Ficha tcnica del indicador No.

ndice Indicador IDO IOMG ndice de desempeo operativo

Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Tipo de informacin
de acuerdo a la LFTAIPG:

Unidad Administrativa responsable del indicador:

Unidad de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica (UPMGP).

Pblica una vez concluido el ejercicio

Objetivo del Indicador:

Orientar la actuacin de los rganos Internos de Control (OIC) en el marco del Programa Especial de Mejora de la Gestin en la Administracin Pblica Federal 2010-2012 (PMG), al logro de resultados de impacto en la gestin de la institucin de adscripcin.

Descripcin del Indicador:

El IOMG evala las acciones realizadas por los OIC en sus instituciones de adscripcin, para apoyar la instrumentacin del PMG. Especficamente, el indicador se enfoca a evaluar la manera en que los OIC: - Integran y reportan la ejecucin de su Programa de Trabajo 2010 en materia de mejora de la gestin. - Apoyan a la Institucin en la identificacin, registro y ejecucin de proyectos que conforman el Proyecto Integral de Mejora de la Gestin (PIMG) de la institucin. - Realizan diagnsticos que derivan en acciones para fortalecer la implementacin de las estrategias del PMG en sus instituciones. - Llevan a cabo acciones especficas relacionadas con estrategias prioritarias en materia de mejora de la gestin en 2010, tales como la tala regulatoria en trmites y servicios y las mejoras relacionadas con el concurso para identificar el trmite ms intil.

Frmula: IOMG = [0.1 (PAT) + 0.4(PIMG) + 0.5(DIAG)] + ADIC Variables de la frmula:

PAT = Evala la elaboracin y entrega del Programa de Trabajo del OIC 2010 en materia de mejora de la gestin y de sus informes trimestrales de avance, de acuerdo a los Lineamientos Generales para la Formulacin de los Programas de Trabajo de los rganos Internos de Control 2010. Componentes % de la variable PAT. Registro y seguimiento del PAT 100%

PIMG = Evala la asesora y seguimiento en la ejecucin y logro de resultados de los compromisos establecidos en el PIMG de la institucin. Componentes % de la variable Propuestas. Propuestas del OIC para proyectos PIMG. 10% Proyectos. Incorporacin de propuestas OIC en el PIMG. 20% Alineacin. Asesora para alineacin de proyectos PIMG. 30% Seguimiento. Seguimiento a la ejecucin de proyectos en 40% PIMG.

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Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

DIAG = Evala la realizacin y el resultado de los diagnsticos instruidos por la Secretara de la Funcin Pblica (SFP). Aplica solo a los OIC con la capacidad para realizar este tipo de ejercicios (ANEXO 1). Componentes % de la variable Realizacin. Realizacin de diagnsticos. 40% Resultados. Resultado de diagnsticos. 60% ADIC = Corresponde a puntos adicionales agregados a la calificacin definitiva con base en la publicacin de mejores prcticas, la eliminacin de normas sustantivas, la eliminacin de trmites y/o servicios, la atencin al trmite ms intil, y la realizacin extraordinaria de diagnsticos de temas de impacto de la institucin. Componentes: - Publicacin de mejoras prcticas en el SAPMG. - Eliminacin de normas sustantivas. - Eliminacin de trmites y servicios. - Atencin a propuestas ciudadanas del concurso para identificar el trmite ms intil. - Realizacin extraordinaria de diagnsticos. Los componentes que conforman cada variable, as como los criterios para su evaluacin, se describen de manera detallada en el ANEXO 2.

Periodicidad:

El indicador se evala semestralmente. La asignacin de puntos adicionales se realiza nicamente en la calificacin anual definitiva.

Responsables
Responsable del indicador: Responsable(s) de consultas: Uriel Mrquez Carrazco, Titular de la Unidad de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica. Tel. (55) 2000 4003. umarquez@funcionpublica.gob.mx Mara Adriana Campollo Lagunes, Directora General Adjunta de Diseo y Coordinacin de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica. Tel. (55) 2000 3000 Exts. 4011 y 4211. mcampollo@funcionpublica.gob.mx Las consultas sern atendidas a travs de los Asesores de la UPMGP asignados a cada uno de los sectores que agrupan a las dependencias y entidades de la APF. El directorio de Asesores de la UPMGP se presenta en el ANEXO 1. Cinco das hbiles a partir de la publicacin de la Boleta de Evaluacin.

Periodo de consultas:

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Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

P ar m e t r o s d e E v a l u a ci n d e l I n d i c ad o r NO SATISFACTORIO 0 6.99 Sistemas de informacin: SATISFACTORIO 7.00 8.99 SOBRESALIENTE 9.00 -10

Sistema de Administracin del PMG (SAPMG) http://sapmg.funcionpublica.gob.mx

Fuente de datos:

Informacin de conformacin y avance de proyectos de mejora del PIMG de la Institucin, registrados en el SAPMG. Informacin reportada en el SAPMG a travs de proyectos OIC: o Registro y seguimiento del programa anual de trabajo en materia de mejora de la gestin. o Proyectos de diagnsticos realizados por el OIC. o Informacin reportada por el OIC a travs de la ficha de seguimiento del indicador y evidencia soporte en el proyecto OIC en el SAPMG para seguimiento y registro de informacin del indicador IOMG del SER. ANEXO 3. Resultado de anlisis de Grupos Tcnicos a los proyectos de mejora PIMG registrados por la Institucin en el SAPMG. Informes de atencin a los resultados del concurso para identificar al trmite ms intil.

Notas e informacin complementaria:

Para la asignacin de puntos adicionales (variable ADIC), debe considerarse que: Se asignar un mximo de 2.5 puntos por OIC y se integrarn a la calificacin definitiva anual (0.5 por cada tema atendido). La calificacin mxima del indicador, considerando los puntos adicionales, es de 10. Cuando un componente o una variable no apliquen, la ponderacin de los componentes o variables aplicables se ajustar de manera proporcional. Los ponderadores ajustados sern calculados dividiendo cada uno de los ponderadores originales, por la suma de los ponderadores de los componentes aplicables. Ejemplo. Ajuste de ponderadores cuando no aplica la variable DIAG: Variable PAT PIMG DIAG Ponderador original .10 .40 .50 Aplicabilidad en el ejemplo S S NO Suma de ponderadores aplicables PAT + PIMG = .10 + .40 = .50 Ponderador ajustado Frmula .10 / .50 .40 / .50 -Resultado .20 .80 --

Referencia de anexos:

ANEXO 1. Relacin de los OIC a los que aplica cada variable del Indicador. ANEXO 2. Criterios de evaluacin de las variables que conforman el indicador operativo de mejora de la gestin (IOMG). ANEXO 3. Integracin del proyecto OIC en el SAPMG para seguimiento y registro de informacin del indicador IOMG del SER.

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C o b er t u r a d el i n d i c ad o r
Aplica a 125 rganos Internos de Control que cuentan con plazas asignadas a reas de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, con base en la informacin del registro de estructuras de OICs con que cuenta la CGOVC y la SFP. Las variables aplicables por OIC se describen en el ANEXO 1.

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Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Cuadro de actividades y responsables para el clculo del indicador

Describir de forma detallada las actividades que se llevarn a cabo para el clculo del indicador (desde el envo de informacin del OIC hasta la publicacin de las calificaciones definitivas). No. De Actividad 1 Actividades Recopilar informacin para el clculo de los componentes y variables del indicador. Integrar la ficha de seguimiento del indicador (ANEXO 3). Incorporar la ficha en el SAPMG. Verificar la informacin de la ficha, comparando con los registros de la Unidad. En caso de existir discrepancias, corregir la informacin. Complementar la informacin e integrar la ficha definitiva. Generar y enviar el resultado a CGOVC para su publicacin. Publicacin de resultado. Responsable OIC Producto Tiempo (das hbiles para la actividad) 8

2 3 4 5 6 7 8

OIC OIC UPMGP UPMGP UPMGP UPMGP CGOVC

Ficha

1 1

Ficha validada Ficha validada Ficha definitiva

5 1 5 1 1

El OIC registrar la informacin en el SAPMG en las siguientes fechas: o Para el primer semestre, el 14 de octubre de 2010 o Para el segundo semestre, el 14 de enero de 2011

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Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Diagrama de flujo para el clculo del indicador

OIC
INICIO

UPMGP
Verifica informacin
Ficha validada

CGOVC

Publica resultado

Recopila informacin

No

Existen diferencias?

FIN

Integra Ficha
Ficha

Corrige informacin
Ficha validada

Incorpora Ficha a SAPMG Complementa informacin e integra Ficha

Ficha definitiva

Genera y enva a la CGOVC el resultado

Resultado

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Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

C ri t eri os pa ra l a As i gna ci n e I nt e grac i n de C al if i c ac i one s

Asignacin de Calificaciones N.D., N.E. y N.A. y calificacin numrica 0 (CERO) Asignacin de N.D.: No disponible, N.E.: No entregada y N.A.: No aplica
N.D. N.A. Cuando no existe informacin para evaluar una variable o un componente de la variable en el periodo. Se utiliza exclusivamente para la variable DIAG, en aquellos OIC que no estn obligados a realizar diagnsticos en el periodo evaluado, segn se establece en el ANEXO 1. En este caso, la ponderacin a aplicar es la siguiente:

IOMG = [0.2 (PAT) + 0.8(PIMG)] + ADIC

De manera similar, la ponderacin de los componentes de cada variable ser modificada para el caso de que no aplique o no est disponible en el periodo evaluado, tal como se seala en el apartado Notas e informacin complementaria. En caso de que no se entregue informacin por la va sealada, se asignar calificacin de 0 (CERO) en el componente o variable que corresponda.

N.E.

Asignacin de Calificacin Numrica 0 (CERO)

En caso de que no se entregue la informacin correspondiente, de acuerdo con los tiempos y medios establecidos, se asignar una calificacin de 0 (CERO) a la variable o componente que corresponda. Esta asignacin de 0 (CERO) es independiente del resultado de una calificacin de 0 (CERO) derivada del clculo de la frmula del indicador a partir de la informacin de las variables y componentes, segn se establece en el ANEXO 2.

Integracin de Calificaciones Tipo de Integracin de la Calificacin Definitiva

La calificacin definitiva corresponder a la evaluacin de los componentes y variables de la frmula al periodo anual.

Criterios para la Integracin de la Calificacin Definitiva

La calificacin definitiva corresponder a la evaluacin de los componentes y variables de la frmula al periodo anual. A la calificacin resultante se le sumarn los puntos adicionales que correspondan, siendo stos un mximo de 2.5 puntos (0.5 por cada tema atendido). La calificacin mxima del indicador ser de 10 puntos.

Criterios para la Integracin de las Calificaciones Parciales

La integracin de las calificaciones parciales es semestral. La evaluacin parcial (primer semestre) involucra nicamente a las variables PAT y PIMG. En este caso, el factor de ponderacin se distribuye de forma proporcional entre el resto de las variables, correspondiendo:

Un valor de 0.20 para la variable PAT. Un valor de 0.80 para la variable PIMG.

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Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Consideraciones Adicionales

Cuando una de las variables o de sus componentes a evaluar no aplique en el rgano Interno de Control en el periodo evaluado, la calificacin se calcular con la evaluacin ponderada de las variables restantes. Cada variable se evaluar en una escala de 0 a 10. El puntaje mximo del indicador es 10, incluyendo la asignacin de puntos adicionales. La asignacin de puntos adicionales no puede ser mayor a 2.5 puntos por rgano Interno de Control.

Ejemplo de Integracin de la Calificacin

Primer semestre
IOMG = [0.2 (PAT) + 0.8(PIMG)] IOMG = [0.2 (10) + 0.8(8)] IOMG = 2 + 6.4 IOMG = 8.4

1. Ejemplo cuando aplican todas las variables Segundo semestre (periodo anual)
IOMG = [0.1 (PAT) + 0.4(PIMG) + 0.5(DIAG)] IOMG = [0.1 (8) + 0.4(8) + 0.5(9)] IOMG = 0.8 + 3.2 + 4.5 IOMG = 8.5

Calificacin definitiva (anual)

ADIC = 1 IOMG = 8.5 + 1 = 9.5

2. Ejemplo cuando no aplica la variable DIAG Primer semestre

IOMG = [0.2 (PAT) + 0.8(PIMG)] IOMG = [0.2 (10) + 0.8(8) IOMG = 2 + 6.4 IOMG = 8.4

Segundo semestre (periodo anual)

IOMG = [0.2 (PAT) + 0.8(PIMG)] IOMG = [0.2 (8) + 0.8(8) IOMG = 1.6 + 6.4 IOMG = 8.0

Calificacin definitiva (anual)

ADIC = 1 IOMG = 8.0 + 1 = 9.0

Definiciones:
Diagnstico: Para efectos de implementacin del PMG, se refiere a los ejercicios de anlisis efectuados por los rganos Internos de Control respecto de las condiciones del desarrollo administrativo, modernizacin y mejora de la gestin pblica en las instituciones de la Administracin Pblica Federal. Proyecto de mejora: En trminos del PMG, es aquel proyecto que se realiza para lograr los objetivos de un gobierno centrado en el ciudadano.

Abreviaturas:
AADMGP: reas de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica. APF: Administracin Pblica Federal.

Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador Abreviaturas: IDO IOMG ndice de desempeo operativo

Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

CGOVC: Coordinacin General de rganos de Vigilancia y Control. OIC: rgano Interno de Control. PAT 2010: Programa Anual de Trabajo 2010. PIMG: Proyecto Integral de Mejora de la Gestin. PMG: Programa Especial de Mejora de la Gestin en la Administracin Pblica Federal 2010-2012.

SAPMG: Sistema de Administracin del PMG.

SFP: Secretara de la Funcin Pblica. UPMGP: Unidad de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica.

Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador IDO IOMG ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

ANEXO 1
Relacin de rganos Internos de Control a los que aplica el indicador.
El indicador aplica a los 125 rganos Internos de Control que cuentan con plazas asignadas al rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, las cuales se relacionan en la tabla que seala:

La aplicabilidad de cada una de las variables que conforman el indicador (PAT, PIMG y DIAG). El valor PE a utilizar en el clculo del componente Proyectos de la variable PIMG, el cual se explica en le ANEXO 2.
Este valor se calcula con base en el N de plazas asignadas a las reas de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, de acuerdo a la informacin del registro de estructuras de OICs con que cuenta la CGOVC y la SFP:

1 proyecto derivado de temas propuestos por el OIC para AADMGP con 8 o menos plazas. 2 proyecto derivados de temas propuestos por el OIC para AADMGP con 9 a 15 plazas. 3 proyecto derivados de temas propuestos por el OIC para AADMGP con ms de 15 plazas.

El nombre del Asesor de la UPMGP asignado a la Institucin.

N
1 2 3 4 5 6

SIGLAS
AFSEDF API-Tampico API-Veracruz AICM ASA ASERCA

INSTITUCIN
Administracin Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Administracin Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. Administracin Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V. Aeropuertos y Servicios Auxiliares Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria

PAT PIMG DIAG Valor PE

X X X X X X X X X X X X X X X 3 1 1 1 2 1

ASESOR UPMGP
BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO

10

Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador N

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

IDO IOMG SIGLAS

BANSEFI BANCOMEXT BANJERCITO CAPUFE CETI CINVESTAV CISEN COLPOST CONALEP COFAA CFE COFETEL CNBV CONADE CONAZA CNSF CONAGUA CONSAR CONAFOR CDI CONDUSEF CORETT COMESA CJEF CPTM CONACYT CONAFE CONACULTA

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin PAT PIMG DIAG Valor PE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1

INSTITUCIN
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Banco Nacional del Ejrcito, Fuerza Area y Armada, S.N.C. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Centro de Enseanza Tcnica Industrial Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del Instituto Politcnico Nacional Centro de Investigacin y Seguridad Nacional Colegio de Postgraduados Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica Comisin de Operacin y Fomento de Actividades Acadmicas del Instituto Politcnico Nacional Comisin Federal de Electricidad Comisin Federal de Telecomunicaciones Comisin Nacional Bancaria y de Valores Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte Comisin Nacional de las Zonas ridas Comisin Nacional de Seguros y Fianzas Comisin Nacional del Agua Comisin Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro Comisin Nacional Forestal Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas Comisin Nacional para la Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Comisin para la Regularizacin de la Tenencia de la Tierra Compaa Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Consejo Nacional de Fomento Educativo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

ASESOR UPMGP
MARISELA ROA GUTIRREZ MARISELA ROA GUTIRREZ MARISELA ROA GUTIRREZ FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN MNICA VARGAS RUIZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ MARISELA ROA GUTIRREZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO MARISELA ROA GUTIRREZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO MARISELA ROA GUTIRREZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO MIGUEL NGEL BERNAL CONTRERAS SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ MNICA VARGAS RUIZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ JORGE ANTONIO SNCHEZ GALVN BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ

11

Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador N

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

IDO IOMG SIGLAS

FONAES DICONSA EDUCAL ECHASA ESSA FERRONALES FIFOMI FIDENA FIRCO FIFONAFE FONHAPO FR FONDO FOVISSSTE FONATUR FONART HGM HGGEA HJM IEPSA IIE ISSFAM ISSSTE INFONACOT IMCINE IMPI IMER IMTA IMP IMSS INAH

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin PAT PIMG DIAG Valor PE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2

INSTITUCIN
Coordinacin General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Diconsa, S.A. de C.V. Educal, S.A. de C.V. Estudios Churubusco Azteca, S.A. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Ferrocarriles Nacionales de Mxico (en proceso de desincorporacin) Fideicomiso de Fomento Minero Fideicomiso de Formacin y Capacitacin para el Personal de la Marina Mercante Nacional Fideicomiso de Riesgo Compartido Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Financiera Rural Fondo de Garanta y Fomento para la Agricultura, Ganadera y Avicultura Fondo de la Vivienda del ISSSTE Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanas Hospital General de Mxico Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzlez Hospital Jurez de Mxico Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. Instituto de Investigaciones Elctricas Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Asegurador y TURISSSTE Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Instituto Mexicano de Cinematografa Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Instituto Mexicano de la Radio Instituto Mexicano de Tecnologa del Agua Instituto Mexicano del Petrleo Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional de Antropologa e Historia

ASESOR UPMGP
EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO MIGUEL NGEL BERNAL CONTRERAS MARISELA ROA GUTIRREZ ELEONORA ADRIANA GONZLEZ MACIAS FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO NICOLE VELANDIA RIVAS NICOLE VELANDIA RIVAS NICOLE VELANDIA RIVAS BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ MNICA VARGAS RUIZ ELEONORA ADRIANA GONZLEZ MACIAS NICOLE VELANDIA RIVAS BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ NICOLE VELANDIA RIVAS EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ

X X X X X X X X X

12

Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador N

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

IDO IOMG SIGLAS

INBAL INCARD INACIPE INIFAP ININ INMUJERES INAPAM INALI INM INNN INPI INR INEA IPAB IPN BIRMEX LICONSA LOTENAL NAFIN NOTIMEXANEM PMI PEP PGPB PPQ PRF PEMEX PF PR PA PROFECO PGR PROMEXICO
PRONOSTICOS

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin PAT PIMG DIAG Valor PE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 2 1 1 2 3 1 1 1

INSTITUCIN
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Instituto Nacional de Cardiologa Ignacio Chvez Instituto Nacional de Ciencias Penales Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Instituto Nacional de las Mujeres Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Instituto Nacional de Lenguas Indgenas Instituto Nacional de Migracin Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga Manuel Velasco Surez Instituto Nacional de Pediatra Instituto Nacional de Rehabilitacin Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos Instituto para la Proteccin al Ahorro Bancario Instituto Politcnico Nacional Laboratorios de Biolgicos y Reactivos de Mxico, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Lotera Nacional para la Asistencia Pblica Nacional Financiera, S.N.C. Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. Pemex-Exploracin y Produccin Pemex-Gas y Petroqumica Bsica Pemex-Petroqumica Pemex-Refinacin Petrleos Mexicanos Polica Federal Presidencia de la Repblica Procuradura Agraria Procuradura Federal del Consumidor Procuradura General de la Repblica Fideicomiso ProMxico Pronsticos para la Asistencia Pblica Registro Agrario Nacional

ASESOR UPMGP
EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ NICOLE VELANDIA RIVAS MNICA VARGAS RUIZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ MNICA VARGAS RUIZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN MNICA VARGAS RUIZ NICOLE VELANDIA RIVAS NICOLE VELANDIA RIVAS NICOLE VELANDIA RIVAS BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN MARISELA ROA GUTIRREZ BRAULIO MAURICIO SALGADO MARN NICOLE VELANDIA RIVAS SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO MIGUEL NGEL BERNAL CONTRERAS MARISELA ROA GUTIRREZ MNICA VARGAS RUIZ FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ MNICA VARGAS RUIZ MNICA VARGAS RUIZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS MNICA VARGAS RUIZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ MARISELA ROA GUTIRREZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO

X X X

RAN

13

Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador N

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

IDO IOMG SIGLAS

SAGARPA SCT SEDESOL SE SEP SENER SEGOB SHCP SRA SEMARNAT SRE SS SSP SECTUR STPS SESNSP SAT SAE SGM SENASICA SEPOMEX SENEAM DIF SHF SUPERISSSTE TELECOMM

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin PAT PIMG DIAG Valor PE
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 2

INSTITUCIN
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Secretara de Comunicaciones y Transportes Secretara de Desarrollo Social Secretara de Economa Secretara de Educacin Pblica Secretara de Energa Secretara de Gobernacin Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Secretara de la Reforma Agraria Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretara de Relaciones Exteriores Secretara de Salud Secretara de Seguridad Pblica Secretara de Turismo Secretara del Trabajo y Previsin Social Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica Servicio de Administracin Tributaria Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes Servicio Geolgico Mexicano Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Postal Mexicano Servicios a la Navegacin en el Espacio Areo Mexicano Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. SuperISSSTE Telecomunicaciones de Mxico

ASESOR UPMGP
SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS JORGE ANTONIO SNCHEZ GALVN FELIPE DE JESS PONTIGO SNCHEZ MNICA VARGAS RUIZ MARISELA ROA GUTIRREZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO MNICA VARGAS RUIZ NICOLE VELANDIA RIVAS MNICA VARGAS RUIZ FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS NICOLE VELANDIA RIVAS MNICA VARGAS RUIZ MIGUEL NGEL BERNAL CONTRERAS MARISELA ROA GUTIRREZ EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ SANTIAGO LEONARDO BONILLA CEDILLO EDGAR ULISES GARCA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS NICOLE VELANDIA RIVAS MARISELA ROA GUTIRREZ ELEONORA ADRIANA GONZLEZ MACIAS FRANCISCO JAVIER RAMREZ CUEVAS

En caso de cambios en la designacin de Asesores de la UPMGP, se avisar con oportunidad.

14

Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador IDO IOMG ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Directorio de Asesores de la UPMGP para la resolucin de consultas.

Braulio Mauricio Salgado Marn, Subdirector de Mejora de Trmites y Servicios Gubernamentales. Tel. 2000 3000 Ext.4224 bsalgado@funcionpublica.gob.mx Miguel ngel Bernal Contreras, Director de Mejora de Trmites y Servicios Gubernamentales. Tel. 2000 3000 Ext. 4408 mabernal@funcionpublica.gob.mx Mnica Vargas Ruiz, Ruiz , Director de Apoyo a la Implementacin de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica Tel. 2000 3000 Ext. 4007 mvargas@funcionpublica.gob.mx Nicole Velandia Rivas, Director de Coordinacin Institucional y de rganos Internos de Control Tel. 2000 3000 Ext. 4005 nvelandia@funcionpublica.gob.mx Edgar Ulises Garca lvarez, Subdirector de Coordinacin Institucional y de rganos Internos de Control Tel. 2000 3000 Ext. 4131 ugarcia@funcionpublica.gob.mx Eleonora Adriana Gonzlez Macias, Subdirector de Coordinacin Institucional y de rganos Internos de Control eagonzalez@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000 3000 Ext 4129 Felipe de Jess Pontigo Snchez, Subdirector de Apoyo a la Implementacin de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica Tel. 2000 3000 Ext. 4155 fpontigo@funcionpublica.gob.mx Francisco Javier Ramrez Cuevas, Subdirector de Mejora de Trmites y Servicios Gubernamentales. Tel. 2000 3000 Ext. 4166 framirez@funcionpublica.gob.mx Jorge Antonio Snchez Galvn, Subdirector de Diseo de Estrategias de Implementacin de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica Tel. 2000 3000 Ext. 4213 joasanchez@funcionpublica.gob.mx Marisela Roa Gutirrez, Subdirector de Apoyo a la Implementacin de Polticas de Mejora de la Gestin Pblica Tel. 2000 3000 Ext. 4112 mroa@funcionpublica.gob.mx

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador IDO IOMG ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

ANEXO 2
Criterios de evaluacin de las variables que conforman el indicador operativo de mejora de la gestin (IOMG).
Cada una de las variables que conforman el IOMG est integrado por uno o ms componentes. Cada componente tiene asignado un ponderador, cuyo valor vara desde 0.1 hasta 1. La suma de los ponderadores de una variable es igual a 1. Ejemplo:

PIMG = [0.10 (Propuestas) + 0.20(Proyectos) + 0.30(Alineacin) + 0.40(Seguimiento)]

En caso de que ninguno de los componentes de la variable aplique en el periodo evaluado, sta tendr asignado el valor N.A. En caso de que algunos de los componentes de la variable no apliquen, pero s se considere al menos uno de ellos, los ponderadores se ajustarn como se describe en el apartado Notas e informacin complementaria: Cuando un componente o una variable no apliquen, la ponderacin de los componentes o variables aplicables se ajustar de manera proporcional. El ponderador ajustado ser calculado dividiendo cada uno de los ponderadores originales, por la suma de los ponderadores de los componentes aplicables.

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Ejemplo. Distribucin cuando no aplica la variable DIAG: Variable PAT PIMG DIAG Ponderador original .10 .40 .50 Aplicabilidad Suma de en el ponderadores ejemplo aplicables S PAT + PIMG = .10 + .40 = .50 S NO Ponderador ajustado Frmula .10 / .50 .40 / .50 -Resultado .20 .80 --

Descripcin de componentes y criterios de evaluacin por variable. Variable PAT.- Programa Anual de Trabajo
Descripcin de la variable: Evala la elaboracin y entrega del Programa de Trabajo del OIC 2010 en materia de mejora de la gestin, de acuerdo a los Lineamientos Generales para la Formulacin de los Programas de Trabajo de los rganos Internos de Control 2010, as como de sus reportes trimestrales de avance.

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador

Componentes Criterios de evaluacin Registro y seguimiento del PAT. El OIC entreg oportunamente el PAT de mejora de la gestin, as como los reportes de avance trimestral a su ejecucin.

IDO IOMG

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Accin esperada Fundamento Fuente de informacin Periodicidad

El OIC entrega con Lineamientos Generales para oportunidad a la CGOVC su la Formulacin de los programa anual de trabajo en Programas de Trabajo de los materia de mejora de la rganos Internos de Control gestin, y reporta con 2010. oportunidad en el SAPMG el Oficio Circular avance trimestral de su CGOV/113/006/2010. ejecucin. Integracin de la calificacin

Relacin de PATs recibidos Semestral por la CGOVC al 21 de mayo de 2010. Reporte de archivos incorporados por etapa de proyecto, en el SAPMG.

PAT

Cal
PAT =
j =1

Compromisos por periodo de evaluacin:

En donde: N = El nmero de compromisos de registro o seguimiento de avances del PAT en el periodo. Calj = Puntos obtenidos en cada compromiso: 10 puntos, si se cumpli oportunamente 6 puntos, si se cumpli con retraso 0 puntos, si no se cumpli

Para el primer semestre: 1: Entrega de PAT en materia de mejora de la gestin a la CGOVC a ms tardar el 21 de mayo de 2010. 2: Reporte de avance trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2010 en el SAPMG a ms tardar el 29 de julio de 2010. NOTA: El reporte de avance correspondiente al primer trimestre, no ser considerado en la evaluacin. Para el segundo semestre: 1: Reporte de avance trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2010 en el SAPMG a ms tardar el 14 de octubre de 2010. 2: Reporte de avance trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2010 en el SAPMG a ms tardar el 14 de enero de 2011.

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Variable PIMG.- Proyecto Integral de Mejora de la Gestin

Descripcin de la variable: Valora: - La capacidad del OIC para identificar y presentar a la institucin propuestas de temas de alto impacto que deriven en proyectos de mejora PIMG. - La habilidad para negociar la inclusin de estas propuestas como proyectos de mejora en el Proyecto Integral de Mejora de la Gestin de la Institucin (PIMG). - La asesora en la integracin y en el seguimiento de los avances en la ejecucin de los proyectos de mejora que conforman el PIMG de la institucin. Para las instituciones que no registran PIMG en lo individual, pero que participan de un PIMG consolidado, se tomarn los resultados de ste para la evaluacin del indicador. Tal es el caso de las siguientes instituciones: - COMISIN NACIONAL DE ARBITRAJE MDICO. - PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN. - PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA. - PEMEX PETROQUMICA. - PEMEX REFINACIN. Criterios de evaluacin: PIMG = [0.10 (Propuestas) + 0.20 (Proyectos) + 0.30 (Alineacin) + 0.40 (Seguimiento)]

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Componentes

Criterios de evaluacin Propuestas del OIC para proyectos PIMG. El OIC present a la institucin de manera oficial en el primer trimestre de 2010, su propuesta de temas de alto impacto para integrar proyectos de mejora.

Accin esperada El OIC participa activamente en la identificacin de temas de impacto alineados a los objetivos del PMG, en los que la institucin pueda desarrollar proyectos de mejora, a efecto de que se incorporen al PIMG.

Fundamento

Fuente de informacin

Periodicidad

Propuestas

Oficio Circular Proyecto para seguimiento Semestral CGOVC/113/021/2009 de de resultados SER en (Primer semestre) fecha 7 de diciembre de 2009. SAPMG. Formato de captura de funciones a desarrollar en el primer trimestre de 2010, enviado por la CGOVC a los OICs en enero de 2010. Manual de Operacin del PMG 2010, rol del OIC. Integracin de la calificacin por trimestre

Se proporcionarn los siguientes puntos: 10 puntos, si existe evidencia de que se cumpli oportunamente con la entrega de la propuesta oficial de temas de alto impacto para integrar proyectos de mejora (durante el primer trimestre del ao). 6 puntos, si existe evidencia de que se cumpli en una fecha posterior con la entrega de la propuesta oficial de temas de alto impacto para integrar proyectos de mejora (segundo y tercer trimestres del ao). 0 puntos, si no existe tal evidencia.

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Componentes

IDO IOMG

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Periodicidad

Criterios de evaluacin Incorporacin de propuestas OIC en proyectos PIMG. La institucin incluy en su PIMG las propuestas del OIC, en un nmero congruente al nmero de plazas asignadas al AADMGP.

Accin esperada

Fundamento

Fuente de informacin

El OIC es efectivo en la Oficio Circular Proyecto para seguimiento Semestral CGOVC/113/021/2009 de negociacin de la inclusin en de resultados SER en el PIMG de los temas de fecha 7 de diciembre de 2009. SAPMG. impacto propuestos. Manual de Operacin del PMG 2010, rol del OIC.

Integracin de la calificacin por trimestre En donde: PM = Nmero de proyectos de mejora inscritos en el PIMG de la institucin con base en las sugerencias efectuadas por el OIC. PE = El nmero de proyectos de mejora que se espera derive de propuestas del OIC, conforme a la estructura de su AADMGP: 1 proyecto derivado de temas propuestos por el OIC para AADMGP con 8 o menos plazas. 2 proyecto derivados de temas propuestos por el OIC para AADMGP con 9 a 15 plazas. 3 proyecto derivados de temas propuestos por el OIC para AADMGP con ms de 15 plazas. La calificacin mxima del componente es de 10. Aunque la integracin de la calificacin es semestral, se considerarn los proyectos registrados por la Institucin durante los primeros tres trimestres del ao.

Proyectos

Pr oyectos =

PM *10 PE

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador

Componentes

IDO IOMG

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Periodicidad

Criterios de evaluacin Asesora para alineacin de proyectos de mejora. Los resultados de la dictaminacin de alineacin de proyectos de mejora demuestran que el rgano Interno de Control asesor a la institucin respecto de la vinculacin de sus proyectos con los objetivos, lneas estratgicas y lneas de accin del PMG, as como a los indicadores de proyecto.

Accin esperada

Fundamento

Fuente de informacin

Alineacin

Los rganos Internos de Control Lineamientos Generales participan en el proceso de para la Formulacin de desarrollo de iniciativas y registro los Programas de de proyectos, fungiendo como Trabajo de los rganos asesores en la aplicacin de la Internos de Control 2010. Gua para integrar proyectos de Manual de Operacin del mejora y el Manual de Operacin PMG 2010, rol del OIC. del PMG, de manera que los Oficio Circular proyectos comprometidos en el CGOVC/113/021/2009 PIMG se vinculan con los objetivos, de fecha 7 de diciembre lneas estratgicas y lneas de de 2009. accin del PMG, as como a los indicadores de proyecto. El OIC asesora a la institucin en el manejo del SAPMG para integrar los proyectos en funcin de lo anteriormente descrito. Integracin de la calificacin por trimestre

Comentarios emitidos por Semestral los grupos tcnicos y/o por los asesores de la UPMGP a los proyectos en PIMG.

CPM
Alineacin =
j =1

En donde: N = El nmero de proyectos de mejora dictaminados en el periodo. CPMj = Calificacin derivada de la opinin emitida por los Grupos Tcnicos respecto de la alineacin de cada proyecto, en donde se otorgarn: 10 puntos, si el proyecto se encontraba alineado a los objetivos PMG e integra 6 o ms indicadores de proyecto. 8 puntos, si el proyecto se encontraba alineado a los objetivos PMG e integra de 4 a 5 indicadores de proyecto. 6 puntos, si el proyecto se encontraba alineado a los objetivos PMG e integra menos de 4 indicadores de proyecto. 0 puntos, si el proyecto NO se encontraba alineado con los objetivos del PMG.

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Componentes

Criterios de evaluacin Seguimiento a ejecucin de proyectos de mejora en PIMG. El avance en la ejecucin de los proyectos PIMG y la calidad de su informacin en el SAPMG, demuestran que el OIC efecta un seguimiento proactivo y preventivo a los proyectos contenidos en el PIMG de la institucin y realiza las recomendaciones pertinentes.

Accin esperada El OIC contribuye al xito de los proyectos de mejora del PIMG, al dar seguimiento de manera proactiva y preventiva a su ejecucin.

Fundamento Lineamientos Generales para la Formulacin de los Programas de Trabajo de los rganos Internos de Control 2010. Manual de Operacin del PMG 2010, rol del OIC.

Fuente de informacin Reporte de avance proyectos SAPMG. Reporte de tablero control SAPMG.

Periodicidad

de Semestral

de

Seguimiento

Integracin de la calificacin por trimestre En donde: N = El nmero de proyectos de mejora en el periodo. APj = Avance esperado del proyecto de mejora al fin del periodo evaluado, expresado en puntos porcentuales (0-100). ARj = Avance real del proyecto de mejora al fin del periodo evaluado, expresado en puntos porcentuales (0-100). El valor mximo es de 10 puntos. Si el avance de un proyecto en lo individual es mayor que lo planeado, el resultado de la divisin del avance real por el esperado se sustituir por el valor de 1.

AR j j =1 APj Seguimiento = N
N

*10

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Variable DIAG.- Diagnsticos

Descripcin de la variable: Evala la eficiencia y la eficacia del rgano Interno de Control en la realizacin de los diagnsticos que se estipulan en los Lineamientos Generales para la Formulacin de los Programas de Trabajo de los rganos Internos de Control 2010, y que son instruidos por la SFP. La evaluacin de esta variable solo corresponder a aquellos OICs que cuenten con al menos 4 plazas asignadas a las AADMGP, segn la informacin del registro de estructuras de OICs con que cuenta la CGOVC y la SFP. Sin embargo, para el resto de los OICs debe considerarse que: - Se otorgarn 0.5 puntos adicionales por la realizacin de diagnsticos en los que se obtengan resultados de impacto, segn se describe en la variable ADIC, puntos adicionales. - Se restarn 0.5 puntos a la calificacin definitiva del indicador, si no realizan en el cuarto trimestre el Diagnstico para identificar proyectos de mejora para el periodo 2011-2012, el cual aplica a la totalidad de los OICs. Criterios de evaluacin:

DIAG = [0.4 (Realizacin) + 0.6 (Resultados)]

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador

Componentes

IDO IOMG

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Periodicidad

Criterios de evaluacin Realizacin de diagnsticos trimestrales. El OIC realiz los diagnsticos en materia de mejora de la gestin, con base en las instrucciones de la Secretara de la Funcin Pblica.

Accin esperada El OIC elabora y presenta de manera oportuna los resultados de los diagnsticos instruidos por la SFP de acuerdo en lo establecido en el Marco Tcnico de Referencia de cada uno de ellos, y registra un proyecto OIC en el SAPMG para su seguimiento e integracin de resultados.

Fundamento

Fuente de informacin

Realizacin

Lineamientos Generales para la Formulacin de los Programas de Trabajo de los rganos Internos de Control 2010. Documento de referencia para la realizacin de diagnsticos en materia de mejora de la gestin. Documento de ajustes al PAT, 11 de junio de 2010. Manual de Operacin del PMG 2010. Integracin de la calificacin

Reporte de proyectos Anual concluidos del OIC, en SAPMG. Proyecto para seguimiento de resultados SER en SAPMG. Informe de Grupo Tcnico o rea de la SFP responsable de coordinar cada diagnstico.

Re alizacin =

DR *10 DA

En donde: DR = Nmero de diagnsticos instruidos por la SFP, realizados por el OIC en el periodo evaluado. DA = Nmero de diagnsticos instruidos por la SFP, aplicables al OIC en el periodo evaluado. El valor mximo del componente es de 10.

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador

Componentes

IDO IOMG

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Periodicidad

Criterios de evaluacin Resultados de diagnsticos instruidos por SFP. La realizacin de diagnsticos instruidos por la SFP deriva en la integracin o fortalecimiento de proyectos de mejora del PIMG.

Accin esperada El resultado de los diagnsticos sirven de base para identificar propuestas para incidir en los objetivos del PMG a travs de la integracin o fortalecimiento de proyectos de mejora.

Fundamento

Fuente de informacin

Resultados

Lineamientos Generales para la Formulacin de los Programas de Trabajo de los rganos Internos de Control 2010. Documento de referencia para la realizacin de diagnsticos en materia de mejora de la gestin. Documento de ajustes al PAT. Manual de Operacin del PMG 2010. Integracin de la calificacin

SAPMG. Reporte de Anual proyectos concluidos del OIC. Proyecto para seguimiento de resultados SER en SAPMG. Informe de Grupo Tcnico o rea de la SFP responsable de coordinar cada diagnstico.

En donde: Cdiagj =

Calificacin asignada a cada diagnstico instruido por la SFP en el periodo evaluado:

CDiag
Re sultados =
j =1

10 puntos si el OIC puede demostrar que el diagnstico deriv en el fortalecimiento o integracin de proyectos de mejora para impactar los objetivos del PMG, o en el caso de los diagnsticos exploratorios si se cumpli con los objetivos.

0 puntos si no se tuvieron tales resultados. Nmero de diagnsticos instruidos por la SFP que aplican al OIC en el periodo evaluado. Nota: En caso de que no aplique al OIC ningn diagnstico instruido por la SFP en el periodo evaluado, se considerar este componente como N.A. =

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador IDO IOMG ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Los diagnsticos sobre los cuales sern evaluados los rganos Internos de Control son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Diagnstico de planeacin estratgica. Diagnstico de programas sujetos a reglas de operacin y padrones. Diagnstico de tala regulatoria en trmites y servicios. Diagnstico regulacin base cero administrativa - implantacin de manuales. Diagnstico para identificar proyectos de mejora para el periodo 2011-2012. Diagnstico de niveles de automatizacin y eficiencia de procesos administrativos.

Para el caso de los diagnsticos que fueron instruidos a realizar bajo la clasificacin de exploratorios, y que por lo tanto no generaron recomendaciones a la institucin, la informacin que se capt deber ser considerada como insumo para la realizacin del Diagnstico para identificar proyectos de mejora para el periodo 2011-2012. Para propsitos del indicador, los proyectos de mejora que se integren o fortalezcan como resultado de este ejercicio, podrn ser considerados como derivados del diagnstico exploratorio del tema que corresponda. NOTA IMPORTANTE PARA OICs CON MENOS DE 4 PLAZAS EN AADMGP, SEGN INFORMACIN DEL REGISTRO DE ESTRUCTURAS DE OICS CON QUE CUENTA LA CGOVC Y LA SFP: En caso de que no se realice el Diagnstico para identificar proyectos de mejora para el periodo 2011-2012, se restarn 0.5 puntos a la calificacin final obtenida en el indicador.

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador IDO IOMG ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Variable ADIC.- PUNTOS ADICIONALES

Descripcin de la variable: Se otorgarn hasta 2.5 puntos adicionales a la calificacin anual obtenida, a los rganos Internos de Control que logren resultados en la publicacin de mejores prcticas, la eliminacin de normas sustantivas y administrativas, la eliminacin de trmites y/o servicios, la atencin al trmite ms intil, y la realizacin de diagnsticos en OICs no obligados a ello.

Tema

Criterio para otorgamiento

Publicacin de mejoras prcticas en el SAPMG

Se otorgarn 0.5 puntos si la UPMGP public en el Mdulo de Casos de xito del SAPMG, una mejor prctica propuesta por el OIC, que describe proceso de mejora de la institucin, con base en proyectos de mejora PIMG concluidos. Se otorgarn 0.5 puntos si se report la eliminacin de al menos el 95% de las normas sustantivas comprometidas en el proyecto regulacin base cero, y esto representa una reduccin de al menos el 30% del inventario. Se otorgarn 0.5 puntos si se report la eliminacin de al menos el 95% de los trmites y servicios comprometidos en el proyecto regulacin base cero, y esto representa una reduccin de al menos el 20% del inventario.

Eliminacin de normas sustantivas

Eliminacin de trmites y servicios

Atencin a propuestas ciudadanas del concurso Se otorgarn 0.5 puntos si se report oportunamente las acciones realizadas para identificar el trmite ms intil por la institucin con respecto a la atencin desde el punto de vista del usuario, de las propuestas ciudadanas recibidas por la institucin en la convocatoria ciudadana del trmite ms intil.

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador

Tema

IDO IOMG

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Criterio para otorgamiento

Realizacin extraordinaria de diagnsticos

Se otorgarn 0.5 puntos si se realiz algn diagnstico adicional a los que correspondan al nmero de plazas asignadas al rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica segn informacin del registro de estructuras de OICs con que cuenta la CGOVC y la SFP. Este puntaje se asignar por cada uno de los diagnsticos extraordinarios realizados, si el OIC puede demostrar que su resultado impact en la integracin o fortalecimiento de proyectos de mejora PIMG, o se hayan cumplido oportunamente los objetivos de diagnsticos exploratorios. Adicionalmente, para los OICs con menos de 4 plazas asignadas a las AADMGP, debe considerarse que: - Se restarn 0.5 puntos a la calificacin definitiva del indicador, si no realizan en el cuarto trimestre el Diagnstico para identificar proyectos de mejora para el periodo 2011-2012, el cual aplica a la totalidad de los OICs.

NOTA: El nmero mximo de puntos adicionales a otorgar es de 2.5. Si la suma de puntos adicionales supera este valor, se asignarn 2.5 puntos.

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador IDO IOMG ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

ANEXO 3
Integracin del proyecto OIC en SAPMG para seguimiento y registro de informacin del indicador IOMG.
Para la evaluacin de las variables y componentes del IOMG, la UPMGP utilizar primordialmente la informacin contenida en los diversos proyectos registrados en el SAPMG, tanto por la institucin como por el propio OIC. Debido a que no toda la informacin se encuentra disponible en dichos proyectos, es necesario que los OIC incorporen en el SAPMG la informacin complementaria. Para ello, los OIC a los que aplique el indicador crearn en el SAPMG un proyecto en el apartado de proyectos OIC, con las siguientes caractersticas:

Nombre del proyecto: SER 2010 Indicador IOMG de OIC en XXX (Sustituir XXX por las siglas de la institucin). Plantilla a utilizar: SER 2010 Indicador IOMG. Etapas y actividades:
Etapa 1 Actividades Informacin primer semestre.
Ficha con resumen de propuestas del OIC presentadas a la Institucin en el primer trimestre de 2010, integrada en el formato proporcionado por la SFP. ARCHIVO A INCORPORAR: PRO-XXX.XLS Sustituir: XXX con las siglas de la institucin de adscripcin e integrar en el sistema). Ejemplo: PRO-SFP.XLS 1 de octubre 2010 14 de octubre 2010

Resultados
Inicio

Periodo
Fin

1.1 Integrar ficha con resumen de informacin de propuestas OIC.

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Ficha tcnica del indicador No. ndice Indicador

Etapa

IDO IOMG
Actividades

ndice de desempeo operativo Indicador Operativo de Mejora de la Gestin

Resultados
Inicio Documentos digitalizados en formato PDF que contienen la evidencia documental, ya sea una minuta de trabajo, un oficio, o cualquier otro documento que demuestre que el OIC present alguna propuesta de los temas relevantes para que la institucin los registrara como proyectos de mejora en su PIMG. ARCHIVOS A INCORPORAR: EVI-XXX-Y.PDF Sustituir: XXX: con las siglas de la institucin de adscripcin e integrar en el sistema. Y: Nmero consecutivo para enumerar los archivos integrados. Ejemplo: EVI-SFP-1.PDF, EVI-SFP-2.PDF 1 de octubre 2010 14 de octubre 2010

Periodo
Fin

1.2 Integrar evidencia

Informacin segundo semestre. 2.1 Integrar ficha con resumen de informacin de diagnsticos OIC.
Ficha con informe de ejecucin y resultados de los diagnsticos realizados por el OIC durante el ejercicio, integrada en el formato proporcionado por la SFP. ARCHIVO A INCORPORAR: DIAG-XXX.XLS Sustituir: XXX con las siglas de la institucin de adscripcin e integrar en el sistema). Ejemplo: DIAG-SFP.XLS 3 de enero de 2011 14 de enero de 2011

Formatos proporcionados por la SFP, a travs del apartado de material de apoyo OIC del SAPMG:
Actividad 1.1 Integrar ficha con resumen de informacin de propuestas OIC. 2.1 Integrar ficha con resumen de informacin de diagnsticos OIC Archivo
PRO-XXX.XLS DIAG-XXX.XLS

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