Memoria I.E.I Los Luceritos

P R O Y E C T O: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL
JARDN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
GERENCIA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTUDIOS DE PRE INVERSIN
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL JARDN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO PASCO FEBRERO 2013
CONTENIDO
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto. 06 1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto... 09 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 10 1.4. Marco de referencia.. 15 1.4.1. Antecedentes del PIP 15 1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica 17 1.4.3. Bases Legales. 18 CAPTULO II: IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la situacin actual.. 29 2.1.1. rea de estudio y rea de influencia.. 32 2.1.2. Diagnstico de los involucrados.. 61 2.1.3. Diagnstico de los servicios. 69 2.2. Definicin del problema, causas y efectos 74 2.2.1. Definicin del problema central.. 74 2.2.2. Anlisis de causas. 74 2.2.3. Anlisis de efectos. 78 rbol de problemas.. 81 2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines 2.3.2. Anlisis de medios 82 83 2.3.1. Objetivo central.. 82 2.3.3. Anlisis de fines..... 85 rbol de Objetivos. 88 2.4. Determinacin de las alternativas de solucin. 2.4.2. Identificacin de las acciones. 2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin. 89 90 91 2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales 90
CAPITULO III: FORMULACIN 3.1. Horizonte de evaluacin.. 3.2. Proyeccin de la Demanda. 3.3. Proyeccin de la Oferta.. 3.4. Balance oferta demanda. 3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas.. 3.5.1 Localizacin. 94 98 106 109 110 111
3.5.2 Tamao. 111 3.5.3 La tecnologa 112 3.5.4 El momento. 3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres. 3.5.6 Programa de requerimientos 3.6. Costos de cada alternativa. 3.6.1 Costos de inversin.. 3.6.2 Costos por requerimiento. 113 113 114 116 117 118
3.6.3 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.. 119 CAPITULO IV: EVALUACIN 4.1. Beneficios de cada alternativa 4.2. Anlisis Costo-Efectividad.. 4.2.1 Flujo de costos sociales 4.2.2 Metodologa Costo Efectividad 4.3. Anlisis de Sensibilidad.. 4.4. Anlisis de Sostenibilidad.. 126 133 133 136 136 138
4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.. 139 4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio. 141 4.4.3. Organizacin y Gestin.. 143 4.4.4 Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio educativo.143 4.4.5. Participacin de los padres de familia... 143 4.4.6. Gestin de riesgos de desastres 4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental. 4.6. Seleccin de alternativa de solucin. 4.7. Plan de Implementacin. 4.8. Matriz de Marco Lgico. 143 143 144 145 151
CAPITULO V: IMPACTO AMBIENTAL
CAPITULO VI: CONCLUSIONES
ANEXOS
CAPITULOI ASPECTOS GENERALES
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL I. ASPECTOS GENERALES: Departamento Provincia Distrito Localidad Sector Nivel Educativo Turno UGEL Regin Natural Fecha de creacin de la I.E. Fecha de Formulacin Cdigo Modular Cdigo de local : Pasco : Pasco : Ticlacayan : 30 de Agosto : Educacin : Inicial : Maana : Pasco : Sierra : 01 04 - 2009 : Julio 2012 : 1161322 : 409070
El proyecto se ubica en el caserio 30 de agosto que aproximadamente tiene un rea de 311.48m2 de los cuales solo 174,03m2 seran ocupados por el proyecto, perteneciente al Distrito de Ticlacayan de la Provincia de Pasco a continuacin se detallan aspectos geogrficos del rea de influencia: rea de proyecto Altitud Longitud Latitud Limites : 174,03 m2 : 3500 m.s.n.m. : 761056.06 O : 103613.54 S : Por el Este: Cordillera Huaguruncho y Huachon / Por el Sur: Ninacaca / Por el oeste: Yanacancha / Por el Norte :Chinchan (Huariaca) Clima : La zona presenta un clima templado, cuya temperatura mxima en verano alcanza los 25C, y la temperatura minima en invierno es de 5C.
Beneficiarios Vas de acceso y comunicacin
: El principal beneficiario es el caserio 30 de Agosto. : Por va terrestre a travs de la carretera central en el caserio 30 de Agosto
NOMBRE DEL PROYECTO: 1.1. UBICACIN: Imagen N 1-01: Macro localizacin del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL JARDN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO
Imagen N 1-01: Micro localizacin del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL JARDN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO
Fuente: Imagen Satelital de Google Earth
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: 1.2.1. Unidad Formuladora (UF): UNIDAD FORMULADORA
Proyecto, Consultora, Construcciones y Servicios Diversos Sebastin
Nombre de la Unidad Formuladora
Sociedad Comercial de Responsabilidad.
Pliego Responsable de la elaboracin del perfil Direccin
Municipalidad Distrital de Ticlacayan Wilian Chamorro Torres

Plaza de Armas N086 - Ticlacayan
La competencia de la entidad para la formulacin del proyecto es: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: Funcin Programa: Subprograma: Responsabilidad Funcional: OPI Responsable de la Evaluacin: Educacin Educacin Bsica Educacin Inicial OPI Educacin Municipaliad Distrital de Ticlacayan
1.2.2. Unidad Ejecutora (UE): Se propone como Unidad Ejecutora al Municipalidad Distrital de Ticlacayan, el cual tiene un equipo tcnico experimentado para la realizacin de esta funcin, en aval a la ley Orgnica de Gobiernos Locales donde contempla el velar por el desarrollo educativo de su localidad, El Gobierno Local tiene suficiente capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de este proyecto, recae la mayor responsabilidad en la Oficina de Infraestructura y Obras.
UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Nombre Funcionario Responsable de la Unid. Ejec. rgano Tcnico Responsable Direccin
Gobierno Local Municipalidad Distrital de Ticlacayan
Estudios de pre inversin

Evis Garay Jaco Gerencia Regional de Infraestructura Plaza de Armas N086 - Ticlacayan
1.3. PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS:
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Como consecuencia de que las aulas, de la actual infraestructura de esta Institucin Educativa, se encuentran en malas condiciones de habitabilidad por la serie de deficiencias en su diseo, ubicacin y proceso constructivo, es que la comunidad educativa, ha participado en reuniones y asambleas, para efectos de demandar la intervencin del Municipalidad Distrital de Ticlacayan en la problemtica que la aqueja, adems se analiz la situacin de conservacin de la infraestructura existente. Como resultado de dichas acciones, se ha definido priorizar el rea administrativa, comedor cocina, aulas y servicios higinicos, al mismo tiempo se a concluido con hacer petitorios al Municipalidad Distrital de Ticlacayan y otras instituciones (Direccin Regional de Educacin); proponiendo la mejora de los servicios educativos, priorizando espacios menos atendidos a la fecha, en funcin a las necesidades de desarrollo de la poblacin. El compromiso que asume la comunidad educativa, bsicamente es la conservacin y mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte del proyecto, asimismo, los docentes y los alumnos participarn en la conservacin y cuidado del mobiliario escolar a mejorarse con el presente proyecto. Para lo cual se adjunta el Acta de compromiso. Finalmente, el rgano intermedio que el Municipalidad Distrital de Ticlacayan har el monitoreo correspondiente. Beneficiarios del Proyecto:
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Los alumnos en el jardn de nios Los Lucerito, toda vez que los mismo son los beneficiarios directos del proyecto y por ende los principales afectados por el problema latente que consiste en la Inadecuada Oferta del Servicio Educativo en el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30 de Agosto, Distrito de Ticlacayan, en calidad de beneficiarios directos estn identificados con la problemtica de su Institucin Educativa, no ofrece condiciones adecuadas de aprendizaje y enseanza de los estudiantes y docentes. Personal Administrativa y Plana de Docente en el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30, encabezado por su Director, no obstante sus limitaciones de orden econmico, participa activamente en la elaboracin del presente Estudio otorgando informacin, y participando en las reuniones para la elaboracin del PIP, del mismo modo se comprometen en el mantenimiento de la infraestructura educativa posterior a su ejecucin durante el horizonte del mismo. La Asociacin de Padres de Familias (APAFA), estn considerados como beneficiarios indirectos del proyecto, puesto que a travs de sus hijos son testigos de la Inadecuada Oferta del Servicio Educativo en el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30, Distrito de Ticlacayan, no brinda habitabilidad y confort a los alumnos y docentes asimismo en los recursos fsicos como mobiliarios y equipos; estas a su vez traen consecuencia negativas en el normal desenvolvimiento de sus menores hijos. Entidades Involucradas: El Gobierno Regional de Pasco, fiel a su rol de promocin del desarrollo de los sectores ms olvidados, viene implementando la ejecucin del presente Proyecto debiendo el mismo cumplir con los procesos correspondientes de priorizacin dentro de los indicadores de Presupuesto Participativo. La Municipalidad Distrital de Ticlacayan, conforme a sus lineamientos de poltica de apoyar a la Educacin, de la base de formacin, viene participando de manera activa en la materializacin de este importante proyecto, para lo cual est interviniendo en forma directa en la elaboracin del estudio de pre inversin.
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Direccin Regional de Educacin Pasco, est considerada dentro de las entidades involucradas con el proyecto; puesto que es una institucin dependiente jerrquicamente del Gobierno Regional de Pasco y tiene la finalidad de Promover la educacin, cultura, el deporte, la recreacin, la ciencia y la tecnologa. Las entidades representativas como las ya descritas y los beneficiarios, estn dispuestos a participar en la ejecucin del proyecto; estas opiniones fueron recogidas durante los trabajos de campo; siendo su primer inters de los beneficiarios y autoridades responsables de cada una de las entidades; Adecuada Oferta del Servicio Educativo en el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30, Distrito de Ticlacayann; los beneficiarios con la construccin de la infraestructura educativa y as mismo la implementacin con recursos fsicos de la en el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30, Distrito de Ticlacayan finalmente se estara garantizando una mejor calidad de servicios educativos a los alumnos; para lo cual en forma concreta apoyaran a la ejecucin del proyecto. La determinacin final del trabajo de campo fue dar un Medio Ambiente Saludable y una buena salubridad de los pobladores en general. El tipo de participacin de las instituciones se detalla a continuacin: Cuadro N 1-01: rganos Responsables en la Ejecucin del Proyecto
ETAPA ENTIDAD TIPO DE PARTICIPACION Elaboracin del proyecto de Inversin PRE INVERSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN Publica a Nivel de Perfil (Unidad Formuladora) Evaluacin, aprobacin y declaratoria de viabilidad del PIP (Unidad Evaluadora) INVERSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN DIRECCION REGIONAL DE POST INVERSION EDUCACION PASCO JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS Elaboracin del estudio definitivo, ejecucin de la Infraestructura y monitoreo del proyecto Encargado de Operacin y Mantenimiento del Proyecto. Apoyo en costear costos de mantenimiento de los equipos y mobiliarios.
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No se encontraron algn tipo de conflictos interinstitucionales, mas lo contrario estn fortalecidos y dispuestos en ejecutar el compromiso asumido teniendo un solo inters en comn el de mejorar la calidad educativa de la Regin Pasco, que en esta oportunidad lo realizan para beneficiar directamente a las alumnos en el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30 perteneciente al Distrito de Ticlacayan. Cuadro N 1-02: Matriz de Involucrados Grupos de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Desarrollar Presupuesto Gobierno Regional Pasco. recaudacin de escasa, proyectos infraestructura pblica. Direccin Regional Pasco. Municipalidad Distrital Ticlacayan Unidad Gestin Educativa Local UGEL Pasco jardn nios de Los de de de para regional pblica ejecutar educacin de desarrollo regin. Financiamiento limitado y con restricciones Estimular proyecto progresivos. Condiciones Bienestar y Desarrollo inadecuadas educativo local. distrito. para el de presente fines y ejecutar Estrategias A travs de la
y proyectos de inversin en el sector para el integral,
Subgerencia de estudios de pre inversin. Y el compromiso del proyecto. Apoyo en la poblacin en sus problemas crticos. de las Oficinas en la ejecucin
cultural y humano de la
fsicas Gestin ante el Gobierno el Regional de Pasco para Priorizacin y ejecucin del Proyecto. y de la
desarrollo educativo en el la
Infraestructura vulnerable Restablecimiento de la Conservacin (riesgo infraestructural) y infraestructura escaso e mobiliario educativo. Inseguridad de y habitabilidad para mantenimiento
inadecuado mejoras en la comodidad infraestructura durante el horizonte del proyecto.
la Contar con la seguridad Solicitar la intervencin la infraestructura del Gobierno Regional y
infraestructura y bienes de educativa.
Luceritoen el caserio 30
que cuenta la institucin educativa y que cuentan Direccin Regional de con los servicios bsicos Educacin, con fines de intervencin. Malestar e incomodidad para los estudiantes.
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de no contar con agua y servicios higinicos. Limitaciones de reas complementarias.
Participacin docentes, padres faenas Cuidar de en los
de los estudiantes, familia y con
Poblacin entera
algunas servicios
labores que se requieren. educativos una vez que este mejorada. Situacin de pobreza de los pobladores que afecta Docentes de el Luceritoen el caserio 30 desarrollo de la I. E. I. Los educandos. que Limitado necesarias para Compromiso con el los Contar con herramientas desarrollo didctico de el las defirentes materias mejorar el aprendizaje de los educandos. *Salones Alumnos de Contar con ambientes equipos en buenas mal cuentan servicio. para Contar Descripcin y migracin APAFA de alumnos por la falta de inters y comodidad. deportivos con y una deteriorados, no ningn Disponibilidad cuidar los para ambientes, con
acceso a herramientas desarrollo ptimo de sus pedaggicas a fin de faciliten el actividades pedaggicas. aprendizaje didctico de las materias. orientados
la I. E. I. Los apropiados, mobiliarios y Luceritoen el caserio 30 condiciones.
* Inadecuados espacios mobiliarios y equipos. recreacionales. institucin educativa que atiende las necesidades de aprendizaje de los nios de la I.E. en mencin. Brindar el apoyo con el matenimiento y cuidado de las herramientas otorgadas a la I.E.I LOS LUCERITOS de forma
Padres familia
de
* Controlar la asistencia *La educacin que se *apoyar ayuda del sector. baja calidad.
de los docentes con la imparte a sus hijos es de organizada, con el aporte de mano de obra no
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Tener
un
centro *Falta
de
materiales calificada, para mejorar y mantener educativo. equipos y su centro
educativo que brinde un educativos. servicio de calidad a hijos *Infraestructura, mobiliarios deteriorados Fuente: El consultor. 1.4. MARCO DE REFERENCIA:
En el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30, perteneciente al caserio 30 de Agosto fue creada con visto el informe N018-USE-APRE-PASCO mediante Oficio N 307-OPPI/DG-90 de conformidad a la Ley 23384, Ley 24029, Decreto Legislativo 135, D. Leg. N 556, Resolucion Ministerial 248-87 y el Plan de Desarrollo Educativo de la USE - 90 en el ao de 1990, Distrito de Ticlacayan, Provincia de Pasco, Regin de Pasco. La Institucin Educativa, brinda el servicio educativo a 13 alumnos del Nivel Inicial, segn nmina de matriculados del ao 2011, turno maana a cargo de un docente con el dictado de clases. 1.4.1. Antecedentes del PIP: La prevalencia del deterioro de la infraestructura y el incremento del riesgo por accidentes de los estudiantes, ha sido una preocupacin frecuente de la plana directiva y los padres de familia; quienes en mltiples oportunidades solicitaron la intervencin del las autoridades correspondientes, no teniendo una ejecucin total para fortalecer la oferta educativa actual. En el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30, la Comunidad Educativa encabezada por el Director del Plantel y la Asociacin de Padres de Familia ha venido realizando gestiones a travs del Presupuesto Participativo. Su actual infraestructura se encuentra en el caserio de 30 de Agosto el mismo que consta de un bloque de 1 piso, constituido por 01 aula, del cual no estn en condiciones de uso habitual. Adems cuenta con infraestructuras que se encuentra en estado de emergencia por presentar rajaduras de las paredes siendo un lugar de peligro por colapso y no
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habitable, es lo que se nota en esta Institucin Educativa, causada principalmente por la falta de infraestructura adecuada para brindar mejor servicio educativo y la confortabilidad necesaria para los alumnos. En tal sentido, es imprescindible realizar los estudios de pre-inversin para conseguir el financiamiento y la ejecucin de la obra, tan anhelada por la comunidad educativa. El presente Proyecto de Inversin Pblica a nivel Perfil, estar abocado especficamente a la identificacin de los problemas de la Oferta educativa que tiene actualmente este Centro Educativo, este referente servir tambin para realizar su proyeccin correspondiente en la solucin de los problemas identificados tomando en cuenta la alternativa de racionalizacin y restructuracin de los ambientes disponibles a fin de dar mejor cobertura y atencin al nivel inicial. En conclusin el proyecto consiste en mejorar la oferta educativa actual a fin de mejorar la calidad educativa de este plantel, para ello se ha identificado los problemas fsicos y humanos y su planteamiento de acciones para poder obtener los objetivos propuestos. Realizado el anlisis por parte del equipo tcnico para elaboracin del Proyecto se encontr que no solo existen deficiencias en la infraestructura si no tambin en la implementacin; por tanto con este proyecto se pretende mejorar todas estas deficiencias. El proyecto consiste en mejorar la oferta educativa actual a fin de mejorar la calidad educativa de este plantel, para ello se ha identificado los problemas fsicos, humanos y su planteamiento de acciones para poder obtener los objetivos propuestos. Su principal accin esta en modernizar el servicio educativo actual para ello se instalara ambientes, El proyecto, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial del Ministerio de Educacin delegado en esta ciudad a la Direccin Regional de Educacin Pasco, regido bajo la siguiente normatividad: NORMATIVIDAD El servicio que ofrece el mbito del Sector Educacin en el Per en sus distintos niveles educativos, se respalda en un marco legal y normativo que establece su orientacin y caractersticas bsicas. Asimismo, se han
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establecido acuerdos nacionales e internacionales y planes que orientan su accionar en funcin de las demandas e intereses de nuestra nacin. MARCO GENERAL Leyes Marco de la Educacin: La Ley General de Educacin, Ley N 28044 En cuanto a la reglamentacin de la Ley General de Educacin, se han dado pasos fundamentales para la ejecucin de la Ley N 28044, elaborando y publicando a la fecha, el siguiente reglamento: Reglamento de Educacin Bsica Regular.- Aprobado mediante Decreto Supremo 013-2004-ED. Este Reglamento norma la atencin a los nios y adolescentes que requieren el servicio educativo correspondiente a los niveles de Educacin Inicial, Inicial y Secundaria, en sus aspectos pedaggicos y de gestin. Ley N 24029, Ley del Profesorado (promulgada el 15 de diciembre de 1984) y modificatoria Ley N 26510. Reglamento de Ley del Profesorado, promulgado mediante DS 19-90-ED el 29 de julio de 1990. Decreto Ley N 25762, Ley Orgnica del Ministerio de Educacin (promulgada el 12 de octubre de 1992) y modificado en su artculo 11 por la Ley No. 26510 (expedida el 21 de julio de 1995). Acuerdos nacionales e internacionales: Acuerdo Nacional (Dcimo Segunda Poltica) (2002 2021); mediante D.S. N 105-2002-PCM se institucionaliz al Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promocin del cumplimiento y seguimiento del Acuerdo Nacional. Plan Nacional de Educacin para Todos (2000 2015) UNESCO, UNICEF, UNFPA, PNUD, BM BID segn acuerdo suscrito en el Foro Mundial de Educacin celebrado en Dakar, Senegal, en abril del 2002; mediante R.M. N 749-2003-ED se crea la Comisin Tcnica. Metas de Desarrollo del Milenio. Per se ha comprometido, junto con otros 190 Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para el ao 2015 con los ocho objetivos propuestos, de los cuales se destacan dos para el Sector: - Lograr la enseanza Inicial universal. Reglamento General de APAFAS D.S. 018-2004-ED.
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MARCO ESPECFICO El estudio de Pre inversin debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y tcnicos vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica, analizando principalmente aquellos que estn directamente relacionados con la ejecucin de los proyectos de infraestructura del Sector Defensa. En este sentido, principalmente se considerar lo siguiente: Ley No. 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica: El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento aprobado D.S. N 102-2007-EF y la Directiva General N 003-2011EF/68.01 Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 1017, y sus modificatorias. D.S. N 184-2008-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. D.S. N 021-2009-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE. Cdigo Civil. Ley N 27927, Ley que modifica la Ley N 27806, Ley De Transparencia Y Acceso A La Informacin Pblica Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006. Normas Tcnicas para proyectos de Arquitectura y equipamiento de establecimientos de EDUCACION. Normas Tcnicas para la Construccin de Establecimientos de EDUCACION. Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. D.S. N 057-04-PCM, Ley General de Residuos Slidos y Reglamento. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N
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Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeo de Transmisin para Cableado UTP Categora 6). Ley N 27157 de regularizacin de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de fabrica y del rgimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad comn, publicada el 20 de Julio de 1999 y su Reglamento. Decreto Supremo N 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley N 27157 publicado el 12 de Mayo del 2005. Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales. LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIALES: PLANES ESTRATGICOS SECTORIALES MULTIANUALES 2007-2011 (SECTOR EDUCACION) Lineamientos Generales El Ministerio de Educacin considera que es necesario priorizar las acciones que conduzcan a que el sistema educativo ofrezca una educacin bsica y superior de calidad, acorde con las necesidades de desarrollo que demanda el pas. Ya sea que se empleen los resultados de las pruebas de rendimiento en comunicacin y matemticas, o los diferentes ndices internacionales que intentan medir el grado de competitividad del pas, o los ndices de desarrollo humano, en general muestran la urgente necesidad de mejorar la forma cmo se realiza actualmente la prestacin del servicio y de las condiciones en que esta se desarrolla. Asimismo, se debe asegurar el mejoramiento de la calidad de la educacin bsica, particularmente en educacin, dando as continuidad y mayor profundidad a las acciones de innovacin y diversificacin del currculo, la gestin y los procesos pedaggicos del docente, los materiales educativos y la evaluacin de los aprendizajes. Ministerio de Educacin considera que las prioridades se deben concentrar en los siguientes ejes:
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Equidad: Reducir el analfabetismo Ampliar los programas y servicios en Educacin Inicial Equidad en acceso y calidad en los mbitos rurales Acceso de estudiantes con necesidades educativas especiales a las aulas regulares Educacin Inclusiva Calidad: Mejorar la calidad de la Educacin Bsica Regular Mejorar la calidad de la Educacin Intercultural Bilinge Mejorar la infraestructura educativa, que incluye incorporar tecnologas de comunicaciones e informacin en apoyo al proceso educativo. Mejorar la calidad en la Educacin Superior mediante la acreditacin Mejorar la calidad de la Educacin Superior Pedaggica Mejorar la formacin inicial y en servicio de los docentes Mejorar y estimular el desempeo profesional de los docentes Impulsar la participacin de los Municipios en la gestin educativa Intensificar la lucha contra los actos de corrupcin Impulsar la participacin ciudadana en la rendicin de cuentas Estas prioridades se encuentran articuladas con los Objetivos Estratgicos del Proyecto Educativo Nacional PEN 2021.
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Cuadro N 1-03: Anlisis de Consistencia con lineamientos de Poltica LINEAMIENTOS DE POLTICA Instrumento de Gestin Lineamientos de Poltica Especficos Poltica Universalizar inicial Proyecto Educativo Nacional 2021 Objetivo Estratgico 1: Oportunidades y igual Poltica Asegurar infraestructura, y de centros que 1.2: buena al formal 1.1: el de Principales medidas vinculadas al PIP a) Ampliacin planificada de la cobertura de la educacin formal a la poblacin infantil de 3 y 5 aos.... b) Implementacin de ambientes de trabajo y recreacin para los nios, con inclusin de reas verdes adecuadas en todos los centros de educacin inicial. a) Servicios de luz, agua limpia, desage pblicos bsica b) Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con discapacidad. c) Reconstruccin de las instituciones educativas que se destruyeron en la poca de la violencia o a raz de los desastres. Proyecto Educativo Regional Pasco de Ampliar oportunidades las Programas que garanticen el acceso y de la atencin a la primera infancia con de la infraestructura y de telefona educacin asegurados a todos los centros
acceso a educacin nios y nias de 3 y 5 aos de edad.
resultados servicios calidad adecuadas los educativos pobres.
educativos de condiciones para todos. salubridad a todos
atienden a los ms
educacin de nios enfoque intercultural. y nias de 0 a 5 Desarrollo
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aos y contribuir educativa para la educacin en la intersectorialmente a su atencin integral. primera infancia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PROGRAMAS
Mejorar la infraestructura y 1) Implementacin servicios Ampliar la educativos, cobertura Plan Regional. y 2) Rediseo recreativos y culturales. mejorara la calidad de la modalidades de formacin, Plan Desarrollo Concertado PASCO de respetando Reducir los la diversidad niveles de cultural y lingstica. analfabetismo y ampliar las oportunidades lograron para las personas que no acceder a la Educacin Bsica Regular. Fortalecer y revalorar la carrera magisterial mediante el desarrollo continuo de capacidades. Fuente: Elaboracin propia por el consultor.
del
Educativo del y
currculo educativo. perfeccionamiento doceta. 4) Implementacin las educativas. Administracin Educativa. de instituciones
Educacin en tofos niveles y 3) Actualizacin
educativas 5) Modernizacin de la
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PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE PASCO 2004 2015 / GOBIERNO REGIONAL DE PASCO El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de las polticas a nivel regional para el Sector Educacin, tal como se detalla a continuacin: Plan Regional de Educacin Diseo del Currculo Educativo que incluya ducacin para el trabajo y la particularidades regionales vida, que promueva el Capacitacin y actualizacin docente Propiciar la investigacin cientfica tcnica. Fortalecimiento de la identidad cultural. Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004 2015 Gobierno Regional de Pasco COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO La elaboracin de este proyecto va acorde segn la Ley Orgnica de GRs, Lineamientos del Plan de Desarrollo Regional Concertado y Procesos de Presupuesto Participativo. As mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprendizaje constante y una Mejoramiento de la infraestructura cultura emprendedora
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Cuadro N 1-04: Presupuesto de Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012
FUENTE: PLP 2012 Mesa de Concertacin Para la Lucha de la Pobreza Anlisis y perspectivas del Presupuesto Publico 2012 Regin Pasco
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Cuadro N 1-05: Distribucin Institucional del Gasto por mbito Regional Consolidado Sector Publico GOBIERNOS FTE. FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES CRDI 10 360 170 358 286 813 828 464 406 DONACIONES Y RECURSOS DETERMINADOS DE TRANSFERENCIAS TOTAL
DEPARTAMENTO: 19 433 263 594 PASCO GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONALES GOBIERNOS LOCALES 17 278 303 185 177 814 230 807 477
26 549 829
12 256 793
10 364 170
44 531 586
297 960 026
4 535 458
50 125 886
239 839 158
9 757 578
263 629 341
290 665 222
FUENTE: Formulacin del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2012
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Cuadro N1-06: Distribucin Institucional del Gasto por mbito Regional Consolidado Sector Publico RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES CRDI 10 360 170 358 286 813 828 464 406 DONACIONES Y RECURSOS DETERMINADOS DE TRANSFERENCIAS TOTAL
GOBIERNOS PLIEGOS FTE. FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DEPARTAMENTO: PASCO
19 433 263 594
26 549 829
GOBIERNOS LOCALES 190308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL TICLACAYAN FUENTE: Formulacin del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2012 DE 162 362 146 546 6 978 766 7 287 674
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SITUACIN ACTUAL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA: En el jardn de nios Los Luceritosen el caserio 30, Distrito de Ticlacayan no cuenta con infraestructura adecuada para el aprendizaje de los alumnos. Tal es as que solicitaron a la Municipalidad Distrital de Ticlacayan para la formulacin del presente Estudio de Pre Inversin. a) Caractersticas Actuales de la Prestacin del Servicio Educativo. En el jardn de nios Los Luceritoen el caserio 30, se encuentra ubicada en el distrito de Ticlacayan de la Provincia de Pasco, es un centro educativo que brinda servicios a 13 alumnos del nivel primario. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO: El presente proyecto consiste en brindar la Adecuada Oferta de Servicios Educativos en el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de agosto, Distrito de Ticlacayan, dar solucin a la situacin negativa que vienen afrontando los alumnos de la Institucin Educativa los luceritos, logrando una infraestructura adecuada que garantice seguridad, habitabilidad y confort para la prestacin de un servicio eficiente, dotando de una infraestructura propia con condiciones adecuadas de aulas, en el nivel de educacin inicial aria que viene brindando servicios educativos inadecuados. El Proyecto consiste en construir una infraestructura educativa adecuada que cuente con 01 aula para el nivel inicial, las mencionadas aulas pedaggicas son realmente necesarias a fin de dar condiciones adecuadas de infraestructura educativa a los nios que se encuentran en la marginalidad y pobreza, excluidos del sistema educativo bsica regular, Servicios Higinicos, Veredas y Cunetas, son los complementos necesarios para un diseo adecuado de la infraestructura.
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C A P I T U L O II IDENTIFICACIN
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II.
IDENTIFICACIN: 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL: En el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de agosto, del distrito de Ticlacayan, provincia Pasco, zona rural, nivel y modalidad inicial, turno maana. Muestra una alarmante cifra del poco aprendizaje que reciben los nios y nias, debido a las condiciones inadecuadas de implementacin, recreacin y seguridad que reciben los nios y nias y el poco presupuesto asignado otorgado a esta I.E. I. los luceritos, que trae como consecuencia la baja calidad educativa. En el jardn de nios los luceritos, alberga a una poblacin estudiantil de 13 alumnos; cuenta con 01 profesor incluido el Director; no cuenta con personal administrativo, mucho menos de un vigilante que debe brindar servicios de seguridad, entre nios, nias que vienen a estudiar son de la misma de localidad del caserio de 30 de Agostoes, los mismos que necesitan una adecuada atencin educativa, acorde al avance cientfico y tecnolgico, que conservan el medio ambiente para el desarrollo sostenible, orientado por los principios y valores para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. El servicio que brinda la Institucin Educativa en cuanto a la infraestructura es inadecuado, no cuenta con un cerco perimtrico que permite brindar seguridad a los bienes y personal a la Comunidad Educativa, asimismo no cuentan con los mobiliarios y equipos de cmputo; no permitiendo avanzar a los alumnos y docente acorde al avance tecnolgico y cientfico, existe poca implementacin para que los Docentes puedan desarrollar sus clases adecuadamente. En el jardn de nios los luceritos, cuenta con pocos recursos econmicos, debido al desinters de sus Autoridades que poco o nada hacen por la educacin; por ello no se brinda una educacin de calidad a los alumnos, se observa que el nivel de rendimiento acadmico de los alumnos es muy bajo; los Padres de familia muy poco contribuyen en la educacin de sus hijos por poseer una economa exigua; debido a las psimas condiciones de habitabilidad y confort reflejado en las aulas y ambientes y a la escaza implementacin, seguridad y recreacin que reciben los alumnos. 2.1.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIN AFECTADA El proyecto se encuentra ubicado en el Caserio 30 de Agosto Distrito de Ticlacayan - Provincia Pasco - Regin Pasco.
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a) Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto: El motivo que genero la iniciativa del proyecto, es la inadecuada atencin e infraestructura que brinda En el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de agosto y que se dio a conocer por medio de una solicitud presentado por los Autoridades, Padres de Familia y poblacin en el caserio 30 de Agosto del distrito de Ticlacayan, Provincia Pasco; Regin Pasco. Se observa una baja en calidad de los servicios educativos que ofrece, debido principalmente a la falta de adecuada infraestructura y equipos, e ineficiencia en la gestin educativa. b) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto: Entre los principales suelen estar: el anlisis de la realidad, particularmente de los problemas educativos que la poblacin escolar (13 alumnos) del caserio 30 de Agosto enfrenta, los mismos que son, carencia de aulas y servicios higinicos adecuadas segn los criterios tcnicos y normativos pedaggicos, por lo mismo que las existentes que son de propiedad de la comunidad se encuentran en psimas condiciones. Estas malas condiciones de la infraestructura en general atentan y dificultan el normal desarrollo de las labores de enseanza aprendizaje. Por una parte los ambientes que no renen las condiciones tcnicas adecuadas imposibilitan el logro de los mejores resultados educativos. c) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta resolver: La situacin negativa que se intenta resarcir, es el de mejorar la infraestructura que posee este Institucin Educativa y el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos, que viene a ser la consecuencia de una inadecuada prestacin de servicios a la comunidad educativa. Las aulas acadmicas presentan techo liviano de calamina, muros de tapia de los cuales se encuentran agrietados, puertas de madera y ventanas de madera, adems de pisos de madera los cuales presentan rajaduras. En resumen el jardn de nios Los Luceritos se encuentran en mal estado,
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La Municipalidad Distrital de Ticlacayan, tiene como fin principal, mejorar la calidad de los servicios educativos en el mbito regional, y dentro de las funciones y competencias que les asigna la normatividad vigentes, que rige bsicamente la Ley de Bases de la Descentralizacin y la Ley Orgnica de Gobiernos Locales, para lograr este fin un medio principal son las intervenciones que se realizan en las Instituciones Educativas con proyectos orientados al Mejoramiento de los Servicios Educativos con objetivos definidos a atender problemas y necesidades de la poblacin. d) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema educativo: Para obtener una mejor calidad educativa una de las caractersticas que debe darse es que se cuente con una infraestructura que garantice el proceso educativo y que este es un motivo de preocupacin de la comunidad educativa involucrada (Autoridades educativas, profesores, padres de familia). Se espera mejorar la calidad del servicio educativo, dando a los alumnos la oportunidad de contar con una buena infraestructura y condiciones adecuadas para el proceso de enseanza aprendizaje, mejorando de esta manera las competencias al egresar y sus oportunidades de insertarse en el nivel inmediato Superior sin dificultades. Los alumnos deben lograr los niveles de educacin adecuados, competentes y de exigencia que las Instituciones educativas ofrecen para su formacin y tengan buena calidad de docentes, que de antemano lo poseen. El caserio 30 de Agosto y docente de la Institucin Educativa inicial se estima en funcin a la atencin inadecuada de sus hijos por el dficit de aula y las malas condiciones en que se encuentran actualmente los ambientes, si bien es cierto que ms de 75% de la infraestructura se encuentra en malas condiciones de habitabilidad al igual existe la carencia de servicios higinicos adecuados.
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2.1.2. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA: El jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de agosto, del distrito de Ticlacayan, provincia de Pasco, data desde aos ateriores, los mismos que se encuentran en condiciones de peligro, del mismo modo no se adecua a las necesidades pedaggicas. La institucin educativa se encuentran en condiciones inadecuadas, no cuenta con servicios. Delimitacin del rea de estudio: En el Distrito de Ticlacayan existen sdsadsf(31) Instituciones Educativas, en las cuales tenemos 7 Instituciones Educativa (Nivel Inicial) no escolarizadas entre ellos es el jardn de nios Los Luceritos en el caserio 30 de Agosto, esto segn informacin del Ministerio de Educacin ESCALE, tal como se demuestra:
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Cdigo modular 0510255 1143312 0505644 0451047 0451146 0573980 0708636 0517425 0451161 0451039 0551044 0451153 0855726 0451070 1547595 1547611 1143197 0426312 0683961 0708842 1547876 1282631 1442920 1895305 1895306 1895308 1898413 3910807 3910812 1965402 Nombre de IE CORAZON DE JESUS MALAUCHACA 34048 34041 34098 626150 0626151 34388 34034 34040 34101 34039 GAMANIEL BLANCO MURILLO APOSTOL SAN PABLO 34100 34530 34051 JOSE GALVEZ IGUSQUIZA 34611 DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ BRIGIDA SILVA DE OCHOA 34099 ANDRES AVELINO CACERES 34438 LUIS ALBERTO SANCHEZ SAN ISIDRO SAN ISIDRO VICTOR TORRES SALCEDO RAYITO DE LUNA LOS LUCERITOS GOTITAS DE NIEVE LAS LUCECITAS GOTITAS DE AMOR SAN ANTONIO LOS TRAVIESOS Nivel / Modalidad Inicial - Jardn Inicial - Jardn Primaria Primaria Primaria 0626152 Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Secundaria Primaria Primaria Primaria Primaria Secundaria Inicial - Jardn Primaria Primaria Secundaria Inicial - Jardn Secundaria CETPRO Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Gestin / Dependencia Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin 0626153 Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Direccin de IE CARRETERA MICAELA BASTIDAS S/N MALAUCHACA S/N ANEXO TOMACONGA HUAMANMARCA S/N SUNEC S/N 0626154 CUCALPUQUION S/N CARRETERA 30 DE AGOSTO S/N RACRAYTINGO S/N CARRETERA MALAUCHACA S/N PASAJE TUMANYAG S/N TICLACAYAN S/N VILLA CARRION 20 DE ENERO S/N SAN JUAN DE YANACACHI S/N NUEVA ESPERANZA S/N SUNEC S/N PARQUE PLAZA PINCIPAL S/N CALLE LIBERTAD S/N CARRETERA YANAPAMPA S/N PLAZA PRINCIPAL S/N COMUNIDAD DE YANAPAMPA S/N SAN ISIDRO DE YANAPAMPA CARRETERA SAN ISIDRO DE YANAPAMPA COMUNIDAD DE HUAMANMARCA COMUNIDAD 30 DE AGOSTO CUCALPUQUION S/N COMUNIDAD 30 DE AGOSTO S/N PUCRUHUAY S/N SUNEC S/N CARRETERA SAN ISIDRO DE YANAPAMPA S/N Departamento / Provincia / Distrito Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Pasco / Pasco / Ticlacayan Alumnos (2011) 29 20 15 13 21 7 8 28 13 33 140 167 11 18 19 18 62 15 105 105 101 24 84 16 10 13 10 0 0 6 10 Docentes (2011) 2 1 1 1 2 1 1 3 1 5 12 11 1 1 1 1 6 1 6 6 9 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 Secciones (2011) 3 3 6 6 6 5 6 6 6 6 10 7 6 6 6 6 5 4 6 6 5 2 5 1 3 3 2 0 0 3 2
Fuente: Ubicacin de la Institucin Educativa Inicial Los Luceritos ESCALE - MINEDU
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En ese sentido, tomando en cuenta el tcnico de la situacin de la infraestructura de la Institucin Educativa Inicial Los Luceritos que es rea directa del Proyecto, se describe los siguientes indicadores como evidencia de la existencia del problema: a. Con relacin al saneamiento fsico legal, el predio del jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de agosto, se encuentra inscrito en Registros Pblicos y en el Marges de Bienes del Ministerio de Educacin (Direccin Regional de Educacin Pasco). b. La carga educativa en la Institucin Educativa alcanza a una media aritmtica de 13 alumnos en el ao 2012, 77(2007-2011) durante los cinco ltimos aos; las metas de atencin del foro de estudio. Cuadro 2-01: Institucin Educativa Jardin de Nios Los Luceritos en el caserio 30 de Agosto CODIGO MODULAR 1895306 NOMBRE LOS LUCERITOS NIVEL/ MODALIDAD INICIAL SECTOR DEPENDENCIA PBLICA SECTOR EDUCACIN DIRECCIN 30 DE AGOSTO TOTAL ALUMNOS 13
Fuente: Ministerio de Educacin / Estadstica Escolar 2011 En total de alumnos en el caseri 30 de Agosto son 13 alumnos 2012. JARDN DE NIOS LOS LUCERITO A. Ficha de Datos: Inicial Pblica - Sector Educacin Cdigo modular Cdigo de local Estado Centro Poblado Distrito Provincia Departamento UGEL B. Estadstica: : 1895306 : 1895306 : Activo : 30 de Agosto : Ticlacayan : Pasco : Pasco : Pasco
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Cuadro N 2 02: Carga Educativa (En los ltimos 3 aos estudiantes)
Cuadro N 2 - 03: Aspectos Generales de JARDN DE NIOS LOS LUCERITO Aspectos a considerar para delimitar el rea de estudio y el rea Situaciones de influencia Centro de referencia El rea de estudio El rea de influencia de
El jardn de nios El jardn de nios los observa Situacin A lucerito una se los luceritoen el a. rea baja caserio 30 de metros alrededor este educativo. de centro influencia: 2,000
calidad de los servicios agosto, distrito de educativos que ofrece, Ticlacayan, debido principalmente provincia a la falta de adecuada Oxapampa, infraestructura riesgo) y equipos. (en departamento de Pasco.
Fuente: Elaboracin propia por el consultor.
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Ponemos nfasis, de que a nivel del caserio 30 de Agosto, El jardn de nios los lucerito, es la nica presente perfil de proyecto educativo. Infraestructura Actual: El jardn de nios los luceritoen el caserio 30 de agosto,, se encuentra ubicado en el Distrito de Ticlacayan a 3607 m.s.n.m., entre los 103613.54 S y los 763613.54 O, Por el Este: Cordillera Huaguruncho y Huachon / Por el Sur: Ninacaca / Por el oeste: Yanacancha / Por el Norte :Chinchan (Huariaca). El jardn de nios los lucerito, posee 01 aula, estas son inadecuadas para el uso pedaggico. Las caractersticas de la construccin son con material propio de la zona como la tapia, y otros, con cobertura de planchas de calamina, que no guarda las condiciones educativas propias para los nios. institucin educativa inicial que se encuentra en mal estado del radio de influencia, de all la importancia del
Cuadro N 2 - 04: Condicin Actual de los ambientes acadmicas y administrativas AMBIENTES Aulas Direccin Servicio Higinicos CANTIDAD 1 ESTADO Inadecuado No tiene No tiene
Fuente: En el Jardin de Nios Los Luceritos, en el caserio 30 de Agosto .
Cuadro N 2 - 05: Mobiliario Existente en el Centro Educativo. AMBIENTES Mesas Sillas Escritorio CANTIDAD 4 12 1 TENENCIA Propio Propio Propio ESTADO Malo Malo Malo
Fuente: En el Jardin de Nios Los Luceritos, en el caserio 30 de Agosto.
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Cuadro N 2 - 06: Equipos Existentes en el Centro Educativo DESCRIPCIN Computadoras Multimedia Televisor Radio CANTIDAD TENENCIA No tiene No tiene No tiene No tiene ESTADO -
Fuente: En el Jardin de Nios Los Luceritos, en el caserio 30 de Agosto A. Delimitacin del rea de estudio. El jardn de nios los luceritodel caserio 30 de Agosto, distrito de Ticlacayan, provincia Pasco a considerando los siguientes factores: i. Ubicacin de la I.E. foco del problema en el mapa. Mapa 2 - 01: Ubicacin El jardn de nios los lucerito
Fuente: MINEDU, ESCALE
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ii. Ubicacin El jardn de nios los lucerito en el mapa o croquis. Situacin "A": El jardn de nios los lucerito del caserio 30 de Agosto del distrito de Ticlacayan a una altitud de 3607 msnm. A qu localidades pertenecen los alumnos matriculados en el jardn de nios los lucerito foco del problema? La masa de los estudiantes en el caserio 30 de Agosto, cuenta con una poblacin de 317 pobladores(65hogares).
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En las localidades indicadas anteriormente existen I.E. del mismo nivel educativo que la I.E. foco del problema? (I.E. alternativas) Si, Existe una institucion Educativa Inicial Los Luceritas, pero no se encuentra en estado de peligro.
Situacin "B": Estn enviando a sus hijos a I.E. que se ubican en otras localidades?. A cules? (I.E. alternativas). No, a ninguna, porque en esta localidad es la nica de este nivel educativo.
iii. Caractersticas administrativas de los servicios educativos. Administracin Directa y la fuente de financiamiento de las Autoridades de la zona. iv. Lmites relevantes. El rea de terreno del inmueble es de 311.48m2, es de forma de un polgono y cuya topografa es semiplano con pendiente de 3 y 4, no cuenta con un cerco perimtrico, siendo su ubicacin en el rea rural, perteneciente en el caserio 30 de Agosto el, del distrito de Ticlacayan, de la provincia de Pasco siendo 174,03m2 los utilizados para la ejecucin del Proyecto. La infraestructura del jardn de nios los lucerito consta de 01 ambiente, en insuficientes condiciones , adems debemos indicar , que el jardn de nios los lucerito no cuenta con un ambiente administrativo con 01 aula para la enseanza de los nios y nias se encuentran en inadecuadas condiciones para el normal desarrollo de las actividades pedaggicas acorde a las normas tcnicas del Ministerio de Educacin. A continuacin mostramos el croquis de las plantas del jardn de nios los lucerito.
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Imagen N 2 -02: Plantas del jardn de nios los lucerito en el caserio 30 de Agosto
Fuente: rea de estudio actual , el consultor.
a) DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PEDAGOGICA De la visita de campo a la zona del proyecto se pudo constatar In-Situ que la infraestructura de la Institucin Educativa de Gestin Comunal, se encuentran en malas condiciones de habitabilidad. Con material de tapia (tierra) pedaggico con dimensiones diferentes. sin criterio tcnico
Iluminacin y ventilacin: En cada uno de los ambientes la iluminacin y ventilacin es muy deficiente por lo mismo que las ventanas existentes son pequeas dificultando una iluminacin y ventilacin adecuada.
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b) DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DIRECCION: El ambiente fue construido de tapia, techo liviano, ventanas de madera, puerta de madera, piso cemento rajaduras esta en mal estado, iniciando su funcionamiento en el mismo ao; la construccin fue realizada sin criterio tcnico, a razn de que con el transcurso del tiempo presentara problemas ms graves de tal forma que no cumplir su vida til dicha infraestructura. Ilustracin 01
RAJADURA
Ilustracin 02
RAJADURA
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Cuadro N 2 7: Caractersticas de la infraestructura administrativa Ambientes Estado Direccin SS: HH. No Operativo No Operativo Grado Adecuacin Inadecuada Inadecuada de Recomendacin Observaciones Construir Construir Ambiente existente Ambiente existente no no
Elaborado: Equipo Formulador . c) INSTALACIONES ELCTRICAS: El caserio 30 de Agosto , El jardn de nios los luceritos si cuenta con servicios de energa Elctrica segn manifestacin de la poblacin la Energa Elctrica. d) AREAS DE SERVICIOS HIGIENICOS: Pozo Sptico: No cuenta con servicios higinicos. MOBILIARIO En cuanto al mobiliario escolar de uso de los alumnos se puede evidenciar que en su mayora se encuentran en mal estado de conservacin: En cuanto al mobiliario al servicio de los docentes en el aula no se cuenta con respecto al mobiliario del rea administrativa en la Institucin Educativa. e) IMPLEMENTACION En cuanto al Equipamiento en el jardn de nios los luceritos de acuerdo a la informacin proporcionada por el director del plantel, no se encuentra implementado, en vista que carecen de libros, armarios, no se cuenta con el equipamiento como estantes, mesas grandes, sillas, escritorios, etc. No se cuenta con equipos de cmputo, no se cuenta con sillas y escritorio para la Direccin. B. rea de Influencia: En el Mapa del rea de Estudio que se muestra a continuacin, se muestra la ubicacin en el jardn de nios los luceritosen el caserio 30 de Agosto.
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Asimismo teniendo como referencia el rea de la institucin que es de 40 m2 actual. En este caso, para disminuir el problema comodidad y actitud que existe en el jardn de nios los luceritos es necesario mejorar las condiciones de infraestructura, en cuya rea de influencia se ubica la poblacin variada. En el jardn de nios los luceritos la matrcula no es constante ya que presenta problemas de servicios educativos es por esto que lo pobladores en el caserio 30 de Agosto se encuentran insatisfechos por los problemas de infraestructura que existen es por esto que prefieren enviar a estudiar a sus hijos en instituciones educativas que presentan mejores condiciones de infraestructura y servicios. En este caso, para disminuir el problema que existe en el jardn de nios los luceritos es necesario mejorar las condiciones de infraestructura, en cuya rea de influencia se ubica en el caseri 30 de Agosto. Consideramos los siguientes factores: Mapa 2 - 02: Mapa de Localizacin Geogrfica
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i.
Caractersticas de la Poblacin Afectada: Ubicacin Geogrfica de la Poblacin Afectada: Caserio Tipo de zona Distrito Provincia Departamento : 30 de Agosto : Rural : Ticlacayan : Pasco : Pasco
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION REFERENCIAL POBLACIN POBLACIN REFERENCIAL A. ASPECTOS GEOGRFICOS El Distrito de Constitucin, se ubica en las coordenadas: Latitud Oeste Longitud Sur Altitud : 103251 : 760942 : 3,500 m.s.n.m LONGITUD OESTE 760942 Distrito de Ticlacayan
ALTITUD (m.s.n.m.) LATITUD SUR 3,500 103251
Fuente: INEI -.Compendio Estadstico Pasco El ao 2009 el INEI emite el reporte de mapa de pobreza, como se observa en el cuadro N 001, la provincia de Pasco tiene un total de 48.7% de pobres siendo pobre extremo el 80.5% de la poblacin de Ticlacayan.
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Cuadro N 001 POBREZA EN LA PROVINCIA DE PASCO 2009 POBREZA N EN LA POBRE % Total de Pobres 154,805 8,707 4,386 3,799 4,686 22,124 11,018 11,136 28,001 2,676 30,385 13,537 8,183 6,167 48.7 80.5 80.3 64.7 64.4 62.9 60.8 52.4 44.6 39.3 36.6 35.8 30.6 23.4 Pobre Extremo 16.1 47.1 43.9 22.7 21.5 27.5 15.8 12.2 11.1 11.8 9.5 7.1 8.8 3.4 Pobre no Extremo 32.6 33.4 36.5 42 42.8 35.4 45 40.2 33.5 27.4 27.1 28.6 21.8 20 No Pobre 51.3 19.5 19.7 35.3 35.6 37.1 39.2 47.6 55.4 60.7 63.4 64.2 69.4 76.6
PROVINCIA DE PASCO Y POBLACIN DANIEL A. CARRIN PASCO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TICLACAYAN PALLANCHACRA NINACACA HUACHN PAUCARTAMBO HUAYLLAY SAN FRANCISCO DE ASS DE YARUSYACN CHAUPIMARCA VICCO
10 YANACANCHA 11 SIMN BOLVAR 12 HUARIACA 13 TINYAHUARCO
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital INEI 2009 Como se observa en el cuadro N 002, la poblacin del distrito de Ticlacayan segn el CENSO NACIONAL INEI 2007 tiene una poblacin de 7,543 habitantes. Cuadro N 002 Poblacin Referencial del Distrito de Ticlacayan 2007 Tipo de rea Urbano Rural Total Segn Sexo Hombre 1,511 2,321 3,832 % 39.43% 60.57% 100.00% Mujer 1,451 2,260 3,711 % 39.10% 60.90% 100.00% Total 2,962 4,581 7,543 % 39.27% 60.73% 100.00%
Fuente: CENSOS NACIONALES INEI 2007
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En la localidad de Ticlacayan tenemos una poblacin total de 2,962 habitantes siendo el 51% varones y 49% mujeres. Cuadro N 003 Poblacin de la localidad de Ticlacayan Segn Sexo Hombre Mujer Total Tipo de rea Urbano 1,511 1,451 2,962 % 51% 49% 100.00% Total 1,511 1,451 2,962
Fuente: INEI - CPV2007 Segn el cuadro siguiente vemos que la mayor poblacin de la localidad de Ticlacayan est comprendida entre los 5 y 19 aos, tenemos que de 5 a 9 aos representa un 12.05%, de 10 a 14 aos representan 14.04% y de 15 a 19 aos tiene una poblacin de 12.22%, seguido de 20 a 24 aos con una poblacin de 9.08%, de 25 a 29 aos representa el 7.77%, de 30 a 34 aos se tiene una poblacin de 5.94%, de 35 a 39 aos tiene 8.04% y de 40 a 44 aos tiene una poblacin de 5.87%, la poblacin que realiza deporte tiene que bajar a la zona de Yanapampa y as realizar sus actividades deportivas. Cuadro N 004 Poblacin del CC PP. Urbano de Ticlacayan Edad en aos De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos Tipo de rea Urbano 258 357 416 362 269 230 176 238 % 8.71% 12.05% 14.04% 12.22% 9.08% 7.77% 5.94% 8.04%
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De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 95 a 99 aos Total Fuente: INEI - CPV2007
174 115 73 76 51 42 50 40 22 12 1 2,962
5.87% 3.88% 2.46% 2.57% 1.72% 1.42% 1.69% 1.35% 0.74% 0.41% 0.03% 100.0%
1.1.1.1. Acceso a los servicios bsicos Abastecimiento de Agua El abastecimiento de agua en los hogares de la provincia de Pasco se observa en el cuadro que el 40% de los hogares el abastecimiento es a travs del rio o acequia Cuadro N 005 Abastecimiento de Agua en la Provincia Pasco Categoras Red pblica Dentro (Agua potable) Red Pblica Fuera Piln de uso pblico Camin, cisterna Pozo Ro, acequia Vecino Otro Total Fuente: Censos Nacionales INEI 2007 Casos % Casos 11570 33% 4704 1504 277 850 1323 707 14% 4% 1% 2% 4% 2%
13758 40%
34693 100%
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Haciendo un comparativo con las estadsticas de la provincia de Pasco el abastecimiento de agua en el distrito de Ticlacayan las estadsticas son negativas, el 94.6% de los hogares se abastecen del ro o acequia. Cuadro N 006 Abastecimiento de Agua en el distrito de Ticlacayan Categoras Red pblica Dentro (Agua potable) Red Pblica Fuera Piln de uso pblico Pozo Ro, acequia Vecino Otro Total Fuente: Censos Nacionales INEI 2007 Actividad Econmica La principal ocupacin del jefe de familia del distrito de Ticlacayan es trabajador independiente y el otro porcentaje es que estn buscando trabajo . Cuadro N 007 Ocupacin del Jefe de Familia del distrito de Ticlacayan - 2008 Actividad Econmica Buscando trabajo(desocupado) Empleador Estudiante Jubilado Quehaceres del hogar Servicio domstico Sin Actividad Trabajador dependiente Trabajador independiente TOTAL Total 215 2 1 2 150 15 99 36 372 892 % Total 24.1% 0.2% 0.1% 0.2% 16.8% 1.7% 11.1% 4.0% 41.7% 100.0% Casos % Casos 221 271 185 95 873 60 20 1725 13% 16% 11% 6% 51% 3% 1% 100%
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Fuente: Seguro Integral de Salud Pasco
La principal ocupacin del cnyuge del grupo familiar del distrito de Ticlacayan se dedica a su casa. Cuadro N 008 Ocupacin de la Cnyuge de la Familia del distrito de Ticlacayan 2008 Actividad Econmica Buscando trabajo(desocupado) Estudiante Jubilado Quehaceres del hogar Servicio domstico Sin Actividad Trabajador dependiente Trabajador independiente TOTAL Fuente: Seguro Integral de Salud Pasco Total 3 1 1 654 12 13 1 6 691 % Total 0.4% 0.1% 0.1% 94.6% 1.7% 1.9% 0.1% 0.9% 100.0%
La actividad principal en la localidad de Ticlacayan es la agricultura con un 31.65%, seguida por la explotacin de minas con 21.79%, con respecto a transporte solo se tiene un 3.21% y el 21.10% no tiene actividad econmica especifica. Cuadro N 009 Actividad segn agrupacin de la localidad de Ticlacayan Actividad segn agrupacin Agri.ganadera, caza y silvicultura Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Tipo de rea Urbano % 138 95 2 31.65% 21.79% 0.46% Total 138 95 2
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Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total Fuente: Censos Nacionales INEI 2007 1.1.2. Poblacin afectada y sus caractersticas Resea Histrica
29 2 1 6 5 14 8 8 13 6 1 16 92 436
6.65% 0.46% 0.23% 1.38% 1.15% 3.21% 1.83% 1.83% 2.98% 1.38% 0.23% 3.67% 21.10% 100.00%
29 2 1 6 5 14 8 8 13 6 1 16 92 436
Creemos que esta influencia de Kotosh - Higueras arrib aproximadamente de 500 a 900 aos de nuestra era (siglos del V al X). Llegaron a la ltima fase del perodo arcaico superior (sedentarios). Sobre esta base cimentada, formada, evolucionada y desarrollada ms tarde en el siglo XII d.n.e., por toda la regin. Hicieron su aparicin los "YAROS". Los conformantes de esta cultura fueron invasores destructores. Polticamente los YAROS estaban divididos en tres zonas: YAROS
CHUAPIHUARANGAS, YAROS YANAMATES y YAROS YACANES. De los YAROS YACANES desciende los YAROS YANAYACUS (Ticlacayn), que ms tarde acentu su posicin en el lugar denominado Ticla-Huanca (nombre inicial del actual distrito de Ticlacayn). UBICACIN GEOGRFICA El distrito de Ticlacayn, est ubicado en la Provincia de Pasco en la regin Pasco en la sierra central, al norte de la ciudad de Cerro de Pasco, aproximadamente a 36 Km.
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Presenta una geografa accidentada, est regada por un ro irregular, que desemboca a la naciente del Huallaga. La ciudad de Cerro de Pasco, asentada a 4,338 msnm, concentra ms del 50% de la poblacin del departamento. Es la ms alta del Per y una de las ms altas del mundo. Cerro de Pasco es la capital del departamento y de la provincia de Pasco. Ticlacayn es uno de los 13 distritos que tiene la provincia de Pasco: Chaupimarca, Huachn, Huariaca, Huayllay, Ninacaca, Pallanchacra, Paucartambo, San Francisco de Ass de Yarusyacn, Simn Bolvar, Ticlacayn, Tinyahuarco, Vicco y Yanacancha. El distrito tiene una altura promedio de 3500 msnm, y est afectada por el clima de esta altura cuya variacin va de templado a fro. Ticlacayn est ubicada sobre el eje vial comercial Lima Pucallpa. En general la actividad econmica principal de Pasco a travs de los aos ha sido la actividad minera y en la actualidad es la actividad principal de Cerro de Pasco con una fuerte influencia en el mbito regional. LMITES En el mapa adjunto podemos observar los lmites distritales de Ticlacayn, que limita por el norte con Chinchn (Huariaca), Ambo y Pachitea, por el nor este con Oxapampa, por el sur con Ninacaca, por el este con la Coordillera Huaguruncho y Huachn y por el oeste con Yanacancha y parte de San Francisco de Yarusyacn. (Ver grfico adjunto) ASPECTOS DEMOGRFICOS Poblacin Segn los CENSOS NACIONALES INEI 2007, la poblacin censada para el departamento de Pasco fue 280,449 habitantes, para la provincia de Pasco de 150,717 habitantes y distrito de Ticlacayan con 7,543 habitantes, representando el 16% respecto a la poblacin provincial. Tasa de crecimiento Intercensal 1981-1993 Porcentaje de la Poblacin de 15 y menos aos Tasa de Analfabetismo de la Poblacin de 15 y ms aos Porcentaje Poblacin de 15 y ms aos con Inicial completa a ms. Fuente: INEI, Censo de Poblacin, 1993. Elaboracin: Equipo tcnico, 2005 -5.00 75.0 % 18.5 56.4 %
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Poblacin por grupos quinquenales La Poblacin del distrito de Ticlacayan es de 7,543 habitantes, el grupo quinquenal ms numerosa es de 10 14 aos.
Pirmide Poblacin 2007 del distrito de Ticlacayan

De 95 a 99 De 90 a 94 De 85 a 89 De 80 a 84 De 75 a 79 De 70 a 74 De 65 a 69 De 60 a 64 De 55 a 59 De 50 a 54 De 45 a 49 De 40 a 44 De 35 a 39 De 30 a 34 De 25 a 29 De 20 a 24 De 15 a 19 De 10 a 14 De 5 a 9 aos De 0 a 4 aos
4 4
2
13 11 20 28 36 49 59 47 58 51 54 72 76 83 96 95 121 162 175 203 247 260 224 345 383 426 483 466 412
246 347 348 460 475 475 427
Fuente: CENSOS NACIONALES INEI 2007 Ticlacayn: superficie, densidad poblacional segn regin natural La densidad poblacional est relacionada con el grado de urbanizacin y desarrollo socioeconmico del distrito de Ticlacayan. Cuadro N 010 Densidad Poblacional del Distrito de Ticlacayan DISTRITOS Ticlacayan POBLACIN (Habitantes) 11,869 DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km2) 20.20
Fuente: Censos Nacionales INEI 2007
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ASPECTOS SOCIOECONMICOS Sin embargo en el cuadro adjunto podemos observar que todava las condiciones del servicio de agua son bastante limitadas. Centros Poblados del distrito de Ticlacayan Cuadro N 011 Relacin de Centros Poblados N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Local Pucurhuay Huapa Ticlacayn Cucalpuquin Humanmarca Malauchaca Yanapampa 30 de Agosto Racraytingo Tomaconga Chiric Sunec 20 de Enero Villa Carrin Pariamarca Chuncana Yanacachi Jarapampa
Actividades Econmicas Principales. AGRICULTURA, Ticlacayn cuenta como principal actividad econmica el cultivo de sus tierras; a stas las dividimos en: a) Terrenos de Cultivos para Tubrculos; son tierras que se conservan para el cultivo de papas, ocas, mashuas, olluco, etc. Estn ubicadas desde
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las zonas bajas hasta altas planicies geogrficas. b) Terrenos de Cultivo para granos; Son todos los terrenos que estn ubicados en las zonas bajas, desde Matishuashn, Huisshcahualgon, Hunihuaca, Lagan, Huachal, Huachin. Lucma, hasta Piquilhuanca. Ah producen maz, frijoles, calabaza, soya, tauri, cebada, trigo, zapallo, etc. Recin de 2 a 3 aos, nuevamente se vienen cultivando estos productos despus de haber slo cultivado tubrculos varias dcadas. c) Terrenos de Cultivo para Verduras.- realmente es una zona donde produce toda variedad de verduras, pero en algunas se pierden y se desperdician el valor nutritivo de las potencialidades de estas tierras, asimismo el potencial hidrulico (aguas), estos recursos los toma el pueblo de Cajamarquilla, con ello cultiva diferentes variedad de verduras. En Ticlacayn, slo personas conocidas suelen cultivar estas tierras produciendo gran cantidad de alimentos muy ricas en vitaminas para el consumo humano. Producen: Pastos, alfalfa, betarragas, espinacas, col, coliflor, cebollas, zanahorias, rbanos, alcachofas, lechugas, apio, poro, ajo, etc. Y por las zonas bajas plantas de rocoto. Nuestras zonas de cultivos son: Rumichaca, Gachuna, Macarcancha, Pichizan, Corgo, y muchos corrales que cuentan con riesgos y que estn ubicadas muy aparte de los sealados. d) Terrenos con pastizales.- Tambin se cuenta con estos terrenos en gran amplitud, pero la mayor parte son rocosas, estas estn ubicados en Chiric, all se desarrollan ganados: vacunos, equinos, caprinos y auqunidos. Por las zonas bajas, se cran aves de corral (gallinas, patos, palomas, pavos, etc.), animales pequeos como: cuy, conejo, etc. En el lugar, se mantiene el sistema parcelario de tierras y el uso de la chaquitaclla para el arado de las tierras. Potencialidades y Ventajas Comparativas. Potencialidades La principal potencialidad identificada se relaciona con la capacidad de su gente vinculada con la agricultura y costumbres ancestrales. Entre ellas
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destacan sus habilidades para el cultivo de la papa y sus formas de conservacin, la elaboracin del chuo es una forma de identificar esta potencialidad, cuya forma de consumo en el mercado no es difundido. Ventajas Comparativas Las festividades religiosas y de culto a la tierra, sumadas a las formas de relacin econmica existente en el distrito, que se pueden observar en las pocas de cosecha son las principales ventajas comparativas. Si bien es cierto que la agricultura es fundamentalmente para el consumo familiar, las relaciones de intercambio o trueque que suelen darse alrededor de los meses de abril mayo y junio dinamizan los distritos. Las festividades religiosas que terminan en grandes celebraciones que expresan las costumbres y formas de vinculacin humana representan tambin sus principales ventajas comparativas para atraer la actividad turstica. Los procesos internos negativos Los principales procesos negativos identificados en el distrito son: Incremento en la utilizacin de insumos qumicos Este proceso que se registra en el campo, es aparentemente contradictorio con el tema de la conciencia de la conservacin del medio ambiente, pero los campesinos manifiestan estar en dificultades para salvar las cosechas frente a las plagas existentes y un desconocimiento en el uso de controles orgnicos. Este tipo de tecnologa no se ha llevado al distrito. Se conoce de manera muy ligera los avances tecnolgicos de abonos orgnicos cuya utilizacin tiene todava mucha desconfianza. Existe una percepcin muy enraizada sobre el rol del estado y una relacin de dependencia para que sea el quien asuma la iniciativa o que asuma el pasivo en un proceso de cambio, cuyo riesgo no estn dispuestos a asumir. Incremento de la contaminacin de nuestros recursos naturales por efecto de la actividad minera Este proceso tiene una causa externa, debido a los relaves mineros y adems de todos los residuos que se eliminan por la actividad se depositan en forma indiscriminada. Los
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principales productos de la actividad minera son: plomo, zinc y plata, todos estos productos generan residuos contaminantes que evidentemente tienen impactos en los recursos naturales.
Deforestacin de plantas y arbustos nativos (quinual, chihua, sauce, chilca, etc) La sobreexplotacin existente de algunos arbustos nativos y su utilizacin indiscriminada estn haciendo disminuir este recurso. No existen actividades vinculadas a la reforestacin de estas especies ni a una explotacin racional. Deterioro de la infraestructura vial Por la utilizacin de camiones de carga que llevan los productos de la actividad minera hacia su distribucin, la infraestructura vial requiere de acciones de mantenimiento y reparacin permanente, el perodo de vida til de la infraestructura se ve disminuida por este uso. Sin embargo, dada las limitaciones en los recursos para mantenimiento adems del conflicto con el gobierno nacional sobre la responsabilidad de estas acciones, esto repercute en la infraestructura vial que se ve afectada sin existir acciones coordinadas y permanentes. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIN POTENCIAL A continuacin se describe el caserio 30 de Agosto, pues resulta ser en el rea de influencia directa del proyecto en cuestin. POBLACIN POBLACIN POTENCIAL Caserio 30 de Agosto
En el caserio 30 de Agosto tiene los siguientes lmites: Por el Este Por el Sur Por el Suroeste Por el Noreste Altitud : Tucumachay : Huatachacra : Tambocancha : Shansha : 3607m.s.n.m.
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Mapa 2 - 03: Mapa de Macro Localizacin Geogrfica del Proyecto
ii.
Anlisis de peligro y vulnerabilidad: De acuerdo a los trabajos de campo y la versin de los involucrados, emitida en las reuniones de coordinacin desarrolladas en el marco de la formulacin del estudio, se ha podido constatar que de manera particular no existiran condiciones de peligro en la zona donde se ubica el proyecto.
Cuadro N 12: Lista de Identificacin de Peligros Naturales en la Zona de Ejecucin del Proyecto PELIGRO Inundacin Vientos Fuertes Lluvias intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequias Huaycos Otros Elaboracin: Equipo Consultor x x x x x x x x x x SI NO x x x x FRECUENCIA Bajo Medio Alto Bajo INTENSIDAD Medio Alto
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Cuadro N 13: Grado de Vulnerabilidad en la zona de Ejecucin del Proyecto

GRADO DE VARIABLE VULNERABILIDAD
FACTOR DE VULNERABILIDAD
Bajo (A) Localizacin del proyecto respecto de la X X X X X X X X condicin de peligro. (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia X
Medio Alto
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres X
Factor de vulnerabilidad
de desastres (K) Existencia de recursos financieros para X respuesta ante desastres.
Elaboracin: Equipo Consultor ANLISIS DE PELIGROS NATURALES Y SOCIO CULTURALES Se realiz el anlisis de peligros naturales y socioculturales en el rea afectada, obteniendo los siguientes resultados:
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Cuadro N 14: Lista de Verificacin de Anlisis de Riesgo Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Educativo en el jardn de nios Los Luceritos ITEMs ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR: EXPOSICIN: A 1. Existe la posibilidad de ocurrencia de peligro en la zona. 2. Si la localizacin de proyecto se expone a la situacin de peligro. 3. Es posible cambiar la ubicacin del proyecto. FRAGILIDAD: 1. La construccin de la infraestructura seguir o a seguido la normatividad vigente. 2. Lo materiales de construccin propuesto o utilizado considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto. 3. El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas del B proyecto. 4. La decisin del tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del Proyecto. 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas del proyecto. 6. Las caractersticas de fecha de inicio y ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto. RESILIENCIA: 1. En la zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismos Tcnicos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? C 2. En la zona de Ejecucin del Proyecto Existe Mecanismos Financieros para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligro natural? 3. En la zona de Ejecucin del Proyecto Existe Mecanismos Organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligro natural? Si No
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4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados ante la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro y el proyecto cuenta con medidas de reduccin de riesgo? INTENSIDAD: D Ante la ocurrencia de un peligro natural, Con que intensidad se vera Leve afectado el proyecto?
Fuente: Trabajo de campo 2.1.3. Intentos de Soluciones Anteriores: Durante los ltimos aos el Estado, a travs de los Gobiernos regionales, provinciales y distritales, ha realizado mltiples intervenciones a las diferentes Instituciones Educativas en el Nivel Inicial, con la finalidad de solucionar el problema educativo en las poblaciones ms necesitadas de la regin, esta intervencin fundamentalmente consisti en dotacin de mobiliarios escolares, y mantenimiento de infraestructura. Los intentos de soluciones se ha venido dando desde algunos aos atrs, para lo cual los directivos de la Institucin Educativa han acudido a la Municipalidad Distrital de Ticlacayan, as como a la Unidad de Gestin Educativa del lugar sin resultado positivo. Dicho propsito se logra el presente ao ya que el Gobierno Regional de Pasco, ante la solicitud y gestin de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan y los beneficiarios, acepta apoyar en la ejecucin de un proyecto integral y solicita a la Municipalidad la formulacin del presente Proyecto, en cumplimiento a la Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Posibilidades: El Gobierno Regional de Pasco se encarga de la formulacin del perfil del proyecto segn los criterios tcnicos y normativos para posteriormente buscar el financiamiento econmico.
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La participacin de la poblacin beneficiaria durante y despus de la ejecucin del proyecto con la mano de obra no calificada a trabes de trabajo participativo, as mismo asumirn con el mantenimiento y conservacin de la infraestructura de tal forma que se garantice la vida til del proyecto. Limitaciones: La poblacin del caserio 30 de Agosto, se localiza en una zona de pobreza extrema, por cuanto no cuentan con recursos econmicos suficientes para solucionar el problema de su centro educativo. 2.1.4. Diagnstico de los Involucrados: El jardn de nios los luceritos atiende a alumnos del caserio 30 de Agosto, ofertando un servicio educativo en beneficio de la juventud del Cserio y del distrito de Ticlacayan. La demanda de la poblacin escolar va en descendencia, al presente matriculados con 13 alumnos ao acadmico 2012, ya que el crecimiento de la poblacin estudiantil en los ltimos aos es notorio, pero que a la par hay una migracin hacia los distritos cercanos y a la capital de la regin, debido a las condiciones de mejora que brindan los centros educativos y adems por la carencia de recursos econmicos, la falta de trabajo y principalmente, el fcil acceso a la zona de estudio (mejor calidad de vida). El compromiso que asume la comunidad educativa, bsicamente es la conservacin y mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte del proyecto, asimismo, los docentes y los alumnos participarn en la conservacin y cuidado del mobiliario y equipos a mejorarse con el presente proyecto. Instituciones Involucradas: Gobierno Regional Pasco Direccin Regional de Educacin. UGEL Pasco. Poblacin Beneficiada: El jardn de nios los luceritos APAFA o CONEI. Caserio 30 de Agosto.
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Los intereses de las personas involucradas y/o beneficiadas es el restablecimiento de la infraestructura para mejoras en la comodidad y habitabilidad de los demandantes, as prevenir los riesgos vulnerables de posible colapso. Los acuerdos y en ambas partes. En la presente imagen docentes y padres de familia colaboran en el mapeo del proyecto, siendo un anhelo a sus expectativas de su profesin y su comunidad educativa. Cuadro N 15: Matriz de los Involucrados Grupos de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Desarrollar y ejecutar Presupuesto Gobierno Regional Pasco. recaudacin proyectos infraestructura pblica. Direccin Regional Pasco. Municipalidad Distrital Ticlacayan Unidad Gestin Educativa Local UGEL Pasco Comunidad de de de y proyectos de inversin regional pblica de desarrollo regin. Financiamiento limitado y con restricciones Estimular proyecto progresivos. Condiciones Bienestar y Desarrollo inadecuadas educativo local. el distrito. Infraestructura vulnerable (riesgo infraestructural) y escaso e inadecuado mobiliario educativo. Inseguridad de Restablecimiento de la infraestructura mejoras comodidad habitabilidad la en para la y para el de presente fines en el sector para el integral, Estrategias A travs de la compromisos habilitados entre los involucrados se identificaron a estimular el presente proyecto colaborando
Subgerencia de estudios de pre inversin. Y el compromiso del proyecto. Apoyo en la poblacin en sus problemas crticos. de las Oficinas en la ejecucin
de escasa, para ejecutar educacin
cultural y humano de la
fsicas Gestin ante el Gobierno el Regional de Pasco para Priorizacin y ejecucin del Proyecto. Conservacin mantenimiento de y la
desarrollo educativo en la
infraestructura durante el horizonte del proyecto.
la Contar con la seguridad Solicitar la intervencin infraestructura del Gobierno Regional y
Educativa del infraestructura y bienes de
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jardn nios luceritos
de que cuenta la institucin educativa y que cuentan Direccin Regional de los educativa. de no contar con agua y servicios higinicos. Limitaciones de reas complementarias. con los servicios bsicos Educacin, con fines de intervencin. Participacin docentes, padres faenas Cuidar de en los de los estudiantes, familia y con Malestar e incomodidad para los estudiantes.
caserio 30 de agosto
Poblacin entera
algunas servicios
labores que se requieren. educativos una vez que este mejorada. Situacin de pobreza de los jardn nios luceritos pobladores que para Compromiso con el Docentes del afecta el desarrollo de Contar con herramientas desarrollo didctico de de los educandos. Limitado necesarias que faciliten el las defirentes materias mejorar el aprendizaje de los educandos. *Salones mal cuentan servicio. para Contar Descripcin y migracin APAFA de alumnos por la falta de inters y comodidad. deportivos con y una deteriorados, no ningn Disponibilidad cuidar los para ambientes, con los acceso a herramientas desarrollo ptimo de sus pedaggicas a fin de el actividades pedaggicas. aprendizaje didctico de las materias. Alumnos nios luceritos Agosto de los apropiados, mobiliarios y equipos en buenas orientados
El jardn de Contar con ambientes
caserio 30 de condiciones.
* Inadecuados espacios mobiliarios y equipos. recreacionales. institucin educativa que atiende las necesidades de aprendizaje de los nios de la I.E. en mencin. Brindar el apoyo con el matenimiento y cuidado de las herramientas al jardn de nios los luceritos
63
*La educacin que se * Controlar la asistencia imparte a sus hijos es de de los docentes con la baja calidad. Padres familia de ayuda del sector. * Tener un *Falta de materiales centro educativos. y equipos *apoyar de forma
organizada, con el aporte de mano de obra no calificada, para mejorar y mantener educativo. su centro
educativo que brinde un *Infraestructura, servicio de calidad a mobiliarios hijos Fuente: El consultor. deteriorados
2.1.5. Caractersticas de la oferta de servicios educativos a. Alumnos Las metas de atencin del ao 2012, fue de 13 alumnos matriculados de ambos sexos, distribuidos en las diferentes grados de Educacin Inicial. La mayora de los alumnos procede del caserio 30 Agosto y las pequeas comunidades nativas de alrededor con muchas deficiencias en matemtica y lenguaje principalmente. En resumen, un bajo y deficiente nivel acadmico, reto de todos los aos para nuestra institucin que tiene que enfrentar y superar. b. Docentes El plantel cont con un profesor, mas un director. c. Infraestructura y equipamiento El jardn de nios los luceritos, no cuenta con infraestructura adecuada que cubra las necesidades que se requiere para un buen servicio, no cuentan con mobiliario suficiente y equipos. d. Rendimiento y desempeo de la poblacin escolar El rendimiento y desempeo de la poblacin escolar especficamente en el jardn de nios los luceritos, pese a las condiciones econmicas limitas de los mismos, se considera ciertamente aceptable ya que de la poblacin total que es 13 educandos para el ao acadmico 2012.
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A. Poblacin Estudiantil de referencia: La poblacin del caserio 30 de Agosto poblacin en el 2007 en los ltimos aos es progresiva. Segn los Censos de Poblacin 2007, muestra que la de 13 pobladores y para el 2011 de 14 pobladores. La tasa anual de crecimiento anual de la poblacin de referencia en el rea de influencia segn el censo realizado el 2007 por el INEI es el de 1.5% anual. Cuadro N 16: Proyeccin de la Poblacin Tasa de crecimiento 1.5% PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL DEL DISTRITO DE Ticlacayan PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AO 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TASA Poblacin medio 14.13 POBLACIN BENEFICIADA 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 1.50%
a. Poblacin demandante potencial: En el caserio 30 de Agosto en los ltimos aos va creciendo. Observando una demanda estudiantil. Segn los Censos de Poblacin
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del 2007., muestra que la poblacin de 13 estudiantes en educacin inicial. Anlisis de la tendencia de la poblacin demandante potencial: Al analizar los grupos estudiantiles resulta una cada en la agrupacin estudiantil, basado por la disminucin de la poblacin de referencia, es decir que la poblacin potencial es vulnerable a seguir variando y por ende se relaciona con los menores de la familia, siendo la poblacin demandante potencial.Cada ao ha estado variando hasta el 2011, tal vez por razones de mejores condiciones de vida por parte de los padres de familia. b. Poblacin demandante efectiva. En el Caserio 30 de Agosto la poblacin demandante efectiva es el jardn de nios los luceritos, que por tertulias estratgicas colaboraron a este anhelo. La poblacin de la institucin es de 13 estudiantes exactamente (5 nios y 8 nias). Las instituciones educativas en el rea de influencia cuentan con un aproximado de 13 matriculados en el ao acadmico 2012 en el nivel Inicial. No siendo atendido los servicios educativos. Consideramos lo siguiente: Indicadores Educativos: En la evaluacin de los niveles estudiantiles del rea de influencia obtenemos los siguientes ponderados: Informacin estadstica de la matrcula en las I.E. en el rea de influencia: En el rea de influencia de la institucin inicial en el presente cuenta con 13 alumnos matriculados ciclo acadmico 2012, en la zona rural caserio 30 de Agosto, como se presenta en las nminas de matrcula de la SIEGAE.
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Cuadro N17: Matriculados en el jardn de nios los luceritos Nivel Aula N C A L 1 Alumnos Varones 5 5 Mujeres 8 8 Total 2011 13 13 Total 2012 13
TOTAL
Fuente: MINEDU.
En los ltimos 6 aos de los matriculados en el jardn de nios los luceritos no varia la cantidad de estudiantes, pero en los ltimos 3aos disminuye entre 15 y13 alumnos. Presentamos el cuadro: Cuadro N 18: Matriculas de los ltimos 3 Aos en el jardn de nios los luceritos
Como se observa en el Cuadro N 2 -31 de los matriculados en el jardn de nios los luceritos en el 2009 y 2010 no disminuye ni aumenta solo se queda 15 alumnos en la poblacin estudiantil, pero la situacin empeora en el 2010 y 2011 con una nisminucina 13 alumnos. Procedencia de la poblacin matriculada segn I.E I.: La procedencia de la matrcula de la poblacin estudiantil es de la zona rural en el caserio y sus alrededores (Comunidades Nativas).
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c. Poblacin afectada En el caserio 30 de Agosto consta una poblacin no atendida por la infraestructura no oportuna para los estudiantes en malas condiciones internas ya sea de la localidad y sus caseros del mismo. Cuadro N 19: Poblacin Afectada en el jardn de nios los luceritos.
NUMEROS DE NIOS NIVEL DE EDUCACIN QUE DEBEN ASISTIR A UNA I.E. NO LO HACEN
INICIAL
TOTAL
En el Cuadro N 2-32, se muestra la poblacin afectada, es decir la poblacin que no asiste a una Institucin Educativa. Poblacin no atendida: Se tiene esta situacin cuando: En las Comunidades Nativas no cuentan con instituciones educativas. Por la baja poblacin en esas zonas rurales. Pero el caserio 30 de Agosto brinda ese anhelo de aquellos estudiantes que quieren sobresalir. Poblacin atendida en servicios educativos que no cumplen los estndares sectoriales: Se tiene esta situacin cuando: Accede a servicios educativos deficitarios en relacin a los estndares sectoriales. La institucin Inicial no cumple con los estndares del Ministerio de Educacin en una zona rural.
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2.1.6. Diagnstico de los Servicios a. Capacidad actual: i. Tipos de Instituciones Educativas: En el caserio 30 de Agosto en el jardn de nios los luceritos . Cuadro N 20: Segn tipo de Gestin y cantidad de Docentes Nivel AULA N Docentes de Modalidad Gestin
El jardn de 01 inicial 02 nios los luceritos.
I.E. Pblicas de gestin directa
Total
02 Fuente: El consultor. ii. Situacin actual de la institucin educativa: La situacin actual en este jardn de nios los luceritos. no cuenta con aulas educativas y ambientes de la administracin adecuados para cumplir los servicios educativos requeridos. a) Infraestructura i. Localizacin geogrfica. El jardn de nios los luceritos se ubica en: Localidad Distrito Provincia Regin : 30 de Agosto : Ticlacayan : Pasco : Cerro de Pasco
Dependencia de la UGEL Pasco. ii. Adecuacin a condiciones climticas.
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Cuadro N 21: Unidades Fisiogrficas Distrito Ticlacayan Clima Un clima templado Altitud 3607 m.s.n.m.
Fuente: Direccin de agricultura, Pasco-PETT. iii. Condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad son preocupantes, la ubicacin del terreno en el jardn de nios los luceritos topogrficamente es semiplano. iv. Disponibilidad de servicios bsicos. El jardn de nios los luceritos, no cuenta con Agua de red pblica, siendo agua potable de forma de suministro internado por una instalacin de un tanque, abastecido todo el da. Las familias solo consumen agua de manantial que es de manera permanente. No cuenta con desage. No cuenta con SS.HH servicios bsicos tales como:
Cuadro N 22: Estado SS.HH. Estado Descripcin Alumnos Para sustituir Turco Letrina Lavadero Bebedero Urinario Pozo sptico No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene X Para En buen mantenimiento estado
Fuente: El consultor.
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v.
Disponibilidad de ambientes para servicios de programas sociales. No cuenta ambientes para servicios de programas sociales como: Desayuno escolar, SIS, uniformes, buzos o calzado escolar y textos y tiles escolares.
b) Recursos Humanos La asignacin de las plazas1 de los docentes del jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de Agosto, desarrollamos lo siguiente: c) Equipamiento actual del jardn de nios los luceritos. El equipamiento en la institucin educativa inicial, en el presente la APAFA hizo los esfuerzos pertinentes para la adquisicin de equipos de cmputo, lo describimos en lo siguiente: Cuadro N 23: Levantamiento de Mobiliario Ambientes Modulo Aulas Aulas N carpetas N Sillas Ao Antig. 2009 Est. Cons. Material Madera
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Inadecuado
Fuente: El consultor. La institucin educativa no cuenta con talleres y laboratorios, ni un ambiente de multiusos. El mobiliario institucional de la direccin y oficina administrativa en el jardn de nios los luceritos cuenta con un nico ambiente y lo describimos:
D.S. N005-2011-ED en personal directivo, jerrquico, docente (segn especialidad), auxiliar, administrativo y de servicio de la I.E.
1
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Cuadro N 24: Levantamiento de Mobiliario Oficinas Administrativas Mobiliario y equipos Direccin y Oficina Administrativa Material Muebles Operativo Nmero Madera Fierro Otro Estado conservacin Recuperable recuperable humanos y de
1 2 3 4 5
Escritorios Sillas Estantes Archivadores Mueble computo
1 2 -
X X -
X -
Fuente: El consultor. El material educativo no es pertinente para la institucin educativa nivel inicial en el caserio 30 de Agosto, ya que el nivel educativo es regular y no adecuado a las caractersticas del foro de estudio. iii. Capacidad actual de la institucin educativa: La capacidad actual del jardn de nios los luceritos ubicadas en el mbito de influencia analizamos la oferta actual entre los tres factores productivos (infraestructura, recursos equipamiento). Aulas: En el jardn de nios los luceritos, cuenta con 01 aulas se encuentran en condiciones inadecuadas, de 40 m2. En los informes presentados cuenta entre 13 y 15 alumnos matriculados en los diferentes grados (acta del 2011), con una poblacin exacta de 13 estudiantes. Docentes: En el jardn de nios los luceritos, cuenta con 02 docentes y cada uno de ellos tiene un cargo. Mobiliario de aulas:
No X -
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a. Datos: En el jardn de nios los luceritosen el caserio 30 de Agosto descrito en una zona rural de turno solo maana, identificado con el cdigo modular N 1895306. Tambin teniendo en cuenta una posible baja en la proyeccin de alumnados.
Docentes: 01 Aulas Docentes 01 docente que dicta clases a 01 aulas en mal estado de los nios de 3-5 por la 3carpetas+01pupitres+01silla 40m2 c/u situacin que atraviesa ese docente sector. b. Clculo: Capacidad de aula = 20 m2 (1.64 m2 / alumno) = 12 alumnos/ turno. Capacidad de 01 aulas = 1 x 12 = 12 alumnos Capacidad de 01 docente = 12 alumnos por aula. El mobiliario alcanza para 12 alumnos, en 01 aulas de 12 alumnos c/u. iv. Capacidad proyectada del jardn de nios los luceritos alternativas: Es importante indagar sobre los planes institucionales relacionados con proyectos de creacin, ampliacin y/o optimizacin de capacidades de las I.E. alternativas ya que en el caserio 30 de Agosto.. b. Gestin de Servicio Educativo: La entidad responsable por la operacin y mantenimiento es el MINEDU, junto con una responsabilidad social por el Gobierno Regional y Local. Mobiliario: 3 carpetas duales alumno, 10 sillas alumno + 01 pupitres docente + 1 silla docente. Mobiliario
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La provisin de recursos para la operacin y mantenimiento de la I.E. esta donada por el Gobierno Regional, brindando mejoras en la calidad infraestructural de sus centros educativos de la regin Pasco. Adems en el jardn de nios los luceritos est constituido por la Asociacin de Padres de Familia APAFA, que se comprometen conservarlo. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS: 2.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL: El problema central identificado se define como:
Inadecuada Prestacin de Servicios en el jardn de nios los luceritosen el caseri 30 de Agosto, Distrito de Ticlacayan; Provincia Pasco Regin Pasco
CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA: Institucin Educativa con insuficientes mobiliarios escolares, no cuentan con equipos informticos, sin juegos recreativos ni seguridad de los alumnos y maestros, sin materiales didcticos que no cumplen con los parmetros establecidos por el Ministerio de Educacin. Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro de los aprendizajes, por los inadecuados servicios que brinda la I.E. que limitan el normal desenvolvimiento de los alumnos como tambin de los docentes. Carencia de ambientes educativos complementarios. Inadecuada infraestructura para el desarrollo de las actividades educativas. 2.2.2. IDENTIFICACIN DE CAUSAS A. CAUSAS Causas Directas Deficiencia disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. Ineficiente gestin de los servicios educativos. Inadecuada e insuficiente oferta educativa.
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Restricciones fsicas para la enseanza. Causas Indirectas Inadecuadas administrativas). Deterioro de mobiliario. Provisin no oportuna del material educativo. Limitada disponibilidad de ambientes no fisiolgicas. Equipamiento limitado, insuficiente y extemporneo. Limitada de seguridad de los bienes y equipos de la Institucin. ANLISIS DE LAS PRINCIPALES CAUSAS : Planteado el problema, sta se deriva a partir de una serie de factores o causas que afronta en el jardn de nios los luceritos, habindose identificado las siguientes: Cuadro N 25: Causas Directas e Indirectas Causas Directas Inadecuada gestin de los servicios educativos Inadecuada e insuficiente oferta educativa Causas Indirectas Infraestructura inadecuada que no cumple estndares normativos. Escasa disponibilidad de ambientes. Equipamiento enseanza. limitado, insuficiente y extemporneo. Restricciones fsicas para la aulas complementarias (SS.HH, y reas
Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas. CAUSAS DIRECTAS: Deficiencia disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos, las condiciones de habitabilidad de las aulas complementarias son inadecuadas. Por lo general los espacios educativos internamente no cumplen con las exigencias requeridas tendientes a conseguir una permanencia agradable de los usuarios en ellos. Ineficiente gestin de los servicios educativos;
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Este aspecto es influenciado principalmente por el inters de las autoridades, quienes asumen la responsabilidad de llevar adelante la institucin, sin embargo el desinters de las autoridades anteriores de insistir por mejorar su situacin, y los trmites largos de la administracin pblica, no han posibilitado la mejora de la educacin Inicial. Inadecuada e insuficiente oferta educativa, entre otros factores, a consecuencia de las condiciones antipedaggicas de los ambientes en los que se desarrolla las actividades de aprendizaje, la poblacin referencial y efectiva se encuentra inquietada por la precariedad de los servicios endmicos. Limitada seguridad de los bienes de la Institucin, provocado debido a las condiciones y/o deficiencias en la cobertura hace que disminuya los bienes de la Institucin sustrados por los abigeos. CAUSAS INDIRECTAS Inadecuadas aulas complementarias (SS.HH, y reas administrativas), las condiciones de habitabilidad de las reas complementarias no estn adecuadas como para prestar la atencin a los alumnos, padres de familia y dems personas que se acerquen a la institucin. Deterioro de mobiliario; en el jardn de nios los luceritos, inadecuados para el uso de acuerdo a las nuevas tendencias pedaggicas as como para la aplicacin de algunos mtodos y criterios de aprendizaje en el aula, donde el alumno pueda explorar, dialogar en grupos y alcanzar un aprendizaje creativo. Provisin no oportuna del material educativo, es reducido debido a las condiciones y/o deficiencias en la precariedad de los servicios educativos hace que disminuya, y se presente fastidios en los alumnos. Limitada disponibilidad de ambientes no fisiolgicas,. Los factores de confort referidos a iluminacin, ventilacin, humedad, orientacin, asoleamiento y asentamiento son inquietantes no son atendidos. Por lo general los espacios educativos internamente no cumplen con las exigencias sicofsicas y fisiolgicas requeridas tendientes a conseguir una permanencia agradable de los usuarios efectivos, exhibiendo as vulnerabilidad.
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Equipamiento limitado, insuficiente y extemporneo; en el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de Agosto, tiene mobiliario escolar que son inadecuados para el uso de acuerdo a las nuevas tendencias pedaggicas as como para la aplicacin de algunos mtodos y criterios de aprendizaje en el aula, donde el alumno pueda explorar, dialogar en grupos y alcanzar un aprendizaje creativo.
Grafico N 2 01: ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada Prestacin de Servicios en el jardn de nios Los Lucerito en el caserio 30 de Agosto, Distrito de Ticlacayan; Provincia Pasco Regin Pasco
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficiencia disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos
Ineficiente gestin de los servicios educativos
Inadecuada e insuficiente oferta educativa
Limitada seguridad de los bienes de la Institucin
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Infraestructura en inadecuadas condiciones
Poco inters de docentes y alumnos para ensear y atender las clases
CAUSA INDIRECTA
Inadecuadas aulas complementarias
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Restricciones fsicas para la enseanza
Deterioro de mobiliario
CAUSA INDIRECTA
Limitada disponibilidad de ambientes no fisiolgicas
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2.2.3. IDENTIFICACIN DE EFECTOS B. EFECTOS Efectos Directos: Inadecuada formacin integral del educando. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos. Desmotivacin de Docentes y alumnos Incremento de traslados externos Riesgo de la integridad fsica de la comunidad escolar Efectos Indirectos Dificultades de acceso al nivel de formacin secundario. Poblacin escolar expuesta a accidentes. Aumento en los niveles de desercin escolar en la zona. Poco inters para cumplir con la Curricula Educativa Efecto Final La deficiente formacin integral del educando, las dificultades de acceso al mercado laboral y la disminucin de los niveles de ingreso, conllevan al retraso socioeconmico en el caserio 30 de Agosto situacin que es necesario revertir con la participacin de los actores en la educacin, Estado, Gobierno Regional, Instituciones Pblicas y Privadas, Municipios, ONGs y la sociedad civil organizada. Sin embargo, el aprendizaje, an en su dimensin acadmica, es un fenmeno complejo que depende de un conjunto de factores, entre los que ms destacan son: El nivel de vida del estudiante; vinculado entre otros, al ingreso familiar y al gasto pblico social; La forma de vida, vinculada a la cultura de formacin integral y a las actividades socioeconmicas del estudiante y de su familia; La infraestructura, organizacin y materiales educativos; incluido a ello el currculum de formacin del educando; Los valores a los que est expuesto, tanto en el mbito familiar, en el mundo de la educacin y en la vida social (comunal y medios) en general;
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El desempeo del maestro, vinculado a su perfil de formacin acadmica. El efecto final es: BAJO NIVEL DE DESARROLLO EDUCATIVO EN EL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO DEL DISTRITO TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO. ANLISIS DE LOS PRINCIPALES EFECTOS: Planteado las causas, sta se deriva a partir de una serie de efectos que afronta la Institucin Educativa, habindose reconocido las siguientes: Cuadro N 26: Efectos e Indicadores Principales efectos Poblacin desmotivada Inadecuada formacin integral del educando escolar Indicadores Reducido logro de aprendizaje de los alumnos. Dificultades de acceso al nivel de formacin superior.
Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas. EFECTOS DIRECTOS Inadecuada formacin integral del educando, al no alcanzar los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia educativa, no se llega a lograr las competencias y capacidades programadas anualmente. Adems de no contar con infraestructura complementaria como ambientes internos obsolutos que mantenga la custodia e integridad de los estudiantes y docentes del centro educativo. Desmotivacin de Docentes y Alumnos, entre otros factores, a consecuencia de las condiciones antipedaggicas de los ambientes en los que se desarrolla las actividades de aprendizaje, por su deplorable estado de conservacin de algunos ambientes de la Institucin Educativa, la poblacin escolar se encuentra desmotivada con modos desinteresados. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos, en el nivel inicial el aprendizaje se basa al inters por aprender, apoyo de los padres,
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mobiliario de la institucin y plana docente capacitada. Los padres de familia no brindan su apoyo ilimitado estando preocupados ms en sus actividades diarias, siendo el 19.5% analfabeta y por el mobiliario, en general es antiguo y en malas condiciones de conservacin, y no se adecua a las necesidades de los alumnos de educacin Inicial y menos an a los requerimientos de la pedagoga moderna respecto a los criterios y funcionalidad. EFECTOS INDIRECTOS Dificultades de acceso al nivel de formacin secundario; el atraso es progresivo en el nivel primario, al no cumplirse totalmente los planes curriculares y las metas anuales, as como por las condiciones inadecuadas de prestacin de servicios educativos, dificulta la preparacin adecuada y limita el acceso al nivel inmediato. Grafico N 2 02: ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE DESARROLLO EDUCATIVO EN EL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Dificultades de acceso al nivel de formacin secundario

EFECTO DIRECTO
Riesgo de la integridad fsica de la comunidad escolar

EFECTO DIRECTO
Aumento en los niveles de desercin escolar en la zona
Poco inters para cumplir con la curricula educativa
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Inadecuada formacin integral del educando
Poblacin escolar expuesta a accidentes
Desmotivacin de docentes y alumnos
Incrementos de traslados externos
EFECTO DIRECTO
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada Prestacin de Servicios en el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de agosto Distrito de Ticlacayan; Provincia Pasco Regin Pasco
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2.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Al juntar los rboles de causas y efecto elaborados anteriormente en un solo rbol, nos permite la posibilidad de analizar en forma integral las causas y efectos del problema central, tiene una mayor incidencia directa especfica. Grafico N 2 03:
RBOL DE CAUSA Y EFECTOS

Efecto Final Insuficientes logros en el aprendizaje
Efecto directo Inconvenientes en las sesiones de aprendizaje
Efecto directo Insuficiente desarrollo de la programacin curricular
PROBLEMA CENTRAL
Insuficientes condiciones fsicas y seguimiento pedaggico para el logro de aprendizajes en el J.N. "La Victoria"
Causa Directa Insuficiente disponibilidad de recursos fsicos
Causa Directa Insuficiente monitoreo de los logros educativos
Causa indirecta Insuficiente infraestructura
Causa indirecta Insuficiente equipamiento
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2.3. OBJETOS DEL PROYECTO: 2.3.1. OBJETIVO CENTRAL: Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente: Cuadro N 27: Cuadro de Comparacin Problemas La poblacin en edad escolar no tiene acceso a servicios educativos. servicios educativos. educativos que no Objetivos La poblacin en edad escolar tiene acceso a servicios educativos.
La poblacin tiene difcil acceso a La poblacin accede fcilmente a servicios educativos. cumplen educativos que cumplen estndares sectoriales. La poblacin accede a servicios La poblacin accede a servicios estndares sectoriales.
Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas. DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto, ser la solucin del problema central. A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscar solucionar; as tenemos:
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Insuficiente condiciones fsicas y seguimiento pedaggico para el logro de aprendizaje en el Jardn de Nios "LOS LUCERITOS" en el casero 30 de Agosto OBJETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones fsicas y el seguimiento pedaggico para el logro de aprendizajes en el Jardn de Nios "LOS LUCERITOS" en el casero 30 de Agosto
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Habiendo realizado el anlisis de causas y efectos, se ha definido como el objetivo central del proyecto brindar las Adecuada Prestacin de Servicios en el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de Agosto, Distrito de Ticlacayan; Provincia Pasco Regin Pasco. 2.3.2. IDENTIFICACIN DE MEDIOS A) MEDIOS Medios del Primer Nivel Eficiente disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. Eficiente gestin de los servicios educativos. Adecuada y suficiente oferta educativa. Ampliacin del sistema de seguridad de los bienes y equipos de la Institucin. Medios fundamentales: Adecuadas aulas complementarias (SS.HH, y reas administrativas). Conservacin mobiliaria. Provisin oportuna del material educativo. Adecuada disponibilidad de ambientes no fisiolgicas. ANLISIS DE MEDIOS: Los medios se considera entre medios de 1 nivel y medios fundamentales entre ellos sintetizamos luego del anlisis y son:
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Cuadro N 28: Identificacin de los Medios del Proyecto Medios de 1 nivel Adecuada gestin de los servicios educativos Medios Fundamentales Provisin pertinente del material educativo. Infraestructura condiciones ptima disponibilidad de adecuados Adecuada e suficiente oferta Educativa ambientes y recursos fsicos. Infraestructura segura y estabilidad estructural, adecuados que cumplen estndares normativos. ptima disponibilidad de ambientes fisiolgicas. Fuente: elaboracin propia por el consultor. en buenas
Grafico N 2 04: ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO PRINCIPAL
Adecuada Prestacin de Servicios en el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de Agosto, Distrito de Ticlacayan; Provincia Pasco Regin Pasco
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Oferta educativa cumple estndares normativos (RR.HH, infraestructura)
Reposicin de la oferta educativa que supero su vida til
Mantenimiento oportuno de la infraestructura y mobiliario
Existencia de diseo de programas y presupuestos para la capacitacin al personal docente
2.3.3. IDENTIFICACIN DE FINES Fines Directos: Adecuada formacin integral del educando.
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Mejor logro de aprendizaje de los alumnos. Mayor inters de Docentes y alumnos. Reduccin de traslados externos. Seguridad de la integridad fsica de la comunidad escolar. Fines Indirectos Facilidad para el acceso al nivel de formacin secundario. Poblacin escolar prevenida ante posibles accidentes. Reduccin en los niveles de desercin escolar en la zona. Mayor inters para cumplir con la Curricula Educativa. Fin ltimo: La adecuada formacin integral del educando, las oportunidades de acceso al mercado laboral y el incremento significativo de los niveles de ingreso, conllevan al desarrollo socioeconmico en el caserio 30 de Agosto, que permitir superar en forma significativa la pobreza en el mbito del Distrito de Ticlacayan. Siendo el fin ltimo: MEJORA DE LOS NIVELES DE DESARROLLO EDUCATIVO EN EL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO. ANLISIS DE FINES: De la misma forma que el Objetivo Central y los Medios, definimos los Fines del Proyecto. Ellos son: Cuadro N 29: Identificacin de Efectos y Fines Efectos Poblacin escolar desmotivada Disminucin aprendizaje de logros Fines Poblacin escolar motivada
de Incremento del logro de aprendizaje de los alumnos.
Fuente: elaboracin propia por el consultor, encuestas.
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Grafico N 2 05: ARBOL DE FINES

FIN LTIMO
MEJORA DE LOS NIVELES DE DESARROLLO EDUCATIVO EN EL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Facilidad de acceso al nivel de formacin secundario
Seguridad de la integridad fsica de la comunidad escolar.

FIN DIRECTO
Reduccin en los niveles de desercin escolar en la zona
Mayor inters para cumplir con la curricula educativa
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Adecuada formacin integral del educando
Poblacin escolar prevenida ante posibles accidentes
Mayor inters de docentes y alumnos
Reduccin de traslados externos
FIN DIRECTO
Mayor logro de aprendizaje de los alumnos
OBJETIVO PRINCIPAL
Adecuada Prestacin de Servicios en el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de Agosto Distrito de Ticlacayan; Provincia Pasco Regin Pasco
2.3.4. RBOL DE MEDIOS Y FINES Al juntar los rboles de medios y fines elaborados anteriormente en un solo rbol, nos permite la posibilidad de analizar en forma integral los medios y fines del objetivo principal, para logra el fin ultimo
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Grafico N 2 06: ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ULTIMO Suficientes logros en el aprendizaje
FIN DIRECTO Sesiones de aprendizaje sin dificultades
FIN DIRECTO Suficiente desarrollo en la programacin curricular
OBJETIVO CENTRAL Mejorar las condiciones fsicas y el seguimiento pedaggico para el logro de aprendizajes en el Jardn de Nios "LOS LUCERITOS" en el casero 30 de Agosto
MEDIO DIRECTO Adecuada disponibilidad de recursos fsicos
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente infraestructura
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente equipamiento y mobiliario
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente monitoreo de los logros educativos
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2.4. DETERMINACIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: 2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales: Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo principal. 2.4.2. Identificacin de Acciones: Frente al establecimiento de los medios fundamentales de proveer de infraestructura adecuada, con criterios tcnicos, sustituyendo aquellos que superaron su vida til y adecuar la infraestructura a la nueva composicin de la demanda, se intenta realizar las siguientes acciones para solucionar el problema: Cuadro N 30: Identificacin de Medios Imprescindibles y Acciones Medios Imprescindibles Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos fsicos. Infraestructura segura y estabilidad estructural, adecuados que cumplen Implementar infraestructura acorde al estndares normativos ptima disponibilidad de ambientes fisiolgicas Implementar mejoras en la gestin Existencia de seguridad de los bienes (capacitacin de los responsables de la de la Institucin gestin, instrumentos para el registro de informacin estadstica, inventario de mobiliario). Fuente: MINEDU y el consultor. Tomando como base el diagnstico realizado en el mdulo anterior, se ha llegado a la conclusin que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles. clima de la zona . Acciones Complementarias
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2.4.3. Planteamientos de Alternativas de Solucin: Sntesis de los medios: Oferta educativa cumple estndares normativos (RR.HH, infraestructura). Reposicin de la oferta educativa que supero su vida til Mantenimiento oportuno de la infraestructura, mobiliario y equipos Existencia de diseo de programas y presupuestos para la capacitacin al personal docente Provisin oportuna del material educativo
Analizando las alternativas: 1. ACCIN A1: Construccin de 04 mdulos y obras exteriores (veredas) y SS.HH, que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos 2. ACCIN A2: Construccin de 04 mdulos y obras exteriores(veredas, cerco perimtrico) y SS.HH., que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos 3. ACCIN B1: Construccin de la infraestructura en el mismo lugar 4. ACCIN C1: Mantenimiento de toda la infraestructura. 5. ACCIN D1: Implementacin con equipos y mobiliarios, segn el requerimiento de los alumnos segn el jardn de nios los luceritos en el caserio 30 de Agosto. 6. ACCIN E1: Implementacin con materiales adecuados para programas de capacitacin por la UGEL.
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Grafico N 2 07: Medios Fundamentales y Alternativas de Solucin
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBL E
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MEDIO FUNDAMENTAL 2 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MEDIO FUNDAMENTAL 3 PERMANENTE MONITOREO DE LOS AVANCES EN LAS REAS CURRICULARES
ACCIN 2.1 IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS ACCIN 1.1 CONSTRUCCIN DE 01 AULA, 01 COMEDOR COCINA, 01 DIRECCIN Y SS.HH. (MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE CALAMINA
ACCIN 3.1 ADMINISTRACIN
POR PARTE DEL CEM TICLACAYAN DE UN EXAMEN RURAL A LOS NIOS SOBRE LOS LOGROS EDUCATIVOS PREVISTOS EN EL DCN.
ACCIN 1.2 CONSTRUCIN DE JUEGOS INFANTILES
ACCIN 1.3 CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO
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2.4.4. Planteamiento de las Alternativas de Solucin Sobre la base de las acciones que se encuentran dentro del grfico de planteamiento de acciones, se propone las alternativas que permitirn alcanzar el objetivo principal. ALTERNATIVA 01: Se ejecutarn 01 ambiente: 01 Aulas, 01 direccin, , Servicios Higinicos (Alumnos, alumnas), 01 comedor cocina y veredas para el jardn de nios los luceritos en el caserios 30 de Agosto que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos. COMPONENTE 01 (CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA) Modulo 01: rea: 174.03 M2 01 AULA. 01 COMEDOR COCINA. 01 DIRECCIN Y SS.HH.
Modulo 02: 01 SS.HH. VARONES. 01 SSHH DE MUJERES. INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS CONSTRUCCIN DE DIRECCIN. CONSTRUCCIN DE COMEDOR ,COCINA. CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS. CONSTRUCCIN DE VEREDAS. CONSTRUCCIN DE UN CERCO PERIMTRICO. COMPONENTE 02 (IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIOS) 03 ESCRITORIOS CON 03 SILLAS 01 PIZARRA ACRILICA 2.40 x 1.20
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4CARPETAS 24 SILLAS ALTERNATIVA 02: . Se ejecutarn 01 ambientes: 01 Aulas, 01 comedor ,cocina,01direccin, 01Servicios Higinicos (alumnos, alumnas), veredas y la construccin de un cerco perimtrico. COMPONENTE 01 (CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA) PRIMER NIVEL Modulo 01: rea: 123.15 M2 01 AULA. 01 COMEDOR COCINA. 01 DIRECCION Y SS.HH. Modulo 02: 01 SS.HH. VARONES. 01 SSHH DE MUJERES. INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS CONSTRUCCIN DE DE COMEDOR ,COCINA. CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS. CONSTRUCCIN DE VEREDAS. CONSTRUCCIN DE UN CERCO PERIMTRICO. COMPONENTE 02 (IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIOS) 03 ESCRITORIOS CON 03 SILLAS 01 PIZARRA ACRILICA 2.40 x 1.20 4 CARPETAS 24 SILLAS
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C A P I T U L O III FORMULACIN
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III.
FORMULACIN 3.1. CICLO DEL PROYECTO El siglo de inversin pblica, bsicamente tres fases: la pre inversin, Inversin y la post inversin. Para el siguiente estudio las fases y etapas del proyecto son:
Preinverisn
Inversin
Inversin
Perfil simplificado del PIP menor
Estudio y expediente tcnico
Evaluacin Expost
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
3.2. HORIZONTE DE EVALUACIN: Por las caractersticas sectoriales a que est orientado como PIP del sector educacin, para ello se ha considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de los materiales didcticos, para garantizar su funcionamiento durante su vida til. As mismo, se ha considerado las diferentes fases de su ejecucin, desde la Preinversin e Inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de Post inversin, que garantizar su normal funcionamiento. Horizonte del Proyecto: Inversin Operacin y Mantenimiento 10 Aos 01 Ao 10 Aos
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Cuadro N 3 01: Horizonte de Evaluacin Alternativa N 01 y N 02
ESQUEMA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA Ao 0 - Trimestres (% de FASE COMPONENTES Avance) I II III IV Trim. Trim. Trim. Trim. PRE INVERSION Elaboracin del Estudio a Nivel Perfil. Monitoreo INVERSIN y evaluacin formativa 100% 100% Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ETAPA I: Expediente tcnico, trabajos preliminares, construccin e implementacin de mobiliario del Jardin Operacin y Mantenimiento
POST
100% 100%
INVERSIN Evaluacin Ex Post FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013
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Cuadro N 3 02: Fases y Etapas de la Alternativa N 01

FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA I
Ao 0 - Trimestres (% de Avance) FASE COMPONENTES I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. PRE INVERSION Elaboracin del Estudio a Nivel Perfil. Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) Construccin de 01 ambiente, 01 direccin, 01 comedor cocina, servicios higinicos, veredas y cerco perimetrico(mixto); que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos. ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INVERSIN CERCO PERIMETRICO ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Gastos Generales Utilidad I.G.V. Supervisin Entrega del Proyecto Concluido POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento Evaluacin Ex Post 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL POR COMPONENTE
100% 100%
FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013
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Cuadro N 3 03: Fases y Etapas de la Alternativa N 02

FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA II
Ao 0 - Trimestres (% de Avance) FASE PRE INVERSION COMPONENTES I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Elaboracin del Estudio a Nivel Perfil. Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) Construccin de 01 ambiente, 01 direccin, 01 comedor cocina, servicios higinicos, veredas y cerco perimetrico(rejas); que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos. ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INVERSIN CERCO PERIMETRICO ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Gastos Generales Utilidad I.G.V. Supervisin Entrega del Proyecto Concluido POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento Evaluacin Ex Post 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL POR COMPONENTE 100% 100%
97
3.3. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1. Servicios Educativos que se pretenden ofrecer El servicio que se pretende ofrecer con el proyecto est orientado a la educacin Inicial, en lo que respecta a la sustitucin de aulas pedaggicas, construccin de aula de innovacin. Cada proyecto alternativo, involucra la provisin de ambientes adecuados para la enseanza, construccin de la infraestructura que actualmente presenta condiciones inadecuadas; tal como se detallo anteriormente. La poblacin que pretende atender el proyecto es de 13 alumnos que estudian en inadecuadas condiciones en el jardn de nios Los Luceritos. La ubicacin adecuada del proyecto, se considera en el terreno donde se construir la infraestructura, por lo que requiere la sustitucin para su operatividad. Dicho terreno tiene un rea total de 174,03 m2 el terreno actual se encuentra debidamente saneado e inscrito en la propiedad de Inmueble de Pasco a Nombre del Ministerio de Educacin.
3.4. PROYECCIN DE DEMANDA: a. Demanda Referencial: En el caserio de referencia en el jardn de nios Los Luceritos , as como el total de alumnos matriculados en diferentes grados y el total de docentes segn la condicin y dependencia escolar. CODIGO MODULAR 1895306 NIVEL/ MODALIDAD INICIAL SECTOR DEPENDENCIA PBLICA SECTOR EDUCACIN 30 de Agosto 13 TOTAL ALUMNOS
NOMBRE LOS LUCERITOS
DIRECCIN
Fuente: Ministerio de Educacin ESCALE Estadistica de la Calidad Educativa
98
b. Demanda potencial y su proyeccin: En el caserio 30 de Agosto con el XI censo del 2007 es de 13 nios entre 3 -5 aos, durante el todo el horizonte del proyecto. Cuadro N 3 04: Demanda Potencial NIVEL Poblacin segn edad 3 aos INICIAL 4 aos 5 aos TOTAL 4 5 4 POBLACIN 2011 HOMBRES 3 2 0 MUJERES 1 3 4
Fuente: El consultor. Cuadro N 3 05: Tasa Intercensal, por edades TASA INTERCENSAL, POR EDADES % DE LA TASA DE NIVEL EDAD 3 AOS INICIAL Fuente: El consultor. En el Cuadro N 3 - 05, se muestra la tasa intercensal de los nios, segn niveles de enseanza. En el cual nos damos cuenta que existe una tendencia de un crecimiento del 2% anualmente son paralelas . 4 AOS 5 AOS CRECIMIENTO ANUAL (1993 - 2007) 0.02 0.02 0.02
99
Cuadro N 3 06: Poblacin demandante potencial por grados
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL POR GRADOS MATRICULA ESTIMADA EN GRADO EDAD CADA GRADO SEGN EDADES 3 AOS INICIAL 4 AOS 5 AOS TOTAL TOTAL 4 5 4 13 13
NUMERO
DE
NIOS QUE DEBEN ASISTIR A UNA I.E. NO LO HACEN 2 2 1 5 5
TOTAL DEMANDA POTENCIAL 6 7 5 18 18
Fuente: El Consultor. Las proyecciones del horizonte de la poblacin es de 10 aos desde el primer ao periodo 0, y el periodo de post inversin de la demanda potencial es:
100
Cuadro N 3 06: Proyeccin de la poblacin demandante potencial
101
Fuente: El consultor. En el Cuadro N 3-06, podemos ver que la proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio educativo, con la ejecucin del PIP, es de 32 para el ao 2021, en un horizonte de 10 aos. Se debe de tomar en cuenta que para la elaboracin de esta tabla se realizo los clculos con la cantidad de alumnos que deberan de asistir y no asisten en el jardin de nios Los Luceritos en el caserio 30 de Agosto.
PERIODO GRADO POBLACION REFERENCIAL 89 DISTRITAL INICIAL TOTAL POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 13 13 (0) 2011
PERIODO POST INVERSION 2012 91 6 2013 2014 93 6 94 6 2015 2016 96 6 98 6 2017 100 6 2018 102 7 2019 104 7 2020 106 8 2021 108 8 2022 111 9
Fuente: El consultor. c. Demanda efectiva y su proyeccin: En la demanda efectiva sin proyecto, la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio educativo en el jardn de nios Los Lucerito, consideramos la proyeccin de la matrcula. Se proyectar la demanda de la poblacin escolar objetivo. En los siguientes cuadros se muestra el nmero de matriculados o poblacin efectivamente atendida en la I.E ha intervenir en los ltimos aos.
102
Cuadro N 3 05: Demanda Efectiva matricula de los ltimos 5 aos MATRICULA DE LOS ULTIMOS 4 AOS
NIVEL
EDAD 3 AOS 4 AOS 5 AOS
2009 2 5 3
2010 2 1 3
2011 1 4 1
2012 5 1 4
INICIAL
Fuente: El consultor. La variacin de la demanda efectiva de los matriculados muestra la trascendencia de los aos, ponderando el anlisis previo de la proyeccin, expresamos un anlisis del nivel metdico concluyendo al indicador la varianza poblacional de la institucin educativa como foro de estudio. Grafico N 3 - 01: Demanda efectiva e histrica en el jardn de nios Los Luceritos
NIVEL EDAD
NIVEL EDAD, 4, 2012, 25% NIVEL EDAD, 3, 2011, 25% NIVEL EDAD, 1, 2009, 25% NIVEL EDAD, 2, 2010, 25%
A continuacin mostramos tasas intercensales de la matricula histrica basada por las nminas generales planteadas por el MINEDU. La demanda
103
efectiva en los 6 ltimos aos muestra una cada en la poblacin efectiva, mostrando una tendencia que vara en el foro de estudio del proyecto: Cuadro N 3 06: Tasa intercensal de los alumnos matriculados NIVEL EDAD 3 AOS INICIAL 4 AOS 5 AOS 2010 -0.29 0.2 0.33 2011 -0.2 -0.17 0.00 2012 -0.25 0.4 -0.25 PROMEDIO -0.18 0.11 0.02
Fuente: El consultor. Proyectamos en el periodo de inversin 0, y en el periodo de post inversin con un mximo de 10 aos de la demanda efectiva. Cuadro N 3 07: Proyeccin de la Poblacin demandante efectiva sin proyecto del jardn de nios Los Lucerito PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO, DEL NIVEL INICIAL
MATRICUL NIVE L GRADO A 2011 3 AOS 4 AOS INICIAL 5 AOS 4 5 4
PERIODO (0) 2012 3 7 3
PERIODO POST INVERSION 2013 2014 2015 2016 2017 3 7 3 3 8 3 3 8 3 4 8 4 4 9 4 201 8 4 9 4 2019 2020 2021 2022 4 10 4 4 10 4 4 10 4 5 11 5
TOTAL POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA PROYECTO SIN 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20
104
Cuadro N 3 08: Tasas de aprobacin, desaprobados y desercin del nivel Inicial
TASAS DE APROBACION, DESAPROBADOS Y DESERCION, DEL NIVEL INICIAL
NIVEL
GRADO
ALUMNOS APROBADOS 2011
% DE ALUMNOS APROBADOS
ALUMNOS DESAPROBADOS
% DE ALUMNOS DESAPROBADO S
ALUMNOS QUE DESERTAN
% DE ALUMNOS QUE DESERTAN
INICIAL
3 AOS 4 AOS 5 AOS
5 4 3 12
100.00% 80.00% 100.00%
_ _ _ 0
0.00% 20.00% 0.00%
0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00%
FUENTE: Equipo Tcnico
105
Cuadro N 3 09: Proyeccin de la Poblacin demandante efectiva con proyecto del jardn de nios Los Luceritos PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO, DEL NIVEL INICIAL
MATRICUL NIVE L GRADO A 2011 1ro 2do 3ro INICIAL 4to 5to 6to TOTAL POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA PROYECTO SIN #REF! 5 #REF! 3 #REF! #REF! #REF!
PERIODO (0) 2012 6 5 4 5 6 5
PERIODO POST INVERSION 201 3 9 7 6 7 9 7 2014 9 8 6 8 9 8 201 201 201 201 201 202 202 5 10 8 6 8 10 8 6 10 8 7 8 10 8 7 11 9 7 9 11 9 8 11 9 7 9 11 9 9 12 10 8 10 12 10 0 12 10 8 10 12 10 1 13 11 8 11 13 11 2022 13 11 9 11 13 11
31
46
48
50
52
55
57
60
63
65
68
3.5. PROYECCIN DE LA OFERTA: 3.5.1. Oferta en la Situacin Actual La Institucin Educativa, no cuenta con materiales educativos actualizados, mobiliarios adecuados y suficientes; Equipos de Computo para la demanda estudiantil, tampoco. Esta institucin educativa cuanta con 1 docentes mas un director y 13 alumnos matriculados en el 2011. Antes de plantear la oferta optimizada sin proyecto, queremos precisar que en las condiciones actuales de funcionamiento, la Institucin Educativa presenta los siguientes aspectos en el Cuadro N 3 10:
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Cuadro N 3 10: DISTRIBUCIN ALUMNO/AULA EN EL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITO SITUACION ACTUAL DE LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "LOS LUCERITOS" EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO NUMERO EDAD TURNO SECCION DE AULA QUE AREA ESTADO DEL (m2) INDICE ACTUAL AULA (m2/ALUMNO) RECOMENDACIN
ALUMNOS OCUPAN 3 AOS 4 AOS 5 AOS Maana Maana A Maana 1 4 5
A1
Mal estado
25.00 1.64
Sustituir Infraestructura
la
4 13 1 25 0.16
TOTAL 1
Fuente: El consultor, I.E. y MINEDU. Se puede observar en el cuadro anterior que algunos ambientes muestran ligeramente elevados los ndices promedio de espacio por alumno (lo recomendable es 1.64 m2/alumno), lo que significa que la distribucin cuantitativa de alumnos por seccin es adecuada (en promedio de 13 alumnos), aspecto que nos muestra que no existe hacinamiento. Sin embargo la mayora de los ambientes, son inadecuados que ameritan ser sustituidas por otros que cumplan los reglamentos mnimos de construcciones, as como las normas tcnicas emanadas por el sector Educacin.
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Infraestructura: En el caserio 30 de Agosto, donde el terreno del jardn de nios Los Luceritos. Esta Institucin educativa est distribuido en 01 aula, en cuanto al estado de la infraestructura de la Institucin condiciones inadecuadas. Frecuencia de Utilizacin de las Aulas Actualmente se brinda el servicio solo en el turno de la maana por ser de nivel inicial y por las distancias de donde provienen los alumnos. Recursos Fsicos: La mayora de inmuebles del jardn de nios Los Luceritos se encuentran en malas condiciones. SITUACION ACTUAL DE LOS EQUIPOS DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS EQUIPOS Silla Carpetas Equipo de Computo Sets de materiales OPERATIVO 3 1 4 DETERIORADO TOTAL 7 2 9 10 3 0 0 13 Educativa podemos decir que est en
educativos TOTAL FUENTE: Equipo Tcnico
Existencia de Servicios Higinicos En la actualidad la Institucin Educativa Los Luceritosen el caserio 30 de Agosto. Existencia de Servicios Pblicos La Institucin Educativa donde se intervendr, no cuenta con los servicios de energa elctrica. No cuenta con agua y desage.
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Cuadro N 3 09: PROYECCIN DE OFERTA Y SU PROYECCIN PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
PERIODO NIVEL AULA SECCIN NICA (0) 2011 INICIAL TOTAL 1 1
PERIODO POST INVERSION 2012 1 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FUENTE: Equipo Tcnico Por lo que, justifica el proyecto toda vez que en este caso, sustituirn 1 aulas en riesgo. Complementariamente se determina la construccin de una dos bateras de servicios higinicos, ya que las necesidades de la formacin del educando en forma integral (bio-psico-social) merita desarrollar la tecnologa educativa de acuerdo al avance de la ciencia y que la gestin administrativa e institucional tambin se paralelo al avance de la ciencia administrativa y este ligado ineludiblemente a los aspectos tcnico pedaggico en la institucin educativa. 3.6. BALANCE OFERTA-DEMANDA: Por las consideraciones anteriores, la intervencin con el proyecto es factible a travs de acciones de demolicin y sustitucin de la infraestructura deteriorada que permita a su vez que la poblacin escolar en el jardn de nios Los Luceritosen el caserio 30 de Agosto, sea atendida en adecuadas condiciones fsicas dotndosele de infraestructura cumpliendo criterios tcnicos y condiciones de habitabilidad y confort. Entre el balance de la oferta y la demanda la brecha es de calidad porque el jardn de nios Los Luceritos no cumple los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
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Cuadro N 3 10: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADAS BALANCE OFERTA Y DEMANDA CAPACIDAD DE ATENCIN POBLACIN SIN PROYECTO INSATISFECH (Oferta Proyecto) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (A B) 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 sin A CAPACIDAD DE ATENCIN CON SUPERVI PROYECTO (Oferta Proyecto) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (A C) 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 T con DEFICIT O
POBLACIN DEMANDANT AO E DE AULAS (Demanda) A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18
FUENTE: Equipo Tcnico
3.7. PLANTEAMIENTOS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS: A partir de los medios fundamentales que se presentan en el rbol de objetivos, se realiza el planteamiento de alternativas, dado que tienen relacin directa con las causas indirectas y son directamente atacables con la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan sobre la base de la combinacin de acciones de planteamiento de alternativas de intervencin. Analizamos los siguientes aspectos:
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3.7.1. Localizacin: En el jardn de nios Los Luceritos, se localiza en elcaserio 30 de Agosto, distrito de Ticlacayan, provincia Pasco, Regin Pasco; a una altitud de 3607 m.s.n.m. Esta localidad tiene poca probabilidad de desastres por lo que la zona es consistente. 3.7.2. Tamao: El tamao o la escala de inversin estn en funcin de las normas tcnicas arquitectnicas y constructivas vigente, as como al requerimiento de ambientes para brindar los servicios educativos. a) Brecha de Infraestructura: Por lo que, justificado el proyecto toda vez que no cumplen con los estndares de infraestructura en este caso, sustituirn 2 aulas en riesgo (tambin ambientes de sala de uso mltiple y direccin), a un mximo de 15 alumnos por saln, as mejorando la calidad en estndares de infraestructura. Complementariamente se determina la construccin de una dos bateras de servicios higinicos, ya que las necesidades de la formacin del educando en forma integral (psico-social), mrita desarrollar la tecnologa educativa de acuerdo al avance de la ciencia y que la gestin administrativa e institucional tambin sea paralelo al avance de la ciencia administrativa y est ligado ineludiblemente a los aspectos tcnico pedaggico en la institucin educativa. Por lo que en total son 06 ambientes constituidas por 01 Aula.
111
Cuadro N 3 11: Brecha de Infraestructura BRECHA DE INFRAESTRUCTURA AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO 0 Requerimiento aulas nuevas Oferta optimizada de aulas Brecha de aulas Requerimiento ambientes administrativos nuevos Oferta optimizada de ambientes administrativos Brecha de ambientes administrativos BRECHA Requerimiento DE de INFRAESTRUCTURA Infraestructura nueva 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 de 1 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 1 10 1 0 1
b) Brecha de Recursos Humanos: En el jardn de nios Los Luceritos, cuenta con 1 docente mas un director, por lo que vela constantemente con los nios desmotivados en esta zona desolada, lidiando con el analfabetismo:
112
Cuadro N 3 12: Brecha de Recursos Humanos BRECHA DE RECURSOS HUMANOS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO 0 Requerimiento docentes Oferta optimizada de docentes Brecha de docentes BRECHA RECURSOS HUMANOS Requerimiento docentes de con 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 de 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 4 2 1 1 5 2 1 1 6 2 1 1 7 2 1 1 8 2 1 1 9 2 1 1 10 2 1 1
competencias previstas FUENTE: Equipo Tcnico Cuadro N 3 13: Recursos humanosen el jardn de nios Los Luceritos
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
PERSONAL Director Docentes Docentes Contratados Administrativos Auxiliar TOTAL FUENTE: Nomina 2011
CANT 1 1 2
113
c) Brecha de Equipamiento: El equipamiento de la institucin en el presente cuenta con 12 sillas y 4 carpetas en condicin regulares en las aulas y docentes. Cuadro N 3 14: Brecha de Equipamiento BRECHA DE EQUIPAMIENTO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO 0 Requerimiento compra de mobiliario Oferta optimizada de mobiliario Brecha de mobiliario Requerimiento de compra de materiales Oferta optimizada de materiales Brecha de materiales BRECHA EQUIPAMIENTO Requerimiento Equipamiento de DE de 1 35 3 32 6 2 4 36 2 35 3 32 6 2 4 36 3 35 3 32 6 2 4 36 4 35 3 32 6 2 4 36 5 35 3 32 6 2 4 36 6 35 3 32 6 2 4 36 7 35 3 32 6 2 4 36 8 35 3 32 6 2 4 36 9 35 3 32 6 2 4 36 10 35 3 32 6 2 4 36 -
FUENTE: Equipo Tcnico 3.7.3. Programa de Requerimientos: a) Requerimientos de Infraestructura: i. Programa Arquitectnico: Se ejecutar un total son 06ambientes constituidas por 01 Aulas, 01 modulo administrativo, 01 comedor cocina, Servicios Higinicos, veredas a intervenir en la institucin educativa.
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Imagen N 3 01: Planta a construir Alternativa N 01
Fuente: Observacin del rea de estudio, el consultor. ii. Obras exteriores: Veredas. Se utilizar el techo liviano consistente en tijerales de estructuras de madera, ventanas metlicas y puertas de madera. Los vidrios a colocar en las ventanas. iii. Obras Sanitarias: La obra considera la construccin de servicios higinicos, en razn de que los que actualmente sus servicios higinicos estn en condiciones regulares remotas trabajadas por APAFA y docente de la institucin. iv. Obras Provisionales: Por polticas preventivas es necesario plantear aulas prefabricadas para asegurar la continuidad del servicio educativo durante la ejecucin del proyecto en los meses de labores escolares. A continuacin resumimos las metas propuestas ante el foro estudiado:
115
Cuadro N 3 15: METAS DEL PROYECTO Descripcin 01 ambiente administrativo 02 SS.HH Construc. Ambientes Pedag. Y Complem. Construccin de 01 aulas pedaggicas Veredas MOBILIARIO Obras exteriores Gastos Generales Costos directos Global Global Fuente: Elaboracin propia. 3.8. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA: 3.8.1. Costos de Inversin: En base a los requerimientos y metas del proyecto los costos de inversin inciden los siguientes factores segn cada componente: La modalidad de ejecucin es por administracin directa, por ello incluye costos directos gastos generales e IGV. Disponibilidad y condiciones de traslado de insumos, mano de obra calificada. Los costos de inversin vara segn ubicacin geogrfica, por ende se incrementa en un 10%, es acceso es de carretera afirmada a la zona donde se ubica del proyecto. ambiente m2 59 m2/aula 38 m2 Und. Med. 12 m2 6 m2 Total Meta 1 1
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Cuadro N 3 16: Costos de Inversin de la Alternativa N 01
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I UNIDAD DESCRIPCIN Construccin de 01 ambiente, 01 direccin, 01 comedor cumplan cocina, las servicios normas higinicos, 305,021.63 0.847 258,353.32 tcnicas y 79,274.52 GLB 58,273.17 9,908.24 21,626.61 101,892.06 889.08 7,910.00 22,250.00 2,997.95 305,021.63 10% GBL 7% GBL 30,502.16 21,351.51 356,875.31 18% GBL 64,237.56 421,112.86 3.5% GBL 3.5% GBL 14,738.95 14,738.95 S/. 450,590.76 0.909 0.909 302,273.39 9,616.83 9,616.83 S/. 321,507.04 258,353.32 25,835.33 18,084.73 302,273.39 veredas y cerco perimetrico(mixto); que con reglamentos arquitectnicos. ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS CERCO PERIMETRICO ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub Total I.G.V. Total Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) Supervisin TOTAL DE INVERSION FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013 DE MEDIDA A (S/.) PRECIOS A (S/.) PRECIOS
DE MERCADO F.C.
SOCIALES
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Cuadro N 3 17: Costos de Inversin de la Alternativa N 02
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II UNIDAD DESCRIPCIN Construccin de 01 ambiente, 01 direccin, 01 comedor veredas cumplan y cocina, cerco las servicios normas higinicos, que y 79,274.52 GBL 58,273.17 9,908.24 21,626.61 634,353.15 889.08 7,910.00 22,250.00 2,997.95 837,482.72 10% GBL 7% GBL 83,748.27 58,623.79 979,854.78 18% GBL 176,373.86 1,156,228.64 3.5% GBL 3.5% GBL 40,468.00 40,468.00 S/. 1,237,164.65 0.909 0.909 829,937.00 26,404.45 26,404.45 S/. 882,745.89 709,347.86 70,934.79 49,654.35 829,937.00 837,482.72 0.847 709,347.86 tcnicas perimetrico(rejas); DE MEDIDA A (S/.) PRECIOS A (S/.) PRECIOS
DE MERCADO F.C.
SOCIALES
con
reglamentos arquitectnicos. ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS CERCO PERIMETRICO ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub Total I.G.V. Total Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) Supervisin TOTAL DE INVERSION FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013
118
3.8.2. Costos incrementales de operacin y mantenimiento Determina cunto vara la situacin con proyecto respecto de la situacin sin proyecto. a) Costos en la situacin sin proyecto Los costos en la situacin sin proyecto para las dos alternativas, est comprendido entre los costos de operacin y mantenimiento que contiene los siguientes componentes: gastos de remuneraciones del personal y de los bienes y servicios empleados en la prestacin del servicio educativo en la Institucin Educativa en el jardn de nios Los Luceritosen el caserio 30 de Agosto. En el cuadro a continuacin se presenta el detalle de los mencionados costos, los cuales han sido estimados sobre la base de los costos vigentes.
119
Cuadro N 3 18: Costos de Operacin y Mantenimiento de la situacin sin proyecto
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS CANT RUBRO COSTO UNITARIO COSTOS OPERACIN Remuner aciones 1 Docentes Nombrados Bienes Utiles de Escritorio Servicios Pblicos Gastos externos DE Manteni miento TOTAL Material Pintado del Jardin Otros gastos DE 1,200.00 1,200.00 Una vez al Una vez al ao Una vez al ao COSTO MENSUAL 1,255.00 1,200.00 1,200.00 50.00 50.00 5.00 5.00 430.00 430.00 300.00 30.00 100.00 S/. 1,255.00 CON IMPUESTO (Precio Mercado) 15,060.00 14,400.00 14,400.00 600.00 600.00 60.00 60.00 5,160.00 5,160.00 3,600.00 360.00 1,200.00 S/. 20,220.00 1.00 de F.C. SIN IMPUESTO (Precio Social) 14,959.02 14,400.00 14,400.00 508.20 0.847 508.20 50.82 0.847 50.82 4,370.52 4,370.52 0.847 3,049.20 0.847 304.92 0.847 1,016.40 S/. 19,329.54 APAFA ESTADO
COSTO ASUMIR POR
COSTOS
MANTENIMIENTO
de Limpieza ao
120
b) Costos en la situacin con proyecto Los costos en la situacin Con Proyecto de cada alternativa, as mismo los Presupuestos de obra de cada alternativa, se muestran en los cuadros respectivos. Cuadro N 3 19: Costos de Operacin y Mantenimiento de la situacin con proyecto (ALTERNATIVA N 01)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA I) COSTOS CANT RUBRO COSTO UNITARIO COSTOS DE OPERACIN Remuneraciones 2 Docentes Nombrados Bienes Utiles Pblicos COSTOS MANTENIMIENTO Mantenimiento TOTAL Material Limpieza Pintado Jardin Otros gastos del Gastos externos DE Escritorio Servicios de 1,200.00 1,200.00 de Dos veces al ao COSTO MENSUAL 2,605.00 2,400.00 2,400.00 200.00 200.00 5.00 5.00 690.00 690.00 500.00 CON IMPUESTO (Precio Mercado) 31,260.00 28,800.00 28,800.00 2,400.00 2,400.00 60.00 60.00 8,280.00 8,280.00 6,000.00 1,920.00 360.00 S/. 39,540.00 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 1.00 de F.C. SIN IMPUESTO (Precio Social) 30,883.62 28,800.00 28,800.00 2,032.80 2,032.80 50.82 50.82 7,013.16 7,013.16 5,082.00 1,626.24 304.92 S/. 37,896.78 APAFA COSTO A ASUMIR POR
Una vez al ao 160.00 Una vez al ao 30.00 S/. 2,605.00
ESTADO
121
Cuadro N 3 20: Costos de Operacin y Mantenimiento de la situacin con proyecto (ALTERNATIVA N 02)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA II) COSTOS CANT RUBRO COSTO UNITARIO COSTOS OPERACIN Remuneracion es 2 Docentes Nombrados Bienes Utiles Escritorio Servicios Pblicos Gastos externos DE de 1,200.00 2,400.00 200.00 200.00 5.00 5.00 880.00 880.00 600.00 250.00 30.00 S/. 2,605.00 28,800.00 2,400.00 2,400.00 60.00 60.00 10,560.00 10,560.00 7,200.00 3,000.00 360.00 S/. 41,820.00 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 1.00 28,800.00 2,032.80 2,032.80 50.82 50.82 8,944.32 8,944.32 6,098.40 2,541.00 304.92 S/. 39,827.94 APAFA ESTADO 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00 DE COSTO MENSUAL 2,605.00 CON IMPUESTO (Precio Mercado) 31,260.00 de F.C. SIN IMPUESTO (Precio Social) 30,883.62
COSTO ASUMIR POR
COSTOS MANTENIMIENTO Material Limpieza Pintado Jardin Otros gastos
Mantenimiento TOTAL de Dos veces al ao del Una vez al ao Una vez al ao -
122
a) Costos incrementales Los costos incrementales se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y los de la situacin sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo incremental. Cuadro N 3 21: Costos incrementables de la Alternativa N 01
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I
SITUACIN PROYECTO COMPONENTES DE COSTOS CON IMPUESTO Mercado) S/. FASE DE INVERSION Gastos Intangibles Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) Desarrollo: Inversiones en activos fijos Gastos Generales Utilidad I.G.V. Supervisin FASE DE POST INVERSION Costos de Operacin Remuneraciones Bienes Servicios Pblicos Costos Mantenimiento Mantenimiento FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013 450,590.76 14,738.95 14,738.95 435,851.81 305,021.63 30,502.16 21,351.51 64,237.56 14,738.95 S/. 39,540.00 31,260.00 28,800.00 2,400.00 60.00 8,280.00 8,280.00 SIN
CON SITUACIN PROYECTO CON IMPUESTO Mercado) S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 20,220.00 15,060.00 14,400.00 600.00 60.00 5,160.00 5,160.00 SIN IMPUESTO Sociales) S/. 321,507.04 9,616.83 9,616.83 311,890.21 258,353.32 25,835.33 18,084.73 0.00 9,616.83 S/. 37,896.78 30,883.62 28,800.00 2,032.80 50.82 7,013.16 7,013.16
SIN
COSTOS INCREMENTALES CON IMPUESTO Mercado) S/. 450,590.76 14,738.95 14,738.95 435,851.81 305,021.63 30,502.16 21,351.51 64,237.56 14,738.95 S/. 19,320.00 16,200.00 14,400.00 1,800.00 0.00 3,120.00 3,120.00 SIN IMPUESTO Sociales) S/. 321,507.04 9,616.83 9,616.83 311,890.21 258,353.32 25,835.33 18,084.73 0.00 9,616.83 S/. 18,567.24 15,924.60 14,400.00 1,524.60 0.00 2,642.64 2,642.64
IMPUESTO Sociales) S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 19,329.54 14,959.02 14,400.00 508.20 50.82 4,370.52 4,370.52
(Precios de (Precios
123
Cuadro N 3 22: Costos incrementables de la Alternativa N 02
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II
SITUACIN PROYECTO COMPONENTES DE COSTOS CON IMPUESTO (Precios Mercado) S/. FASE DE INVERSION Gastos Intangibles Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) Desarrollo: Inversiones en activos fijos Gastos Generales Utilidad I.G.V. Supervisin FASE DE POST INVERSION Costos de Operacin Remuneraciones Bienes Servicios Pblicos Costos Mantenimiento Mantenimiento 1,237,164.65 40,468.00 40,468.00 1,196,696.65 837,482.72 83,748.27 58,623.79 176,373.86 40,468.00 S/. 41,820.00 31,260.00 28,800.00 2,400.00 60.00 10,560.00 10,560.00 SIN
CON SITUACIN PROYECTO CON IMPUESTO Mercado) S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 20,220.00 15,060.00 14,400.00 600.00 60.00 5,160.00 5,160.00 SIN IMPUESTO
SIN
COSTOS INCREMENTALES CON (Precios Mercado) S/. 1,237,164.65 40,468.00 40,468.00 1,196,696.65 837,482.72 83,748.27 58,623.79 176,373.86 40,468.00 S/. 21,600.00 16,200.00 14,400.00 1,800.00 0.00 5,400.00 5,400.00 SIN IMPUESTO de (Precios Sociales) S/. 882,745.89 26,404.45 26,404.45 856,341.45 709,347.86 70,934.79 49,654.35 0.00 26,404.45 S/. 20,498.40 15,924.60 14,400.00 1,524.60 0.00 4,573.80 4,573.80
IMPUESTO IMPUESTO Sociales) S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 19,329.54 14,959.02 14,400.00 508.20 50.82 4,370.52 4,370.52
de (Precios Sociales) S/. 882,745.89 26,404.45 26,404.45 856,341.45 709,347.86 70,934.79 49,654.35 0.00 26,404.45 S/. 39,827.94 30,883.62 28,800.00 2,032.80 50.82 8,944.32 8,944.32
124
C A P I T U L O IV EVALUACIN
125
P R O Y E C T O:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL JARDN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIN
IV.
EVALUACIN 4.1. Beneficios Para la evaluacin del presente proyecto se han determinado indicadores que se encuentran relacionados con el logro de metas del servicio analizado, permitindonos una comparacin de las alternativas para dar solucin al problema que se presenta.
A. BENEFICIOS SOCIALES 4.1.1 Beneficios sin proyecto. Los beneficios en la situacin sin proyecto estn dados por la satisfaccin de la demanda en condiciones actuales, es decir los beneficios que la poblacin estudiantil alcanza al disponer de la infraestructura actual. Los beneficios en la situacin sin proyecto son prcticamente nulos. En la situacin sin proyecto no existen beneficios dados que la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa en el jardn Los Luceritos no se encuentra adecuadamente atendida. 4.1.2 Beneficios con proyecto. Estaran dados por la satisfaccin de la demanda despus de la ejecucin del proyecto. Estos beneficios se resumen en lo siguiente: Mejores condiciones de habitabilidad y confort para los alumnos. Mejor calidad del servicio educativo brindado por docentes. Mayor motivacin e inters de los escolares por el estudio en su institucin educativa. Mayor satisfaccin de docentes, administrativos y padres de familia al ver mejorada la infraestructura, lo cual motiva un mayor compromiso con el mantenimiento del local escolar. Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y atraso escolar en el caserio 30 de Agosto. Disminuir la inasistencia y desercin escolar de la poblacin escolar por la inadecuada infraestructura escolar. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente.
Empr. Multiserv. LIUB Hnos. S.A.C.
126
P R O Y E C T O:
Contribuir a la salubridad en la poblacin estudiantil con la construccin y rehabilitacin de servicios higinicos. Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad y su entorno. 4.1.3 Beneficios Incrementales Los beneficios incremntales estn representados por 13alumnos y 2 docente atendidos en el jardn de nios Los Luceritos que brindan servicios educativos a los alumnos de Inicial, y el total de los beneficiarios directos del proyecto es la suma de alumnos y docentes que hacen un total de 15 personas beneficiarios directos del proyecto en el primer ao.
127
P R O Y E C T O:
FLUJO DE COSTOS Cuadro N 4 01: Flujo de costos a precios de mercado de la Alternativa NDE 01 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS LA ALTERNATIVA I
AOS COMPONENTE 0 2012 A. Costos de Inversin 1. Intangibles 2. Inversiones en activos fijos 3. Gastos Generales 4. Utilidad 5. I.G.V. 6. Supervisin B. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C. Flujo de Costos Totales Con Proyecto (A+B) D. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento E. Flujo de Costos Incrementales (C-D) S/. 450,590.76 450,590.76 450,590.76 14,738.95 305,021.63 30,502.16 21,351.51 64,237.56 14,738.95 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 39,540.00 31,260.00 8,280.00 39,540.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 19,320.00 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
FA:10% VACT
0.10 569,303.80
1.00 450,590.76
0.91 17,563.64
0.83 15,966.94
0.75 14,515.40
0.68 13,195.82
0.62 11,996.20
0.56 10,905.64
0.51 9,914.21
0.47 9,012.92
0.42 8,193.57
0.39 7,448.70
VAE BENEFICIARIOS C/E
92,651.57 13 43,792.60
128
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 02: Flujo de costos a precios de mercado de la Alternativa N 02
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA II
AOS COMPONENTE 0 2012 A. Costos de Inversin 1. Intangibles 2. Inversiones en activos fijos 3. Gastos Generales 4. Utilidad 5. I.G.V. 6. Supervisin B. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C. Flujo de Costos Totales Con Proyecto (A+B) D. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento E. Flujo de Costos Incrementales (C-D) S/. 1,237,164.65 1,237,164.65 1,237,164.65 40,468.00 837,482.72 83,748.27 58,623.79 176,373.86 40,468.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 41,820.00 31,260.00 10,560.00 41,820.00 20,220.00 15,060.00 5,160.00 S/. 21,600.00 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
FA:10% VACT
0.10 1,369,887.30
1.00 1,237,164.65
0.91 19,636.36
0.83 17,851.24
0.75 16,228.40
0.68 14,753.09
0.62 13,411.90
0.56 12,192.64
0.51 11,084.22
0.47 10,076.56
0.42 9,160.51
0.39 8,327.74
VAE BENEFICIARIOS C/E FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013
222,942.85 13 105,375.95
129
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 03: Flujo de costos a precios sociales de la Alternativa N 01

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I
AOS COMPONENTE 0 2012 A. Costos de Inversin 1. Intangibles 2. Inversiones en activos fijos 3. Gastos Generales 4. Utilidad 5. I.G.V. 6. Supervisin B. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C. Flujo de Costos Totales Con Proyecto (A+B) D. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento E. Flujo de Costos Incrementales (C-D) S/. 321,507.04 321,507.04 321,507.04 9,616.83 258,353.32 25,835.33 18,084.73 0.00 9,616.83 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 37,896.78 30,883.62 7,013.16 37,896.78 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 18,567.24 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
FA:10% VACS
0.10 435,594.69
1.00 321,507.04
0.91 16,879.31
0.83 15,344.83
0.75 13,949.84
0.68 12,681.67
0.62 11,528.80
0.56 10,480.72
0.51 9,527.93
0.47 8,661.75
0.42 7,874.32
0.39 7,158.47
70,891.03 13 33,507.28
130
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 04: Flujo de costos a precios sociales de la Alternativa N 02

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA II
AOS COMPONENTE 0 2012 A. Costos de Inversin 1. Intangibles 2. Inversiones en activos fijos 3. Gastos Generales 4. Utilidad 5. I.G.V. 6. Supervisin B. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento C. Flujo de Costos Totales Con Proyecto (A+B) D. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto 1. Costos de Operacin 2. Costos de Mantenimiento E. Flujo de Costos Incrementales (C-D) S/. 882,745.89 882,745.89 882,745.89 26,404.45 709,347.86 70,934.79 49,654.35 0.00 26,404.45 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 39,827.94 30,883.62 8,944.32 39,827.94 19,329.54 14,959.02 4,370.52 S/. 20,498.40 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
FA:10% VACS
0.10 1,008,699.69
1.00 882,745.89
0.91 18,634.91
0.83 16,940.83
0.75 15,400.75
0.68 14,000.68
0.62 12,727.89
0.56 11,570.81
0.51 10,518.92
0.47 9,562.65
0.42 8,693.32
0.39 7,903.02
164,161.23 13 77,592.28
131
P R O Y E C T O:
EVALUACIN SOCIAL Si bien los proyectos en Educacin constituyen una inversin en capital humano, recurso indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible, su principal impacto es en el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios. En tal sentido, los beneficios de los proyectos en Educacin difcilmente pueden ser cuantificados en trminos monetarios. B. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Metodologa costo / efectividad Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin Costo / efectividad. Para determinar este valor o relacin para el presente proyecto, se han utilizado los indicadores de eficacia, por eso se utiliza el nmero total de alumnos beneficiados por el conjunto de las actividades del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin.
El resumen de la evaluacin econmica se refleja en el presente Cuadro: Cuadro N 4 05: Indicadores INDICADORES ALTERNATIVA II 1,237,164.65 882,745.89 77,592.28 13 Alumnos
ALTERNATIVA I MONTO INVERSION (S/.) DE LA A Precio de Mercado TOTAL A Precio Social Ratio C/E COSTO / EFECTIVIDAD Unidad de medida del ratio C/E FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013
450,590.76 321,507.04 33,507.28 13 Alumnos
132
P R O Y E C T O:
4.2. Anlisis Costo-Efectividad: 4.2.1. Flujo de Costos Sociales: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se observan en el cuadro comparativo ya descrito, se analiza los costos con los factores de correccin por la modalidad de ejecucin por Administracin Directa. La evaluacin Costo efectivida se realizara con una Tasa Social de Descuento del 9% segn la nueva directiva del SNIP ANEXO 10 mediante la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01.
133
P R O Y E C T O:
ALTERNATIVA 1: Los costos de la alternativa I para la ejecucin del proyecto son los que se muestran a continuacin:
Cuadro N 4 06: PRESUPUESTO ESPECIFICO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I (S/.)
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I UNIDAD DESCRIPCIN Construccin de 01 ambiente, 01 direccin, 01 comedor - cocina, servicios higinicos, veredas y cerco perimetrico(mixto); que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos. ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS CERCO PERIMETRICO ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub Total I.G.V. Total Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) 3.5% GBL Supervisin TOTAL DE INVERSION 3.5% GBL 18% GBL 10% GBL 7% GBL GLB 79,274.52 58,273.17 9,908.24 21,626.61 101,892.06 889.08 7,910.00 22,250.00 2,997.95 305,021.63 30,502.16 21,351.51 356,875.31 64,237.56 421,112.86 14,738.95 14,738.95 S/. 450,590.76 0.909 0.909 302,273.39 9,616.83 9,616.83 S/. 321,507.04 258,353.32 25,835.33 18,084.73 302,273.39 305,021.63 0.847 258,353.32 DE MEDIDA
A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
F.C.
PRECIOS
SOCIALES (S/.)
134
P R O Y E C T O:
El presupuesto general en precios sociales (incluyendo el IGV y Factor de Correccin) del PIP Menor es de: S/. 450,590.76 nuevos soles. En general el requerimiento del PIP Menor del costo directo se resume en el CUADRO N 43. ALTERNATIVA 2: Los costos de la alternativa 2 para la ejecucin del proyecto son los que se muestran a continuacin: Cuadro N 4 07: PRESUPUESTO ESPECIFICO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA ALTERNATIVA II (S/.)
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II
DESCRIPCIN
UNIDAD MEDIDA
DE A
PRECIOS
DE
MERCADO (S/.)
F.C.
PRECIOS
SOCIALES (S/.)
Construccin de 01 ambiente, 01 direccin, 01 comedor - cocina, servicios higinicos, veredas y cerco perimetrico(rejas); que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos. 837,482.72 0.847 709,347.86
ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS CERCO PERIMETRICO ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub Total I.G.V. Total Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) Supervisin TOTAL DE INVERSION FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013 3.5% 3.5% GBL GBL 18% GBL 10% 7% GBL GBL GBL
79,274.52 58,273.17 9,908.24 21,626.61 634,353.15 889.08 7,910.00 22,250.00 2,997.95 837,482.72 83,748.27 58,623.79 979,854.78 176,373.86 1,156,228.64 40,468.00 40,468.00 S/. 1,237,164.65 0.909 0.909 829,937.00 26,404.45 26,404.45 S/. 882,745.89 709,347.86 70,934.79 49,654.35 829,937.00
135
P R O Y E C T O:
El presupuesto general en precios sociales (incluye IGV y Factor de correccin) del PIP Menor es de: S/. 1,237,164.65 nuevos soles. En general el requerimiento del PIP Menor a nivel del costo directo se resume en el CUADRO N 4 -07. 4.2.2. Metodologa Costo-Efectividad: Se utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues estima el costo social para lograr los resultados e impactos de la alternativa del PIP. Interpretamos los siguientes indicadores: Cuadro N 4 08: COSTO / EFECTIVIDAD INDICADOR VACS Total de Beneficiarios Costo Efectividad C/E 4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD: La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones no tan significativas, las mismas que estaran presentndose principalmente en los costos directos, de manera que en proyecto se ha identificado como principales componentes de mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los siguientes resultados: El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio C/E para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en este tipo de variables. Pero por tratarse de variaciones no significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto. Para el anlisis de sensibilidad se ha considerado un incremento de 5%, 10%, 15% y 20% y una disminucin de 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 435,594.69 13.00 33,507.28 1,008,699.69 13.00 77,592.28
136
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 09: Anlisis de Sensibilidad ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I INVERSION 385,808.45 369,733.10 353,657.74 337,582.39 321,507.04 305,431.69 289,356.34 273,280.98 257,205.63 VACS 499,896.10 483,820.75 467,745.40 451,670.04 435,594.69 419,519.34 403,443.99 387,368.64 371,293.28 C/E 38,453.55 37,216.98 35,980.42 34,743.85 33,507.28 32,270.72 31,034.15 29,797.59 28,561.02 ALTERNATIVA II INVERSION VACS C/E 1,059,295.07 1,185,248.86 91,172.99 1,015,157.78 1,141,111.57 87,777.81 971,020.48 926,883.19 882,745.89 838,608.60 794,471.30 750,334.01 706,196.71 1,096,974.28 84,382.64 1,052,836.98 80,987.46 1,008,699.69 77,592.28 964,562.39 920,425.10 876,287.80 832,150.51 74,197.11 70,801.93 67,406.75 64,011.58
VARIACIO N % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
FUENTE: Equipo Tcnico Febrero2013
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
ALTERNATIVA I INVERSION 385,808.45 369,733.10 353,657.74 337,582.39 321,507.04 305,431.69 289,356.34 273,280.98 257,205.63 VACS 499,896.10 483,820.75 467,745.40 451,670.04 435,594.69 419,519.34 403,443.99 387,368.64 371,293.28 C/E 38,453.55 37,216.98 35,980.42 34,743.85 33,507.28 32,270.72 31,034.15 29,797.59 28,561.02
ALTERNATIVA II INVERSION 1,059,295.07 1,015,157.78 971,020.48 926,883.19 882,745.89 838,608.60 794,471.30 750,334.01 706,196.71 VACS 1,185,248.86 1,141,111.57 1,096,974.28 1,052,836.98 1,008,699.69 964,562.39 920,425.10 876,287.80 832,150.51 C/E 91,172.99 87,777.81 84,382.64 80,987.46 77,592.28 74,197.11 70,801.93 67,406.75 64,011.58
FUENTE: Equipo Tcnico Febrero2013 Empr. Multiserv. LIUB Hnos. S.A.C.
137
P R O Y E C T O:
4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD: La sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras. Los costos de operacin, estarn garantizados por el desembolso econmico que realiza el Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin Pasco, en lo que concierne a remuneraciones del personal jerrquico y docente existentes y la dotacin de cierto material pedaggico para el funcionamiento de la Institucin Educativa Inicial. Por concepto de mantenimiento se estima un costo promedio anual de S/. 7,013.16 nuevos soles a costos privados. Mediante acta de compromiso la APAFA de la Institucin Educativa en el din de nios Los Luceritos en el caserio 30 de Agosto , se compromete al mantenimiento y conservacin de la nueva infraestructura, a la vez se comprometen en la participacin activa en los programas de conservacin y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario.
138
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 10: Costos de Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA I) COSTOS CANT RUBRO COSTO UNITARIO COSTOS DE OPERACIN Remuneracione s 2 Docentes Nombrados Bienes Utiles Escritorio Servicios Pblicos COSTOS MANTENIMIENTO Mantenimiento TOTAL Material Limpieza Pintado Jardin Otros gastos del Gastos externos DE de 1,200.00 1,200.00 ao COSTO MENSUAL 2,605.00 2,400.00 2,400.00 200.00 200.00 5.00 5.00 690.00 690.00 500.00 CON IMPUESTO (Precio Mercado) 31,260.00 28,800.00 28,800.00 2,400.00 2,400.00 60.00 60.00 8,280.00 8,280.00 6,000.00 1,920.00 360.00 S/. 39,540.00 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 1.00 de F.C. SIN IMPUESTO (Precio Social) 30,883.62 28,800.00 28,800.00 2,032.80 2,032.80 50.82 50.82 7,013.16 7,013.16 5,082.00 1,626.24 304.92 S/. 37,896.78 APAFA COSTO A ASUMIR POR
de Dos veces al
Una vez al ao 160.00 Una vez al ao 30.00 S/. 2,605.00
ESTADO
139
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 11: Actividades de Conservacin

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA II)
COSTOS CANT RUBRO COSTO UNITARIO COSTOS OPERACIN Remuneracion es 2 Docentes Nombrados Bienes Utiles Escritorio Servicios Pblicos Gastos externos DE Mantenimient o TOTAL Material Limpieza Pintado Jardin Otros gastos de 1,200.00 2,400.00 200.00 200.00 5.00 5.00 880.00 1,200.00 2,400.00 DE COSTO MENSUAL 2,605.00
CON IMPUESTO (Precio Mercado) 31,260.00 de F.C.
SIN IMPUESTO (Precio Social) 30,883.62
COSTO ASUMIR POR
28,800.00 28,800.00 2,400.00 2,400.00 60.00 60.00 10,560.00 0.847 0.847 1.00
28,800.00 28,800.00 2,032.80 2,032.80 50.82 50.82 8,944.32 ESTADO APAFA
COSTOS MANTENIMIENTO
880.00 600.00 250.00 30.00 S/. 2,605.00
10,560.00 7,200.00 3,000.00 360.00 S/. 41,820.00 0.847 0.847 0.847 -
8,944.32 6,098.40 2,541.00 304.92 S/. 39,827.94
de Dos veces al ao del Una vez al ao Una vez al ao -
FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013 Empr. Multiserv. LIUB Hnos. S.A.C.
140
P R O Y E C T O:
4.4.1. Arreglos Institucionales para la ejecucin del PIP y Operacin del Servicio: Ante las gestiones forjadas entre los involucrados en el jardn de nios Los Luceritos ene le caseri 30 de Agosto y el Gobierno Regional. El Estado a travs del Ministerio de Educacin garantiza el funcionamiento de la institucin educativa al dotar de presupuesto operativo anualmente del tesoro pblico. Existe la predisposicin de los padres de familia (APAFA) como tambin de toda la comunidad educativa en participar activamente en el mejoramiento de los servicios educativos en el caserio 30 de Agosto del distrito de Ticlacayan, principalmente en el mantenimiento y conservacin de la infraestructura de la institucin educativa.
141
P R O Y E C T O:
ACTIVIDADES DE CONSERVACION PERIODICIDAD CONSERVACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1.- Limpieza diaria del Jardin que incluya pisos, muebles. Consistente en actividades de limpieza y aseo del Jardin: paredes, pisos, Diaria ventanas, puertas, muebles, etc. 2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal, producido por los alumnos. 3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y otros. MANTENIMENTO PREVENTIVO 1.- Limpieza de las reas a intervenir. 2.- Pintura muros exteriores. Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la infraestructura y equipamiento an cuando no muestre signos de deterioro. De este modo se Anual intenta vida til. conseguir que mantenga constante su operatividad durante su 3.- Pintura muros interiores. 4.- Pintura puertas (laca, esmalte, leo, etc). 5.- Pintura marcos de ventanas (laca, esmalte, etc). 6.- Reposicin vidrios. 7.- Reposicin chapas, picaportes, bisagras, etc. 8.- Reposicin de otros. MANTENIMENTO CORRECTIVO 1.- Reposicin de pisos. Consiste en reponer y reparar uno ms componentes de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de Bianual los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas. 2.- Reposicin de coberturas. 3.- Reposicin de maylicas o cermico. 4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias. 5.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera. 6.- Reparacin y/o reposicin de otros. ACCIONES
142
P R O Y E C T O:
4.4.2. Organizacin y Gestin: a) Etapa de Inversin: La unidad encargada es el Gobierno Regional Pasco, la institucin cuenta con experiencia institucional, a cargo de la Subgerencia de Estudios de Pre inversin, que cuenta con toda la disponibilidad de recursos econmicos, apoyo logstico, etc. La UE esta evaluada del PIP es por la OPI PASCO b) Etapa de Operacin: Las dependencias encargadas son la UGEL Pasco y la DRE Pasco. Para la operacin y/o mantenimiento en la institucin. 4.4.3. Adecuacin de la Oferta a las caractersticas de la Demanda del Servicio Educativo: Indica en qu medida se han tomado en cuenta las percepciones, patrones culturales e idiosincrasia de los usuarios en la definicin de la oferta. Asimismo, las intervenciones orientadas a incentivar la demanda efectiva del servicio. 4.4.4. Participacin de los Padres de Familia: a. En el desarrollo de Aprendizaje y asistencia: La disponibilidad de los padres es apoyar a sus hijos en su educacin, y as tener eficientes futuros profesionales, colaborando con la inclusin social. Adems disminuir indicadores como la tasa de analfabetismo, extrema pobreza, que presenta esta localidad. b. En los programas sociales asociados con la Institucin Educativa: Los padres de familia apoyan a los estudiantes en los programas de desayunos escolares. Y por ende estn comprometidos con el mantenimiento de la institucin. c. En el mantenimiento del servicio Educativo: APAFA se comprometen en el mantenimiento en el jardn de nios Los Luceritos en el caserio 30 de Agosto. d.
143
P R O Y E C T O:
4.5. SELECCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: De los indicadores resueltos y analizados, concluimos la nica alternativa que constituye el ms viable, dado que nos pauta, para mejorar la insercin de los beneficiarios, mejores servicios educativos y disminuir actitudes antisociales por cada estudiante, siendo dicho costo de S/. 450,590.76 nuevos soles en trminos privados y S/. 1,237.164.65 a precios sociales. Para priorizar aquella nica alternativa, el ratio CE es de 33,507.28, dado que a nivel de costos es la alternativa ms rentable. PROYECTO ALTERNATIVO N 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL JARDN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO Se ejecutarn 06 ambientes: 01 Aulas, 01 modulo administrativo (direccin), 01 comedor y cocina, Servicios Higinicos (Alumnos, alumnas), y veredas para la Institucin Educativa en el jardn de niosLos Lucerito en el caserio 30 de Agosto que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos. COMPONENTE 01 (CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA) Modulo 01: rea: 174.03 M2 01 AULA. 01 COMEDOR COCINA. 01 DIRECCIN Y SS.HH.
Modulo 02: 01 SS.HH. VARONES. 01 SSHH DE MUJERES. INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS CONSTRUCCIN DE DIRECCIN. CONSTRUCCIN DE COMEDOR ,COCINA.
144
P R O Y E C T O:
CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS. CONSTRUCCIN DE VEREDAS. CONSTRUCCIN DE UN CERCO PERIMTRICO. COMPONENTE 02 (IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIOS) 03 ESCRITORIOS CON 03 SILLAS 01 PIZARRA ACRILICA 2.40 x 1.20 4CARPETAS 24 SILLAS
4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIN: La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes: Fase de inversin: Meses Fases de post-inversin: Aos
Los esquemas que se presentan a continuacin son los referentes a la alternativa obtenida:
145
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 12: Esquema de la Alternativa Elegida (ALTERNATIVA I) ESQUEMA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Ao 0 - Trimestres (% de Avance) FASE COMPONENTES I Tri m. PRE INVERSI ON Elaboracin del 100 II Tri m. III Tri m. IV Tri m. A A A A A A A A A o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 A o 10
Estudio a Nivel Perfil. % Monitoreo y
evaluacin formativa ETAPA I: Expediente INVERSI tcnico, N preliminares, construccin implementacin Operacin Mantenimiento Evaluacin Ex Post e de y trabajos 100%
mobiliario del Jardin POST INVERSI N 100% 100%
La programacin de las actividades previstas de ejecucin del proyecto se presenta en base: Al ciclo de vida del proyecto y de acuerdo a la normatividad estipulada para este tipo de proyectos es la que puede ser apreciada en el cuadro siguiente:
146
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 13: Cronograma de Ejecucin del Proyecto de la Alternativa Elegida (ALTERNATIVA I)
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
ACTIVIDADES PRE INVERSION INVERSIN
ACTIVIDADES Perfil Expediente Tcnico Obras Civiles Implementacion Operacin y Mantenimiento Evaluacion Expost
DURACION 2 meses 1 mes 2 meses 1 mes 10 aos 10 aos
TOTAL 2 MESES 4 MESES
POST INVERSIN
10 AOS
Los componentes del proyecto de la alternativa elegida, se ven reflejados en los siguientes Cuadros N 4 - 14 y N 4 -15.
147
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 14: Cronograma de Componentes Fsicos (ALTERNATIVA I)

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FISICOS
Ao 0 - Trimestres (% de Avance) FASE COMPONENTES I Trim. Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) 100% II Trim. 0% III Trim. 0% IV Trim. 0% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL POR COMPONENTE
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
100%
Construccin de 04 mdulos y obras exteriores (Veredas), y servicios higinicos que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos.
ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INVERSIN CERCO PERIMETRICO CONTRATA ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Gastos Generales Utilidad I.G.V. Supervisin Entrega del Proyecto Concluido Operacin y Mantenimiento POST INVERSIN Evaluacin Ex Post FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013 0% 0% 0% 0% 0% 68% 68% 68% 68% 0% 32% 32% 32% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% GOBIERNO REGIONAL PASCO 0% 68% 32% 0% 100%
148
P R O Y E C T O:
Cuadro N 4 15: Cronograma de Inversin (ALTERNATIVA I)

CRONOGRAMA DE INVERSION
Ao 0 - Trimestres (% de Avance) FASE COMPONENTES I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 TOTAL POR COMPONENTE MODALIDAD DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUCION
Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo)
14,738.95
0.00
0.00
0.00
14,738.95
Construccin de 04 mdulos y obras exteriores (Veredas), y servicios higinicos que cumplan con las normas tcnicas y reglamentos arquitectnicos.
ESTRUCTURA ARQUITECTURA INVERSIN INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS

ATA
0.00
207,414.71
97,606.92
0.00
305,021.63
CERCO PERIMETRICO ASTA DE BANDERA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO JUEGOS RECREATIVOS MITIGACIN AMBIENTAL Gastos Generales Utilidad I.G.V. Supervisin Entrega del Proyecto Concluido TOTAL POR PERIODO EN LA ETAPA DE INVERSION Operacin y Mantenimiento POST INVERSIN Evaluacin Ex Post FUENTE: Equipo Tcnico Septiembre 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 14,738.95 0.00 20,741.47 14,519.03 43,681.54 10,022.49 0.00 S/. 296,379.23 0.00 9,760.69 6,832.48 20,556.02 4,716.46 0.00 S/. 139,472.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,502.16 21,351.51 64,237.56 14,738.95 0.00 S/. 450,590.76 0.00 0.00
CO NT R
GOBIERNO REGIONAL PASCO
149
P R O Y E C T O:
4.7. ORGANIZACIN Y GESTIN El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn en la ejecucin as como en la operacin del proyecto son: Cuadro N 4 16: Roles y Funciones de cada Actor
ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR

INSTITUCIONES Y/O BENEFICIARIOS
FUNCIONES Tiene la responsabilidad de la identificacin y formulacion es decir donde se ejecutar el proyecto, precisando el rea de la Institucin Educativa y las caractersticas de las intervenciones a realizar.
Municipalidad Distrital de El Gobierno Regional de Pasco se encargar de la Ticlacayan evaluacin y ejecucin del Proyecto de igual manera aprobara las obras que el presente perfil sealar, y brindar todo el apoyo en la difusin de la obra durante el tiempo de ejecucin de la obra. Jardin de Nios "LOS LUCERITOS" Tiene la responsabilidad de brindar informacin y apoyo en la fase de Pre inversin, Inversin y Post inversin.
150
P R O Y E C T O:
4.8. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA En el Cuadro N 4-17, se aprecia la matriz del Marco Lgico del proyecto de la Alternativa seleccionada. Cuadro N 4 17: Marco Lgico
MATRIZ DE MARCO LOGICO

NOMBRE DEL PROYECTO: OBJETIVOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL JARDIN DE NIOS "LOS LUCERITOS" EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Los temas educativos continuan siendo una prioridad.
Contribuir a incrementar el logro de aprendizaje de los alumnos del Jardin de Nios "LOS LUCERITOS" del Caserio 30 de Agosto.
FIN
40% de alumnos logran un nivel suficiente en comprensin de textos, al trmino de 10 aos Estadstica de la calidad de educativa anual - ESCALE. ejecutado el PIP. 40% de alumnos logran un nivel suficiente en Informe de la Direccin matemticas, al trmino de 10 aos de Regional de Educacin Pasco ejecutado el PIP.
El apoyo de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan Mayor compromiso de los padres de familia y autoridades competentes que se encuentran organizados. Compromiso e identificacin de los docentes en las labores acadmicas.
PROPOSITO
Brindar adecuado servicio a los nios del Jardin de Nios "LOS LUCERITOS" del Caserio 30 de Agosto.
Direccin Administrativa del Jardin de Nios "LOS 75% de mejora en el rendimiento academico LUCERITOS" de los alumnos de educacin secundaria en las diferentes areas, al trmino de 10 aos de ejecutado el PIP. Diagnstico y registros de evaluacin realizadas por el Ministerio de Educacin.
Los alumnos que pensaban 6% de reduccin en la tasa de desercin Registro de matriculados en el desertar optan por la escolar en nios de 12 a 16 aos, al trmino de Jardin de Nios "LOS permanencia poniendo mas 10 aos de ejecutado el PIP. LUCERITOS" empeo en aprender.
Adecuada infraestructura.
100% de infraestructura adecuada, sin riesgo Informe de la Direccin en la integridad de los alumnos, al trmino de Regional de Pasco 10 aos de ejecutado el PIP.
COMPONENTES
Equipamiento y mobiliario 50% de equipos y mobiliarios adecuados, al Informe de evaluacin de COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I segn estndares. trmino de 10 aos de ejecutado el PIP.. espacios fsicos y mobiliario.
Los alumnos valoran y aprovechan las nuevas condiciones favorables para su enseanza.
UNIDAD DE A PRECIOS DE A PRECIOS UNIDAD DE A PRECIOS DE A PRECIOS DESCRIPCIN F.C. F.C. 80% de uso adecuado y oportuno del Buen estado deDESCRIPCIN conservacin y Informe de evaluacin de uso MEDIDA MERCADO SOCIALES MEDIDA MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.) (S/.) Existen proveedores de(S/.) los mobiliario escolar, al trmino de 10 aos de adecuado y oportuno de los reposicin oportuna del bienes y servicios precisos ejecutado el PIP. mobiliario escolar. equipos y mobiliario. Construccin Construccin de 01 ambiente, 01 direccin, 01 de 01 ambiente, 01 direccin, 01 para el proyecto y son capaces comedor -y cocina, servicios higinicos, veredas cerco comedor - cocina, serviciosdel higinicos, veredas cerco 80% de provisin oportuna de material ay los en tiempo Adecuada provisin 305,021.63 de suministrarlos 0.847 258,353.32 305,021.63 0.847 258,353.32 perimetrico(mixto); que cumplan las normas perimetrico(mixto); que con las normas alumnos, al trmino de 10 aoscon de ejecutado el Supervisin. oportuno. material educativo a cumplan los tcnicas y reglamentos arquitectnicos. tcnicas y reglamentos arquitectnicos. PIP. alumnos. ESTRUCTURA ESTRUCTURA ARQUITECTURA ARQUITECTURA GLB ConstruccinSANITARIAS de 04 mdulos y INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES obras exteriores (Veredas), y INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS servicios higinicos que CERCO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO cumplan con las normas ASTA DE BANDERA ASTA DE BANDERA tcnicas y reglamentos EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO arquitectnicos. JUEGOS RECREATIVOS JUEGOS RECREATIVOS Implementacin de mobiliario MITIGACIN AMBIENTAL MITIGACIN AMBIENTAL escolar y administrativo para el Costo Directo Costo Directo Jardin de Nios "LOS LUCERITOS" Gastos Generales Gastos Generales 10% GBL del Caserio 30 de Agosto. Utilidad Utilidad 7% GBL
Sub Total I.G.V. COSTO 79,274.52 58,273.17 9,908.24 21,626.61 101,892.06 889.08 7,910.00 22,250.00 2,997.95 305,021.63 30,502.16 21,351.51 356,875.31
Aprobacin de Expediente 79,274.52 Tcnico. 58,273.17 GLB Acta de recepcin de9,908.24 obra por 21,626.61 APAFA y/o DREP. 101,892.06 Proformas y facturas 889.08 de compras de mobiliarios y otros. 7,910.00 Presupuesto suficiente y oportuno. Los beneficiarios cumplen con el compromiso asumido.
ACCIONES
22,250.00 Supervisin de los trabajos y 2,997.95 Liquidacin de la obra.. 305,021.63 258,353.32 10% 7% GBL 25,835.33 30,502.16 GBL 18,084.73 21,351.51 356,875.31 302,273.39 GBL 64,237.56
258,353.32 25,835.33 18,084.73 302,273.39 302,273.39 0.909 0.909 9,616.83 9,616.83 S/. 321,507.04
Sub Total
I.G.V. 18% 18% GBL 64,237.56 TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO: S/. 450,590.76 Nuevos Soles. Total 421,112.86 Total 421,112.86 302,273.39 FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013 Est. Def. (Expediente 14,738.95 Est. Def. (Expediente tcnico y Plan Operativo) 3.5% tcnico GBL y Plan Operativo) 14,738.95 3.5% 0.909 GBL 9,616.83 Supervisin 3.5% GBL 14,738.95 Supervisin 3.5% GBL 14,738.95 0.909 9,616.83 TOTAL DE INVERSION S/. 450,590.76 TOTAL DE INVERSION S/. 450,590.76 S/. 321,507.04
151
FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013 FUENTE: Equipo Tcnico Febrero 2013
P R O Y E C T O:
CAPITULOV CONCLUSIONES
152
P R O Y E C T O:
V.
CONCLUSIONES Como resultado de las diversas evaluaciones practicadas, que han tenido por finalidad determinar el verdadero requerimiento de la Institucin Educativa, se concluye: La ejecucin del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL JARDN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO REGIN PASCO contribuir a dotar de adecuada infraestructura educativa que coadyuve a reducir los niveles de desercin escolar y prestar una mejor confortabilidad a los 22 alumnos que cuenta dicha institucin educativa. Consiste en la construccin de 01 ambientes pedaggicos y 01 ambiente administrativo (Direccin), 01 comedor y cocina, servicios higinicos, obras exteriores como veredas. La evaluacin social realizada nos indica que la ALTERNATIVA I, es la ms efectiva y ptima para solucionar el problema que enfrenta la institucin educativa, donde la infraestructura va a ser netamente de material noble, lo cual garantiza una mayor vida til de la infraestructura. A Precios de Mercado A Precios Sociales (VACS = 569,303.80; VAE = 92,651.57) (VACS = 435,594.69; VAE = 70,891.03)
La ejecucin del proyecto queda garantizado por el Gobierno Regional de Pasco y las diferentes fases del proyecto por los actores beneficiarios. La elaboracin del perfil del proyecto responde a la priorizacin de las necesidades de los pobladores.
6.2. Recomendacin: 1. Se recomienda su evaluacin dentro del marco conceptual del Sistema Nacional de Inversin Pblica y proceder a la elaboracin del expediente tcnico y/o estudio definitivo en base a los presupuestos presentados en el perfil.
153
P R O Y E C T O:
COSTOS Y PRESUPUESTO
154
P R O Y E C T O:
ANEXOS
ANEXO 1: DOCUMENTOS LEGALES DEL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO - TICLACAYAN ANEXO 2: NOMINAS DE MATRCULA DEL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO - TICLACAYAN ANEXO 3: ACTA DE SOSTENIBILIDAD (acta de compromiso). ANEXO 4: PLANO PERIMTRICO DEL JARDIN DE NIOS LOS LUCERITOS EN EL CASERIO 30 DE AGOSTO - TICLACAYAN
155

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

GERENCIA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTUDIOS DE PRE INVERSIN

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CAPITULO V: IMPACTO AMBIENTAL

CAPITULO VI: CONCLUSIONES

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CAPITULOI ASPECTOS GENERALES

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Beneficiarios Vas de acceso y comunicacin

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Fuente: Imagen Satelital de Google Earth

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Nombre de la Unidad Formuladora

Sociedad Comercial de Responsabilidad.

Pliego Responsable de la elaboracin del perfil Direccin

Municipalidad Distrital de Ticlacayan Wilian Chamorro Torres

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Estudios de pre inversin

1.3. PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS:

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y proyectos de inversin en el sector para el integral,

inadecuado mejoras en la comodidad infraestructura durante el horizonte del proyecto.

la Contar con la seguridad Solicitar la intervencin la infraestructura del Gobierno Regional y

infraestructura y bienes de educativa.

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de no contar con agua y servicios higinicos. Limitaciones de reas complementarias.

Participacin docentes, padres faenas Cuidar de en los

de los estudiantes, familia y con

la I. E. I. Los apropiados, mobiliarios y Luceritoen el caserio 30 condiciones.

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materiales calificada, para mejorar y mantener educativo. equipos y su centro

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acceso a educacin nios y nias de 3 y 5 aos de edad.

resultados servicios calidad adecuadas los educativos pobres.

educativos de condiciones para todos. salubridad a todos

educacin de nios enfoque intercultural. y nias de 0 a 5 Desarrollo

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Educacin en tofos niveles y 3) Actualizacin

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Cuadro N 1-04: Presupuesto de Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012

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297 960 026

239 839 158

263 629 341

290 665 222

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GOBIERNOS PLIEGOS FTE. FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

19 433 263 594

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