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UNIDAD GERENCIAL : Unidad Gerencial de Proyectos Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente. Generar empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y subempleada de las reas urbanas y rurales, en condicin de pobreza y extrema pobreza 07 Trabajo 073 Programa para la Generacin del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERU 3000001 Acciones Comunes MARCO ESTRATGICO : : Objetivo General Objetivo Especfico Funcin Programa Producto : : : : MARCO PRESUPUESTAL:
FORMATO 1
Actividad 1 : 5001253 Transferencia de recursos para la ejecucin de proyectos de inversin Descripcin de la Actividad: : PROGRAMACIN DE META FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL Observacin I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
1 2 3
TAREA
Modalidad de Intervencin
Tipo de Organismo
Abr B Q B
May Q B
Jun Q
II Trim B 0
0 0 0 0
Jul B Q B
Agos Q B
Set Q
III Trim B 0
0 0 0 0
Oct B Q B
Nov Q B
Dic Q
IV Trim B 0
0 0 0 0
Obsevacin
Q 0
0 0 0 0
Q 0
0 0 0 0
Q 0
0 0 0 0
1 2 3 4
85 360 85 85 102
Accin Org.Proponente Contingencia PEII Regular Org. Ejecutor Org. Cofinanciantes Org. Co ejecutores
15 58 6 3 6
20 48 20 20
1 2 1 1
30 120 30 30
2 5 1 1
35 192 35 35
3 8 1 1
85 360 85 85
FORMATO 2
Nov
Dic
TOTAL S/.
43,015,000
Unidad Ejecutora 005: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"
UNIDAD GERENCIAL : Unidad Gerencial de Promocin Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente. Generar empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y subempleada de las reas urbanas y rurales, en condicin de pobreza y extrema pobreza 07 Trabajo 073 Programa para la Generacin del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERU 3000194 Empleo temporal generado MARCO ESTRATGICO : : Objetivo General Objetivo Especfico Funcin Programa Producto : : : : MARCO PRESUPUESTAL:
FORMATO 1
Actividad 1 : 5002831 Difusin de modalidades de intervencin del Programa para el desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada Descripcin de la Actividad: : PROGRAMACIN DE META FSICA: AVANCE EN LA EJECUCIN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
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TAREA
Modalidad de Intervencin
Tipo de Organismo
I Trim Q 0
0
Abr B Q B
May Q B
Jun Q
II Trim B 0 Q 0 B
Jul Q B
Agos Q B
Set Q
III Trim B 0 Q 0 B
Oct Q B
Nov Q B
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IV Trim B 0 Q 0
FORMATO 1
Observacin
Obsevacin
FORMATO 2
Nov
Dic
Unidad Ejecutora 005: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"
UNIDAD GERENCIAL : Unidad Gerencial de Proyectos Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente. Generar empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y subempleada de las reas urbanas y rurales, en condicin de pobreza y extrema pobreza 07 Trabajo 073 Programa para la Generacin del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERU 3000194 Empleo temporal generado MARCO ESTRATGICO : : Objetivo General Objetivo Especfico Funcin Programa Producto : : : : MARCO PRESUPUESTAL:
FORMATO 1
Actividad 2 : 5002887 Asistencia tcnica y evaluacin de proyectos intensivos en mano de obra Descripcin de la Actividad: : PROGRAMACIN DE META FSICA: AVANCE EN LA EJECUCIN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
1 2 3
TAREA
Modalidad de Intervencin
Tipo de Organismo
PROGRAMACIN MENSUAL Ene B Q B Feb Q B Mar Q B I Trim Q B Abr Q B May Q B Jun Q II Trim B Q B Jul Q B Agos Q B Set Q III Trim B Q B Oct Q B Nov Q B Dic Q IV Trim B Q
FORMATO 1
Observacin
Obsevacin
FORMATO 2
Nov
Dic
TOTAL S/.
Unidad Ejecutora 005: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"
UNIDAD GERENCIAL : Unidad Gerencial de Promocin Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente. Generar empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y subempleada de las reas urbanas y rurales, en condicin de pobreza y extrema pobreza 07 Trabajo 073 Programa para la Generacin del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERU 3000194 Empleo temporal generado MARCO ESTRATGICO : : Objetivo General Objetivo Especfico Funcin Programa Producto : : : : MARCO PRESUPUESTAL:
FORMATO 1
Actividad 3 : 5002888 Implementacin de auditora social para el empleo decente de la mano de obra no calificada Descripcin de la Actividad: : PROGRAMACIN DE META FSICA: AVANCE EN LA EJECUCIN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
1 2 3
TAREA
Modalidad de Intervencin
Tipo de Organismo
Abr B Q B
May Q B
Jun Q
II Trim B 0
0
Jul B Q B
Agos Q B
Set Q
III Trim B 0
0
Oct B Q B
Nov Q B
Dic Q
IV Trim B 0
0
Q 0
0
Q 0
0
Q 0
0
FORMATO 1
Observacin
Obsevacin
FORMATO 2
Nov
Dic
TOTAL S/.
Unidad Ejecutora 005: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"
UNIDAD GERENCIAL : Unidad Gerencial de Proyectos Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente. Generar empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y subempleada de las reas urbanas y rurales, en condicin de pobreza y extrema pobreza 07 Trabajo 073 Programa para la Generacin del Empleo Social Inclusivo - TRABAJA PERU 3000194 Empleo temporal generado MARCO ESTRATGICO : : Objetivo General Objetivo Especfico Funcin Programa Producto : : : : MARCO PRESUPUESTAL:
FORMATO 1
Actividad 4 : 5002889 Supervisin de los proyectos en ejecucin Descripcin de la Actividad: : PROGRAMACIN DE META FSICA: AVANCE EN LA EJECUCIN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
1 2 3
TAREA
Modalidad de Intervencin
Tipo de Organismo
PROGRAMACIN MENSUAL Ene B Q B Feb Q B Mar Q B 0 I Trim Q 0 B Abr Q B May Q B Jun Q II Trim B 0 Q 0 B Jul Q B Agos Q B Set Q III Trim B 0 Q 0 B Oct Q B Nov Q B Dic Q IV Trim B 0 Q 0
FORMATO 1
Observacin
Obsevacin
FORMATO 2
Nov
Dic
TOTAL S/.
Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunida Generar empleo, y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y subempleada de las reas urbanas y rurales, en condicin de pobreza y extrema pobreza
TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim 116 Abr May Jun II Trim 116 Jul Agos Set III Trim Oct 116 Nov Dic IV Trim 116
DIRECCION NACIONAL 1 2 3 1 2 3 Promocion del programa a instituciones pblicas y privadas Seguimiento y Monitoreo a la priorizacion de proyectos Generacin de convenios de cooperacin nacional e internacional. Seguimiento de observaciones y/o recomendaciones de auditoria Capacitaciones internas de aspectos legales del programa Participacion en comites (Comite de Etica, Contingencia,.) Evento Informe Convenio Informe Taller Informe
UNIDAD GERENCIAL DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACIN 1 2 Evaluacin y Monitoreo POI 2013 Formulacion del Presupuesto 2014 Informe Documento
TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim 116 Abr May Jun II Trim 116 Jul Agos Set III Trim Oct 116 Nov Dic IV Trim 116
3 4 5 7
Sustentacion del Presupuesto por Resultados Actualizacion del portal de transparencia del Programa Actualizacion del sistema web mochica-CGR Capacitacin integral del personal: POI, PpR, Marco Lgico Diagnstico de la gestin del Programa y evaluacin de la satisfaccin de los participantes Elaboracin de Linea Base del Programa
10 Actualizacin del diseo del Sistema de Monitoreo y Evaluacin 11 Sistematizacin de las intervenciones del Programa UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION 1 Supervisin a oficinas zonales Unidad de Contabilidad 2 3 4 5 6 7 8 9 Elaboracin del requerimiento para la Implementacin del Modulo de Caja Chica Supervisin a oficinas zonales Elaboracin de Directiva Fondo para Caja Chica Programacin de Calendario de Gastos Supervisin a oficinas zonales Plan de Capacitacion para el Programa Evaluacin del personal Inspeccin en Unidades Zonales
Unidad de Tesoreria
Unidad de Sistemas 10 Elaboracion de modulos y sistemas informaticos para la gestin del programa Adecuacion de la metodologa de desarrollo de sistemas a las aplicaciones 11 existentes 12 Supervisin en temas informticos a las zonales del programa Unidad Logstica 13 Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones (PAAC) 14 Elaboracin del Plan preventivo y correctivo de vehiculos 15 Formulacion del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central Plan Plan Plan Modulo Informe Informe
TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim 116 Abr May Jun II Trim 116 Jul Agos Set III Trim Oct 116 Nov Dic IV Trim 116
16 Formulacion del Plan Anual de Contrataciones 17 Evaluacin del Plan Anual de Contrataciones 18 Saneamiento Patrimonial 19 Reingeniera y modernizacin del Archivo Central 20 Elaboracin de inventario de bienes Evaluacion de informacion Publicada en Portal de transparencia de los procesos 21 convocados y ejecutados 22 Evaluacin del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS Unidad de Supervision de Proyectos 1 2 3 Control y seguimiento a Inicios de Obra Control y seguimiento a proyectos en ejecucin Control y seguimiento a Liquidaciones de obra
Unidad de Asistencia Tcnica y Evaluacin 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Seguimiento y Monitoreo a la asistencia tecnica y eligibilidad de proyectos Seguimiento y Monitoreo a la viabilidad de proyectos Seguimiento y Monitoreo suscrpcion de proyectos Sistematizacin y difusin de experiencias exitosas Plan de promocion de promotores-capacitadores Fortalecimiento de capacidades de Autoridades y personal tcnico de los municipios Mejoramiento de capacidades del personal de Oficinas Zonales (Talleres de capacitacin) Supervicin de promocin y capacitacin Promocin de la Ventanilla Unica de Promocin del Empleo Promocin y difusin de inaguraciones de obras culminadas JEFATURA ZONAL 1 2 3 4 5 6 Taller de Capacitacin en los procesos de evaluacin de proyectos dirigidos a Evaluadores. Taller de Capacitacin en supervisin de proyectos Taller de Capacitacin a promotores. Taller en el manejo del sisnet del programa dirigido CTE, PROMT, RT, RL. Seguimiento y Monitoreo a Inicios de Obra Seguimiento y Monitoreo a proyectos en ejecucin Taller Taller Taller Taller Informe Informe Informe Informe Informe Documento Documento Taller Taller Informe Evento Evento
4 4 4 4 24 24
2 2
1 1 1 1 2 2
2 2
6 6
1 1 1 1 2 2
2 2
2 2
6 6
1 1 1 1 2 2
2 2
2 2
6 6
1 1 1 1 2 2
2 2
2 2
6 6
TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim 116 Abr May Jun II Trim 116 Jul Agos Set III Trim Oct 116 Nov Dic IV Trim 116
7 8 9 10 11 12
Seguimiento y Monitoreo a Liquidaciones de obra Seguimiento y Monitoreo a la asistencia tecnica y eligibilidad de proyectos Seguimiento y Monitoreo a la viabilidad de proyectos Seguimiento y Monitoreo suscripcin de proyectos Seguimiento y Monitoreo de promocin y capacitacin Informe de Control Patrimonial, Informtico y Otros
Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe
12 12 12 12 12 12 48 48 12 48 48 4 48 48 12 12 12
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
3 3 3 3 3 3 12 12 3 12 12 1 12 12 3 3 3
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
3 3 3 3 3 3 12 12 3 12 12 1 12 12 3 3 3
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
3 3 3 3 3 3 12 12 3 12 12 1 12 12 3 3 3
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1
1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4
3 3 3 3 3 3 12 12 3 12 12 1 12 12 3 3 3
SUPERVISION DE PROYECTOS
Control y seguimiento a Inicios de Obra Control y seguimiento a proyectos en ejecucin Control y seguimiento a Liquidaciones de obra
PROMOCION Y CAPACITACION
Supervicin de promocin y capacitacin Plan de promocion de promotores-capacitadores Promocin y difusin de inaguraciones de obras culminadas Sistematizacin y difusin de experiencias exitosas
4 4 1 1 1
4 4 1 1 1
4 4 1 1 1
4 4 1 1 1
4 4 1 1 1
4 4 1 1 1
4 4 1 1 1
4 4 1 1 1
FORMATO 1
Observacin
Obsevacin
Obsevacin
Obsevacin
Los talleres se realizarian previos al inicio de ejecucin de Obras Los talleres se realizarian previos al inicio de ejecucin de Obras Los talleres se realizarian previos al inicio de ejecucin de Obras Los talleres se realizarian previos al inicio de ejecucin de Obras
Obsevacin
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Taller de Capacitacin en supervisin de proyectos Taller de Capacitacin a promotores. Taller en el manejo del sisnet del programa dirigido CTE, PROMT, RT, RL. Seguimiento y Monitoreo a Inicios de Obra Seguimiento y Monitoreo a proyectos en ejecucin Seguimiento y Monitoreo a Liquidaciones de obra Seguimiento y Monitoreo a la asistencia tecnica y eligibilidad de proyectos Seguimiento y Monitoreo a la viabilidad de proyectos Seguimiento y Monitoreo suscripcin de proyectos Seguimiento y Monitoreo de promocin y capacitacin Informe de Control Patrimonial, Informtico y Otros Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos
4 4 4 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2.3.1.1.1.1 2.3.1.1.1.1 2.3.1.1.1.1 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2
400 400 400 1200 1680 2400 3360 1200 1680 1200 1680 1200 1680 1200 1680 1200 1680 1200 1680 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140
100 100 100 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140
100 100 100 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140
100 100 100 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140
SUPERVISION DE PROYECTOS 1 2 3 Control y seguimiento a Inicios de Obra Control y seguimiento a proyectos en ejecucin Control y seguimiento a Liquidaciones de obra Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Viajes de seguimiento Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos 48 48 48 48 12 12 48 48 48 48 4 4 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 4800 6720 4800 6720 1200 1680 4800 6720 4800 6720 400 560 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 400 560 400 560 100 140 400 560 400 560
PROMOCION Y CAPACITACION
1 2 3 4
Supervicin de promocin y capacitacin Plan de promocion de promotores-capacitadores Promocin y difusin de inaguraciones de obras culminadas Sistematizacin y difusin de experiencias exitosas
Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos Pasajes Viaticos
48 48 48 48 12 12 12 12 12 12 936
2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 0
4800 6720 4800 6720 1200 1680 1200 1680 1200 1680 109,120
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 8,880
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 9,280
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 9,120
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 9,280
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 8,880
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 9,120
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 9,040
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 8,640
FORMATO 2
Set
Oct
Nov
Dic
100
100 100 100 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 200 280 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140
400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 100 140
400 560 400 560 100 140 400 560 400 560
400 560 400 560 100 140 400 560 400 560 100 140
400 560 400 560 100 140 400 560 400 560
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 8,880
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 9,040
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 8,880
400 560 400 560 100 140 100 140 100 140 8,640