Cdigo:

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS Y MEJORAS

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NDICE

OBJETIVO

ALCANCE

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

METODOLOGA

ANEXOS

Fecha: Elaborado por:

Fecha: Revisado por:

Fecha: Aprobado por:

Firma:

Firma:

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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS Y MEJORAS

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OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo permitir a cualquier miembro de la empresa comunicar por escrito los factores de riesgo que detecte, as como las propuestas de mejora oportunas, a fin de facilitar la mejora continua de las condiciones de trabajo y, en general, de la calidad de los procesos.

ALCANCE Se comunicar al mando directo cualquier factor de riesgo o sugerencia de mejora que a juicio del comunicante sea conveniente, aun cuando no afecten directamente a su rea o puesto.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

El comunicante: deber identificarse y describir el factor de riesgo, la deficiencia detectada y su sugerencia de mejora, tal como indica el procedimiento establecido. El comunicante y el mando directo: conjuntamente debern valorar el factor de riesgo, analizar su justificacin de correccin y proponer de manera consensuada las medidas correctoras ms idneas El mando directo deber informar al comunicante, en el plazo ms breve posible, la resolucin adoptada sobre la aplicacin de mejoras, cuidando de su eficaz implantacin. El director de la unidad funcional: deber controlar las acciones correctoras acordadas o establecidas en su mbito de actuacin, sobre la base de la informacin que le deber ser facilitada por el Coordinador de prevencin. La direccin de la empresa y el Coordinador de prevencin/Servicio de Prevencin estarn informados de las comunicaciones generadas y de su estado de actuacin, efectuando un seguimiento y control de esta actividad preventiva. El Comit de Seguridad y Salud: deber recibir copia de las comunicaciones de riesgo generadas para poder efectuar por su parte un seguimiento de la actividad. Los delegados de prevencin: tendrn a su disposicin las comunicaciones que consideren oportuno consultar para el ejercicio de sus funciones.

METODOLOGA Cuando un miembro de la empresa quiera comunicar un factor de riesgo o proponer una mejora deber cumplimentar la parte destinada al comunicante del formulario de comunicacin (Anexo 2). Conjuntamente con su mando directo debern cumplimentar la parte destinada a comunicante-mando directo y proponer acciones correctoras o de mejora, indicndose el responsable, el plazo y la justificacin de las medidas propuestas. En caso de que se trate de una comunicacin de riesgo debern valorar el factor de riesgo y la prioridad de correccin. El comunicante se quedar con la copia n 2. De existir discrepancias entre el comunicante y el mando directo, ya sea en la mejora propuesta o en la valoracin del factor de riesgo, y de no haber alcanzado un acuerdo, se harn constar dichos desacuerdos en el espacio destinado a observaciones del documento. Las personas involucradas en el proceso tratarn de encontrar la mejor solucin posible. El responsable de la unidad funcional se asegurar de que se han tomado o se estn tomando las medidas adecuadas, segn el procedimiento de control y seguimiento de las medidas correctoras ( cdigo .................) El Coordinador de Prevencin archivar el original totalmente cumplimentado segn el procedimiento de Documentacin y registro (cdigo .................) , informando al responsable de la unidad funcional si lo hubiere, y a su vez pondr tal informacin a disposicin del Delegado de prevencin. En las reuniones del Comit de Seguridad y Salud se podr realizar un seguimiento de los comunicados y se informar de los resultados de esta actividad.

ANEXO 1 PROPUESTA DE CIRCUITO DE LAS COMUNICACIONES

COMUNICANTE

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

MANDO DIRECTO

COORDINADOR/ SERVICIO DE PREVENCIN

DIRECTOR UNIDAD FUNCIONAL

DIRECCIN

CIRCUITO PRINCIPAL

INFORMACIN COMPLEMENTARIA

ANEXO 2 MODELO DE COMUNICACIN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA

COMUNICACIN FACTOR DE RIESGO MEJORA Cdigo

Nombre Ocupacin COMUNICANTE Departamento

Firma

Fecha

Localizacin

Descripcin factor de resgo/mejora

(Aadir dibujo explicativo, si es necesario)

Nombre (Mando) VALORACIN FACTOR DE RIESGO COMUNICANTE - MANDO DIRECTO (D) Deficiencia (E) Exposicin (C) Consecuencia
0 2 6 10

Firma

Fecha

PRIORIDAD D x E x C Justificar correccin Relativamente urgente Urgente Inmediata

OBSERVACIONES

1 2 3 4 10 25 60 100

Accin correctora / de mejora propuesta

Responsable

Plazo

Justificacin correctora / de mejora propuesta: Exigencia Legal COORDINADOR DE PREVENCIN Rentable econmicamente Rentable socialmente Otros:

Observaciones complementarias

Fecha V B Coordinacin de prevencin

(D) Nivel de deficiencia 0 2 6 10 Aceptable Mejorable Deficiente Muy deficiente

(E) Exposicin 1 2 3 4 Espordica Ocasional Frecuente Continuada

(C) Consecuencias 10 25 60 100 Leve Grave Muy grave Mortal o Catastrfico

PRIORIDAD = D x E x C 0-20 21-40 41-200 201-4000 Justificar correccin Relativamente urgente Urgente Inmediata