 de 1995
ENTIDAD
Min Ambiente
ASUNTO
Evaluacin anual de emisiones para vehculos Prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire. Art. 36 Prohbe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehculos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estndares de emisin vigentes
OBSERVACIONES Revisiones realizadas y programadas
Revisiones programadas
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Artculo 38: Emisiones de vehculos Diesel. Se prohben las emisiones visibles de contaminantes en vehculos activados por Diesel (ACPM), que presenten una opacidad superiora la establecida en las normas de emisin. La opacidad se verificar mediante mediciones tcnicas que permitan su comparacin con los estndares vigentes. Acuerdo 79 de 2003. Cdigo de Polica Acuerdo Distrital 23 de 1999 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Decreto 005/93 Decreto 948 /95
Consejo De Bogot
Revisin anual de gases Evaluacin anual en centros de diagnstico autorizados
Revisiones programadas Definicin de las revisiones en centros de diagnstico autorizados. Establecimiento de centros de diagnostico para revisin tcnicomecnica y de gases. Revisiones peridicas a vehculos ( camiones y montacargas) No supera los lmites establecidos Dotacin de protectores auditivos de insercin y anatmicos
Consejo de Bogot
Ministerios de: Transporte Ambiente Hacienda Justicia Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ministerio de Salud
Art. 28 Revisin tcnico-mecnica, de gases y de operacin Niveles permisibles de emisin e contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o a Diesel, y se definen equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones Limites de decibeles en zona Industrial Proteccin y conservacin de la audicin. x
x x
RUIDO
Res 8321/83 Decreto ley 2811 de 1974. Cdigo Nacional de Recursos Renovables. Titulo 3. Manejo de desechos basuras y desperdicios. Decreto 605 del 96
Min Salud
MANEJO DE RESIDUOS
Reintegrar al proceso natural y econmico los desperdicios slidos provenientes de industrias de desechos slidos
Reincorporacin al proceso econmico a travs de la Comercializacin de material aprovechable ( madera, plstico, cartn, metal)
Min Ambiente. Vivienda y Des. Territorial
Almacenamiento y presentacin de residuos para su recoleccin
Residuos entregados al consorcio en contenedores Entrega del material adsorbente contaminado del Kit de derrames al proveedor
RESIDUOS PELIGROSOS
Decreto 1669 de 2002. Artculo 7.
Min Ambiente. Vivienda y Des. Territorial
Disposicin final de residuos peligrosos Establece que al transportar , manipular y almacenar los hidrocarburos, debe disponerse de una sistema o herramienta de primera reaccin, que ayude a controlar rpidamente en caso de fuga o derrame de hidrocarburos y no permitir que se conviertan en residuos peligrosos. Todo generador, productor, almacenista, transportador y receptor de cualquier forma y/ o cantidad de aceite usado, est obligado a contar con un Plan de Contingencia contra posibles derrames.
DERRAME DE HIDROCARBUROS
Decreto 321/99. Plan Nacional de Contingencias.
SNPAD
Adquisicin y capacitacin en el manejo del Kit de derrames
Resolucin 1188 de septiembre de 2003:
DAMA
Entrega de aceites usados a LACORPH
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Resolucin 1016 de 1989. Circular Unificada
En el artculo 18, trata de la obligacin de organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control de emergencias. Contar con la asesora por parte de la A.R.P. para la elaboracin del Plan de Emergencias y capacitacin de las brigadas de emergencia
Plan de emergencias elaborado con base a la prevencin y control Apoyo y asesora a la A.R.P. en la elaboracin del Plan de emergencias y capacitacin de brigadas Capacitaciones terico prcticas sobre control del fuego, internas y externas ( A.R.P. y Bomberos de la zona) Acondicionamiento de gabinetes e instalacin de equipos de control de incendios en todas la reas de la empresa Radicado, documentado y comunicado Programa de Salud Ocupacional elaborado y Establecido
PLAN DE EMERGENCIAS
Ley 9 de 1979.Cdigo Sanitario Nacional. Artculos 114 y 116 Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial
Min Salud
Hace referencia a la prevencin y extincin de incendios en los lugares de trabajo. (en los artculos 205 a 234) Establece le Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones . Establece el Programa de Salud Ocupacional el cual deben acatar trabajadoresy contratistas. Bases para la organizacin y administracin del programa de Salud Ocupacional. Establece la obligatoriedad legal y ejecucin permanente de los programas, reglamenta organizacin y el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional. Establece obligatoriedad del empleador de ordenar prctica de exmenes de admisin. Determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece la obligatoriedad de la afiliacin de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P) Conformacin del Comit paritario de salud ocupacional -COPASO-. Elecciones funciones y obligaciones. Establece la elaboracin del reglamento interno de seguridad Industrial Expide la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicas y de enfermedades profesionales Clasificacin de las actividades econmicas por riesgo Funciones de la A.R.P. y sus responsabilidades con la empresa. x x
Ley 9a. De 1979
Miin Salud
Decreto 614 de 1984. Plan Nac. De Salud Ocup. Resolucin 1016 de 1989 Resolucin 6398 de 1991Circular unificada /04 Decreto 1295 de 1994
Orientaciones utilizadas en el establecimiento del programa Programa de Salud Ocupacional elaborado y Establecido
Establecido en el procedimiento de induccin
Todo el personal se encuentra afiliados
Conformado y en funcionamiento
Cdigo Ministerio sustantivo del Proteccin Social trabajo Decretos 1832 de 1994 y 2100 Ministerio Proteccin Social de 1995 Decreto 1607 de Min. Proteccin Social y Min Salud 2002 Circular Direccin Unificada. 2004 general de
x x x
Establecimiento de Normas internas de seguridad Clasificacin Riesgo III Clasificacin Riesgo III Asesora de la A.R.P.
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general de riesgos profesionales
Reglamenta los exmenes mdicos de ingreso, peridicos y de retiro. Reglamenta la obligatoriedad de suministrar E.P.P Reglamenta procedimientos de afiliacin a las A.R.P. x
x X X x x x x x x x x x
Min Decreto 1530/96 Proteccin Social
Reportes de investigacin de accidentes de trabajo Reglamenta suministro de E.p.p. Reglamenta inducciones
Se realizaron Jornadas de salud (exmenes por rea de trabajo) Entrega programada de E.P.P. Todos los empleados se encuentran afiliados Programa de Accidentalidad ( anlisis de causalidad) Entrega programada de E.P.P. Procedimiento de Induccin
Ley 776 de 2002
Reglamenta la prestacin de servicios asistenciales y econmicos del sistema general a los afiliados Equipos de prevencin y seguridad para vehculos Medidas Sanitarias Registro del libro de operaciones de la empresa por ser comercializadora y/o transformadora de la flora. Certificacin de inmunizacin fitosanitaria aplicada al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional Ahorro y uso eficiente del agua
SANEAMIENTO BSICO
Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Art.30. Ley 9a. De 1979 . Congreso de la Cdigo Sanitario repblica Nacional. Decreto 1791/96
x x x
x x x
Dotacin de vehculos con equipo ( botiqun, kit de derrames) Fumigaciones, lavado de tanques Primer registro en el libro de operaciones en julio del 2003 Madera de colmotores con sello fitosanitario Campaas de Uso y Ahorro de Agua
Conpes
FLORA
ICA Congreso de la Repblica
x x
RECURSO AGUA
Ley 373 de 1997
3.2.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva La responsabilidad, los controles y autoridades relacionadas con el control de las no conformidades son definidos a travs de un procedimiento documentado (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Identificacin de No Conformidades y Acciones Correctivas), el cual permite: Identificar las no conformidades (a nivel interno y externo con los clientes) Determinar causas de no conformidades Determinar e implementar acciones necesarias Registrar resultados de acciones tomadas Revisar acciones correctivas y preventivas tomadas
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Este control se debe registrar permanente, caracterizando la naturaleza y la accin tomada posteriormente en la no conformidad encontrada. As mismo dicha conformidad ser sometida a nuevas verificaciones para poder demostrar la conformidad con los requisitos. Se elabor un formato de identificacin no conformidades, documentando los controles, autoridades y responsabilidades relacionadas con las medidas requeridas para tratar la No conformidad, en el cual, la Fecha de correccin, es el plazo razonable (da, mes y ao), en el que las acciones correctivas inmediata y a largo plazo quedarn concluidas por el encargado de la gestin; el Responsable es la persona que supervisar la implementacin de las acciones correctivas y deber estar al tanto de ellas, a fin de proporcionar informacin sobre su desarrollo. Las no conformidades se debe detectar permanentemente y de forma peridica a travs de la
realizacin de las auditoras internas programadas, que se llevaran a cabo en el proceso de implementacin del Sistema, las cuales se realizarn segn el procedimiento respectivo (Ver Anexo J. Programas SIMASS. Programa de Auditoras Internas). La informacin obtenida mediante las fuentes de seguimiento y medicin y otras, ser revisada constantemente con el fin de aplicar las acciones correctivas pertinentes, eliminando as la causa de las no conformidades, evitando que vuelva a ocurrir. Las acciones preventivas se determinarn a partir del establecimiento de un procedimiento que
contenga los requisitos para determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluando la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la No Conformidad, luego de lo cual se implementaran las acciones necesarias y se registraran los resultados de estas ltimas. Se debe asegurar que los cambios que resulten de las acciones correctivas y preventivas son registrados e implementados en los procedimientos respectivos. 3.2.5.4 Accidentes e Incidentes Se estableci un procedimiento para el repote e investigacin de accidentes laborales e incidentes potenciales el cual busca hacer un anlisis de causalidad que permita establecer los factores que inciden en su ocurrencia, planteando medidas correctivas y preventivas encaminadas a la reduccin
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o eliminacin del riesgo. (Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Accidentalidad) El registro de la ocurrencia de los accidentes e incidentes, debe ser analizado trimestralmente, con el fin de hacer seguimiento a los planes de accin planteados, y de reducir los ndices de accidentalidad hasta alcanzar la meta de Cero Accidentes. El seguimiento de la ocurrencia de accidentes e incidentes potenciales, es responsabilidad del departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental, en trabajo conjunto con lo miembros del Comit Paritario de Salud Ocupacional. Para el caso del personal de GM-Colmotores se lleva el registro en el formato de control interno respectivo, Formato de Incidente potencial, el cual debe ser diligenciado y entregado mensualmente como uno de los requisitos de la auditora. 3.2.5.5 Control de Registros Los registros constituyen la evidencia de las actividades realizadas o en proceso de desarrollo dentro del Sistema y sus resultados; hacer un adecuado control de registros es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento del sistema por esta razn todos ellos deben contar con los parmetros de identificacin, mantenimiento y disposicin de registros, ser siempre legibles, rastreables de acuerdo con la actividad, producto o servicio involucrado, ser recopilados y almacenados en el respectivo Archivo SIMASS de cada sucursal, como se define en el Procedimiento respectivo. ( Ver Anexo D. Procedimientos del Sistema. Procedimiento de Control de Registros). Los formatos de registro se encuentran documentados en los respectivos programas o procedimientos a los que pertenecen. Posteriormente la informacin contenida en los registros debe ser analizada peridicamente como mecanismo de verificacin del desarrollo de actividades del sistema. Los registros se encuentran almacenados y se mantienen en el archivo de la oficina de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental de las sucursales de Cazuc, el Punto de venta de Mazda y la Planta de GM Colmotores respectivamente, protegidos contra daos, deterioro o prdida. Se establecieron registros para:
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Cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros requisitos: El cumplimiento legal se encuentra registrado en la Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos. (Ver Anexo H)
Capacitaciones: Respecto a las capacitaciones, se llevan registros en los cuales se identifica: el tema de la capacitacin, el encargado de dictarla, la fecha de realizacin, nombre, cargo y firma de los asistentes. Una vez dictada la capacitacin, tambin se hace el registro del contenido temtico que se desarroll en esta segn el formato respectivo..
No conformidades y acciones correctivas Entrega de Elementos de Proteccin personal y dotacin. Auditoras Internas y las realizadas por GM-Colmotores Inspecciones Planeadas a las instalaciones Controles operacionales: Mantenimiento de vehculos.
3.2.5.6 Auditora Interna Se estableci un programa para realizar auditoras peridicas al Sistema de gestin, (Ver Anexo D. Programas SIMASS. Programa de Auditora Interna) en el cual se define su alcance, frecuencia y el procedimiento de la metodologa a aplicar, y el manejo del registro de los resultados, los cuales debern ser presentados a travs de informes a la Gerencia, con el fin de plantear e implementar medidas preventivas y/o correctivas segn corresponda. El programa de auditora esta basado en la importancia ambiental de la actividad propia de la empresa y en los riesgos y peligros identificados en la fase de planificacin; posteriormente, en la implementacin, se deben tener en cuenta los resultados de auditoras previas. En el programa se plantean actividades de seguimiento que incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de sta. Para la realizacin de las auditoras internas de SIMMAS, se estableci como herramienta fundamental la Lista de Chequeo de Elementos del Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud ocupacional, utilizada en la fase de diagnstico.
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La realizacin de auditoras internas al Sistema de Gestin le suministra a la Gerencia informacin sobre el funcionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos por ste y permite identificar oportunidades de mejora que alimentan la gestin realizada. 3.2.5.7 Revisin por la Direccin La alta gerencia hace revisiones peridicas planificada del Sistema de gestin para garantizar su continua aptitud, adecuacin y eficacia y mejorar su desempeo en el rea ambiental y de S&SO. Esta revisin por parte de la gerencia se har semestralmente con el fin de evaluar el funcionamiento del Sistema a travs de: Grado de cumplimiento de objetivos, metas y requisitos legales o otros requisitos. Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas, y acciones resultantes de revisiones previas Estado de los indicadores de gestin. Resultados de la Auditoras Internas Resultados de las Auditoras mensuales de GM- Colmotores. Comunicaciones sugerencias. Se deben tener en cuenta permanentemente en estas revisiones los cambios de las condiciones actuales por modificaciones o ampliacin de servicios o productos. El comit de Coordinacin SIMASS, es el encargado de hacer seguimiento de la revisin que hace la gerencia semestralmente, del cual se lleva registro en las actas de las reuniones mensuales del comit, las cuales elabora el Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental. Los resultados de la revisin del Sistema permiten tomar decisiones respecto a: La conveniencia, eficacia y adecuacin de SIMASS Cambios en la asignacin de recursos financieros, humanos y fsicos Posibles cambios que se requieran en la poltica integral, objetivos, metas u otros elementos del sistema y puntos de vista de partes interesadas, incluyendo quejas, reclamos y
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3.3 LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Para definir los lineamientos para la puesta en marcha de Sistema de Gestin, se aplic la Lista de Chequeo del Programa de Auditora Interna, ( Ver Anexo O . Lista de Chequeo de Revisin de los Requisitos del Sistema de Gestin Aplicada a Condiciones Actuales) con el fin de identificar los avances obtenidos con el desarrollo del proyecto, los cuales se presentan a continuacin de forma descriptiva, planteando las actividades que definen los lineamientos que le darn continuidad a la implementacin del Sistema orientados al mejoramiento continuo de su desempeo, por lo cual se incorporan dentro del ciclo PHVA- (Planear-Hacer-Verificar Actuar): Planear Planeacin directiva: Se definieron la Misin, Visin, Poltica Integral y la estructura
organizacional de la empresa como los principios de orientacin en los cuales est encaminada y sobre los cuales se proyecta la empresa, a travs del Comit de Coordinacin SIMASS, constituido con el fin de ser el ente que lidera y hace seguimiento permanente al diseo e implementacin del Sistema. Estos principios de orientacin deben ser revisados semestralmente para garantizar su concordancia con los fines que busca la empresa en el desarrollo de sus actividades a travs de la implementacin de SIMASS. Poltica: Se defini, document y comunic la Poltica Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, la cual debe ser revisada peridicamente; se plantea hacer una revisin semestral por parte del Comit de Coordinacin SIMASS en cabeza de la Gerencia, o antes en caso de que se modifiquen o incrementen las actividades que generen impactos y/o peligros significativos, con el fin de garantizar que con su actualizacin permanente sea pertinente y apropiada a las condiciones de la empresa. Procedimientos: Se elaboraron y establecieron procedimientos en respuesta a los requisitos del Sistema Gestin, procedimientos operativos para procesos y procedimientos e instructivos para emergencias, los cuales deben ser revisados y actualizados peridicamente, con el fin de implementar mejoras, y posteriormente ser comunicados e implementados en su totalidad. Se
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deben tener en cuenta modificaciones e inclusiones de nuevas operaciones o actividades, para las cuales deben establecerse procedimientos operativos normalizados. Identificacin y evaluacin de Aspectos, Impactos, peligros y riesgos: Se identificaron y
evaluaron los aspectos e impactos ambientales significativos y peligros y riesgos asociados las actividades que desarrolla la empresa, obteniendo como resultado las Matrices de Evaluacin de Aspectos e Impactos y de Identificacin de Peligros y Riesgos (Ver Anexo E y F respectivamente). Estos factores son base fundamental en el establecimiento de objetivos, metas, programas y planes, por lo cual deben ser revisados y actualizados peridicamente para garantizar que se ajusta a cualquier modificacin en las actividades, productos y servicios de la empresa. Objetivos y metas: Se definieron los objetivos y las metas del Sistema con base en los
aspectos, impactos y peligros significativos, requisitos legales y otros requisitos a partir de los cuales se formularon programas, planes y procedimientos respectivos para lograrlos. Se debe hacer seguimiento del nivel de cumplimiento de las metas en la revisin semestral por parte de la gerencia y el Comit de Coordinacin SIMASS. Requisitos Legales y otros Requisitos: Se identificaron requisitos legales y otros requisitos
relacionados con actividades y procesos propios de la empresa, aplicando el procedimiento respectivo, del cual se obtuvo como resultado la Matriz de Cumplimiento. Se debe hacer una permanente actualizacin en relacin a estos requisitos teniendo en cuenta cambios en las actividades, productos o servicios de la empresa, o modificaciones en la legislacin. De igual forma se debe hacer seguimiento a las medidas establecidas para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos previamente identificados. Es responsabilidad del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental el cumplimiento de los requerimientos establecidos por GM-Colmotores en las auditoras que se llevan a cabo mensualmente, de las cuales se han obtenido resultados satisfactorios a partir del proceso de Diseo del Sistema, ubicando a Plsticos Reciclables como una de las empresas contratistas lderes en la Gestin de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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Programas Ambientales y de S&SO: Se establecieron los programas ambientales para el
control de emisiones, manejo de residuos y control de materiales, y el Programa de Salud Ocupacional que contiene los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, con base en los objetivos y metas del Sistema, los cuales responden a los impacto significativos, peligros requisitos legales y otros requisitos identificados y evaluados. En la estructura de los programas se definen actividades, responsables, recursos y tiempos de ejecucin los cuales son la base de la implementacin. Indicadores de desempeo: Se debe hacer seguimiento a los indicadores definidos en los
programas segn la frecuencia establecida para cada uno de ellos para poder determinar el nivel de desempeo del Sistema. Hacer: Implementar procesos planeados y los controles operacionales necesarios. Estructuras de gestin: Se defini el organigrama de la empresa, el del Comit de
Coordinacin SIMASS y el de Emergencias, asignando funciones y responsabilidades del personal en sus diferentes niveles y reas con relacin al Sistema. Estas deben ser comunicadas a travs del Manual de Funciones y debe ser verificado su cumplimiento para asegurar el funcionamiento del Sistema. Disponibilidad y distribucin de recursos: Los recursos requeridos para la implementacin
del sistema se encuentran definidos en los Programas SIMASS, sin embargo este es un proceso que debe se evaluado permanentemente, con el fin de optimizar dicho recursos. Competencia, formacin y toma de conciencia: Se determinaron las necesidades de
competencia, formacin y la importancia de la toma de conciencia frente al Sistema como una responsabilidad global que parte de lo individual, con base en los aspectos, impactos, peligros y riesgos identificados, a partir del cual se estableci el Programa de Capacitaciones y su respectivo cronograma. Durante el desarrollo del proyecto se desarrollaron capacitaciones dirigidas a las diferentes reas y niveles organizacionales de la empresa relacionadas con las directrices del
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Sistema, Poltica Integral, Misin, Visin, Objetivos, Metas, Programas, Procedimientos y Plan de Emergencias; de igual forma otras de carcter ms especfico. Es importante contar con el apoyo permanente de la A.R.P. Colmena y otras entidades especializadas en reas especficas en el proceso de capacitacin y hacer la evaluacin permanente de stas a travs de los diferentes mecanismos establecidos en procedimiento respectivo dentro del programa de capacitaciones. Comunicacin: Se establecieron canales de comunicacin interna y externa. Es importante
evaluar permanentemente nuevos canales que se puedan establecer y la inclusin de otras reas que deban tenerse en cuenta a nivel externo e interno. Documentacin: Se defini la estructura documental del Sistema, la cual debe mantenerse
segn los criterios de manejo y control definidos en el procedimiento establecido para el control de documentos. Controles operacionales: Se definieron procedimientos operativos y se establecieron los
respectivos controles operacionales para controlar emisiones, residuo y ruido, los cuales deben implementarse con el fin de minimizar y controlar impactos significativos y peligros asociados con las actividades que desarrolla la empresa. Dentro de los principales controles operacionales est la estandarizacin de procesos operativos a travs de procedimientos, la aplicacin de las listas de chequeo de los vehculos y montacargas, y la realizacin de auditoras a los clientes con el fin de conocer la disposicin final que stos dan a los materiales que les provee la empresa. Preparacin y capacidad de respuesta ante emergencias: Se elabor el Plan de Emergencias para la empresa definiendo estructura organizacional para emergencias, recursos y funciones. Se definieron reas en las respectivas sucursales, determinado sealizacin requerida, rutas de evacuacin, equipos de control de incendios y procedimientos de respuesta ante emergencias y contingencias. Se deben realizar los simulacros en cada una de las sucursales, con el fin de evaluar la operatividad de las medidas establecidas para la rama preventiva, (pasiva o estructural) y activa o de control de emergencias. Es importante que este proceso siga siendo apoyado por la A.R.P. y darle continuidad al trabajo conjunto con Proficol en el contexto del Plan de Ayuda Mutua en el caso de la sucursal de Cazuc.
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Verificar: Obtener los resultados del seguimiento y medicin, con base en la poltica, objetivos metas, requisitos legales y otros requisitos, e informarlos. Seguimiento y medicin: Una vez elaborados los formatos de verificacin, de deben
implementar, mantener y hacer seguimiento de los resultados obtenidos a travs de estos con el fin de tomar medidas correctivas y preventivas respecto a estos, y de esta forma garantizar el buen desempeo del Sistema. No conformidades y toma de acciones correctivas y preventivas: Se estableci el y acciones preventivas y correctivas, el cual debe
formato de identificacin de no conformidades
mantenerse permanentemente como herramienta de mejoramiento continuo del Sistema. Registros: Se disearon registros para los respectivos programas y procedimientos del
sistema, los cuales se deben implementar y mantener. La informacin obtenida de los registros, debe ser analizada peridicamente con el fin de generar criterios claros en la toma de decisiones relacionada con los programas y procedimientos a los que pertenecen. Auditora Interna: Se elabor el procedimiento respectivo el cual se debe aplicar fin de conocer el nivel de desempeo y funcionamiento del Sistema,
semestralmente con el
planteando e implementando acciones correctivas y preventivas que lo optimicen, e identificando oportunidades de mejora. Los resultados deben ser comunicados a travs de informes y reuniones a la Gerencia y dems miembros del Comit de Coordinacin SIMASS. Actuar: Revisar el Sistema con el fin de plantear y ejecutar acciones necesarias para mejorarlo y optimizarlo. La Gerencia debe revisar el Sistema semestralmente para evaluar el progreso obtenido y es el efectuar los cambios necesarios para la mejora continua de este. El Comit de Coordinacin SIMASS, en cabeza del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental, responsable de hacer seguimiento a la revisin del Sistema por parte de la Gerencia.
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Uno de los mecanismos que permiten fortalecer el proceso de mejoramiento continuo es la
realizacin de auditoras a los clientes, el cual hacerse permanente. Se debe hacer entrega de los informes de las visitas a los clientes una vez estos sean revisados y aprobados por gerencia y subgerencia. Otra herramienta fundamental en el proceso de mejoramiento continuo es la identificacin
del tipo de materiales provenientes de las plantas de Mazda y GM-Colmotores, para los cuales se deben evaluar permanentemente alternativas de aprovechamiento que permitan ampliar el mercado.
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4. CONCLUSIONES Se dise el Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional -SIMASS-, para la empresa Plsticos Reciclables Ltda., orientado a la estandarizacin y control de sus operaciones y mejoramiento continuo, direccionado bajo los lineamientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. Se elabor el diagnstico de la empresa, con nfasis en los elementos del Sistema de Gestin, el manejo ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional de sus actividades a partir del cual se evidenci la importancia de disear el Sistema planteado a travs de este proyecto como base de crecimiento en el desempeo global de la empresa. Se identificaron y evaluaron los aspectos e impactos ambientales generados en el desarrollo de las actividades de la empresa, de lo cual se concluyo que el nivel de impacto ambiental de Plsticos Reciclables Ltda. es BAJO, tanto para impactos negativos como positivos. Los principales impactos se generan por: emisiones atmosfricas, generacin de polvo y partculas, y generacin y disposicin de residuos, los cuales se controlaran a travs de los programas de control de emisiones, control de residuos y Gestin de materiales. Se identificaron peligros y riesgos derivados de actividades propias de la empresa dentro de los cuales se encuentran principalmente los relacionados con problemas ergonmicos, cortaduras, punciones, enfermedades respiratorias y auditivas, y riesgo de incendio por almacenamiento de altos volmenes de material combustible, para lo cual de establecieron planes de accin en los subprogramas del Programa de Salud Ocupacional y el Plan de Emergencias. La identificacin y evaluacin de aspectos, impactos, peligros y riesgos, permiti plantear los objetivos y metas ambientales y de S&SO, a partir de lo cual se plane el alcance y estructura del Sistema.
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Los programas ambientales y de salud ocupacional, el cual contiene los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, ejecucin. Con base en la fase de planeacin del Sistema, se establecieron los procedimientos, definiendo actividades y competencias. Se elaboraron los procedimientos referentes a los requisitos del Sistema, procedimientos operativos normalizados para los procesos desarrollados por la empresa y procedimientos e instructivos de emergencia. Se definieron los mecanismos de seguimiento y verificacin de las actividades mas impactantes a con el fin de garantizar el buen desempeo del Sistema, dentro de los cuales se encuentran las listas de chequeo de los vehculos para control de emisiones, seguimiento a residuos, a la gestin de materiales por parte de los clientes y a la accidentalidad, enfocando este ltimo al anlisis de causalidad. Se estableci el procedimiento para la realizacin de auditoras internas y los parmetros para las revisiones por parte de la gerencia, definiendo responsables y frecuencias de ejecucin, y el procedimiento de identificacin de de no conformidades y acciones correctivas que permite plantear medidas permanentemente frente a estas para fortalecer el proceso de mejoramiento continuo. Para definir los lineamientos para la puesta en marcha que le darn continuidad al desempeo del Sistema, se aplic la herramienta principal del programa de auditorias, la Lista de Chequeo de Revisin de los Requisitos del Sistema de Gestin Aplicada a Condiciones Actuales a partir de lo cual se identificaron los avances obtenidos con el desarrollo del proyecto, planteando actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos ambientales y de S&SO, el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, enmarcado en un proceso de mejoramiento continuo a travs de la incorporacin de los requisitos dentro del ciclo PHVA- (Planear-Hacer-Verificar Actuar). se establecieron con base en la priorizacin de impactos y peligros, definiendo actividades, responsables, recursos y tiempos de
100
Es responsabilidad del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental el cumplimiento de los requerimientos establecidos por GM-Colmotores en las auditoras que se llevan a cabo mensualmente, de las cuales se han obtenido resultados satisfactorios a partir del proceso de Diseo del Sistema, ubicando a Plsticos Reciclables como una de las empresas contratistas lderes en la Gestin de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. A travs del desarrollo del proyecto la diseo, gerencia demostr su compromiso permanente con el
y posterior implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin, lo cual es
fundamental para garantizar la eficiencia de su desempeo. Se conform el Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental como el rea encargada en la empresa del diseo e implementacin del Sistema de Gestin Integral, el cual articula la informacin del rea ambiental y de S&SO a nivel interno y externo dentro de la organizacin. Se identificaron los requisitos legales y otros requisitos ambientales y de S&SO, relacionados con actividades y procesos propios de la empresa, evaluando posteriormente su nivel de cumplimiento con el desarrollo del proyecto, obteniendo un mayor nivel de respuesta frente a la normatividad legal y de otra ndole aplicable a Plsticos Reciclables Ltda. Los indicadores establecidos permiten conocer el nivel de desempeo de SIMASS, por lo cual es de gran importancia hacer mediciones peridicas de estos, que permitan establecer medidas correctivas y preventivas que garanticen un proceso permanente de mejoramiento continuo. Las necesidades de competencia, formacin y la importancia de la toma de conciencia frente al Sistema como una responsabilidad global que parte de lo individual, se determinaron con base en los aspectos, impactos, peligros y riesgos significativos identificados, y las funciones y responsabilidades del personal dentro del Sistema, a partir de lo cual se estableci el Programa de Capacitaciones y su respectivo cronograma, el cual debe implementarse para asegurar una participacin proactiva de las diferentes reas de trabajo. Durante el desarrollo del proyecto se
101
desarrollaron capacitaciones dirigidas a las diferentes reas y niveles organizacionales de la empresa relacionadas con las directrices del Sistema, Poltica Integral, Misin, Visin, Objetivos, Metas, Programas, Procedimientos y Plan de Emergencias, entre otros temas ms especficos de medio ambiente y S&SO. Es importante contar con el apoyo permanente de la A.R.P. Colmena y otras entidades especializadas en reas puntuales en el proceso de capacitacin, dando continuidad al proceso de capacitacin con Proficol en el contexto del Plan de Ayuda Mutua, para el caso de la bodega de Cazuc. Se establecieron canales de comunicacin interna y externa, para lo cual es importante evaluar permanentemente nuevos canales que se puedan establecer y la inclusin de otras reas que deban tenerse en cuenta a nivel externo e interno. Es importante generar y mantener altos niveles de motivacin con el fin de continuar contando con la participacin del personal a travs del Buzn SIMASS, como herramienta fundamental de comunicacin que aporta al proceso de mejoramiento continuo del desempeo del Sistema. Se defini la estructura documental del Sistema, la cual debe mantenerse segn los criterios de manejo y control definidos en los procedimientos respectivos. Se increment el nivel de estandarizacin de operaciones a travs de la documentacin de procedimientos. Se elabor el Plan de Emergencias para la empresa, definiendo, estructura organizacional para emergencias, recursos y funciones. Se definieron reas en las respectivas sucursales, determinado sealizacin requerida, rutas de evacuacin, equipos de control de incendios y procedimientos de respuesta frente a emergencias y contingencias. Una vez elaborados los formatos de verificacin, de deben implementar, mantener y hacer seguimiento de los resultados obtenidos a travs de estos con el fin de tomar medidas correctivas y preventivas respecto a estos.
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Las Auditoras internas se deben realizar peridicamente, segn lo establecido en el programa respectivo, con el fin de conocer el nivel de desempeo y funcionamiento del Sistema, planteando e implementando acciones correctivas y preventivas que lo optimicen, e identificando oportunidades de mejora. Los resultados deben ser comunicados a travs de informes la Gerencia y Subgerencia. La Gerencia debe hacer revisin y aprobacin de los documentos y de la operatividad del Sistema en el proceso de implementacin de este, con el fin de evaluar el progreso obtenido y efectuar los cambios necesarios para la mejora continua de este, dentro de la frecuencia trimestral establecida. Los avances obtenidos con el desarrollo del proyecto, evidenciaron la importancia del diseo e implementacin del Sistema de Gestin Integral en el desempeo global de la empresa, a travs del cual se han generado cambios positivos a nivel organizacional, fsicos en instalaciones y comerciales, proyectando una imagen muy favorable frente a sus principales proveedores, GMColmotores y Compaa Colombiana Automotriz Mazda S.A., abriendo nuevas posibilidades de comercializacin y desarrollo.
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5. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer un rev isin peridica de la Poltica, objetiv os y metas establecidas, por parte del Comit de Coordinacin SIMASS en cabeza de la Gerencia, semestralmente o antes en caso de que se modifiquen o incrementen las activ idades que generen impactos y /o peligros significativ os, con el fin de garantizar su actualizacin permanente en relacin a las condiciones de la empresa.
Los niveles de desempeo del Sistema, deben crecer progresivamente con su implementacin hasta un 100% , en un plazo de 1 ao y medio.
La empresa debe mantener su compromiso con el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales y de seguridad y salud ocupacional.
Es importante contar con personal que tenga formacin como auditor interno dentro del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental, por lo cual se recomienda iniciar este proceso de formacin. Es recomendable evaluar permanentemente la eficacia del proceso de comunicacin, los canales establecidos y otras reas a nivel interno y externo que deban ser tenidas en cuenta, ya que es una de las principales falencias identificadas en la empresa. La disponibilidad y distribucin de recursos requeridos para la implementacin del sistema se encuentran definidos en los Programas SIMASS, sin embargo este es un proceso que debe se evaluado permanentemente, con el fin de optimizar los recursos. Se deben realizar los simulacros en cada una de las sucursales, con el fin de evaluar la operatividad de las medidas establecidas para la rama preventiva, (pasiva o estructural) y activa o de control de emergencias. Es importante que este proceso siga siendo apoyado por la A.R.P. y darle continuidad al trabajo conjunto con Proficol en el contexto del Plan de Ayuda Mutua en el caso de la bodega de Cazuc. Se recomienda verificar la clase de mtodo empleado por los proveedores para la inmunizacin de la madera, con el fin de determinar una correcta disposicin final, en caso de ser utilizado en este proceso sustancias qumicas, evaluando nuevas posibilidades de aprovechamiento posibles.
104
BIBLIOGRAFA ACERCAR. Diagnstico Ambiental Rejuvenecedora Qumica Colombiana Ltda. Bogot. 2003 CINCET Y DAMA. Prcticas para el mejoramiento Ambiental. Minimizacin de Residuos. Bogot.2000. p 23-58. DIRECCION GENERAL DE ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES. Estudio para la prevencin de Desastres en el rea Metropolitana de Bogot.2001 DIRECCION GENERAL DE ATENCIN Y PREVENCIN DE DESASTRES. Manual para la elaboracin de Planes de de Emergencia y Contingencia y su integracin con el sistema Nacional para la prevencin y atencin de desastres. 1 Ed., Bogot. 2003 GENERAL MOTORS COLMOTORES. Reglamento de Seguridad Industrial para Contratistas. 2000. HUNT, David y JHONSON Catherine, Sistemas de Gestin Medio Ambiental. Mcw Hill. Espaa, primera ed. 1996 HARRISON, Lee. Suplemento del Manual de Auditora Medioambiental. Higiene y Seguridad. 3 ed. Ed. Mc Graw - Hill. Madrid - Espaa. 1998. p. 19 - 86. IHOBE. Manual Ihobe ISO 14001: Operativa de Implantacin. Espaa. www.ihobe.es. 2002 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma tcnica Colombiana NTC- ISO 19011 Directrices sobre auditorias para Sistemas de Gestin de la calidad y/ o del medio ambiente. Bogot. 2002. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma tcnica Colombiana NTC- 4114 Seguridad Industrial. Realizacin de Inspeccione Planeadas. Bogot. 1997 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma tcnica Colombiana NTC- 4115 Medicina del trabajo. Evaluaciones Mdicas Ocupacionales. Bogot. 1997
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Documentacin. Presentacin de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigacin. Actualizacin. (NTC 1486). INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Gua tcnica colombiana GTC 45 Gua para el Diagnstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su identificacin y valoracin. Bogot. 1997 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Gua tcnica colombiana GTC 34 Gua estructura bsica del programa de Salud Ocupacional. Bogot. 1997 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma tcnica Colombiana NTC- ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental, requisitos con orientacin para su uso, Bogot. 2004 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma tcnica Colombiana NTC- ISO 14004:2004. Sistemas de Gestin Ambiental, directrices generales sobre principios Sistemas y tcnicas de apoyo, Bogot. 2004 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma tcnica Colombiana NTC- OHSAS 18001. Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogot. 2004 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma tcnica Colombiana NTC- OHSAS 18002. Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Directrices para la Implementacin del documento NTC- OHSAS 18001. Bogot. 2004 LAMPRECHT, James. Directrices para la implantacin de un sistema de gestin medioambiental. Ed. Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (AENOR). Madrid - Espaa. 1997. 347 p. PALACIO RINCON, Luz Adriana y VELA BECERRA, Ernesto. EVALUACIN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN BAJO LA NORMA ISO 14001, PARA SU REESTRUCTURACIN E IMPLEMENTACIN EN LAS ACTIVIDADES AFINES AL SERVICIO PETROLERA DE LA EMPRESA Bogot. ICONTEC. 2002. Quinta
106
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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA PLSTICOS RECICLABLES LTDA.
ANEXOS
ANEXO A. DIAGNSTICO Formato de Recoleccin de Informacin del Diagnstico Lista de Chequeo de los Elementos del Sistema de Gestin Diagnostico-.
LISTA DE CHEQUEO DE REVISION DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Plsti DE MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL APLICDA A CONDICIONES ACTUALES
CUMPL. CUMP. ACTUAL SI NO OBSERVACIONES
ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
NUMERAL DE LAS NORMAS
ASPECTO A EVALUAR PLANEACIN

La empresa cuenta con un Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? Est claramente definida la Misin y la Visin de la empresa? Han sido revisadas la misin y la visin por la alta gerencia? Est la alta gerencia comprometida con el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin Integral?
INICIAL SI NO
x x x x
X X X X
Diseado y en proceso de implementacin
Revisadas por la alta gerencia y el Comit Coordinacin SIMASS
4.2
POLTICA
La empresa tiene establecida Poltica Integral de Medio Ambietne, Seguridad Industrial y Salud Ocuapcional? La Poltica establecida por la empresa cumple con los siguientes puntos? Es apropiada para la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios? Es apropiada para la naturaleza y escala de sus riesgos? Incluye compromiso de mejoramiento continuo? Incluye prevencin de la contaminacin? Incluye compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales y x X x x x x X X X X x X
2.7 2.8 2.9 2.10
peligros? Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas ambientales? Est: Documentada Implementada Mantenida y Comunicada a todas las personas de la empresa y partes interesadas? Esta disponible a las partes interesadas? Es revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin? Est a disposicin del pblico? x x x X X X x x x x X X X X x X
4.3 3 3.1 3.2 3.3
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y
4.3.1
CONTROL DE RIEGOS Existe algun procedimiento para identificar aspectos ambientales, teniendo en cuenta desarrollo actividades nuevas o planificadas ? Existe algn procedimientos para identificar peligros, evaluar y controlar riesgos dentro del alcance de sistema de gestin? Se han determinado los aspectos ambientales significativos? La empresa cuenta con un Panorama de Factores de Riesgo y su respectivo procedimiento, para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e implementacin de medidas de x X
x x
X X
3.4
control necesarias?
Matriz de identificacin y evaluacin de peligros y riesgos que cuenta con los componentes del panorama
Los aspectos ambientales significativos y peligros son tenidos en cuenta en el
3.5 3.6 3.7

4.3.1
establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? Se garantiza el monitoreo de las acciones requeridas relacionadas con aspectos y peligros para asegurar su eficiencia e implementacin? Se encuentra documentaada esta informacion en la matriz de impactos y el panorama de factores de riesgo? ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIEGOS (CONTINUACIN) En los procedimientos de identificacin de aspectos ambientales y peligros se cumple: Se ha definido con respecto a su alcance, naturaleza y planificacin para asegurar ser proactiva? Proveen los medios para clasificacin de peligros y la identificacin de los que deben
3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.3.2
eliminarse o controlarse? Es consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos empleadas? Proporciona soporte para determinar requisitos de habilidades, necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos Provee los medios de seguimiento a las acciones requeridas para asegurar efectividad y oportunidad de su implementacin? Esta informacin esta actualizada y se revisa peridicamente? REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La empresa cuenta con un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, como de otra ndole aplicables a la actividad que desarrolla la empresa?
x x
X X
4.1
Este procedimiento permite determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos
4.2 4.3 4.4 4.5 5

4.3.3
ambientales y peligros? El procedimiento permite mantener actualizada la informacin? La informacin sobre los requisitos legales ,es comunicada a los empleados y otras partes interesadas? Estos requisitos son tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Se enecuentra establecido y documentado un procedimiento para el establecimento de los objetivos y metas ambientales y de S&SO? Estn establecidos, documentados y se mantienen los objetivos y metas ambientales y de
x x x
x x x
5.1
S&SO para la empresa?
Estos objetivos y metas son consistentes con la poltica ambiental,de S&SO y la 5.2 realidad de la empresa? Los objetivos se han establecido considerando los requisitos legales aplicables 5.3 5.4 5.5 5.6 y los aspectos, peligros y riesgos identificados? Incluyen compromisos de mejoramiento continuo, prevencin de la contaminacin y control del riesgo? Las metas planteadas son medibles en tiempo y porcentaje de cumplimiento? La organizacin cuenta con programas ambientales y programa de salud ocupacional?
x x x
x x x
Dentro de los programas se incluye la asignacin de responsabilidades, medios y plazos para lograr objetivos y metas en las funciones y niveles de la 5.7 organizacin?
Dentro de la estructura de los programas se establecen frecuencias y criterios de revisin y actualizacion? x x x x
5.8 4.4 6 6.1 4.4.1
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las funciones, responsabilidades y autoridades que tengan sobre el Sistema de gestin estn definidas, documentadas y son comunicadas? La alta gerencia provee los recursos humanos, financieros, tcnicos y logsticos, necesarios para el funcionamiento, control y mejoramiento del sistema? x x x x
6.2
Existe un comit de coordinacin del sistema designado por la gerencia, que garantice una permanente revisin para el mejoramiento del sistema respecto a aspectos ambientales y S&SO? x x Comit de Coordinacin SIMASS
6.3
Este comit se asegura de que el sistema de gestin est establecido, se implementa y se mantiene, e informa a la alta gerencia del desempeo del 6.4 7 7.1 7.2 7.3
4.4.2 x X
sistema para su revisin, incluyendo las recomendaciones de mejora? ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA

Estn identificadas la necesidades de entrenamiento y capacitacin? Todo el personal que genera a travs de su actividad impactos ambientales significativos se est capacitando? Todo el personal que est expuesto a peligros ha recibido capitacin? Los empleados que hacen parte de la empresa tienen conocimiento sobre: La importancia de la conformidad con la poltica, procedimientos ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional al igual que con los requisitos del Sistema de Gestin? Los aspectos ambientales significativos, impactos y peligros, actuales o potenciales de sus actividades y del beneficio de un mejor desempeo personal? x x Est en proceso de capacitacion del personal x x Est en proceso de capacitacion del personal x x x X x x Est en proceso de capacitacion del personal
7.4
7.5
Los peligros a los cuales estn expuestos en el desarrollo de su labor?
7.6
Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la poltica y procedimientos del sistema de gestin, incluyendo preparacin y respuesta ante
7.7 7.8 7.9
emergencias? Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos especificados? Se llevan registros asociados a las capacitaciones?
Est en proceso de capacitacion del personal
x x
x x
Est definido un cronograma de capacitaciones basado en las necesidades de capacitacin identificadas relacionadas con los aspectos ambientales, peligros y 7.10 7.11 8
4.4.3 x x
el sistema de gestin?
Los procedimientos de entrenamiento consideran los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad alfabetismo y riesgo? COMUNICACIN La organizacin cuenta con procedimientos establecidos para: x x
Las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin.
8.1
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
x Se establecieron canales de comunicacin interna y externa.
8.2 8.3
externas. La organizacin considera procesos de comunicacin externa sobre sus aspectos ambientales significativos y registra su decisin? Los empleados: Estn involucrados en el desarrollo y en el anlisis crtico de las polticas y Son consultados cuando existe cualquier cambio que afecte su seguridad y salud en el Son representados en los asuntos de seguridad y salud?
x x
x x
8.4 8.5 8.6
procedimientos para la gestin de riesgos? lugar de trabajo?
x x
x x
Copaso
Estn informados sobre quin es el representante(s) de los empleados, en los asuntos
8.7 9 9.1 4.4.4
de SSO y quin es el representante nominado por la gerencia? (representantes COPASO) DOCUMENTACIN La organizacin tiene establecida, y mantiene la informacin del sistema de gestin? En esta informacin se describen los elementos centrales del sistema de gestin integral, su x x
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2
4.4.5
alcance e interaccin? Existe un procedimiento para el manejo de la de la documentacin relacionada con el Sistema de Gestin? La documentacin incluye: Poltica Objetivos y metas ambientales? Procedimientos operacionales y dels sitema de gestin? Documentos y registros relacioandos con procedimietnos operacionales, aspectos ambientales significativos, peligros y emergencias? Registros de entrenamiento y capacitacin? Los documentos se encuentran ordenados en su lugar de archivo? CONTROL DE DOCUMENTOS Existen procedimientos que garanticen que los documentos: Pueden ser localizados ? Estn actualizados peridicamente?
x x x x x x
x x x x x x
x x
x x
Las versiones vigentes estn disponibles en los lugares donde se realicen operaciones
En Proceso de implementacin
10.3 10.4 10.5
esenciales para el funcionamiento del sistema de gestin integral? x x Sello de Documento Obsoleto SIMASS
Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de archivos y sitios de uso? Los documentos obsoletos que son conservados con fines de preservacin legal, estn identificados correctamente? La documentacin es: Legible, esta fechada (incluyendo fechas de revisin), fcilmente identificable, mantenida
10.6 10.6 10.7 10.8
en orden, y conservada por un periodo especifico? Existe un procedimiento respecto a la creacin y modificacin de los diferentes tipos de documentos?
Se han diseado, establecido y mantenido procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de documentos? Los documentos son aprobados antes de su emisin?
x x
x x
11
4.4.6
CONTROL OPERACIONAL
Estn identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos identificados? Hay concordancia de stos con su poltica , objetivos y metas? x x x x
11.1 11.2
Estn establecidos y se mantienen procedimientos relativos a los riesgos identificados de
x Lista de hequeo de Vehiculos
11.3 11.4
SSO, en bienes, en equipos y en servicios adquiridos y/o utilizados por la organizacin? Se comunican a los proveedores y contratados, los procedimientos y requisitos que se deben cumplir? Estn definidos procedimientos para el diseo de reas de trabajo, condiciones de las instalaciones y procedimientos operacionales de tal forma que se eliminen o reduzcan los x x x X
Auditorias Clientes Estn definidas reas de trabajo, sealizacin y procedimientos operativos
11.5 11.6 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 4.5 13 4.4.7
riesgos de SSO en la fuente?
Existen procedimientos que normalicen las operaciones de la compaa que minimicen impactos ambientales? PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Existe procedimientos establecidos para prevenir y mitigar el impacto ambiental, accidentes y enfermedades asociadas con situaciones de emregencia? Existen procedimientos de identificacin y respuesta ante situaciones potenciales de emergencia y accidentes? La empresa cuenta con un Plan de emergencias? El Plan de emergencias se revisa perodicamente?
x x x x x x x x
x x x x x x x x Programados anualmente
Se hace un anlisis de planes y procedimientos despus de la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencia? Existen procedimientos para repotar y atender Accidentes de trabajo? Se realizan simulacros de emergencia peridicamente? Existe un Plan de Ayuda Mutua en el sector donde se encuentra ubicado la empresa? Participa activamente de este Plan? VERIFICACIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Se hace monitoreo o medicin con regularidad a las caractersticas claves de las operaciones y actividades que impliquen impactos y estn asociadas con peligros?
4.5.1
13.1
Se hace monitoreo o medicin del grado de cumplimiento de objetivos en ambiente y S&SO?
13.2
Se han establecido medidas proactivas y reactivas de desempeo para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes, incluyendo los cuasi-accidentes o accidentes potenciales? Se hace una evaluacin de los avances en la conformidad con la legislacin?
Reporte y anlisis de causalidad de accidente e incidentes potenciales
13.3 13.4
x x
x X En proceso
Se lleva un registro de seguimineto y mediciones suficiente para facilitar un 13.5 14 14.1 14.2 4.5.2.2 14.3 4.5.2 4.5.2.1 subsecuente anlisis de acciones preventivas y correctivas? EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Se evala peridicamente el cumplimiento legal a travs de un procedimiento? Se lleva registro de esta evaluacin? Se hace evaluacin peridica de otros requisitos que debe a los cuales debe dar cumplimiento?
x x x
15
4.5.3
NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA/

Estan definidos procedimientos en los cuales se determinan responsabilidades y autoridades en el manejo e investigacin de las no conformidades? x x
15.1
Se ha definido la responsabilidad para manejo e investigacin de accidentes, incidentes y no
15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 16 16.1 16.2 4.5.4
conformidades? Las acciones correctivas y preventivas se inician, concluyen y se confirma su efectividad al ser adoptadas? Esta medidas son propuestas con base en la elaboracion de un Panorama de factores de riesgo? Se han emprendido acciones para mitigar cualquier impacto causado al igual que para iniciar acciones preventivas y correctivas? Las acciones preventivas y correctivas, son proporcionales a los impactos y/o peligros identificados?
CONTROL DE REGISTROS Se han diseado, establecido y mantenido procedimientos para la identificacin mantenimiento y disposicin de registros?
Se llevan registros de entrenamiento y resultados de auditorias y revisiones? Los registros son: legibles, identificables y rasteables de acuerdo con la actividad, producto o x x x X x Actas de las reuniones del Comit SIMASS
16.3 16.4 16.5 17 17.1
servicio involucrado? Estn almacenando y mantenidos en forma que se pueden recuperar fcilmente?
x x
X X
Estn protegidos contra dao, deterioro o perdida?
4.5.5
AUDITORIA INTERNA La empresa ha establecido un programa para realizar auditorias peridicas al sistema de gestin amiental y de S&SO? El programa de auditoria esta basado en la importancia ambiental de la actividad propia de la empresa y en los riesgos y peligros identificados y evaluados en resultado de auditorias x X
17.2 17.3 17.4 18 18.1 4.6
previas? Existe un procedimiento para la realizacion de la auditoira? Se elabora y entrega informe sobre los resultados de la auditoria a la gerencia?
X x No se han realizado auditorias
REVISIN POR LA GENRENCIA

La alta gerencia hace revisin peridica planificada del Sistema de gestin para garantizar su continua aptitud, adecuacin y eficacia? x x
Lleva seguimiento de grado de cumplimiento de objetivos, metas, requisitos legales, acciones correctivas y preventivas, y acciones resultantes de revisiones 18.2 18.3 previas?
Se hace seguimiento de la revisin por la gerencia? x x x x
LISTA DE CHEQUEO DE REVISION DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Plsti DE MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL APLICDA A CONDICIONES ACTUALES
CUMPL. CUMP. ACTUAL OBSERVACIONES
ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
ASPECTO A EVALUAR
SI
INICIAL
NO
SI
NO
PLANEACIN
La empresa cuenta con un Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? Est claramente definida la Misin y la Visin de la empresa? Han sido revisadas la misin y la visin por la alta gerencia? Est la alta gerencia comprometida con el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin Integral? x x x x X X X X
Revisadas por la alta gerencia y el Comit Coordinacin SIMASS
4.2
POLTICA
La empresa tiene establecida Poltica Integral de Medio Ambietne, Seguridad Industrial y Salud Ocuapcional? La Poltica establecida por la empresa cumple con los siguientes puntos? Es apropiada para la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios? Es apropiada para la naturaleza y escala de sus riesgos? Incluye compromiso de mejoramiento continuo? Incluye prevencin de la contaminacin? Incluye compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales y x X x x x x X X X X x X
2.7 2.8 2.9 2.10
peligros? Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas ambientales? Est: Documentada Implementada Mantenida y Comunicada a todas las personas de la empresa y partes interesadas? Esta disponible a las partes interesadas? Es revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin? Est a disposicin del pblico? x x x X X X x x x x X X X X x X
4.3 3 3.1 3.2 3.3
PLANIFICACIN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CON NFASIS EN MEDIO ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y
4.3.1 CONTROL DE RIEGOS Existe algun procedimiento para identificar aspectos ambientales, teniendo en cuenta desarrollo actividades nuevas o planificadas ? Existe algn procedimientos para identificar peligros, evaluar y controlar riesgos dentro del alcance de sistema de gestin? Se han determinado los aspectos ambientales significativos? La empresa cuenta con un Panorama de Factores de Riesgo y su respectivo procedimiento, para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e x X x x x X X X
3.4 3.5 3.6 3.7

4.3.1
implementacin de medidas de control necesarias? Los aspectos ambientales significativos y peligros son tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? Se garantiza el monitoreo de las acciones requeridas relacionadas con aspectos y peligros para asegurar su eficiencia e implementacin? Se encuentra documentaada esta informacion en la matriz de impactos y el panorama de factores de riesgo? ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIEGOS (CONTINUACIN) En los procedimientos de identificacin de aspectos ambientales y peligros se cumple: x X
3.8
Se ha definido con respecto a su alcance, naturaleza y planificacin para asegurar
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4 4.3.2
ser proactiva? Proveen los medios para clasificacin de peligros y la identificacin de los que deben eliminarse o controlarse? Es consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos empleadas? Proporciona soporte para determinar requisitos de habilidades, necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos Provee los medios de seguimiento a las acciones requeridas para asegurar efectividad y oportunidad de su implementacin? Esta informacin esta actualizada y se revisa peridicamente? REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La empresa cuenta con un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, como de otra ndole aplicables a la actividad que desarrolla la empresa?
x x
X X
x x
X X
4.1
Este procedimiento permite determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos
4.2 4.3 4.4 4.5 5
ambientales y peligros? El procedimiento permite mantener actualizada la informacin? La informacin sobre los requisitos legales ,es comunicada a los empleados y otras partes interesadas? Estos requisitos son tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Se enecuentra establecido y documentado un procedimiento para el establecimento de los objetivos y metas ambientales y de S&SO? Estn establecidos, documentados y se mantienen los objetivos y metas ambientales y
x x x
x x x
5.1
de S&SO para la empresa?
Estos objetivos y metas son consistentes con la poltica ambiental,de 5.2 S&SO y la realidad de la empresa? Los objetivos se han establecido considerando los requisitos legales 5.3 5.4 5.5 5.6 aplicables y los aspectos, peligros y riesgos identificados? Incluyen compromisos de mejoramiento continuo, prevencin de la contaminacin y control del riesgo? Las metas planteadas son medibles en tiempo y porcentaje de La organizacin cuenta con programas ambientales y programa de salud ocupacional? Dentro de los programas se incluye la asignacin de responsabilidades, medios y plazos para lograr objetivos y metas en las funciones y niveles 5.7 de la organizacin?
Dentro de la estructura de los programas se establecen frecuencias y criterios de
x x x
x x x
5.8 4.4 6 6.1 4.4.1
revisin y actualizacion?
Las funciones, responsabilidades y autoridades que tengan sobre el Sistema de gestin estn definidas, documentadas y son comunicadas? La alta gerencia provee los recursos humanos, financieros, tcnicos y logsticos, necesarios para el funcionamiento, control y mejoramiento del sistema? x x x x
6.2
Existe un comit de coordinacin del sistema designado por la gerencia, que garantice una permanente revisin para el mejoramiento del sistema respecto a aspectos x x Comit de Coordinacin SIMASS ambientales y S&SO?
6.3
Este comit se asegura de que el sistema de gestin est establecido, se implementa y se mantiene, e informa a la alta gerencia del desempeo del 6.4 sistema para su revisin, incluyendo las recomendaciones de mejora?
x X
7 7.1 7.2 7.3
4.4.2
ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA
Estn identificadas la necesidades de entrenamiento y capacitacin? Todo el personal que genera a travs de su actividad impactos ambientales significativos se est capacitando? Todo el personal que est expuesto a peligros ha recibido capitacin? Los empleados que hacen parte de la empresa tienen conocimiento sobre: La importancia de la conformidad con la poltica, procedimientos ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional al igual que con los requisitos del Sistema de x x Est en proceso de capacitacion del personal Gestin? Los aspectos ambientales significativos, impactos y peligros, actuales o potenciales de sus actividades y del beneficio de un mejor desempeo personal? x x Est en proceso de capacitacion del personal Los peligros a los cuales estn expuestos en el desarrollo de su labor? x Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la poltica y procedimientos del sistema de gestin, incluyendo preparacin y respuesta ante x x Est en proceso de capacitacion del personal x x x x x x x x x x X Est en proceso de capacitacion del personal
7.4
7.5 7.6
7.7 7.8 7.9
emergencias? Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos especificados? Se llevan registros asociados a las capacitaciones?
Est definido un cronograma de capacitaciones basado en las necesidades de capacitacin identificadas relacionadas con los aspectos ambientales, 7.10 7.11 8
4.4.3 x x
peligros y el sistema de gestin?

Los procedimientos de entrenamiento consideran los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad alfabetismo y riesgo? COMUNICACIN La organizacin cuenta con procedimientos establecidos para: Las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin. x x Se establecieron canales de comunicacin interna y externa. x x
8.1
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes
8.2 8.3
interesadas externas. La organizacin considera procesos de comunicacin externa sobre sus aspectos ambientales significativos y registra su decisin? Los empleados: Estn involucrados en el desarrollo y en el anlisis crtico de las polticas y Son consultados cuando existe cualquier cambio que afecte su seguridad y salud e
8.4 8.5 8.6
procedimientos para la gestin de riesgos? el lugar de trabajo? Son representados en los asuntos de seguridad y salud? Estn informados sobre quin es el representante(s) de los empleados, en los
x x
x x
Copaso
asuntos de SSO y quin es el representante nominado por la gerencia?
8.7 9 9.1 4.4.4
(representantes COPASO) DOCUMENTACIN La organizacin tiene establecida, y mantiene la informacin del sistema de gestin? En esta informacin se describen los elementos centrales del sistema de gestin x x
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
integral, su alcance e interaccin? Existe un procedimiento para el manejo de la de la documentacin relacionada con el Sistema de Gestin? La documentacin incluye: Poltica Objetivos y metas ambientales? Procedimientos operacionales y dels sitema de gestin? Documentos y registros relacioandos con procedimietnos operacionales, aspectos ambientales significativos, peligros y emergencias? Registros de entrenamiento y capacitacin? Los documentos se encuentran ordenados en su lugar de archivo?
x x x x x x
x x x x x x
10 10.1 10.2
4.4.5
CONTROL DE DOCUMENTOS Existen procedimientos que garanticen que los documentos: Pueden ser localizados ? Estn actualizados peridicamente? x x x x
Las versiones vigentes estn disponibles en los lugares donde se realicen
En Proceso de implementacin
10.3 10.4 10.5
operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema de gestin integral? x x Sello de Documento Obsoleto SIMASS
Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de archivos y sitios de uso? Los documentos obsoletos que son conservados con fines de preservacin legal, estn identificados correctamente? La documentacin es: Legible, esta fechada (incluyendo fechas de revisin), fcilmente identificable,
10.6 10.6 10.7 10.8 11 4.4.6
mantenida en orden, y conservada por un periodo especifico? Existe un procedimiento respecto a la creacin y modificacin de los diferentes tipos de documentos?
Se han diseado, establecido y mantenido procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de documentos? Los documentos son aprobados antes de su emisin? CONTROL OPERACIONAL
Estn identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos ambientales
x x
x x
11.1 11.2
significativos, peligros y riesgos identificados? Hay concordancia de stos con su poltica , objetivos y metas?
x x
x x
Estn establecidos y se mantienen procedimientos relativos a los riesgos identificados d
x Lista de hequeo de Vehiculos
11.3 11.4
SSO, en bienes, en equipos y en servicios adquiridos y/o utilizados por la organizacin? Se comunican a los proveedores y contratados, los procedimientos y requisitos que se deben cumplir? Estn definidos procedimientos para el diseo de reas de trabajo, condiciones de las instalaciones y procedimientos operacionales de tal forma que se eliminen o reduzcan x x x X
Auditorias Clientes Estn definidas reas de trabajo, sealizacin y procedimientos operativos
11.5 11.6 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 4.5 13 4.4.7
los riesgos de SSO en la fuente?
x x x x x x x x
x x x x x x x x Programados anualmente
Se hace un anlisis de planes y procedimientos despus de la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencia? Existen procedimientos para repotar y atender Accidentes de trabajo? Se realizan simulacros de emergencia peridicamente? Existe un Plan de Ayuda Mutua en el sector donde se encuentra ubicado la empresa? Participa activamente de este Plan? VERIFICACIN
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

x x
13.1
Se hace monitoreo o medicin del grado de cumplimiento de objetivos en ambiente y
13.2
S&SO?
Se han establecido medidas proactivas y reactivas de desempeo para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes, incluyendo los cuasi-accidentes o accidentes x x potenciales? Se hace una evaluacin de los avances en la conformidad con la legislacin? x x x X
13.3 13.4
Se lleva un registro de seguimineto y mediciones suficiente para facilitar un 13.5 14 4.5.2 subsecuente anlisis de acciones preventivas y correctivas? EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
En proceso
14.1 4.5.2.1 Se evala peridicamente el cumplimiento legal a travs de un di i ? Se lleva registro de esta evaluacin? 14.2 4.5.2.2 Se hace evaluacin peridica de otros requisitos que debe a los cuales 14.3 15 4.5.3 debe dar cumplimiento? NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION
Estan definidos procedimientos en los cuales se determinan responsabilidades y autoridades en el manejo e investigacin de las no conformidades?
x x x
15.1
Se ha definido la responsabilidad para manejo e investigacin de accidentes,
15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 16 16.1 16.2 4.5.4
incidentes y no conformidades? Las acciones correctivas y preventivas se inician, concluyen y se confirma su efectividad al ser adoptadas? Esta medidas son propuestas con base en la elaboracion de un Panorama de factores de riesgo? Se han emprendido acciones para mitigar cualquier impacto causado al igual que para iniciar acciones preventivas y correctivas? Las acciones preventivas y correctivas, son proporcionales a los impactos y/o peligros identificados?
CONTROL DE REGISTROS Se han diseado, establecido y mantenido procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de registros?
Se llevan registros de entrenamiento y resultados de auditorias y revisiones? Los registros son: legibles, identificables y rasteables de acuerdo con la actividad, x Actas de las reuniones del Comit x x x X SIMASS
16.3 16.4 16.5 17 17.1
producto o servicio involucrado? Estn almacenando y mantenidos en forma que se pueden recuperar fcilmente?
x x
X X
Estn protegidos contra dao, deterioro o perdida?
4.5.5
AUDITORIA INTERNA La empresa ha establecido un programa para realizar auditorias peridicas al sistema de gestin amiental y de S&SO? El programa de auditoria esta basado en la importancia ambiental de la actividad propia de la empresa y en los riesgos y peligros identificados y evaluados en resultado x X x X
17.2 17.3 17.4 18 18.1 4.6
de auditorias previas? Existe un procedimiento para la realizacion de la auditoira? Se elabora y entrega informe sobre los resultados de la auditoria a la gerencia? x X No se han realizado auditorias

Lleva seguimiento de grado de cumplimiento de objetivos, metas, requisitos legales, acciones correctivas y preventivas, y acciones 18.2 18.3 resultantes de revisiones previas?
Se hace seguimiento de la revisin por la gerencia? x x x x
ANEXO B. POLTICA
Plstico
Plsticos Reciclables Ltda.
POLTICA INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Plsticos Reciclables Ltda. es una compaa con amplia experiencia en la recuperacin y comercializacin de subproductos reciclables provenientes de diferentes sectores industriales. En el desarrollo de nuestra actividad econmica, todo el capital humano en cabeza de la alta gerencia declara su preocupacin permanente por la seguridad y el estado de salud de los trabajadores as como por la preservacin del ambiente y por tanto trabajamos en el establecimiento de un sistema de gestin integral que responda a las necesidades empresariales especficas. Las medidas y programas adelantados por la empresa buscan dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes, garantizando el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, de forma que se mantenga un nivel bajo de impacto negativo sobre el ambiente, previniendo y controlando satisfactoriamente todos los riesgos a la salud identificados en los sitios de trabajo. La implementacin de las medidas requeridas para el cumplimiento de nuestros objetivos corporativos, ambientales y de seguridad y salud ocupacional es responsabilidad ltima de la gerencia, la cual definir la disponibilidad y destinacin de los recursos logsticos, tcnicos y econmicos necesarios. La coordinacin estar a cargo tanto de profesionales especializados en el tema como de la oficina de recursos humanos de la compaa, apoyndose en lderes capacitados que promuevan buenas prcticas y la participacin proactiva de todo el personal.
LUIS MILCIADES SERRANO MELNDEZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. 2.940.592 Bogot

Todo el personal de la empresa est comprometido con la salud y la seguridad de los trabajadores y con la preservacin del ambiente. Los programas de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional buscan: Dar cumplimiento a los Requisitos Legales Vigentes. Promover el mejoramiento continuo de procesos y condiciones de trabajo. Prevenir y controlar los Factores de Riesgo.
Plstico
Generar participacin proactiva del personal

Todo el personal de la empresa est comprometido con la salud y la seguridad de los trabajadores y con la preservacin del ambiente. Los programas de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional buscan: Dar cumplimiento a los Requisitos Legales Vigentes. Promover el mejoramiento continuo de procesos y condiciones de trabajo. Prevenir y controlar los Factores de Riesgo.
Plstico
ANEXO C. REGISTRO FOTOGRFICO
1. Principales Tipos de Materiales que maneja la empresa 2. Instalaciones 3. Sealizacin 4. Equipos de control de Incendios 5. Capacitaciones 6. Manejo de Residuos 7. E.P.P. y Dotacin
PRINCIPALES TIPOS DE MATERIALES QUE MANEJA LA EMPRESA.
Madera
Plstico
Metal
MANEJO RESIDUOS
Kit de Derrames
Entrega de Aceites Usados a Lahcorp S.A.
Clasificacin de Residuos en las Bodegas
EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS
Estado Inicial Extintores y Gabinete
Estado Actual Gabinete y extintores
Extintor Satlite.
CAPACITACIONES
Capacitacin Gimnasia Laboral
Capacitacin Primeros Auxilios.
Capacitacin de peligros y Riesgos asociados con las actividades de la empresa
SEALIZACIN
rea Administrativa Cazuca
Vestier
INSTALACIONES
Cazuc. rea de Almacenamiento de Madera
Cazuc. rea de Embalaje de Cartn y Plstico
Mazda. Almacenamiento de tubos metlicos
E.P.P. Y DOTACIN
JORNADA DE VACUNACIN
ANEXO D. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos. Procedimiento para la Identificacin y requisitos. Procedimiento para el establecimiento de Objetivos y Metas del Sistema Procedimiento para establecer los Programas SIMASS. Procedimiento de Control de Documentos. Procedimiento de Seguimiento y Medicin de Impactos. Procedimiento de Identificacin de No Conformidades y Acciones Correctivas Procedimiento de Accidentalidad. Procedimiento de Control de Registros Procedimiento de Control de Derrames Acceso a Requisitos Legales y otros
ANEXO E. Matriz de Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales
MATRIZ DE DIENTIFICACINY EVALUACIN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA BODEGA BOYAC

CONDICION DE REA TIPO DE RIESGO TRABAJO O FACTOR DE RIESGO Administrativa ERGONMICO FISICO Carga fsica esttica Temperatura Lesiones musculares Exposicion a cambios de temperatura Expisicion a altos niveles de ruido Inhalacion de gases Afecciones respiratorias Perdidad de Diseo del puesto de trabajo Ambiente ( fro) Dolores lumbares Enfermedades respiratorias 3 3 9 9 4 1 10 6 7 4 280 24 Bajo Bajo 1 5 280 120 Bajo Bajo PELIGRO FUENTE EFECTOS POSIBLES SISTEMA CONTROL ACTUAL N.E T.E C. FUENTE C. MEDIO C. INDIV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 C E P GP INT1 FP GR INT.2 RECOMENDACIO NES
FISICO QUIMICO BIOLOGICO SICOLABORAL
Ruido Gases Animales invertebrados Contenido de la tarea Carga fsica
Vehculos externos CO2 Madera
Lesiones Auditivas Enfermedades respiratorias Enfermedades respiratorias
3 3 3 2
9 9 9 9 Cinturn Tapabocas
6 6 6 4
6 10 10 6
7 7
252 420
Bajo Medi o Alto Bajo
5 5 5 5
1260 2100 3000 1260
Bajo Medio Medio Bajo
1.3 - 1.4 3.4 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.3 5.5 5.6
10 600 7 252
Monotona Desmotivacin concentracion Manipulacin material y Dolores Lesiones musculares desplazamiento con musculares, carga Lesiones musculares Manipulacin de material y herramientas Dolores dorsolesiones dorso-
ERGONMICO
dinmica
ergonmico
10
10
700
Allto
3500
Alto
5.7
Cinturn 2 9 ergonmico Botas de Seguridad, 3 3 9 9 Extintor Botas de Seguridad 3 3 9 9 guantes 10 10 6 10 6 10 10 10 10 10 7 7 7 7 700 700 420 700 Allto Allto Medi o Allto Alto 5 5 5 5 5 3500 3500 2100 3500 3000 Alto Alto Bajo Alto Medio 10 10 7 700 Allto 5 3500 Alto
6.1 6.2- 6.3 - 6.5 6.6 - 6.9
DE SEGURIDAD
Mecnico material indebidamente almacenado extintores vencidos superficies irregulares material indebidamente reas no definidas Material ubicado en
manuales
lumbares atrapamiento , cortadas y
DE SEGURIDAD Bodega de Almacenamiento DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
MECNICO mecnico Locativos Locativos Locativos
Material almacenado Ubicar extintores Superficies de trabajo Sistemas de
punciones Riesgo en caso de emergencia Cadas, golpes
6.7 6.9 8.3 8.4 8.5 8.6
almacenamiento Cadas, golpes Distribucin de reas de trabajo Cadas, golpes Posibles cadas, Falta de orden y aseo Deficiente iluminacin golpes, fracturas Golpes, lesiones, cadas
6.7 6.8 8.2 8.6
10 600
DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
Locativos Fsico
desorden ausencia de luz exposicion a enfermedadea
3 3
9 9
6 6
10 10
10 600 10 600
Alto Alto
5 5
3000 3000
Medio Medio
8.9 1.5 7.5
Manejo y disposicin de Riesgo de contraer residuos y control plagas enfermedades 3 9 6 10 10 600 Alto 5 3000 Medio
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
DE SEGURIDAD
Saneamiento bsico falta de
SICOSOCIAL
Tarea
concentracion en la labor material ubicado inadecuadamente
Desmotivacin y Sobrecarga de trabajo estrs ocupacional Golpes , caidas, Material ocupando espacio publico incumplimiento de las normas legales 3 9 6 10 10 600 Alto 5 3000 Medio 10.1 3 9 6 10 10 600 Alto 5 3000 Medio 4.1 4.2 4.3 - 4.4
DE SEGURIDAD
Publico
ANEXO F. Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos
MATRIZ DE DIENTIFICACINY EVALUACIN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA BODEGA BOYAC

CONDICION DE TRABAJO O FACTOR DE RIESGO
Carga fsica esttica Temperatura
REA
TIPO DE RIESGO
PELIGRO
FUENTE
EFECTOS POSIBLES
SISTEMA CONTROL ACTUAL N.E T.E

C. FUENTE C. MEDIO C. INDIV 4 1 10 6 7 4 280 24 Bajo Bajo 1 5 280 120 Bajo Bajo C E P GP INT1 FP GR INT.2
RECOMENDACIO NES
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Administrativa
ERGONMICO FISICO
Lesiones musculares Exposicion a cambios de temperatura Expisicion a altos niveles de ruido Inhalacion de gases Afecciones respiratorias Perdidad de concentracion Lesiones musculares
Diseo del puesto de trabajo Ambiente ( fro)
Dolores lumbares Enfermedades respiratorias
3 3
9 9
FISICO QUIMICO BIOLOGICO SICOLABORAL
Ruido Gases Animales invertebrados Contenido de la tarea
Vehculos externos CO2 Madera Monotona Manipulacin material y desplazamiento con carga
Lesiones Auditivas Enfermedades respiratorias Enfermedades respiratorias Desmotivacin Dolores musculares, lesiones dorsolumbares
3 3 3 2
9 9 9 9 Cinturn ergonmico Tapabocas
6 6 6 4
6 10 10 6
7 7 10 7
252 420 600 252
Bajo Medio Alto Bajo
5 5 5 5
1260 2100 3000 1260
Bajo Medio Medio Bajo
1.3 - 1.4 3.4 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.3 5.5 5.6 5.7
ERGONMICO
Carga fsica dinmica Lesiones musculares
10
10
700
Allto
3500
Alto
DE SEGURIDAD
Mecnico material indebidamente almacenado
Manipulacin de material y Dolores dorsoherramientas manuales lumbares Golpes, cadas, atrapamiento , cortadas y punciones Riesgo en caso de emergencia Cadas, golpes Cadas, golpes Cadas, golpes Posibles cadas, golpes, fracturas Golpes, lesiones, cadas
Cinturn ergonmico Botas de Seguridad, guantes Extintor Botas de Seguridad
10
10
700
Allto
3500
Alto
6.1 6.2- 6.3 - 6.5 6.6 - 6.9
DE SEGURIDAD Bodega de Almacenamiento DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
MECNICO mecnico Locativos Locativos Locativos extintores vencidos superficies irregulares
Material almacenado Ubicar extintores
3 3
9 9
10 10 6 10 6
10 10 10 10 10
7 7 7 7 10
700 700 420 700 600
Allto Allto Medio Allto Alto
5 5 5 5 5
3500 3500 2100 3500 3000
Alto Alto Bajo Alto Medio
6.7 6.9 8.3 8.4 8.5 8.6
Superficies de trabajo material indebidamente Sistemas de almacenamiento almacenado Distribucin de reas de reas no definidas trabajo Material ubicado en desorden ausencia de luz exposicion a enfermedadea
3 3
9 9
6.7 6.8 8.2 8.6
Locativos Fsico
Falta de orden y aseo Deficiente iluminacin
3 3
9 9
6 6
10 10
10 10
600 600
Alto Alto
5 5
3000 3000
Medio Medio
8.9 1.5 7.5
DE SEGURIDAD
Saneamiento bsico falta de concentracion en la labor material ubicado inadecuadamente
Manejo y disposicin de residuos y control plagas
Riesgo de contraer enfermedades Desmotivacin y estrs ocupacional
10
10
600
Alto
3000
Medio
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
SICOSOCIAL
Tarea
Sobrecarga de trabajo
10
10
600
Alto
3000
Medio
4.1 4.2 4.3 - 4.4
DE SEGURIDAD
Publico
Golpes , caidas, Material ocupando espacio incumplimiento de las normas legales publico
10
10
600
Alto
3000
Medio
10.1
MATRIZ DE DIENTIFICACINY EVALUACIN DE PELIGROS GM COLMOTORES

CONDICION DE TRABAJO O FACTOR DE RIESGO SISTEMA CONTROL ACTUAL PELIGRO FUENTE EFECTOS POSIBLES N.E. T.E. C. FUENTE C. MEDIO C. INDIV C E P GP INT1 FP GR INT.2 RECOMENDACIONES
REA
TIPO DE RIESGO
FISICO
Temperatura
Exposicion a cabios de temperatua
Cambio trmico al desplazarse el Enfermedades respiratorias y interior de la planta a zona descubierta afecciones a la salud
30
10
420
Medio
3000
Medio 12
FISICO QUIMICO
Ruido Gases
Exposicion a altos niveles de ruido por operacin de vehiculos y equipos Inhalacion de gases contaminantes
Vehculos externos, desarme de material metlico, acomodamiento de madera, actividades propias de la planta CO2 montacargas y camiones
Lesiones Auditivas Enfermedades respiratorias
30 30
9 9
6 6
10 10
10 10
600 600
Alto Alto
5 5
3000 3000
Medio 1.3 - 1.4 Medio 2.3 - 3.4
BIOLOGICO SICOLABORAL
inhalacion de particulas nocivas para las Animales invertebrados vias respiratorias Contenido de la tarea Distraccion en el desarrollo de las actividades
Cartn y madera Monotona
Enfermedades respiratorias Desmotivacin
30 30
9 9
Tapabocas
6 6
10 10
10 7
600 420
Alto Medio
5 5
3000 210
Medio 3.4 Bajo 4.1 4.2 4.3
ERGONMICO
Carga fsica dinmica
Lesiones musculres por manipulacion de materiales Lesiones musculres por manipulacion de materiales
Manipulacin material y desplazamiento Dolores musculares, lesiones con carga dorso- lumbares Manipulacin de material y herramientas manuales
30
Cinturn ergonmico Cinturn ergonmico, guantes
10
10
700
Alto
3500
Alto
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 11.3
Zonas de Desempaque y Armada
DE SEGURIDAD
Mecnico
Dolores dorso-lumbares Golpes, cadas, atrapamiento , cortadas y punciones Golpes, cadas, atrapamiento y punciones
30
10
10
600
Alto
3000
Medio 5.1 5.3 5.5 5.6 5.7
DE SEGURIDAD
MECNICO
Material almacenado temporalmente Lesiones causadas por carga de materiales para cargar
30
10
10
600
Alto
3000
Medio 6.1 6.2- 6.3 - 6.5 - 6.6 - 6.9
DE SEGURIDAD
Locativos
Cada de material
Sistemas de almacenamiento Definicin de el rea de trabajo
30
10
10
600
Alto
3000
Medio 6.7 6.9
DE SEGURIDAD
Locativos
Caida de material
( respetar reas)
Golpes, cadas, atrapamiento , cortadas y punciones Posibles cadas, golpes, fracturas y riesgo de contraer enfermedades Desmotivacin y estrs ocupacional
30
10
10
600
Alto
3000
Medio 8.3 8.4 8.5 8.6 11.5
DE SEGURIDAD
Locativos
Exposicion a condiciones que pueden casusar enfermedades Lesione spor falta de concentracion en el desarrollo de la labor
Falta de orden y aseo en el rea y en los vehculos recolectores
30
10
10
600
Alto
3000
Medio 8.9 11.8
SICOSOCIAL
Tarea
Sobrecarga de trabajo
30
10
420
Medio
2100
Medio 8.2 8.6
DE SEGURIDAD
Mecnico
exposicion a elementos cortopunzantes
Presencia de material corto punzante al interior de los contenedores Punciones y cortaduras
30
10
10
600
Alto
3000
Medio 11.1
DE SEGURIDAD Armada Lnea ERGONMICO BIOLOGICO
Mecnico Mecnico Bacterias
Caida de material Peligro de caer y tener lesiones Contraer enfermedades
Inestabilidad del montacarga Cajas con aceite Contenedores de la plant contmainados
Atrapamiento, golpes, lesiones Resbalar, cadas Infecciones, enfermeddes
30 30 30
9 9 9
10 6 6
10 10 10
7 7 10
420 420 600
Medio Medio Alto
5 5 5
2100 2100 3000
Medio Medio 11.1 Medio 11.1 11.2
Desarme y Seleccin
DE SEGURIDAD
Mecnico
Caida de material
Inestabilidad del montacarga
Atrapamiento, golpes, lesiones
30
10
10
420
Medio
2100
Medio
REGISTRO 3. MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
REA (a)
CONDICION DE TIPO DE TRABAJO O FACTOR PELIGRO RIESGO (b) DE RIESGO (c)
(d)
FUENTE (e)
EFECTOS POSIBLES (f)
SISTEMA CONTROL ACTUAL N.E (g) T.E (h) C. FUENTE (i) C. MEDIO (j) C. INDIV (k) C (l) E (m) P (n) GP () INT.1 (o) FP (p) GR (q) INT.2 (r) RECOMENDA CIONES (s)
(a) rea (b) Tipo de Riesgo (c) Factor de Riesgo (d) Peligro (e) Fuente (f) Efectos Posibles (g) N.E.: Nmero de expuestos (h) T.E.: Tiempo de exposicin (i) C. Fuente: Control en la fuente (j) C. Medio: Control en el medio (k) C. Individuo: Control en el individuo
(m) (n) () (o) (p) (q) (r) (s)
E: Exposicin P: Probabilidad GP: Grado de Peligrosidad INT. 1: Interpretacin GP FP: Factor de Ponderacin G.R.: Grado de Repercusin INT 2: Interpretacin de GR R: Recomendaciones
MATRIZ DE DIENTIFICACINY EVALUACIN DE PELIGROS BODEGA CAZUC

REA TIPO DE RIESGO CONDICION DE TRABAJO FACTOR DE RIESGO SISTEMA CONTROL ACTUAL PELIGRO FUENTE EFECTOS POSIBLES N.E. T.E.
C. FUENTE C. MEDIO C. INDIV
GP
INT1
FP
GR
INT.2
RECOMENDACION ES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Administrativa
ERGONMICO
Carga fsica esttica
inadecuadas condiciones ergonmicas exposicion a cambios de temperatura Exposicion a altos niveles de ruido
Diseo del puesto de trabajo Dolores lumbares
10
420 Medio
420 Medio
Bodega
FISICO
Temperatura
Ambiente ( fro)
Enfermedades respiratorias
30
2 Bajo
6 Bajo
Bodega/ Zona Embalaje/ Desarme madera y metal FISICO Embajlaje/ Vias de circulacin interna de vehculos QUIMICO Almacenamiento y Desarme Madera BIOLOGICO
Ruido
Acomodamiento de Material metlico y equipos de corte Lesiones Auditivas CO2 proveniente de camiones y Montacargas Madera
30
10
10
600 Alto
2400 Medio
1.3 - 1.4
Gases Animales invertebrados
Inhalacion de gases Obstruccion de vias respiratorias
Enfermedades respiratorias Enfermedades respiratorias
30 30
9 9 Tapabocas
6 6
10 10
10 10
600 Alto 600 Alto
5 5
3000 Alto 3000 Alto
3.4 3.4
Bodega
SICOLABORAL
Contenido de la tarea
Falta de concentracion en el desaroollode las actividades Monotona
Desmotivacin
30 30 30
10
240 Bajo
1200 Medio
4.1 4.2 4.3
Bodega
ERGONMICO
Carga fsica dinmica
Lesiones musculares
Manipulacin material y desplazamiento con carga
Dolores musculares, lesiones dorso- lumbares
Cinturn ergonmico
10 10
700 Alto
3500 Alto
5.1 5.3 5.5 5.6 5.7
Desarme, almacenamiento carton y madera DE SEGURIDAD Bodega Bodega Carton/desarme madera DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
Mecnico MECNICO mecnico Locativos
Lesiones musculares
Manipulacin de material y herramientas manuales
Mmanipulacion de material Material almacenado Ausencia de extintores superficies irregulares Ausencia de sistemas de almacenamiento Ubicar extintores Superficies de trabajo
Dolores dorso-lumbares Golpes, cadas, atrapamiento , cortadas y Riesgo de incendio Cadas, golpes
30 30 30 30
9 Guantes 9 9
10 10 10 6
10 10 10 6
7 7 10 10
700 Alto 700 Alto 1000 Alto 600 Alto
5 5 5 5
3500 Alto 3500 Alto 5000 Alto 3000 Medio
6.1 6.2- 6.3 - 6.5 6.6 - 6.9 6.7 6.9 8.3 8.4 8.5 8.6 8.1
Bodega Bodega Bodega Bodega y admn. Desarme madera
DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
Locativos Locativos Locativos Locativo Fsico
Atrapamiento, Golpes, Sistemas de almacenamiento punciones Golpes, cadas , Distribucin de reas de puncinciones Falta de distribucio de reas trabajo Falta de orden y aseo Sealizacin Posibles cadas, golpes, fracturas Riesgo en caso de emergencia Lesiones, golpes, punciones Riesgo de contraer enfermedades Desmotivacin y estrs ocupacional Infecciones y enfermedades Incendio
30 30 30 30 30
9 9 9
10 6 6 6
10 10 10 10 10
7 10 10 10 10
700 Alto 600 Alto 600 Alto 600 Alto 600 Alto
5 5 5 5 5
3500 Alto 3000 Medio 2000 Medio 3000 Medio 3000 Medio
6.7 6.8 8.2 8.6 8.9 1.5 7.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
Material ubicado en espacios inadecuados Falta de sealizacion
Ausencia de Luz suficiente Deficiente iluminacin Presencia de roedores y pulgas Manejo y disposicin de residuos y control plagas
Bodega
DE SEGURIDAD
Saneamiento bsico
30
10
10
400 Medio
1400 Medio
4.1 4.2 4.3 - 4.4
Bodega Baos Operarios Cocina
SICOSOCIAL DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
Tarea Saneamiento Loctivo
Falta de concentracion en la labor Sobrecarga de trabajo Malos olores por falta de Inhalaciond e malos olores orden y aseo manipulacion de gas estufa
30 30 1
9 9 9
4 4 4
6 10 10
7 7 7
168 Bajo 280 Bajo 280 Bajo
5 4 1
10.1 3.1 8.7
MATRIZ DE DIENTIFICACINY EVALUACIN DE PELIGROS PUNTO DE VENTA MAZDA

CONDICION DE TRABAJO FACTOR DE RIESGO SISTEMA CONTROL ACTUAL PELIGRO FUENTE EFECTOS POSIBLES N.E. T.E. C. FUENTE Diseo del puesto de trabajo C. MEDIO C. INDIV C E P GP INT1 FP GR INT.2 RECOMENDACIONES
REA
TIPO DE RIESGO
Administrativa
ERGONMICO
Carga fsica esttica
Lesiones musculares Exposicion a cambios de temperatura Exposicion a altos niveles de ruido Inhalacion de gases contmainates Obstruccion de vias respiratorias
Dolores lumbares
10
420
Medio
420 Medio
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Bodega
FISICO
Temperatura
Ambiente ( fro)
Enfermedades respiratorias
50
Bajo
6 Bajo
Bodega/ Zona Embalaje/ Desarme madera y metal FISICO Embajlaje/ Vias de circulacin interna de vehculos QUIMICO Almacenamiento y Desarme Madera BIOLOGICO
Ruido
Acomodamiento de Material metlico y equipos de corte Lesiones Auditivas CO2 proveniente de camiones y Montacargas Madera
50
10
10
600
Alto
2400 Medio
1.3 - 1.4
Gases Animales invertebrados
Enfermedades respiratorias Enfermedades respiratorias
50 50
9 9 Tapabocas
6 6
10 10
10 10
600 600
Alto Alto
5 5
3000 Alto 3000 Alto
3.4 3.4
Bodega
SICOLABORAL
Falta de concentracion en el desaroollode las Monotona Contenido de la tarea actividades
Desmotivacin
50
10
240
Bajo
1200 Medio
4.1 4.2 4.3
Bodega
ERGONMICO
Carga fsica dinmica
Lesiones musculares
Manipulacin material y desplazamiento con carga
Dolores musculares, lesiones dorso- lumbares
50
Cinturn ergonmico
10
10
700
Alto
3500 Alto
5.1 5.3 5.5 5.6 5.7
Desarme, almacenamiento carton y madera DE SEGURIDAD
Mecnico
Lesiones musculares
Manipulacin de material y herramientas manuales Dolores dorso-lumbares Golpes, cadas, atrapamiento , cortadas y punciones Riesgo en caso de emergencia Cadas, golpes Atrapamiento, Golpes, punciones Golpes, cadas , punciones Posibles cadas, golpes, fracturas Riesgo en caso de emergencia Lesiones, golpes, punciones
50
9 Guantes
10
10
700
Alto
3500 Alto
6.1 6.2- 6.3 - 6.5 - 6.6 6.9
Bodega Bodega
MECNICO mecnico Locativos Locativos Locativos Locativos Locativo Fsico
Material almacenado inadecuadamente Ausencia de extintores superficies irregulares Ausencia de sistemas de almacenamiento
Material almacenado Ubicar extintores Superficies de trabajo
50 50 50 50 50 50 50 50
9 9
10 10 6
10 10 6 10 10 10 10 10
7 10 10 7 10 10 10 10
700 1000 600 700 600 600 600 600
Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto
5 5 5 5 5 5 5 5
3500 Alto 5000 Alto 3000 Medio 3500 Alto 3000 Medio 2000 Medio 3000 Medio 3000 Medio
6.7 6.9 8.3 8.4 8.5 8.6 8.1 6.7 6.8 8.2 8.6 8.9 1.5 7.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
Carton/desarme madera DE SEGURIDAD Bodega Bodega Bodega Bodega y admn. Desarme madera DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
Sistemas de almacenamiento Distribucin de reas de Falta de distribucio de reas trabajo
9 9 9
10 6 6 6
Material ubicado en epacion inadecuados Falta de orden y aseo Falta de sealizacion Ausencia de Luz suficiente Sealizacin Deficiente iluminacin
Bodega
DE SEGURIDAD
Saneamiento bsico
Presencia de roedores y pulgas
Manejo y disposicin de residuos y control plagas
Riesgo de contraer enfermedades Desmotivacin y estrs ocupacional Infecciones y enfermedades Incendio
50
10
10
400
Medio
1400 Medio
4.1 4.2 4.3 - 4.4
Bodega Baos Operarios Cocina
SICOSOCIAL DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD
Tarea Saneamiento Loctivo
Falta de concentracion en la labor Sobrecarga de trabajo Malos olores por falta de Inhalaciond e malos olores orden y aseo manipulacion de gas estufa
50 50 1
9 9 9
4 4 4
6 10 10
7 7 7
168 280 280
Bajo Bajo Bajo
5 4 1
10.1 3.1 8.7
Plst ico
FORMATO DE VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN ENFERMEDADES PROFESIONALES APLICADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO
VERSIN: 00
FECHA:
FECHA:
VALORACION CUALITATIVA POR SUCURSAL A: ALTO FACTOR BOYAC

M M A M
M: MEDIO
GM CAZUCA COLMOTORES BODEGA

M B B M B B B A M M B M
B: BAJO MAZDA
PLANTA INTERIOR M B B M PLANTA EXTERIOR M M B B
ILUMINACIN RUIDO TEMPERATURAS EXTREMAS POLVOS Y HUMOS GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANLEPTICAMENTE MICROORGANISMOS (HONGOS Y BACTERIAS) SOBRECARGA Y ESFUERZOS POSTURA HABIATUAL DISEO DEL PUESTO MONOTONIA SOBRETIEMPO CARGA DE TRABAJO ATENCIN AL PUBLICO
M A M M B M B
M A M M B M B
M A M M B M B
B A M M B M B
B A M M B M B
B A A M M M B
ELABORADO POR: FECHA:
REVISADO: FECHA
APROBADO: FECHA:
Plst ico
FORMATO DE VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN ENFERMEDADES PROFESIONALES APLICADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO
VERSIN: 00
FECHA:
FECHA:
VALORACION CUALITATIVA POR SUCURSAL A: ALTO FACTOR BOYAC M: MEDIO B: BAJO MAZDA
PLANTA INTERIOR PLANTA EXTERIOR
GM CAZUCA COLMOTORES BODEGA
ILUMINACIN RUIDO TEMPERATURAS EXTREMAS POLVOS Y HUMOS GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANLEPTICAMENTE MICROORGANISMOS (HONGOS Y BACTERIAS) SOBRECARGA Y ESFUERZOS POSTURA HABIATUAL DISEO DEL PUESTO MONOTONIA SOBRETIEMPO CARGA DE TRABAJO ATENCIN AL PUBLICO
REVISADO: FECHA
APROBADO: FECHA:
ANEXO G. Matriz Consolidada de Objetivos, Metas y Programas
ANEXO G.
Plstico
MATRIZ CONSOLIDADA DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS SIMASS

DOC-OBM-006 FECHA: VERSIN: 00 PAGINA 1/2
Plsticos Reciclables Ltda
OBJETIVO
META ANUAL
PROGRAMA/ PROCEDIMIENTO/ PLAN
OBJETIVOS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE Y S&SO

1 Cumplir con la normatividad Ambiental y de S&SO aplicable a las actividades de la empresa Cumplir con el 100% de los requisitos legales y otros requisitos asociados con las actividades de la empresa. Procedimiento de identificacin y acceso a Requisitos Legales y otros requisitos
OBJETIVOS AMBIENTALES
Implementar y mantener el procedimiento de evaluacin con todos los clientes en un ao Cumplir con los requisitos Ambientales y de S&SO establecidos 1 Conocer la disposicin final de materiales y procesos adelantados por el 100% de los clientes en un ao por clientes y proveedores. Dar cumplimiento al 100% de los requisitos establecidos en las Auditorias de GMColmotores. Clasificar y almacenar selectivamente el 80% del total de residuos convencionales en cuatro meses Eliminar la produccin de pacas de basura Reducir el volumen de residuos no aprovechables (comunes o 2 peligrosos) llevados al vertedero municipal Colectar y llevar a tratamiento autorizado por la autoridad ambiental el 95% del volumen de aceite usado generado Reducir en un 90% la frecuencia de derrames de hidrocarburos en las instalaciones controlar el 95 % de la ocurrencia de derrames Clasificar el 100% de los residuos peligrosos generados y definir su tratamiento Gestin de Materiales Gestin de Materiales Auditorias GM-Colmotores Gestin de Residuos Gestin de Residuos Gestin de Residuos
Procedimiento de Control de Derrames de Hidrocarburos Gestin de Residuos
Asegurar el cumplimiento del anlisis de gases en centro de diagnstico autorizado, dos meses antes de su Minimizar la contaminacin atmosfrica causada por la operacin vencimiento para el 100% de los vehculos de la compaa Control de Emisiones de mquinas y vehculos Ejecutar la revisin tcnico mecnica anual para el 100% de los vehculos dentro de los tres primeros mese del ao Cumplir con el mantenimiento preventivo del 100% de los vehculos semestralmente Control de Emisiones / Lista de chequeo vehculos y montacargas Control de Emisiones
Reducir en un 15% el consumo de energa en la planta de Cazuca y en un 10% en el punto de venta MazdaSeguimiento y control de Servicios Pblicos 4 Reducir los consumos y tarifas de los servicios pblicos domiciliarios Reducir el consumo de agua potable en un 5% en dos meses Reducir un 5% la tarifa de aseo de la planta Cazuca Seguimiento y control de Servicios Pblicos Seguimiento y control de Servicios Pblicos
Realizar una capacitacin mensual al 100% de los empleados sobre ahorro y uso eficiente de los servicios pblicos y/o la proteccin ambiental Capacitaciones
Plstico
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS SIMASS

FECHA:
Plsticos Reciclables Ltda
DOC-OBM-006
VERSIN: 00
PAGINA 2/2
OBJETIVOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL -SI&SORealizar examen mdico de ingreso al 100% del personal de la empresa Realizar exmenes osteo muscular, de optometra, audiometra y espirometra al 100% de los empleados una vez al ao
Programa de Salud Ocupacional- Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Mantener el buen estado de salud de todos los trabajadores
Programa de Salud Ocup. - Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Reportar el 100% de los incidentes y accidentes de trabajo Disminuir ndices de Accidentalidad en las instalaciones de la empresa Realizar investigacin y toma de medidas correctivas del 70% de los accidentes de trabajo Realizar una capacitacin mensual al 100% de los empleados sobre temas de SI&SO Constituir y poner en funcionamiento la brigada de incendios, evacuacin y primeros auxilios Controlar el 95% de los peligros en la fuente, el medio y el individuo de acuerdo al nivel de riesgo de las actividades
Programa de Salud Ocup.- Subprograma de Seguridad Industrial Programa de Salud Ocupacional Programa de Capacitaciones Plan de Emergencias y contingencias Programa de Salud Ocupacional
CONSOLIDADO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS SIMASS

N ACTIVIDAD IMPACTO OBJETIVO
Garantizar el manejo ambiental de todos los materiales comercializados por PR hasta su recuperacin o transformacin en nuevos productos
META ANUAL OBJETIVOS AMBIENTALES
PROGRAMA
Conocer los procesos adelantados por el 100% de los clientes Gestin de Materiales Implementar y mantener el procedimiento de evaluacin con todos los clientes de plstico y similares Clasificar y almacenar selectivamente el 80% del total de residuos convencionales Gestin de Residuos Slidos convencionales Eliminar la produccin de pacas de basura Colectar y llevar a tratamiento autorizado por la Reducir el volumen de residuos no autoridad ambiental el 95% del volumen de aceite aprovechables (comunes o usado generado Gestin de Residuos Peligrosos peligrosos) llevados al vertedero municipal Reducir en un 90% la frecuencia de derrames de hidrocarburos en las instalaciones Clasificar el 100% de los residuos peligrosos generados y definir su tratamiento Asegurar el cumplimiento del anlisis de gases en centro de diagnstico autorizado, dos meses antes de su vencimiento para el 100% de los vehculos de la compaa Gestin de la contaminacin atmosfrica Minimizar la contaminacin Ejecutar la revisin tecnicomecnica anual para el atmosfrica causada por la operacin de mquinas y vehculos 100% de los vehculos dentro de los tres primeros meses del ao Cumplir con el mantenimiento preventivo del 100% de los vehiculos semestralmente Reducir en un 15% el consumo de energa en la planta de Cazuca y en un 10% en el punto de venta Mazda Seguimiento y control de Servicios Pblicos Reducir el consumo de agua potable en un 5% en la planta Cazuca Reducir un 5% la tarifa de aseo de la planta Cazuca Realizar una capacitacin mensual al 100% de los empleados sobre ahorro y uso eficiente de los servicios publicos y/o la proteccin ambiental Capacitacin Realizar limpieza y desinfeccin semestral del 100% de los tanques de almacenamiento de agua Saneamiento bsico Ejecutar las jornadas de control de pulgas y roedores trimestalmente en el 100% de las instalaciones de la empresa
Reducir los consumos y tarifas de los servicios pblicos domiciliarios
Garantizar condiciones sanitarias ptimas en las instalciones de la empresa
OBJETIVOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL -SI&SORealizar examen mdico de ingreso al 100% del personal de la empresa Medicina Preventiva y del Trabajo Realizar examenes osteomuscular, de optometria, audiometria y espirometria al 100% de los empleados una vez al ao Entregar dotacin completa al 100% de los trabajadores semestralmente
Mantener el buen estado de salud de todos los trabajadores Garantizar la reposicin de acuerdo con la frecuencia definida para guantes, gafas, protectores auditivos, protectores auditivos, mangas, petos y camisetas al 100% de los empleados Dar respuesta al 100% de las sugerencias SIMASS presentadas por los trabajadores Reducir el 50% del total de accidentes de trabajo Reportar el 100% de los incidentes y accidentes de trabajo Realizar investigacin y toma de medidas Prevenir cualquier accidente de correctivas del 70% de los accidentes de trabajo trabajo dentro de las instalaciones de la empresa Realizar una capacitacin quincenal al 100% de los empleados sobre temas de SI&SO Capacitacin Constituir y poner en funcionamiento la brigada de incendios, evacuacin y primeros auxilios Realizar una evaluacin semestral de la estructura fsica de la planta Cazuca Aplicar el procedimiento de evaluacin de condiciones de reas de trabajo bimestralmente Higiene Industrial Seguridad Industrial
Garantizar las condiciones fsicas de las reas de trabajo y Mantener el 100% de los extintores en la integridad de las instalaciones condiciones fsicas y de presin ptimas; completar el esquema de control del fuego durante las operaciones con la habilitacin de dos gabinetes hidraulicos Hacer parte activa de la Asociacin de industriales de Cazuca y participar en el plan de emergencias zonal
ANEXO H. Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS ASPECTO A EVALUAR

ASPECTOS GENERALES
CUMPLIMIENTO
NORMA
CONSTITUCIN POLTICA DE COLOMBIA Art. 79 y 80
ASUNTO
Derecho a un ambiente Sano Evaluacin anual de emisiones para vehiculos Prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire. Art. 36 Prohibe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehculos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estndares de emisin vigentes
SI NO
MEDIDAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
Decreto 948 de 1995 Artculo 38: Emisiones de vehculos Diesel. Se prohiben las emisiones visibles de contaminantes en vehculos activados por Diesel (ACPM), que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisin. La opacidad se verificar mediante mediciones tcnicas que permitan su comparacin con los estndares vigentes. Acuerdo 79 de 2003. Cdigo de Polica Acuerdo Distrital 23 de 1999 Revisin anual de gases Evaluacin anual en centros de diagnstico autorizados
Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Art. 28 Revisin tecnico-mecnica, de gases y de operacin
Decreto 005/93
Niveles permisibles de emisin e contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o a Diesel, y se definen equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones Limites de decibeles en zona Industrial Proteccin y conservacin de la audicin. Reintegrar al proceso natural y econmico los desperdicios slidos provenientes de industriaseschos solidos
RUIDO
Decreto 1594 de 1974 Res 8321/83 Nacional de Recursos Renovables. Titulo 3. Manejo de desechos basuras y desperdicios. Decreto 605 del 96
MANEJO DE RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Disposicin final de residuos peligrosos Establece que al transportar , manipular y almacenar los hidrocarburos, debe disponerse de una sistema o herramienta de primera reaccin, que ayude a controlar rpidamente en caso de fuga o derrame de hidrocarburos y no permitir que se conviertan en residuos peligrosos. Todo generador, productor, almacenista, transportador y receptor de cualquier forma y/ o cantidad de aceite usado, est obligado a contar con un Plan de Contingencia contra posibles derrames.
DERRAME DE HIDROCARBUROS
En el artculo 18, trata de la obligacin de organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control de emergencias. Contar con la asesora por parte de la A.R.P. para la elaboracion del Plan de Emergencias y capacitacin de las brigadas de emergencia
PLAN DE EMERGENCIAS
Ley 9 de 1979.Cdigo Sanitario Nacional. Artculos 114 y 116 Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial, en los artculos 205 a 234
X X
Hace referencia a la necesidad de contar con recursos humanos entrenados y con equipos adecuados y suficientes para combatir incendios en una Institucin. Hace referencia a la prevencin y extincin de incendios en los lugares de trabajo. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. Medidas Sanitarias
LOCALIZACIN SANEAMIENTO BSICO FLORA
Decreto 619 de 2002. Acuerdo 046 de 2000
X x
Ley 9a. De 1979 Decreto 1791/96 Registro del libro de operaciones de la empresa por ser comercializadora y/o transformadora de la flora. Certificacin deinmunizacin fitosanitaria aplicada al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional Ahorro y uso eficiente del agua x x x
RECURSO AGUA
Ley 373 de 1997
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS ASPECTO A EVALUAR

CUMPLIMIENTO
NORMA
Ley 9a. De 1979
ASUNTO
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones . Establece el Programa de Salud Ocupacional el cual deben acatar trabajadores y contratistas. Bases para la organizacin y adminsitracin del programa de Salud Ocupacional. Establece la obligatoriedad legal y ejecucim permanente de los programas, reglamenta organizacin y el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional. Establece obligatoriesdad del empleador de ordenar prctica de exmenes de admisin. Determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece la obligatorieadad de la afiliacin de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P)
SI NO
RESPONSABLE
X Decreto 614 de 1984 Resolucin 1016 de 1989 x
X X
Decreto 1295 de 1994 Resolucin 4059 de 1995 Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional Conformacin del Comit paritario de salud ocupacional -COPASO-. Elecciones funicones y obligaciones. Establece la elaboracin del reglamento interno de seguridad Industrial Expide la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicasy d eenfermedades profesionales Clasificacin de las actividades econmicas por riesgo Establece le Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Funciones de la A.R.P. y sus responsabilidades con la empresa. Reglamenta los exmenes mdicos de ingreso, peridiccos y de retiro. Decreto 1530 de 1996 Reglamenta procedimientos de afiliacin a las A.R.P. Reportes de investigacin de accidentes de trabajo Reglamenta suministro de E.p.p. Reglamenta inducciones Ley 776 de 2002 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Art.30. Reglamenta la prestacin de servicios asistenciales y econmicos del sistema general a los afiliados Equipos de prevencin y seguridad para vehculos
X X X X X X X X
Resolucin 2013 de 1986 Cdigo sustantivo del trabajo Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995 Decreto 1607 de 2002 Decreto 2400/79 Decreto 1530 de 1996
X X X X X x
Resolucin 1074 de 1997 Decreto 1594 de 1984 Resolucin 1596 de 2000
Estndares ambientales en materia de vertimientos Usos del agua y residuos lquidos.
ASPECTO A EVALUAR
ASPECTOS GENERALES
CUMPLIMIENTO
NORMA
CONSTITUCIN POLTICA DE COLOMBIA Art. 79 y 80 Decreto 02 de 1982
ENTIDAD
ASUNTO
Derecho a un ambiente Sano
SI
NO
OBSERVACIONES
Minh alud
Emisiones atmosfricas Evaluacin anual de emisiones para vehiculos
X X
Prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire. Art. 36 Prohibe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehculos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estndares de emisin vigentes Decreto 948 de 1995
MinAmbiente
Artculo 38: Emisiones de vehculos Diesel. Se prohiben las emisiones visibles de contaminantes en vehculos activados por Diesel (ACPM), que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisin. La opacidad se verificar mediante mediciones tcnicas que permitan su comparacin con los estndares vigentes.
Acuerdo 79 de 2003. Cdigo de Polica Acuerdo Distrital 23 de 1999 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito.
Consejo De Bogot
Revisin anual de gases Evaluacin anual en centros de diagnstico autorizados Art. 28 Revisin tecnico-mecnica, de gases y de operacin
Consejo de Bogot
Ministerios de: Transporte Ambiente Hacienda Justicia
Decreto 005/93
Niveles permisibles de emisin e contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o a Diesel, y se definen equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones Limites de decibeles en zona Industrial Proteccin y conservacin de la audicin.
RUIDO
Decreto 1594 de 1974 Res 8321/83
Ministerio de Salud Min Salud
MANEJO DE RESIDUOS
Decreto ley 2811 de 1974. Cdigo Nacional de Reintegrar al proceso natural y econmico los Recursos Congreso de la Repblica desperdicios slidos provenientes de Renovables. Titulo 3. industriaseschos solidos Manejo de desechos basuras y desperdicios. Almacenamiento y presentacin de residuos para su recoleccin Disposicin final de residuos peligrosos
Decreto 605 del 96
RESIDUOS PELIGROSOS
Min Amb.
DERRAME DE HIDROCARBURO S
Establece que al transportar , manipular y almacenar los hidrocarburos, debe disponerse de una sistema o herramienta de primera reaccin, que ayude a controlar rpidamente en caso de fuga o derrame de hidrocarburos y no permitir que se conviertan en residuos peligrosos.
Todo generador, productor, almacenista, transportador y receptor de cualquier forma y/ o cantidad de aceite usado, est obligado a contar con un Plan de Contingencia contra posibles derrames. En el artculo 18, trata de la obligacin de organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control de emergencias. Contar con la asesora por parte de la A.R.P. para la elaboracion del Plan de Emergencias y capacitacin de las brigadas de emergencia
PLAN DE EMERGENCIAS Ley 9 de

1979.Cdigo Sanitario Nacional. Artculos 114 y 116
Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial, en los artculos 205 a 234
Hace referencia a la prevencin y extincin de incendios en los lugares de trabajo.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL Y DE SISO ASPECTO A EVALUAR

LOCALIZACIN
NORMA
Decreto 619 de 2002. Acuerdo 046 de 2000
ENTIDAD
ASUNTO
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha.
CUMPLIMIENTO
SI
NO
X x
OBSERVACIONES
Ley 9a. De 1979
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones . Establece el Programa de Salud Ocupacional el cual deben acatar trabajadores y contratistas.
Decreto 614 de 1984
Bases para la organizacin y adminsitracin del programa de Salud Ocupacional.
MinTra
Establece la obligatoriedad legal y ejecucim permanente de los programas, reglamenta organizacin y el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional.
Min trabajo y seguridad Social
Establece obligatoriesdad del empleador de ordenar prctica de exmenes de admisin.
Decreto 1295 de 1994
MinTra y Minhacienda
Determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece la obligatorieadad de la afiliacin de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P)
SEGURIDAD Y SALUD Resolucin 4059 de OCUPACIONAL

1995 Resolucin 2013 de 1986 Cdigo sustantivo del trabajo Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995 Decreto 1607 de 2002 Decreto 2400/79 Circular Unificada. Decreto 1530 de
Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional

Ministerio de Trabajo y Segu ocupacional
Conformacin del Comit paritario de salud -COPASO-. Elecciones funicones y obligaciones. Establece la elaboracin del reglamento interno de seguridad Industrial Expide la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicasy d eenfermedades profesionales Clasificacin de las actividades econmicas por riesgo Establece le Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
MinTrabrabajo
MinTrabajo y MinSalud
X X X
Funciones de la A.R.P. y sus responsabilidades Direccin general de con la empresa. riesgos
riesgos profesionales
Reglamenta los exmenes mdicos de ingreso, peridiccos y de retiro. Reglamenta procedimientos de afiliacin a las A.R.P. X X X X X
Reportes de investigacin de accidentes de trabajo Reglamenta suministro de E.p.p. Reglamenta inducciones Reglamenta la prestacin de servicios asistenciales y econmicos del sistema general a los afiliados Equipos de prevencin y seguridad para vehculos (
Ley 776 de 2002
Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Art.30.
SANEAMIENTO BSICO
Ley 9a. De 1979
Medidas Sanitarias Registro del libro de operaciones de la empresa por ser comercializadora y/o transformadora de la flora. Certificacin deinmunizacin fitosanitaria aplicada al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional
Decreto 1791/96
FLORA
Plstico
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DOC-MRL-003 FECHA: VERSION:00 PG.:
CUMPLIMIENTO ACTUAL SI NO
ASPECTO A EVALUAR
NORMA
ENTIDAD
ASUNTO
Evaluacin anual de emisiones para vehculos Prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire. Art. 36 Prohbe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehculos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estndares de emisin vigentes

Hacer revisiones programadas
RESPONSABLE
Decreto 948 de 1995
Min Ambiente
EMISIONES ATMOSFRICAS Acuerdo 79 de 2003. Cdigo de Polica Acuerdo Distrital 23 de 1999 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito.
Consejo De Bogot
Artculo 38: Emisiones de vehculos Diesel. Se prohben las emisiones visibles de contaminantes en vehculos activados por Diesel (ACPM), que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisin. La opacidad se verificar mediante mediciones tcnicas que permitan su comparacin con los estndares vigentes.
Revisin anual de gases
Consejo de Bogot
Evaluacin anual en centros de diagnstico autorizados
Definicin de las revisiones en centros de diagnstico autorizados.
Ministerios de: Transporte Ambiente Hacienda Justicia
Art. 28 Revisin tcnico-mecnica, de gases y de operacin
Establecimiento de centros de diagnostico para revisin tcnicomecnica y de gases.
Decreto 005/93
Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Niveles permisibles de emisin e contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o a Diesel, y se definen equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones
Revisiones peridicas a vehculos ( camiones y montacargas)
Decreto 948 /95
Ministerio de Salud
Limites de decibeles en zona Industrial Proteccin y conservacin de la audicin.
x x
RUIDO
Res 8321/83
Min Salud
Control de ruido generado por equipos , vehculos , desarme y compactacin. Dotacin de protectores auditivos de insercin y anatmicos Reincorporacin al proceso econmico a travs de la Comercializacin de material aprovechable ( madera, plstico, cartn, metal) Residuos entregados al consorcio en contenedores Entrega del material adsorbente contaminado del Kit de derrames al proveedor
MANEJO DE RESIDUOS
Decreto ley 2811 de 1974. Cdigo Reintegrar al proceso natural y econmico los desperdicios slidos Congreso de la Repblica Nacional de provenientes de industrias de desechos slidos Recursos Renovables. Titulo 3. Decreto 605 del 96
Min Ambiente. Vivienda y Des. Territorial Min Ambiente. Vivienda y Des. Territorial
RESIDUOS PELIGROSOS
Disposicin final de residuos peligrosos
DERRAME DE HIDROCARBURO S
Decreto 321/99. Plan SNPAD Nacional de Contingencias.
Establece que al transportar , manipular y almacenar los hidrocarburos, debe disponerse de una sistema o herramienta de primera reaccin, que ayude a controlar rpidamente en caso de fuga o derrame de hidrocarburos y no permitir que se conviertan en residuos peligrosos.
Adquisicin y capacitacin en el manejo del Kit de derrames
DAMA
Todo generador, productor, almacenista, transportador y receptor de cualquier forma y/ o cantidad de aceite usado, est obligado a contar con un Plan de Contingencia contra posibles derrames.
Entrega de aceites usados a LAHCORP
En el artculo 18, trata de la obligacin de organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control de emergencias.
Plan de emergencias elaborado con base a la prevencin y control
Contar con la asesora por parte de la A.R.P. para la elaboracin del Plan de Emergencias y capacitacin de las brigadas de emergencia
Apoyo y asesora a la A.R.P. en la elaboracin del Plan de emergencias y capacitacin de brigadas Capacitaciones terico prcticas sobre control del fuego, internas y externas ( A.R.P. y Bomberos de la zona)
PLAN DE EMERGENCIAS Ley 9 de 1979. Artc Min Salud

114 y 116
Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial

Hace referencia a la prevencin y extincin de incendios en los lugares de trabajo. (en los artculos 205 a 234)
Acondicionamiento de gabinetes e instalacin de equipos de control de incendios en todas la reas de la empresa Radicado, documentado y comunicado
Establece le Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones . Establece el Programa de Salud Ocupacional el cual deben acatar trabajadores y contratistas. Bases para la organizacin y administracin del programa de Salud Ocupacional. Establece la obligatoriedad legal y ejecucin permanente de los programas, reglamenta organizacin y el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional. Establece obligatoriedad del empleador de ordenar prctica de exmenes de admisin. Determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece la obligatoriedad de la afiliacin de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P) Conformacin del Comit paritario de salud ocupacional -COPASO-. Elecciones funciones y obligaciones. Establece la elaboracin del reglamento interno de seguridad Industrial Expide la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicas y de enfermedades profesionales Clasificacin de las actividades econmicas por riesgo
Ley 9a. De 1979
Min. Salud
Programa de Salud Ocupacional elaborado y Establecido
Decreto 614 de 1984. Plan Nac. De Salud Ocup. Resolucin 1016 de 1989 Resolucin 6398 de 1991- Circular unificada /04 Decreto 1295 de 1994
Orientaciones utilizadas en el establecimiento del programa
Programa de Salud Ocupacional elaborado y Establecido
Establecido en el procedimiento de induccin
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Resolucin 2013 de

1986 Cdigo sustantivo del trabajo Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995 Decreto 1607 de 2002 Circular Unificada. 2004
Todo el personal se encuentra afiliados
x x x x x
Conformado y en funcionamiento. Mantener reuniones mensuales. Establecimiento de Normas internas de seguridad
Clasificacin Riesgo III
Min. Proteccin Social y Min Salud
Clasificacin Riesgo III Asesora de la A.R.P. Jornadas de salud (exmenes por rea de trabajo)
Funciones de la A.R.P. y sus responsabilidades con la empresa. Direccin general de Reglamenta los exmenes mdicos de ingreso, peridicos y de retiro. riesgos profesionales
profesionales
Reglamenta la obligatoriedad de suministrar E.P.P Reglamenta procedimientos de afiliacin a las A.R.P.
X x x x x x
Entrega programada de E.P.P. Todos los empleados se encuentran afiliados Procedimiento de Accidentalidad ( anlisis de causalidad) Entrega programada de E.P.P. Procedimiento de Induccin
Decreto 1530/96
Min Proteccin Social
Reportes de investigacin de accidentes de trabajo Reglamenta suministro de E.p.p. Reglamenta inducciones
Ley 776 de 2002 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Art.30.
Reglamenta la prestacin de servicios asistenciales y econmicos del sistema general a los afiliados Equipos de prevencin y seguridad para vehculos
Dotacin de vehculos con equipo ( botiqun, kit de derrames)
SANEAMIENTO BSICO
Ley 9a. De 1979 .
Medidas Sanitarias Registro del libro de operaciones de la empresa por ser comercializadora y/o transformadora de la flora. Certificacin de inmunizacin fitosanitaria aplicada al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional Ahorro y uso eficiente del agua
x x
Fumigaciones, lavado de tanques
Decreto 1791/96
Conpes
Primer registro en el libro de operaciones en julio del 2003 Madera de colmotores con sello fitosanitario. Buscar alternativas de inumizacin para toda la madera.
FLORA
Resolucin 01079 del ICA 2004
RECURSO AGUA
Ley 373 de 1997
Campaas de Uso y Ahorro de Agua
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
ASPECTO A EVALUAR NORMA

CONSTITUCIN POLTICA DE ASPECTOS GENERALES COLOMBIA Art. 79 y 80 Derecho a un ambiente Sano Evaluacin anual de emisiones para vehiculos
CUMPLIMIENTO
ASUNTO
SI
NO
RESPONSABLE
Prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire. Art. 36 Prohibe la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehculos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estndares de emisin vigentes Decreto 948 de 1995 Artculo 38: Emisiones de vehculos Diesel. Se prohiben las emisiones visibles de contaminantes en vehculos activados por Diesel (ACPM), que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisin. La opacidad se verificar mediante mediciones tcnicas que permitan su comparacin con los estndares vigentes. Acuerdo 79 de 2003. Cdigo de Polica Revisin anual de gases Evaluacin anual en centros de diagnstico autorizados
Acuerdo Distrital 23 de 1999 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito.
Art. 28 Revisin tecnico-mecnica, de gases y de operacin
Niveles permisibles de emisin e contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o a Diesel, y se definen Decreto 005/93 Decreto 1594 de 1974 RUIDO Res 8321/83 Nacional de Recursos Renovables. Titulo 3. Manejo de desechos MANEJO DE RESIDUOS basuras y desperdicios. Reintegrar al proceso natural y econmico los desperdicios slidos provenientes de industriaseschos solidos Proteccin y conservacin de la audicin. equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones Limites de decibeles en zona Industrial
Decreto 605 del 96 RESIDUOS PELIGROSOS Decreto 1669 de 2002. Artculo 7.
Disposicin final de residuos peligrosos
Establece que al transportar , manipular y almacenar los hidrocarburos, debe disponerse de una sistema o herramienta de Decreto 321/99. Plan Nacional de Contingencias. DERRAME DE HIDROCARBUROS Todo generador, productor, almacenista, transportador y receptor Resolucin 1188 de septiembre de 2003: de cualquier forma y/ o cantidad de aceite usado, est obligado a contar con un Plan de Contingencia contra posibles derrames. x En el artculo 18, trata de la obligacin un plan de emergencias preventiva, Resolucin 1016 de 1989. Circular Unificada Contar con la asesora por parte de la A.R.P. para la elaboracion del Plan de Emergencias y capacitacin de las brigadas de PLAN DE EMERGENCIAS emergencia X X emergencias. pasiva teniendo de organizar y desarrollar en cuenta las ramas primera reaccin, que ayude a controlar rpidamente en caso de fuga o derrame de hidrocarburos y no permitir que se conviertan en residuos peligrosos. x
o estructural
y activa
o de control de X
Ley 9 de 1979.Cdigo Sanitario Nacional. Artculos 114 y 116
Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial, en los artculos 205 a 234 Decreto 619 de 2002. LOCALIZACIN Acuerdo 046 de 2000 Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. Medidas Sanitarias SANEAMIENTO BSICO Ley 9a. De 1979 FLORA Decreto 1791/96 Registro del libro de operaciones de la empresa por ser comercializadora y/o transformadora de la flora. Certificacin deinmunizacin fitosanitaria aplicada al embalaje Resolucin 10179 del 2004 RECURSO AGUA Ley 373 de 1997 Ahorro y uso eficiente del agua x de madera utilizado en el comercio internacional x x Hace referencia a la prevencin y extincin lugares de trabajo. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. de incendios en los
X x
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
CUMPLIMIENTO
ASPECTO A EVALUAR
Ley 9a. De 1979
NORMA
ASUNTO
SI
NO
RESPONSABLE
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones . Establece el Programa de Salud Ocupacional el cual deben acatar trabajadores y contratistas.
X Decreto 614 de 1984 Bases para la organizacin y adminsitracin del programa de Salud Ocupacional. x Resolucin 1016 de 1989 Establece la obligatoriedad legal y ejecucim permanente de los programas, reglamenta organizacin y el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional. X Resolucin 6398 de 1991 Establece obligatoriesdad del empleador de ordenar prctica de exmenes de admisin. X Determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece la obligatorieadad de la afiliacin de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P)
Decreto 1295 de 1994 Resolucin 4059 de 1995 Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
Conformacin del Comit paritario de salud ocupacional -COPASO-. Elecciones funicones y obligaciones. X
Cdigo sustantivo del trabajo
Establece la elaboracin del reglamento interno de seguridad Industrial X
Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995
Expide la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicasy d eenfermedades profesionales X
Clasificacin de las actividades econmicas por riesgo
X X
Decreto 2400/79 Decreto 1530 de 1996
Establece le Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Funciones de la A.R.P. y sus responsabilidades con la empresa.
X Reglamenta los exmenes mdicos de ingreso, peridiccos y de retiro.
Reglamenta procedimientos de afiliacin a las A.R.P. Reportes de investigacin de accidentes de trabajo Reglamenta suministro de E.p.p. Reglamenta inducciones
X X X X
Ley 776 de 2002
Reglamenta la prestacin de servicios asistenciales y econmicos del sistema general a los afiliados X
Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsito. Art.30.
Equipos de prevencin y seguridad para vehculos x
Resolucin 1074 de 1997 Decreto 1594 de 198 Resolucin 1596 de 2000
Estndares ambientales en materia de vertimientos Usos del agua y residuos lquidos.
I. Listado Maestro de Documentos
P l s tic o
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SIMASS DOC-LMD-008

NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIN Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS RESPONSABLE Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental
Plsticos Reciclables Ltda TEM
FECHA: VERSION:00
N. REVISIN FECHA
PAG:
STATUS
CDIGO DE IDENTIFICACIN
1 DOC- PAS-001 2 DOC-DAS-002 3 DOC- AIA-003 4 DOC-PFR-004 5 DOC- MRL-005 6 DOC-OBM-006 7 DOC- PEC-007 8 DOC-LMD-008
Poltica Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Diagnostico Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Matriz de Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos Matriz consolidada de Objetivos, Metas y Programas Plan de Emergencias y Contingencias Listado Maestro de Documentos SIMASS Procedimiento de Identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos Procedimiento de Identificacin y acceso a requisitos legales y otros requisitos Procedimiento para el establecimiento de Objetivos y Metas
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Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial
Versin Inicial
9 PRD-AIA-001 10 PRD-PFR-002 11 PRD-RLO-003 12 PRD-OMS-004
Versin Inicial
Versin Inicial Versin Inicial
13 PRD-PRG-005
Procedimiento para el establecimiento de los Programas SIMASS Procedimiento de Control de Documentos
Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS
Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental
0 0
Versin Inicial
14 PRD-CDD-006
Versin Inicial
15 PRD-SYM-007
Procedimiento de Seguimiento y Medicin de impactos y peligros Procedimiento de identificacin de No Conformidades y acciones correctivas Procedimiento de Reporte de Accidentes Laborales
Versin Inicial
17 PRD-NOC-008
Versin Inicial
19 PRD-RAL-009
Versin Inicial
26 PRD-CRE-010 27 PRD-AIS-011 28 PRD-CDH-012 29 PGR-PSO-001 30 SPG-SMT-001 31 SPG-SHI-002 34 SPG-SSI-003 35 PGR-CEM-002 36 PGR-GMT-003
Procedimiento de control de Registros Procedimiento de Auditoria Interna del Sistema Procedimiento para el Control de Derrames de Hidrocarburos Programa de Salud Ocupacional Sub Programa de Medicina preventiva y del Trabajo Sub Programa de Higiene Industrial Sub Programa de Seguridad Industrial Programa de Control de Emisiones Programa de Gestin de Materiales
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Versin Inicial
Versin Inicial Versin Inicial
Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial
37 PGR-GRS-004 39 PGR-GRP-005 41 PGR-CEM-006 42 PGR- SPU -008 43 PGR-AUI-009 44 MAN-FUC-008 45 MAN-EPP-002 46 MAN-EPP-0 47 FOR- ILA-001 48 FOR-RPO-002 49 FOR-CMA -002 50 FOR- SRE-003 51 FOR- RDH-004 52 FOR-EAU-005 53 FOR- CES -006
Programa de Gestin de Residuos Programa de Control de Ruido Programa de Seguimiento y Control de Servicios Pblicos Programa de Capacitaciones Programa de Auditoria Manual de Funciones del Comit de Coordinacion SIMASS Manual de Fichas tcnicas de Elementos de Proteccin Personal Manual de Fichas Tcnicas de E.P.P. Formato de Reporte de Incidente Laboral Formato de Reporte Potencial Formato de Control mensual de accidentalidad Formato de Seguimiento de residuos Formato de reporte de Derrames Registro de Control de entrega de Aceites Usados Registro de control mensual de entradas y salidas de material
Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS
Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental
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Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial
54 FOR- CLI-007 55 FOR-GMC-008 56 FOR- EPP-009 57 FOR-FSS-010
Formatos clientes Formatos GM Colmotores Formatos E.P.P. Formato sugerencias SIMASS
Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS Documentos SIMASS
Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental Dpto. Seg. Industrial y Gest. Ambiental
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Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial Versin Inicial
ANEXO J. Programas SIMASS
Programa de Salud Ocupacional Subprograma de medicina preventiva y del trabajo Subprograma Seguridad Industrial Subprograma Higiene Industrial
Programas Ambientales Programa de Control de emisiones Programa de Gestin de Materiales Programa de Gestin de Residuos Programa de Seguimiento y Control de Servicios pblicos Otros Programas Programa de Capacitaciones Programa de Auditorias Internas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUAPCIONAL

ACTIVIDAD SEMANA
1 MARZO 2 3 4 1 ABRIL 2 3 4 1 MAYO 2 3 4 1 JUNIO 2 3 4 1 JULIO 2 3 4 AGOSTO 1 2 3 4 SEPTIEM 1 2 3 4 1 OCTUB 2 3 4 1 NOVIEM 2 3 4 DICIEMB 1 2 3 4 1 ENERO 2 3 4 FEBRERO 1 2 3 4 1 MARZO 2 3 4
FRECUENCIA
Plan Bsico Legal

Elaboracin del Panorama da Factores de Riesgo Revisin y correccin del Panorama de Factores de Riesgo Revisin y aprobacin del Panorama de Factores de Riesgo por parte de la Gerencia Conformacin y registro del COPASO Reuniones COPASO Radicacion del Reglamento de Higiene y Seg. Mensual
Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo

Capacitacin en prevencin de accidentes laborales Exmenes:Espirometria, Audiometra, Visiometra, Examen Mdico Ocupacional. BRIGADAS Primeros Auxilios Evacuacin y Rescate Manejo de Incendios Plan de Emergencias y Contingencias Trimestral Mensualmente se realiza un refuerzo a travez de charlas cada vez que ingrese personal nuevo MENSUAL
Subprograma de Higiene Industrial

Fumigaciones mantenimiento de tanques Programas de orden y limpieza Inspecciones planeadas Inspecciones preoperacionales de vehiculos Inspecciones preoperacionales de equipos y maquinaria Inspecciones a instalaciones elctricas E.P.P. Evaluacin de E.P.P. Entrega General de Dotacion y E.P.P. Revisin de uso de E.P.P. Capacitacin sobre normas de uso, manejo, mantenimiento y limpieza de EPP Mensual Semestral Llenar formato semanalmente Charlas mensuales de refuerzo sobre EPP Se llena registro semanalmente Cuarta semana mes se realiza mantenimiento Primera semana mes Cada tres meses Cada cuatro meses Limpieza general cada 2 meses
Subprograma de Seguridad Industrial

Inpecciones planeadas Seguimiento a correcciones Investigacin de accidentes Indicadores de accidentalidad Indicadores trimestrales Cada vez que se presente un accidente Estudio y evaaluacin de accidentes mensuales
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PGR- PSO- 001 FECHA: VERSION: 00 PAGINA: 0
PLASTICOS RECICLABLES LTDA.
TITULO:
PROGRAMA DE SALUD OPCUPACIONAL
VERSION: 00
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL FECHA: PGR- PSO- 001 VERSION: 00 PAGINA: 1 de 31
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION 1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 2. MARCO LEGAL EN SALUD OCUPACIONAL 3. BASES GENERALES EN LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 3.1. Poltica Empresarial de ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 3.2 Objetiv os Generales y Especficos 3.3 Aspectos Organizacionales 3.3.1 Responsabilidades de la Gerencia 3.3.2 Responsabilidades del rea administrativ a 3.3.3 Responsabilidades de los Coordinadores del Programa de Salud Ocupacional 3.3.4 Responsabilidades del Comit Paritario 3.3.5 Responsabilidades de los trabajadores 3.3.6 Asignacin de recursos 3.3.6.1 Recursos humanos 3.3.6.2 Recursos tcnicos 3.3.6.3 Recursos financieros 4. COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 4.1 Constitucin 4.2 Registro 4.3 Funciones 4.3.1 Funciones del Presidente del Comit 4.3.2 Funciones del Secretario 4.3.3 Programacin de reuniones del Copaso 5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 6. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS 7. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 7.1 Objetiv os Generales 7.2 Objetiv os Especficos 7.3 Recursos 7.4 Acciones o Activ idades 7.4.1 Ex menes mdicos de ingreso o pre-ocupacionales 7.4.2 Ex menes mdicos peridicos 7.4.3 Morbilidad 7.4.4 Hojas de seguridad de sustancias tx icas 7.4.5 Induccin 7.4.6 Dotacin de botiquines 7.4.7 Brigadas de emergencias 7.4.8 Prev encin y control de enfermedades profesionales
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8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 9.
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Objetiv os Generales Objetiv os Especficos Recursos Activ idades o Acciones Ev aluacin y control Elementos de Proteccin Personal Estudio de identificacin de EPP por rea Establecimiento de programa de v erificacin peridica por puesto de trabajo Capacitacin SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
9.1
9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5
Objetivos Generales
Objetiv os Especficos Recursos Materiales Tcnicos Econmicos Activ idades o Acciones Medidas de control Inspecciones Inv estigacin y anlisis de accidentes Sistema de informacin y registro ndice estadstico de accidentalidad
ANEXOS
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LISTA DE ANEXOS
Anex o 1: Anex o 2: Anex o 3: Anex o 4: Anex o 5: Anex o 6: Anex o 7:
Acta de constitucin Con Sello Del Ministerio De Trabajo. Copia Formato Radicacin De Comit Paritario Copia Del Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial Procedimiento operativ o para la elaboracin del Panorama de Factores de Riesgo. Cronograma de capacitaciones Registro de uso de dotacin y E.P.P. Consolidado de E.P.P. por rea y Frecuencia de entrega
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INTRODUCCION
La salud de la poblacin trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un pas y a su v ez refleja el estado de progreso de una sociedad por lo que un indiv iduo sano, se constituy e en el factor determinante de los procesos productiv os. El trabajo tiene una funcin constructora de la indiv idualidad y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarn, modificando el estado de salud del indiv iduo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que conlleva a la prdida de la capacidad de trabajar y por tanto repercute tambin en el desarrollo socioeconmico de un pas. Por la importancia que rev iste la salud ocupacional dentro de los lineamientos generales trabajados por Plsticos Reciclables Ltda. , este programa de Salud Ocupacional establece una gua y los parmetros que contribuy en a crear un ambiente de trabajo saludable, buscando el desarrollo integral de los trabajadores que laboran en la empresa. De esta manea se establecen tres subprogramas que presentan las acciones de planeacin, ejecucin y ev aluacin de las interv enciones sobre las condiciones de salud y trabajo para prev enir los accidentes de trabajo y controlar las enfermedades profesionales: medicina prev entiv a y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. Se dispondr de los recursos tcnicos, logsticos, humanos y econmicos, necesarios para desarrollar, evaluar y controlar las activ idades que ste genere con el objeto de mantener el bienestar laboral y dar cumplimiento a la legislacin, en el marco del mejoramiento continuo que plantea el Sistema Integrado de Gestin de la empresa.
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1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA La empresa Plsticos Reciclables LTDA. pertenece al sector de gestin de residuos industriales; opera desde hace 28 aos en el rea de recuperacin y comercializacin de residuos como madera, plsticos, espumas, retal, chatarras, cartn lmina, suncho, lata corrugada y lisa, tornillos e icopor. El objeto social de la empresa es la seleccin y comercializacin de div ersos materiales reciclables, prov enientes de la industria automotriz. En la actualidad cuenta con 3 puntos de v enta y almacenamiento en la ciudad de Bogot, los cuales estn ubicados en: Cazuc. Tranv . 6 N. 14-60 Av . Boy ac N. 51b 78 sur MAZDA. Cll 13 N. 38-24
Adicionalmente, cuenta con operarios en jornada completa, dentro de la plantas de produccin de General Motors Colmotores y Compaa Colombiana Automotriz S.A. - Mazda. Se encuentra inscrita a la Administradora de Riesgos Profesionales COLMENA bajo Contrato No. 69239, Clase de Riesgo clase y grado de Niv el III, segn el Decreto Ley 1295 de 1994, Art. 26 y 27. La estructura organizacional de la empresa se muestra en la Figura 2.
GERENTE
SUB-GERENTE CAZUCA AV BOYACA
SUB-GERENTE MAZDA
Asesor Legal
REA DE TESORERIA Y CARTERA
REA DE CONTABILIDAD
REA DE TALENT O HUMANO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL
REA DE PRODUCTIVA
REVISOR FISCAL ASISTENTE DE GENERENCIA DIRECTORA CONTADOR PSICOLOGA INGENIERO DE PLANTA CONSULTORES AMBIENTALES ASISTENTE DE ADMINISTRACION
AUXILIAR CONTABLE
COORDINADORA
COMERCIAL
OPERATIVA
CAJERO
Figura 2. Organigrama General de Plsticos Reciclables Ltda.
VENDEDOR
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IDENTIFICA CION DEL PUNTO: BODEGA DE CA ZUC
DIRECCIN: Tranv . 6 N. 14-60 Cazuc
LOCA LIDA D: Soacha
N. BODEGA S: 1 REA : 5055m2 RESIDENCIA L
ZONA :
INDUSTRIA L MIXTA
COMERCIA L
TELFONO: 7820302 FA X: 7750070 NUMERO EMPLEA DOS: Total: 35 DE
CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@y ahoo.com
DIA S TRA BA JA DOS POR SEMA NA : Lunes a Sbado
Conductores: 7 Operarios: 26 Celador: 1 rea A dministrativa: 10
TURNOS DIA RIOS: 2 Turnos de: 2:00 -10:00 p.m. Ofinica: 7:30am 5:00pm
6:00a.m.- 2:00p.m. y
HORA S TRA BA JA DA S POR DIA : 8 horas
PRINCIPA LES MA NEJA :
MA TERIA LES
QUE
Madera Plstico Cartn Lata galv anizada Chatarra (Productiv a y no productiva)
PROCESOS: Recepcin y acondicionamiento de material Compactacin de material (cartn y plstico) A lmacenamiento y comercializacin, despacho de pedidos
RESPONSA BLE DE SI&SO y GESTION A MBIENTA L: Ing. Diana Tov ar Empresa A sesora INGEA MCO
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IDENTIFICA CION DEL PUNTO: COLMOTORES
DIRECCIN:
LOCA LIDA D: Tunjuelito
N. PA TIOS: 2
ZONA :
INDUSTRIA L MIXTA
COMERCIA L
RESIDENCIA L
TELFONO: 310 5724833
CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@y ahoo.com DIA S TRA BA JA DOS POR SEMA NA : Lunes a Sbado
NUMERO DE EMPLEA DOS: Total: Operarios: 29 A dministrativa 1
TURNOS DIA RIOS: 2 Turnos de: 4:00 - 2:00 a.m.
6:00a.m.- 4:00p.m. y
HORA S TRA BA JA DA S POR DIA : 9 1/2 horas
MA TERIA LES
QUE
PROCESOS: Seleccin y acondicionamiento material A copio de material Transporte de
Madera Plstico Cartn Lata galv anizada Chatarra (Productiv a y no productiva)
RESPONSA BLE DEL PERSONA L: Marino Rizzo
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IDENTIFICA CION DEL PUNTO: BODEGA DE LA BOYA CA
DIRECCIN: A v enida Boy ac No. 51B 78 Sur
LOCA LIDA D: Tunjuelito
N. BODEGA S: 1 REA : 300m2
ZONA : MIXTA
INDUSTRIA L
COMERCIA L
RESIDENCIA L
TELFONO: 7109105 FA X: 7131212 NUMERO EMPLEA DOS: Total: 4 Vendedora: 1 Cajera: 1 Operarios: 2 DE
CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@y ahoo.com DIA S TRA BA JA DOS POR SEMA NA : Lunes a Sbado
TURNOS DIA RIOS: 1 Turno. 7:30 a.m. 5:00 p.m.
HORA S TRA BA JA DA S POR DIA : 9 Horas
MA TERIA LES
QUE
PROCESOS: A lmacenamiento Comercializacin
Madera: Material el que se encuentra en may or proporcin Lata galv anizada: Se maneja en un v olumen mnimo
RESPONSA BLE DE LA SUCURSA L: Martha Len
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IDENTIFICA CION DEL PUNTO: BODEGA DE MA ZDA
DIRECCIN: Cr 33 N. 15-25
LOCA LIDA D:
N. BODEGA S: 1
ZONA :
INDUSTRIA L MIXTA
COMERCIA L
RESIDENCIA L
TELFONO: 2474653 FA X: 3752758 NUMERO DE EMPLEA DOS: Total: 31 Conductores: 3 Operarios: 26 rea A dministrativa: 7 PRINCIPA LES MA NEJA :
CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@y ahoo.com
DIA S TRA BA JA DOS POR SEMA NA : Lunes a Sbado
TURNOS DIA RIOS: 1 Turnos de: 7:00a.m.- 5:00p.m
HORA S TRA BA JA DA S POR DIA : 8 horas
MA TERIA LES
QUE
PROCESOS: Recepcin de material Clasificacin Compactacin (cartn y plstico) Oxicorte Comercializacin
Lata galv anizada Cartn Plstico Chatarra Madera: en una mnima proporcin
RESPONSA BLE DE SI&SO y GESTION A MBIENTA L: Milena Vanegas
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2. MARCO LEGAL EN SALUD OCUPACIONAL A continuacin se presenta la legislacin v igente para definir los estndares que se deben cumplir dependiendo de los factores de riesgo o de los peligros identificadores como prioritarios para la interv encin. Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. Establece el programa Salud Ocupacional, el cual deben acatar todos los trabajadores y v isitantes. Resolucin 2400/79; Mintrabajo, que establece el reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organizacin y administracin de la Salud Ocupacional. Resolucin 2013/86; reglamenta la organizacin y funcionamiento de los Comits paritarios de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elecciones, funciones y obligaciones. Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promov er las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores. Decretos 1831 y 1832/94; determinan las tablas de clasificacin de activ idades econmicas y de enfermedades profesionales. Resolucin 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecucin permanente de los programas, reglamenta la organizacin funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos. El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolucin estar constituido por los siguientes subprogramas: Subprograma de Medicina Prev entiv a y del Trabajo Subprograma de Higiene Industrial Subprograma de Seguridad Industrial Comit Paritario de Salud Ocupacional Resolucin 6389 de 1991,el Ministerio de trabajo y seguridad social establece la obligatoriedad del empleador de ordenar la practica de ex menes medicas de admisin. Decreto 1530 de 1996, donde se reglamentan los procedimientos de afiliacin a las ARP, reportes de inv estigacin de accidentes de trabajo, suministros de elementos de proteccin personal, induccin. Ley 776 del 2002, por el cual se dictan normas sobre la organizacin, administracin y prestacin del sistema general de riesgos profesionales.
Plst ico
3. BASES GENERALES EN LA ORGANIZACION DEL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 3.1. Poltica Empresarial de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Plsticos Reciclables Ltda. es una compaa con 18 aos de ex periencia en la recuperacin y comercializacin de subproductos reciclables prov enientes de diferentes sectores industriales. En el desarrollo de nuestra activ idad econmica, todo el capital humano en cabeza de la alta gerencia declara su preocupacin permanente por la seguridad y el estado de salud de los trabajadores as como por la preserv acin del ambiente y por tanto trabajamos en el establecimiento de un sistema de gestin integral que responda a las necesidades empresariales especficas. Las medidas y programas adelantados por la empresa buscan dar cumplimiento a los requisitos legales v igentes, garantizando el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, de forma que se mantenga un niv el bajo de impacto negativ o sobre el ambiente, prev iniendo y controlando satisfactoriamente todos los riesgos a la salud identificados en los sitios de trabajo. La implementacin de las medidas requeridas para el cumplimiento de nuestros objetiv os corporativ os, ambientales y de seguridad y salud ocupacional es responsabilidad ltima de la gerencia, la cual definir la disponibilidad y destinacin de los recursos logsticos, tcnicos y econmicos necesarios. La coordinacin estar a cargo tanto de profesionales especializados en el tema como de la oficina de recursos humanos de la compaa, apoy ndose en lderes capacitados que promuev an buenas prcticas y la participacin proactiv a de todo el personal.
3.2. Objetivos Generales y Especficos 3.2.1 Objetivo General

Establecer activ idades de prev encin y control de riesgos, accidentes y enfermedades de origen profesional, tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad del v ida de los empleados de Plsticos Reciclables Ltda.
3.2.2 Objetivos Especficos

Desarrollar activ idades de prev encin de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo a todo niv el con el fin de minimizar riesgos y lesiones en los trabajadores. Ev aluar los factores de riesgo presentes en las activ idades desarrolladas y establecer medidas control requeridas y a sea en la fuente, el medio o el trabajador. Asignar responsabilidades a diferentes niv eles de la organizacin para garantizar un compromiso institucional y promov er un proceso de mejoramiento continuo en salud y seguridad.
Plst ico
Planear, organizar y desarrollar activ idades y capacitacin que sirv an de elementos de formacin integral en el trabajo y fomente la participacin activ a de los trabajadores. Promov er las normas internas de salud ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial para facilitar el control de los factores de riesgo y prev enir la aparicin de enfermedades profesionales y accidentes.
3.3. Aspectos Organizacionales 3.3.1. Responsabilidades de la Gerencia

En concordancia con el Artculo 84 de la Ley 9a. de 1979 del Cdigo Sustantiv o del Trabajo y dems disposiciones complementarias, se tendrn las siguientes responsabilidades: Responder por la ejecucin del programa de Salud Ocupacional. Asignar los recursos necesarios para desarrollar el programa de salud ocupacional. Asumir el liderazgo efectiv o en todo lo que conllev a a desarrollar el programa y ser participe activ o de ste. Comprobar ante las autoridades competentes en este tema que cumple con las normas del programa para la proteccin de los trabajadores. Permitir la constitucin y funcionamiento del Comit Paritario y auspiciar su participacin en el desarrollo del programa Garantizar los mecanismo para notificar obligatoriamente a las autoridades competentes los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se presenten Garantizar mecanismos para informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales estarn sometidos, posibles efectos en la salud y las medidas correctiv as Facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos de capacitacin y programas educativ os que realizan entidades competentes para la prev encin y control de riesgos y enfermedades profesionales. Permitir que los representantes de los trabajadores participen en las v isitas de inspeccin e investigacin de accidentes que practican las autoridades competentes en los sitios de trabajo. Presentar a los funcionarios de Salud Ocupacional, los informes, registros, actas y documentos relacionados con Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Designar sus representantes al comit y nombrar el presidente del mismo. Estudiar las recomendaciones emanadas del comit y determinar la adopcin de las medidas ms conv enientes e informarle las decisiones tomadas al respecto.
3.3.2 Responsabilidades del rea Administrativa

A trav s del rea administrativ a se asumir el liderazgo tcnico del programa de Salud Ocupacional. La Coordinacin del Programa de Salud Ocupacional estar a cargo de la asistente de Gerencia.
3.3.3 Responsabilidades de los Coordinadores del Programa de Salud Ocupacional

Contribuir al logro de los objetiv os responsabilizndose de la seguridad industrial de cada una de las reas, asegurndose que se apliquen eficazmente las medidas de prev encin y control bajo las reas de
Plst ico
su direccin. Motiv ar a todos los empleados para que participen activ amente en el cumplimiento del programa de salud ocupacional. Velar por el cumplimiento de estndares de trabajo seguro en las diferentes activ idades. Superv isar el funcionamiento del comit paritario Apoy ar el desarrollo de todas las activ idades del programa Acatar las normas y disposiciones Legales de Salud Ocupacional Presentar informes estadsticos, registros, actas y documentos relacionados con el P.O.S. Participar en inspecciones e inv estigaciones que realicen las autoridades competentes. Ay udar en la inv estigacin de incidentes y accidentes y sugerir e implementar medidas correctivas para controlar los riesgos Realizar inspecciones planeadas, peridicas e informales para identificar y controlar posibles riesgos. Mantener constante comunicacin con los asesores especialistas, Riesgos Profesionales, Entidad promotora de Salud y Caja de compensacin, tomando parte activ a en las activ idades programadas por dichas entidades. Establecer sistemas de medicin y ev aluacin para v erificar el cumplimiento de las activ idades de prev encin de riesgos profesionales. Mantener informada las directiv as de la empresa sobre normativ as legales acerca de Riesgos Profesionales. Efectuar inducciones y liderar charlas de capacitacin. Realizar v erificacin de elementos de proteccin personal. Verificar condiciones de procesos seguros y herramientas en buen estado.
3.3.4 Responsabilidades del Comit Paritario

Ser organismo coordinador entre trabajadores y empleador Participar en las activ idades de promocin, div ulgacin e informacin sobre medicina, higiene y seguridad industrial entre los patronos y trabajadores para obtener y mantener su participacin activ a en el desarrollo de los programas y activ idades de Salud ocupacional. Actuar como instrumento de v igilancia en los lugares de trabajo e informar sobre el estado de ejecucin del programa Asistir y participar en las reuniones programadas.
3.3.5 Responsabilidad de los Trabajadores

Cumplir con las normas asignadas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa y atender las indicaciones v erbales y escritas al respecto. Usar correctamente los equipos y elementos de proteccin personal que el patrono les suministra. Mantener en operacin los dispositiv os de seguridad y conserv ar el orden y aseo del sitio de trabajo. Informar al patrono sobre las fallas o deterioro de los sistemas de seguridad, equipos de proteccin o cualquier condicin insegura o peligrosa de trabajo. Trabajar en forma responsable y seria ev itando actuar con descuido o brusquedad y jugar en las reas de
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trabajo o circulacin. Abstenerse de operar maquinas, equipos o v ehculos sin la debida autorizacin. Solicitar inmediata prestacin de Primeros Aux ilios en caso de lesin accidental por simple que parezca e informar sobre el particular al superv isor. Elegir libremente sus representantes al Comit Paritario. Colaborar activ amente en el desarrollo de las activ idades de Salud Ocupacional. Conocer las funciones en caso de emergencia Participar activ amente en las capacitaciones o charlas que se programen.
3.3.6 Asignacin de Recursos

Son los medios que se destinarn para la ejecucin del programa, dependiendo de la activ idad econmica, la magnitud, la sev eridad de los riesgos, el nmero de trabajadores ex puestos y la cantidad y complejidad del centro de trabajo. Estos recursos contemplan humanos, financieros y tcnicos.
3.3.6.1. Recursos humanos

Se destinarn personas responsables para la planeacin, organizacin, ejecucin y ev aluacin de las acciones del Programa de Salud Ocupacional. Plsticos Reciclables Ltda. cuenta con el Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental como encargado de la coordinacin de las activ idades del programa, y su tiempo de dedicacin ser el necesario para cumplir las acciones del mismo. Para la ejecucin de las activ idades de Medicina prev entiv a y del Trabajo se contar con la asesora y prestacin de serv icios de la entidad especializada en Medicina Ocupacional, Laboro Ltda.. El personal con que se contara para la implementacin y mantenimiento del programa de salud ocupacional es el siguiente: Coordinador de sistemas de gestin integrado medio ambiente y seguridad industrial y salud ocupacional. Coordinador operativ o Asistente de apoy o integral Brigada de emergencias (primeros aux ilios, ev acuacin y rescate y prev encin de incendios) Comit paritario de salud (Copaso) Asesores en prev encin de riesgos profesionales ARP Colmena.
3.3.6.2. Recursos tcnicos

Equipos Ex tintores porttiles Ex tintor satlite Papelografo
Plst ico
Tablero Cmara fotogrfica Elementos Papelera y elementos d oficina Carteleras informativ as de seguridad industrial y salud ocupacional Sealizacin prev entiv a (Av isos) Alarma de emergencias Sealizacin de puntos de encuentro Camillas Manual de primeros aux ilios Botiquines Locativ os Sala de reuniones reas de primeros aux ilios
3.3.6.3. Recursos financieros

Los recursos financieros requeridos para el desarrollo del programa de salud ocupacional son suministrados por la gerencia de Plsticos Reciclables Ltda.
4. COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 4.1. Constitucin

Se constituy o el Comit Paritariamente, por representantes de los trabajadores y del empleador, de acuerdo con lo establecido en la resolucin 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art. 63. Estar compuesto por igual nmero de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectiv os suplentes. Ver Anexo 1. Acta de Constitucin del COPASO, con sellos del Ministerio de Trabajo. El Comit nombrado tendr una v igencia de dos (2) aos y el gerente proporcionar cuando menos cuatro horas semanales dentro de la jornada de trabajo a cada uno de los miembros del comit para la ejecucin de las acciones del programa. A las reuniones asistirn principales y suplentes, con el fin de mantener comunicacin permanente e interactuar de forma que se generen una participacin proactiv a por parte de los miembros.
4.2. Registro
Plst ico
Una v ez constituido se lev ant el acta de constitucin y se diligenci el formulario de radicacin, el cual fu presentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su respectiv a legalizacin el 22 de marzo del 2005. Anexo No. 2. Formulario de Radicacin del Comit Paritario.
4.3. Funciones de Copaso

Deber reunirse por lo menos una v ez al mes o en forma ex traordinaria, en caso de accidente grav e inminente. (Res. 2013/86 Art. 7.) Vigilar el desarrollo de las activ idades que en materia de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, debe ejecutar la empresa de acuerdo a las normas v igentes. Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional y proponer al empleador las medidas correctiv as a que hay a lugar para ev itar su ocurrencia. Ev aluar los programas que se hay an realizado Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maquinas, equipos y las operaciones realizadas por los trabajadores en cada rea o seccin de la empresa e informar al empleador sobre la ex istencia de factores de riesgos y sugerir las medidas correctiv as y de control. Serv ir como organismo de coordinacin entre empleador y trabajadores en la solucin de situaciones relativ as a Salud Ocupacional. Mantener un archiv o de actas de cada reunin y dems activ idades que se desarrollan el cual estar en cualquier momento a disposicin del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. Proporcionar y participar en activ idades de capacitacin en Salud ocupacional dirigidos a los trabajadores, superv isores y directiv os de la empresa. Solicitar peridicamente a la empresa informe sobre accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la resolucin. Elegir el secretario del Comit.
4.3.1. Funciones del Presidente del Comit

Presidir y orientar las reuniones en forma dinmica y eficaz Llev ar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones Notificar por escrito a los miembros del comit sobre conv ocatoria a las reuniones por lo menos una vez al mes Preparar los temas que v an a tratarse en cada reunin Tramitar ante la administracin de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del Comit y darle a conocer todas sus activ idades Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comit e informar a los trabajadores de la empresa acerca de las activ idades del mismo.
4.3.2. Funciones del Secretario

Verificar la asistencia de los miembros del comit a las reuniones programadas
Plst ico
Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunin y someterla a discusin y aprobacin del Comit. Llev ar el archiv o referente a las activ idades desarrolladas por el comit y suministrar toda informacin que requieran el empleador y los trabajadores.
4.4. Programa de reuniones de Copaso

La programacin de las reuniones del Copaso se presenta a continuacin, aunque pueden estar sujetas a cambios, manteniendo el periodo de tiempo establecido.
REUNION FECHA - LUGAR 1 Marzo 31 2 Abril 29 3 Mayo 27 4 Junio 30 5 Julio 29 Mazda 6 Agosto 29 Cazuca 7 Septiembre 26 Mazda 8 Octubre 31 Cazuca 9 Noviembre 28 Mazda 10 Diciembre 26 Cazuca Fuente: Plsticos reciclables Ltda y ARP Colmena
5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se elabor y radic ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el da 22 de Marzo del 2005. Posterior a su aprobacin se mantendr publicado en dos sitios de las instalaciones de la empresa y se dar a conocer su contenido a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. En este documento se presenta de manera general lo relaciona con: Prev encin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Funcionamiento del COPASO Subprogramas de salud ocupacional Descripcin general de riesgos. Anexo No. 3. Copia del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Plst ico
6. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS

La Matriz de identificacin y ev aluacin de peligros y riegos, es una herramienta fundamental en el proceso de identificacin, anlisis, v aloracin, priorizacin y establecimiento de acciones y medidas de control frente a los riesgos generados en las diferentes reas y como consecuencia de las operaciones de la empresa, los cuales pueden ocasionar accidentes de trabajo enfermedades profesionales. Una v ez se obtiene los resultados de la v aloracin, stos constituy en la base fundamental para la estructuracin, diseo e implementacin del Programa de Salud Ocupacional como mecanismo para la planeacin, coordinacin y ejecucin de las alternativ as planteadas, dentro del marco legal aplicable vigente. Las recomendaciones deben ser soluciones basadas en los recursos fsicos, econmicos, logsticos, tecnolgicos y humanos con los que cuenta la empresa. La metodologa utilizada para realizar la matriz se bas en la GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 Gua para el Diagnstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su identificacin y v aloracin, complementando esta con la identificacin de peligros, segn lo requerimientos de la norma OHSAS 18001. Los objetiv os principales de la Matriz son: Identificar, v alorar y priorizar los riesgos generados en los diferentes procesos y ambientes laborales. Estimar cualitativ amente la probabilidad y consecuencia de cada riesgo ex istente en las diferentes reas. Identificar las posibles consecuencias que sobre la salud, los bienes materiales, la productiv idad tiene los riesgos. Identificar las causas directas y bsicas de los factores de riesgo Generar controles y medidas prev entiv as para los riesgos potenciales. Finalmente se enlistan las medidas y recomendaciones a implementar, numeradas de acuerdo a la clasificacin de los factores de riesgo. VER ANEXO 4. Procedimiento de identificacion y ev aluacion de peligros y riesgos VER ANEXO 5. Matris de identificacion y ev auacion de peligros y riegos.
Plst ico
7. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Es el conjunto de activ idades que la empresa asume con el objeto la promocionar, proteger, recuperar y rehabilitacin de la salud de los trabajadores, protegindolos de factores de riesgos; as como su correcta ubicacin en una ocupacin adaptada a su constitucin fisiolgica y psicolgica. 7.1. Objetivos Generales Establecer medidas y acciones tendientes a mejorar y mantener las condiciones de salud y calidad de vida de los trabajadores. 7.2. Objetivos Especficos Establecer el proceso para aspirantes a laborar en la empresa, con el objetiv o de evaluar el estado de salud, acorde con los perfiles laborales. Promocionar, prev enir y controlar la salud de los trabajadores Prev enir a los trabajadores de los factores de riesgo y de los accidentes de trabajo Ubicar al trabajador en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiolgicas Mantener al trabajador en actitud de produccin y cuidado de la salud. Educar en salud e higiene personal. 7.3. Recursos Para la ejecucin del programa de medicina prev entiv a se contara con la colaboracin de personal interno (directiv os y superv isores) y los serv icios de asesora y capacitacin de la las Entidades Promotoras de Salud, la Administradora de Riesgos Profesionales COLMENA y las Cajas de Compensacin Familiar relacionadas con la empresa. Y en cumplimiento a la ley 50, se tendr en cuenta activ idades culturales, recreativ as, de integracin y capacitacin para los trabajadores. Se diligenciar un reporte de activ idades de capacitacin, transmitidos por medio de publicaciones en la cartelera SIMASS, afiches y charlas que se dictarn durante el periodo programado. 7.4. Acciones o Actividades Las activ idades que se desarrollaran para el cumplimiento de los objetiv os sern las siguientes: Capacitacin en prev encin de accidentes laborales y enfermedades profesionales Ev aluaciones medicas ocupacionales Diagnostico de Salud Sistema de Vigilancia Epidemiolgica Ocupacional
Plst ico
Coordinacin con entidades de salud Dar asesora en tox icologa industrial sobre los agentes de riesgo Reubicacin y /o rotacin de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud. Realizacin de activ idades recreativ as, concursos, rifas, semanas de la seguridad (A cargo de Comit de Bienestar Social) Seguimiento y rehabilitacin del personal que lo amerite Implementacin de la Brigada de Primeros Aux ilios 7.4.1. Exmenes mdicos de ingreso o pre-ocupacionales
Los ex menes de ingreso se realizan con el fin de v alorar el impacto del trabajo sobre la salud del trabajador, permitiendo al medico la toma de decisiones oportunas gracias a la deteccin y diagnostico precoz de los div ersos estados patolgicos. Tabla: Programacin de exmenes de ingreso ocupacionales por cargo CARGO EXAMANES PERIORICIDAD Ex amen medico ocupacional ingreso y v isiometria. Personal administrativ o Secretaria, Audiometra slo en caso que parte Ingreso administrativ os, mensajeros) del personal administrativ o realice labores en el rea de produccin u operativ a. Personal operativ o, conductores, Ex amen medico ocupacional ingreso, Ingreso operadores, ornamentacin, aseo audiometra, espirometra, v isiometria general.
1* Visiometria: para todo el personal de campo, 2Audiometra: para cargos con ex posicin constante y permanente a ruido; 3* Espirometra: cargos con ex posicin constante y continua a polvos y humos.
La historia clnica ocupacional se conv ierte en un documento legal para todos los efectos. Con los resultados de los ex menes anteriores, el medico se apoy ara para su dictamen ocupacional y diligenciara la historia clnica para determinar el estado de salud, v erificar enfermedades padecidas, y riesgos a los que este ex puesto. El medico env iara su informe recomendando la contratacin o no del personal. 7.4.2. Exmenes mdicos peridicos ocupacionales
Ev aluar estado de salud de los trabajadores que hay an cumplido un ao de estar laborando con la empresa actualmente para detectar la ex istencia de enfermedades profesionales que hay an sido adquiridas durante el periodo laborado. El ex amen debe suministrar informacin concerniente al estado actual de salud, riesgos a los que se encuentra ex puesto el trabajador, si el trabajador puede continuar laborando en el mismo cargo, en caso de existir alguna patologa debe ser reubicado y /o v inculado a un programa de v igilancia Epidemiolgica. Cuando la intervencin se hace en desarrollo de un programa de v igilancia epidemiolgica se coordina con la ARP.
Plst ico
Tabla: Programacin de exmenes peridicos ocupacionales CARGO EXAMANES Personal administrativ o Secretaria, administrativ os, mensajeros) Personal operativ o, conductores, operadores, ornamentacin, aseo general. 7.4.3. Morbilidad Ex amen medico ocupacional ingreso y visiometria. Audiometra slo en caso que parte del personal administrativ o realice labores en el rea de produccin u operativ a. Ex amen medico ocupacional ingreso, audiometra, espirometra, v isiometria
PERIORICIDAD Anual
Anual
La morbilidad se refiere a los ev entos de salud que se presentan en los trabajadores de la empresa (enfermedades generales), basndose en los reportes mensuales, realizando una inv estigacin, cumpliendo con los siguiente pasos: Identificacin y confirmacin del diagnostico Calculo de tasas e indicadores para determinar una epidemia (enfermedad comn) o incremento de la enfermedad en la poblacin trabajadora (enfermedad profesional). Plan de prev encin de factores causales para trabajadores ex puestos, incluy endo su retiro del sitio de ex posicin y remisin. Inv estigacin de casos y deteccin de factores causales con referencia a enfermedades comunes o profesionales. 7.4.4. Hojas de seguridad de sustancias txicas y productos peligrosos
Para el manejo de sustancias tx icas y productos peligrosos en la empresa se manera siguiendo el procedimiento establecido de registro y control, mediante el suministro y manejo de hojas de MSDS (Hojas de seguridad). 7.4.5. Induccin
Todo el personal antes de ingresar a laborar, ser entrenado, teniendo en cuenta el programa de induccin de entrenamiento en seguridad industrial, diligenciando el formato de capacitacin. Ningn trabajador ser cambiado de puesto de trabajo sin haber recibido prev iamente un entrenamiento especfico en la nuev a activ idad que desarrollara. En la induccin se tocan temas como: Polticas de la empresa Activ idades principales de la empresa , funciones y responsabilidades Objetiv os generales de la empresa
Plst ico
Reporte de accidentes e incidentes de trabajo Elementos de proteccin personal (EPP), formas de uso, y mantenimiento para tenerlos en buen estado. Notificacin de riesgos Normas ambientales Plan de emergencias y contingencias. Normas bsicas ( transito, orden y aseo, almacenamiento combustible) Reglamento de higiene y seguridad industrial Procedimientos fundamentales de seguridad y proteccin ambiental 7.4.6. Dotacin de botiquines
La empresa cuenta con un Botiqun en cada sucursal o punto de v enta, dotado y ubicado de acuerdo a la distribucin de instalaciones y se encuentran implementados con los elementos bsicos recomendados por la A.R.P. Tambin se contara con una descripcin brev e de cada elemento, planilla de control de los suministros, lista de telfonos de emergencia, manual bsico de primeros aux ilios y un rea de primeros aux ilios donde se ubicara una camilla para transporte de heridos. Descripcin de suministro de botiquines
DESCRIPCIN Aplicadores Curas Micropore 1/2" uno de 1" Caja de Gasa Gasas individuales positos de gasa estril Paos antispticos individuales Pares de guantes quirrgicos Isodine espuma Isodine solucin Suero fisiolgico Suero oral Tapabocas Bajalenguas Vendas elsticas
Venda triangular para cabestrillo
PRESENTACIN CANTIDAD Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 10 20 1 2 10 10 5 10 1 1 1 1 3 10 2 1 1 1
DESCRIPCION Bolsas plsticas medianas Gasa vaselinada Apsito seco Pito Frasco de alcohol Algodn individual Parches oculares Ganchos nodriza Vasos plsticos Agua estril Botella aplicadora agua Jabn quirrgico lquido Jeringa Tijeras para material Pinzas Acetaminofn Ibuprofeno Pilas para linterna
PRESENTACIN CANTIDAD Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 10 5 5 1 1 10 5 2 1 1 1 1 3 1 1 5 5 2
Termmetro Linterna
Plst ico
Se dispondr de por lo menos dos Personas Responsables del Manejo del Botiqun, quienes levarn un control del suministro y serv icio de ste y recibirn la capacitacin necesaria, cada una de estas personas cubrirn uno de los dos turnos. 7.4.7. Brigadas de emergencia
Teniendo en cuenta el personal de la empresa se conv ocara a v oluntarios para conformar las brigadas de emergencia constituidas por los grupos de primeros aux ilios, ev acuacin y rescate y prevencin de conatos de incendio, quienes tendrn a cargo las siguientes responsabilidades: Primeros aux ilios (procedimientos y recomendaciones para manejo de heridos) Ev acuacin y rescate (Transporte y traslad de heridos, ev acuacin de campamentos) Prev encin de connato de incendio (fuego, ex tintores, uso de ex tintores). Programacin de capacitacin de las brigadas de emergencias CAPACITACIN Primeros aux ilios Ev acuacin y rescate Prev encin de incendio Plan de emergencias y contingencias Primeros aux ilios profundizacin FECHAS Tercera semana de Agosto Tercera semana de Septiembre Tercera semana de Octubre Tercera semana de Nov iembre Tercera semana de Diciembre
Estas capacitaciones sern apoy adas por personal de la ARP. 7.4.8. Prevencin y control de enfermedades profesionales
La prev encin y control de enfermedades profesionales, se trabaja desde div ersas activ idades, como: Ex menes de ingreso y peridicos Conformacin y mantenimiento del COPASO Induccin al personal Panorama de riesgos Monitoreos ocupacionales Orden y aseo Sealizacin (Anexo 5) Cronograma de capacitaciones que se realizaran.
Plst ico
8. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Conjunto de activ idades dirigidas a identificar, prev enir, ev aluar y controlar factores de riesgo ambientales, fsicos, qumicos, ergonmicos y biolgicos que surgen en o del lugar de trabajo, que puedan causar alteraciones irrev ersibles o permanentes en la salud de los trabajadores, afectando su bienestar o generando incomodidad e ineficiencia .
8.1. Objetivo General Mantener un ambiente laboral seguro a travs de la identificacin, evaluacin y control de los factores de riesgo a los cuales estn expuestos los trabajadores, que pueden afectar sus condiciones de salud. 8.2. Objetivos Especficos
Identificar peligros potenciales y factores de riesgo deriv ados de las activ idades, productos y servicios de la empresa. Realizar ev aluacin y control de los peligros para la salud dentro del ambiente de trabajo, estableciendo medidas para minimizarlos. Especificar el diseo y calidad de los elementos de proteccin personal y establecer normas de su empleo. Ev aluacin de puestos de trabajo y rev isin de condiciones de higiene. Hacer mediciones ambientales relacionadas con los riesgos identificados y proponer mejoras.
8.3. Recursos
Para la ejecucin de las activ idades de este subprograma se contar con la asesora tcnica de la Administradora de Riesgos Profesionales COLMENA, para la realizacin de mediciones ambientales necesarias y lograr identificar los controles en la fuente, el medio y el indiv iduo.
8.4. Actividades o Acciones

Mantenimiento de un ambiente de trabajo que proporcione el mx imo de seguridad a sus trabajadores. Instruccin peridica a los trabajadores acerca de las precauciones, procedimientos y prcticas que deben seguirse para reducir al mnimo la ex posicin a agentes nociv os. Asegurarse que las prcticas de orden y limpieza se desarrollen y cumplan, siempre en forma escrupulosa. Informar de cualquier operacin o condicin que pueda presentar peligros para los trabajadores. Suministrar a los trabajadores los Equipos y elementos de Proteccin Personal apropiados, instruirlos sobre su empleo correcto y concientizacin en su uso. Administrar las sanciones disciplinarias que corresponda cuando se v iolen las reglas de salud y prevencin de accidentes. Para PLSTICO RECICLABLES, los riesgos detectados mediante la inspeccin general de las instalaciones,
Plst ico
estarn consignados en el Panorama de Riesgos, donde se har un anlisis pormenorizado tanto de los factores de riesgo, nmero de trabajadores ex puestos en el proceso, tiempo de ex posicin, grado de peligrosidad, identificando y jerarquizando los riesgos especficos de la empresa.
8.4.1. Evaluacin y Control

Los controles se realizaran en la fuente, en el medio y en el indiv iduo.
Fuente: Organizacin del trabajo

Mantenimiento general: prev entiv o, permanente, correctiv o. Dispositiv os de Seguridad: Barreras de seguridad, lneas a tierra, mantenimiento elctrico, anclaje de anaqueles. Ambientes y muebles confortables. Conductores elctricos entubados y de calibre adecuado al flujo de corriente Mantenimiento elctrico general, distribucin de tomas, mejoramiento de iluminacin Aislamiento y encerramiento de productos. Monitores ambientales: polv o, temperatura, pruebas bacteriolgicas. Aseguramiento de estantes y equipos que representen riesgos. Aislamiento y encerramiento de sistemas generadores de ex plosin e incendio.
Medio: Ambiente
Programas de orden y limpieza Aumento de distancias entre la fuente del riesgo y el trabajador Diseo ergonmico de sillas, diseo y distribucin del puesto de trabajo. Mantenimiento de instalaciones locativ as Implementacin de sistemas de iluminacin y v entilacin general y localizada. Monitoreos ambientales requeridos: polv o, v apores, gases, temperaturas, ruido. Individuo: Carga de Trabajo Educacin y entrenamiento permanente del trabajador para actuar en condiciones normales y en caso de emergencia. Rotacin en puestos de trabajo para disminuir el tiempo de ex posicin al riesgo. Dotacin de elementos de proteccin personal indiv idual. Programa de atencin mdica prev entiv a y serv icios de primeros aux ilios. Activ idades en medicin personalizada de: ruido, confort trmico, ev aluacin de carga fsica global, para establecer los niv eles permisibles. Descansos entre jornadas de trabajo.
Plst ico
8.4.2. Elementos de proteccin personal

8.4.2.1. Estudio de identificacin de Elementos de Proteccin Personal. El estudio de identificacin de elementos de proteccin personal es una tarea permanente del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental. Los criterios bajo los cuales de deben ev aluar deben estar basados en seguridad, comodidad y costos. 8.4.2.2. Establecimiento de programa de verificacin peridica por puesto de trabajo. Se har una rev isin diaria del uso de los E.P.P. para constatar su uso y condiciones a travs de recorridos en las diferentes reas de cada sucursal. Semanalmente se diligenciar el registro establecido (Ver anexo 6. Registro de uso de Dotacin y E.P.P.), el cual permitir ev aluar mensualmente el ndice de uso de E.P.P. 8.4.2.3. Capacitaciones Se mantendr una difusin continua sobre normas de uso, manejo, mantenimiento y limpieza de los E.P.P, a trav s de capacitaciones, charlas cortas en campo y la cartelera SIMASS. Se desarrollaran campaas de motiv acin para su implementacin y uso correcto.
8.4.2.4. Establecimiento de E.P.P. especficos por rea.

La empresa, a trav s del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental, ha definido segn las labores y los riesgos a los que estn ex puestos los trabajadores un listado de E.P.P. especfico por rea. Ver anexo 7. Consolidado de E.P.P. por rea de trabajo
Plst ico
9. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se considera como el conjunto de activ idades destinadas a determinar, identificar, reconocer y ev aluar los factores de riesgos con el fin de prev enir la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo con lesiones a las personas y daos a las instalaciones, equipos y medio ambiente. 9.1. Objetivo Generales Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas bsicas que potencialmente pueden causar dao a la integridad fsica del trabajador o los recursos de la empresa. 9.2. Objetivos Especficos Establecer mecanismos tendientes a identificar las condiciones que pueden generar accidentes de trabajo o que representen un potencial de perdida para la empresa. Establecer normas y estndares seguros de trabajo y difundirlos a los empleados. Disminuir accidentes de trabajo 9.3. Recursos Plsticos Reciclables Ltda.. dispondr de los recursos necesarios para la ev aluacin y control de los factores de riesgo que de ellos dependan. 9.3.1. Materiales Como equipos de oficina, ropa de trabajo, elementos de proteccin personal, equipos para deteccin de riesgos, herramientas, resguardos para las maquinas y equipos. 9.3.2. Tcnicos Como literaturas e instructiv os, manual de produccin, capacitaciones especficas e instrumentos tcnicos 9.3.3. Econmicos Como sistemas de proteccin contra incendio y seguridad contra robo, implementacin del programa de mantenimiento y dems gastos especiales para ev entos y emergencias. 9.4. Actividades o Acciones 9.4.1 Medidas de Control Se considera como el conjunto de procedimientos de medicin de los resultados obtenidos en una labor y de su comparacin con aquellos que se haba proy ectado obtener. La comparacin indicar cules fueron las diferencias y un anlisis nos mostrar cules fueron las causas, as como tambin nos orientar sobre la manera de corregirlas. Las bases del control para la prev encin de accidentes estarn encaminadas a:
Plst ico
Definir qu criterios, conceptos y datos son necesarios Establecer las unidades de medidas y estndares Medir los resultados obtenidos Comparar los resultados con los objetiv os Definir las correcciones necesarias y los mtodos para aplicarlas Valor la eficiencia de los estndares y mtodos.
9.4.2 Inspecciones
El propsito general es la deteccin a tiempo de condiciones inseguras y actos inseguros (como falas humanas, materiales, ambientales y mecnicas), para llegar a corregirlos, sin que se conv iertan en causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, stos se han definido como Incidentes Potenciales. Esta labor la realizar el departamento de seguridad industrial y gestin ambiental, los miembros del comit paritario, y el trabajador nombrado semanalmente para liderar las activ idades del rea. En el caso de la Planta de Colmotores el ngel de la guarda y el encarado de Seguridad industrial. Para su ejecucin se llev arn a cabo los siguientes pasos: 1. Definir las reas de riesgo: maquinas, procesos de trabajo, hombre, instrumentos, distribucin de reas, v as de acceso, almacenamientos. 2. Hacer la inspeccin, anotando los detalles del riesgo y elaborar un informe de estos. 3. Considerar las posibles correcciones 4. Aplicar la correccin ms adecuada 5. Observ ar y hacer el seguimiento de la correccin. Se aplicarn las siguientes modalidades de inspeccin y se elaborar un informe dirigido a gerencia, contando las condiciones encontradas y las recomendaciones necesarias para su control. a) Inspecciones programadas y peridicas que abarcan panorama de riesgos, saneamiento bsico, orden y aseo, equipos contra incendio e instalaciones locativ as. b) Inspecciones en campo donde se realizarn ajustes y seguimiento a acciones correctiv as. c) Inspecciones de reas Crticas. Tabla: Programacin de inspecciones
INSPECCIONES
Inspecciones Inspecciones Inspecciones Inspecciones Inspecciones planeadas planeadas planeadas planeadas planeadas
FECHA Primer sbado de Agosto Primer sbado de Septiembre Primer sbado de Octubre Primer sbado de Noviembre Primer sbado de Diciembre
Plst ico
9.4.3 Investigacin de Accidentes

Cuando se genera un accidente dentro de las instalaciones de las plantas de Plsticos Reciclables en procedimiento que debe llev arse a cabo es el siguiente: 1. Determinar la grav edad del accidente para prestar los primeros aux ilios, o reportarlo como accidente de trabajo. 2. Recordemos que se cuentan con botiquines y camillas ubicados en cada uno de las bodegas con el fin de prestar una atencin adecuado al empleado. 3. Si se debe reportar, llamar a la lnea efectiv a 4 01 04 47 y reporte al accidentado especificando nombre, apellido, cdula, sntomas del accidentado, y descripcin brev e del accidente. 4. Env iar al accidentado, si es un caso de suma grav edad con algn acompaante, para que sea atendido en la ARP Colmena. 5. Llenar el reporte de accidente y env iarlo por Internet a la oficina v irtual oficinav irtual@colmena-arp.com.co , utilizando el programa Fcil, teniendo en cuenta que despus de 48 horas la ARP, posiblemente no responder por el accidente. 6. Se deja constancia de ese reporte en la carpeta del trabajador 7. Se diligencia el reporte de inv estigacin de accidente, llenando la base de datos sobre accidentalidad. 8. Se toman las medidas de control necesarias para que no v uelv a a ocurrir el accidente, socializando con el personal las medidas tomadas con el fin de ev itar que v uelv a a ocurrir. La inv estigacin de accidente se realizara diligenciando el formato establecido, donde se tomaran medidas correctiv as y prev entiv as para que no v uelv a a ocurrir dicho suceso, para despus socializarlo con el personal y hacer seguimiento de las medidas tomadas, para v er si surtieron efectos benficos.
9.4.4 Sistema de Informacin y Registro

Se registrarn mensualmente las activ idades realizadas con relacin a promocin, prev encin control, recuperacin y rehabilitacin de la salud de los trabajadores. De igual manera se establecern registros de accidentes e incidentes, controles y acciones correctiv as que se sucedan en el perodo.
9.4.5 ndices Estadsticos de Accidentalidad

La estadstica permitir obtener conclusiones sobre la ev olucin de la accidentalidad y serv ir de base para conocer la grav edad e incidencia, organizar activ idades para prev enirlas y apreciar su eficiencia. A continuacin se presentan los indicadores que se utilizaran para medir la efectiv idad del programa de salud ocupacional. INDICE DE FRECUENCIA DE INCIDENTES x K
IF incidentes = No. De incidentes en el ao No. HHT ao
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INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Es la relacin entre el nmero total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad registrados durante el ltimo ao. IF AT = No. Total de AT en el ao x K No. HHT ao
PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Ex presa la relacin porcentual ex istente entre los accidentes de trabajo con incapacidad y el total de accidentes en la empresa. %IFI AT = No. de AT con incapacidad en el ao No. total de AT ao
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO
Corresponde a la relacin entre el nmero de das perdidos y cargados por los accidentes de trabajo durante el ltimo ao. IS AT = No. de das perdidos y cargados por AT en el ao x K No. HHT ao INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Corresponde a la relacin entre los ndices de frecuencia y sev eridad de accidentes de trabajo con incapacidad. Su utilidad radica en la comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa. ILI AT = IFI AT X IS AT 1000
PROPORCION DE LETALIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Ex presa la relacin porcentual de accidentes mortales ocurridos en el periodo en relacin con el nmero total de accidentes de trabajo ocurridos en el mismo periodo. Letalidad AT = No. de AT mortales en el ao x 100 No. Total de AT ao
Plst ico
CONTROL DE CAMBIOS N. DE REVISIN FECHA MODIFICACION RESPONSBLE
ELABORADO POR: SANDRA LEN FECHA:
REVISADO: CAROLINA URIBE FECHA
APROBADO: FECHA:
Plst ico
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES LISTA DE CHEQUEO VEHICULOS FOR- LCV -002 VERSIN: 00
Fecha de revisin:
FECHA:
Conductor: Placa: Modelo: Hr / Km: CUMPLE
Encargado de revisin:
CARACTERIS TICA
Licencia Conduccin Certificado de gases Cedula Tarjeta de propiedad del vehculo
NO CUMPLE
Sistema Elctrico
Luces delanteras Luces traseras Luces estacionarias Alarma de reversa Pito Direccionales Sistema de arranque Indicadores de tablero
Condiciones mecnicas
Nivel de aceite Suspensin Amortiguadores Ballestas Hidrulicas neumtico Buje cauchos Soportes Splinter Rotulas Terminales Direccin
Sistema de frenos
Freno principal Freno de emergencia
ELABORADO POR: SANDRA LEN FECHA: REVISADO: ALBA OLMOS FECHA APROBADO: FECHA:
N.A.
LUN
MAR
MIERC
JUEV
VIER
SAB
DOM
Plst ico
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES PGR-CEMT-002
FECHA: VERSIN: 00 PGINA
OBJETIVO AMBIENTAL
Minimizar la contaminacin atmosfrica causada por la operacin de mquinas y vehculos
METAS ANUALES
Asegurar el cumplimiento del anlisis de gases en centro de diagnstico autorizado, dos meses antes de su vencimiento para el 100% de los vehculos de la compaa Ejecutar la revisin tcnico mecnica anual para el 100% de los vehculos dentro de lostres primeros meses del ao Cumplir con el mantenimiento preventivo del 100% de los vehculos semestralmente Garantizar revisin trimestral del 100% de las mquinas de la empresa
ALCANCE Todos los camiones y montacargas de Plsticos Reciclables Ltda. ASPECTOS E IMPACTOS/ FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS ASPECTOS IMPACTO POTENCIAL
Transporte interno y ex terno de material. Cargar y descargar Material con montacargas. Generacin de Gases de combustin Alteracin de la calidad del aire por combustin del motor.
DOCUMENTOS ASOCIADOS Listado de Centros de Diagnstico autorizados por el DAMA Manual de fichas tcnicas de lo vehculos FORMATOS ANEXOS DE REGISTRO Y VERIFICACION Lista de Chequeo Vehculos Formato de seguimiento y control de revisiones tcnico-mecnicas Formato de seguimiento y control de anlisis de gases
RESPONSABILIDADES La responsabilidad ltima de este programa es de la Gerencia de Plsticos Reciclables Ltda.; el supervisor de planta y los conductores aplicarn la lista de chequeo semanalmente. E Departamento Seguridad Industrial y Gestin Ambiental vigila planea y programa las actividades propuestas en relacin con las frecuencias de ejecucin y mide el desempeo del programa, adicionalmente garantiza el cumplimiento de los servicios que se contraten para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos
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PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES PGR-CEMT-002
FECHA: VERSIN: 00 PGINA
ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR
De prevencin 1. Establecer un esquema estndar para mantenimiento de v ehculos, contemplando los siguientes elementos: o Composicin del mantenimiento: rev isin tcnico mecnica, sincronizacin, rev isin de frenos.. o Frecuencias de ejecucin o Centros mecnicos autorizados o Medios de comunicacin y toma de decisiones para adelantar acciones correctiv as 2. Definir la utilizacin de estaciones de gasolina que garanticen un combustible de primera calidad, con bajo contenido de azufre y mejores caractersticas de combustin 3. Ev aluar la v iabilidad de reconv ersin a gas de las montacargas que actualmente operan con ACPM 4. Hacer anlisis semestral de gases a los v ehculos. 5. Hacer mantenimiento prev entiv o aplicando la lista de Chequeo de Vehculos semanalmente De control 1. Verificar y garantizar el cumplimiento en procedimientos y cronogramas planteados 2. Definir los Centros de Diagnstico Autorizados por el DAMA par la ejecucin del anlisis de gases anual, mx imo con tres meses de anterioridad a la fecha de v encimiento De mitigacin 1. Instalar ex tractores en el corredor principal de la bodega Cazuc para garantizar intercambio de aire al interior del mismo 2. Rev isin mecnica a v ehculos
SEGUIMIENTO Y CONTROL Cortes trimestrales para evaluar el cumplimiento de los cronogramas Evaluacin de resultados del anlisis de gases y revisin tcnico-mecnica y las medidas correctivas implementadas en cada caso INDICADORES Cumplimiento de esquema: N de anlisis y/o revisiones ejecutadas /N total de anlisis y/o revisiones programadas Comportamiento emisiones: N vehculos incumpliendo lmites de emisin /N total vehculos analizados Desviacin: N vehculos con anlisis vencido /N total de vehculos
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PROGRAMA DE GESTIN DE RESIDUOS FECHA: PGR-GRS-004 VERSIN: 00 PAGINA
OBJETIVO Reducir el v olumen de residuos no aprov echables ( comunes o peligrosos llev ados al v ertedero municipal) METAS Clasificar y almacenar selectiv amente el 80% del total de residuos conv encionales en 4 meses Eliminar la produccin de Pacas de basura en tres meses Colectar y llev ar a tratamiento autorizado por la autoridad ambiental el 95% de aceites usados generados anualmente Reducir en un 90% la frecuencia de derrames de hidrocarburos en las instalaciones anualmente Controlar en un 95 % la ocurrencia de derrames anualmente Clasificar en un 100% los residuos peligrosos generados y definir su tratamiento anualmente. ALCANCE Todo el personal de la empresa ASPECTOS E IMPACTOS/ FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS ASPECTOS IMPACTO POTENCIAL Desarmar , seleccionar, compactar Generacin de alto v olmenes de residuos conv encionales transportar y compactar material. Generacin de residuos peligrosos Hacer mantenimiento de v ehculos Contaminacin del suelo por derrames accidentales
DOCUMENTOS AS OCIADOS Procedimiento de control de derrame de hidrocarburos Protocolo de Recoleccin Interna de residuos Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros
FORMATOS DE REGISTRO Y VERIFICACIN: Formato de v erificacin de entrega de aceites usados Formato de generacin de residuos
RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental la superv isin de la recoleccin y seleccin interna de residuos. De igual forma hacer el inv entario de residuos peligrosos y buscar permanentemente nuev as alternativ as de aprov echamiento de residuos tanto peligrosos como conv encionales. La gerencia tiene la responsabilidad de aprobar las activ idades programadas, hacer seguimiento de esta y destinar el presupuesto para su ejecucin.
ELABORADO POR: FECHA: REVISADO: FECHA APROBADO: FECHA:
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ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR ACCION Hacer recoleccin interna y seleccin de residuos Aplicar procedimiento de control de derrames de hidrocarburos Inv entariar y clasificar residuos peligrosos Hacer entrega de aceites usados a la entidad autorizada Aplicar la lista de chequeo de v ehculos para identificar escapes RESPONSABLE Operarios l Personal responsable del derrame Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Conductores y superv isor de planta. FRECUENCIA Proceso Permanente Proceso Permanente Semestral Bimensual Semanal
SEGUIMIENTO Y CONTROL Cortes trimestrales para evaluar la generacin de residuos convencionales y peligrosos Superv isin permanente de la recoleccin interna y seleccin de residuos en las bodegas INDICADORES Reduccin de v olumen de residuos: Volumen de residuos generados- v olumen residuos entregados al v ertedero/ v olumen residuos generados Reduccin de Pacas: N. de pacas generadas trimestralmente Entrega de aceites usados: Volumen de aceite entregado a la entidad autorizada/ Volumen de aceite generado Control de derrames: N. de derrames controlados/ N. de derrames ocurridos registrados Generacin de residuos peligrosos: Volumen de residuos peligrosos generados / v olumen de residuos totales generados
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CONTROL DE CAMBIOS N. DE REVISIN FECHA MODIFICACION RESPONSABLE
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PROGRAMA DE GESTIN DE RESIDUOS FECHA:
PGR-GRS-004 VERSIN: 00 PAGINA Estas activ idades se desarrollan continuamente en el tiempo, de acuerdo con la frecuencia de evaluacin definida a cada cliente y toda v ez que ingrese un nuev o comprador a la base de datos de la empresa.
COSTOS Y PLAZO - Honorarios profesionales (anlisis de informacin, realizacin visitas, elaboracin de informes, evaluacin individual, anlisis y conclusiones) : $ 1.500.000.oo anual - Materiales : $120.000.oo anual
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PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SISTEMA PGR-AUD-009
FECHA: VERSIN: 00 PAGINA:
OBJETIVO Establecer la metodologa para realizar Auditoras al Sistema de Gestin Integral con el fin de evaluar su desempeo e identificar no conformidades y acciones correctivas METAS Cumplir el 90% de los requisitos ambientales y de S&SO de proveedores y clientes Cumplir el 100% de los requisitos establecidos por las normas en 1 ao Mejorar en un 40% el desempeo global de la empresa a travs de la implementacin del Sistema de gestin en un ao Implementar el 95% de las acciones correctivas derivadas de la identificacin de no conformidades en un ao. Involucrar 100% a la gerencia y subgerencia en el proceso de implementacin del Sistema en 6 meses. ALCANCE Todas las actividades relacionadas con el diseo, implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin Integral. ASPECTOS E IMPACTOS/ FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS ASPECTOS IMPACTO POTENCIAL Desarrollar actividades de Gestin del Sistema. Impactos ambientales y a la salud Mantener relaciones comerciales con cliente y Generacin de Costos adicionales por proveedores incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos DOCUMENTOS ASOCIADOS Procedimiento de identificacin de No conformidades y acciones correctivas Instructivo del procedimiento de auditoria Matriz de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales Matriz de identificacin y evaluacin de peligros Documentacin del Sistema FORMATOS DE REGITRO Y VERIFICACION Lista De Chequeo de los requisitos del Sistema de Gestin Integral Informes de Auditoria RESPONSABILIDADES La responsabilidad ltima de este programa es de la Gerencia de Plsticos Reciclables Ltda.; El Departamento de Seguridad Industrial y Ostin ambiental es responsable de realizar la auditora, en trabajo conjunto con personal que tenga la formacin especfica de auditor.
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ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR
ACCION Implementacin de la Auditoria. Aplicacin de la Lista de Chequeo de los requisitos del Sistema de Gestion Identificacin de No conformidades y acciones correctiv as Elaboracin y presentacin de informe de Auditoria a la gerencia Establecer la frecuencia de las Auditorias Mantener registros de auditoria Implementar acciones correctiv as y recomendaciones Rev isin y anlisis de resultados presentados en el informe de auditoria RESPONSABLE Equipo Auditor (Depto. de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental y auditor) Equipo Auditor (Depto. de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental y auditor) Equipo Auditor (Depto. de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental y Auditor) Equipo Auditor (Depto. de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental y Auditor) Depto. de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Depto. de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Depto. de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Genrencia y Comit de Coordinacin SIMASS FRECUENCIA Semestral Semestral Semestral Semestral Anual Permanente Permanente En la entrega del informe y posteriormente.
SEGUIMIENTO Y CONTROL Revisin del informe de Auditoria Seguimiento a las acciones correctivas y recomendaciones planteadas. INDICADORES Desempeo del Sistema de Gestin: N. de requisitos cumplidos / N. de requisitos evaluados en la lista de chequeo Realizacin de auditoras: N. de Auditorias ejecutadas anualmente / N. de auditorias programadas anualmente
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INSTRUCTIVO
Recolectar la informacin del Sistema de Gestin de la empresa
Comunicar por escrito la fecha de realizacin de la auditora segn la programacin prev iamente establecida Realizar la auditoria iniciando con la reunin de apertura, y posteriormente aplicando la Lista de Chequeo de los requisito del Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad industrial y salud Ocupacional. Identificar no conformidades y acciones correctiv as segn el procedimiento respectiv o, registrando los hallazgos en el Formato.
Elaborar el informe de la Auditora. El informe debe contener: Identificacin de la empresa y/o departamento auditado, Alcance y objetivos de la auditora, Plan de auditoria (equipo auditor y fechas de realizacin),Norma base, resultados, acciones correctivas recomendadas, conclusiones y recomendaciones del equipo auditor
Presentar el informe a la Gerencia y al Comit de Coordinacin a trav s de una reunin donde se ex pongan las conclusiones y recomendaciones.
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIOS PBLICOS PGR-CEM-006 VERSIN: 00 FECHA:
OBJETIVO AMBIENTAL Reducir los consumos y tarifas de los servicios pblicos domiciliarios METAS ANUALES Reducir en un 15% el consumo de energa en la planta de Cazuca y en un 10% en el punto de venta Mazda Reducir el consumo de agua potable en un 5% en la planta Cazuca Reducir un 5% la tarifa de aseo de la planta Cazuca ASPECTOS E IMPACTOS/ FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS ASPECTOS IMPACTO POTENCIAL Consumo de agua en servicios sanitarios y para Contaminacin de fuentes de agua por generacin realizacin de actividades de aseo en las de aguas residuales instalaciones Agotamiento de fuentes de agua y dems recursos Uso de equipos (PC, Servidores, compresores, naturales requeridos para la generacin de energa soldador, iluminacin) y mquinas (compactadoras) elctrica dentro de la empresa ALCANCE Servicios sanitarios, todas las actividades dentro de la empresa que involucren consumo de agua, todas las actividades y equipos que demanden energa elctrica para su desarrollo y funcionamiento ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR
De prevencin
1. Establecer un esquema estndar para mantenimiento de vehculos, contemplando los siguientes elementos: Composicin del mantenimiento: revisin tcnico mecnica, sincronizacin, revisin de frenos.. Frecuencias de ejecucin Centros mecnicos autorizados Medios de comunicacin y toma de decisiones para adelantar acciones correctivas
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIOS PBLICOS PGR-CEM-006 VERSIN: 00 FECHA:
2. Definir la utilizacin de estaciones de gasolina que garanticen un combustible de primera calidad, con bajo contenido de azufre y mejores caractersticas de combustin 3. Ev aluar la v iabilidad de reconv ersin a gas de las montacargas que actualmente operan con ACPM De control 1. Designar un superv isor que v erifique y garantice el cumplimiento en procedimientos y cronogramas planteados 2. Definir los Centros de Diagnstico Autorizados por el DAMA par la ejecucin del anlisis de gases anual, mx imo con tres meses de anterioridad a la fecha de v encimiento De mitigacin 1. Instalar ex tractores en el corredor principal de la bodega Cazuc para garantizar intercambio de aire al interior del mismo 2. Rev isin mecnica a los v ehculos
RESPONSABILIDADES La responsabilidad ltima de este programa es de la Gerencia de Plsticos Reciclables Ltda.; el supervisor de vehculos planea y programa las actividades propuestas en relacin con las frecuencias de ejecucin, adicionalmente garantiza el cumplimiento de los servicios que se contraten para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehculos La oficina de seguridad industrial y gestin ambiental vigila y mide el desempeo del programa SEGUIMIENTO Y CONTROL Cortes trimestrales para evaluar el cumplimiento de los cronogramas Evaluacin de resultados del anlisis de gases y revisin tecnomecnica y las medidas correctivas implementadas en cada caso INDICADORES Cumplimiento de esquema: N de anlisis y/o revisiones ejecutadas /N total de anlisis y/o revisiones programados Comportamiento emisiones: N vehculos incumpliendo lmites de emisin /N total vehculos analizados Desviacin: N vehculos con anlisis vencido /N total de vehculos
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES FECHA: PGR-CAP -008 VERSIN: 00 PAGINA
OBJETIVO Establecer el mecanismo de identificacin de necesidades de capacitacin, planeacion, y ejecucin de estas para el personal de la empresa. METAS Capacitar al 100% del personal de la empresa en temas relacionados con el Sistema de Gestin, Medio Ambiente, S&SO y procedimientos operativ os y de emergencias. ALCANCE Todo el personal de la empresa ASPECTOS E IMPACTOS/ FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS ASPECTOS Desarrollar todas las activ idades operativ as, de emergencia y propias del Sistema asociadas con impactos, peligros y cumplimiento de la requisitos legales y otros requisitos IMPACTO POTENCIAL Accidentes laborales Enfermedades ocupacionales Contaminacin atmosfrica Incremento de niv eles sonoros Generacin de residuos conv encionales y peligros Emergencias Todos los impactos significativ os identificados
DOCUMENTOS AS OCIADOS Matriz de evaluacin de aspectos e impactos ambientales Matriz de identificacin de peligros y riesgos Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Procedimiento de evaluacin de Capacitaciones Procedimiento de Induccin
FORMATOS DE REGISTRO Y VERIFICACIN: Formato de registro de Asistencia a las capacitaciones Formato de Orden del da de la capacitacin Cronograma de Capacitaciones del Sistema
RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental la programacin trimestral del programa de capacitaciones, el seguimiento a su ejecucin y ev aluacin. La gerencia tiene la responsabilidad de aprobar el cronograma establecido.
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ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR ACCION Identificar Necesidades de capacitacin Definir temticas y grupos objetiv os Programacin del cronograma de capacitaciones Aprobacin del cronograma de capacitaciones Notificacin a los asistentes a la capacitacin Desarrollo de la capacitacin
RESPONSABLE Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Gerencia y Subgerencia
FRECUENCIA Proceso Permanente Proceso Permanente Semestral Trimestral Prev ia a las capacitaciones Fechas programadas en le cronograma Despus de realizar cada capacitacin Cada v ez que ingresa un nuev o empleado
Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental y /o conferencista Llenar el registro de Orden del da Departamento de Seguridad de la capacitacin Industrial y Gestin Ambiental Aplicar el procedimiento de Departamento de Talento induccin Humano
SEGUIMIENTO Y CONTROL Rev isin bimensual del cumplimiento del cronograma de capacitaciones Anlisis de ev aluacin de capacitaciones INDICADORES Capacitaciones: N de capacitaciones ejecutadas/N de capacitaciones programadas Personal Capacitado: N de empleados capacitados /N total de empleados
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ANEXO K. Control Operacional
Anlisis de Riesgos Ocupacionales - AROS Formatos Auditoras Clientes. Lista de Chequeo Vehculos
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES

Plst ico
LISTA DE CHEQUEO DE VEHICULOS

FECHA: VERSIN: 00 PAG:
FOR- LGV -002
Conductor: Placa: Modelo: Hr / Km: CUMPLE
Fecha de revisin:
Encargado de revisin:
CARACTERIS TICA
Licencia Conduccin Certificado de gases Cedula Tarjeta de propiedad del vehculo
NO CUMPLE
Sistema Elctrico
Luces delanteras Luces traseras Luces estacionarias Alarma de reversa Pito Direccionales Sistema de arranque Indicadores de tablero
Condiciones mecnicas
Nivel de aceite Suspensin Amortiguadores Ballestas Hidrulicas neumtico Buje cauchos Soportes Splinter Rotulas Terminales Direccin
Sistema de frenos
Freno principal Freno de emergencia
N.A.
LUN
MAR
MIERC
JUEV
VIER
SAB
DOM
AROS
ANALISIS INDIVIDUAL DE RIESGOS OCUPACIONALES POR OPERACIN Y MODELO EN EL PUESTO DE TRABAJO
REA QUE REPORTA: ARMADA EQUIPO DE TRABAJO: PLSTICOS RECIC OPERACIN ANALIZADA: Manejo Material de Desempaque No. ESTACION_______________________CODIGO DE HOJA DE ESTANDARIZACION___________________________ FECHA DE REPORTE: Abril 5 de 2005 MODELO_________________________________________ EQUIPO DE TRABAJO:PLSTICOS RECICLABLES LTDA. NOMBRE DEL MET QUE ELABORA (Turno 1): Jaime Novoa
Operacin (Secuencia igual a la Hoja de estandarizacin)
Cdigo
Peligros para la Salud, Seguridad, Medio ambiente
Medidas y acciones para eliminar o controlar los peligros
Entrega del material por las montacargas
1.1Al descargar el montacarga empuja el material que ya est en el suelo y puede 1.1.1 Todos los operarios deben retirarse del rea que pueda verse golpear a algn operario que se encuentre all comprometida durante el descargue 1.1.2 El montacarguista debe esperar a que los operarios le indiquen en que momento puede empujar el material 1.1.3 Dejar el material desarmado en lugares donde los operarios sean visibles 2.1.1 Recoger el material en suelo flexionando las piernas y manteniendo la columna recta, hacer rotaciones del cuerpo en vez de esfuerzos que lastimen la columna 2.1.2 No exceder el peso de carga de 25Kg cada vez, cargar los materiales desde un punto que evite el deslizamiento y sobreesfuerzo
Organizacin del material suelto
2.1 Al recoger el material que llega suelto pueden hacerse movimientos inadecuados o tener malas posiciones causando lesiones en la columna
Desarme de guacales y cajas con Barra
3.1 La manipulacion de la barra puede causar lesiones y golpes
3.1.1 Disear e implemental el uso de una herramienta que permita un mejor manejo disminuyendo el riesgo de lesiones y golpes y aumente la eficiencia de la operacin.
Desarme de guacales y cajas de laterales OPTRA
4.1 Cuando el operario ingresa al guacal que tiene aceite en el plstico que lo 4.1.1 Ubicar y demarcar un rea para el desarme de cajas contaminadas y recubre, corre el riesgo de resbalar y/o caer, tanto al interior del guacal como en as reducir la zona afectada por stos derrames. el piso del rea donde se propague el derrame. 4.2 El acite generado en esta operacin en condiciones de lluvia, hacen el piso resbaloso generando riesgo a los operarios a caer y golpearse. 4.2.1 Evauar con el rea encargada en GM soluciones de ingenieria para mejorar las condiciones del piso del rea. 5.1.1Agilizar el proceso de recoleccion de material, haciendo barrido inmediato al desarmar el guacal. Caminar con precausion. 5.1.2 Uso permanente de Botas de seguridad con Plantilla y punta de acero.
Recoleccin del material desarmado
5.1 En el desarme salen astillas con puntillas de los guacales que al no ser recolectadas inmediatamnete pueden causar punciones
Recoleccion Manual de Material desarmado con plastico
6.1 Las puntillas presentes en la madera pueden causar punciones y cortaduras en el momento de retirar el plstico de la tablilla. 7.1 La presencia de puntillas en los residuos generan riesgo de punciones y cotaduras. 8.1 La Manipulacion de bases puden producir lesiones y dolores lumbares. 8.2 Se pueden causar golpes o lesiones a otro operarior al acomodar el material
6.1.1 Evitar el contcto con las puntillas al retirar el plstico 6.1.2. Uso permanete de guantes de con refuerzo de seguridad 7.1.1 Hacer separacion selectiva de las astillas para recogerlas con el cartonplas
8.1.1 Hacer la opoeracion entre dos personas y con el menor numero de movimientos.
7 8
Recoleccin de Basura y astillas Armado de Pacas de bases y Palos
8.2.1 despejar el rea mientras se hace la acomodacion de pacas Hacer la opoeracion entre dos personas y con menos movimientos 9.2.1 Uso permanete de guantes con refuerzo 10.1.1 Uso permanete de guantes con refuerzo. 11.1.1 No interceptar los ganchos con el cuerpo. 12.1.1 Nivelar carga y asegurala 13.1.1 Asegurar las bolsas a la paca de madera. 14.1.1 Implementar pito y espejos a la montacarga
Armado de Pacas de Pacas de Tablilla
9.1 Existe riesgo ergonmico debido a la manipulacion de material 9.2 Riesgo de puncion y cortaduras con las puntillas en la madera
10 11 12 13 14 15
Armado de cajas para Plstico negro (cajas de la puertas) Sacada de ganchos de las cajas de corsa Cargue de Pacas al camion con el montacargas Cargue de Pacas con plstico al camion Recrrido de montacargas e el patio de trabajo Transito peatonal por el patio de trabajo
10.1 Riego de sufrir cortaduras al sacar los tornillos de la estructura 11.1 La proyeccion de los ganchos que son retirados pueden causar lesiones 12.1 Riesgo por inestabilidad y posible caida de material manipulado por el montacarga 13.1 Las bolsas de plstico pueden caer y causar un accidente aun operario 14.1 Al transitar en reversa el montacarga puede atropellar a algun operario
15.1 El personal externo a Plasticos no usa botas de seguridad corriendo el riesgo Implementar sealizacion preventiva del uso de Botas de seguridad por de sufrir punciones con puntillas peligro de punciones
FIRMA LIDER
FIRMA L. GRUPO
FIRMA SEGURIDAD
PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO SE DEBE BASAR EN LAS HOJAS TRABAJO ESTANDARIZADO, ADICIONALMENTE LEERLO Y APLICARLO CADA VEZ QUE CAMBIA LA OPERACIN, O CUANDO UNA PERSONA SEA NUEVA EN LA MISMA . ESTE FORMATO QUEDARA EN UNA CARPETA POR CADA EQUIPO DE TRABAJO
FECHA
NOMBRE
FIRMA
AROS
ANALISIS INDIVIDUAL DE RIESGOS OCUPACIONALES POR OPERACIN Y MODELO EN EL PUESTO DE TRABAJO
REA QUE REPORTA: DESEMPAQUE EQUIPO DE TRABAJO: PLSTICOS RECICLABLES LTDA. OPERACIN ANALIZADA: Manejo Material de Desempaque No. ESTACION___________________________ FECHA DE REPORTE: Abril de 2005 EQUIPO DE TRABAJO:PLSTICOS RECICLABLES LTDA. NOMBRE DEL MET QUE ELABORA (Turno 1): Helbert Gmez
Cdigo Hoja de Elementos
CODIGO DE HOJA DE ESTANDARIZACION___________________________ MODELO_________________________________________
Operacin (Secuencia igual a la Hoja de estandarizacin)
Peligros para la Salud, Seguridad, Medio ambiente
Medidas y acciones para eliminar o controlar los peligros
FIRMA LIDER
FIRMA L. GRUPO
FIRMA SEGURIDAD
PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO SE DEBE BASAR EN LAS HOJAS TRABAJO ESTANDARIZADO, ADICIONALMENTE LEERLO Y APLICARLO CADA VEZ QUE CAMBIA LA OPERACIN, O CUANDO UNA PERSONA SEA NUEVA EN LA MISMA . ESTE FORMATO QUEDARA EN UNA CARPETA POR CADA EQUIPO DE TRABAJO
Plstico
VISITA DE AUDITORIA A CLIENTES
1. Datos generales Nombre/empresa Direccin: Nombre responsable de visita: Material comprado: 2. Procesos, Entradas y salidas ENTRADAS OPERACIN SALIDAS PRODUCTO RESIDUO Fecha: Zona: Cargo: Volumen/Frecuencia: Hora:
3. Manejo de Agua Fuente Consumo en proceso Reutilizacin Programa de ahorro Tratamiento Anlisis de vertimientos Resultados Permiso de vertimientos 4. Manejo de residuos Clasificacin Almacenamiento No Si Ordinarios Material contenedores Centro de acopio Reciclables Ordinarios/organicos Peligrosos/aceites usados Reciclables Peligrosos Organicos Cdigo de colores EAAB Fuente superf. No No No No No m3/ Si Si Si Si Si Pozo Otra Explique Explique Tipo Fecha Vencimiento
Disposicin final
Plstico
5. Emisiones Procesos de combustin Generacin de vapores Chimenea Estudios isocinticos Resultados Permiso de emisiones Generacin de ruido No No No No No Si Si Si Si Si Fuente Explique Explique Numero/altura Fecha Vencimiento
6. Salud ocupacional y Seguridad Industrial Riesgos CONTROLES EPP
COPASO No REGLAMENTO HYSI PROGRAMA DE S.O 7. Instalaciones a. Tipo
Si No No
Reuniones mensuales Si Si Cuales?
Vivienda Comercializadora Depsito Fbrica Carpinteria Otro b. Especificaciones rea Iluminacin B R Ventilacin B R Orden B R Aseo B R Pisos y paredes B R Techos B R Humedad B M Olores B M c. Vias de circulacin y zonas de almacenamiento
D D D D D D A A
d. Sealizacin
(seales de seguridad, demarcacin de reas)
Plstico
e. Medidas contra incendio
f. Botiqun
g. Afiliacin a seguridad social EPS No Si ARP No Si g. Accidentes de trabajo Indicador
Cual? Cual?
OTRAS OBSERVACIONES
FIRMA AUDITOR PLSTICOS RECICLABLES
FIRMA RESPONSABLE VISITA
ANEXO L. Plan de Emergencias
La Poltica de emergencias Organigrama de Emergencias Procedimientos establecidos Planos con las rutas de Evacuacin. Lista de Chequeo de Auditoria del Plan de Emergencias
POLTICAS PARA EMERGENCIAS Para PLASTICOS RECICLABLES LTDA. es de vital importancia proveer un adecuado nivel de seguridad para todos sus funcionarios, clientes y de sus instalaciones, lo cual incluye: equipos e instalaciones adecuadas, fomento de la cultura de prevencin y suministro de informacin necesaria para la prevencin y control de emergencias de cualquier naturaleza. En concordancia con lo anterior, la Gerencia de PLASTICOS RECICLABLES. se compromete a dar todo su apoyo y colaboracin manifiesta en recursos humanos, tcnicos y financieros para la implantacin de todas las acciones tendientes a: Preservar la vida e integridad de las personas que en cualquier circunstancia estn dentro de las instalaciones de la empresa, incluyendo personal fijo, visitantes y comunidad en general. Para tal efecto se consideran los siguientes aspectos: Disminuir los riesgos propios de las actividades desarrolladas en sus instalaciones. Brindar facilidades para la evacuacin parcial o total de las instalaciones en cualquier momento. Proveer facilidades y medios para rescate de personas ubicadas en cualquier sitio de las instalaciones. Preservar los bienes y activos de los daos que se puedan causar como consecuencia de accidentes y catstrofes, teniendo en cuenta no solo su valor econmico, sino tambin su valor estratgico para la empresa y para la comunidad en general. Garantizar la continuidad de las actividades, operaciones y servicios prestados en o desde las instalaciones de la empresa teniendo en cuenta para esto: Disminuir las posibilidades de la suspensin de una actividad o servicio, especialmente aquellos que sirven de soporte indispensable para otras actividades de la empresa. Facilitar la reiniciacin de las actividades suspendidas en el menor lapso de tiempo posible, y con las menores consecuencias en prdidas econmicas y sociales Posibilitar la sustitucin temporal o permanente de las actividades interrumpidas, en iguales o superiores condiciones de eficiencia
ORGANIGRAMA PARA EMERGENCIAS DE PLASTICOS RECICLABLES LTDA.
AUTORIDADES Y ENTIDADES DE APOYO EXTERNO
CRISIS COMIT DIRECTIVO DE EMERGENCIAS
GRUPO DIRECTIVO
ASESOR DE COMUNICACIONES EMERGENCIA
BRIGADA JEFE DE BRIGADA
DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS
PLAN DE EVACUACION
APOYO INTERNO BRIGADISTAS
PLAN MEDICO
JEFE DE EVACUACION EVENTO LIDERES DE PISO AUXILIARES DE EVACUACIN
PRIMERA RESPUESTA DE GRUPO SUPERVISOR OPERADORES PRIMERA RESPUESTA INDIVIDUAL TODOS
Plst ico
PLAN DE EMERGENCIAS LISTA DE AUDITORIA DEL PLAN DE EMERGENCIAS

FECHA: VERSIN: 00 PGINA:
No. 1 1.1 1.1.1. 1.1.2
ITEM PLAN PARA CONTROL DE EMERGENCIAS Gener alidades Tiene identificado los peligros y priorizados los riesgos que puedan causar una emergencia? Tiene un plan escrito para el control de esas emergencias El plan contempla los siguientes soportes: Financiero
SI
NO
OBSERVACIONES
1.1.3.
Tecnolgico Organizacional Operacional Compromiso gerencial con el plan Tiene polticas de emergencia o est incluida en la poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Las polticas de emergencia contemplan: Preservacin de la vida e integridad de todas las personas (trabajadores, visitantes y comunidad) Preservacin de los bienes y activos de la empresa Proteccin del medio ambiente La continuidad operativa de las actividades, operaciones y servicios realizados o prestados en las instalaciones de la empresa Tiene asignado un presupuesto Este presupuesto se ejecuta La gerencia apoya y motiva la brigada La gerencia apoya y participa en los simulacros sobre el plan La gerencia tiene establecidas y conoce sus funciones en caso de emergencia Soporte administrativo Ex iste un responsable del plan (organigrama) Tiene un administrador del plan, dedica el tiempo necesario para esa administracin Se ha revisado y actualizado el plan Ex iste un organigrama definido para la atencin de emergencias Estan definidas las funciones para cada una de las personas y/o grupos que intervienen en el plan para antes, durante y despus de las emergencias Como se han difundido estas funciones Se tiene definida una persona o funcin para dar informacin a los medios de comunicacin en caso de emergencias Los empleados conocen sus funciones en caso de emergencia En la etapa inicial En la etapa de control Las per sonas y/o gr upos que inter vienen en el plan: han sido capacitados. (r egistr os y pr ogr amas de capacitacin)
1.2
1.2.1
1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10
REVISADO: FECHA
APROBADO: FECHA:
Plst ico
PLAN DE EMERGENCIAS LISTA DE AUDITORIA DEL PLAN DE EMERGENCIAS

FECHA: VERSIN: 00 PGINA:
No. 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.6 Sopor te de r espuesta
ITEM Los vehculos tienen dotacin (inventario) Se tiene definido y dotado un centro de control para emergencias Ex iste un plan de capacitacin (cronograma) Este plan incluye capacitacin a: (registros) La primera respuesta Dentro de la induccin a los empleados nuevos se les habla del Plan para control de emergencias (Induccin) Procedimientos operativos Se tiene objetos para control de cada una de las posibles emergencias Ex isten procedimientos definidos para cada una de las posibles emergencias que se puedan presentar en la planta Los procedimientos especiales para control de emergencias son revisados por la parte tcnica de la empresa Estos procedimientos contemplan: guas tcticas Procedimientos operativos normalizados Ex iste un plan de apoyo logstico (funciones y procedimientos) Ex iste plan de ayuda ex terna (funciones, telfonos de instituciones para ayuda ex terna) Ex iste un plan de ayuda mutua, (funciones, telfonos de instituciones de ayuda) Recursos Se tienen actualizados y disponibles para el plan los siguientes telfonos: Telfonos de instituciones de ayuda ex terna Telfonos de emergencia de la planta (desde el gerente hasta los brigadistas) Se cuenta con los siguientes inventarios Recursos mdicos Equipos e implementos mdicos Elementos de seguridad en bodega Elementos de seguridad instalados Proveedores y servicios Se hace inspeccin de los recursos y elementos nombrados anteriormente Se tiene un programa de control, uso y estado de los equipos para atencin de emergencias Evaluacin Se tiene un programa de auditorias al plan para control de E Se hacen auditorias a los simulacros
SI
NO
OBSERVACIONES
1.6.1
1.6.2
1.6.3 1.6.4 1.7 1.7.1 1.7.2
OBSERVACIONES
B R M
Bueno Regular Malo
REVISADO: FECHA
APROBADO: FECHA:
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Plst ico
PLAN DE EMERGENCIAS
ANEXO. ESQUEMA PLAN CONTINGENCIAS EN CASO DE INCENDIOS
Fecha:
Versin
DETECCIN DE HUMO O LLAMAS

DAR AVISO A: jefe de emergencias o brigadista de rea sobre ubicacin, identificacin de quien brinda la informacin Activ acin de alerta Accionar alarma Ev aluacin del ev ento (causas que lo originaron, daos estimados y ev aluacin de la actuacin) Ev aluacin del ev ento (causas que lo originaron, daos estimados y ev aluacin de la actuacin) Implementar medidas prev entiv as y correctiv as para ev itar que el hecho ocurra nuev amente Ajuste al plan de contingencias
Se puede controlar el SI ev ento con los recursos y e personal interno de la empresa? NO
Ex tincin del fuego aplicando tcnicas correspondientes para control de incendios
Ev acuar o realizar acciones especficas en emergencia segn procedimientos
DAR AVISO A: Entidad de apoy o ex terna (Bomberos, Cruz Roja, Polica Nacional, empresas)
ANEXO M. Formatos de verificacin Residuos Recoleccin de Aceites Usados Uso de E.P.P. Formato de no conformidades y acciones correctivas
Plstico
PROGRAMA DE RESIDUOS CONVENCIONALES FORMATO DE VERIFICACIN DE ENTREGA DE RESIDUOS SLIDOS AL OPERADOR DE ASEO FOR-SER-003
MES:______________ Volmen Entregado Dimensin Dimensin caneca paca
SEMANA
DA
N de canecas
N de pacas
N de bolsas
Tamao de bolsa
Volmen Total
Responsable
Plstico
CONTROL RECOLEC, TRANSP Y ALMACENAMIENTO INTERNOS DE RESIDUOS SLIDOS PUNTO DE VENTA CAZUC FO-xxxxxSIMASS
PERSONAL JORNADA DIURNA MES MAYO SEMANA

DESARME CARTON SELECCIN DESARME BASES VENTAS PERSONAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
1 2 3 4 JUNIO 1 2 3 4 5 Jn-Jl JULIO 1 2 3 4 AGOSTO 1 2 3 4 5 Ag -Sp SEPTIEMBRE 1 2 3 4 OCTUBRE 1 2 3 4 NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 Nv- Dc DICIEMBRE 1 2 3 4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
L-Mc 1D L-Mc 3D L-Mc 2C L-Mc 4C L-Mc 2S L-Mc 4S L-Mc 2DES L-Mc 1V L-Mc 1D L-Mc 3D L-Mc 2C L-Mc 4C L-Mc 2S L-Mc 4S L-Mc 2DES L-Mc 2V L-Mc 1D L-Mc 3D L-Mc 2C L-Mc 4C L-Mc 2S L-Mc 4S L-Mc 2DES L-Mc 2V L-Mc 1D L-Mc 3D L-Mc 2C L-Mc 4C L-Mc 2S L-Mc 4S L-Mc 2DES L-Mc 2V L-Mc 1D L-Mc 3D L-Mc 2C
J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 1S J-S 3S J-S 1DES J-S Of. Varios J-S 2V J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 1S J-S 3S J-S 1DES J-S 1V J-S Of. Varios J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 1S J-S 3S J-S 1DES J-S 1V J-S Of. Varios J-S 2D J-S1C J-S 3C J-S 1S J-S 3S J-S 1DES J-S 1V J-S Of. Varios J-S 2D J-S 1C J-S 3C
Plstico
CONTROL RECOLEC, TRANSP Y ALMACENAMIENTO INTERNOS DE RESIDUOS SLIDOS PUNTO DE VENTA CAZUC FO-xxxxxSIMASS
PERSONAL JORNADA NOCTURNA MES MAYO SEMANA

DESARME CARTON SELECCIN DESARME BASES VENTAS PERSONAL DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
1 2 3 4 JUNIO 1 2 3 4 5 Jn-Jl JULIO 1 2 3 4 AGOSTO 1 2 3 4 5 Ag -Sp SEPTIEMBRE 1 2 3 4 OCTUBRE 1 2 3 4 NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 Nv- Dc DICIEMBRE 1 2 3 4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc L-Mc
1D 3D 2C 1S 3S 1D 3D 2C 1S 3S 1D 3D 2C 1S 3S 1D 3D 2C 1S 3S 1D 3D 2C 1S 3S 1D 3D 2C 1S 3S 1D 3D 2C 1S 3S
J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 2S J-S 4S J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 2S J-S 4S J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 2S J-S 4S J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 2S J-S 4S J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 2S J-S 4S J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 2S J-S 4S J-S 2D J-S 1C J-S 3C J-S 2S J-S 4S
Plst ico
PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS FORMATO DE VERIFICACION DE ENTREGA DE ACEITES USADOS FOR- EAU-005 VERSIN: 00 FECHA:
PLANTA
_________________
ENTREGADO A _________________
SISTEMA RECOLECCIN FECHA NOMBRE ENCARGADO CANECAS MANGUERA DE SUCCIN DE CARROTANQUE N. CANECAS ENTREGADAS CANTIDAD EN GALONES
PESO UTENSILIOS CONTAMIANDOS ENTREGADOS
NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE
UTENSILIOS:
ESTOPAS
ASERRN
FILTROS
CANECAS
OTROS
Cuales? ____________________
REVISADO: FECHA
APROBADO: FECHA:
PROGRAMA DE AUDITORIA
Plst ico
FORMATO DE VERIFICACION DE NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA

FOR- NCA - 008
VERSIN: 00
FECHA:
Elabor:
rea:
Fecha de correccin :
Descripcin de la No Conformidad:
Descripcin del Proceso / Servicio/ Actividad:
Responsable:
Responsable Asignado para la Solucin: Nombre: rea:
Causas de la No Conformidad: A B C D Ref . Causa E F G H Acciones Correctivas: Activ idad Responsable Fecha Terminacin
Verificacin de las Acciones Correctivas Ref . Causa Descripcin de la Verificacin: Fecha:
Nombre del responsable de la Auditoria:
REVISADO: FECHA
APROBADO: FECHA:
Plst ico
PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS FORMATO DE REGISTRO DE DERRAMES
VERSIN: 00
FECHA:
N.
FECHA
PRODUCTO DERRAMADO
VOLUMEN APROXIMADO
FUENTE
LOCALIZACION DEL DERRAME
NOMBRE DE QUIEN HACE EL REPORTE
CARGO
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Plst ico
FORMATO DE VERIFICACIN DE USO DE DOTACIN Y E.P.P.

VERSIN: 00
FECHA:
ITEM
FECHA
HORA
NOMBRE
REA UNIFORME
DOTACIN Y E.P.P. BOTAS ANTIP. GUANTES GAFAS TAPABOCAS PROTEC AUDITIVOS PETO MANGAS CASCO PROTECTOR PANTALON % DE USO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

* % DE USO E.P.P. = E.P.P ESTABLECIDO// E.P.P EN USO
ANEXO N. Formatos de Registro
Plst ico
PROGRAMA DE CAPACITACIONES FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENIA A LAS CAPACITACIONES

FOR RAC 001

DIRIGIDO A:
VERSIN: 00
FECHA:
FECHA:
TEMA DE LA CAPACITACION:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NOMBRE
FACILITADOR: C.C. CARGO AREA
FIRMA
Anexo M. Formatos de Registro 1. Registro de Sugerencias SIMASS.
Plstico
FORMATO DE SUGERENCIAS SIMASS FOR- FSS- 00 VERSIN: 00 SUCURSAL: ___ SALUD OCUPACIONAL OPORTUNIDAD DE MEJORA FECHA: FECHA:
NOMBRE: SU OBSERVACION SE REFIERE A:
CARGO: ___ AMBIENTE
REA
CAUSA
EXPLICACIN
DEPOSITE ESTE FORMULARIO DILIGENCIADO EN EL BUZN SIMASS
2. Formato de Respuesta a Sugerencias SIMASS
NOMBRE
CARGO
FECHA
CAUSAS
EXPLICACION
OPORTUNIDAD DE MEJORA
RESPUESTA :
Plst ico
PROGRAMA DE CAPACITACIONES FORMATO DE REGISTRO DE EVALUACIN A CAPACITACIONES
FOR-ECA- 00
VERSIN: 00
FECHA:
TEMA DE CAPACITACIN: FECHA: HORA DE INICIO: HORA TERMINACIN: No. ASPECTOA A EVALUAR 10
UBICACIN: FACILITADORES
% 5
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
A continuacin se presentan una serie de preguntas, por favor responda de manera sincera y objetiva, marcando con una x la calificacin que responda a su apreciacin. 1 Capacitacin 1.1 El tema de la capacitacin corresponde a mis tareas diarias 1.2 Permite ampliar mis conocimientos y mejorar mi trabajo 1.3 La capacitacin fue dinmica y permiti la participacin de las personas presentes Se utilizaron las herramientas necesarias para el 1.4 buen desempeo de la capacitacin (videos, carteleras, audio, cartillas) 1.5 La capacitacin tuvo un tiempo apto para su desarrollo 2 Capacitador 2.1 El capacitador tiene una actitud receptiva y abierta 2.2 La metodologa utilizada fue clara y permiti el cumplimiento de los objetivos propuestos 2.3 El capacitador explico claramente el tema y quedo claro 2.4 El capacitador aclar las dudas y preguntas durante y despus de la capacitacin 2.5 El capacitador cuanta con los conocimientos suficientes para la realizacin de las capacitaciones Calificacin Total Calificacin 10 5 1 Excelente Regular Deficiente
Plst ico
PROGRAMA DE CAPACITACIONES FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENIA A LAS CAPACITACIONES

FOR RAC 001

DIRIGIDO A:
VERSIN: 00
FECHA:
FECHA:
TEMA DE LA CAPACITACION:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NOMBRE
FACILITADOR: C.C. CARGO AREA
FIRMA
Anexo M. Formatos de Registro 1. Registro de Sugerencias SIMASS.
Plstico
FORMATO DE SUGERENCIAS SIMASS FOR- FSS- 00 VERSIN: 00 SUCURSAL: ___ SALUD OCUPACIONAL OPORTUNIDAD DE MEJORA FECHA: FECHA:
NOMBRE: SU OBSERVACION SE REFIERE A:
CARGO: ___ AMBIENTE
REA
CAUSA
EXPLICACIN
DEPOSITE ESTE FORMULARIO DILIGENCIADO EN EL BUZN SIMASS
2. Formato de Respuesta a Sugerencias SIMASS
NOMBRE
CARGO
FECHA
CAUSAS
EXPLICACION
OPORTUNIDAD DE MEJORA
RESPUESTA :
Plst ico
PROGRAMA DE CAPACITACIONES FORMATO DE REGISTRO DE EVALUACIN A CAPACITACIONES
FOR-ECA- 00
VERSIN: 00
FECHA:
TEMA DE CAPACITACIN: FECHA: HORA DE INICIO: HORA TERMINACIN: No. ASPECTOA A EVALUAR 10
UBICACIN: FACILITADORES
% 5
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
A continuacin se presentan una serie de preguntas, por favor responda de manera sincera y objetiva, marcando con una x la calificacin que responda a su apreciacin. 1 Capacitacin 1.1 El tema de la capacitacin corresponde a mis tareas diarias 1.2 Permite ampliar mis conocimientos y mejorar mi trabajo 1.3 La capacitacin fue dinmica y permiti la participacin de las personas presentes Se utilizaron las herramientas necesarias para el 1.4 buen desempeo de la capacitacin (videos, carteleras, audio, cartillas) 1.5 La capacitacin tuvo un tiempo apto para su desarrollo 2 Capacitador 2.1 El capacitador tiene una actitud receptiva y abierta 2.2 La metodologa utilizada fue clara y permiti el cumplimiento de los objetivos propuestos 2.3 El capacitador explico claramente el tema y quedo claro 2.4 El capacitador aclar las dudas y preguntas durante y despus de la capacitacin 2.5 El capacitador cuanta con los conocimientos suficientes para la realizacin de las capacitaciones Calificacin Total Calificacin 10 5 1 Excelente Regular Deficiente
ANEXO O. Lista de Chequeo de Auditoria aplicada a las condiciones actuales.
Plsti
LISTA DE CHEQUEO DE REVISION DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL APLICDA A CONDICIONES ACTUALES
ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
ASPECTO A EVALUAR PLANEACIN

La empresa cuenta con un Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? Est claramente definida la Misin y la Visin de la empresa? Han sido revisadas la misin y la visin por la alta gerencia? Est la alta gerencia comprometida con el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin Integral?
CUMPL. INICIAL
CUMP. ACTUAL
OBSERVACIONES
SI
NO
SI
NO
x x x x
X X X X
Revisadas por la alta gerencia y el Comit de Coordinacin SIMASS
4.2
POLTICA
La empresa tiene establecida Poltica Integral de Medio Ambietne, Seguridad Industrial y Salud Ocuapcional? La Poltica establecida por la empresa cumple con los siguientes puntos? Es apropiada para la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios? Es apropiada para la naturaleza y escala de sus riesgos? Incluye compromiso de mejoramiento continuo? Incluye prevencin de la contaminacin? Incluye compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales y peligros? Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas ambientales? Est: Documentada Implementada Mantenida y Comunicada a todas las personas de la empresa y partes interesadas? Esta disponible a las partes interesadas? Es revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin? Est a disposicin del pblico? x x x X X X x x x x X X X X x x x x x X X X X X x X
2.7 2.8 2.9 2.10
4.3 3 3.1 3.2 3.3
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y 4.3.1 CONTROL DE RIEGOS Existe algun procedimiento para identificar aspectos ambientales, teniendo en cuenta desarrollo actividades nuevas o planificadas ? Existe algn procedimientos para identificar peligros, evaluar y controlar riesgos dentro del alcance de sistema de gestin? Se han determinado los aspectos ambientales significativos? La empresa cuenta con un Panorama de Factores de Riesgo y su respectivo procedimiento, para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e implementacin de medidas de control necesarias? Los aspectos ambientales significativos y peligros son tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? x x x x X X X X
3.4 3.5
3.6 3.7
4.3.1
Se garantiza el monitoreo de las acciones requeridas relacionadas con aspectos y peligros para asegurar su eficiencia e implementacin? Se encuentra documentaada esta informacion en la matriz de impactos y el panorama de factores de riesgo? ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIEGOS (CONTINUACIN) En los procedimientos de identificacin de aspectos ambientales y peligros se cumple: Se ha definido con respecto a su alcance, naturaleza y planificacin para asegurar ser proactiva? Proveen los medios para clasificacin de peligros y la identificacin de los que deben eliminarse o controlarse? Es consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos empleadas? Proporciona soporte para determinar requisitos de habilidades, necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos Provee los medios de seguimiento a las acciones requeridas para asegurar efectividad y oportunidad de su implementacin? Esta informacin esta actualizada y se revisa peridicamente?
x x
X X
3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 4
x x x x x x
X X X X X X
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La empresa cuenta con un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, como de otra ndole aplicables a la actividad que desarrolla la empresa?
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

Este procedimiento permite determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales y peligros? El procedimiento permite mantener actualizada la informacin? La informacin sobre los requisitos legales ,es comunicada a los empleados y otras partes interesadas? Estos requisitos son tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Se enecuentra establecido y documentado un procedimiento para el establecimento de los objetivos y metas ambientales y de S&SO? Estn establecidos, documentados y se mantienen los objetivos y metas ambientales y de S&SO para la empresa? x x x x x x x x x x x x x x
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Estos objetivos y metas son consistentes con la poltica ambiental,de S&SO y la realidad de la empresa? Los objetivos se han establecido considerando los requisitos legales aplicables y los aspectos, peligros y riesgos identificados? Incluyen compromisos de mejoramiento continuo, prevencin de la contaminacin y control del riesgo? Las metas planteadas son medibles en tiempo y porcentaje de cumplimiento? La organizacin cuenta con programas ambientales y programa de salud ocupacional? Dentro de los programas se incluye la asignacin de responsabilidades, medios y plazos para lograr objetivos y metas en las funciones y niveles de la organizacin?
Dentro de la estructura de los programas se establecen frecuencias y criterios de revisin y actualizacion?
x x x x
x x x x
5.7 5.8 4.4
6 6.1
4.4.1
Las funciones, responsabilidades y autoridades que tengan sobre el Sistema de gestin estn definidas, documentadas y son comunicadas? La alta gerencia provee los recursos humanos, financieros, tcnicos y logsticos, necesarios para el funcionamiento, control y mejoramiento del sistema? x x
6.2
Existe un comit de coordinacin del sistema designado por la gerencia, que garantice una permanente revisin para el mejoramiento del sistema respecto a aspectos ambientales y S&SO? x x Comit de Coordinacin SIMASS
6.3
6.4 7 7.1 7.2 7.3

4.4.2
Este comit se asegura de que el sistema de gestin est establecido, se implementa y se mantiene, e informa a la alta gerencia del desempeo del sistema para su revisin, incluyendo las recomendaciones de mejora? ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA
Estn identificadas la necesidades de entrenamiento y capacitacin? Todo el personal que genera a travs de su actividad impactos ambientales significativos se est capacitando? Todo el personal que est expuesto a peligros ha recibido capitacin? Los empleados que hacen parte de la empresa tienen conocimiento sobre: La importancia de la conformidad con la poltica, procedimientos ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional al igual que con los requisitos del Sistema de Gestin? Los aspectos ambientales significativos, impactos y peligros, actuales o potenciales de sus actividades y del beneficio de un mejor desempeo personal?
x x x
X x x Est en proceso de capacitacion del personal
7.4
Est en proceso de capacitacion del personal Est en proceso de capacitacion del personal
7.5
Los peligros a los cuales estn expuestos en el desarrollo de su labor?
7.6
Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la poltica y procedimientos del sistema de gestin, incluyendo preparacin y respuesta ante emergencias? Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos especificados? Se llevan registros asociados a las capacitaciones?
7.7 7.8 7.9
Est en proceso de capacitacion del personal
x x x
x x x
7.10 7.11 8
Est definido un cronograma de capacitaciones basado en las necesidades de capacitacin identificadas relacionadas con los aspectos ambientales, peligros y el sistema de gestin?
Los procedimientos de entrenamiento consideran los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad alfabetismo y riesgo? 4.4.3 COMUNICACIN La organizacin cuenta con procedimientos establecidos para: Las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin.
8.1 8.2 8.3

Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. La organizacin considera procesos de comunicacin externa sobre sus aspectos ambientales significativos y registra su decisin? Los empleados:
x x x
x x x Se establecieron canales de comunicacin interna y externa.
8.4
Estn involucrados en el desarrollo y en el anlisis crtico de las polticas y procedimientos para la gestin de riesgos?
8.5 8.6
Son consultados cuando existe cualquier cambio que afecte su seguridad y salud en el lugar de trabajo? Son representados en los asuntos de seguridad y salud?
x x x
x x X
Copaso
8.7 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2
4.4.5
Estn informados sobre quin es el representante(s) de los empleados, en los asuntos de SSO y quin es el representante nominado por la gerencia? (representantes COPASO)
4.4.4
DOCUMENTACIN La organizacin tiene establecida, y mantiene la informacin del sistema de gestin? En esta informacin se describen los elementos centrales del sistema de gestin integral, su alcance e interaccin? Existe un procedimiento para el manejo de la de la documentacin relacionada con el Sistema de Gestin? La documentacin incluye: Poltica Objetivos y metas ambientales? Procedimientos operacionales y dels sitema de gestin? Documentos y registros relacioandos con procedimietnos operacionales, aspectos ambientales significativos, peligros y emergencias? Registros de entrenamiento y capacitacin? Los documentos se encuentran ordenados en su lugar de archivo? CONTROL DE DOCUMENTOS Existen procedimientos que garanticen que los documentos: Pueden ser localizados ? Estn actualizados peridicamente? x x x x x x En Proceso de implementacin x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10.3 10.4 10.5
Las versiones vigentes estn disponibles en los lugares donde se realicen operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema de gestin integral? Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de archivos y sitios de uso? Los documentos obsoletos que son conservados con fines de preservacin legal, estn identificados correctamente? La documentacin es:
x x
x x Sello de Documento Obsoleto SIMASS
10.6 10.6 10.7 10.8 11 11.1 11.2 4.4.6
Legible, esta fechada (incluyendo fechas de revisin), fcilmente identificable, mantenida en orden, y conservada por un periodo especifico? Existe un procedimiento respecto a la creacin y modificacin de los diferentes tipos de documentos?
x x x x
x x x x
Se han diseado, establecido y mantenido procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de documentos? Los documentos son aprobados antes de su emisin? CONTROL OPERACIONAL
Estn identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos identificados? Hay concordancia de stos con su poltica , objetivos y metas? Estn establecidos y se mantienen procedimientos relativos a los riesgos identificados de SSO, en bienes, en equipos y en servicios adquiridos y/o utilizados por la organizacin? Se comunican a los proveedores y contratados, los procedimientos y requisitos que se deben cumplir?
x x x
x x x Lista de hequeo de Vehiculos
11.3 11.4
Auditorias Clientes
11.5 11.6 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 4.5 13 4.4.7
Estn definidos procedimientos para el diseo de reas de trabajo, condiciones de las instalaciones y procedimientos operacionales de tal forma que se eliminen o reduzcan los riesgos de SSO en la fuente?
Estn definidas reas de trabajo, sealizacin y procedimientos operativos
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x Programados anualmente
4.5.1
13.1 13.2
Se hace monitoreo o medicin del grado de cumplimiento de objetivos en ambiente y S&SO? Se han establecido medidas proactivas y reactivas de desempeo para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes, incluyendo los cuasi-accidentes o accidentes potenciales? Se hace una evaluacin de los avances en la conformidad con la legislacin? x x
x x x
x x X
13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 4.5.2.2 14.3 15 4.5.3 4.5.2 4.5.2.1
Se lleva un registro de seguimineto y mediciones suficiente para facilitar un subsecuente anlisis de acciones preventivas y correctivas? EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Se evala peridicamente el cumplimiento legal a travs de un procedimiento? Se lleva registro de esta evaluacin? Se hace evaluacin peridica de otros requisitos que debe a los cuales debe dar cumplimiento? NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA/
Estan definidos procedimientos en los cuales se determinan responsabilidades y autoridades en el manejo e investigacin de las no conformidades?
En proceso
x x x
15.1 15.2 15.3 15.4 15.5

Se ha definido la responsabilidad para manejo e investigacin de accidentes, incidentes y no conformidades? Las acciones correctivas y preventivas se inician, concluyen y se confirma su efectividad al ser adoptadas? Esta medidas son propuestas con base en la elaboracion de un Panorama de factores de riesgo? Se han emprendido acciones para mitigar cualquier impacto causado al igual que para iniciar acciones preventivas y correctivas? x x x x x x x
15.6 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 17 17.1 4.5.4
Las acciones preventivas y correctivas, son proporcionales a los impactos y/o peligros identificados?
Se llevan registros de entrenamiento y resultados de auditorias y revisiones? Los registros son: legibles, identificables y rasteables de acuerdo con la actividad, producto o servicio involucrado? Estn almacenando y mantenidos en forma que se pueden recuperar fcilmente? Estn protegidos contra dao, deterioro o perdida? x x x x x x X X X Actas de las reuniones del Comit SIMASS
4.5.5
AUDITORIA INTERNA La empresa ha establecido un programa para realizar auditorias peridicas al sistema de gestin amiental y de S&SO? El programa de auditoria esta basado en la importancia ambiental de la actividad propia de la empresa y en los riesgos y peligros identificados y evaluados en resultado de auditorias previas? Existe un procedimiento para la realizacion de la auditoira? Se elabora y entrega informe sobre los resultados de la auditoria a la gerencia? x x X
X X No se han realizado auditorias
17.2 17.3 17.4 18 18.1 4.6

18.2 18.3
Lleva seguimiento de grado de cumplimiento de objetivos, metas, requisitos legales, acciones correctivas y preventivas, y acciones resultantes de revisiones previas?
Se hace seguimiento de la revisin por la gerencia?
x x
x x
LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - DIAGNSTICO-
ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1
ASPECTO A EVALUAR PLANEACIN DIRECTIVA

La empresa cuenta con un Sistema de Gestin Integrado con nfasis en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional? Est claramente definida la Misin y la Visin de la empresa? Han sido revisadas la misin y la visin por la alta gerencia? Est la alta gerencia comprometida con el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de gestin?
CUMPLE
SI
NO
x x x x
4.2
POLTICA
La empresa tiene establecida una Poltica Integralde Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? La Poltica establecida por la empresa cumple con los siguientes puntos? x
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.12 2.13 4.3 3 3.1
Es apropiada para la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios? Es apropiada para la naturaleza y escala de sus riesgos? Incluye compromiso de mejoramiento continuo? Incluye prevencin de la contaminacin? Incluye compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales y peligros? Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas ambientales? Est: Documentada Implementada Mantenida y Comunicada a todas las personas de la empresa y partes interesadas? Esta disponible a las partes interesadas? Es revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin? Est a disposicin del pblico? PLANIFICACIN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CON NFASIS EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Existe algun procedimiento para identificar aspectos ambientales, teniendo en cuenta desarrollo actividades nuevas o planificadas ? Existe algn procedimientos para identificar peligros, evaluar y controlar riesgos dentro del alcance de sistema de gestin?
x x x x x x x x x x x x x
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIEGOS
x x x x x x x x x x
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Se han determinado los aspectos ambientales significativos? La empresa cuenta con un Panorama de Factores de Riesgo y su respectivo procedimiento, para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e implementacin de medidas de control necesarias? Los aspectos ambientales significativos y peligros son tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? Se garantiza el monitoreo de las acciones requeridas relacionadas con aspectos y peligros para asegurar su eficiencia e implementacin? Se encuentra documentaada esta informacion en la matriz de impactos y el panorama de factores de riesgo? En los procedimientos de identificacin de aspectos ambientales y peligros se cumple: Se ha definido con respecto a su alcance, naturaleza y planificacin para asegurar ser proactiva? Proveen los medios para clasificacin de peligros y la identificacin de los que deben eliminarse o controlarse? Es consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos empleadas?
3.11 3.12 3.13 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 4.3.2
Proporciona soporte para determinar requisitos de habilidades, necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos Provee los medios de seguimiento a las acciones requeridas para asegurar efectividad y oportunidad de su implementacin? Esta informacin esta actualizada y se revisa peridicamente? REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La empresa cuenta con un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales ambientales, de seguridad y salud ocupacional, como de otra ndole aplicables a la actividad que desarrolla la empresa? Este procedimiento permite determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales y peligros? El procedimiento permite mantener actualizada la informacin? La informacin sobre los requisitos legales,es comunicada a los empleados y otras partes interesadas? Estos requisitos son tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de gestin? 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Se enecuentra establecido y documentado un procedimiento para el establecimento de los objetivos y metas ambientales y de S&SO? Estn establecidos, documentados y se mantienen los objetivos y metas ambientales y de S&SO para la empresa?
x x x
x x x x x
x x x x x x x x x
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 4.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3
4.4.2
Estos objetivos y metas son consistentes con la poltica ambiental,de S&SO y la realidad de la empresa? Los objetivos se han establecido considerando los requisitos legales aplicables y los aspectos, peligros y riesgos identificados? Incluyen compromisos de mejoramiento continuo, prevencin de la contaminacin y control del riesgo? Las metas planteadas son medibles en tiempo y porcentaje de cumplimiento? La organizacin cuenta con programas ambientales y de seguridad y de salud ocupacional? Dentro de los programas se incluye la asignacin de responsabilidades, medios y plazos para lograr objetivos y metas en las funciones y niveles de la organizacin?
Dentro de la estructura de los programas se establecen frecuencias y criterios de revisin y actualizacion?
Las funciones, responsabilidades y autoridades que tengan sobre el Sistema de gestin estn definidas, documentadas y son comunicadas? La alta gerencia provee los recursos humanos, financieros, tcnicos y logsticos, necesarios para el funcionamiento, control y mejoramiento del sistema? Existe un comit de coordinacin del sistema designado por la gerencia, que garantice una permanente revisin para el mejoramiento del sistema respecto a aspectos ambientales y S&SO?
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD x x x x
Este comit se asegura de que el sistema de gestin est establecido, se implementa y se mantiene, e informa a la alta gerencia del desempeo del sistema para su revisin, incluyendo las recomendaciones de mejora? ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA
Estn identificadas la necesidades de entrenamiento y capacitacin? Todo el personal que genera a travs de su actividad impactos ambientales significativos se encuentra capacitado? Todo el personal que est expuesto a peligros ha recibido capitacin? Los empleados que hacen parte de la empresa tienen conocimiento sobre: La importancia de la conformidad con la poltica, procedimientos ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional al igual que con los requisitos del Sistema de Gestin? Los aspectos ambientales significativos, impactos y peligros, actuales o potenciales de sus actividades y del beneficio de un mejor desempeo personal? Los peligros a los cuales estn expuestos en el desarrollo de su labor? Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la poltica y procedimientos del sistema de gestin, incluyendo preparacin y respuesta ante emergencias? Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos especificados? Se llevan registros asociados a las capacitaciones?
x x x
7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
x x x x x x
7.10 7.11 8 8.1 8.2 8.3
Est definido un cronograma de capacitaciones basado en las necesidades de capacitacin identificadas relacionadas con los aspectos ambientales, peligros y el sistema de gestin?
Los procedimientos de entrenamiento consideran los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad alfabetismo y riesgo? 4.4.3 COMUNICACIN La organizacin cuenta con procedimientos establecidos para: Las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. La organizacin considera procesos de comunicacin externa sobre sus aspectos ambientales significativos y registra su decisin? Los empleados:
x x
x x x x x x x x
8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
4.4.5
Estn involucrados en el desarrollo y en el anlisis crtico de las polticas y procedimientos para la gestin de riesgos? Son consultados cuando existe cualquier cambio que afecte su seguridad y salud en el lugar de trabajo? Son representados en los asuntos de seguridad y salud?
Estn informados sobre quin es el representante(s) de los empleados, en los asuntos de SSO y quin es el representante nominado por la gerencia? (representantes COPASO)
4.4.4
DOCUMENTACIN La organizacin tiene establecida, y mantiene la informacin del sistema de gestin? En esta informacin se describen los elementos centrales del sistema de gestin integral, su alcance e interaccin? Existe un procedimiento para el manejo de la de la documentacin relacionada con el Sistema de Gestin? La documentacin incluye: Poltica Objetivos y metas ambientales? Procedimientos operacionales y dels sitema de gestin? Documentos y registros relacioandos con procedimietnos opoeracionales, aspectos ambientales significativos, peligros y emergencias? Registros de entrenamiento y capacitacin? Los documentos se encuentran ordenados en su lugar de archivo? CONTROL DE DOCUMENTOS Existen procedimientos que garanticen que los documentos: Pueden ser localizados ? Estn actualizados peridicamente? Las versiones vigentes estn disponibles en los lugares donde se realicen operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema de gestin integral? Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de archivos y sitios de uso? Los documentos obsoletos que son conservados con fines de preservacin legal, estn identificados correctamente? La documentacin es: Legible, esta fechada (incluyendo fechas de revisin), fcilmente identificable, mantenida en orden, y conservada por un periodo especifico? Existe un procedimiento respecto a la creacin y modificacin de los diferentes tipos de documentos?
x x x x x x x x x
x x x x x
10.6 10.6 10.7 10.8 11 11.1 11.2 11.3 4.4.6
x x x x x x x
Se han diseado, establecido y mantenido procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin dedocumentos? Los documentos son aprobados antes de su emisin? CONTROL OPERACIONAL
Estn identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos identificados? Hay concordancia de stos con su poltica , objetivos y metas? Estn establecidos y se mantienen procedimientos relativos a los riesgos identificados de SSO, en bienes, en equipos y en servicios adquiridos y/o utilizados por la organizacin?
11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 4.5 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 17 17.1 17.2 17.3 4.5.4 4.5.3 4.5.2 4.4.7
Se comunican a los proveedores y contratados, los procedimientos y requisitos que se deben cumplir? Estn definidos procedimientos para el diseo de reas de trabajo, condiciones de las instalaciones y procedimientos opoeracionales de tal forma que se eliminen o reduzcan los riesgos de SSO en la fuente?
x x x
x x x x x x x x x
Se hace monitoreo o medicin con regularidad a las caractersticas claves de las operaciones y actividades que impliquen impactos y estn asociadas con peligros? Se hace monitoreo o medicin del grado de cumplimiento de objetivos en ambiente y S&SO? Se han establecido medidas proactivas y reactivas de desempeo para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes, incluyendo los cuasi-accidentes o accidentes potenciales? Se hace una evaluacin de los avances en la conformidad con la legislacin?
4.5.1
x x x x x
Se lleva un registro de seguimineto y mediciones suficiente para facilitar un subsecuente anlisis de acciones preventivas y correctivas? EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.2.1 Se evala peridicamente el cumplimiento legal a travs de un procedimiento? Se lleva registro de esta evaluacin? 4.5.2.2 Se hace evaluacin peridica de otros requisitos que debe a los cuales debe dar cumplimiento? NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA/ ACCIDENTES E INCIDENTES
Estan definidos procedimientos en los cuales se determinan responsabilidades y autoridades en el manejo e investigacin de las no conformidades? Se ha definido la responsabilidad para manejo e investigacin de accidentes, incidentes y no conformidades? Las acciones correctivas y preventivas se inician, concluyen y se confirma su efectividad al ser adoptadas? Esta medidas son propuestas con base en la elaboracion de un Panorama de factores de riesgo? Se han emprendido acciones para mitigar cualquier impacto causado al igual que para iniciar acciones preventivas y correctivas? Las acciones preventivas y correctivas, son proporcionales a los impactos y/o peligros identificados?
x x x
x x x x x x
Se llevan registros de entrenamiento y resultados de auditorias y revisiones? Los registros son: legibles, identificables y rasteables de acuerdo con la actividad, producto o servicio involucrado? Estn almacenando y mantenidos en forma que se pueden recuperar fcilmente? Estn protegidos contra dao, deterioro o perdida? AUDITORIA INTERNA La empresa ha establecido un programa para realizar auditorias peridicas al Sistema? El programa de auditoria esta basado en la importancia ambiental de la actividad propia de la empresa y en los riesgos y peligros id tifi d l d lt d d dit i i ? Existe un procedimiento para la realizacion de la auditoira? x x x x x x x
4.5.5
17.4 18 18.1 18.2 18.3 4.6
Se elabora y entrega informe sobre los resultados de la auditoria a la gerencia?

La alta gerencia hace revisin peridica planificada del Sistema de gestin para garantizar su continua aptitud, adecuacin y eficacia? x x x
Lleva seguimiento de grado de cumplimiento de objetivos, metas, requisitos legales, acciones correctivas y preventivas, y acciones resultantes de revisiones previas?
Se hace seguimiento de la revisin por la gerencia?
ANEXO P. E.P.P. Afiche de E.P.P.
AFICHE DE E.P.P. POR REA - MAZDA-
AFICHE DE E.P.P. POR REA GM COLMOTORES Y BOYAC-
DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA PLSTICOS RECICLABLES LTDA.
SANDRA MILENA LEN GARCIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOT-SEPTIEMBRE 2005
PLSTICOS RECICLABLES LTDA.

PERTENECE AL SECTOR DE LA GESTIN DE RESIDUOS, CON 18 AOS DE EXPERIENCIA EN LA RECUPERACION Y COMERCIALIZACIN DE SUBPRODUCTOS RECICLABLES PROVENIENTES DE DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES ESPECALMENTE DEL AUTOMOTRZ, SIENDO MAZDA Y GM COLMOTORES SUS PRINCIPALES PROVEEDORES.
CAZU C
AV. BOYAC
PUNTO DE VENTA MAZDA PLANTA MAZDA EXTERIOR
PLANTA COLMOTO RES
DIAGRAMA DE FLUJO
Generacin de material en las Plantas de GM y Mazda Preseleccin y acondicionamiento en planta automotriz
Desarme de Guacales y contenedores
Empaque de plsticos y espumas Recoleccin y transporte de materiales Descargue en las bodegas de acopio
Acondicionamiento de otros materiales
Seleccin por tipo de material (Cartn, Madera, Plstico, Lata Galvanizada, Chatarra, otros)
Despiece, acondicionamiento y organizacin de los materiales
Almacenamiento
Venta
SELECCIN DE MATERIALES
Cartn
Madera
Metal
Plsticos
Chatarra
Otros
Lmina
Triplex delgado
Lata Lisa Bases Plsticas Colroll (Lata corrugada)
Productiva
Espuma
Cajas
Palos
Retal
Tablas (tablilla) Tubos metlicos Lea
Bolsas Plsticas
No Productiva
Icopor
OBJETIVOS
GENERAL: Disear el Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional (SIGAS) para la empresa Plsticos Reciclables LTDA., orientado a la estandarizacin y control de sus operaciones y mejoramiento continuo, direccionado bajo los lineamientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar el diagnstico general de la empresa PLSTICOS RECICLABLES con nfasis en el manejo ambiental de sus actividades y los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional involucrados en las mismas. 2. Planear el alcance, estructura y programas del Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, de acuerdo con las condiciones actuales de le empresa. 3. Establecer los procedimientos de acuerdo con la planeacin hecha para el sistema, definiendo actividades y competencias
OBJETIVOS ESPECIFICOS
4. Definir los mecanismos de seguimiento y verificacin de las actividades propias del Sistema. 5. Realizar auditoras y revisiones por parte de la gerencia. 6. Determinar los lineamientos para la puesta en marcha del sistema
DISEO METODOLGICO
I. DIAGNSTICO
REVISION DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DESEMPEO AMBIENTAL Y DE SISO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
II. DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SIMASSIII. LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
I. DIAGNSTICO
90 80 70 75 80 70 60 50 40
Calificacin Porcentual
60 50 40 30 20 10 0 Factores Evaluados Sistema de Gestin Gestin Recurso Hdrico Gestin de Residuos Seguridad y Salud Ocupacional 0
Gestin Energtica Emisiones Atmosfricas Gestin Ambiental Integral
II. DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE AMBIENTE Y SISO

M E J O R A M I E N T O
ACTUAR
Adaptar y mejorar. Revisin por la direccin, procesos de mejoramiento continuo.
PLANEAR
Planificar el Sistema. Planificar metas, el Sistema. Programas Poltica, objetivos, Poltica, objetivos, metas, , identificacin de aspectos y peligros, Procedimientos, Programas y Planes, Comity de peligros, Coordinaci n identificacin de aspectos Requisitos legales; Procedim ientos, y Planes, Comit de Coordinacin
C O N T I N U O
Analizar la informacin. Seguimiento y medicin, Identificacin de No Conformidades y acciones correctivas y preventivas, accidentes e incidentes, cumplimiento legal, control de registros, Auditoria
Analizar la informacin. Seguimiento y medici n, Identificacin de No Conformida des y acciones correctivas y preventivas, gestin de registros, Auditoria Verificacin y accin correctiva
Implementacin y operacin. Implementacin y operacin. Estructura y responsabili dad, Capacitaci n, Comunicaci n, Responsabilidad y autoridad, Documentacin, Emergencias, Control Oper aciona l Capacitacin, Comunicacin, Documentacin, Emergencias, Control Operacional
VERIFICAR
HACER
PLANEACIN DIRECTIVA
POLTICA INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL MISIN VISN
POLTICA
POLITICA INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Todo el personal de la empresa est comprometido con la salud y la seguridad de los trabajadores y con la preservacin del ambiente. Los programas Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional buscan: Dar cumplimiento a los Requisitos Legales Vigentes. Promover el mejoramiento continuo de procesos y condiciones de trabajo. Prevenir y controlar los Factores de Riesgo.
Plstico
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales Procedimiento para la elaboracin de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Peligros y riesgos. Procedimiento para el establecimiento de Objetivos y Metas del Sistema Procedimiento para la Identificacin y Acceso a Requisitos Legales y otros requisitos. Procedimiento para establecer los Programas del Sistema de Gestin. Procedimiento de Control de la Documentacin del Sistema. Procedimiento de Control de Registros. Procedimiento de Monitoreo y Medicin de Impactos Procedimiento de Accidentalidad. Procedimiento de Auditoria Interna.
Procedimientos de Emergencia Procedimiento de Control de Derrames
Procedimientos Operativos
ASPECTOS IMPACTOS
N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Accidentes Laborales Enfermedades Ocupacionales Generacin y disposicin de residuos convencionales Generacin de Polvo y partculas Emisiones Impacto sobre viviendas e industrias de la zona ( en condiciones de emergencia) Ruido Ambiental Permeabilidad Consumo energtico Accidentes de Transito Manejo de Sustancias peligrosas Calidad de Agua Consumo de Agua Cobertura Vegetal Temperatura Olores Calidad Visual Trabajadores vinculados a la actividad Relaciones comerciales Estructuras Consumo de materias primas TOTALES
FACTORES PROBLEMA
FRECUENCIA 39 34 28 26 16 14 13 10 8 7 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 207
FREC ACUMULADA 39 73 101 127 143 157 170 180 188 195 199 202 203 204 205 206 207 207 207 207 207
FREC. RELATIVA 18,89 % 16.42 % 13.52 % 12.56 % 7,73% 6,76 % 6,2 0% 4,80% 3.8 0% 3.38% 1,90% 1,44 % 0,48 % 0,48% 0,48% 0,48 % 0,48% 0% 0% 0% 0% 100 %
DIAGRAMA DE PARETO
40 35
Frecuencias
30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Factores problema
POSICIN 1-2 3 4-5
FACTOR PROBLEMA Accidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales Generacin y Disposicin de Residuos Convencionales Generacin de Polvo y partculas y Emisiones:
PROGRAMA/PLAN Programa de Salud Ocupacional Programa de Gestin de Residuos y Programa de Gestin de Materia les Programa de Control de Emisiones en el componente ambie ntal y Programa de Salud Ocupacional en lo referente a pelig ros y rie sgos asociados con este factor. Plan de Emergencias (Plan de Ayuda Mutua)
Impacto sobre viviendas e industrias de la zona (en condiciones de emergencia)
PELIGROS Y RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACI ON Y EVALUACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
Problemas ergonmicos Cortaduras Punciones Enfermedades respiratorias y auditivas Riesgo de incendio por almacenamiento de altos volmenes de material combustible
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
PLAN DE EMERGENCIAS
REQUISITOS LEGALES
ASPECT O A EVAL UAR NORMA ENTIDAD ASUNTO
Eva luacin anual de emision es para vehculo s Prevencin y co ntro l de la conta min aci n atmosfrica y la proteccin de la cal idad del aire. A rt. 36 Proh be la desca rga d e e misione s co ntaminan tes, visibles o n o, por ve hculos a motor activados po r cualqu ie r combustib le, que infr injan los respe ctivos estnda res de emisi n vigen tes Artculo 38: Emisiones de vehcu los Diesel. Se prohben las e misione s visibles de con taminan tes e n vehcu los activado s por Die sel (ACPM), que presenten una o pacidad sup erior a la establecida en las normas d e emisin. La opacidad se verifica r median te mediciones tcnicas que permitan su compa raci n con los estndare s vig ente s.
Cons ejo De Bogot
C UMP LI MIE N TO SI NO
x x
D ecre to 9 48 d e 1 995
Min Ambiente
A cu erdo 79 d e 2 003. Cdigo de P olica A cu erdo Distr ital 2 3 d e 19 99 L ey 769 de 2002 . Cd igo Naciona l d e Trnsito. Decreto 005/9 3 Decreto 948 /95 Res 8321/83 Decreto ley 2 811 d e 1 974. Cdigo Naciona l de Recursos Ren ovab les. Titulo 3 . Manejo de d esecho s basuras y desperdicios. Decreto 605 de l 96
Re visin anual de gases Eva luacin anual en ce ntro s de diagnstico autorizados Ar t. 28 Revisi n tcnico-me cn ica, de g ases y de opera cin Nivele s permisi bles de emisin e contaminantes prod ucido s por fu ente s m vile s terrestres a gasolina o a Diesel, y se definen equipo s y procedimientos de medicin de d ich as emisio nes Limite s de decib eles en zona Ind ustrial Proteccin y conservacin d e la aud icin . x
x x x
Cons ejo de Bogot Minis ter ios de: T ransporte Ambiente Hac ienda J usticia Min Ambient e, Vivienda y D esarrollo T erritorial Minis ter io de Salud Min Salud
RUIDO
MANEJO DE RESIDUOS
Congres o de la Repblic a
Re integ rar al p roce so natural y econmico lo s desperdicios slido s provenientes de ind ustrias d e de sechos slid os
Min Ambient e. Vivienda y Des. T erritorial Min Ambiente. Vivienda y Des. T erritorial
Almace namiento y p resenta cin de residuos p ara su recolecci n Dispo sicin fina l de residuo s peligro sos
x x
RESIDUOS PELIGROSO S
Decreto 1669 de 2 002. A rtcu lo 7.
DERRAME DE HIDROCARBUR OS
Decreto 321/99. Plan Nacio nal de Contingencias. Resolucin 1188 de septiembre de 2003:
SNPAD
Estab lece que a l tra nsportar , manipula r y almacena r los hidro carburos, debe dispon erse de una sistema o he rramienta d e primera re accin, que a yude a controlar rpidamen te en caso de fuga o d errame de h idrocarburo s y no permitir que se conviertan en re siduos pe lig rosos. Todo generador, p roductor, almacenista, transportado r y recepto r de cualqu ier forma y/ o cantidad de aceite u sado, est obligado a conta r con un Plan de Contingen cia contra posibles de rra mes. En el artculo 18, trata de la o blig acin de o rganizar y desarrollar un plan de emerge ncias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estru ctural y activa o de contro l de emerge ncias. Contar con la aseso ra por pa rte de la A.R.P. para la elaboracin del Plan de Emerge ncias y capacitacin d e las brigada s de emergencia
DAMA
Resolucin 1016 de 198 9. Circular Unifica da
Ministerios de Salud y del Tr abajo
PLAN DE EMERGENCIAS
Ley 9 d e 1979.Cdigo Sanita rio Naciona l. Artculo s 1 14 y 116
Min Salud
Hace re ferencia a la necesidad d e conta r co n recurso s humanos entrenados y con equipos ade cuados y suficientes para combatir incendios en u na Instituci n.
Resolucin 2400 de 197 9. Estatuto de Seg urid ad Industria l
Minister io Pr oteccin Social
Hace re ferencia a la preven cin y extincin de incend io s en los luga res de traba jo . (en los a rtculos 205 a 234)
Establece le Reglamento de Hig iene y Seg uridad Industrial.
SEGUR ID AD Y SALUD OCUPACIONAL
Ley 9a. De 1979
Mi in Sal ud
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones . Establece el Programa de Salud Ocupacional el cual deben acatar trabajadores y contratistas. Bases para la organizacin y administracin del programa de Salud Ocupacional. Establece la obligatorieda d legal y ejecu cin permanente de los programa s, reglamenta o rganizacin y el funciona miento de los Programas de Salud Ocupacional. Establece obligatoriedad del empleador de orden ar prctica de e xmenes de admisin. Determina la o rganizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Establece la obligatoriedad de la afiliacin de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P) Conformacin del Comit paritario de salud ocup acional -COPASO-. Elecciones fun ciones y obligaciones. Establece la elaboracin del reglamen to interno de seguridad Industrial
Decre to 614 de 1984. Plan Nac. De Sa lud Ocup. Resolucin 1016 de 1989 Resolucin 6398 de 1991- Circular unificada /04 Decre to 1295 de 1994
Mi n. P rotec ci n Soc ial
Min. P rotec ci n Soc ial
Min Protecci n Soc ial.
Min Protecci n Soc ial. y Min hacienda
Minis ter io Protecci n Soc ial
Cdigo sustantivo del trabajo Decre tos 1832 de 1994 y 2100 de 1995 Decre to 1607 de 2002 Circular Unificada. 2004 Decre to 1530/96
Mi nis teri o Pr otecc in Soci al
Frecuencia s de entrega de dotacion es

Minis ter io Protecci n Soc ial Min. P rotec ci n Soc ial y Min Salud
Expide la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicas y de en fermedades profesiona le s Clasificaci n de las actividades econmicas por rie sgo Funciones de la A.R.P. y sus respon sabilidades con la empresa. Reglamenta los exmene s mdicos de ingreso, pe ridicos y de retiro. Reglamenta la obligatoriedad de suministrar E.P.P Reglamenta procedimie ntos de afilia cin a las A.R.P. Reportes de in vestigacin de accide ntes de trabajo Reglamenta suministro de E.p.p.
x x x x X x x x
Dire ccin general de riesgo s profesionales Min Proteccin Social
SANEAMIENTO BSICO FLORA RECURSO AGUA
Ley 9a. De 1979 . Cdigo Sanitario Nacional. Decreto 1791/96 Resolucin 01079 del 2004 Ley 373 de 1997
Medidas Sanitarias Regis tro del libro de operaciones de la empresa por ser comercializ adora y/o transformadora de la flora. Certificacin de inmunizacin fitosanitaria aplicada al embalaje de madera utilizado en el comercio internacional x x
Conpes ICA
Congreso de la Ahorro y uso eficiente del agua Repblic a
OBJETIVOS Y METAS
N OBJETIVO META ANUAL
OBJETI VO S I NT EGRALES DE MEDI O AMBIENTE Y S&SO
PROGRAMA/ PROCEDIMIENTO/ PLAN
Cumplir con la normatividad Ambiental y 1 de S&SO aplicable a las actividades de la Cumplir con el 100% de los requi sitos legales y otros requisitos asoci ados Procediemitno de identificacin y acceso a empresa con las actividades de la empresa. Requisi tos Legales y otros requisitos OBJETIVOS AMBI ENTALES Implementar y mantener e l p rocedimiento de evaluacin con tod os lo s clie ntes en un ao Co nocer la disposicion final de materiales y pro ce so s ade lantados po r el 100% de los Cumplir con los requisitos Amb ientales y de 1 S&SO estab lecidos po r cliente s y prove edores. clie ntes en un ao Dar cumplimiento al 100% de los rquisitos establecidos en las Auditorias de GM- Colmotores. Clasificar y almacenar selectivamente el 80% del total de residuos conve ncionales en cuatro meses Red ucir el volumen de resid uo s no 2 apro ve chables (comunes o p eligroso s) llevados al verte dero municipal Eliminar la pro duccin de pacas d e basura Co lectar y llevar a tratamiento auto rizado p or la autoridad amb iental el 95% de l volumen de aceite usado ge ne rado Re ducir en un 90% la frecue ncia d e de rrame s d e hid rocarb uros en las instalaciones controlar el 95 % de la ocurrencia de d errames Clasificar el 100% d e los resid uos p eligro so s g enerados y definir su tratamiento Asegurar e l cump limie nto de l anlisis de gases en centro de diagnstico auto rizado, dos meses antes de su vencimie nto para el 100% de los vehculo s d e la compaa Ejecutar la revisi n tecnicomecnica anual p ara el 100% de los vehculo s d entro de los tres primeros meses de l ao Cumplir con e l mantenimiento pre ve ntivo del 100% d e los ve hiculos semestralmente Re ducir en un 15% el consumo de e ne rga e n la planta de Cazuca y e n un 10% en el punto de ve nta Mazda Re ducir el consumo d e agua p otable e n un 5% en do s me se s Re ducir un 5% la tarifa de aseo d e la p lanta Cazuca Re alizar una capacitacin mensual al 100% d e los empleados sobre ahorro y uso eficiente de lo s servicios publico s y/o la pro tecci n ambiental Procedimiento de Control de Derrames de Hidrocarburos Gesti n d e Resid uo s Contro l d e Emisio ne s Contro l d e Emisio ne s / Lista de cheq ue o vehculos y montacargas Contro l d e Emisio ne s Seguimiento y co ntrol de Se rvicio s Pblicos Seguimiento y co ntrol de Se rvicio s Pblicos Seguimiento y co ntrol de Se rvicio s Pblicos Cap acitaciones
Gesti n d e Materiale s Aud itorias a Clientes Auditorias GM-C olmotores Gesti n d e Resid uo s Gesti n d e Resid uo s Gesti n d e Resid uo s
Minimizar la co ntaminacin atmosfrica causada 3 p or la operaci n d e mquinas y vehculos
Red ucir los co nsumos y tarifas de los servicios p b lico s domiciliario s
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL -SI&SOPrograma de Salud OcupacionalRealizar examen mdico de ingreso al 100% del Subprograma de Medicina Preventiva y del Mantener el buen personal de la empresa Trabajo 1 estado de salud de Realizar examenes osteomuscular, de optometria, todos los trabajadores Porgrama de Salud Ocup. - Subprograma audiometria y espirometria al 100% de los de Medicina Preventia y del Trabajo empleados una vez al ao Reportar el 100% de los incidentes y accidentes de Porgrama de Salud Ocup.- Subprograma de trabajo Seguridad Industrial Realizar investigacin y toma de medidas Programa de Salud Ocupacional correctivas del 70% de los accidentes de trabajo Disminuir Indices de Realizar una capacitacin mensual al 100% de los Accidentalidad en las Programa de Capacitaciones 2 empleados sobre temas de SI&SO instalaciones de la Constituir y poner en funcionamiento la brigada de empresa Plan de Emergencias y contingencias incendios, evacuacin y primeros auxilios Controlar el 95% de los peligros en la fuente, el medio y el induviduo de acuerdo al nivel de riesgo Programa de Salud Ocupacional de las actividades
PROGRAMAS SIMASS
PROGRAMAS AMBIENTALES Control de Emisiones Residuos Gestin de Materiales Control de Servicios Pblicos.
PROGRAMA DE SALUD OCPACIONAL ( RESOLUCION 1016/89 ) Sub programa de Medicina Preventiva y del Trabajo Sub programa de Seguridad Industrial Sub programa de Higiene Industrial
PROGRAMAS DEL SISTEMA Programa de capacitaciones Programa de Auditoria
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE
SUB - GERENTE MAZDA
REA DE CONTABILIDAD
REA DE T ALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL
REA
PRODUCTIVA
AUXILIAR CONTABLE
DIRECTORA
INGENIERO DE PLANTA COMERCIAL OPERATIVA
AUXILIAR
VENDEDOR
COORDINADOR DE BODEGA OPERARIOS, CONDUCTORES Y MONTACARGUISTAS
CAJERA
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

COMIT DE COORDINACIN SIMASS
GERENTE ASISTENTE DE GERENCIA SUBGERENTE COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS COORDINADORES DE BODEGA
DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL
COMPETECIA FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

PROGRAMA DE CAPACITACIONES DEFINICIN DEL TIPO DE FORMACIN
DIRIGIDO A
Gerencia, Sub-Gerencia y Miembros del Comit de Coordinacin SIMASS Todos los empleados Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental y Asistentes de ste en las diferentes sucursales. Personal con responsabilidades ambientales y de S&SO Personal relacionado con el cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos.
TIPO DE FORMACIN
Crear e incrementar la conciencia frente a la importancia del Sistema Integral para el desempeo de la empresa Crear e incrementar la conciencia frente a la importancia del Sistema Integral para el desempeo de la empresa Formacin en relacin con los requisitos del Sistema de Gestin. Mejora de habilidades Personal que en el desarrollo de sus labores puede afectar el desempeo ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional.
OBJETIVO
Generar compromiso y concordancia con la Poltica Integral establecida. Generar compromiso, sensibilizacin y concordancia con la Poltica Integral, objetivos, metas y responsabilidades individuales. Instruir en el cumplimiento de los requisitos del Sistema. Mejorar el desempeo de las diferentes reas de la empresa, para lograr un mejor desempeo global. Lograr el cumplimiento de los requisitos de formacin y de requisitos legales y otros requisitos.
COMUNICACIN
CANALES DE COMUNICACIN
GERENCIA Y SUBGERE NCIA RECURSOS HUMANOS REA ADMINIS T. DEPTO DE SEG. INDST. Y GES TIN AMBIENTAL REA OPERAT. CLIENTE S P ROVEE DORES AUTORI DADES
GERENCIA Y SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS AREA ADMINISTRATIVA DEPTO DE SEG. INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL REA OPERATIVA CLIENTES PROVEEOORES
1 - 3 - 4- 5 - 6 - 7 - 9 -10 -11 1 - 2 - 3 4- 5 - 6 -8 9 -10 1 - 2 - 3 4 - 6 - 8 -9 10 1 - 2 - 3 4- 6 - 7 -9 10 -11
1- 2 - 3 - 4- 5-6 - 9 -10 -11 1- 2 - 3 - 4- 5-6 - 9 -10 1- 2 - 3 - 4- 6-8 - 9 -10
1 - 2 - 3 - 4- 5 - 6 - 9 -10 -11 1 - 2 - 3 - 4 5- 6 8 - 9 -10 1 - 2 - 3 - 4 6- 9 10
1 - 2 - 3 4 - 5 -6 - 7 9 -10 -11 1 - 2 - 3 4 - 5 -6 - 7 8 - 9 -10 1 - 2 - 3 4 - 6 - 8- 9 10 1 - 2 - 3 4 - 6 -7 - 9 10 -11
1- 2 - 3 - 4- 5-6 -7- 9-10-11 1- 2 - 3 - 5 6 - 78 - 9 -10 1- 2 - 3 - 6- 7 - 8 9 -10 1- 2 - 3 - 5-6-7 8- 9 -10-11
1- 2 - 3 4 - 6 - 79-10-11 1 - 2 - 3 - 4 6 - 89 -10 1 - 2 - 3 - 4 - 7 -9 -10 1 - 2 - 3 - 4 6 - 79 -10 -11
1- 2 - 3 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 4 6- 7 8 - 9-10-11 8 - 9-10-11
1 - 3 4 6 - 79 -10 1- 4 5 -6 - 9 10 1- 4 - 6 -7 - 9 10 1 - 3 4 -6-7 - 9 -10 11 4- 67- 9 2 - 46-
1 - 4 -6 7 - 8 - 9-10 1 - 4 -6 7 - 9 -10 1 - 4 -6 7 - 9 -10 1- 4 - 6 -7 - 9 -10 4 - 6 -7 1- 4 - 6 -9 -10 1 - 4- 6 10 -11
1 - 2 - 1 - 2 - 4 1 - 2 - 3 1 - 2 - 4- 6 1- 2 - 3 4 - 6 -7 - 8 -6 - 7 - 8- 4 - 6 -7 - 8 1 - 2 - 4- 7 - 8- 9 6- 7- 8 9 - 9 -10 6 -7 9 -10 9 -10 1 - 2 - 3 - 1- 2 - 3 1 - 2 - 3 1 - 2 - 4 -6 4- 6 - 7 -8 - - 4 - 6 - 8 - 4 -6 - 8 1 - 2 -6- 7 - 8 - 9 -10 9 -10 - 9 -10 - 9 -10 7 -91 - 2 - 3 - 1- 2 - 3 1 - 2 - 3 1- 2 - 3 1 - 2 - 4-6 1 - 2 - 44 - 6 - 7 - 9 - - 4 - 6 - 9 - 4 - 6 -- 9 - 6- 7 - 9 - 7 - 9 -10 -11 6 - -11 10 -10 -11 -10 -11 11 1 - 2 - 3 4- 6 - 7 -9 10 1- 2 - 3 1 - 2 - 3 1 - 2 - 4-6 - 4 - 6 - 7 - 4 - 6 - 9- 7- 9 -10 - 9 -10 10 1- 2 - 3 - 6- 7 - 9 10 1 - 2 - 3 - 4 -6 -9 -10
AUTORIDADES
1 -3 4- 6 - 9 -10
COMUNICACIN
Plstico
BUZN SIMASS
FORMATO DE SUGER EN CIA S SIMASS FOR - FSS- 00 VER SIN : 00 SUC URSAL: ___ SALUD OC UPACIONAL OPORTUN IDAD DE MEJORA FECHA: FEC HA:
N OMBRE: SU OBSERVACION SE REFIERE A:
CA RGO: ___ A MB IENTE
REA
CAUSA
EXPLICA CIN
DEPOSITE ESTE FOR MULARIO DILIGENC IADO EN EL BUZN SIMASS
MASCOTA SIMASS
DOCUMENTACIN
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA
DOCUMENTOS
(POLTICA INTEGRAL , OBJETIVOS Y M ETAS, ASPECTOS, IMPA CTOS, PELIG ROS, REQ. L EGAL ES Y OTRO S, PLAN EMEREG ENCIAS)
Definen lineamientos generale s del Sistema
PROGRAMAS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS FORMATOS DE REGISTRO Y DE V ERIF ICA CIN
Nivel 1.Define alcance y Responsabilidades Nivel 2.Define Qu, Cuando, Quien Nivel 3. Ex plica Cmo
Nivel 4. Resultados.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORACIN DEL PROCEDMIENTO CON EL FIN DE: IDENTIFICAR LOCALIZAR ACTUAIZAR ASEGURAR VIGENCIA
Plstico
Pl stic o s Rec iclab les L td a.
PROCEDIM IENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EV ALUACIN ASPE CTOS E IMPACTOS AMBIENTALES P RD-AIA- 001
FECHA:
VERSIN: 00
PAGINA:
REVISADO: FECHA
APROBADO: FECHA:
CONTROL OPERACIONAL PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS ( AROS) LISTA DE CHEQUEO VEHCULOS AUDITORIAS CLIENTES
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

PLAN DE EMERGECIAS:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EMERGENCIAS SOPORTES: FINANCIERO, OPERACIONAL Y ORGANIZACIONAL ANLISIS DE VULNERABILIDAD POES PLAN DE AYUDA MUTUA SIMULACRO AUDITORIA BRIGADAS
VERIFICACIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN:

EMISIONES RESIDUOS RUIDO USO DE E.P.P INSPECCIONES
INDICADORES
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL
ASPECTO A EVALUAR NORMA ENTIDAD ASUNTO
Evaluacin anual de emisi ones para vehculos Prevencin y control de la contam inacin atmosfrica y la protecci n de la calidad del aire. Art. 36 Prohbe la descarga de em isiones contam inantes, visi bl es o no, por vehculos a m otor activados por cualqui er combustible, que infrinj an l os respectivos estndares de emisin vigentes Decreto 948 de 1995
Min Ambiente
C UM PL IMIE N TO A CT U AL SI NO
M EDIDAS PARA LOGRAR EL CUMPLIM IE NTO

Hacer revis iones pr ogr amadas
RE SPONSABLE
Revis iones progr amadas
Artculo 38: Emisi ones de vehcul os Di esel. S e prohben las emisi ones visi bl es de contam inantes en vehculos acti vados por Diesel (ACPM), que pr esenten una opacidad superi or a la estableci da en las norm as de emisi n. La opacidad se verificar mediante medi ciones tcnicas que permi tan su comparacin con los estndares vi gentes. Acuerdo 79 de 2003. Cdigo de Poli ca Acuerdo Distrital 23 de 1999 Ley 769 de 2002. Cdigo Nacional de Trnsi to.
Consejo D e Bogot
Revisi n anual de gases
Consejo de Bogot
Evaluacin anual en centros de diagnstico autorizados
Definicin de las rev isiones en centros de diagnstic o autor izados.
Minis terios de: Tr anspor te Ambiente Hacienda Just icia
Art. 28 Revi sin tcni co-mecnica, de gases y de operacin
Est ablec imiento de centros de diagnost ico para r ev isin t cnicomec nica y de gas es.
Min Ambie nte,
Decreto 005/93
Vivien da y Desarrollo T errito ri al
Ni vel es permisi bles de emisin e contami nantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasoli na o a Di esel , y se definen equi pos y pr ocedimi entos de medici n de di chas emisi ones Li mites de decibeles en zona Industrial Proteccin y conservaci n de la audicin.
Revis iones peridicas a vehculos ( camiones y mont ac ar gas)
Control de ruido generado por
Decreto 948 /95
Minis terio de Salud
x x
RUIDO
Res 8321/83
Min Salud
equipos , veh culos , des ar me y compact acin. Dotacin de pr otec tores auditiv os de insercin y anatmicos Reincor por ac in al pr oces o econmico a t ravs de la Comer cializacin de mater ial apr ov ec hable ( mader a, pls tico, c ar tn, metal) Residuos entr egados al cons or cio en c ontenedores
MANEJO DE RESIDUOS
Decreto l ey 2811 de 1974. Cdigo Congres o de la Repblic a Reintegrar al proceso natural y econmico l os desperdici os sl idos Naci onal de pr ovenientes de industrias de desechos slidos Recursos Renovabl es. Ti tulo Decreto 605 del 96
Mi n Amb iente. Vivien da y Des. T errito ri al
Al macenamiento y presentaci n de resi duos para su recoleccin
RESIDU OS PELIGROSOS
Decreto 1669 de 2002. A rtculo 7.
Mi n Ambi ente. Vivien da y Des. Te rri to rial
Disposicin final de residuos peligros os
Entrega del material adsorbente c ontaminado del Kit de derrames al proveedor
DERRAME D E HIDROCARBUR OS
Decreto 321/99. P lan Nacional de Contingencias.
SNPAD
Establece que al transportar , manipular y almacenar los hidroc arburos, debe disponerse de una s istema o herr amienta de primera reaccin, que ayude a c ontrolar rpidamente en cas o de fuga o derrame de hidrocarbur os y no permitir que se conviertan en res iduos peligrosos.
Adquis icin y c apacitac in en el manejo del Kit de derrames
Resolucin 1188 de s eptiembre de 2003:
D AMA
Todo generador, productor, almacenista, transportador y receptor de c ualquier forma y/ o cantidad de aceite usado, est obligado a contar con un P lan de Contingencia contra posibles derrames. E n el artculo 18, trata de la obligacin de organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control de emergenc ias. Contar con la as esora por parte de la A.R.P. para la elaboracin del Plan de E mergencias y capacitacin de las brigadas de emergencia Hace referencia a la necesidad de c ontar con recursos humanos entrenados y con equipos adecuados y suficientes para combatir incendios en una Institucin. Hace referencia a la prevencin y extincin de incendios en los lugares de trabajo. (en los artculos 205 a 234)
Entrega de ac eit es usados a LAHC OR P
Plan de emergenc ias elaborado c on bas e a la prevenc in y control
Minis terios de Salud y del Trabajo
Apoyo y as es ora a la A.R .P. en la elaboracin del Plan de emergencias y c apacitaci n de brigadas C apacitaciones teric o prc tic as s obre c ontrol del fuego, internas y externas ( A.R. P. y Bomberos de la z ona) Ac ondicionamient o de gabinet es e inst alacin de equipos de control de incendios en todas la reas de la empresa
PLAN DE EMERGENCIAS Ley 9 de 1979. Ar tc Min Salud

114 y 116
Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de S eguridad Industr ial

Minis terio Protec cin Social
E stablece le Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
R adicado, doc ument ado y c omunic ado
Le y 9 a. De 1 97 9
Min . Sa lud
Es la Le y ma rco de la Sa lu d Oc upa cio na l en C ol omb ia. No rma p ara p rese rvar, con serva r y me jora r la sal ud d e lo s ind ivi duo s en su s o cup aci on es . Esta ble ce el Prog rama d e Sa lud Ocu pa cio na l el cu al de be n ac atar trab aj ad ore s y con tratistas. Ba ses p ara l a org an izaci n y ad min istraci n d el p rog rama de Sa lu d Ocu pa cion al . Esta ble ce la obl ig atori eda d le ga l y eje cuci n p erma ne nte d e lo s p rog rama s, re gl ame nta org an iza cin y e l fu nci on ami en to d e lo s Prog rama s d e Sa lud Ocu pa cion al . Esta ble ce ob li ga to rie dad de l emp lea do r de o rde na r p rctica d e ex men es de a dmi si n. D eterm ina l a org an iza ci n y a dmi ni stra ci n de l Sistema Ge ne ral d e Ri esg os Pro fesio na le s. Estab lece la ob li ga to rie dad de l a a fi lia ci n de los fun cion ari os a u na e ntid ad Ase gu rad ora e n Ri esg os Pro fesio na le s (A.R .P) C on fo rmaci n d el C omi t pa ritario de sa lud ocu pa cion al -C OPASO-. El ecci on es fu nci on es y o bl ig acio ne s. Esta ble ce la ela bo raci n d el re gla men to in te rno d e seg uri da d Indu strial Exp id e la Ta bla de C lasi ficaci n d e Activid ad es Eco n mica s y de e nferm eda de s profe sion al es C la sificaci n d e la s activid ad es eco n mica s por rie sgo Fu ncio ne s d e la A.R .P. y sus resp on sab ili da de s co n la e mp resa .
Pro g ra m a d e Salu d Oc up ac ion al ela b or ad o y Es tab lec ido
De creto 61 4 de 19 84 . Pla n Na c. D e Sal ud Ocu p. Re solu ci n 10 16 d e 19 89 Re solu ci n 63 98 d e 19 91 - C ircu lar un ificad a /04 De creto 12 95 d e 19 94
Min . Pr o tec ci n So cia l
Or ie nta cio ne s utiliz ad as e n e l es ta ble cimien to d el p r og ra ma
Min . Pr ote cc in So cia l
Pro g ra m a d e Salu d Oc up ac ion al ela b or ad o y Es tab lec ido
Min Pro te cc in So cial.
Esta b lecid o en e l p ro ce dimie nto d e ind u cci n
Min Pro te cc in So cial. y Min ha cie n da
Tod o el p er so n al s e e n cu en tr a af iliad os
Re solu ci n 20 13 d e 19 86
Min iste rio Pr ot ec cin So cia l
Co nf or m a d o y e n f un cio na mien to . Man te ne r r e un ion es men su al es. Esta b lecimie nt o d e No rma s in te rn as de s eg ur ida d
SEGURIDAD Y SAL UD OCUPACIO NAL
C dig o su sta ntivo de l tra ba jo De cretos 18 32 d e 19 94 y 21 00 d e 19 95 De creto 16 07 d e 20 02
Min iste rio Pr ot ec cin So cia l
x x x x
Min iste rio Pr ot ec cin So cia l Min . Pr ote cc in So cia l y Min Salu d
Cla sific ac in Rie sg o III
Cla sific ac in Rie sg o III Ase so ra d e la A. R.P. Jo rn ad a s d e salu d (e x men es p or r ea d e tra b ajo )
Circ ula r U ni fi cad a. 20 04
D ire cci n ge ne ral d e ri esg os R eg lam en ta l os ex men es m di cos de i ng reso , pe ri di cos y d e re ti ro. p rofe sion al es R eg lam en ta l a ob li gato ried ad d e su min istrar E.P.P R eg lam en ta p roce di mie ntos de afili aci n a l as A.R.P.
X x x x x x
Ent re ga p ro gr a m a da d e E.P.P. Tod os los e m p le ad os se e ncu e ntr a n af iliad os Pro ce dimie nt o d e Acc ide nta lid ad ( an l isis d e ca us alid ad )
De creto 15 30 /9 6
Mi n Prote ccin S ocia l
R ep ortes de inve stiga ci n de a ccid en te s de trab aj o R eg lam en ta su min istro d e E.p .p. R eg lam en ta i nd ucci one s
Ent re ga p ro gr a m a da d e E.P.P. Pro ce dimie nt o d e In du cci n
L ey 776 de 2002 L ey 769 de 2002. Cdigo Nacional de Tr nsit o. Art. 30.
C on gre so de la R ep b lic a
R eg lam en ta l a pre staci n de servici os asi ste nci al es y e con mi cos de l siste ma g en era l a lo s a fi lia do s Eq ui po s d e pre ven ci n y segu rid ad p ara ve hcu los
Do ta cin d e ve hc ulo s c on e qu ipo ( bo tiq u n, kit d e de rr a m e s)
SANEAMIENTO BSICO
Ley 9a. De 1979 .
Medid as Sanitarias Registro del lib ro de operaciones de la empresa por ser comerciali zadora y/o transfo rmadora de la fl ora. Certificacin de in munizaci n fitosanita ria aplicada al embala je de madera utilizado en el comercio in te rnacio nal Ahorro y uso eficie nte del agua
x x
Fumigaciones, lavado de tanques
Decreto 1791/96
Conpes
Primer registro en el libro de operaciones en jul io del 2003 Madera de colmotores con sello fitosanitario. Buscar alternativas de inumizacin para toda la madera.
FLORA
Resolucin 01079 del ICA 2004
RECURSO AGUA Ley 373 de 1997
Campaas de Uso y Ahorro de Agua
NO COFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
ELABORACIN DEL PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE AUDITORA
ACCIDENTES E INCIDENTES
ANLISIS DE CAUSALIDAD PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACIDENTES E INCIDENTES LISTADO DE NUMEROS DE EMERGENCIA CAPACITACIONES
CONTROL DE REGISTROS
ELABORACIN DEL PROCEDIMIENTO
AUDITORIA INTERNA
FRECEUENCIA SEMESTRAL LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN PERSONAL CON FORMACIN DE AUDITOR
REVISIN POR LA DIRECCIN

FRECUENCIA SEMESTRAL
Evaluar el Funcionamiento del Sistema a travs de: Grado de cumplimiento de objetivos, metas y requisitos legales o otros requisitos. Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas, y acciones resultantes de revisiones previas Indicadores de gestin. Resultados de la Auditoras Internas Resultados de las Auditoras mensuales de GMColmotores. Comunicaciones y puntos de vista de partes interesadas, incluyendo quejas, reclamos y sugerencias.
III. LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
RESIDUOS
EQUIPOS CONTRA INCENDIO
CAPACITACIONES
DEFINICIN DE REAS
SEALIZACIN
E.P.P.
JORNADAS DE VACUNACIN
CONCLUSIONES
Se dise el Sistema de Gestin Integral de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional -SIMASS-, para la empresa Plsticos Reciclables Ltda., orientado a la estandarizacin y control de sus operaciones y mejoramiento continuo, direccionado bajo los lineamientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. Se elabor el diagnstico de la empresa, con nfasis en los elementos del Sistema de Gestin, el manejo ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional de sus actividades a partir del cual se evidenci la importancia de disear el Sistema planteado a travs de este proyecto como base de crecimiento en el desempeo global de la empresa.
...CONCLUSIONES Se identificaron y evaluaron los aspectos e impactos ambientales generados en el desarrollo de las actividades de la empresa, de lo cual se concluyo que el nivel de impacto ambiental de Plsticos Reciclables Ltda. es BAJO, tanto para impactos negativos como positivos. Los principales impactos se generan por: emisiones atmosfricas, generacin de polvo y partculas, y generacin y disposicin de residuos, los cuales se controlaran a travs de los programas de control de emisiones, control de residuos y Gestin de materiales respectivamente.
Se identificaron peligros y riesgos derivados de actividades propias de la empresa dentro de los cuales se encuentran principalmente los relacionados con problemas ergonmicos, cortaduras, punciones, enfermedades respiratorias y auditivas, y riesgo de incendio por almacenamiento de altos volmenes de material combustible, para lo cual de establecieron planes de accin en los subprogramas del Programa de Salud Ocupacional y el Plan de Emergencias. La identificacin y evaluacin de aspectos, impactos, peligros y riesgos, permiti plantear los objetivos y metas ambientales y de S&SO, a partir de lo cual se plane el alcance y estructura del Sistema. Los programas ambientales y de salud ocupacional, el cual contiene los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, se establecieron con base en la priorizacin de impactos y peligros, definiendo actividades, responsables, recursos y tiempos de ejecucin. Con base en la fase de planeacin del Sistema, se establecieron los procedimientos, definiendo actividades y competencias. Se elaboraron los procedimientos referentes a los requisitos del Sistema, procedimientos operativos normalizados para los procesos desarrollados por la empresa y di i t i t ti d i
Se definieron los mecanismos de seguimiento y verificacin de las actividades mas impactantes a con el fin de garantizar el buen desempeo del Sistema, dentro de los cuales se encuentran las listas de chequeo de los vehculos para control de emisiones, seguimiento a residuos, a la gestin de materiales por parte de los clientes y a la accidentalidad, enfocando este ltimo al anlisis de causalidad. Se estableci el procedimiento para la realizacin de auditoras internas y los parmetros para las revisiones por parte de la gerencia, definiendo responsables y frecuencias de ejecucin, y el procedimiento de identificacin de de no conformidades y acciones correctivas que permite plantear medidas permanentemente frente a estas para fortalecer el proceso de mejoramiento continuo. Para definir los lineamientos para la puesta en marcha que le darn continuidad al desempeo del Sistema, se aplic la herramienta principal del programa de auditorias, la Lista de Chequeo de Revisin de los Requisitos del Sistema de Gestin Aplicada a Condiciones Actuales a partir de lo cual se identificaron los avances obtenidos con el desarrollo del proyecto, planteando actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos ambientales y de S&SO, el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, enmarcado en un proceso de mejoramiento continuo a travs de la incorporacin de los requisitos dentro del ciclo PHVA(Planear-Hacer-Verificar Actuar).
A travs del desarrollo del proyecto la gerencia demostr su compromiso permanente con el diseo, y posterior implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin, lo cual es fundamental para garantizar la eficiencia de su desempeo. Se conform el Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental como el rea encargada en la empresa del diseo e implementacin del Sistema de Gestin Integral, el cual articula la informacin del rea ambiental y de S&SO a nivel interno y externo dentro de la organizacin. Se identificaron los requisitos legales y otros requisitos ambientales y de S&SO, relacionados con actividades y procesos propios de la empresa, evaluando posteriormente su nivel de cumplimiento con el desarrollo del proyecto, obteniendo un mayor nivel de respuesta frente a la normatividad legal y de otra ndole aplicable a Plsticos Reciclables Ltda. Los indicadores establecidos permiten conocer el nivel de desempeo de SIMASS, por lo cual es de gran importancia hacer mediciones peridicas de estos, que permitan establecer medidas correctivas y preventivas que garanticen un proceso permanente de mejoramiento continuo.
Se elaboro el Programa de Capacitaciones para determinar las necesidades de competencia, formacin y la importancia de la toma de conciencia. Durante el desarrollo del proyecto se desarrollaron capacitaciones dirigidas a las diferentes reas y niveles organizacionales de la empresa relacionadas con las directrices del Sistema, Poltica Integral, Misin, Visin, Objetivos, Metas, Programas, Procedimientos y Plan de Emergencias, entre otros temas ms especficos de medio ambiente y S&SO. Se establecieron canales de comunicacin interna y externa, para lo cual es importante evaluar permanentemente nuevos canales que se puedan establecer y la inclusin de otras reas que deban tenerse en cuenta a nivel externo e interno. Es importante generar y mantener altos niveles de motivacin con el fin de continuar contando con la participacin del personal a travs del Buzn SIMASS, como herramienta fundamental de comunicacin que aporta al proceso de mejoramiento continuo del desempeo del Sistema. Se defini la estructura documental del Sistema, la cual debe mantenerse segn los criterios de manejo y control definidos en los procedimientos respectivos. Se increment el nivel de estandarizacin de operaciones a travs de la
Se elabor el Plan de Emergencias para la empresa, definiendo, estructura organizacional para emergencias, recursos y funciones. Se definieron reas en las respectivas sucursales, determinado sealizacin requerida, rutas de evacuacin, equipos de control de incendios y procedimientos de respuesta frente a emergencias y contingencias. Es responsabilidad del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental el cumplimiento de los requerimientos establecidos por GMColmotores en las auditoras que se llevan a cabo mensualmente, de las cuales se han obtenido resultados satisfactorios a partir del proceso de Diseo del Sistema, ubicando a Plsticos Reciclables como una de las empresas contratistas lderes en la Gestin de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los avances obtenidos con el desarrollo del proyecto, evidenciaron la importancia del diseo e implementacin del Sistema de Gestin Integral en el desempeo global de la empresa, a travs del cual se han generado cambios positivos a nivel organizacional, fsicos en instalaciones y comerciales, proyectando una imagen muy favorable frente a sus principales proveedores, GM-Colmotores y Compaa Colombiana Automotriz Mazda S.A., abriendo nuevas posibilidades de comercializacin y desarrollo
RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer un revisin peridica de la Poltica, objetivos y metas establecidas, por parte del Comit de Coordinacin SIMASS en cabeza de la Gerencia, semestralmente o antes en caso de que se modifiquen o incrementen las actividades que generen impactos y/o peligros significativos, con el fin de garantizar su actualizacin permanente en relacin a las condiciones de la empresa. Los niveles de desempeo del Sistema, deben crecer progresivamente con su implementacin hasta un 100%, en un plazo de 1 ao y medio. La empresa debe mantener su compromiso con el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales y de seguridad y salud ocupacional. La Gerencia debe hacer revisin y aprobacin de los documentos y de la operatividad del Sistema en el proceso de implementacin de este, con el fin de evaluar el progreso obtenido y efectuar los cambios necesarios para la mejora continua de este, dentro de la
RECOMENDACIONES
Es importante contar con personal que tenga formacin como auditor interno dentro del Departamento de Seguridad Industrial y Gestin Ambiental, por lo cual se recomienda iniciar este proceso de formacin. Es recomendable evaluar permanentemente la eficacia del proceso de comunicacin, los canales establecidos y otras reas a nivel interno y externo que deban ser tenidas en cuenta, ya que es una de las principales falencias identificadas en la empresa. La disponibilidad y distribucin de recursos requeridos para la implementacin del sistema se encuentran definidos en los Programas SIMASS, sin embargo este es un proceso que debe se evaluado permanentemente, con el fin de optimizar los recursos. Se deben realizar los simulacros en cada una de las sucursales, con el fin de evaluar la operatividad de las medidas establecidas para la rama preventiva, (pasiva o estructural) y activa o de control de emergencias. Es importante que este proceso siga siendo apoyado por la A.R.P. y darle continuidad al trabajo conjunto con Proficol en el contexto del Plan de Ayuda Mutua en el caso de Cazuc.
GRACIAS

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SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA PLSTICOS RECICLABLES LTDA.

SANDRA MILENA LEN GARCA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTA D.C. 2005

SANDRA MILENA LEN GARCA

Proyecto de Grado para optar al Titulo de Ingeniero Ambiental

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTA D.C. 2005

Firma del Jurado

Firma del Jurado

2.2.2.1 Residuos Provenientes de GM-Colmotores

Planificacin Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales

El decreto 778 de 1987 fue derogado por el Decreto 1832 de 1994.

ambiental, el cual es la estructura

Tomado de (ISO/IEC Guide 2)

Adaptar y mejorar. Revisin por parte de la gerencia., procesos de mejoramiento continuo.

Fuente. La Autora, 2005

proceso que permite dar realce al sistema de gestin ambiental,

en concordancia con la poltica

Tabla 1. Relacin de requisitos de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001

4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6

4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6

Fuente. La Autora, 2005

SUB-GERENTE CAZUCA Y AV .BOYACA

REVISOR FISCAL CONTADOR SICLOGA ASESORES AMBIENTALES ASESOR LEGAL

SUB - GERENTE MAZDA

REA DE TESORERA Y CARTERA

REA DE TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTION

INGENIERO DE PLANTA DIRECTORA COMERCIAL OPERATIVA

AUXILIAR DE CARTERA Y MERCADEO

OPERARIOS, CONDUCTORES Y MONTACARGUISTAS

CORREO ELECTRNICO: plasticosreciclablesltda@yahoo.com

NUMERO DE EMPLEADOS: Total: 7 Operarios internos: 2 Operarios externos:5

RESPONSABLE : Wilson Riao

TELFONO: 3105724833 FAX: NUMERO DE EMPLEADOS: Total: 30 Aministrativos: 1 Operarios: 29

PROCESOS: Seleccin y acondicionamiento de material Acopio de material Transporte

Figura 3 Diagrama de Flujo. Actividad Econmica Plsticos Reciclables Ltda.

Figura 3. Diagrama de Flujo de la Actividad Econmica Plsticos Reciclables Ltda.

Preseleccin y acondicionamiento en planta

Desarme de Guacales y contenedores

Empaque de plsticos y espumas

Acondicionamiento de otros materiales

Recoleccin y transporte de materiales

Descargue en las bodegas de acopio

Despiece, acondicionamiento y organizacin de los materiales

Figura 4. Clasificacin de materiales

Figura 4. Clasificacin de Materiales.

Colroll (Lata corrugada)

Tablas (tablilla) Lea

En la Tabla 22 se relacionan destinos ms comunes para cada tipo de residuo:

Tabla 2. Destinos ms Comunes para cada Tipo de Residuo

Cartn -retal-, papel archiv o Cajas y lminas de cartn Plsticos Lata

Chatarra no productiv a Tubos metlicos Otros

Figura 5. Diagrama de Flujo del Proceso de Plsticos Reciclables Ltda.

GENARACION DE RESIDUOS EN PLANTAS PRESELECCION Y ACONDICIONAMIENT O EN PLANTA

RECLECCION Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESCARGUE

Mader a, mater ial metlico, plstico, car tonplas, icopor , espuma

PRODUCTO: Viajes de Madera,

SELECCIN POR TIPO DE MATERIAL

Tabla 3. Consumos y Tipos de Uso de Energa Elctrica por Sucursales

Planta GM N.A Planta CCA N.A Fuente: Ingeamco, 2004

Evaluacin de La Gestin Energtica

PUNTAJE 0 puntos 6 puntos 12 puntos 20 puntos

Tabla 5. Resultados de la Gestin Energtica

CALIFICACIN 70% 65% 70%