Soportes de informacin

1ra. Ctedra de Sistemas Administrativos

Profesor Titular Interino: Dr. Carlos Hernndez
Autores: Lic. Noelia A. Garcia Lic. Andrs Prez Ruffa
Colaborador: Lic. Christian P. Longarini

-.Ao 2011.-

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ndice Temtico
ndice Temtico ................................................................................................................................... 1 ndice de Imgenes ............................................................................................................................. 1 Documentos de uso habitual en los procesos operativos ................................................................... 3 Orden de Compra ............................................................................................................................ 3 Nota de Pedido ................................................................................................................................ 4 Remito ............................................................................................................................................. 6 Factura ............................................................................................................................................ 8 Ticket ............................................................................................................................................. 10 Nota de Dbito ............................................................................................................................... 11 Nota de Crdito.............................................................................................................................. 12 Resumen de Cuenta ...................................................................................................................... 13 Comprobante de Depsito Bancario .............................................................................................. 15 Recibo ........................................................................................................................................... 16 Pagar ........................................................................................................................................... 18 Vale ............................................................................................................................................... 19 Cheque .......................................................................................................................................... 20 Orden de Fabricacin .................................................................................................................... 22 Recibo de sueldo (liquidacin de haberes) .................................................................................... 23 Formulario de Seleccin de Personal ............................................................................................ 24 Formulario de Evaluacin del Desempeo .................................................................................... 25

ndice de Imgenes
Subsistemas Administrativos Tradicionales ........................................................................................ 2 Ejemplo de Orden de Compra ............................................................................................................. 3 Ejemplo de Nota de Pedido................................................................................................................. 5 Ejemplo de Remito .............................................................................................................................. 7 Ejemplo de Factura tipo C................................................................................................................. 9 Ejemplo de Factura tipo A................................................................................................................. 9 Ejemplo de Ticket (1) ........................................................................................................................ 10 Ejemplo de Ticket (2) ........................................................................................................................ 10 Ejemplo de Nota de Dbito ............................................................................................................... 11 Ejemplo de Nota de Crdito .............................................................................................................. 12 Ejemplo de Resumen de Cuenta (corriente) ..................................................................................... 13 Ejemplo de Resumen de Cuenta Bancario ....................................................................................... 14 Ejemplo de Comprobante de Depsito Bancario............................................................................... 15 Ejemplo de Recibo (1) ....................................................................................................................... 16 Ejemplo de Recibo (2) Servicios Profesionales .............................................................................. 17 Ejemplo de Pagar (1) ...................................................................................................................... 18 Ejemplo de Pagar (2) ...................................................................................................................... 18 Ejemplo de Vale ................................................................................................................................ 19 Ejemplo de Cheque ........................................................................................................................... 21 Ejemplo de Orden de Fabricacin ..................................................................................................... 22 Ejemplo de Recibo de Sueldo ........................................................................................................... 23 Ejemplo de Formulario de Seleccin de Personal ............................................................................. 24 Ejemplo de Formulario de Evaluacin de Desempeo ...................................................................... 32

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Introduccin
Los soportes de informacin son documentos que constituyen la materializacin de los datos registrados en la contabilidad o en la operatoria de la organizacin. En todos estos casos puede comprobarse la autenticidad del saldo de la cuenta de la operacin realizada o de la circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen de estos soportes. El objetivo de este apunte es presentar una breve descripcin de algunos de los soportes de informacin que comnmente son emitidos y recibidos por la organizacin, que son de uso habitual en la operatoria de la misma para los subsistemas administrativos tradicionales:

Imagen I: Subsistemas Administrativos Tradicionales A los efectos de comprender las diferencias entre cada documento, se presentan imgenes a modo de ejemplo.

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Documentos de uso habitual en los procesos operativos

Orden de Compra
Es el documento que emite el Comprador solicitando al Proveedor mercaderas, y en el que se detallan cantidad, calidad, precio, condiciones de pago, entre otros. Se extienden generalmente 2 ejemplares, quedando uno en poder del Comprador y otro se entrega firmado al Proveedor. Emite: Comprador. Recibe: Proveedor.

La Imagen II muestra un ejemplo de este documento:

Imagen II: Ejemplo de Orden de Compra

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Nota de Pedido
Este documento puede utilizarse con dos objetivos diferenciados por su tipo de uso: A. Uso Externo Es el documento que emite el Vendedor, en el que detalla las mercaderas que el Cliente le ha solicitado indicando cantidad, calidad, precio, fecha de entrega, condiciones de pago, entre otros. Generalmente se hacen 2 ejemplares: uno para el Cliente que lleva la firma del Vendedor y otro para el Vendedor firmado por el Cliente, quedando obligadas ambas partes a la recepcin y a la entrega respectivamente de las mercaderas detalladas. En este caso, la emisin del documento ocurre cuando el Cliente nos ha entregado una Orden de Compra. Emite: Vendedor. Recibe: Cliente.

B. Uso Interno Es el documento que respalda la solicitud de mercaderas entre distintos sectores de la organizacin. Tambin es conocida como Solicitud de Compra, en el caso de que la organizacin no cuente con las mercaderas solicitadas y el pedido se dirija al rea responsable del abastecimiento de las mismas. Emite: Sector que requiere las mercaderas. Recibe: Sector que debe entregar las mercaderas.

La Imagen III muestra un ejemplo de este documento:

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Imagen III: Ejemplo de Nota de Pedido

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Remito
Es el documento en el que se detallan las mercaderas que el Vendedor entrega al Cliente. Se confecciona por duplicado, como mnimo, pudiendo existir ms copias: 1. Original: Se entrega al Cliente. 2. Duplicado: Permanece en la organizacin que entrega las mercaderas. Sirve como elemento para la confeccin de la factura. 3. Triplicado: Se entrega al encargado del transporte fsico de las mercaderas. Sirve como elemento ante eventuales inspecciones en ruta. En cada caso, el Remito sirve como instrumento legal de la entrega de la mercadera. Emite: Vendedor (quien entrega las mercaderas). Recibe: Cliente (quien recibe las mercaderas), que debe firmar las copias, y Transportista.

La Imagen IV muestra un ejemplo de este documento:

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Imagen IV: Ejemplo de Remito

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Factura
Es el documento que el Vendedor enva al Cliente detallando las mercaderas que le ha vendido, cantidad, calidad, precio y condiciones de venta, debiendo coincidir con el/los remitos firmados por el Cliente, sirviendo a ste para determinar sus costos y precios de venta. Legalmente, su emisin es obligatoria, pudiendo ser reemplazada por un Ticket. Emite: Vendedor. Recibe: Cliente (comprador).

La Direccin General Impositiva mediante la Resolucin General N 3419/91 y sus modificatorias ha reglamentado las caractersticas y los datos que deben estar preimpresos en las Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito. Estos son: 1. Datos del Emisor: En la parte superior izquierda: Nombre y Apellido o Razn Social - Domicilio Comercial - Posicin ante el I.V.A. En la parte superior derecha, debajo de la fecha: C.U.I.T. N Inscripcin Ingresos Brutos Caja Previsin Social y N9 Inscripcin. 2. Numerado: En la parte superior derecha: debe llevar 12 dgitos, los 4 primeros para identificar el lugar de emisin (Casa Central, Sucursales); los 8 restantes se asignan al N de comprobante cuya numeracin debe ser consecutiva y progresiva. 3. Datos del Impresor: al pie: Apellido y Nombre o Razn Social C.U.I.T. - Fecha de impresin. 4. Uso de las Letras: en la parte superior al centro: Letra "A" para emisor responsable inscripto: por operaciones con responsable inscripto o responsable no inscripto, discriminando el I.V.A. Letra "B" para emisor responsable inscripto: por operaciones con consumidor final, o no responsable I.V.A., sin discriminar el I.V.A: Letra "C" para emisor responsable no inscripto: por operaciones con cualquier cliente, sin discriminar el I.V.A. 5. Cantidad de Copias: se deben generar copias de acuerdo a la letra del documento: Letra "A": mnimo triplicado (original y triplicado al cliente, duplicado al emisor). Letras "B" y "C": mnimo duplicado (original al cliente, duplicado al emisor). 6. Nmero de CAI (Cdigo de Autorizacin de Impresin): Este parmetro se utiliza nicamente a los efectos de imprimir el nmero otorgado por la D.G.I. al pie de los comprobantes, siempre y cuando algn comprobante en especfico no tenga parametrizado otro.

Las imgenes V y VI muestran ejemplos de este documento:

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Imagen V: Ejemplo de Factura tipo C

Imagen VI: Ejemplo de Factura tipo A

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Ticket
Es el documento que se debe entregar al cliente al abonar la compra realizada. Debe detallar la lista de los productos comprados, sus precios unitarios y el importe total. El ticket de compra sirve para que el cliente verifique los precios, para el ejercicio de los derechos de garanta y para la devolucin del producto, si corresponde. Finales, slo se utiliza en compras menores a los $ 1.000.Cuenta en su diseo con la hora y la fecha, la caja en la cual fue emitido (nmero de caja) y el cdigo o nombre el vendedor. Emite: Vendedor. Recibe: Cliente (comprador). En el caso de Consumidores

Las imgenes VII y VIII muestran ejemplos de este documento:

Imagen VII: Ejemplo de Ticket (1)

Imagen VIII: Ejemplo de Ticket (2)

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Nota de Dbito
Es el documento que el Vendedor enva al Cliente notificndole que ha cargado (o debitado) en su cuenta un importe determinado detallando el/los conceptos del mismo como ser: fletes, intereses, sellados, comisiones bancarias a cargo del Cliente, entre otros. Adicionalmente, se utiliza para informar al Cliente que debe pagar determinados conceptos que han sido omitidos en la Factura, informando el nmero de factura a la que corresponde. Emite: Vendedor. Recibe: Cliente.

Para su confeccin, se debern considerar las mismas caractersticas mencionadas en el apartado correspondiente a Factura. La Imagen IX muestra un ejemplo de este documento:

Imagen IX: Ejemplo de Nota de Dbito

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Nota de Crdito
Es el documento que el Vendedor enva al Cliente, notificndole que ha descargado (o acreditado) de su cuenta un importe determinado, detallando el/los conceptos del mismo pudiendo ser entre otros: devolucin de mercaderas, bonificaciones, descuentos, errores de facturacin, entre otros. Adicionalmente, se utiliza para informar al Cliente que se le descontarn de una determinada Factura conceptos que han sido omitidos, informando el nmero de factura a la que corresponde. Emite: Vendedor. Recibe: Cliente.

Para su confeccin, se debern considerar las mismas caractersticas mencionadas en el apartado correspondiente a Factura. La Imagen X muestra un ejemplo de este documento:

Imagen X: Ejemplo de Nota de Crdito

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Resumen de Cuenta
Es el formulario que el Vendedor enva al Cliente que posee cuenta corriente en la organizacin, generalmente a fin de mes, con una sntesis de los cargos hechos durante el mismo por compras, notas de dbito, entre otros, deduciendo las notas de crdito y pagos realizados. En base al saldo del mes anterior y estos movimientos se establece el nuevo saldo, que puede ser deudor o acreedor. Adicionalmente, se utiliza como resumen del estado a un momento determinado de cuentas bancarias y tarjetas de crdito o dbito. Emite: Vendedor / Banco. Recibe: Cliente.

Las Imgenes XI y XII muestran un ejemplo de este documento:

Imagen XI: Ejemplo de Resumen de Cuenta (corriente) 13

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Imagen XII: Ejemplo de Resumen de Cuenta Bancario

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Comprobante de Depsito Bancario

Es el documento que el banco entrega a sus clientes declarando haber recibido dinero, cheques u otros valores en calidad de depsito. Los depsitos pueden ser en cuenta corriente, en caja de ahorro o a plazo fijo; y los valores pueden ser efectivo, cheque o documentos al cobro. Emite: Banco. Recibe: Cliente.

La Imagen XIII muestra un ejemplo de este documento:

Imagen XIII: Ejemplo de Comprobante de Depsito Bancario

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Recibo
Es el documento por el cual una persona o empresa deja constancia escrita de haber recibido de otra cierta suma de dinero, bienes, efectos, valores, entre otros, y el concepto por el que los ha recibido. En el caso de que el pago se realice en efectivo al momento de la facturacin, no se requiere la emisin de un Recibo. Aqu, la Factura cumple, adems, la funcin del Recibo pudiendo estar sellada como Pagado o no. Emite: Pagador o Cobrador. Puede ser emitido por quien entrega el dinero, que solicita la firma del cobrador para respaldar la transaccin. Puede ser emitido por quien recibe el dinero, en los casos en que se trate, por ejemplo, de prestacin de servicios profesionales. Las Imgenes XIV y XV muestran unos ejemplos de este documento:

Imagen XIV: Ejemplo de Recibo (1)

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Imagen XV: Ejemplo de Recibo (2) Servicios Profesionales

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Pagar
Es una promesa escrita, pura y simple, por la cual una persona se obliga a pagar a otra una suma determinada de dinero en una fecha cierta. La expresin "pura y simple" significa que la obligacin de pagar simplemente debe pagarse a su vencimiento, no estando subordinada a condicin o restriccin alguna. El pagar puede extenderse: "A la vista": pagadero a la sola presentacin. A una determinada cantidad de das respecto de la fecha de su emisin. A una fecha determinada.

Emite: Pagador / Deudor / Librador. Recibe: Cobrador / Beneficiario / Tenedor.

Las Imgenes XVI y XVII muestran ejemplos de este documento:

Imagen XVI: Ejemplo de Pagar (1)

Imagen XVII: Ejemplo de Pagar (2)

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Vale
Es un documento usado para documentar recepcin de mercaderas, con el compromiso de reembolsarlas, restituirlas o entregar efectos al beneficiario o portador del vale. Puede ser extendido a la orden o a nombre de determinada persona. Emite: Quien entrega las mercaderas. Recibe: Receptor de las mercaderas.

La Imagen XVIII muestra un ejemplo de este documento:

Imagen XVIII: Ejemplo de Vale

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Cheque
Es una orden de pago pura y simple librada contra un banco, en el cual el firmante tiene fondos suficientes depositados o est autorizado a girar en descubierto. Los cheques pueden ser presentados al cobro dentro de los 30 das corridos a partir de la fecha de su emisin. Para su cobro, el cobrador deber realizar una operacin bancaria: depositar el cheque en su cuenta o cobrarlo por ventanilla. Adicionalmente, podr endosarlo, cuando aplica, para su cobro por parte de otra persona. Emite: Pagador. Recibe: Cobrador.

Existen varios tipos de cheques, a saber: Al portador: el Banco pagar el importe a cualquier persona que lo presente al cobro. En lugar del nombre del beneficiario se escribe la sentencia Al portador por lo que no requiere endoso. A la orden: se emite a favor de determinada persona, cuyo nombre se escribe en el cheque seguido o no de la sentencia "A la orden". Este tipo de cheque es transmisible por medio del endoso. No a la orden: el Banco paga a la persona cuyo nombre figura en el documento como beneficiario. Este tipo de cheque no es transmisible mediante el endoso. Cheque del viajero: es expedido por el Banco a su propio cargo, siendo pagadero en alguna sucursal del mismo Banco o en otros Bancos que sean autorizados por el primero. Adicionalmente, los cheques pueden poseer las siguientes caractersticas: Cruzado: lleva dos lneas paralelas transversales en el ngulo superior izquierdo. Este tipo de cheque no se puede cobrar en efectivo en ventanilla sino que debe ser depositado en una cuenta bancaria. Los tres tipos de cheques anteriormente nombrados pueden ser, adems, cruzados. Conformado: el Banco contra el cual se ha girado deja una constancia en el mismo cheque, asegurando que el librador posee fondos en su cuenta. Diferido: se emite informando una fecha de pago posterior a la de su emisin real. Sirve como instrumento de crdito, pudiendo ser endosado una cantidad indefinida de veces. El cheque comn se puede cobrar en ventanilla, depositarlo en su cuenta bancaria o endosarlo hasta un mximo de dos veces. La Imagen XIX muestra un ejemplo de este documento:

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Imagen XIX: Ejemplo de Cheque

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Orden de Fabricacin
Tambin conocida como Orden de Produccin, es un elemento de planificacin que indica, como mnimo, los productos que se debe fabricar para cumplir con un determinado pedido. Es un documento de uso interno de la organizacin. Emite: Sector que recibe la solicitud de productos terminados o planifica la produccin. Recibe: Sector/es que realiza/n la fabricacin.

Las rdenes de Produccin pueden enviarse a varios centros de fabricacin o remitirse slo a uno, debiendo ser conformado por todos los sectores involucrados en el proceso. La Imagen XX muestra un ejemplo de este documento:

Imagen XX: Ejemplo de Orden de Fabricacin

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Recibo de sueldo (liquidacin de haberes)

Es el documento por el cual una organizacin deja constancia escrita de haber entregado a su empleado los haberes correspondientes a determinado perodo. Acredita la relacin laboral entre la organizacin y el empleado. Tiene que detallar: total bruto de la remuneracin bsica o fija, total de remuneraciones variables producidas en el perodo de liquidacin (comisiones, horas extras, premios, adicionales por desempeo, otros), detalle de remuneraciones que no estn sujetas a clculos de aportes y contribuciones (asignaciones familiares, indemnizaciones y vales), importe de las deducciones por aportes del empleado en conceptos de jubilacin y obra social, importes de las retenciones para el pago de la cuota del sindicato, importes de las retenciones del impuesto a las ganancias (para aquellos alcanzados) y otros descuentos legales que correspondan. Emite: Organizacin. Recibe: Empleado (firma la copia como constancia de recibido).

La Imagen XXI muestra un ejemplo de este documento:

Imagen XXI: Ejemplo de Recibo de Sueldo

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Formulario de Seleccin de Personal

Es el documento que tiene como finalidad solicitar la seleccin de aquella persona que rena los requisitos necesarios para ocupar un determinado puesto. El objetivo que se persigue es encontrar aquella persona que rena los requisitos para el perfil del puesto (manual de organizacin). Emite: Sector que requiere personal. Recibe: RRHH / Sector que realiza la bsqueda de postulantes.

La Imagen XXII muestra un ejemplo de este documento:

Nombre del responsable rea E-mail Encargado de la bsqueda

DATOS DEL SECTOR SOLICITANTE

Telfono:

Cargo Principales responsabilidades Horario Remuneracin

DATOS DEL CARGO A CUBRIR

Part-Time

Full-Time

Free-Lance

Carrera Universitaria Nivel Alcanzado Edad Sexo Experiencia previa en: Aclarar cantidad de aos. Conocimientos de computacin Idiomas Nivel

DATOS DEL POSTULANTE

Graduado Femenino Est. Avanzado Masculino Est. Intermedio Indistinto

Conocimientos, habilidades y actitudes requeridas: (marque las que correspondan)

Toma de decisiones Planificacin Contacto con pblico Capacidad organizativa Asertivo/a

INGLES Bilinge Avanzado Intermedio

PORTUGUES Bilinge Avanzado Intermedio

CHINO Bilinge Avanzado Intermedio

Otros

Trabajo en equipo Supervisin de personal Conduccin Creatividad Crtico

Firma: ____________________ Fecha tope para la recepcin de curriculums: Fecha de incorporacin: Fecha:

Aclaracin:

Imagen XXII: Ejemplo de Formulario de Seleccin de Personal

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Formulario de Evaluacin del Desempeo

Este documento se utiliza para evaluar la actuacin del empleado teniendo en cuenta el conocimiento y el desempeo en el cargo, incluyendo los objetivos a cumplir durante un perodo de tiempo determinado o no. Podr ser completado en forma parcial en algn momento intermedio dentro del perodo de evaluacin, o slo al final de dicho perodo. Se pueden utilizar distintas metodologas de acuerdo a quines realizan la evaluacin: supervisor, gerente, subordinados, pares, clientes / proveedores, el propio empleado, otros. De la metodologa de evaluacin depender quines sean los emisores y receptores de la evaluacin, siendo lo ms comn: Emite: Quien evala / Supervisor o RRHH. Recibe: Empleado (que deber prestar conformidad o no sobre el contenido del documento) / Supervisor o RRHH (cuando la evaluacin la realiza uno o ms terceros). La Imagen XXIII muestra un ejemplo de este documento:

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I.

INFORMACION GENERAL
APELLIDO Y NOMBRE: PERIODO DE EVALUACION: DESDE: EVALUADOR: HASTA: Mes FECHA Y FIRMA: Ao SUPERVISOR INMEDIATO DEL EVALUADOR: FECHA Y FIRMA: POSICION: FECHA DE REVISION CON EL EMPLEADO: FECHA DE INGRESO: COMPAA ANTIGEDAD: GCIA./ DEPTO.:

II.

DESEMPEO
A) OBJETIVOS:

B) RESULTADOS OBTENIDOS:

C) CALIFICACIN
Basar la calificacin en el grado en que los resultados fueron obtenidos (Utilice un puntaje de 1 a 10)

Que objetivos especficos esperaba que el empleado obtuviera durante el perodo de Hasta que punto se cumplieron esos objetivos? evaluacin? (Lstelos por importancia/prioridad)

D) INDICAR CUALQUIER TEMA RELACIONADO AL DESEMPEO NO MENCIONADO ANTERIORMENTE: Logros y/o reas para mejorar

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III. FACTORES DE DESEMPEO

PARTE A: CRITERIO GENERAL:

Califique al empleado en trminos de las aptitudes detalladas a continuacin. No deje de hacer un breve comentario en caso de evaluar algn tem como apenas alcanza las expectativas o inaceptable
SOBRE SALIENTE
1.- CONOCIMIENTOS DEL TRABAJO: Dominio, aplicacin y actualizacin permanente de los conocimientos relativos a su funcin. 2.- CALIDAD DEL TRABAJO: Grado de precisin y excelencia exhibido en los resultados finales de su trabajo 3.- PRODUCTIVIDAD: Rapidez, consistencia y cantidad de trabajo producido con una adecuada utilizacin de los medios y recursos disponibles. 4.- CONFIABILIDAD: Grado de fiabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas dentro de los parmetros de calidad y tiempo requeridos. 5.- CRITERIO: Grado de juicio y discernimiento aplicado en decisiones y acciones ante problemas y situaciones no conocidas o no previstas por procedimientos o mtodos. 6.- ADAPTABILIDAD: Versatilidad para adecuar la propia conducta a los cambios en el entorno y frente a las dificultades del trabajo 7.- HABILIDAD DE COMUNICACIN: Efectividad en la expresin oral y escrita de pensamientos e ideas; habilidad para entender y ser entendido por otros. 8.- PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION: Habilidad para planear el trabajo y establecer prioridades, asegurando que sea cumplido en los plazos estipulados y con la calidad requerida. 9.- INICIATIVA: Predisposicin para actuar en forma proactiva ante dificultades, sin la necesidad de supervisin constante, evitando un agravamiento de problemas menores o proponiendo mejoras anticipndose a los problemas.

EXCEDE

ALCANZA

APENAS ALCANZA

NO ALCANZA

NO APLICA

COMENTARIOS

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IV OBJETIVOS DE GESTION PARA EL AO 200X

Enumere los objetivos que el evaluado deber alcanzar o contribuir a alcanzar dentro de su equipo de trabajo en el prximo perodo. Asgnele, un porcentaje de importancia a cada uno de ellos, parmetros en los cuales se basar su evaluacin y resultados esperados en base a esos parmetros. RESPONSABILIDAD OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DEL PERIODO PESO % INDICADORES DE GESTION RESULTADOS ESPERADOS # PUNTAJE EVALUACIN PUNTOS PONDERADOS

Directa

Indirecta

100 % # Basar la calificacin en el grado en que los resultados fueron obtenidos (Utilice un puntaje de 1 a 10) COMUNICACIN DE LOS OBJETIVOS Fecha: EVALUACIN DE LOS OBJETIVOS (6 meses) Fecha:

PUNTAJE TOTAL

Firma evaluador

Firma evaluado

Firma evaluador

Firma evaluado

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V.

FORTALEZAS Y AREAS A MEJORAR

1. FORTALEZAS: Enumere las fortalezas que posee el empleado en su trabajo. 2 . AREAS PARA MEJORAR: Enumere las reas ms importantes del
empleado que necesitan ser mejoradas

3.PLAN DE DESARROLLO:

Indicar objetivos especficos y actividades de desarrollo para ser tratadas en el prximo perodo de evaluacin, teniendo en cuenta las fortalezas y reas a mejorar identificadas.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ( En el trabajo)

ESPECIFIQUE:

CURSOS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO

ESPECIFIQUE:

COMENTARIOS:

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VI.

COMENTARIOS DEL EMPLEADO

RESPUESTA DEL EMPLEADO

(Seleccione Una)

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

FIRMA DEL EMPLEADO_________________________________________________________

FECHA___________________

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VII.

EVALUACIN DE POTENCIAL
AP ALTO POTENCIAL
No se observan lmites en su capacidad de crecimiento. Puede ocupar posiciones de nivel superior en diferentes reas de especialidad.

DE MN

DESARROLLABLE MXIMO NIVEL

Con posibilidades de desarrollo hasta un determinado nivel de crecimiento.

Con posibilidades de crecimiento cualitativas en el puesto actual o en puestos de igual nivel jerrquico. Cumple con las exigencias de su puesto actual, pero no podra acompaar las exigencias del puesto si este aumentara su complejidad en el futuro.

MP

MNIMO POTENCIAL

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VIII. PROYECCION FUTURA

Qu puesto podra ocupar el evaluado en el futuro? PUESTOS PLAZOS ESTIMADOS

REEMPLAZOS DEL PUESTO Qu personas, segn su criterio, estn preparadas para ocupar la posicin evaluada o poseen el potencial necesario para llegar a ocuparlo? PERSONAS PROPUESTAS ______________________________ ______________________________ ______________________________ PUESTO ACTUAL ______________________________ ______________________________ ______________________________ PLAZO ESTIMADO _____________________________ _____________________________ _____________________________

Firma del Evaluador: Fecha:

Firma del superior inmediato: Fecha:

Imagen XXIII: Ejemplo de Formulario de Evaluacin de Desempeo

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