Nominaplus Élite 2012

NOMINAPLUS LITE
2012
Profesor Bernardo lvarez Moro Curso Administrativo Polivalente para PYMES Ao 2012
Prof. Bernardo lvarez Moro
NDICE Entorno de trabajo........................................................................................ 2 Men Global.................................................................................................. 8 Men Sistema............................................................................................... 11 Men Nminas.............................................................................................. 62 Men Impresos Oficiales............................................................................... 74 Men Informes.............................................................................................. 108 Men til....................................................................................................... 113 Copia Seguridad............................................................................................ 141 Prctica.......................................................................................................... 149
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ENTORNO DE TRABAJO
Recuerde
El contenido de la ayuda est realizada en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsar aqu
Al iniciar la aplicacin, el entorno de trabajo le ofrece la posibilidad de trabajar con dos presentaciones distintas:

Vista Nueva Vista Clsica
Vista Nueva
Esta Vista est compuesta por:
Men Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicacin.
Barra de favoritos. Zona de accesos directos a opciones del programa o a archivos externos. Puede configurarla con la funcionalidad "arrastrar y soltar" de su raton. Puede adems realizar agrupaciones y ordenaciones de los elementos pulsando el botn derecho del ratn sobre esta barra. Dentro de esta barra tambin existe el botn Carrusel de Pantallas, donde podr seleccionar la patalla de trabajo de forma visual.
rea de trabajo con el Escritorio Sage La pantalla principal de la aplicacin incorpora un escritorio que le proporcionar informacin de sus datos y procesos ms relevantes, as como un panel de informacin actual relativo al producto. Podr configurar el Escritorio Sage pulsando la opcin PERSONALIZAR ESCRITORIO que encontrar en la parte superior del mismo. En el Escritorio Sage, podr gestionar a travs de las pestaas inferiores las sigientes reas: - Escritorio Sage rea para la gestin e informacin de su negocio a travs de los diferentes elementos. La informacin que me muestra es distinta segn donde est posicionado dentro del men. Puede personalizarla desde la opcin habilitada para ello. - Sage Responde rea de ayuda Tcnica al usuario a travs de la suscripcin del servicio de soporte de Sage DPA. - Zona de acceso exclusiva rea de Atencin al Cliente del usuario a travs de la suscripcin del servicio de soporte de Sage DPA. Acceder en esta pestaa a los servicios que tenga contratados con Sage. - Sage Sugerencias rea de envo y votacin de sugerencias de producto a travs de la suscripcin del servicio de soporte de Sage DPA.
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Vista Clsica
Dentro de esta Vista, podremos navegar a travs del Men Vertical o Panel de Exploracin o del Men Horizontal.
Importante
A travs del Panel de Exploracin el acceso a las distintas opciones es ms intuitivo y rpido, sin embargo hemos decidido mantener el men y la barra de botones superior de siempre . Por lo tanto podr acceder a las distintas opciones de la aplicacin a travs del men horizontal, de la botonera superior o mediante el nuevo Panel de Exploracin (Men Vertical)
Vista clsica
Como puede observar el desglose de men es similar al men superior u horizontal, Empresa, Trabajadores ... Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo de ah que recomendamos su uso. A continuacin pasamos a explicar su composicin y funcionalidades.
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BARRAS DE MEN
Para movernos por el Panel de Exploracin debemos hacerlo a travs de las barras de men. Al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Titulo inicial tomar el nombre de la barra de men y las opciones de su men se visualizarn. Las barras de men pueden configurarse, si desea saber ms consulte la
"Personalizacin del Panel"
OPCIONES
Dentro de cada barra de men se encuentran las opciones ( acciones ) separadas por CABECERAS, podemos encontrar :

TAREAS, suele contener opciones de "aadir " nuevos registros en la aplicacin, como nuevo trabajador, nueva empresa,...etc. BUSCAR, le dar acceso directo a la opcin para localizar un registro/s determinados dentro de la opcin. Para realizar de forma ms fcil la bsqueda dispone de un filtro situado arriba a la derecha para ordenar los registros de la opcin.
Orden de bsqueda
Podremos tener abiertas simultneamente varias opciones de bsqueda, para identificarlas fjese en las pestaas situadas en la parte inferior, estas pestaas sirven para seleccionar las ventanas abiertas o cerrar las mismas. En la parte superior se sita la botonera. Si pincha en la flecha situada a la izquierda de la botonera, sta, se ocultar. Para volver a visualizar la botonera vuelva a pinchar la misma flecha que habr cambiado de direccin.
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Personalizacin Escritorio Sage

Recuerde
El Escritorio Sage est formado por Paneles. A cada una de las opciones de men le corresponde un determinado Escritorio Sage el cual estar compuesto por diferentes paneles que por defecto ofrece la aplicacin o por lo que se hayan seleccionado desde la opcin Personalizar. Si pulsamos el botn Personalizar se visualizar la siguiente ventana.
Personalizacin del rea de escritorio
Para configurar nuestro escritorio podremos realizar las siguientes operaciones con los paneles:
- Nuevo panel (Aadir)

Para aadir un panel ms a la carpeta o men en el escritorio disponemos de la siguiente ventana:
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Nuevo panel
En la parte izquierda encontramos un rbol con los diferentes paneles que la aplicacin le ofrece para seleccionar. Elegimos uno y a continuacin en la parte derecha de la de la ventana podremos ver la ilustracin del campo, su posicin en el escritorio y resto de informaciones. Pulsamos siguiente para continuar.
Configurar propiedades del panel
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En esta ventana indicaremos la descripcin y parmetros del panel que estamos creando. Realizado este paso pulsamos siguiente.
- Eliminar panel
Para suprimir un panel del escritorio seleccionamos el panel en cuestin y pulsamos el icono destinado al efecto.
- Subir/Bajar
Podremos ordenar los paneles del escritorio pulsamos una de esta opciones.
- Propiedades
Para modificar las caractersticas del panel pulsaremos esta opcin .
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MENU GLOBAL
Fecha de Trabajo
Seleccionando esta opcin, aparecer una pantalla con el campo fecha introducido automticamente y que se corresponde, inicialmente, con la fecha que tenga configurada en su ordenador. Esta fecha puede ser modificada. El contenido de este campo ser considerado por la aplicacin como fecha de trabajo para la sesin de trabajo que ha iniciado, pudiendo o no coincidir con la fecha real del da.
Fecha de trabajo Si desea modificar la fecha podr hacerlo manualmente o mediante el calendario facilitado por la aplicacin. Una vez realizada la modificacin deber pulsar el botn Aceptar , de forma que la nueva fecha quede grabada. -->
Empresas
Rec uer de El c ont eni do de l a ayuda est r eal i zada en base a l a gam a s uper i or , por l o que dependi endo de l a l i cenc i a adqui r i da es pos i bl e que al gunas de l as f unc i ones pr es ent adas no est n habi l i t adas. Par a v er l as opc i ones di sponi bl es s egn l i c enci a o gam a adqui r i da pul sar aqu
Adems de la gestin completa de los datos generales de empresa, a travs de esta opcin, se seleccionar con qu empresa se desea trabajar. Esta seleccin slo ser necesaria la primera vez que el usuario entre en NominaPlus , ya que posteriormente, por defecto, el programa iniciar la sesin de trabajo con la ltima empresa con la que trabaj dicho usuario. Sin embargo, desde esta opcin, podr cambiar de empresa tantas veces como desee durante su sesin de trabajo. El usuario de esta aplicacin podr trabajar directamente a travs de la empresa seleccionada prescindiendo de los convenios colectivos. Pero, en el caso de partir de Convenios, sus datos pasarn automticamente a todas las empresas que estn bajo su vigencia y de stas a sus trabajadores, utilizando estos datos y sus categoras profesionales como base para su gestin laboral.
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Opciones de empresa
Rec uer de Ex i s t e una em pr esa de pr uebas, no debe ser ut i l i t r abaj o. Podr an pr oduci r s e desaj us t es f unc i onal adqui r i r pos t er i or m ent e un t i po de l i cenc i a que dat os i ncl ui dos i ni c i al m ent e, con l a l i cenc i a f i con pr ec auci n. z ada com o em pr esa r eal de es, debi do a l a pos i bi l i dad de haga i ncom pat i bl e el us o de l os nal m ent e cont r at ada. Pr oc eda
Al pulsar aadir aparecern una ventana con las siguientes carpetas:

Identificacin Domicilio Social Datos Fiscales Domicilio Agrario(para empresas que pertenezcan al Rgimen Agrario) Memento NominaPlus
Ver Prctica
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Terminar
A travs de esta opcin podremos salir del programa NominaPlus y situarnos en Windows. Si hacemos clic de ratn aparecer esta pantalla, dando opcin a salir o a continuar con el programa.
Finalizar trabajo
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Si finalizamos la sesin, la aplicacin nos mostrar la siguiente ventana:
Desde aqu podremos seleccionar hacer una copia de seguridad del trabajo realizado, o bien desactivar esta opcin, de esta forma no aparecer esta ventana cada vez que cerremos sesin. Si queremos configurar esta accin, podemos hacerlo desde el men Ayuda \ Aviso de copias de seguridad.
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MENU SISTEMA
M unicipios
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Municipios.
Tabla de municipios Como se puede observar en esta pantalla, cada municipio tiene asignado su propio cdigo e identificacin. - Cdigo Est formado por cinco dgitos; los dos primeros se corresponden con el cdigo de la provincia a la que pertenece el municipio. - Municipio Descripcin asociada al municipio. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir municipio -->
Provincias
Se detalla a travs de esta opcin la tabla de Provincias.
Tabla de provincias Consta de los siguientes campos: - Cdigo Provincia Est formado por dos dgitos. - Provincia Identifica la provincia por su propia denominacin. - Cdigo Comunidad Cdigo compuesto por tres caracteres que le corresponde a la Comunidad Autnoma de la que forma parte dicha provincia. Este campo dispone de bsqueda incremental que facilita la localizacin del cdigo de la CC.AA. en la tabla de Comunidades Autnomas. - Comunidad Autnoma Este campo lo cumplimenta la aplicacin de forma automtica con la correspondiente descripcin en base al cdigo de la CC.AA. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
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Aadir provincia -->
Comunidades Autnomas
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Comunidades Autnomas.
Tabla de comunidades autnomas Aparecern los campos Cdigo comunidad y Comunidad autnoma. - Cdigo Comunidad Cdigo compuesto por tres caracteres que identificar a la CC.AA. - Comunidad Autnoma Identifica a la Comunidad por su propia denominacin. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir comunidad autnoma -->
Pases
A travs de esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Pases.
Tabla de pases - Cdigo Est formado por cuatro caracteres alfanumricos. - Pas Identifica al pas por su denominacin.
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- Cdigo nacionalidad Cdigo numrico que debe cumplimentarse para el correcto envo de los documentos de cotizacin a la Seguridad Social a travs del Sistema Red, relativo al cdigo del pas emisor del mismo. - Bandera Imagen de la bandera correspondiente al pas seleccionado. Al aadir un registro a la tabla de pases aparece la siguiente pantalla:
Alta de pases
Cdigo Nacional de Actividades Econmicas 2009

En esta tabla visualizaremos las distintos Cdigos Nacionales de Actividades Econmicas que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a partir del 1 de enero del 2009 .
Tabla de CNAE 2009 Dentro de esta ventana, tenemos varias posibilidades:
Aadir Desde aqu podemos incluir un nuevo registro, indicando el su Cdigo, descripcin y equivalencia con el CNAE AT/EP, para ello dispone de una bsqueda incremental. M odificar , podemos cambiar un registro existente. Eliminar , el cdigo seleccionado siempre y cuando este registro no est asociado en los Datos Identificativos de alguna/s empresa/s.
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Calendario Oficial (BOE)

Esta opcin permite elaborar un calendario laboral en el que se refleja la distribucin de los das de trabajo y los festivos. Este calendario se acoger al que se publica anualmente en el BOE, en el que se que fija las Fiestas Laborables al ao, das con carcter retribuido y no recuperables. Cada Comunidad Autnoma tendr su propio calendario y podr sealar en el aquellas fiestas que, por tradicin, le sean propias, sustituyendo las consideradas a nivel nacional como tales.
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Calendario laboral Para sealar de qu tipo de da se trata, seguiremos un sistema de colores indicado en el men que aparecer al modificar cualquier calendario laboral.
Modificar calendario A la hora de crear o aadir un calendario debern cumplimentarse los siguientes campos: - Identificacin Ao Aquel al que se va a referir el calendario. Deben incluirse los cuatro dgitos. - Cdigo Caracteres que identifican al calendario. - Origen Existe la posibilidad de copiar la plantilla de un calendario ya existente o bien generarlo automticamente. Para aadir un nuevo calendario se podr copiar de uno ya existente, seleccionndolo de la lista que aparece en pantalla. Se har clic en el botn Aceptar para confirmar, en caso contrario haga clic en el botn Cancelar . Si se genera de forma automtica, el ordenador crear por si solo el calendario sobre la base del ao introducido. Al tratarse de un calendario con carcter perpetuo, siempre estn contemplados los aos bisiestos. Debido a sto, siempre que quiera crearse un calendario correspondiente a un ao diferente, deber utilizarse esta opcin y no la de copia.
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Generar calendario -->
Conceptos Control de Ausencias

Existe la posibilidad de controlar tanto aquellas ausencias consideradas como permisos justificados, como aquellas sin justificacin. Esta tabla se utilizar como base para la opcin Trabajadores\Gestin de vacaciones\ausencias. Asociaremos un color a cada tipo de ausencia que se produce.
Conceptos control de ausencias Al aadir un nuevo registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir concepto Aparecern los siguientes campos: - Concepto Identifica el motivo de la ausencia. - Das Permitidos Lmite de das que por ley se permite para ese tipo de ausencias. - Color Se elegir, de la lista correspondiente, un color para identificar el concepto del tipo de ausencia o permiso. -->
Vas Pblicas
Recoge la tabla oficial de vas pblicas con sus correspondientes siglas, segn la codificacin dada por el Ministerio de Economa y Hacienda.
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Claves de las vas pblicas Como se puede observar en esta pantalla, cada va tiene asignado su propio cdigo e identificacin. - Cdigo Est formado por dos caracteres que representan su sigla. - Va Pblica Describe el tipo Va. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir va -->
Actividades
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Actividades Profesionales segn el sector profesional al que se encuentre adscrita cada empresa. Consta de una clave o nmero asignado en la tabla de Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE).
Tabla de actividades profesionales Aparecern los siguientes campos: - Cdigo Formado por tres dgitos. - Actividad Identifica el sector profesional al que pertenece la empresa. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir actividad -->
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Bancos
Con esta opcin disponemos de una tabla que recoge una relacin de bancos, a travs de los cuales NominaPlus ofrece la opcin de poder trabajar. Es importante identificar correctamente los datos identificativos de los bancos y sus correspondientes oficinas, ya que a partir de esta tabla se aadirn las correspondientes cuentas bancarias tanto de la empresa como de los trabajadores.
Tabla general de bancos Cada banco se identificar a travs de dos campos: - Cdigo Compuesto por cuatro dgitos. - Banco Nombre de la entidad bancaria. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir banco Pueden existir distintas oficinas dependientes de una misma entidad bancaria.
Aadir oficinas bancarias El mantenimiento de las distintas oficinas se realizar a travs de los siguientes campos: - Oficina Cdigo de cuatro dgitos que identifica a la oficina. - Nombre Literal correspondiente a la descripcin de la oficina. - Va Pblica Este campo dispone de bsqueda incremental que facilita la bsqueda del tipo de va en la que est ubicada la oficina, dentro de la opcin Tipos de Vas.
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- Cdigo Postal Al introducir el Cdigo postal, automticamente se generan los cdigos de la Provincia, de la Autonoma y sus correspondientes descripciones. - Municipio Cdigo del municipio en el que est situado la oficina bancaria. Este campo dispone de bsqueda incremental para la localizacin del mismo dentro de la opcin Sistema\Tablas Generales\Municipios. - Telfono y Fax Se introducirn los dgitos que sirven de prefijo y de nmero telefnico. -->
Delegaciones Hacienda
Mediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Delegaciones de Hacienda.
Tabla de las Delegaciones de Hacienda Deben rellenarse los siguientes campos: - Cdigo Compuesto por dos dgitos. - Delegacin Identifica a la provincia en la que se encuentra dicha Delegacin. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir Delegacin de Hacienda
Administraciones Hacienda
Tabla de Administraciones de Hacienda Los campos a cumplimentar sern los siguientes: - Cdigo Formado por cinco dgitos; los dos primeros se corresponden con el cdigo de la Delegacin a la que pertenece la Administracin. - Delegacin Este dato lo cumplimentar la aplicacin de forma automtica al introducir el cdigo de la Administracin. Muestra la descripcin de
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la Delegacin de Hacienda. - Administracin Nombre por el que se identifica a la Administracin de Hacienda. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir administracin -->
Entidades de Accidentes
Recoge las distintas Entidades de Accidentes que se ocupan de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Tabla de entidades de accidentes de trabajo Deben cumplimentarse los siguientes campos: - Cdigo Permite un mximo de tres dgitos. - Entidad Denominacin de la entidad de accidentes. Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciacin de su actividad, harn constar si es el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la que va a asumir la proteccin de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal a su servicio. Las primas recaudadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales tendrn, a todos los efectos, la condicin de cuotas de Seguridad Social. La cobertura de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se extiende a las prestaciones de Seguridad Social que tengan por causa un accidente de trabajo o enfermedad profesional: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, lesiones permanentes no invalidantes, invalidez permanente, muerte y supervivencia. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir entidad de accidente --> Tipos de Cotizacin

Rec uer de El cont eni do de l a ayuda es t r eal i zada en base a l a gam a s uper i or , por l o que dependi endo de l a l i c enci a adqui r i da es pos i bl e que al gunas de l as f unci ones pr es ent adas no es t n habi l i t adas . Par a ver l as opci ones di sponi bl es s egn l i c enci a o gam a adqui r i da pul s ar aqu
El tipo de cotizacin es un porcentaje que se aplica sobre la base de cotizacin para determinar la cuota lquida que debe ser ingresada en la Seguridad Social. El tipo de cotizacin, que es nico para todo el mbito de cobertura del rgimen general, as como su distribucin entre las distintas contingencias, y la aportacin de empresas y trabajadores, es fijado anualmente por el Gobierno. La tabla de porcentajes podr ser modificada siempre que sea necesario por ley. En el Rgimen General el tipo de cotizacin se distribuye entre empresario y trabajador.
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Tipos de cotizacin En esta opcin aparecen varias carpetas que recogen los distintos tipos de cotizacin: General, Contratos de aprendizaje, Contratos a tiempo parcial, Contratos en formacin, Deducciones y Bonificaciones a trabajadores con 60 aos o ms. Todas ellas se seleccionan mediante un clic de ratn.

General Contratos de Aprendizaje ( a partir del ejercicio 2009 no se gestionan) Contratos a T. Parcial ( a partir del ejercicio 2009 no se gestionan) Contratos Formacin Deducciones Bon >60 FLC
--> Bases de Cotizacin

Las bases de cotizacin para las Contingencias comunes estn sujetas, para cada grupo de categoras, a unas bases mnimas y mximas. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Desempleo, Fondo de Garanta Salarial y Formacin profesional se establecen unos topes mximo y mnimo de cotizacin. Una vez calculada la nmina, si su base de cotizacin para contingencias comunes no estuviese comprendida entre la cuanta de la base mnima y de la mxima correspondientes a su grupo de cotizacin, el trabajador cotizar por la cuanta de la base mnima o mxima, segn que la base de cotizacin obtenida en la nmina sea inferior a aquella o superior a sta. La base de contingencias profesionales se comparar de igual manera, con los topes mnimo y mximo de cotizacin. Estas tablas de bases y topes se pueden modificar, siempre que sean modificadas por ley. Las siguientes carpetas recogen las distintas tablas de bases mnimas y mximas: General, Contratos a tiempo parcial, Contrato de aprendizaje/ formacin. y Artistas. Todas ellas se seleccionan mediante un clic de ratn. Para aadir un nuevo registro en esta opcin deber rellenar el siguiente campo: - Ao/Mes Inicio de Vigencia Indicaremos el ao y el mes de inicio de la tabla de cotizacin; la aplicacin permite conservar las tablas correspondientes a las distintas bases de cotizacin mnimas y mximas de aos anteriores. Estar dividido en las siguientes carpetas:

General Contratos a T. Parcial Aprendizaje/Formacin Artistas
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Rgimen de Autnomos
La base mxima de cotizacin en el rgimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autnomos ser de 3.262,50 mensuales y la mnima, sern 850,20 /mes. Para aquellos trabajadores autnomos que, a 1 de enero del 2012, tengan una edad inferior a 50 aos, su base de cotizacin ser la que elijan dentro de las bases mxima y mnima citadas anteriormente. Si tuviesen 48 aos o ms cumplidos, vern limitada la eleccin de su base de cotizacin a la cuanta de 1.870,50 / mes, salvo que con anterioridad vinieran cotizando por una base superior, en cuyo caso, podrn mantener dicha base de cotizacin o incrementarla, como mximo, en el mismo porcentaje en que haya aumentado la base mxima de cotizacin de este Rgimen. Como campos relativos a Bases de Cotizacin encontramos: - Ao/Mes Inicio de Vigencia La aplicacin permite disponer de tablas de cotizacin de aos anteriores, estos campos facilitarn la identificacin y bsqueda de la mismas dentro de esta opcin. Introduciremos el ao y el mes en que comenzaron a tener vigencia los datos de dicha tabla. - Base Mnima Base de cotizacin mnima obligatoria para los autnomos. - Base Mxima Base mxima por la que podrn cotizar. - Mxima mayores de 48 aos Lmite mximo por el que pueden cotizar los trabajadores autnomos que tienen ms de 50 aos.
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Cotizacin de trabajadores autnomos - Tipo de Cotizacin Este porcentaje ser un 29,80%. - Renuncia a IT Si el trabajador autnomo opta por no acogerse a la cobertura de la proteccin por incapacidad temporal el porcentaje a aplicar se reducir hasta el 26,50 %. Deber solicitar el modelo de opcin de Incapacidad Temporal en el rgimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia. - Incapacidad temporal derivada de Contingencias Comunes De acuerdo con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de Medidas para el establecimiento de un sistema de jubilacin gradual y flexible, los trabajadores de 65 aos o ms, que acrediten 35 aos efectivos de cotizacin y que decidan voluntariamente la continuacin o la reiniciacin de su actividad laboral estarn exonerados del pago de las cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo en lo que se refiere a la incapacidad temporal. En estos casos, el tipo a aplicar a los trabajadores que pertenezcan al rgimen de autnomos ser el 3,30%.
Im por t ant e El bot n s i t uado en l a par t e i nf er i or i zqui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i zar l os i m por t es en pes et as o en eur os . Al pul s ar Ac ept ar , l os i m por t es s e gr abar n en l a m oneda en l a que l os es t v i s ual i z ando. Se l e r ecom i enda ac t uar con pr ec auci n y a que el ej ec ut ar var i as veces es t a opci n puede gener ar r es ul t ados di st i nt os a l os esper ados. De t al f or m a que, s i un i m por t e, or i gi nal m ent e en pes et as , es conv er t i do a eur os y, post er i or m ent e v uel v e a c onver t i r l o a pes et as, no obt endr l a c uant a que t en a en or i gen en peset as, y a que el r edondeo que c onl l eva l a c onv er si n pr ovocar pequeas di f er enc i as . Por ej em pl o, s uponi endo un i m por t e i ni c i al de 7. 450 pt as , c onver t i do a eur os s er an 44, 78 ; s i vuel ve a r eal i zar l a conv er s i n de es os 44, 78 a peset as , el r esul t ado ser n 7. 451 pt as.
Rgimen Especial Agrario (Tipos de Cotizacin)

NominaPlus le permite la gestin laboral de aquellas empresas que se enmarquen dentro del Rgimen Especial Agrario. Podr seleccionar la vigencia de los tipos cotizacin que estime necesaria para su gestin laboral. En esta ayuda hemos agrupado las vigencias en dos bloques:
- Anterior a 2012 - A partir de 2012
Rgimen Especial Agrario (Bases de Cotizacin)

NominaPlus le permite la gestin laboral de aquellas empresas que se enmarquen dentro del Rgimen Especial Agrario. Podr seleccionar la vigencia de bases cotizacin que estime necesaria para su gestin laboral. En esta ayuda hemos agrupado las vigencias en tres bloques:
Vigencias 2009 - 2010 Vigencia 2011 (Grupo I de cotizacin) Vigencia 2012
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Bonificaciones y Reducciones
Esta opcin recoge, en una tabla, una relacin nominal de aquellos contratos sujetos a bonificacin o reduccin. Cada modalidad de contratacin tiene asignado un cdigo con su propia descripcin.
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Tabla de contratos bonificados Al aadir un nuevo contrato a esta tabla se le mostrar una nueva pantalla con dos carpetas: Datos generales y Deducciones.

Datos Generales Deducciones
Ver Prctica
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Tabla de Epgrafes de Accidentes

Existe, segn la descripcin de los trabajos que se realizan en la empresa dentro de la actividad profesional correspondiente, una tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se trata de una tabla fija slo modificable por ley, que asigna a cada epgrafe tres dgitos para identificarlo, indicando con respecto a cada uno de ellos, los tipos de cotizacin a satisfacer por Incapacidad Temporal (IT) y por Invalidez, Muerte y Supervivencia (IMS). Estos porcentajes se aplicarn sobre la base de cotizacin de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, para obtener la cuota a cargo exclusivo del empresario.
Tabla de epgrafe de accidentes de trabajo y enfermedad profesional Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir epgrafe de accidente --> General

RECUERDE Est a opci n de m en es sl o apl i cabl e hast a el ej er ci ci o 2008. A par t i r del ej er ci ci o 2009 Nom i naPl us i ncor por a el M dul o del cl cul o de r et enci ones pr opor ci onado por l a Agenci a Est at al Tr i but ar i a.
La ley reguladora del I mpuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (I RPF).Tiene en cuenta una serie de reducciones en el clculo de la base de
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retencin, aplicables en funcin de la situacin personal y profesional del contribuyente. El clculo del tipo de retencin, aplicable a cada trabajador, se calcular teniendo en cuenta la cuota de retencin y la cuanta total de las retribuciones anuales previsibles.
Retenciones I RPF - Ao/Mes I ndicaremos el ao y el mes al que se refieren los datos de la tabla de I RPF. - Cdigo Formado por dos dgitos numricos, para identificar las distintas tablas de I RPF. - Descripcin Denominacin asociada a cada una de las tablas de I RPF contenidas en esta opcin. Dentro de esta pantalla encontramos dos carpetas:

Clculos Reducciones
Haciendas Forales El programa permite disponer de la totalidad de tablas de retencin del I RPF que existan con anterioridad a la aparicin de la ley 40/1998 y RD- 2717/98 sobre el I mpuesto de la Renta de las Personas Fsicas. Esta opcin permanece vigente principalmente para las haciendas forales del Pas Vasco ( lava, Vizcaya y Guipzcoa) y Navarra, que tienen plenas competencias en el impuesto sobre la renta de las personas fsicas. El tipo de retencin se fija en funcin de la retribucin anual del trabajador y su situacin familiar, es decir el nmero de descendientes a su cargo.
Retenciones de I RPF Haciendas Forales Para aadir un nuevo registro en la tabla deber cumplimentar la siguiente pantalla:
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Aadir I RPF - Hacienda Foral Donde se podr seleccionar entre las Haciendas Forales de Navarra o de lava, Guipuzcua y Vizcaya. - Ao El de vigencia
- M es El de vigencia - Cdigo Compuesto por dos dgitos. - Descripcin I dentifica el tipo de tabla de I RPF que ha sido seleccionada. - Porcentaje de Retencin En este campo se irn dando de alta los correpondientes porcentajes de retencin segun el nmero de hijos indicando en la casilla de "bruto" la cuanta anual segn la tabla oficial de I RPF. - Porcentaje de Retencin Discapacitados Donde se darn de alta los diferentes porcentajes de retencin refrentes a personas discapacitadas. Se indicar el rango de la cuantia anual segn la tabla oficial de I RPF para estos casos y el porcentaje en la columna correpondiente segn el grado de minusvala. -->
Aportaciones Empresariales FLC1

Recuer de El cont eni do de l a ayuda est r eal i zada en base a l a gam a super i or , por l o que dependi endo de l a l i cenci a adqui r i da es posi bl e que al gunas de l as f unci ones pr esent adas no est n habi l i t adas. Par a ver l as opci ones di sponi bl es segn l i cenci a o gam a adqui r i da pul sar aqu
La aplicacin presenta una tabla de aportaciones empresariales para cumplimentar correctamente el documento FLC1 (Fundacin Laboral de la Construccin del Principado de Asturias). Dentro de esta tabla se pueden distinguir dos partes: una para los contratos de trabajo con jornada completa y otra para los contratos de trabajo con jornada igual o inferior a 4 horas. As mismo, las aportaciones se distribuirn por un lado al Fondo General y por otro al Fondo Especial. La cuota de estas aportaciones estar en funcin del nmero de das que el trabajador est de alta en la empresa.
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Aportaciones empresariales (FLC1) Al aadir los conceptos en la tabla de aportaciones aparecer la siguiente pantalla:
Aadir tabla de aportaciones empresariales

Im por t ant e El bot n si t uado en l a par t e i nf er i or i z qui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i z ar l os i m por t es en peset as o en eur os. Al pul sar Acept ar , l os i m por t es se gr abar n en l a m oneda en l a que l os est vi sual i zando. Se l e r ecom i enda act uar con pr ecauci n ya que el ej ecut ar var i as veces est a opci n puede gener ar r esul t ados di st i nt os a l os esper ados. De t al f or m a que, si un i m por t e, or i gi nal m ent e en peset as, es conver t i do a eur os y, post er i or m ent e vuel ve a conver t i r l o a peset as, no obt endr l a cuant a que t en a en or i gen en peset as, ya que el r edondeo que conl l eva l a conver si n pr ovocar pequeas di f er enci as. Por ej em pl o, suponi endo un i m por t e i ni ci al de 7. 450 pt as, conver t i do a eur os ser an 44, 78 ; si vuel ve a r eal i zar l a conver si n de esos 44, 78 a peset as, el r esul t ado ser n 7. 451 pt as. -->
Tarfas Cdigos CNAE

En esta tabla visualizaremos las distintosCdigos Nacionales de Actividades Econmicas que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionalesa partir del 1 de enero del 2007 .
Cdigos Nacionales de Actividades Econmicas -->
Cdigos de Ocupacin
En esta tabla visualizaremos las distintosCdigos de Ocupacin que se ocupan de la cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para determinados trabajadoresa partir del 1 de enero del 2007 .
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Cdigos de Ocupacin
EPSV Geroa
Desde esta opcin daremos de alta las aportaciones en la nmina para aquellos trabajadores del Pas Vasco que lo tengan concertado con la EPSV Geroa, entidad de previsin social de empleo. En la parte superior de la ventana dispone de unos botones comunes para toda la aplicacin. Dichos botones forman una barra de herramientas que acta sobre el fichero que est visualizando en ese momento. Para aadir una nueva vigencia en la ptabla pulsaremos sobre "aadir vigencia".
EPSV Para dar de alta un nuevo registro debemos indicar:

Cdigo, con el que identificaremos el nuevo registro. Descripcin , breve del nuevo EPSV Geroa Aportaciones sobre bases de contingecias comunes, y Aportaciones sobre bases de discapacitados
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Niveles de Estudios
A travs de esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla Niveles de estudios.
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Tabla de niveles de estudios Al aadir un concepto a la tabla aparecer los siguientes campos: - Cdigo Compuesto por dos caracteres numricos, identificar a cada uno de los registros de esta tabla. - Descripcin I dentifica el nivel por su propia descripcin. - Uso del nivel Especifica si la formacin es de tipo acadmica, complementaria o idiomas.
Aadir nivel de estudio -->
Estudios Acadmicos
M ediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla Estudios Acadmicos.
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Tabla de estudios acadmicos - Cdigo Est formado por cinco caracteres numricos y permitir identificar a cada uno de los registros que contenidos en la tabla de esta opcin. - Descripcin Describe los estudios realizados. - Nivel M ediante este campo le asociaremos al tipo de estudio acadmico, el nivel que le corresponda. La bsqueda incremental facilitar el acceso a la tabla Niveles de estudio para que pueda seleccionar uno de los que dicha tabla contiene. Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir estudio acadmico -->
Estudios Complementarios
M ediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla de Estudios Complementarios realizados por el trabajador.
Tabla de estudios complementarios
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Al aadir un concepto a la tabla debern cumplimentarse los siguientes campos: - Cdigo Est formado por cinco dgitos numricos e identificar a cada uno de los registros contenidos en la tabla. - Descripcin Hace referencia a la descripcin del curso. - Carcter Segn la opcin que escojamos, el curso ser de tipo interno o de tipo departamental.
Aadir curso -->
I diomas
M ediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla I diomas.
Tabla general de idiomas Los campos a cumplimentar al aadir un nuevo registro a esta tabla sern: - Cdigo M ediante este dato identificaremos a cada uno de los registros; est compuesto por tres caracteres numricos. - Descripcin Denominacin del idioma. - Bandera del Pas Podremos asociar a cada idioma la bandera del pas que le corresponde. La pantalla que visualizar al aadir un registro a esta tabla es la siguiente:
Aadir idioma -->
Niveles de Responsabilidad
Recuer de El cont eni do de l a ayuda est r eal i zada en base a l a gam a super i or , por l o que dependi endo de l a l i cenci a adqui r i da es posi bl e que al gunas de l as f unci ones pr esent adas no est n habi l i t adas.
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Par a ver l as opci ones di sponi bl es segn l i cenci a o gam a adqui r i da pul sar aqu
En esta opcin definiremos los distintos grados o jerarquas laborales que existen dentro de la empresa en base a las distintas obligaciones y compromisos que cada puesto de trabajo conlleva.
Niveles de responsabilidad Al aadir un nuevo registro deberemos cumplimentar los siguientes campos: - Cdigo Est formado por dos dgitos e identificar a cada registro dentro de la tabla de esta opcin. - Descripcin Definicin del nivel correspondiente.
Aadir nivel -->
Calificacin de Evaluacin
Descripcin detallada de la valoracin a los distintos factores de evaluacin respecto a las distintas pruebas realizadas por cada trabajador.
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Calificacin de evaluacin Los campos a cumplimentar al aadir un nuevo registro son: - Cdigo Formado por dos dgitos numricos. - Descripcin Definicin de las distintas valoraciones de los factores determinantes en la evaluacin del trabajador.
Aadir calificacin -->
Factores de Evaluacin
Elementos determinantes para definir las aptitudes y actitudes del trabajador necesarios como requisitos para un buen desempeo en su puesto trabajo.
Factores de evaluacin Al aadir un concepto en la tabla aparecern los siguientes campos:
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Cdigo Registro numrico de identificacin compuesto de dos dgitos. - Descripcin Definicin de los distintos elementos de conducta para la valoracin del trabajador a efectos de RR.HH.
Aadir factor -->
Datos Convenio
M ediante la introduccin de datos de convenio se regulan las condiciones de trabajo y de productividad, de aplicacin a empresas y trabajadores dentro del mbito del convenio colectivo.
Convenios Al aadir un nuevo convenio visualizar la siguiente pantalla:
Aadir convenio Los datos a cumplimentar respecto del convenio se reparten en cinco carpetas:

I dentificacin Conceptos Antigedad Pagas I .T
Si desea aadir un nuevo convenio tambin podr hacerlo a travs de la opcin I MPORTAR para ello previamente debe haberlo adquirido en nuestra web www.sagesp.com/convenios-colectivos -->
Categoras de Convenio
El convenio colectivo establece distintas categoras segn el puesto de trabajo que ocupa el trabajador en plantilla. Esta categora por convenio determinar cul va a ser su retribucin salarial, de acuerdo con la tabla salarial negociada en el mismo. Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a categoras de convenio, no debemos confundirlas con las categoras profesionales fijadas en los grupos de cotizacin de la Seguridad Social que determinarn las bases de cotizacin, ya que pueden existir varias categoras de convenio que formen parte de un mismo grupo de cotizacin.
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Categoras de convenio
Euros
Al pulsar este botn se le solicitar confirmacin, mediante el siguiente mensaje, para la conversin de los importes de los conceptos a la moneda que se indica en el mismo.
-Si pulsa Aceptar, los importes de los conceptos de las categoras del convenio sobre el que est situado al ejecutar esta accin sern convertidos a la moneda seleccionada, quedando as grabados en la base de datos. -Si pulsa Todos, la conversin a la moneda seleccionada afectar, en este caso, a los importes de las categoras de todos los convenios de esta opcin, quedando as grabados en la base de datos. Al aadir una categora a la tabla aparecer la siguiente pantalla.
Aadir categora de convenio colectivo - Convenio Se introduce el cdigo del convenio y automticamente aparecer su descripcin. Habr que definir dos campos: cdigo y nombre. - Cdigo Consta de tres dgitos para cada categora. - Nombre Descripcin de la categora.
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No podrn aadirse o eliminarse conceptos, nicamente podrn modificarse los definidos en convenio. As en la misma pantalla, aparecern aquellos conceptos que previamente hemos introducido a ravs de la opcin Datos de Convenio y la carpeta Conceptos Retributivos. Los campos que se visualizarn al modificar un concepto son los mismos que aparecen en la pantalla del convenio, exceptuando el campo importe que es nuevo en esta pantalla.
Conceptos de categora de convenio Conceptos Al nivel de categora se podr hacer una descripcin de cada concepto salarial, pudindose modificar todos los campos definidos en convenio referidos a ese concepto retributivo, a excepcin del tipo de concepto que se definir en Convenio. - Cdigo Consta de tres dgitos que identificarn al concepto. - Descripcin Literal correspondiente a la denominacin del concepto. - Abono Cada concepto considerado as se sumar al devengo para el clculo de la nmina. - Deduccin Aquellos conceptos salariales definidos de esta forma se restarn del devengo para el clculo de la nmina. Existen una serie de opciones para describir el concepto retributivo. - Tipo de Concepto En este campo se dispone de varias posibilidades, sabiendo que la elegida excluye a las dems. - General Aquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en la elaboracin de la nmina. - Especie Cuando existan estas retribuciones, automticamente el programa har las retenciones de los ingresos a cuenta. Actualmente, las referidas percepciones debern valorarse econmicamente segn los criterios establecidos al respecto por la Ley del I mpuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, en ningn caso el salario en especie podr superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. En relacin con los ingresos a cuenta, se puede optar a efectos de cotizacin, adems del importe del salario en especie propiamente dicho, que se considere tambin y compute como tal, el importe del ingreso a cuenta. Si no se desea que ste se tome en cuenta en la base de cotizacin, no ser necesario marcar el check correspondiente. (ingreso a cuenta). - Ajustes Por medio de esta opcin se conseguir redondear cantidades obtenidas en las nminas, es decir, automticamente se dar la posibilidad de modificarlas hasta conseguir unas nuevas cantidades brutas o lquidas deseadas por el usuario.
Ver Prctica
- Antigedad Se refiere al clculo de la antigedad segn convenio. Siempre que el convenio indique que debe aplicarse el porcentaje de antigedad sobre un concepto determinado, ste deber indicarse en el campo frmula. Aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Ejemplo Si se indica que los clculos de antigedad se harn sobre salario base y este concepto tiene asignado el cdigo 001, se indicar en el campo frmula del siguiente modo: <001>. - Pagas
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Cada paga extra sealada por convenio tendr su propio cdigo y concepto. En el campo frmula indicaremos sobre qu conceptos se calcular la paga. Aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).Tambin se podrn definir las pagas mediante un importe fijo. Ejemplo La paga extra de navidad equivaldr a una mensualidad de salario base ms antigedad, con cdigo 001 y 002, respectivamente; en el campo frmula deber indicarse del siguiente modo: <001> + <002>. Automticamente se generar el concepto pagas en la carpeta pagas extras, donde deberemos definir el perodo de devengo de cada una de ellas y las caractersticas de cobro de las mismas (prorrateo/fecha de cobro). - Anticipo Se trata de un concepto que automticamente se deducir del lquido de la nmina y que no cotizar. Podr descontarse del salario o de la nmina de paga extra. - Tipo de I mporte Este campo establece varias formas distintas de abonar un concepto determinado: - M ensual Se remunerar como cantidad mensual ajustada a 30 das. - Diario El importe se refiere a un slo da, multiplicndose posteriormente en el clculo por el nmero de das correspondientes, bien sean das naturales o bien das trabajados, segn sea el caso. - Horas La forma de abonar ese concepto salarial ser por horas efectivamente trabajadas. - Fijo Se trata de un concepto que se pagar todos los meses mediante una cantidad fija en euros.
- Das Este campo dispone de varias formas de abonar el concepto segn el tipo de importe indicado. I ndicaremos el nmero de das, en el caso de que se quiera abonar el concepto en un nmero concreto de das. Si el tipo de importe esmensual, considerar ajustado el concepto a 30 das. Con retribucin diaria, al dejar el campo en blanco abonar el concepto todos los das naturales del mes, o bien por los das que el usuario cumplimente en este campo. - M arcar Das Si no se trabajan todos los das naturales del mes, se har clic de ratn en los das trabajados, pudiendo sealarse de lunes a domingo y dando posibilidad de incluir festivos o no as como la opcin de slo festivos. El programa los contar automticamente cada mes segn el calendario laboral y slo pagar y cotizar ese concepto salarial los das marcados. Pueden aadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se multiplicar el nmero de das por las horas. Al retribuir el concepto salarial por horas, si indicamos nmero de das y nmero de horas, el resultado de multiplicar ambos campos indicar el total a tener en cuenta para ese concepto. En el supuesto en el que no se ha sealado nmero de das, el total indicado en el nmero de horas se multiplicar por el importe del concepto. Existe posibilidad de aadir un nmero distinto de horas para cada da de la semana. - I ndicadores Campo que dir si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes supuestos. - Afecto a Atrasos Se entiende que ese concepto salarial en el supuesto de que se revisase el convenio y se negociasen nuevas tablas salariales, se abonar con carcter retroactivo desde la fecha indicada como "Atrasos desde" hasta la "Fecha de revisin", ambas contenidas en la carpeta I dentificacin de la opcin Datos de convenio. - Descontar en Atrasos M arcaremos el check correspondiente para todos aquellos conceptos retributivos que se descontarn en las nmina de atrasos ya que han sido abonados previamente a cuenta del convenio colectivo, por lo tanto automticamente aparecer como un concepto tipo deduccin y as aparecer en la correspondiente nmina. Ejemplo : A cuenta de convenio. - Abonar en Vacaciones Se trata de un concepto que durante el mes de vacaciones se paga, ya que no todos los conceptos se pagan en vacaciones, existen algunos que por convenio se pierden, por ejemplo el plus de transporte. - Abonar slo en Vacaciones Se refiere a que ese concepto salarial exclusivamente se abona durante el perodo de vacaciones. Ejemplo Algunos convenios, como el de la construccin abonan en el perodo de vacaciones un importe fijo y distinto a los conceptos que se abonan el resto de los meses, en este tipo de conceptos se indicar abonar slo en vacaciones. - Afecto a Complemento I T I ndica si el concepto se tendr en cuenta a la hora de calcular hasta qu cantidad hay que complementar en un supuesto de I T. - No afecto a maternidad parcial I ndica que el concepto que est introduciendo no se tendr en cuenta a la hora de calcular el complemento por maternidad parcial. - No afecto a E.R.E Parcial
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Si no marca este campo el concepto se reducir en la misma proporcin en que se haya visto reducida la jornada laboral debido a la situacin de E.R.E Parcial. ste porcentaje ser el que figure en el campo % E.R.E de la incidencia. - Cotizacin Este campo determinar qu conceptos van a entrar a formar parte de la base de cotizacin y cules van a estar sujetos a I RPF. - Cotiza Contingencias Comunes Comprende aquellos conceptos que por ley se encuentran incluidos en la base de contingencias comunes y que servir para la cobertura de todas las situaciones incluidas en la accin protectora del rgimen general de la Seguridad Social. - Cotiza Accidentes Se incluyen los conceptos que formarn parte de la base de cotizacin para la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. - I RPF Aquellos conceptos retributivos sobre los que se realizar retencin del I RPF. - Ajuste Se conseguir redondear cantidades obtenidas en la nminas, es decir automticamente se dar la posibilidad de modificarlas hasta conseguir nuevas cantidades brutas o lquidas deseadas por el usuario. - Horas - Extras Distinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor (estructurales) o el resto (no estructurales). Automticamente se realizar la cotizacin adicional por horas extras y se aadirn a la base de contingencias profesionales. - Horas Complementarias Se consideran aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial como adiccin a las horas ordinarias. Slo se podr formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyo contrato a tiempo parcial sea de carcter indefinido. A efectos de cotizacin de la Seguridad Social cotizarn sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejar el nmero total de horas complementarias y el importe correspondiente a las mismas. Para considerar las horas como complementarias se deber marcar el check correspondiente.
Ver Prctica
-Frmula Da una mayor libertad a la hora de trabajar. Se deber indicar la frmula concreta de aquellos conceptos que requieran operaciones especficas. Aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Si la frmula contiene cantidades, stas se introducirn en el campo nmero. Si desea que la cuanta introducida sea considerada como un importe, deber marcar adems, el campo importe. Ejemplo Si queremos crear el concepto "Participacin en beneficios", indicando que va a ser un 10% sobre el salario base ms antigedad, cuyos cdigos son 001 y 002, respectivamente; lo indicaremos en el campo frmula del siguiente modo: [<001> + <002>] x (10/100). En el caso de conceptos, basados en frmulas, que ya existiesen con anterioridad a la introduccin del check I mporte, debern reformularse de la forma indicada en el siguiente ejemplo: Supongamos un concepto a cobrar todos los meses del ao que responde al siguiente clculo: Sueldo base/12 meses del ao + 300,51 . Siendo el sueldo base <001> = 721,21 , la frmula tendr la siguiente forma: <001>/12 + $300,51$ Para que los 300,51 sean considerados por NominaPlus como un importe, deber indicarlo marcando el check importe (visualizar dicha cantidad entre el smbolo $). En caso contrario, el clculo que se efectuar ser errneo.
Excluir de Bases
Los Artculos 23 y 24 del Reglamento General sobre Cotizacin y Liquidacin de otros derechos de la Seguridad Social excluyen de la base de cotizacin, pluses como transporte, dietas, plus de distancia, siempre que su cuanta no exceda en su conjunto del 20 por 100 del I ndicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples , computndose en dicha base el exceso resultante. Esta aplicacin recoge esta modificacin. Para ello se ha incluido un botn en las pantallas de conceptos, llamado "Excluir de Bases", que nos permite introducir los porcentajes con respecto al I PREM que estarn exentos de dichas cotizaciones y actualmente contempla aquellos conceptos extrasalariales cuyo importe est excluido de cotizacin a seguridad social o a I RPF, pero que dicha exencin no viene definida por porcentajes sino por importes. Estas cantidades no se computan en la base de cotizacin cuando se hallen exceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos limites o aplicacin de porcentajes si se incluir dentro de la misma.
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Excluir de las bases de cotizacin

Ver Prctica
Im por t ant e El bot n s i t uado en l a par t e i nf er i or i zqui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i zar l os i m por t es en pes et as o en eur os . Al pul s ar Ac ept ar , l os i m por t es s e gr abar n en l a m oneda en l a que l os es t v i s ual i z ando. Se l e r ec om i enda act uar c on pr ec auc i n y a que el ej ecut ar v ar i as v ec es est a opc i n puede gener ar r es ul t ados di s t i nt os a l os esper ados. De t al f or m a que, s i un i m por t e, or i gi nal m ent e en pes et as, es c onver t i do a eur os y , post er i or m ent e v uel v e a c onver t i r l o a pes et as, no obt endr l a cuant a que t en a en or i gen en peset as , ya que el r edondeo que c onl l ev a l a conver s i n pr ovocar pequeas di f er enc i as . Por ej em pl o, s uponi endo un i m por t e i ni c i al de 7. 450 pt as , c onver t i do a eur os s er an 44, 78 ; s i v uel v e a r eal i z ar l a c onv er si n de esos 44, 78 a peset as , el r esul t ado s er n 7. 451 pt as .
Antigedad En esta carpeta se regular el tiempo de permanencia en la empresa del trabajador, computndose desde la fecha de ingreso hasta su baja. Cada convenio establece aumentos peridicos, indicando el periodo en aos y el porcentaje o el importe a aplicar por cada perodo.
Antigedad de categora Se distinguen los siguientes campos:
Tramos de antigedad de convenio - Periodo Aos Se indicar cada cuntos aos se producirn aumentos en el concepto antigedad. - % a Aplicar Contiene en qu tanto por cien se incrementar la antigedad al transcurrir el tiempo exigido para aumentarla. - Importe Cantidad que se debe abonar en concepto de antigedad, igual para todas las categoras al transcurrir un perodo de tiempo
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determinado. Existe la posibilidad de aadir un importe distinto para cada categora, pero se realizar en la opcin categoras de convenio. Es importante no olvidar que para poder aplicar bien la antigedad, se deber crear un concepto denominado antigedad, conforme a la carpeta Conceptos, rellenando aquellos campos que sean precisos, incluido el de la frmula.
Im por t ant e El bot n s i t uado en l a par t e i nf er i or i zqui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i zar l os i m por t es en pes et as o en eur os . Al pul s ar Ac ept ar , l os i m por t es s e gr abar n en l a m oneda en l a que l os es t v i s ual i z ando. Se l e r ec om i enda act uar c on pr ecauc i n y a que el ej ec ut ar var i as v ec es es t a opci n puede gener ar r es ul t ados di st i nt os a l os es per ados . De t al f or m a que, s i un i m por t e, or i gi nal m ent e en pes et as, es conv er t i do a eur os y, post er i or m ent e v uel ve a c onv er t i r l o a peset as , no obt endr l a c uant a que t en a en or i gen en pes et as, y a que el r edondeo que c onl l eva l a c onver s i n pr ov oc ar pequeas di f er enc i as. Por ej em pl o, s uponi endo un i m por t e i ni c i al de 7. 450 pt as , c onver t i do a eur os s er an 44, 78 ; s i v uel v e a r eal i z ar l a c onver s i n de esos 44, 78 a peset as , el r esul t ado ser n 7. 451 pt as.
Ver Prctica
--> Paso de Datos A travs de esta opcin se produce el paso automtico de datos del convenio, cuando se producen cambios en el mismo. Estas modificaciones pasarn de convenio a empresa y de sta a los trabajadores. Se podr importar los datos a todas las empresas o slo a aquellas que el usuario seleccione. Los campos a rellenar son los siguientes:
Paso de datos desde convenio Convenio a Traspasar Se introducir el cdigo del convenio cuyos datos queremos traspasar. Al cumplimentar este campo visualizar un mensaje de aviso indicndole la moneda de los importes de los conceptos de las categoras del convenio a traspasar. Si pulsa S, estos importes sern copiados en la moneda en la que estaban en el convenio a traspasar. Si pulsa No, no se producir paso de datos alguno. Traspaso desde Convenio a Empresas Seleccionaremos qu datos queremos traspasar: antigedad, incapacidad o conceptos. Si se trata de modificacin de datos se cambiarn en todas las empresas que se haya seleccionado, salvo que los conceptos estn personalizados. Traspaso desde Convenio a Trabajadores nicamente se pasarn los importes de los conceptos que vienen sealados por categora. De manera que si cambian las cuantas, se cambiarn todos los importes de conceptos salariales en el trabajador, ya que los importes vienen sealados por categoras. Si se trata de modificacin de datos se cambiarn en todos los trabajadores, salvo que estn personalizados. Es importante, comprobar que en la ficha del trabajador est correcta la categora profesional segn convenio, y no olvidar que son distintas la categora y el grupo de tarifa, ya que este ltimo ser para bases de cotizacin y nunca para importes de conceptos salariales.
Im por t ant e Si se bor r an l os conc ept os a ni vel de conv eni o des apar ecer n en em pr esa y en t r abaj ador , aunque s e t r at e de c oncept os per sonal i z ados ; s i em pr e que s u or i gen s ea el c onveni o. -->
Actualizar Tablas Salariales Por medio de esta opcin se actualizarn los importes de los conceptos salariales que se introducen en categoras de convenio. As, si se produce una revisin salarial del Convenio, automticamente cambian los importes de los conceptos y categoras seleccionadas. Como campos a rellenar estn: conceptos, categoras e incremento.
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Actualizacin de tablas salariales Se introducir el cdigo del convenio cuyos salarios queremos actualizar. - Conceptos Seleccionaremos aquellos conceptos salariales de Convenio que queremos actualizar. - Categoras Activaremos aquellas categoras cuyos conceptos salariales queremos revisar. - Incremento - En % Porcentaje en el que van a variar los conceptos seleccionados. - Importe El importe de los conceptos seleccionados se incrementar en la cuanta que introduzca en este campo. Si la moneda de esta cuanta fuese distinta de la del concepto cuyo importe queremos incrementar, se realizar de forma automtica la conversin a la moneda del concepto. - Deshacer incremento Restaurar los importes al estado anterior al incremento salarial.
Im por t ant e El bot n s i t uado en l a par t e i nf er i or i zqui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i zar l os i m por t es en pes et as o en eur os . Al pul s ar Ac ept ar , l os i m por t es s e gr abar n en l a m oneda en l a que l os es t v i s ual i z ando. Se l e r ecom i enda ac t uar con pr ec auci n y a que el ej ec ut ar var i as veces es t a opci n puede gener ar r es ul t ados di s t i nt os a l os esper ados. De t al f or m a que, s i un i m por t e, or i gi nal m ent e en pes et as, es c onver t i do a eur os y , pos t er i or m ent e vuel v e a conv er t i r l o a pes et as, no obt endr l a c uant a que t en a en or i gen en pes et as, y a que el r edondeo que c onl l ev a l a conver s i n pr ovocar pequeas di f er enc i as . Por ej em pl o, s uponi endo un i m por t e i ni c i al de 7. 450 pt as , c onver t i do a eur os s er an 44, 78 ; s i v uel v e a r eal i z ar l a c onv er si n de es os 44, 78 a peset as , el r es ul t ado ser n 7. 451 pt as.
I mportacin de convenios
Mediante esta opcin NominaPlus le permite aadir a sus gestin laboral los convenios que necesite. Para ello previamente deber haber adquirido a travs de nuestra pgina www.sagesp.com el fichero * XM L que contiene el convenio que desee importar.
Rec uer de Par a poder i m por t ar un conv eni o pr evi am ent e deber haber adqui r i do en nuest r a pgi na web el f i c her o XM L
Al seleccionar la opcin visualizar la siguiente ventana, donde deber introducir la ruta del fichero XM L que ha adquirido.
Importacin de convenios. Seleccin de fichero
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Una vez indicado el fichero XML pulse siguiente, aparecer otra ventana con los datos ms significativos del convenio, si desea importar el mismo pulse Comenzar I mprotacin .
Importacin de conenios. Confirmacin I mpor t ant e
Ter m i nado el pr oc es o de i m por t ac i n, r ogam os l ea det eni dam ent e l a not a i nf or m at i v a que r es ul t a de l a m i sm a.
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Datos Contratos
Al entrar en esta opcin aparecer la siguiente pantalla.
Contratos Esta opcin comprende los siguientes campos:
Aadir contrato - Cdigo
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Aparecer la clave del contrato conforme a la tabla oficial. Est formado por tres dgitos que coincide con las claves establecidas para esos contratos por la Seguridad Social. Si existen dos contratos con el mismo cdigo el cuarto y quinto dgitos servirn para diferenciarlos ( bonificaciones distintas para diferentes perodos, contratos que derogan uno anterior, etc.). - Descripcin Abreviada Identificacin de forma reducida del contrato. - Imagen Indicar la clave del contrato que utilizar como modelo, esta clave de contrato ser la que facilite el INEM.
Im por t ant e No t odos l os c ont r at os que s e dan de al t a en es t a t abl a, van a t ener i m agen pr opi a, si no que un m i sm o c ont r at o podr s er vi r de i m agen par a var i os en f unc i n de l os di st i nt os m odel os que f ac i l i t e el I NEM .
- Cdigo Seguridad Social En este campo aparecern los nuevos cdigos asignados a cada uno de los diferentes contratos que existan hasta el momento. Este cambio supone que contratos con caractersticas ms particulares estn relacionados directamente con los nuevos datos contenidos en la opcin de Partes (fichero de afiliacin). - Condicin de desempleado Indicaremos la situacin del trabajador en el momento de formalizar el contrato laboral seleccionando una de entre las posibilidades que encontrara en desplegable - Cot. Desempleo Donde se indicar el tipo de cotizacin a desempleo, Duracin determinada a tiempo completo, Duracin determinada a tiempo parcial o Indefinido. - Mujer subrepresentada Si se marca este check se considerar que dicho contrato se puede realizar a mujeres para profesiones en las que se encuentran subrepresentadas. - Exclusin social Dicho contrato ser de aplicacin para trabajadores en situacin de exclusin social, entendindose por tales: - Perceptores de rentas mnimas de insercin. - Personas que no pueden acceder a las rentas mnimas de insercin por no reunir los requisitos mnimos o que hayan agotado el perodo mximo de percepcin. - Jvenes procedentes de instituciones de protectores de menores. - Personas con problemas de drogadiccin o alcoholismo en procesos de rehabilitacin o reinsercin social. - Internos de centros penitenciarios cuya situacin les permita acceder a un empleo, as como liberados condicionales y ex reclusos. - Primer trabajador autnomo Campo que hace referencia a aquellos tipos de contratos que se realicen al primer trabajador que haya sido contratado como un autnomo. - Incapacitado Readmitido Se marcar este check para aquellos trabajadores incapacitados, rehabilitados para desempear un puesto de trabajo. - Renta activa de insercin Este check se marcar cuando el contrato se refiera a trabajadores que perciban este tipo de renta. - Contratacin en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento Este check se referir a aquellas trabajadoras cuya fecha de contrato sea en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento. - Incremento de cuota empresarial Porcentaje en el que se ver incrementada la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes del contrato cuyo datos estamos cumplimentando. -->
Emisin Contrato
Rec uer de El cont eni do de l a ayuda es t r eal i zada en base a l a gam a s uper i or , por l o que dependi endo de l a l i c enci a adqui r i da es pos i bl e que al gunas de l as f unci ones pr es ent adas no est n habi l i t adas. Par a ver l as opci ones di sponi bl es s egn l i c enci a o gam a adqui r i da pul s ar aqu
Este programa permite la emisin de los Modelos Oficiales del INEM.
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Emisin Los Modelos Oficiales del INEM se podrn visualizar por pantalla y obtener por impresora, para ello hacer clic de ratn en el botn I mprimir . En la columna I magen contendr el cdigo que el INEM da a las imgenes de los contratos en la parte inferior izquierda de los mismos. (Por ejemplo: PE/166). El programa mostrar en esta pantalla los contratos nuevos que vaya publicando el Inem, no se van a guardar imgenes antiguas.
Emitir contrato del trabajador Recuerde que el programa muestra la informacin de los contratos pero NO guarda los datos, es decir: Clusulas adicionales, Salarios, etc, si desea conservar esta informacin debe guardarla con Acrobat Reader . Como campos de esta pantalla anterior aparecen Tipo de contrato y Trabajador . - Tipo de Contrato Se seleccionar la clave del contrato que se desea imprimir. - Trabajadores El impreso correspondiente al modelo de contrato que hayamos seleccionado se rellenar con los datos del trabajador que elijamos en esta tabla. Nos posicionamos sobre el trabajador para emitir el contrato y pulsamos el botn Seleccionar , a partir de este momento la aplicacin ejecuta el Acrobat Reader programa desde el que imprimiremos el contrato.
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Gestin de contrato -->
Contratos S.S.
Al entrar en esta opcin aparecer la siguiente pantalla.
Contratos S.S. Se cumplimentarn los siguientes datos respecto de cada contrato:
Aadir contrato S.S. - Cdigo Aparecer la clave del contrato conforme a la tabla oficial de la Seguridad Social. Est formado por tres dgitos. - Descripcin Denominacin completa del contrato.
Contrat@
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Esta opcin de menu accede directamente a la aplicacin Contrat@. Detallaremos los pasos a seguir por el usuario para solicitar la generacin de los ficheros para el envo a la aplicacin Contrat@ del INEM. La primera vez que entre, se lanzar el proceso de actualizacin de datos, si ha marcado el campo contrat@ en la carpeta I dentificacin de Global/ Empresas. La aplicacin contiene las siguientes opciones: - Sistema

Emisin de Contrat@ Recepcin de Contrat@
- Ventana Gracias a esta opcin podemos explicar las propiedades que ofrece MDI (Multiple Document Interface), con esta opcin podr ordenar (segn la opcin elegida ) todas las ventanas abiertas de la aplicacin. -->
Contratos en Grupo
Desde esta opcin de men se podrn gestionar contratos en grupo. Podr aadir, modificar o eliminar contratos en grupo. Dentro de estos contratos se podrn aadir y/o eliminar tantos trabajadores como el usuario desee.
Asignacin de trabajadores para contratos en grupo

Im por t ant e Debe t ener en c uent a que, una v ez aadi do y acept ado el t r abaj ador . No s e podr v ol v er a m odi f i c ar des de es t a opc i n. El us uar i o deber i r a l a opci n t r abaj ador es par a m odi f i car l o.
Para comenzar a trabajar pulsaremos el botn Aadir. No podr Eliminar , un contrato en grupo que tenga ms de un trabajador asignado. Aparecer un mensaje indicando que es imposible eliminar el contrato en grupo ya que existen trabajadores asignados a dicho contrato. Para poder realizar este proceso, debe eliminar los trabajadores que forman dicho contrato. Recuerde que si slo tiene un trabajador y pulsa eliminar, se eliminar el trabajador y el contrato. -->
Cuentas Bancarias
Por medio de esta opcin, se recogen las distintas cuentas bancarias con las que puede trabajar una empresa, dentro de uno o varios Bancos, y sus correspondientes Oficinas.
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Cuentas bancarias de la empresa Para aadir una cuenta a la tabla debern cumplimentarse los siguientes campos: Nmero Secuencial Banco En este campo aparecer el nmero de orden asignado por la empresa para cada una de sus cuentas en las distintas entidades bancarias. - Nmero Formato Taln Formato que se utilizar en la emisin de los talones. La aplicacin le facilita la bsqueda de los formatos configurados en la opcin til\Entorno del sistema\Configuracin de documentos\Talones. - Subcuenta Contable Si existe enlace con contabilidad, este campo indica qu subcuenta contable corresponde a esta cuenta bancaria. Esta subcuenta aparecer por defecto, siempre que se seale el nmero secuencial asignado a ese banco. - Nmero Cuenta Bancaria Banco - Oficina Este apartado recoger el nmero de la cuenta. Al introducir el cdigo del banco - oficina se generar automticamente su descripcin segn la tabla de bancos. El dgito de control ser calculado de forma automtica al introducir los 10 dgitos de la cuenta. El Cdgio IBAN, (Internacional Bank account Number), esto es, el cdigo que permite identificar los nmeros de cuenta de las sucursales de los estados miembros de la Unin Europea. Se calcular automticamente o bien podremos introducirlo de manera manual.
Aadir cuenta bancaria -->
Centros de Trabajo
En esta opcin se encuentra el fichero de los diferentes centros de trabajo que puede tener una empresa. Datos centro Desde esta opcin cumplimentaremos los datos identificativos del centro de trabajo.
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Tabla de centros de trabajo A continuacin detallaremos los campos a cumplimentar: - Centro Contiene un mximo de tres dgitos. Ir acompaado de una descripcin. - Va Pblica Se introducir el cdigo correspondiente de la va generndose automticamente segn la tabla general de Vas Pblicas. Ir acompaado de la descripcin de la direccin en la que est ubicado el centro de trabajo. - Nmero Este campo consta de cuatro caracteres. - Piso y Puerta Requieren dos caracteres cada uno de estos campos. - Cdigo Postal Al introducir el cdigo postal del centro de trabajo, se rellenarn automticamente los campos Provincia y Comunidad Autnoma. - Tipo de Centro Este campo introduce la descripcin del centro de trabajo. - Municipio Se introducir el cdigo y generar automticamente su descripcin segn la tabla general de Municipios. - Provincia Al introducir el cdigo postal, la aplicacin rellena este campo automticamente con el cdigo y la descripcin que le corresponde. - Autonoma Al igual que en el caso de la provincia, este campo lo rellena la aplicacin automticamente al introducir el cdigo postal con el cdigo y la descripcin de la correspondiente CC.AA. - Telfono y Fax Contiene los dgitos que componen el prefijo telefnico y los nmeros de telfono y de fax.
Aadir centros de trabajo Departamentos Por medio de esta opcin se podr dividir cada centro de trabajo en diferentes departamentos.
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Departamentos Al aadir un nuevo departamento visualizar la siguiente pantalla:
Aadir departamento - Cdigo Compuesto por tres dgitos numricos que identificarn a cada departamento. - Nombre Descripcin del departamento. -->
Datos Nmina
Esta opcin consta de varias carpetas que contienen los datos necesarios para la elaboracin de las nminas de los trabajadores y los seguros sociales de la empresa. Slo se le permitir modificar los datos de dichas carpetas.

Cotizacin General Conceptos Antigedad Pagas I.T Cot. Especial Func.Integrados F.P. Continua
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Paso de Datos
Esta opcin permite el paso de datos modificados de empresa a trabajadores. Se actualizarn los conceptos salariales y pagas a todos los trabajadores. El resto de datos, al modificarlos en Empresa se modificarn para el trabajador sin necesidad de hacer el paso de datos. - Das Trabajados Se podrn seleccionar aquellos trabajadores a los que quiere asignar un nmero distinto de das trabajados en la carpeta Profesional. Pueden marcarse cobros mensuales, por das o por horas. Ejemplo Si estando en Rgimen Especial Agrario, todos los peones hubiesen trabajado slo 10 das, introduciendo 10 en el campo das y seleccionndolos a todos, dicho dato pasar automticamente a la carpeta Profesional de cada uno de ellos, sin necesidad de introducirlo uno a uno.
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Paso de datos de empresa Agraria No hay que olvidar que, para que se cambien los importes de los conceptos salariales, si vienen de Convenio, se deben modificar en Categoras de Convenios y hacer el paso desde Convenio. Es decir, cambiaremos el importe en la categora y todos los trabajadores con esa categora al hacer el paso de datos modificarn su importe. Si no se hiciera as, debemos cambiar los importes salariales, trabajador a trabajador. Antes de realizar el paso de datos se le mostrar un mensaje indicndole la moneda en la que estn grabados los conceptos que pasarn a los trabajadores que haya seleccionado. Si pulsa S, los conceptos salariales se grabarn en la misma moneda en la que estuviesen grabados en la opcin Empresa. De pulsar No, no se producir el paso de datos. - Agrarios Cuando la empresa sea de agrarios a la derecha del campo Das, aparecer un botn para introducir las jornadas reales, esta opcin slo estar disponoble cuando est marcado el check Das trabajados.
En esta pantalla se seleccionar el ao. mes y marcarn los das de Jornadas Reales y los das Reales de IT/ERE, maternidad, etc. En los campos das se irn acumulando los das marcados:
Jornadas Trabajadas - Actuaciones En esta opcin se habilitar para que puedan indicarse en grupo las actuaciones de los trabajadores.
Actuaciones Podr Aadir, modificar y eliminar. Slo se actualizarn aquellos trabajadores que estn adscritos en artistas ya sean de produccin o teatro. -->
Costes de Empresa
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Coste de empresa Por medio de esta opcin obtendremos un informe de todo aquello que supone un coste para la empresa. Se podr visualizar por pantalla, imprimirlo o guardarlo en un fichero (extension.txt). Tambin podr visualizar la informacin en formato HTML o enviarla por e-mail.
Destino del informe Si queremos obtener un listado de coste de empresa por departamentos, desglose de meses o definir alguna columna, se seleccionar la opcin de Informes\Estadsticas e Informes. La informacin que obtendremos a travs de dos vas respecto de los costes de la empresa es la misma, la diferencia radica en la presentacin de los distintos informes. Suma y Sigue. Este check ser de utilidad cuando un mismo informe est compuesto de varias pginas; se totalizarn los importes obtenidos en cada una de ellas, teniendo en cuenta los totales de las anteriores. Si no se marca dicho check, nicamente nos ir totalizando las cantidades de cada pgina y al final se totalizarn los importes totales. Restar al bruto los conceptos tipo deduccin. La aplicacin nos permite poder descontar o no del bruto de cada trabajador todos aquellos conceptos salariales tipo deduccin que puedan encontrarse en las nominas mensuales de los diferentes trabajadores.
Ver Prctica
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Datos de Trabajadores
Esta opcin recoge los datos generales identificativos del trabajador y de sus nminas. Pulsando el botn Calcular podremos obtener las nminas de los trabajadores sin tener que pasar por la opcin Nminas\Clculo, que se explicar ms adelante.
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Trabajadores
Ver Prctica
Situacin Al marcar este botn, el programa mostrar una nueva ventana en la que se informa del total de trabajadores de alta en la empresa hasta la fecha y el total de trabajadores que han causado baja el mes en el que estemos trabajando.
Trabajadores de Alta y Baja Para consultar datos de otras fechas, en el campo Mes\ Ao, podremos modificar el mes y ao del que queremos obtener la informacin y pulsando Recalcular, obtendremos la nueva informacin. En el campo Altas\ Bajas, podr seleccionar si la consulta a realizar ser de los trabajadores que estn de alta, baja o de todos los trabajadores (marcando las dos opciones). La informacin que muestra esta pantalla ser numrica. Si quiere visualizar ms datos de los trabajadores debe pulsar Imprimir. Podr ver la siguiente informacin: Apellidos, Nombre y Nmero de la seguridad social .
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Pantalla de Alta y Baja de Trabajadores
Copiar Trabajador Pulsando el botn de Copiar trabajador podrn aadirse nuevos trabajadores copiando los datos de los que ya existen, as como traspasar trabajadores de una empresa a otra.
Copiar trabajador Los campos que encontraremos en esta pantalla son: - Nuevo cdigo de Trabajador Cdigo con el que se identificar el trabajador. - Copiar Desde - Empresa Cdigo de la empresa de la que proviene el trabajador a copiar. - Cdigo de Trabajador Cdigo del trabajador cuyos datos queremos copiar.
Imprimir Partes Alta, Baja y Variacin Trabajador Podrn imprimirse los partes de alta de los trabajadores directamente desde esta opcin, pulsando el botn Partes.
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Partes
Recursos Humanos Por medio de esta opcin, se introducirn los datos relativos a la formacin (historial acadmico y profesional) del trabajador, descripcin detallada del currculo y evaluacin de competencias (pruebas de aptitud con su correspondiente puntuacin) del mismo. Con esto se podr llevar a cabo una planificacin de la formacin, disponer de informacin sobre las personas y los puestos de trabajo, efectuar evaluaciones por competencias, comparacin de planes salariales etc. Pulsando el botn Recursos Humanos accederemos directamente a la opcin RR.HH. del trabajador. En ella encontramos las siguientes carpetas: Formacin, Currculum y Evaluacin.
Formacin - Formacin Esta carpeta est compuesta por los siguientes apartados: Formacin acadmica, Formacin complementaria, Idiomas e Informacin adicional. - Formacin Acadmica Este apartado contendr toda la informacin relacionada con los estudios acadmicos cursados por el trabajador, incluyendo la titulacin del mismo. Accederemos directamente a la tabla de estudios acadmicos dentro de Tablas generales\RRHH\Estudios acadmicos.
Aadir estudios
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- Formacin Complementaria Incluiremos toda aquella informacin relacionada con los estudios complementarios del trabajador, incluyendo la titulacin o acreditacin de los mismos. Ejemplo: curso de mecanografa.
Aadir curso - Idiomas Idiomas que conoce el trabajador as como el nivel adquirido.
Aadir idioma - Informacin Adicional Incluir cualquier texto de carcter informativo respecto del trabajador.
Curriculum - Curriculum Histrico de la experiencia profesional del trabajador dentro de la empresa. Especificaremos el grado de responsabilidad asumido en cada puesto de trabajo, as como la retribucin salarial anual percibida (histrico salarial). Se podrn aadir tantos registro como desee el usuario.
Aadir curriculum - Evaluacin Historial informativo para el usuario en el cual se especifica los distintos test de aptitudes que se le han realizado al trabajador en diferentes momentos y la puntuacin media obtenida atendiento a los diferentes resultados obtenidos por cada trabajador en cada uno de los criterios de evaluacin.
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Evaluacin La aplicacin lo ordenar en funcin de las distintas fechas en los que se han llevado a cabo, especificando quien ha realizado la prueba. Se podr aadir, modificar o eliminar tantos registros como el usuario desee.
Aadir evaluacin Se registrar la fecha en la que se llev a cabo la evaluacin y la persona que la realiz. Se aadirn los distintos factores que se han tenido en cuenta en la evaluacin y en funcin de las pruebas realizadas por el trabajador se reflejar la calificacin obtenida para cada uno de los criterios de valoracin. Se podr acceder directamente desde las tablas Factores y Calificaciones de evaluacin que se encuentran en la opcin Sistema\Tabla de RR.HH.\Factores y calificaciones de evaluacin.
Evaluacin
Gestin del Conocimiento
Este botn facilitar el acceso directo a la opcin Gestin del conocimiento. Al entrar en la opcin til/Gestin del conocimiento, visualizaremos una ventana multifuncin, desde la cual, al introducir algn dato identificativo del trabajador (cdigo, DNI/NIF o el nombre y apellidos), accederemos directamente a los datos de ste. El botn Gestin del conocimiento de la opcin Datos Trabajadores realizar la misma funcin respecto del trabajador sobre el que estemos situados al pulsarlo.
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A travs de esta opcin se pretende facilitar al usuario la obtencin de cualquier dato de relevancia de cada uno de los trabajadores que forman parte de la aplicacin. Desde esta opcin no se podrn aadir o modificar nuevos registros, nicamente podr llevarse a cabo desde Trabajadores (opcin RR.HH.) o bien calculando las nminas de nuevo. Todas estas modificaciones se reflejarn posteriormente en dicha opcin.
Gestin del conocimiento
Calcular
Al pulsar este botn visualizar la pantalla de calcular nmina y podremos realizar el clculo de nminas de trabajadores, por defecto slo aparecer marcada la del trabajador sobre el que estemos situados.
Euros
Al pulsar este botn visualizar la siguiente pantalla:
- Si pulsa Aceptar , los importes de los conceptos del trabajador sobre el que se encuentre situado sern convertidos a la moneda seleccionada, quedando as grabados en la base de datos. -Si pulsa Todos, la conversin a la moneda seleccionada afectar, en este caso, a los importes de los conceptos de todos los trabajadores de esta opcin, quedando as grabados en la base de datos. Al aadir un trabajador se visualizarn las siguiente carpetas:

General Profesional Contrato Conceptos F.Cobro Pagas D.Contables
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Gestin Vacaciones/Ausencias
Opcin para el control de presencia del trabajador en la Empresa.
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Calendario personal - Activar/ Desactivar ao Podremos activar o desactivar un ao concreto o todos los existentes, de esta forma podremos obtener los calendarios personales disponibles de cada trabajador. Al aadir un registro a la tabla se muestra una pantalla con un planning de asistencia, en el que distinguimos los siguientes campos. - Todos Pulsando este botn aparecern los calendarios personales de todos los trabajadores de la empresa para un ao concreto. - Cdigo Trabajador Introduciremos el cdigo correspondiente al trabajador y automticamente aparecer su descripcin segn el fichero de trabajadores. - Calendario Aparece automticamente segn el calendario de empresa. - Color Mediante un clic de ratn se elegir un color de la lista para diferenciar cada tipo de ausencia. - Concepto Se indica la causa de la ausencia o si se trata de das trabajados. - Mximo Por medio de este campo, se indica el lmite de das que se permite para ese tipo de ausencias. - Usados Indica los das gastados del mximo permitido para ese concepto.
Se permite gestionar vacaciones, ausencias justificadas o no y das trabajados, mediante un calendario laboral que aparece en la pantalla marcando estos das con un clic de ratn. Para marcar periodos largos de ausencia de una manera ms rpida, pulsar primero la tecla Shift + botn izquierdo del ratn en la primera casilla seleccionada y repetir los mismos pasos en la ltima casilla a seleccionar (por ejemplo, en vacaciones).
Planning de asistencia -->
Clculo Automtico I RPF

Esta opcin permite la actualizacin del IRPF de los trabajadores que seleccionemos siempre que stos tengan activado el campo de clculo automtico de IRPF, as como la regularizacin del tipo de retencin.
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Clculo automtico de IRPF No es necesario que previamente tengamos calculado el tipo de retencin dentro de la opcin de IRPF, en funcin de los conceptos retributivos y la situacin del trabajador, la aplicacin calcular el porcentaje de IRPF que le corresponda. Previamente, deben estar sealados cules son sus ingresos brutos anuales y su situacin familiar en la carpeta profesional del fichero de trabajadores. Para el nuevo porcentaje de retencin, se tendr en cuenta la tabla de IRPF prevista por el programa, actualizada conforme a lo exigido por Ley, segn sean los ingresos anuales y el nmero de hijos. Se incorpora dentro de esta misma opcin la posibilidad de llevar a cabo el proceso de regularizacin de forma individual, dentro de la ficha de cada trabajador; de forma conjunta, a la totalidad de ellos o bien, a aquel/os que el usuario haya seleccionado previamente a travs de esta opcin, siempre y cuando se sigan los pasos que hemos explicado anteriormente en la opcin de IRPF de la carpeta profesional del trabajador. - Por DNI Este check ser de especial utilidad en aquellos casos en los que se desee regularizar el IRPF de un trabajador que est dado de alta en la empresa con distintos cdigos, ya que la plicacin agrupar por nmero de DNI.
Comunicacin periodos de actividad

Rec uer de El cont eni do de l a ayuda es t r eal i zada en base a l a gam a s uper i or , por l o que dependi endo de l a l i c enci a adqui r i da es pos i bl e que al gunas de l as f unci ones pr es ent adas no est n habi l i t adas . Par a ver l as opci ones di sponi bl es s egn l i c enci a o gam a adqui r i da pul s ar aqu
Desde esta opcin se realizar la emisin de los ficheros de respuesta de Comunicacin de Periodos de Actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campaas de trabajadores fijos-discontinuos o durante los periodos de suspensin laboral o reduccin de la jornada ordinaria de trabajo, autorizados por Expediente de Regulacin de Empleo.
Emisin Certific@2
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Desde esta ventana podr Aadir, Modificar, Eliminar y ver en modo Zoom los registros que desee. Adems si desea Recuperar un fichero ya enviado pulse el icono Al pulsar AADI R visualizar la siguiente ventana y seleccione el fichero deseado.
Ventana de Registros. Emisin Certific@2 Deber indicar los siguientes campos para la emisin del certic@2: - Datos de empresa Donde se indicar el Documento identificador de la persona fsica o jurdica, nombre/razn social, Apellidos,CCC, Nmero de Expediente de Regulacin de Empleo as como los datos del Representante de la empresa en cuestin. - Trabajador Pulse el icono para aadir los datos de los trabajadores de la empresa que quiera incluir en el fichero asi como sus datos de actividad. Para seleccionar trabajadores de baja marque la casilla Trabajadores de baja
Gestin de trabajadores y actividad. Emisin Certific@2 Una vez seleccionado el trabajador en cuestin debe indicar el periodo de actividad y sus intervalos: F. inicio periodo, F. fin periodo.
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Datos de actividad. Emisin Certific@2 El Coeficiente de actividad indica el coeficiente a aplicar a cada da trabajado segn el colectivo al que pertenece el trabjador (ERE o fijos discontinuos). F. Inicio Periodo, primer da del periodo sobre el que se quiere informar de la actividad del trabajador. F. Fin Periodo, ltimo da del periodo sobre el que se quiere informar de la actividad del trabajador. Informacin Complementaria, obligatoria para todas las comunicaciones que no sean ERE y se utiliza para comunicar el inicio, fin o continuacin de campaa dentro de un periodo de actividad. Intervalos de Actividad, para los trabajadores Fijos Discontinuos, indicando la fecha de inicio y de fin Introducidos todos los datos pulse Aceptar Para generar el fichero pulse la opcin Aparecer una ventana como la siguiente desde donde podr ya lanzar el fichero con los datos indicados.
Generacin Fichero Certific@2

Im por t ant e Se gener ar un f i c her o por Em pr esa. En el c aso de que l a c om uni caci n de l os per i odos de act i v i dad cor r espona a t r abaj ador es s uj et os a un Ex pedi ent e de Regul ac i n de Em pl eo, el f i c her o sl o podr c ont ener t r abaj ador es c on el m i sm o " Nm er o de Ex pedi ent e de Regul ac i n de Em pl eo" . Habr un f i cher o di s t i nt o por cada ERE.
Comunicacin Certificados de Cese

Rec uer de El cont eni do de l a ayuda es t r eal i zada en base a l a gam a s uper i or , por l o que dependi endo de l a l i c enci a adqui r i da es pos i bl e que al gunas de l as f unci ones pr es ent adas no est n
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habi l i t adas . Par a ver l as opci ones di sponi bl es s egn l i c enci a o gam a adqui r i da pul s ar aqu
Desde esta opcin podra enviar al Servicio Pblico de Empleo Estatal los certificados de empresa de ceses por suspensin o extincin de la relacin laboral y Expediente de Regulacin de Empleo.
Comunicacin Certificados de Cese Desde esta ventana podr Aadir, Modificar, Eliminar y ver en modo Zoom los registros que deseee. Adems si desea Recuperar un fichero ya enviado pusle el icono Al pulsar AADI R visulaizar la siguiente ventana y seleccione el fichero deseado.
Deber indicar los siguientes campos para la emisin del certic@2: - Datos de empresa Donde se indicar el Documento identificador de la persona fsica o jurdica, nombre/razn social, Apellidos,CCC, as como los datos del Representante de la empresa en cuestin. - Datos del Trabajador Se indican los datos correspondientes al trabajador como nombre y apellidos, Nde la S.S., grupo de cotizacin, tipo de contrato, Fecha de alta y fecha de suspensin del contrato, causa de suspensin , y en su caso los datos referentes a los salarios de tramitacin o datos de Expediente de Regulacin de Empleo, as como los supuestos de "cargo pblico sindical" indicando el porcentaje de la jornada o bien en su caso la dedicacin completa.
Im por t ant e La F. suspens i n/ ex t i nc i n debe s er post er i or a l a F. al t a em pr es a
- Distribucin Jornadas
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Desde esta pestaa se gestionan el nmero de das trabajados por trabajadores con contrato a tiempo parcial. Indicndose si la distribucin de las jornadas es "regular" (nmero de das trabajados se refiere a los realizados por semana) o "irregular" (los das trabajados sern los realizados en el periodo que se indica entre las fechas inicio/fin)
At enci n La F. I ni ci o debe s er ant er i or a l a F. suspensi n/ ext i nc i n
- Datos cotizacin
Donde quedan se recogen los datos correspondientes a la cotizacin por contingencias comunes y desempleo del trabajador en el periodo que se indique. Para indicar la cotizacin por las Vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas dispone de un campo independiente.
Im por t ant e Si el t r abaj ador t i ene v ac ac i ones r et r i bui das y no di sf r ut adas , debe r el l enar el c am po N D as c ot i z ados Rec uer da En el caso de t r abaj ador es asoci ados a Cuent a de Cot i z ac i n " For m ac i n Agr ar i os " , es t a c ar pet a est ar habi l i t ada.
- Datos cotizacin Rgimen Especial Agrario Esta pestaa nicamente estar habilitada en registros de trabajadores del Rgimen Especial Agrario, es decir en aquellos trabajadores que tengan en el campo "Cuenta de Cotizacin" de la carpeta de Datos Nmina/ Cotizacin tenga informado un Codigo de cuenta de este Rgimen "CC Agrarios" o "CC Exlusin en Censo Agrario" as como para "Formacin". A partir de 2012, para los trabajadores agrarios debemos indicar las cuentas de cotizacin "Sistema Especial Agrario y "Especial Agrario Formacin" Se indicarn los datos referentes a la cotizacin por nmero de das cotizados y/o por nmero de jornadas cotizadas. Para la cumplimentacin de estos datos se tomarn por defecto lo indicado en el Certificado de Empresa del Rgimen Especial Agrario. En la parte inferior se indican los datos referentes a las "Vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas" que tomarn como valor lo indicado en el Certificado de Empresa del Rgimen Especial Agrario, y la carpeta Trabajador/Datos trabajador/Profesional
Recepcin de Certific@2
Desde esta opcin se realizar la recepcin de los ficheros de respuesta de Comunicacin de Periodos de actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campaas de trabajadores fijos- discontinuos o durante los periodos de suspensin laboral o reducccin de la jornada ordinaria de trabajo, autorizados por Expediente de Regulacin de Empleo
Recepcin Certific@2 Se disponen de los siguientes campos

Ruta Tipo de Fichero, podr seleccionar " todos, comunicacin de periodos o certificados cese" CI F/NI F de la Empresa Empresa Nombre del fichero
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MEN NMINAS
I ncidencias/ E.R.E
A travs de esta opcin, controlamos aquellas situaciones consideradas atpicas en la actividad laboral del trabajador. Cabe la posibilidad de distintas incidencias mensuales: IT, Otras Ausencias, Otros Conceptos, Maternidad Parcial y Bonificaciones Retroactivas.
Incidencias mensuales Al aadir un registro a la tabla aparecer la siguiente pantalla:
Aadir incidencia Al eliminar, cabe la posibilidad de borrar un registro activo o todas las incidencias que existan en el mes. Podrn aadirse comentarios relativos a las incidencias, por ejemplo, nmero de bajas por enfermedad que lleva acumuladas, permitindonos saber cuntas veces ha estado de baja y por qu causa. En la pantalla de incidencias se distinguen la siguientes carpetas:

Enfermedad Otras Ausencias Otros Conceptos Mater. Parcial Bonificaciones Retroactivas ERE
Sistema Red
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I ncidencias M asivas (Aadir varias).
Euro
- Convertir a Al pulsar este botn se le mostrar la siguiente pantalla:
Si pulsa S, se realizar la conversin de los importes de todos los conceptos a la moneda que se indique en la pantalla, quedando as grabados. Si pulsa No, no se realizar proceso de conversin alguno.
Im por t ant e El ej ec ut ar var i as veces es t a opc i n puede gener ar r esul t ados di s t i nt os a l os esper ados. Si un i m por t e, or i gi nal m ent e en pes et as , es conv er t i do a eur os y, post er i or m ent e v uel v e a c onv er t i r l o a peset as , no obt endr l a cuant a que t en a en or i gen en pes et as , ya que el r edondeo que conl l ev a l a conv er s i n pr ovocar pequeas di f er enc i as . Por ej em pl o, s uponi endo un im por t e i ni c i al de 7. 450 pt as, c onv er t i do a eur os s er an 44, 78 ; s i v uel v e a r eal i z ar l a c onv er si n de es os 44, 78 a pes et as , el r es ul t ado ser n 7. 451 pt as. Se l e r ec om i enda que pr oceda c on pr ecauc i n, ev i t ando c onver s i ones i nnecesar i as. -->
Clculo
Mediante esta opcin podremos calcular automticamente las nminas. Existen varias posibilidades de clculo excluyentes entre s: nminas mensuales, pagas, finiquitos (dando la posibilidad de incluirlos o no en la nmina del mes) y atrasos.
Clculo de Nminas
Nminas Empleados de la Administracin Pblica
- Nminas a partir de 1 Junio de 2010 Segn establece el R.D.L 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan mediadas extraordinarias para la reduccin del dficit pblico, en su Diposicin adicional sptima: "Desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010, la base de cotizacin por todas las contingencias de los empleados pblicos encuadrados en el Rgimen General de la Seguridad Social cuyas retribuciones sean objeto del ajuste previsto en este Real Decreto Ley, en tanto permanezca su relacin laboral o de servicio, ser coincidente con la habida en el mes de mayo de 2010, salvo que por razn de las reribuciones que percibiera pudiera corresponder una de mayor cuanta, en cuyo caso ser esta por la que se efectuar la cotizacin mensual. A efectos de lo indicado en el prrafo anterior, de la base de cotizacin correspondiente al mes de mayo de 2010 se reducirn, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan periocidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carcter peridico que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo". Para poder realizar correctamente el clculo de nmina de estos empleados pblicos hemos incluido los siguentes campos, incompatibes entre si: - Calcular Bases funcionarios RGSS Ley 8/2010 (con prorrata)
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Al marcar este campo, para clculo de las bases de cotizacin del empleado pblico se tomar como referencia la base de cotizacin de la nmima mensual del mes de mayo de 2010 (CON parte porporcional de las pagas extras), que se mostrar en un tabla "bases a aplicar" , desde donde podremos o no seleccionar esta base diaria de cotizacin. - Calcular Bases funcionarios RGSS Ley 8/2010 (sin prorrata) Al marcar este campo, para clculo de las bases de cotizacin del empleado pblico se tomar como referencia la base de cotizacin de la nmima mensual del mes de mayo de 2010 (SI N parte porporcional de las pagas extras), que se mostrar en un tabla "bases a aplicar" , desde donde podremos o no seleccionar esta base diaria de cotizacin. Importante Si realiz el clculo de la nmina marcando por ejemplo "Con prorrata" y posteriormente desea calcular de nuevo pero marcando est vez "Sin prorrata", deber pulsar el botn Recalcular de la tabla bases a aplicar para que las bases de esta tabla se actualicen de acuerdo con el nuevo clculo. - Nminas a partir de 1 de enero de 2011 Durante el ao 2011, la base de cotizacin por todas las contigencias de los empleados pblicos encuadrados en el RGSS a quienes hubiera sido de aplicacin lo establecido en la disposicin adicional sptima del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relacin laboral o de servicio, ser coincidente con la habida en el mes de diciembre del 2010, salvo que por razn de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuanta, en cuyo caso sera sta por lque se efectuar la cotizacin mensual. As al marcar la casilla Bases funcionarios RGSS Ley 8/2010 , con o sin prorrata y calcular, en la ventana de la tabla de bases a aplicar , disponemos ahora de la opcin "Recalcular con bases de" 05/2010 12/2010. Slo se podr recalcular con la bases del 12/2010, cuando el periodo de clculo sea igual o superior a 01/2011 .
Nminas comprendidas entre el 1 de junio de 2008 y 31 de diciembre de 2009
- Aplicar devolucin IRPF Este campo nicamente estar visible para el clculo de nminas de JUNI O de 2008, realizndose el clculo con el descuento en la retencin del IRPF por medio de los conceptos en nmina Devolucin IRPPF y Devolucin IRPF Especie en su caso. - Incluir trabajadores con el mismo DNI Si est marcado este campo al aplicar la reduccin se tendrn en cuenta todas las fichas para el mes de junio de los trabajadores con el mismo DNI. La deduccin se aplicar sobre el total de pagos realizados de todas las fichas de ese trabajador en el mes de junio.
Rec uer de A par t i r del 01/ 01/ 2009 ex i s t e una nueva t abl a de CNAE 2009 que nuevo CNAE de s u em pr es a desde el m en Gl obal / Em pr es as / I dent i f s el ec ci one, ser n l os que ut i l i z ar l a apl i c ac i n par a el c l cul ant er i or es al 1 de ener o del 2009, o at r as os de aos ant er i or es , ant er i or m ent e. sust i t uy e a l a ant er i or , CNAE- 93. Puede s el ecc i onar el i caci n. Los por c ent aj es as oc i ados al cdi go que ah o de I T e I M S a par t i r de es t a f echa. Par a c l c ul os l a apl i c ac i n guar dar i nt er nam ent e el CNAE que t uv i ese
Junto con el clculo de las nminas se produce el clculo de los Seguros Sociales (TC2 y TC1 para el Rgimen General de la Seguridad Social, TC1/15 de autnomos, y TC2/8 y TC1/8 de agrarios, TC2/10 y TC1/3 para representantes de comercio, FLC y FLC1 ( Principado de Asturias) de la construccin y TC2/19 y TC1/19 para artistas. -->
Nminas
Mediante esta opcin accedemos a las nminas ya calculadas. Automticamente se visualizarn las del ltimo mes y ao calculado, y mediante un clic de ratn en el botn Activar/Desactivar ao se podrn visualizar nminas de aos anteriores. Podr visualizar los importes de las mismas en euros o en pesetas mediante el botn I mporte en... Desde esta misma opcin se podrn imprimir los recibos de salarios correspondientes a cada nmina, o bien desde la opcin Nminas\Pagos\Recibos de Salarios
Nminas de todos los aos La nmina calculada con sus totales se podr modificar y calcular directamente en pantalla sin necesidad de modificar los conceptos salariales en la carpeta del trabajador. La modificacin realizada en la nmina se reflejar en los Seguros Sociales. Si deseramos conservar la nmina con sus valores originales, basta con volver a repetir el proceso normal de clculo.
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Nmina calculada Junto con la nmina calculada se pueden consultar los datos del trabajador, ya que aparecen las mismas carpetas que en la opcin Trabajadores, pero nunca se podrn modificar sus datos. Aparecen por un lado los conceptos salariales como cantidades brutas, consideradas como devengos y las deducciones por contingencias comunes, desempleo, formacin profesional. Y por otro lado, las bases de cotizacin por contingencias comunes y contingencias profesionales. La base de contingencias comunes aparece desglosada, hasta recoger la base total. Tambin se incluye la base de IT por contingencias comunes en situaciones de incapacidad temporal , maternidad o E.R.E. Existen campos distintos para cada tipo de horas extras, estructurales y no estructurales. Automticamente aparecen una serie de campos informativos relativos a la totalidad de das trabajados en ese mes, das de vacaciones disfrutados en el mismo, das de ausencia del trabajador a su puesto de trabajo en concepto de absentismo, en los casos de incapacidad temporal ya sea por accidente de trabajo, accidente no laboral , maternidad o E.R.E los das totales por estas incidencias durante el perodo correspondiente al clculo de la nmina, as como los das totales de huelga o sancin impuesta al trabajador. En totales se refleja: total devengos, total deducciones y lquido total a percibir. - Total Devengos Cantidad de salario bruto. - Total Deducciones Total a descontar en concepto de deducciones. - Lquido Total a Percibir Total que recibir el trabajador como sueldo neto.
Im por t ant e El bot n s i t uado en l a par t e i nf er i or i zqui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i zar l os i m por t es en pes et as o en eur os . Al pul s ar Ac ept ar , l os i m por t es s e gr abar n en l a m oneda en l a que l os es t v i s ual i z ando. Se l e r ecom i enda ac t uar con pr ecauci n y a que el ej ecut ar v ar i as v ec es est a opc i n puede gener ar r es ul t ados di s t i nt os a l os esper ados. De t al f or m a que, s i un i m por t e, or i gi nal m ent e en pes et as , es conv er t i do a eur os y, post er i or m ent e v uel v e a c onver t i r l o a pes et as, no obt endr l a c uant a que t en a en or i gen en peset as, y a que el r edondeo que c onl l eva l a c onv er si n pr ovocar pequeas di f er enc i as . Por ej em pl o, s uponi endo un i m por t e i ni c i al de 7. 450 pt as , c onver t i do a eur os s er an 44, 78 ; s i vuel ve a r eal i zar l a conv er s i n de es os 44, 78 a peset as , el r esul t ado ser n 7. 451 pt as.
Podrn aadirse comentarios sobre las nminas calculadas. Para Eliminar nminas ya calculadas hacemos un clic de ratn en el botn Eliminar y aparecer la siguiente pantalla.
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Eliminar nminas Se deber cumplimentar los siguientes campos: - Ao - Mes Se incluyen los cuatro dgitos del ao. Indicaremos el mes cuya nmina queremos eliminar. Incluye dos dgitos.
- Tipo de Nmina Sealaremos si la nmina a eliminar es mensual, paga, atrasos o finiquitos.(Solo finiquito o incluido en la nmina mensual). - Localizar Empresa Pulsando este botn se podr realizar una bsqueda incremental de la empresa. - Localizar Trabajador Pulsando este botn se podr realizar una bsqueda incremental del trabajador. - Activar o Desactivar Despus de seleccionar a la empresa o al trabajador, si se hace clic en el botn Activar, ste estar preparado para eliminar su nmina. Si se vuelve a hacer clic en el botn, quedar inactivo el trabajador o la empresa. Es posible activar o desactivar haciendo doble clic de ratn en la empresa o trabajador seleccionado. - Activar Todos Haciendo un clic de ratn en este botn la totalidad de trabajadores o de empresas estarn preparados para la eliminacin de sus nminas. - Desactivar Todos Mediante un clic de ratn en este botn, deja sin efecto todos los trabajadores o empresas y no es posible eliminar las nminas. Aceptados todos estos datos la eliminacin de las nminas sern automticas. Existe la posibilidad de imprimir o visualizar por pantalla el informe "Resumen de nmina" . -->
Relacin de Pagos
Una vez que se han calculado las nminas, dependiendo de la forma de cobro asignada a cada trabajador es conveniente obtener un informe con las diferentes formas de pagos (taln, transferencia y efectivo). Es imprescindible haber sealado la forma de cobro en la opcin de trabajadores. Simultneamente se podr llevar a cabo un informe relacionando las diferentes formas de pago con distintos tipo de nmina como son nminas mensuales, pagas separadas y nminas de atrasos.
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Relacin de pagos Si el informe se refiere a un nico mes, ste se obtendr en la moneda en la que se realizaron los clculos. Si lo que desea es una relacin de los pagos realizados durante varios meses y ha marcado el campo En euros, los pagos vendrn expresados en dicha moneda, mientras que si no lo marca, se obtendrn en pesetas (independientemente de la moneda en la que se hayan realizados los clculos, en ambos casos). - Suma y Sigue Si el informe estuviese compuesto por varias pginas, se totalizarn los importes obtenidos en cada una de ella, teniendo en cuenta los totales de las pginas anteriores. Si no se marca este check nicamente se ir totalizando los importes en cada pgina y al final se totalizarn los importes, teniendo en cuenta cada pgina. -->
Recibos de Salarios
Una vez configuradas las nminas podremos, a travs de esta opcin, emitir los recibos de salarios. No olvidar calcular las nminas antes. Pueden emitirse en cualquier formato de nmina, siempre que se haya configurado y que se defina en los Datos de Nmina de la Empresa. En la pantalla referida a la emisin de salarios, aparecen los siguientes campos.
Recibos de salarios - Tipo de Nmina Existen varias opciones excluyentes entre s, para emitir distintos tipos de nminas (mensual, atrasos, pagas y finiquitos). - Ao - Mes Incluir los cuatro dgitos del ao. Los dos dgitos referidos al mes de la nmina que deseemos emitir.
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- Empresas Contiene la relacin de todas las empresas, pueden emitirse las nminas de una, varias, todas o ninguna empresa. - Trabajadores Contiene la relacin nominal de todos los trabajadores. Puede emitirse las nminas de uno, varios, todos o ningn trabajador. - Copias Se indicar el numero total de copias que se desean obtener de cada nmina. - Ajustes Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin de la nmina. - Impresora Seleccionada Mediante los botones "configurar" y "Alternar" podremos modificar la impresora por la que queremos imprimir, o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que queremos utilizar. - Activar/Desactivar Puede prepararse para emitir nminas uno a uno, segn se active o desactive el trabajador o la empresa. - Activar Todos Se emitirn la totalidad de recibos de salario. - Desactivar Todos Quedarn inactivos todos los trabajadores y las empresas, por tanto no se podr emitir ninguna nmina. - En Euros Marcando esta opcin los importes de las nminas estarn expresados en euros. - Mandar a direccin de e-mail Marcando este campo los recibos de salarios sern enviados va e mail a la direccin de correo electrnico que se haya indicado en los datos identificativos de la empresa (opcin Global/Empresas).
Ver Prctica
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Emitir Talones
Por medio de esta opcin, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de las nminas. Estos deben configurarse previamente. Este formato se define en el fichero de cuentas bancarias de la empresa. Es imprescindible que las nminas estn calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro elegida en la opcin trabajadores sea por taln.
Emisin talones En la pantalla se pueden distinguir los siguientes campos. - Seleccin para Emisin Hay que distinguir varios campos: - Tipo de Nmina Se podrn emitir diferentes talones dependiendo del tipo de nmina (atrasos, mensuales, pagas y finiquitos). - Ao/Mes de Nmina Incluir dgitos del ao y del mes correspondiente a la nmina que se ha de pagar mediante un taln. - Desde Trabajador Indicar el primer trabajador al que se le va a pagar por medio de taln. - Hasta Trabajador ltimo trabajador que va a cobrar mediante taln. - Formato de Impresin
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Cdigo de formato que seleccionaremos para emitir los Talones, dispone de una bsqueda incremental para localizar el formato deseado de la tabla.

Fecha Emisin, fecha en la que se emite el taln. Formato, tipo de formato configurado.
Si existen diferentes formatos en las cuentas de los trabajadores seleccionados aparece un mensaje de aviso. -->
Transferencias
Por medio de esta opcin, NominaPlus nos ofrece la posibilidad de realizar las transferencias bancarias para el pago de las nminas. Es imprescindible que las nminas estn calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro elegida en la opcin Trabajadores sea transferencias.
Transferencias en soporte magntico En la pantalla se pueden distinguir los siguientes campos: - Ao/Mes de Nmina Incluir los dgitos del ao y del mes correspondiente a la nmina. Por defecto siempre vendr marcado Incluir nminas mensuales dando la opcin de incluir tambin las pagas separadas. - Banca Electrnica Si se marca este campo, todas las transferencias que se generen se traspasarn al fichero de Banca electrnica. Podr visualizarlo en la opcin Banca electrnica. - Fecha Realizacin por Banco En este campo se especifica la fecha en la que el banco realiza la transferencia. Por defecto aparecer la fecha del sistema aunque podr ser modificada por el usuario. - Cuenta Bancaria Pulsando este botn se podr realizar una bsqueda incremental del nmero de la cuenta. - Ruta ficheros CBS Se especifica la ruta de acceso donde se grabar los ficheros referentes a las transferencias. Por defecto se nos crear un directorio BCO dentro del resto de directorios que componen la aplicacin si bien podr seleccionar un directorio distinto pulsando para ello la tecla F2. - Todos/as Quedarn activos todas las empresas y los trabajadores para llevar a cabo las transferencias. - Ninguno/a Quedarn inactivos las empresas y trabajadores, por lo tanto no se emitir ninguna transferencia. - Activar/Desactivar Es posible activar o desactivar haciendo doble clic de ratn en la empresa o trabajador seleccionado. -->
Emitir Carta Finiquito

El clculo del finiquito se realiza simultneamente con el clculo de la nmina del mes en el que se produce la baja del trabajador en la empresa o de forma separada si en la opcin Clculo de Nminas hemos sealado Finiquitos.
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Carta de finiquito Se podr imprimir dos modelos de carta. Carta de finiquito (Total lquido del finiquito o por conceptos desglosados). El prefiniquito. Comunicacin de finalizacin del contrato con quince das de antelacin e incluye liquidacin desglosada (parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones, retenciones y total de liquidacin).

- Campos Datos del trabajador (cdigo, fecha de baja y causa de baja) y detalle de la liquidacin (parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones, retenciones y total de liquidacin). Se permitir el clculo del finiquito y prefiniquito de cualquiera de los trabajadores que el usuario seleccione, independientemente de si el trabajador seleccionado es baja en la empresa o no. Si el trabajador est de baja se rellenar automticamente el campo "Fecha de Baja", si el trabajador no est de baja este campo estar vaco y el usuario podr realizar una simulacin de Finiquito/prefiniquito para ese trabajador. - Cdigo del Trabajador Incluir los dgitos del cdigo del trabajador. Automticamente aparecer el nombre del trabajador y la fecha de su baja indicada en la ficha profesional del trabajador. - Fecha de baja Fecha que aparecer en la firma del finiquito o carta de liquidacin. Para aquellos trabajadores que no tengan fecha fin de contrato esta fecha aparecer vaca. Podr introducir la fecha en la que quiere realizar la simulacin del Finiquito/prefiniquito. - Causa de la Baja Escribir la causa de la baja si deseamos que aparezca en la carta liquidacin. - Detalle Liquidacin Una vez calculada la nmina del mes de la baja, automticamente aparecern cumplimentados los campos: referidos a parte proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles indemnizaciones y las retenciones correspondientes. Esta aplicacin incluye un modelo fijo de carta liquidacin - finiquito, en el que se incluye el total de liquidacin que le corresponda. Se podrn aadir, modificar y eliminar campos relativos a los distintos conceptos que aparecern en la carta de finiquito o en el prefiniquito, as como el total del importe devengando y las deducciones llevadas a cabo. Al imprimir la carta de finiquito se podr optar por desglosar o no los distintos conceptos que se incluyen en la nmina de finiquito del trabajador, as como la mencin correspondiente de la asistencia o no del representante legal de la empresa en el momento de la firma.
Im por t ant e El bot n s i t uado en l a par t e i nf er i or i zqui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i zar l os i m por t es en pes et as o en eur os .
Ver Prctica
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Banca Electrnica
Mediante esta opcin se pasarn las transferencias de nminas segn la norma 34 del CSB.
Im por t ant e Cuando s e l l ev an a c abo l as t r ansf er enc i as bancar i as a t r av s del s opor t e m agnt i co y s e s el ec ci ona el c heck de Pas ar a Banc a el ect r ni c a s e nos cr ea aut om t i c am ent e un di r ec t or i o . . \ BCO\ ( dent r o de l os di r ec t or i os de l a apl i c ac i n) , el cual cont i ene un f i c her o del t i po N0040001 C34.
Al llevar a cabo el enlace con banca electrnica el fichero o ficheros de las transferencias bancarias que se encontraban en el directorio de \BCO\ pasar automticamente a Buzonsp que se crea en nuestro disco duro. (el nombre de este directorio puede ser modificado por el usuario y renombrarlo). Si se desea que dicho directorio se cree en otro sitio se indicar el nombre de la ruta en la pantalla de la banca electrnica a travs de una linterna azul siempre y cuando no exista este directorio creado previamente.
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Enlace con banca electrnica En esta pantalla nos aparecer una lnea con los datos de cada transferencia y con el estado de cada una de ellas. Se distinguen tres estados diferentes: - Punto Verde La transferencia bancaria de la nmina no ha sido enviada. - Aspa Verde La transferencia est pendiente de ser enviada. Este aspa aparecer cuando, estando situado sobre la transferencia a enviar, pulse el botn Marcar/desmarcar. - Punto Rojo La transferencia ya ha sido enviada. Podr ver las nminas que componen cada orden pulsando el botn Visualizar. El botn Zoom le permitir el detalle de cada una de esas nminas.
Detalle de nminas Una vez seleccionadas las transferencias bancarias (aspa verde), el botn Generar realizar el envo a cualquiera de los bancos presentados con los que se desea enlazar. Tambin podrn enviarse mediante diskette.
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Paso desde Nminas

A travs de esta opcin, se van almacenando todas las bases tanto de cotizacin como de IRPF, acompaadas por las retenciones correspondientes de cada uno de los meses de clculo de las nminas y los datos identificativos de los trabajadores para la correcta cumplimentacin del modelo 190 y el correspondiente certificado de retenciones.
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Paso desde nminas Se preguntar si se quiere actualizar, en el caso de decir que s, aparecern los siguientes campos.
Actualizar IRPF Por defecto, aparece el ao y el mes de la ltima nmina calculada: - Ao - Mes Incluir los cuatro dgitos del ao. Dos dgitos para la nmina cuyos acumulados se quiere actualizar.
- Seleccionar/Deseleccionar Mediante un clic de ratn podr activarse o desactivarse la empresa seleccionada. - Todas Quedarn seleccionadas todas las empresas. - Ninguna No se activar ninguna de las empresas.
Im por t ant e No ol vi dar que l as nm i nas deben est ar cal c ul adas par a poder r eal i zar el pas o, s i quer em os que es t e s ea aut om t i co. -->
Acumulados
NominaPlus permite acumular el IRPF y la Seguridad Social, tanto del ao actual como de aos anteriores, se podrn activar todos los perodos acumulados en dicho fichero o slo el actual, pero cada uno de ellos aparecern en registros diferentes.
Acumulados de retenciones La opcin esta formada por las siguientes carpetas:

I.R.P.F Especie Seguridad Social Ao Anterior Datos Adicionales Descen./ Ascen.
Ver Prctica
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Paso a ContaPlus
A travs de esta opcin, se produce el enlace contable con el programa ContaPlus . Tenemos los datos referidos a la versin con la que enlaza, segn se indic en la opcin Personalizacin del men til. Para obtener el mayor
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rendimiento y que ste sea el mas satisfactorio para el usuario, las versiones de ambas aplicaciones (NominaPlus y ContaPlus ) deben ser las mismas. nicamente el enlace entre productos ser posible con versiones iguales. Como campos a rellenar son:
Caractersticas del enlace - Ao/ Mes de las Nminas a Contabilizar Indicar ao y mes con cuatro y dos dgitos respectivamente. - Fecha de Contabilizacin en Apuntes Fecha con que quedar contabilizado el apunte. - Situacin de las Nminas Describe si la nmina est contabilizada o no. - Cdigo Contiene cinco dgitos que se correspondern con el cdigo interno que tiene el trabajador en la Empresa. - Descripcin Incluye el nombre y apellidos del trabajador. - Devengado Contiene el total devengado de la nmina del trabajador. - Deducido Contiene el total de deducciones. - Lquido a Percibir Cantidad que va a percibir el trabajador una vez deducidas las retenciones al trabajador. Automticamente, aparecern las nminas calculadas del mes seleccionado, que sern las que se incluyan dentro del apunte a SP ContaPlus . - Todas Se seleccionarn todas las nminas. - Ninguna No se activar ninguna de las nminas. - Seleccionar/Deseleccionar Mediante un clic de ratn de activar o desactivar las nminas.
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M emento NominaPlus
Esta opcin permite el acceso directo a la pgina de usuario de la web Francis Lefebvre Para ello previamente deber estar configurada correctamente la conexin (clave - usuario) desde la opcin Empresa. Memento NominaPlus
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MENU IMPRESOS OFICIALES

Partes
Este programa permite visualizar y emitir los partes de alta y baja, y variacin de datos de los trabajadores de sus empresas.
Impresin de partes Los campos a cumplimentar sern: - Fecha Inicial/ final Rango de fechas que la aplicacin considerar para generar los partes. - Accin a Realizar - Alta/ Baja Estos campos son excluyentes entre si, es decir, slo podr seleccionarse uno de ellos. Si desea obtener el parte de alta, marcar Alta; de querer los partes de baja, marcaremos Baja. - MT (Cambio de Ocupacin ) Parte destinado a la comunicacin del cambio del Cdigo de Ocupacin del trabajador - Situacin Adicional Afilicacin Parte para la identificacin de situaciones asimiladas al alta del trabajador durante las cuales el empresario debe cotizar por dicho trabajador - Alta/Baja I.T Agra.Cuotas Fijas Estos campos slo estarn activos cuando la empresa activa sea de Rgimen Agrario y adems el trabajador en cuestin sea Extranjero. - Anotacin\Eliminacin de das trabajados Parte para la comunicacin del nmero de das de trabajo en los que efectivamente se ha realizado una actividad laboral con independencia de la duracin de la misma, en el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial en cada mes natural. - Anotacin de modalidad de cotizacin Parte para la comunicacin de la modalidad de cotiazacin en Rgimen Agrario. - Suspensin prestaciones de corta duracin Hasta ahora la transaccin Situaciones de IT permita a los trabajadores incluidos en el Rgimen Especial Agrario, la comunicacin a la TGSS de las situaciones de Incapacidad temporal en las que el pago de la prestacin es a cargo del empresario. Se ha modificado el nombre de dicha funcionalidad que pasa a denominarse Suspensiones por Prestaciones de corta duracin y deja de aplicarse exclusivamente al rgimen agrario. - Empresas Se seleccionar/n la/s empresa/s de cuyos trabajadores queremos obtener los partes correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre la fecha inicial y la fecha final. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. - Copias Se especificar el nmero de copias totales del parte de alta, baja o variacin de datos que se van a emitir. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar.
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- Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida, de la misma forma que en la opcin til\Perifricos. - Imprimir Mediante un clic de ratn se obtendr por pantalla el parte correspondiente, se deben rellenar o modificar aquellos campos que sean necesarios para imprimir el parte correspondiente. - Sistema Red A travs de este botn se generan los ficheros para la Remisin Electrnica de Documentos a la Seguridad Social. El usuario seleccionar el nombre de los ficheros que se van a crear, as como el directorio donde van a almacenarse a travs de la opcin Entorno del Sistema\Sistema Red. Dentro de esta opcin encontraremos las siguientes carpetas con los datos necesarios para cumplimentar el modelo TA2: Datos trabajador, Otros datos y Datos asociados. Aquellos campos que no aparezcan cumplimentados de forma automtica, se deben rellenar; pudindose modificar los que la aplicacin ha introducido automticamente.

Datos Trabajador Otros Datos Datos Asociados Datos Subcontracin/Cesin Das trabajados Tiempo Parcial Situacin Adicional Afiliacin Suspensiones Prestaciones de corta duracin
Parte accidente Delt@

Mediante esta nueva funcionalidad podr generar partes de accidente de trabajo con baja mdica (PAT)
Parte de accidente Delt@ Al entrar en esta opcin de men visualizaremos esta ventana con los siguientes campos: - Accin a realizar Donde encontramos "parte de accidente de trabajo con baja (PAT)" - Fecha de inicio / fin Aqu establecemos el rango de fechas para la generacin del parte Delt@ - Seleccin de empresa, centro y trabajadores Marcamos la empresa, centro y trabajadores sobre los que queremos el parte. Realizadas todas las indicaciones pulsamos "aceptar" para la generacin del parte. A continuacin visualizaremos la ventana correspondiente a la gestin de partes Delt@.
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Mantemiento partes Delt@ Para la correcta generacin del parte Delt@, cada campo deber estar cumplimentado de forma adecuada, para ello pulsando en el icono modificar , podremos completar los campos necesarios, aunque alguno de ellos ya estn cumplimentados tomando como referencia los datos introducidos en otras opciones de NominaPlus : Empresa
Delt@. Empresa En esta pestaa se reflejan los datos generales correspondientes a la empresa, su direccin y adems si se trata de una empresa de trabajo temporal, si actuaba en el momento del accidente como subcontrata o contrata y las modalidades de organizacin preventiva que la empresa ha tomado.
Rec uer da Si el r egi st r o pr ovi ene de una I m por t ac i n l os cam pos Cdi go de Em pr esa y Cet nr o de Tr abaj o no s on obl i gat or i os .
Trabajador
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Delt@. Trabajador Debemos indicar si el origen del parte es un accidente como tal o bien una recada, los datos correpondientes al trabajador (recogidos en la ficha del trabajador) y su direccin .
At enc i n Es i m por t ant e t ener en c uent a l os si gui ent es punt os : - El cam po Cdi go del t r abaj ador , no es obl i gat or i o s i el r egi s t r o pr ov i ene de una i m por t ac i n. - El N de Af i l i aci n a l a S. S. , no es m odi f i cabl e, cual qui er i nt ent o de m odi f i caci n en ac t uac i ones post er i or es al pr i m er env o s er r ec haz ado. - La Fecha de al t a en l a em pr esa, debe ser m enor o i gual a l a f echa del ac ci dent e. Si es una " Rec a da" , el v al or de es t e cam po ser l a f echa de i ngr es o del t r abaj ador en l a em pr es a en que es t aba en el m om ent o del acc i dent e. - El cam po Docum ent o, no es m odi f i cabl e, cual qui er i nt ent o de m odi f i caci n en ac t uac i ones post er i or es al pr i m er env o s er r ec haz ado. - La Si t uaci n Pr of esi onal , no es m odi f i cabl e, cual qui er i nt ent o de m odi f i caci n en ac t uac i ones post er i or es al pr i m er env o s er r echaz ado. - El cam po Cdi go de cont r at o, es obl i gat or i o sal v o par a t r abaj ador es aut nom os . - Si el ao de baj a es 2010 o ant er i or l a t abl a del Cdi go de Ocupaci n ser a CNO- 94 - Si el ao de baj a es 2011 o pos t er i or l a t abl a del Cdi go de Oc upac i n s er CNO- 2011
Lugar y Centro de trabajo
Delt@. Lugar y Centro de trabajo
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Aqu se refleja el lugar del accidente de trabajo, disponemos de un desplegable para indicar el lugar y si se trata o no de un accidente de trfico. En cuanto al centro de trabajo marcaremos si el centro pertenece a la empresa en que est dado de alta el trabajador, y si los datos del centro de trabajo coinciden con los que aparecen en el apartado centro de trabajo del trabajador.
At enc i n Debem os t ener en cuent a l os s i gui ent es punt os: - Si el ac c i dent e ocur r i en el ex t r anj er o debem os i ndi c ar l a opc i n " En despl az am i ent o en s u j or nada l abor al " - Si el acci dent e es de t r f i co y c om o l ugar del ac ci dent e se ha i ndi c ado al guno de l os si gui ent es : " En des pl az am i ent o en s u j or nada l abor al " o " Al i r o al vol ver del t r abaj o ( " i n i t i ner e" ) s e deber c um pl i m ent ar obl i gat or i am ent e al m enos uno de l os si gui ent es c am pos: " Di r ec ci n" , V a o pt o. km " u " ot r o l ugar del ac ci dent e" - El cam po Pl ant i l l a , par a l os t r abaj ador es aut nom os deber cum pl i m ent ar se c on l a pl ant i l l a r eal del c ent r o y por t ant o, t endr que s er m ayor que " 0" ) . - Si el c am po " Coi nci den cent r o y em pr esa" t i ene val or " s " , es t e c am po deber t om ar el m i sm o v al or que s e hay a i ndi c ado c om o CCC dent r o de l a car pet a Em pr es a; ex c ept o par a Aut nom os c on as al ar i ados, en c uy o caso deber c um pl i m ent ar se c on el CCC r eal del cent r o . Si " Ti po de em pr es a" es " cont r at a o s ubc ont r at a" , el v al or de es t e c am po no puede coi nc i di r c on el CCC de l a Em pr esa.
Datos del accidente
Delt@. Datos del accidente En esta pestaa se reflejan los datos correspondientes al accidente de trabajo, como fecha, lugar , da de la semana, si hubo testigos, cmo se lesiono, agentes agresores etc..., disponemos de desplegable con diferentes opciones para seleccionar.
At enc i n En es t a pest aa deber em os t ener en c uent a l o s i gui ent e: - La f echa de acci dent e deber s er ant er i or ( m enor ) o i gual a l a f ec ha de baj a m di c a . apl i c ac i n del t @ com pr ueba que l a Fecha de acc i dent e no es i nf er i or a l a f ec ha act ual ( m enos 55 aos. Debe s er i gual o post er i or a l a f echa de al t a en l a em pr esa . En c as o de s ea i nf er i or a l a f ec ha de l a baj a m di c a . - La f echa de baj a m di ca debe s er i gual o pos t er i or a l a f echa de al t a en l a em pr es a . a l a f ec ha ac t ual ( f ec ha de pr es ent aci n) e i gual o post er i or a l a f echa del ac c i dent e. m odi f i c abl e una v ez r eal i z ado el pr i m er env o.
En c as o de r eca das, l a f echa de pr esent aci n) r eca das, c om pr ueba que Debe s er ant er i or o i gual Es t e dat o no es
Datos asistenciales
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Delt@. Datos del asistenciales Informacin referente a la lesin y gravedad de la misma, as como los datos referentes al facultativo mdico que realiz la asistencia.
Im por t ant e Si en el c am po Lesi n s e ha s el ecc i onado el cdi go 082 " Ahogam i ent os o s um er s i ones no m or t al es " , no s e podr s el ec ci onar " Fal l ec i m i ent o" com o gr ado de l a l es i n .
Datos econmicos
Delt@. Datos ecnomicos Datos correspondientes a las bases de cotizacin mensual, anual (horas extras ) y subsidio. I mplicados
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Delt@. Implicados Indicaremos los datos del emisor del parte, lugar de emisin ect,. -->
TC2
El TC2 consiste en una relacin nominal de trabajadores, que contiene los datos relativos a la identificacin de stos, a sus bases de cotizacin y a las prestaciones que hayan sido satisfechas en rgimen de pago delegado. Se integran los datos relativos a bonificaciones y reducciones de cuotas contenidas que anteriormente se incluan dentro del modelo TC2/1, simplificndose as su cumplimentacin por los sujetos responsables del pago correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Rgimen General de la Seguridad Social. Para que NominaPlus lleve a cabo este sistema debern cumplirse las siguientes condiciones:

slo se considerarn las nminas devengadas a partir del 1 de septiembre de 2001 dichas nminas deben estar calculadas en euros. debe tener cumplimentado el campo Cuentas bancarias (TC) en los Datos nmina de la Empresa. el TC2 se presentar a travs del Sistema Red el importe a ingresar deber ser mayor que cero
Marcando el check En euros, los TC2 del mes y ao seleccionados se generarn en dicha moneda. Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la seguridad social, se incluye un nuevo campo % Recargo liquidaciones complementarias, en el que se introducir el porcentaje de recargo que se aplicar para dichas liquidaciones. El modelo de cotizacin del TC2 ir complementado con una serie de tablas de cdigos de obligado cumplimiento como son: - Cabecera - Clave IE Es el cdigo de identificacin del empresario, este campo se cumplimentar de acuerdo con la tabla proporcionada por la Tesorera de la Seguridad Social. P.e. Si el documento identificativo fuese el DNI, la clave IE sera 1; si fuese el pasaporte, la clave IE ser 2, etc. - Identificacin del Empresario Cdigo de identificacin fiscal o identificador de la persona fsica. Se introducir el que le corresponda segn la clave IE; por ejemplo, si la clave IE es 1, en este campo aparecer el nde identificacin fiscal de la empresa. - Cdigo Convenio Colectivo Aparecer el cdigo del convenio colectivo que se haya indicado en la carpeta de Identificacin de Datos Convenio. - Tipo Se consignar el correspondiente tipo de liquidacin en funcin de la tabla de cdigos asignada por la Seguridad Social. Ejemplo A una liquidacin normal le corresponder el cdigo 000, mientras que a una liquidacin complementaria por abono de salarios con
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carcter retroactivo se le asignar el 003. - Cuerpo del Documento Se especifica el nombre y apellidos de los trabajadores, la aplicacin lo genera de forma automtica dndole la siguiente forma: las dos primeras letras en mayscula del primer apellido, las dos primeras letras del segundo apellido y la primera letra del nombre del trabajador. Seguido del tipo de identificador del trabajador (DNI, pasaporte, etc.) y el nmero correspondiente al mismo, nmero de afiliacin, epgrafe, clave de contrato y das en alta durante el mes de liquidacin. Los campos que se han incorporado al cuerpo del documento como novedad a este nuevo modelo son los siguientes. - Cdigos de las Bases de Cotizacin Se fijan a travs de una tabla asignada por la Seguridad Social, indicarn si las bases de cotizacin se refieren a contingencias comunes, contingencias profesionales, horas extras, etc. Aparecern en el cuerpo del documento dentro del campo Clave. - Indicadores de Situaciones Especiales En el campo de situaciones especiales dentro del cuerpo del documento se asignar un cdigo u otro en funcin de la situacin del trabajador, as por ejemplo a los trabajadores pluriempleados se le deber incluir en este campo un cdigo 2. - Cdigos de Compensacin/Deduccin Existirn distintas claves en funcin de la compensacin o deduccin aplicada. Se englobarn los totales de las bases de cotizacin por contingencias comunes y profesionales, bases de incapacidad temporal, las bases correspondientes a horas extras estructurales o no estructurales y las bonificaciones o reducciones como consecuencia de contratos bonificados. Podr agruparse por cdigos cuentas de cotizacin de empresa que se ha especificado en la opcin Datos Nminas del men Empresa y por convenio colectivo mediante un cdigo numrico correspondiente a siete dgitos asignado dentro de la carpeta del Convenio al que estn acogidos los trabajadores. En el supuesto de tener distintas cuentas de cotizacin aplicables a los trabajadores de una misma empresa, se aadirn tantas pginas como cuentas haya. Nunca se relacionarn en una misma pgina de TC2 a trabajadores con cuentas de cotizacin diferentes.
Obtencin del TC2 Existe la posibilidad de visualizar el TC2 o de imprimirlo, seleccionando el botn de la pantalla o el de imprimir, respectivamente. Debemos indicar el ao y el mes correspondiente, y seleccionar la empresa deseada. Seleccionaremos el TC2 que deseamos visualizar o imprimir.

General Formacin Tiempo parcial Funcionarios Consejeros y administradores. B. Investigacin Extranjeros Estudiantes Participantes P. Formacin Prcticas no Laborales
Cada tipo corresponde con una cuenta de cotizacin distinta, que habamos definido previamente en la opcin de Datos Nmina\Cuentas de cotizacin. Podrn activarse todas las empresas a la vez o una a una, as como desactivarlas todas. En el campo Ajuste se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas.
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Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til. Si quiere realizar el pago de los TCs por Domiciliacin bancaria, debe marcar esta opcin en Sistema/Empresas/Datos Nmina/Cuentas bancarias. El pago de las cuotas se realizar a travs este procedimiento que la Tesorera de la Seguridad Social facilita a aquellas empresas que as lo soliciten. Es importante tener en cuenta que las nminas de los trabajadores incluidos en el fichero FAN, del mes seleccionado, debern estar calculadas en euros y que slo se considerarn las devengadas a partir de septiembre de 2001. El botn Sistema de Red permitir la generacin de los ficheros para la Remisin Electrnica de Documentos a la Seguridad Social. Desde la opcin til/ Entorno del sistema/ Sistema Red seleccionar el nombre de los ficheros que se van a crear, as como el directorio en el que van a almacenarse.
TC2 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente, se podr avanzar o retroceder, visualizando todos los impresos generados para el periodo seleccionado. - Modificar Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC2 slo para impresin. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar . Para imprimir el TC2 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos. -->
TC1
Este boletn de cotizacin est destinado a reflejar los datos relativos a la identificacin del sujeto responsable y a la determinacin de la deuda, as como resumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la Seguridad Social y los dems conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, se devengarn por mensualidades vencidas y se ingresarn dentro del mes natural siguiente al que corresponda su devengo. NominaPlus ofrece la posibilidad de presentar el modelo TC1 en su modalidad abreviada en el supuesto de que exista un nico trabajador para una cuenta de cotizacin en ese perodo de liquidacin. En este caso la empresa no presentar el correspondiente TC2. Previamente se deber haber seleccionado en Datos nminas de la empresa, la opcin de TC1 abreviado. Para llevar a cabo la impresin de dicho modelo ser necesario configurar en el cdigo de formato el correspondiente al TC1 Abreviado. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta Nminas\TC de la empresa. Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la seguridad social, se incluye un nuevo campo % liquidaciones complementarias, en el que se introducir el porcentaje de recargo que se aplicar para dichas liquidaciones.
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Obtencin del TC1 Seleccionaremos el TC1 que deseamos visualizar o imprimir.

General Aprendizaje Tiempo parcial Funcionarios Consejeros y Administradores. Becarios Investigacin Extranjeros Estudiantes Participantes P. Formacin Prcticas No Laborales
Cada tipo corresponde con una cuenta de cotizacin distinta, que previamente habremos configurado en la opcin Empresa\Datos nmina\Cotizacin. Seleccionamos la opcin mediante un clic de ratn y cabe la posibilidad de visualizar el TC1 o de imprimirlo, seleccionando el botn de la pantalla o el de imprimir, respectivamente. Debemos indicar el ao, el mes y la empresa a tener en cuenta. Marcando el check En euros, los TC1 se generarn en dicha moneda. - Modificar Mediante un clic en el botn modificar se podrn variar datos del TC1 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn fin modificar. Para imprimir el TC1 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos. Podrn activarse todas las empresas simultneamente o bien una a una, as como desactivar todas. En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas. Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til.
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TC1 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente, se podr avanzar y retroceder, visualizando as todos los impresos disponibles. -->
TC1/3 (Representantes de Comercio)

El representante de comercio es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligacin de cotizar y de abonar en su totalidad tanto su parte de cuota como la del empresario o empresarios con los que mantenga relacin laboral. Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC1/3 por pantalla o impresora.
Obtencin TC1/3 Debemos indicar el ao y mes correspondiente al seleccionar el representante de comercio. Podrn activarse uno por uno, todos simultneamente o bien desactivar todos. Si marca el check En euros el TC1/3 se generar en dicha moneda. - Omitir Bonificaciones/Reducciones En el caso de presentar la liquidacin con recargos, tendr la posibilidad de omitir las bonificaciones o reducciones correspondientes, para ello bastar con marcar Omitir Bonificaciones/Reducciones. - Recargo de Mora Se indicar el porcentaje a aplicar cuando el ingreso se realice fuera del plazo reglamentario. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. - Ajustes Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Alternar
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Podr desde aqu seleccionar la impresora por la desea imprimir, si la que aparece por defecto no es la que desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
TC1/3 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar o retroceder, visualizando todos los impresos disponibles. Se consignarn los datos de identificacin de las diferentes empresas por las que el representante de comercio perciba sus remuneraciones. Las Bases de Contingencias Comunes sern las mismas percepciones teniendo en cuenta las bases mnimas y mximas, establecidas en el grupo 5 de cotizacin. Sobre esta base se reflejar el tipo de cotizacin vigente en el perodo a que se refiera la cotizacin. Sobre la Base de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional se aplicar el epgrafe 102. - Modificar Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC1/3 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar . Para imprimir el TC1/3 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos. -->
TC2/10 (Representantes de Comercio)

A partir del 01 de Enero de 2002, y unido al Boletn de cotizacin (modelo TC-1/3), se presenta la relacin nominal de empresas en el Modelo TC-2/10 compuesto por los datos identificativos del representante de comercio, en la cabecera, los relativos a las empresas para las que presta sus servicios, en el cuerpo del documento, y las sumas y diligencias de su formalizacin, al pie del mismo. Mediante un clic de ratn podr seleccionar la opcin y obtener el TC2/10 por pantalla o por impresora.
Obtencin del TC2/10 Debe indicar el ao y el mes al que se referir el TC2/10 y seleccionar a aquellos representantes de comercio que figurarn en el documento. Podrn seleccionarse uno a uno, todos simltaneamente o bien deseleccionarlos todos. Marcando el check En euros, los TC-2/10 se generarn en dicha moneda.
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- Formato del documento Tipo de formato configurado. - Ajustes Si al imprimir el TC2/10, ste no se ajustase exactamente a las medidas especificadas en la configuracin del documento se indicar en estos campos la medida horizontal y vertical, en milmetros, de comienzo de impresin. - Configurar Mediante este botn podr configurar la impresora elegida como si estuviese en la opcin til/ Perifricos. - Alternar Desde aqu podr seleccionar la impresora desde la que desea imprimir, si no desea utilizar la que aparece por defecto.
TC2/10 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar o retroceder, visualizando los impresos disponibles. Para llevar a cabo la impresin de dicho modelo es necesario cumplimentar el campo Formato del documento con el cdigo de formato correspondiente al TC-2/10. - Modificar Los datos del TC-2/10 se podrn modificar directamente en pantalla, de forma que las modificaciones se reflejarn en la impresin del documento. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar . Para imprimir el TC2/10 con los datos modificados deber pulsar el botn Imprimir que se encuentra en la misma pantalla en la que se modifican los datos. -->
FLC
Aquellas empresas incluidas dentro del Sector de la Construccin debern pagar la cuota empresarial a la Fundacin Laboral de la Construccin, cumplimentando el boletn de cotizacin FLC. Este impreso se presentar junto con los impresos TC1 y TC2.
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Obtencin del FLC Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el FLC por pantalla o impresora. Se debe indicar el ao y mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas. Se imprimirn aquellas que se hayan indicado en Empresa\Datos Nminas. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. Incluye bsqueda incremental. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
FLC Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar o retroceder, visualizando todos las pginas disponibles. - Modificar Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del FLC slo para impresin. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar . Para imprimir el FLC con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos. El pago se realizar mensual o anualmente. Sobre la base de AT y EP se aplicar el porcentaje del 0,08%, para obtener la cuota a pagar. Si el pago se realiza fuera del plazo reglamentario se aplicar el recargo de mora. -->
FLC1 (Construccin Asturias)

Este modelo de cotizacin es exclusivo para empresas del Principado de Asturias y que estn incluidas dentro del Sector de la Construccin. Nos refleja una relacin nominal de los trabajadores as como un documento de liquidacin y pago de las aportaciones empresariales obligatorias, fijados por el Convenio Colectivo de Trabajo para la Construccin y Obras Pblicas del Principado de Asturias. Se deber pagar la cuota empresarial a la Fundacin Laboral de la Construccin, cumplimentando el boletn de cotizacin FLC1 exclusivo para esta comunidad.
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Este impreso se presentar junto con los impresos TC1 y TC2. Mediante la Opcin de Sistema\Tabla de SS\Retenciones encontramos las aportaciones empresariales FLC1(Fundacin Laboral de la Construccin del Principado de Asturias). Estas aportaciones se van a distinguir dependiendo del tipo de contrato, a jornada completa o jornadas menor o igual a 4 horas. Los importes se aplican para trece niveles laborales computados en pesetas por das de alta en la Empresa y para cada uno de los Fondos establecidos (General o Especial). Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el FLC1 por pantalla o impresora.
Obtencin del FLC1 Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas. Aparecern todas aquellas empresas que se hayan indicado como tal en Empresa\Datos Nminas marcando el check de FLC1. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal o vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. Incluye bsqueda incremental. - Alternar Se podr modificar la impresora por otro tipo por la que se desee imprimir o bien cambiarla si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
FLC1 Mediante un clic de ratn en el botn Avanzar registro o Retroceder registro se podr visualizar todos los impresos disponibles. - Modificar Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar los datos para el FLC 1, esta variacin se producir exclusivamente a efectos de impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos para el clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos clic con el ratn en el botn Fin modificar. Para imprimir el FLC 1 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos. Si se ingresara el pago fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos.
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TC1/15 (Autnomos)
Aunque la Seguridad Social remite los boletines de cotizacin de forma mecanizada al domicilio del sujeto obligado por semestres completos, NominaPlus facilita este boletn de cotizacin por meses si el usuario desea confeccionarlo l mismo. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta nminas\TC de la empresa. Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC1/15 por pantalla o por impresora. Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una a una, todas simultneamente o bien desactivar todas. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. Incluye bsqueda incremental. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
Obtencin del TC1/15 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar, retroceder y cambiar de fuentes, visualizando todos los impresos disponibles. - Modificar Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC1/15 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar. Para imprimir el TC1/15 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
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TC2/8 (Agrarios)
Rec uer de El cont eni do de l a ayuda es t r eal i zada en base a l a gam a s uper i or , por l o que dependi endo de l a l i c enci a adqui r i da es
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pos i bl e que al gunas de l as f unci ones pr es ent adas no es t n habi l i t adas . Par a ver l as opci ones di sponi bl es s egn l i c enci a o gam a adqui r i da pul s ar aqu
Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC2/8 por pantalla, impresora o realizar el envo por Sistema RED de los documentos de cotizacin del Rgimen Especial Agrario. Para clculos anteriores al ao 2012 En el tc2/8 y FAN, aparecer el cdigo 34 en el caso de modalidad de Jornada Reales, donde se reflejar de forma separada la cotizacin del trabajador por los importes percibidos durante las vacaciones, para lo cual es necesario que se introduzca un concepto con la carcteristica "abonar solo en vacaciones" por el importe a percibir durante las mismas, junto con la correspondiente incidencia indicando el nmero de das de vacaciones disfrutadas. A partir del ao 2012 Al desaparecer el cdigo de base 34, se sumar a las claves del bases por Contingencias Comunes y Profesionales que correspondan BA00, BA01 BA02 cotizando como el resto, por las jornadas informadas para Contingencias Comunes y por el cobro para Profesionales A partir de 2012, en liquidaciones de finiquito con Modalidad por Jornadas al igual que en Sistema General, se realizar la cotizacin conforme a las normas del Rgimen General, cotizando por todas las Contingencias que correspondan al igual que en activo y con las mismas claves de Base y reducciones que en activo. Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una a una, todas simultneamente o bien desactivar todas. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. Incluye bsqueda incremental. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto, no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
Obtencin del TC2/8 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar, retroceder y cambiar de fuentes, visualizando todos los impresos disponibles. - Modificar Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC2/8 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar. Para imprimir el TC2/8 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
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TC2/8 -->
TC1/8 (Agrarios)
Este boletn de cotizacin est destinado a reflejar los datos relativos a la identificacin del sujeto responsable y a la determinacin de deuda, as como resumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la Seguridad Social y los dems conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, se devengarn por mensualidades vencidas y se ingresarn dentro del mes natural siguiente al que corresponde su devengo. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta Nminas\TC de la empresa. Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC1/8 por pantalla o por impresora. Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una a una, todas simultneamente o bien desactivar todas. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
Obtencin del TC1/8 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar, retroceder y cambiar de fuentes, visualizando todos los impresos disponibles.
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- Modificar Mediante un clic en el botn modificar se podrn variar datos del TC1/8 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn fin modificar. Para imprimir el TC1/8 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
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Justificante de Jornadas
En el Rgimen Especial de Agrarios, se obtendr automticamente el Justificante de los trabajadores que tengan esa condicin. nicamente se obtendr por impresora.
Justificante de jornadas Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una a una, todas simultneamente o bien desactivar todas.
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Incorporar a los trabajadores de Sistema General Si se marca este campo aparecern todos los trabajadores con colectivo Agrario, independientemente de la modalidad de cotizacin . - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos. - Imprimir Se obtendr el justificante por impresora. -->
TC2/19 (Artistas)
Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC2/19 por pantalla o por impresora. Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
Obtencin del TC2/19 Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar, retroceder y cambiar de fuentes, visualizando todos los impresos disponibles. - Modificar Mediante un clic en el botn Modificar se podrn variar datos del TC2/19 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn Fin modificar. Para imprimir el TC2/19 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican
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los datos.
TC2/19 -->
TC1/19 (Artistas)
Este boletn de cotizacin est destinado a reflejar los datos relativos a la identificacin del sujeto responsable y a la determinacin de deuda, as como resumir los datos relativos a los trabajadores. Refleja las cuotas de la Seguridad Social y los dems conceptos que se recaudan conjuntamente con ellas, se devengarn por mensualidades vencidas y se ingresarn dentro del mes natural siguiente al que corresponde su devengo. Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarn recargos que se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la carpeta Nminas\TC de la empresa. Se selecciona la opcin mediante un clic de ratn y cabe obtener el TC1/19 por pantalla o por impresora. Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una a una, todas simultneamente o bien desactivar todas. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. - Formato del Documento Tipo de formato configurado. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos.
TC1/19
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Mediante un clic de ratn en el botn correspondiente se podr avanzar, retroceder y cambiar de fuentes, visualizando todos los impresos disponibles. - Modificar Mediante un clic en el botn modificar se podrn variar datos del TC1/19 slo para impresin. Los datos almacenados sern los obtenidos del clculo de las nminas. Para confirmar la modificacin hacemos un clic con el ratn en el botn fin modificar. Para imprimir el TC1/19 con los datos modificados hacer clic en el botn Imprimir de la misma pantalla en la que se modifican los datos.
TC1/19 -->
Justificante de Actuaciones
Junto con los datos de identificacin del trabajador, se har constar el nmero de actuaciones realizadas por el artista, bien sea de teatro o de produccin. En el Sistema Especial de Artistas, se obtendr automticamente el Justificante de los trabajadores que tengan esa condicin. Unicamente se obtendr por impresora.
Justificante de actuaciones Se debe indicar el ao y el mes correspondiente al seleccionar la empresa deseada. Podrn activarse las empresas una por una, todas simultneamente o bien desactivar todas. - Ajuste Indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento.
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- Formato del Documento Tipo de formato configurado. - Alternar Se podr modificar la impresora por la que se desea imprimir o bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se desea utilizar. - Configurar Mediante un clic de ratn se podr configurar la impresora elegida de la misma forma que en la opcin til\Perifricos. - Imprimir Se obtendr el justificante por impresora. -->
I mpreso 110
NOTA Este modelo de presentacin es vlido nicamente hasta 2010, a partir de 2011 se unifica con el Modelo 111. Modelo en el que presentamos las Retenciones e Ingresos a cuenta realizados trimestralmente, se podr efectuar dicha presentacin en impreso o por via telemtica. Se tendrn en cuenta para la presentacin los siguientes datos:
La suma de las retribuciones dinerarias correspondientes a rendimientos de trabajo y a rendimientos de actividades profesionales consideradas como cantidades brutas. El importe total de retenciones que correspondan a rendimientos dinerarios del trabajo y a rendimientos de actividades profesionales. La suma de las retribuciones en especie de todos aquellos que las tengan y su retencin como ingresos a cuenta. El nmero de perceptores.
Tambin se consignarn los premios sujetos a retencin o a ingreso a cuenta. Todos estos datos se obtienen mediante la opcin acumulados de IRPF, para lo cual se debe haber hecho el paso desde nminas para actualizar el IRPF. Por medio de los acumulados, se tendrn los datos necesarios relativos a importes dinerarios, en especie y retenciones correspondientes.
Obtencin del modelo 110 Para imprimir el modelo 110, indicaremos el ejercicio (incluir los cuatro dgitos del ao del que queremos obtener el documento), el trimestre (perodo al que corresponde el impreso) y el mes correspondiente, y seleccionaremos la empresa deseada. Podrn activarse todas las empresas simultneamente o bien una a una, as como desactivar todas. - Tipo de Presentacin El modelo 110 se podr emitir a travs de tres vas: - Papel Preimpreso Mediante la impresin del modelo oficial presentado por Hacienda y que se ha predefinido previamente en la configuracin de Impresos Oficiales por NominaPlus. Actualmente permite elaborar los impresos 110 del Pas Vasco (Vizcaya, Guipzcoa y lava) y Navarra. - Papel en Blanco El modelo 110 se podr configurar por el usuario sin seguir un modelo predefinido. Si el usuario selecciona esta opcin automticamente se activar el campo correspondiente al puerto de la impresora que deber seleccionar de manera correcta
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Entre los distintos directorios de la aplicacin, se encuentra el directorio Hacienda, el cual engloba el total de ficheros necesarios para llevar a cabo la remisin de los modelos oficiales de hacienda en papel blanco, dentro de ste existe otro denominado N11099, en el cual automticamente se crear un fichero Errores. txt, que agrupar los posibles errores que puedan surgir y la posicin de stos dentro de la aplicacin. - Va Telemtica A travs de esta opcin se importa la informacin del modelo 110 por va telemtica permitiendo la comunicacin directa de datos entre el usuario y Hacienda. Se generar el fichero correspondiente con extensin. txt dentro del directorio TMP de la aplicacin. Este fichero ser el que despus ser importado a los formularios correspondientes de la pgina de Hacienda para su posterior envo a travs de Internet. - Validacin/Impresin Este campo nicamente estar habilitado cuando se trate de presentaciones en papel en blanco . Podr optar por "Solo validar" el mdulo de impresin nicamente validar el fichero, no lo imprimir , o bien "imprimir" el mdulo de impresin validar e imprimir el modelo. Forma de pago Dispone de las siguientes opciones: Efectivo, Adeudo en cuenta o Domiciliacin, este ltimo slo para el caso de la presentacin telemtica. En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. Unicamente se activar esta opcin cuando el usuario previamente seleccione como papel preimpreso la modalidad de emisin del modelo 110. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas. Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til. -->
I mpreso 111
En el Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 111 de autoliquidacin - documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas fsicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades econmicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, en aras a la simplificacin administrativa y con el objetivo de conseguir una mayor eficacia gestora y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se unifica el modelo 110 con el 111, dado que el contenido de ambos resulta equivalente. Por ello se aprueba un nuevo modelo 111 de autoliquidacin que puede ser utilizado con carcter general por retenedores u obligados que deban realizar mensual o trimestralmente la declaracin e ingreso de las cantidades retenidas".
Obtencin del modelo 111
Para el ejercicio 2011 y posteriores, a travs de esta opcin se gestionarn, como un nico modelo, el antiguo modelo 110 y el 111.
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Se indicar el periodo y se seleccionar la/s empresa/s de la que quiere obtener el modelo 111. Si desde el campo "Periodo" selecciona un periodo trimestral, los datos que contendr el modelo sern los del antiguo 110. Si es un periodo mensual el indicado, el modelo contendr los datos del antiguo 111. La forma de presentacin de los mismos seguir siendo la que tenan hasta ahora, de forma que para periodos trimestrales se permitir seleccionar papel impreso, papel en blanco o el envo telemtico, y para periodo mensuales, la presentacin por va telemtica. Para ello se generar el fichero correspondiente con extensin. txt dentro del directorio TMP de la aplicacin. Este fichero ser el que despus ser importado a los formularios correspondientes de la pgina de Hacienda para su posterior envo a travs de Internet. NOTA Al seleccionar Papel en blanco, en modelos generados a partir de 2011, no se imprimir desde la aplicacin sino que generar un fichero que se importar directamente en la web que se abrir automticamente de la Oficina Virtual de la Sede Electrnica de la AEAT mostrando el pdf En cuanto a la Forma de Pago dispone de las siguientes opciones: Efectivo, Adeudo en cuenta o Domiciliacin, este ltimo solo para el caso de la presentacin telemtica. En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. En caso de que la declaracin sea complementaria de otra, marque la casilla destinada al efecto. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas. Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til. Colegio Concertado, marcaremos esta casilla cuando se trate de una administracin presentando el modelo 111 de un colegio concertado Respecto al Formato de documento, dependiendo de si el modelo que se quiere generar el trimestral o mensual, desde este campo podr seleccionar formatos del antiguo modelo 110 (para presentaciones trimestrales) o del antiguo modelo 111 (para presentaciones mensuales) Los datos para la generacin de este modelo se obtienen de la opcin Acumulados de retenciones por lo que es necesario que haya hecho el paso desde nminas a esta opcin con el fin de disponer de los importes dinerarios, en especie y las retenciones correspondientes. -->
I mpreso 190
El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, de rendimientos del trabajo, actividades profesionales y premios. Esta aplicacin permite la presentacin en impreso, soporte magntico y a travs de va telemtica. Se reflejarn el nmero total de perceptores, con el importe total de las retribuciones dinerarias y el importe total de su retencin, as como el valor de retribuciones en especie y el importe de los ingresos a cuenta, todos ellos referidos al ao completo. Posteriormente, se har un desglose de los perceptores agrupndolos por claves de percepcin. Se indicar individualmente el perceptor con su retribucin o valor en especie y la retencin o ingreso a cuenta correspondiente. Todos los datos necesarios, se obtienen de la opcin acumulados de IRPF. Podrn activarse todas las empresas simultneamente o bien una a una, as como desactivar todas.
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Obtencin del modelo 190 Existen diferentes campos: - Hoja Resumen Para obtener el impreso resumen del total en el ao completo. - Relacin Se obtendr la relacin de los trabajadores con sus claves, importes y retenciones del IRPF correspondientes. - Impresora El tipo de impresin del modelo podr ser en papel preimpreso o en papel blanco. - Papel Preimpreso Para obtener el documento en papel preimpreso facilitado por el Ministerio de Economa y Hacienda, seleccionando el formato del documento que deseamos obtener y que previamente se han configurado en la opcin til\Entorno del sistema\Configuracin de documentos. Se encuentran disponible los modelos 190 propios del Pas Vasco (Alava, Vizcaya y Guipzcoa) y Navarra. - Papel en Blanco El modelo 190 (tanto la hoja resumen como la hoja de la relacin de los preceptores), se podr configurar por el usuario sin seguir un modelo predefinido. Si el usuario selecciona esta opcin automticamente se activar el campo correspondiente al puerto de la impresora que deber seleccionar de manera correcta. Entre los distintos directorios de la aplicacin, se encuentra el directorio Hacienda, el cual engloba el total de ficheros necesarios para llevar a cabo la remisin de los modelos oficiales de hacienda en papel blanco, dentro de ste existe otro denominado N19099, en el cual automticamente se crear un fichero Errores. txt, que agrupar los posibles errores que puedan surgir y la posicin de stos dentro de la aplicacin.
Im por t ant e A par t i r del ej er ci ci o 2004, no s e c ont em pl ar l a pr esent aci n en " Sopor t e" , par a el 190 c uando en el c am po Ej er ci ci o t engam os s el ec ci onado 2004 o pos t er i or es oc ul t ar est a f or m a de pr es ent aci n.
- Va Telemtica A travs de esta opcin se importa la informacin del modelo 190, tanto su hoja resumen como la hoja relacin, por va telemtica permitiendo la comunicacin directa de datos entre el usuario y Hacienda. Se generar el fichero correspondiente con extensin .txt dentro del directorio TMP de la aplicacin. Este fichero ser el que despus ser importado a los formularios correspondientes de la pgina de Hacienda para su posterior envo a travs de Internet. Al seleccionar Presentacin Telemtica se habilitarn los campos Validar Ficheros, si est marcado se validarn los ficheros del modelo 190 con el mdulo de la AEAT y el campo Directorios de Ficheros, en el que se generar el fichero con extensin .pdf que si desea, podr modificar. En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas. Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til.
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Certificado de Retenciones
El empresario est obligado a expedir a favor del trabajador certificacin acreditativa de la retencin practicada, o de los ingresos a cuenta efectuados, as como los restantes datos que deben incluirse en el resumen anual de retenciones. Este certificado es configurable y debe contener lo siguiente:

Datos identificativos del trabajador Importe de las retribuciones dinerarias y sus retenciones Retribuciones en especie y sus ingresos a cuenta Percepciones exentas de retencin (dietas, gastos de viaje, indemnizaciones, etc.) Descuentos fiscales deducibles (cotizaciones de Seguridad social, etc.) Rendimientos de actividades profesionales Premios
Certificado de retenciones Todos estos datos se obtienen de la opcin Nminas\Acumulados de Retenciones (tanto de IRPF como de SS). Existen diferentes campos: - Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas Seleccionar en el caso de querer obtener el impreso de los trabajadores de plantilla. Se corresponde con el formato de documento primero. - Rendimientos Actividades Econmicas Indicar si se trata de trabajadores del campo o profesionales. Se corresponde con el formato de documento segundo. - Rentas por Cesin de Derechos de Imagen Se aprueba un tercer modelo de certificado de retenciones cuyo cdigo de formato ser el 03, exclusivo para aquellas rentas que se hayan obtenido por la cesin de derechos de imagen al las que se refiere el reglamento del Impuesto (reglamento del IRPF art 101.3). - Ganancias patrimoniales de los vecinos derevidas de los aprovechamientos forestales en montes pblicos. - Papel en Blanco Opcin que nicamente estar disponible cuando tengamos seleccionado Rendimientos del Trabajo, premios y rentas exentas. Al aceptar visualizar el certificado de retenciones en formato ".PDF" . - Imprimir en euros Marcando este check, el documento mostrar los importes en dicha moneda. - Ejercicio Incluir los cuatro dgitos del ao del que queremos obtener el documento. - Imprimir Certificados sin Cdigo de Trabajador Opcin que posibilita al usuario el poder obtener los certificados de retenciones de trabajadores que no estn dados de alta en la aplicacin, sus datos identificativos han sido introducidos directamente desde la opcin de acumulados con sus correspondientes datos de carcter tributario (rendimiento satisfechos y retenciones correspondientes). - Desde Trabajador Incluir el cdigo del primer trabajador del que queremos obtener el certificado. - Hasta Trabajador Cdigo del ltimo trabajador del que deseamos su certificado. En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. Tambin podr utilizar el campo Tipo de formato para seleccionar uno ya existente, aadiendo la posibilidad de realizar una bsqueda incremental. nicamente estar activo cuando est deshabilitada la
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opcin Papel Blanco. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas. Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til . -->
Certificado Situaciones Familiares (M odelo 145)

Mediante la presentacindel Modelo 145 se realiza la comunicacin de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o la comunicacin de la variacin de los datos previamente comunicados. Actualmente adems del n mero de hijos que componen la unidad familiar y los ingresos brutos anuales del mismo, se tendrn en cuenta datos de relativa importancia como son: - Datos relativos a ascendientes mayores de 65 a os o discapacitados cualquiera que sea su edad que convivan con el contribuyente. - El grado de discapacidad del preceptor, de los descendientes y de los ascendientes. - Pensiones compensatorias a favor de conyuge y anualidades por alimentos a favor de los hijos fijadas ambas por decisin judicial. - Pagos realizados por la adquisicin o rehabilitacin de la vivienda habitual utilizando financiacin ajena.
Obtencin Modelo 145 Indicaremos el filtro de trabajadores (Desde/Hasta) para la obtencin del modelo. Si deseamos que los trabajadores de baja formen parte del filtro marcaremos la casilla "Incluir trabajadores de baja". A continuacin seleccionamos la Ruta donde se generar el fichero en formato PDF. Para obtener el impreso en blanco, marcaremos para ello la casilla "Generar sin datos". -->
Certificados de Empresa
Rec uer de El c ont eni do de l a ay uda est r eal i z ada en bas e a l a gam a super i or , por l o que dependi endo de l a l i cenc i a adqui r i da es posi bl e que al gunas de l as f unc i ones pr es ent adas no est n habi l i t adas. Par a v er l as opc i ones di s poni bl es segn l i cenc i a o gam a adqui r i da pul s ar aqu
Se seleccionar el trabajador del que se desea emitir el certificado de empresa. El formato de este certificado tambin ser configurable en la opcin Configurar Documentos del men til. En este certificado se recogen las bases de cotizacin del trabajador para las posibles prestaciones de Seguridad Social, siempre que el trabajador haya causado baja o suspensin en la empresa E.R.E .
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Certificado de empresa Nota En esta nueva versin, podr emitir el certificado de empresa en papel en blanco, para las empresas del rgimen especial Agrario que hasta el momento no estaba disponible. A diferencia del certificado emitido para las empresas del rgimen general, mostrar el telfono de la empresa, Grupo cotizacin y Nmero de Jornadas Reales para cada uno de los meses. Existen diferentes campos. - Tipo de Certificado Podremos seleccionar entre Extincin o Suspensin de la relacin laboral o entre Expediente de Regulacin de Empleo - Trabajador Se seleccionar el trabajador del que se desea emitir el certificado de empresa. - Incluir Trabajadores con Mismo DNI y Distinto Cdigo Todos aquellos trabajadores que estn dados de alta varias veces en la empresa con distinto cdigo de trabajador, se podr optar por emitir un solo certificado computando en un solo periodo los cotizado por el trabajador en la empresa marcando el check correspondiente. - Das Precedentes Aparecern automticamente los ltimos 180 das precedentes, ya que son los que se tienen en cuenta para la prestacin de desempleo. - Causa de Desempleo Se aadir la causa de la baja en la Empresa (extincin del contrato, despido, etc.). Es un campo obligatorio, si lo deja en blanco el programa no le permitir continuar. - Ndas Nde das de vacaciones que el trabajador todava no ha disfrutado en el momento en que se emite el certificado de empresa. - Impresin Seleccionaremos el tipo de impresin del certificado, que podr ser: - Papel en Blanco Posibilidad de imprimir el certificado de empresa en papel en blanco. Al aceptar visualizar el certificado de empresa en formato ".PDF" . - Papel Preimpreso Si seleccionamos este check al imprimir debe introducir en la impresora el papel preimpreso suministrado por el INEM. - Formato del Documento Estar activo cuando seleccionemos Papel Preimpreso, en l podremos seleccionar uno de los formatos disponibles en el programa. - Resultado Aparecern automticamente los siguientes campos, pudindose aadir y modificar a efectos de impresin. - Ao Incluir los cuatro dgitos del ao. - Mes Escribir en letra el mes completo. - Das Cotizados Nmero de das cotizados en el mes en el que se encuentra. Para aquellos trabajadores sometidos al Rgimen Agrario que tengan modalidad de cotizacin "Por Sistema General" los das cotizados se indicarn en esta columna. -Jornadas Cotizadas
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En la caso Rgimen Agrario,cuando el trabajador seleccionado para el certificado ha tenido como modalidad de cotizacin "Por Jornadas Reales", indicadose el nmero de jornadas efectivamente trabajadas. - Base de Contingencias Comunes Base de cotizacin por contingencias comunes del mes referido. - Base de Contingencias Profesionales Base de cotizacin por contingencias profesionales del mes referido. - Observaciones En este campo se aadirn aquellas indicaciones que consideremos precisas. En el campo Ajuste, se indicar en milmetros la medida horizontal y vertical de comienzo de impresin, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo especificado en la configuracin del documento. La opcin Alternar se utilizar para modificar la impresora en curso por otra ya instalada y poder alternar la impresin entre ellas. Con la opcin Configurar podremos modificar la configuracin de la impresora en curso al igual que en la opcin Perifricos del men til.
Certificado de empresa para solicitud de M aternidad/Paternidad

Desde esta opcin podr generar el certificado de empresa para solicitar el permiso de M aternidad/Paternidad del trabajador/a que seleccione.
Certificado Maternidad/Paternidad Existen diferentes campos: - Trabajador Se indicar el Codigo del trabajador en cuestin. Si ste tuviense vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas se indicar tambin. I ncluir Trabajadores con M ismo DNI Todos aquellos trabajadores que estn dados de alta varias veces en la empresa con distinto cdigo de trabajador, se podr optar por emitir un solo certificado computando en un solo periodo los cotizado por el trabajador en la empresa marcando el check correspondiente. Adems podr marcar la opcin Cotiza por contigencias desempleo cuando correponda. Deberemos seleccionar la imagen del certificado: Certificado de empresa con bases para la solicitud de maternidad - paternidad, certificado de empresas sin bases para la solicitud de maternidad - paternidad.
Certificado de empresa por cuidado de menores

Desde esta opcin podr generar el certificado de empresa para solicitar la reduccin de la jornada laboral por cuidado de menores del trabajador/a que seleccione.
Certificado por cuidado de menores Para filtrar los trabajadores dados de baja por esta causa indicaremos un periodo de tiempo en los camposFecha Desde/Hasta y a continuacin seleccionaremos el trabajador del que se desee emitir el certificado en el campo Cod/trabajador. Debemos indicar el la Fecha de inicio de la reduccin y el % de reduccin en la jornada de trabajo. Si marcamos el campo I ncluir trabajadores con el mismo DNI NominaPlus agrupar en un mismo certificado los trabajadores dados de alta en la empresa varias veces con distinto cdigo y mismo DNI , computando en un solo periodo lo cotizado por el trabajador. -->
Liquidaciones Complementarias
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Cuando una empresa bien por una rectificacin voluntaria, o bien por que la seguridad reclama una cantidad de dinero a devolver con motivo de: una I T o bonificaciones\reducciones realizadas indebidamente recurriremos a esta nueva opcin del programa.
Liquidaciones Complementarias Al acceder a la opcin, encontraremos una tabla con las liquidaciones realizadas hasta el momento. Para aadir una liquidacin pulsaremosAadir, el programa muestra la siguiente ventana:
Aadir Liquidaciones En esta ventana rellenaremos los siguientes campos: -Tipo de Liquidacin Tipo de liquidacin que queremos realizar, estarn disponibles :
Reintegro Deducciones L04 Otras Complentarias L09 Salarios de Tramitacin L02
Recuer de En el supuest o de que par a el m i sm o per odo de l i qui daci n y en el m i sm o m es de pr esent aci n, pr oceda l a devol uci n de pr est aci ones de pago del egado por al gn t r abaj ador y l a devol uci n de boni f i caci ones/ r educci ones por l os m i sm os u ot r os t r abaj ador es, deber n cum pl i m ent ar se dos l i qui daci ones L04, una cor r espondi ent e a com pensaci ones de pago del egado y ot r a por l as boni f i caci ones/ r educci ones. Por ot r o l ado, se r echazar n t odas l as l i qui daci ones L04 que cont engan per odo m l t i pl e
- Periodo de Cotizacin
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M es y ao en el que se realiza la liquidacin complementaria. - Seguros sociales Seleccionaremos el seguro social del que realizaremos la liquidacin, slo aparecer TC-2.
Im por t ant e Est a opci n NO est ar di sponi bl e par a Ar t i st as.
- Liquidacin Complementaria por Texto que aparecer en la casilla Fecha, Firma y sello de la Empresa junto al literal Liquidacin Complementaria. - Periodo Complementario (Desde Mes-Hasta M es-Ao) En este campo introduciremos el ao y desde\ hasta que mes se realiza la liquidacin complementaria, que no podr ser superior a doce meses.
Im por t ant e El cam po Hast a M es est r a i nhabi l i t ado si en el apar t ado " Ti po de l i qui daci n" est sel ecci onado Rei nt egr o deducci ones L04 At enci n Se gener ar un ni co TC- 2, exi st i endo al m enos una pgi na di st i nt a par a cada uno de l os m eses i ncl ui dos en el per i odo com pl em ent ar i o que se ha i ndi cado en l a l i qui daci n com pl em ent ar i a
Aadir Liquidaciones Una vez introducidos los datos principales de la pantalla pulsaremos aadir. Se aadir en lnea, al pulsar el botn se habilitar la primera fila y comenzaremos a introducir los datos: - Cdigo Trabajador A travs de la lupa localizaremos el trabajador que formar parte de la liquidacin, es decir, aquellos a lo que se ha realizado incorrectamente una I T o nos hemosbonificado de forma errnea. Al seleccionar el cdigo del trabajador si tenemos incidencias que afectan a varios meses, slo aparecer cumplimentado el primer mes. Ejemplo Si nos hemos bonificado incorrectamente los meses de Enero, Febrero y Marzo, al introducir los datos de la liquidacin en el campo mes, slo aparecer cumplimentado el primer registro, por ejemplo, 01 que correspondera al mes de enero, en el resto de los campos el campo cdigo queda vaco hasta que introduzcamos un nuevo cdigo de trabajador. - M es Que corresponde la incidencia. - Epgrafe Se introducir el cdigo correspondiente al epgrafe de accidentes. Podr hacerse uso de la bsqueda incremental para ello. - NDas/Horas Nmero de das/horas que tiene el mes de la incidencia. - Clave Seleccionaremos el cdigo correspondiente a la bases de cotizacin de la liquidacin complementaria, que por defecto aparecen lo siguientes:

Contingencias Comunes y AT/EP (iguales) 00 Cotingencias Comunes 01 AT y EP 02 AT y EP sin inclusin de horas extras 07 Horas Complementarias 09 Horas Extraordinarias de Fuerza M ayor 10 Otras Horas Extraordinarias 11 Contingencias Comunes y AT/EP iguales (cotizacin empresarial) 20 Contigencias Comunes (cotizacin empresarial) 21 Base Exclusiva de AT/EP sin cotizacin de otras cotizaciones
- I mporte El correspondiente de la bases de cotizacin correspondiente a la liquidacin complementaria - Situacin Especial (L09 y L04) Seleccionar si el trabajor durante el perido de cotizacin complementaria se encontraba en alguna de las siguientes situaciones que aparecen por defecto:

Huelga Parcial Pluriempleo Reduccin de Jornada Descanso M aternidad Tiempo Parcial Regulacin de empleo parcial Deduccin diferida de I .T Regulacin de Empleo Total Contrato I nferior a 7 das
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- Contrato Cdigo de contrato del trabajador - Das de Deduccin Nmero de das que corresponden liquidacin complementaria - Clave (L04) Seleccionaremos el cdigo correspondiente a la compensacin\ Reduccin que queremos incluir, por defecto aparecern los siguientes:

I T por EC \ ANL 01 I T por AT \ EP 03 Reducciones 06 Bonificaciones 07 Bonif. Form Presencial 10 Bonf. Formacin Distancia 11 Bonif. Centros Especiales de Empleo 13 Bonif. M ayores de 60 aos 16
- Fecha Resolucin Fecha en la que comenz la I T o Bonificacin sobre la que vamos a realizar la liquidacin complementaria. - I mporte I mporte a devolver a la seguridad social en el mes sobre el que estemos situados.
Im por t ant e En l a pant al l a pr i nci pal de l os segur os soci al es, apar ecer un nuevo cam po % Recar go Li qui daci ones Com pl em ent ar i as, par a i nt r oduci r si f uer a necesar i o el r ecar go apl i cado por l a segur i dad soci al . Duplicar Lnea
Duplicar linea de liquidacin M ediante esta opcin podr generar automticamente una lnea de liquidacin idntica a la anterior, con todos los datos cumplimentados expcepto el campo mes para que el usuario introduzca los nuevos datos. El campo importe se cumplimentar automticamente aunque podr modificar si lo desea.
Ver Prctica
G-1 (Geroa). Recibo de aportacin

Recuer de El cont eni do de l a ayuda est r eal i z ada en base a l a gam a super i or , por l o que dependi endo de l a l i cenci a adqui r i da es posi bl e que al gunas de l as f unci ones pr esent adas no est n habi l i t adas. Par a ver l as opci ones di sponi bl es segn l i cenci a o gam a adqui r i da pul sar aqu
Opcin desde la que gestionaremos la emisin de los recibos de aportaciones a la EPSV Geroa, entidad de previsin social de empleo, para trabajadores en el Pas Vasco.
Recibo de Aportacin EPSV (Geroa) En primer lugar realizamos un filtro para indicar el mes y ao e indicamos la empresa o empresas de las que deseamos el recibo de aportaciones . Debremos tambin indicar la ruta dnde se generar el fichero correspondiente al recibo. Podremos: - I mprir G-1 Genera un PDF (borrador- oficial) con la imagen del recibo de aportacin de Geroa. - Generar Fichero Al pulsar esta opcin se abrira una ventana de exploracin para indicar la ruta dnde se guardar el fichero TXT.
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se generar el fichero en formato PDF. Para obtener el impreso en blanco, marcaremos para ello la casilla "Generar sin datos".
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MENU INFORMES
Estadsticas e I nformes
Rec uer de El c ont eni do de l a ayuda est r eal i zada en base a l a gam a s uper i or , por l o que dependi endo de l a l i c enc i a adqui r i da es posi bl e que al gunas de l as f unc i ones pr es ent adas no est n habi l i t adas. Par a v er l as opc i ones di sponi bl es s egn l i c enci a o gam a adqui r i da pul sar aqu
Informes En esta opcin se podr obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar en todo momento la situacin de nuestra empresa. Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie de informes maestros. Pulsando con el ratn dos veces sobre cada informe, se despliegan todos los informes englobados en ella. Disponemos de Informes de Convenio, Nminas y Costes de Empresa, Empresa, Estadsticas, Estadsticas de Recursos Humanos, Tablas Generales, Tablas de Seguridad Social, Trabajadores, Tablas de Recursos Humanos, Listados de Entorno. Se podrn generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla maestra. Los informes maestros no podrn modificarse, se debern duplicar y modificar sobre el informe duplicado. Tambin se podrn aadir nuevas categoras de informes y modificar la descripcin de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre una categora o informe y pulsaremos el botn Aadir o el botn Modificar. Disponemos de botones que nos permitirn generar nuevos informes, modificar los ya existentes y ejecutarlos. Para aquellos informes que contengan importes se le da la posibilidad de generarlos en euros; para ello deber seleccionar el check I mporte en euros. Debemos tener encuenta:

Aadir y Modificar Informes Orden de Presentacin de Informes y Columnas
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Filtros Cabeceras
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I nforme de Plantilla M edia

Nueva opcin de "Informes" que permitir el clculo de la plantilla media de trabajadores "Fijos" y "No FIjos". Al acceder a esta opcin visualizaremos la siguiente pantalla.
Plantilla Media
Im por t ant e Al acc eder a est a opci n ant es de v er el cuadr o, sal t ar un m ensaj e c on el s i gui ent e avi so: Si des ea i ncl ui r en l os i nf or m es de pl ant i l l a m edi a a aquel l os t r abaj ador es con un c di go de cont r at o per sonal i zado, deber cum pl i m ent ar en el c ont r at o el cam po pl ant i l l a m edi a de l a opci n Si st em a / Cont r at os / Dat os de cont r at os.
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Se podrn obtener los siguientes informes:

Plantilla media de trabajadores fijos. Plantilla media fija con movimientos Plantilla media no fija
Periodo de Clculo
Introduciremos el rango de fechas del que obtendremos el informe, por defecto aparecer el ao en curso aunque se podr modificar teniendo en cuenta que siempre tiene que ser un ao.
- Plantilla media de trabajadores no fijos
Este informe contendr la plantilla media de trabajadores fijos.

Not a Si em pr e t om ar c om o r ef er enc i a par a el cl c ul o el pr i m er y l t i m o m es del ao sel ecc i onados y di vi di r ent r e dos. Es deci r , l a m edi a de l os t r abaj ador es f i j os al pr i nci pi o y al f i nal del ej er ci ci o o t r am o de f echas s el ec ci onado di vi di da ent r e dos.
La frmula ser la siguiente para hallar el Total plantilla media :
Tomar para este listado slo aquellos trabajadores que tengan seleccionado en el campo Cdigo S.S en Sistema \ Trabajadores \ Datos trabajador \ Contrato, un cdigo de contrato en el que el campo Plantilla media sea Fijo . De estos, sumar el nmero de trabajadores en plantilla del primer mes del ao seleccionado. Para ello, tomar aquellos trabajadores que tengan un clculo realizado en este mes de nmina mensual . Cada trabajador con clculo contar como 1 . Si se marc el check "No incluir huelga\sancin" no tendr en cuenta los das de huelga y/o sancin.
Adems, sumar el nmero de trabajadores en plantilla del ltimo mes del ao seleccionado. Para ello, tomar aquellos trabajadores que tengan un clculo realizado en este mes de nmina mensual . Cada trabajador con clculo contar como 1 . Si se marc el check "No incluir huelga\sancin" no tendr en cuenta los das de huelga y/o sancin.
-Plantilla media de trabajadores fijos
Este informe contendr la plantilla media de trabajadores fijos.

Not a Tom ar c om o r ef er enc i a c ada uno de l os m eses del per i odo sel ecc i onado. Es deci r , deber cal c ul ar l a sum a de l a pl ant i l l a en c ada uno de l os m es es del ej er ci ci o o per i odo y di vi di r por el nm er o t ot al de m eses que cont i ene el m i sm o.
La frmula ser la siguiente:
Tomar para este listado slo aquellos trabajadores que tengan seleccionado en el campo Cdigo S.S en Sistema \ Trabajadores \ Datos de trabajador \ Contrato, un cdigo de contrato en el que el campo Plantilla media sea Fijo . De estos trabajadores, sumar el nmero de trabajadores en plantilla de cada uno de los meses seleccionados. Para ello, tomar aquellos trabajadores que tengan clculo realizado en este mes de nmina mensual . Cada trabajador con clculo contar
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como 1 . Si se marc el check "No incluir huelga\sancin" no tendr en cuenta los das de huelga y/o sancin.
Una vez sumados, dividir entre el nmero de meses a que corresponde el periodo, sern 12 .
-Plantilla media no fija
Este informe contendr la plantilla media de trabajadores no fijos.

Not a Se s um ar el t ot al de di vi di r por el t ot al m edi a, es un dat o es t i di st i ngui r em os ent r e t sem anas t r abaj adas en el per i odo sel ecc i onado y s e de s em anas que cont i ene el ej er ci ci o( La pl ant i l l a m at or i o, par a el cl c ul o de est e i nf or m e no r abaj ador es m ensual es o di ar i os ) .
La frmula ser la siguiente:
Tomar para este listado slo aquellos trabajadores que tengan seleccionado en el campo Cdigo S.S en Sistema \ Trabajadores \ Datos de trabajador \ Contrato, un cdigo de contrato en el que el campo Plantilla media sea No fijo Se realizar un clculo del nmero de semanas trabajadas, para ello se sumar el total de das trabajados de cada mes de todos los trabajadores en cada uno de los meses seleccionados. Tomar aquellos trabajadores que tengan clculo de nmina mensual realizado de cada mes y de esta, sumar los das de las casillas, "das de trabajo", "das de vacaciones", "das de absentismo", "Das de I.T / Mater / Pater", das de huelga , "das de sancin . Si se marc el check "No incluir huelga\sancin" no tendr en cuenta los das de huelga y/o sancin.
La suma de todos estos das, se dividir entre 7 (para calcular las semanas). El resultado se divide entre 52 ( total de semanas que corresponden al periodo)
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Grficos
Los informes indicados tienen la posibilidad de aparecer como grficos a travs de esta opcin.
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Escala de Grficos Debemos tener en cuenta:

Conceptos Generales del Grfico Atributos Estilos Opciones de Presentacin del Grfico
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MENU UTIL
Organizacin de Ficheros
A travs de esta opcin se lleva a cabo tanto la eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar (a travs de las opciones de eliminar), como la regeneracin de ficheros ndice. Es recomendable realizar esta opcin cada vez que haya alteraciones en su equipo.
Im por t ant e Es t a opci n i nf or m ar nos t engam os un est a opc i n es s um am ent e i m por t ant e por que cuando se pr oduz ca cual qui er t i po de er r or , ser l a pr i m er a opc i n en de l , a qu f i c her o/ s af ec t a y en caso de s er un pr obl em a m enor ( ndi c es ) , s ol uci onar l o. En el m om ent o que cor t e del f l ui do el c t r i c o, baj ada de t ens i n u ot r o pr obl em a de car ac t er s t i cas si m i l ar es s e ac ons ej a ef ect uar com o pr i m er a m edi da par a s ol v ent ar el pr obl em a.
Organizacin de ficheros - Comprobar integridad de tablas Si marcamos este check el programa realizar una verificacin de los registros del programa para solucionar posibles errores. Recomendamos realizar previamente una copia de seguridad antes de la organizacin de ficheros. - Ficheros Contrat@ /Regenerar importe devuelto de IRPF en las nminas de JUNIO de 2008 Marcaremos estas opciones en el caso de que hayamos tenido algun mensaje de error en estas opciones. Si hacemos un clic en el botn Seleccionar empresa, podremos elegir que empresa es la que deseamos organizar.
Seleccin de empresas
Correo electrnico
Desde esta opcin puede configurar su protocolo de comunicacin para operar desde las aplicaciones Sage e indicar qu configuracin desea realizar.
M API
Programa interfaz de Microsoft Windows que permite diferentes aplicaciones para correo electrnico sobre diversas plataformas para intercambio de mensajes. Este tipo de configuracin es utilizada cuando en la mquina en la que se realiza el envo dispone de un cliente de correo instalado y configurado, en este caso, el propio cliente de correo se encarga de realizar la gestin de sus envos y recepcin de correos, dejando dicha informacin en la propia mquina en la que podr consultar en cualquier momento en el cliente que tenga instalado. Gestores de correo: - Microsoft outlook, Thunderbird, Evolution, Etc..
SM TP
(Simple Mail Transfer Protocol). Protocolo Simple de Trasferencia de Correo. Protocolo que se usa para trasmitir correo electrnico entre servidores.
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Esta configuracin le permite el envo de correo cuando no dispone de un cliente de correo electrnico instalado y configurado desde la mquina que realiza los envos.
Configuracin
Detalle de Configuracin SMTP de proveedores ms habituales: Cuenta de Gmail
Servidor SM TP: smtp.gmail.com Puerto: 465 o 587
Direccin de correo electrnico: usuario@gmail.com Nombre de cuenta: usuario@gmail.com Contrasea: Su contrasea Utilizar una conexin segura para el envo: seleccione una de las tres opciones que se ofrecen, - No utilizar una conexin segura - M ediante SSL (Secure Sockets Layer) - M ediante TSL (Transport Layer Security) Cuenta de Hotmail
Servidor SM TP: smtp.live.com Puerto: 25
Direccin de correo electrnico: usuario@hotmail.com Nombre de cuenta: usuario@hotmail.com Contrasea: Su contrasea Cuenta de Yahoo Com primer paso es necesario registrarse aqu: http://v3.izymail.com/register.aspx , una vez hecho esto los datos seran los siguientes:
Servidor SM TP: out.izymail.com Puerto: 25
Direccin de correo electrnico: usuario@yahoo.com Nombre de cuenta: usuario@yahoo.com Contrasea: Su contrasea
Im por t ant e Si al r eal i z ar env os por SM TP, l a opci n no f unci ona cor r ect am ent e, com pr uebe que no t i ene bl oqueado el puer t o de sal i da del pr oveedor de cor r eo ut i l i z ado, hot m ai l , yahoo, gm ai l , et c
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Envo de correo electrnico por SM TP Si ha configurado el protocolo por SM TP, a la hora de realizar los envos le mostraremos la siguiente funcionalidad.
M ensaje de correo
Desde esta ventana puede realizar el envo de correo a los distintos destinatarios de la siguiente forma: CC: Cualquier persona incluida en el campo CC: del mensaje recibir una copia del mismo cuando lo enve. Todos los dems destinatarios de ese mismo mensaje podrn ver mediante la informacin del campo CC: quin ms ha recibido una copia del mensaje.
CCO: sta funcin es similar a la de CC: con la diferencia que los destinatarios de CCO: son invisibles para todos los dems destinatarios del mensaje (incluyendo los dems destinatarios de CCO: ). Por ejemplo, si envas un mensaje Para: juanjo@domain.com y CCO: juana@domain.com, entonces Juanjo slo ver su propia direccin en el mensaje. Juana, en cambio, "estar al tanto" y podr ver que el mensaje es Para: Juanjo, y que le ha mandado una copia oculta a ella. Para aadir una direccin en el campo CCO: haga clic en CCO".
Para realizar dichas opciones, tiene que escribir la cuenta de correo en el campo "Destinatario de correo" y pulsar al botn de "Aadir".
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Recuerde, en el caso de que una de las direcciones no est escrita correctamente le mostraremos el siguiente mensaje:
Lista de ficheros
Puede realizar envos de correo electrnico con ficheros adjuntos, para ello pulse el botn de "Ficheros" y visualizar la siguiente ventana.
Al igual que con las direcciones, busque los ficheros que quiere adjuntar al correo y pulse "aadir".
Si selecciona varios ficheros podra marcar y desmarcar los que quiere enviar o descartar para el envo.
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En el caso en el que uno de los ficheros no exista o el nombre no sea correcto, visualizar el siguiente aviso:
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Gestin de Usuarios
Desde esta opcin podremos llevar la gestin de nuestros usuarios. El usuario Supervisor y aquellos que tengan "acceso total" a la opcin de usuarios podrn definir las contraseas de los distintos usuarios, el periodo de validez o vigencia de estas, qu usuarios estn activos o de baja, el perfil de cada usuario indicando a que opciones e informes tienen acceso, as como obtener un informe de acceso a la aplicacin de todos los usuarios. Desde la opcin de "Gestin de Usuarios" se nos mostrar la siguiente pantalla. En ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema, el estado de cada usuario (ACTI VO/BAJA) y cul de ellos se encuentra trabajando con el programa (situcin= EN USO).
Gestin de usuarios Se podrn aadir tantos usuarios como se desee. Cada usuario deber tener asociada una contrasea para la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor. Los accesos podrn configurarse por usuario o por grupos de usuarios.
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Im por t ant e El Usuar i o Super vi sor no puede ser el i m i nado de l a l i st a ya que t i ene com o m i si n per m i t i r l a ent r ada al pr ogr am a y a la l i ber aci n de l os usuar i os si se encont r ar a al guno bl oqueado. I gual m ent e, el gr upo Adm i ni st r ador es t am poco podr ser el i m i nado. Si se i nt ent a su el i m i naci n apar ecer un m ensaj e de er r or denegando el pr oceso. Alta / M odificacin de Usuarios
Al dar de alta un usuario se nos mostrar la siguiente pantalla:
Alta de usuarios
Nombre:
Se indicar un nombre de usuario con el que se identificar a este.

Grupo:
Nos permitir asociar al usario a un grupo determinado, as el usuario hereder inicialmente la configuracin de accesos y datos de contrasea de este grupo.
Definir contrasea:
Por razones de seguridad en el acceso a datos todos los usuarios deberan tener una contrasea. Esta deber tener al menos 8 caracteres, diferenciando entre maysculas y minsculas. El Supervisor o usuarios con acceso total a la gestin de usuarios podrn definir una contrasea para cada usuario. Slo el Supervisor podr definir su propia contrasea.
Definir contrasea Para modificar una contrasea ya definida se necesitar conocer la contrasea anterior. Slo el Supervisor o usuarios del grupo administradores no necesitarn conocer dicha contrasea, por lo que estos usuarios tiene potestad para modificar la contrasea/clave en cualquier momento. Por eso es recomendable que el grupo de Administradores este formado por un nmero limitado y no muy grande de usuarios. Si se esta definiendo la contrasea del SUPERVI SOR, adems de la contrasea se le solicitar una pregunta y una respuesta de control.
Definir contrasea Supervisor Esta pregunta de control se le realizar al Supervisor, en el acceso a la aplicacin, si olvida su contrasea a travs de la opcin "olvid mi contrasea. Respondiendo correctamente a esta pregunta podr acceder a la aplicacin, pudiendo definir de nuevo la contrasea y su pregunta/respuesta de control.
Im por t ant e La cont r asea ser obl i gat or i a par a t odo usuar i o, por el l o en el pr i m er acceso a l a apl i caci n de cada usuar i o se l e sol i ci t ar a cada usuar i o, i ncl ui do el Super vi sor , que def i nan l a cont r asea de acceso.
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Estado:
Podremos indicar si el usuario esta Activo o de Baja, por lo que el usuario no podr acceder a la aplicacin hasta que no se le cambie de nuevo a estado "activo".
Datos contrasea:
M arcando la casilla de validacin "Cambiar contrasea en prximo acceso a aplicacin" obligaremos a que el usuario al acceder a la aplicacin por primera vez defina el su propia contrasea. Esta opcin permite que aunque el Supervisor defina la contrasea, que es obligatoria, sea el usuario quien decida su propia contrasea al acceder a la aplicacin. Si marcamos la casilla de validacin "Caduca contrasea" obligaremos a que el usuario modifique la contrasea cada cierto tiempo determinado. As indicaremos los das en los que tiene validez la contrasea -Das de vigencia-. Pasados esos das desde la ltima modificacin de la contrasea se le solicitar al usuario al acceder a la aplicacin que modifique la contrasea. Tambin podremos indicar que se avise al usuario durante un periodo determinado de das antes de que caduque la contrasea -Das de preaviso caducidad-. En este periodo el usario podra modificar su contrasea antes de su caducidad.
Configurar A travs de este botn podemos configurar el nivel de seguridad para acceder a las empresas que tendr el usuario sobre el que estemos situado. Tambin desde esta misma ventana, podremos seleccionar si este usuario podr acceder o no, a la informacin de los trabajadores que ya no estn en la empresa con el check "Ocultar I nformacin trabajadores Baja".
Configuracin del Usuario

Im por t ant e El ni vel de segur i dad de acceso del usuar i o debe ser m ayor o i gual al ni vel de acceso asi gnado a l a em pr esa. Si el usuar i o t i ene asi gnado un ni vel i nf er i or al asoci ado a l a em pr esa, t endr el acceso denegado a l a m i sm a. El ni vel de segur i dad es de 1 a 9.
I nf. Accesos Esta opcin, permite tener un control ms exhaustivo de los usuarios que acceden a la aplicacin. En la pantalla que visualizamos al entrar, realizaremos el filtro de los datos que queremos que aparezcan en el informe, rango de usuarios y fechas entre las que se solicita la informacin.
I nforme de I ncidencias de Acceso Tambin podremos ordenar el informe por Fechas o Usuarios y seleccionar el tipo de incidencias a visualizar, por defecto aparecer marcado el check Todas, aunque si queremos una informacin ms detallada podremos seleccionar:

Todas, marcado por defecto Accesos correctos, si el usuario accede correctamente. Accesos cancelados, si el usuario cancela el arranque de la aplicacin. (Pulsa el botn Cancelar.) Accesos errneos, si el usuario introduce una contrasea no vlida, o si el usuario que intenta acceder esta inhabilitado temporalmente (estado=baja). Para intentos fallidos se generar una I ncidencia de Acceso en I ntento (p.e. Acceso incorrecto. Clave errnea. I ntento n1), despus de un tercer intento fallido se avisar al usuario que una vez agotado el nmero mximos de intentos quedar inhabilitado temporalmente (estado=baja) y se generar una incidencia de acceso Errneo (p.e. "Acceso incorrecto. Clave errnea. superado el nmximo de intentos").
Im por t ant e Sl o t endr n acceso a est e bot n, aquel l os usuar i os que t engan Acceso Tot al a l a opci n de Gest i n de usuar i os.
Se puede dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa, as como a los diferentes listados a cada usuario o grupo.
Mapas Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones o listados del programa. De este modo, el supervisor podr
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asignar un mapa diferente.
Mapa de accesos
I nformes Cada opcin del men puede ser seleccionada para tener acceso total, solo consulta o sin acceso.
Asignacin de accesos a informes.
Grupos de Usuarios Disponemos del botn Grupos de Usuarios con el que podemos aadir los grupos a los que pertenecern los usuarios. En la pantalla a la que accedemos, tenemos un botn de M apas de acceso para dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa a cada grupo de usuarios, a excepcin del grupo de Administradores que no es configurable porque siempre tendr acceso a la totalidad de las opciones del programa.
Grupo de usuarios -->
Registro de Accesos LOPD

Recuer de El cont eni do de l a ayuda est r eal i zada en base a l a gam a super i or , por l o que dependi endo de l a l i cenci a adqui r i da es
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posi bl e que al gunas de l as f unci ones pr esent adas no est n habi l i t adas. Par a ver l as opci ones di sponi bl es segn l i cenci a o gam a adqui r i da pul sar aqu
Permite obtener un registro de accesos a las opciones de la aplicacin en las que puedan encontrarse datos de carcter personal que requieran esta medida de seguridad. Se guardar un registro por usuario de accesos y operaciones realizadas, a las opciones que se explicarn a continuacin, en un intervalo de fechas determinado. Estos accesos se reflejarn en un informe, identificando adems la fecha y la hora de los mismos. Al acceder a esta opcin visualizaremos la siguiente pantalla.
Registro de accesos LOPD Al acceder se visualizarn los siguientes campos:

- Fechas de acceso Fecha desde/hasta la que queremos obtener la informacin. Por defecto, las fechas que mostrar en ambos ser la del campo Fecha de Global \ Fecha de trabajo. - Usuarios Opcin en la que visualizaremos los usuarios para seleccionar aquellos de los que obtendremos la informacin. Podr seleccionar con doble click o con los botones correspondientes a la seleccin. - Opciones Agrupacin en la que visualizarmeos todas lasopciones que deben aparecer en el informe Registro de Accesos LOPD. Las opciones sern las siguientes:
Todas Datos del trabajador Partes de afiliacin M odelos de Hacienda Emisin de Contratos Emisin de contrat@ Recursos Humanos I nformes
En el listado aparecern los accesos slo a las opciones marcadas. Al Aceptar, el informe se visualizar por pantalla y desde el mismo se podr imprimir. -->
Perifricos
A travs de esta opcin, se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en NominaPlus para listados y emisin de Documentos. - Dispositivos de salida Desde cualquier opcin de Impresin tanto de listados como de documentos en NominaPlus, el programa nos muestra una ventana en la que podremos elegir entre distintos tipos de dispositivos de salida de la informacin seleccionada:
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Destino de impresin - Impresora Este dispositivo de salida est compuesto por los siguientes campos:
I mpresora por defecto: el listado ser lanzado por la impresora que tengamos configurada por defecto como impresora predeterminada, o impresora 1, en la opcin de til/Perfiles de
usuario, colores, perifricos/Perifricos.
Otra impresora: si desea obtener el listado por otra impresora que no sea la predeterminada, desde esta opcin la podr seleccionar. Configurar: acceder directamente a la configuracin de las impresoras en NominaPlus, opcin situada en el men til / Gestin de usuario colores y perifricos / Perifricos.
- Pantalla Desde esta opcin se obtendr el listado de la opcin del programa donde nos encontremos, directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por la impresora seleccionada con anterioridad. - Fichero Si se desea, NominaPlus ofrece la posibilidad de obtener los listados en un directorio fuera o dentro, del programa. Slo tendremos que seleccionar el directorio en el que se encuentre el archivo donde deseemos imprimir. - HTM L Esta nueva opcin nos permite obtener la informacin solicitada en formato HTM L o pgina Web. La configuracin de este tipo de formato se realiza desde la ventana de Destino del Listado /I nforme, que NominaPlus nos muestra cuando pulsamos el botn HTML. Esta nueva opcin nos permite enviar automticamente la informacin solicitada por e-mail, a travs del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar correos electrnicos. Cuando se genera el listado NominaPlus nos crea un fichero en formato HTML, al que le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /I nforme, que NominaPlus muestra cuando pulsamos el botn e-mail. E-M ail
Esta nueva opcin nos permite enviar automticamente la informacin solicitada por e-mail, a travs del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar correos electrnicos. Cuando se genera el listado NominaPlus nos crea un fichero en formato HTML, al que le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /I nforme, que NominaPlus nos muestra cuando pulsamos el botn e-mail. Adems disponemos de los siguientes campos para completar la configuracin de la impresin:
H. Clculo M ediante esta opcin podremos generar nuestro listado como hoja de clculo. - Nde copias Podremos seleccionar el numero de copias que deseemos obtener del listado. - Cabecera Podremos seleccionar entre todas las cabeceras que tengamos seleccionadas en la opcin de Cabeceras de informes. Por defecto coger la cabecera que tengamos activada. - Configuracin dispositivos de salida
Configuracin de dispositivos de salida - I mpresora Aparecen las impresoras disponibles en NominaPlus. Por defecto, al emitir cualquier listado, se imprimir por la primera impresora de la lista. Con estos botones se podr modificar la impresora seleccionada. En la emisin de documentos, existe un botn Alternar que da la posibilidad de imprimir en la impresora 2. Al hacer clic al botn Aadir acceso a una ventana que contiene las impresoras instaladas en nuestro Windows. Seleccionando la impresora deseada, sta se incluir en nuestra lista de impresoras de NominaPlus. Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles en NominaPlus. El botn Opciones nos presenta la siguiente pantalla.
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Opciones de impresora - Interlineado Separacin entre lneas en milmetros. - Pie de Pgina M argen inferior de la pgina. - Paso Fijo Se definen el tipo de letra y tamao para listados en formato Normal, Comprimido y Expandido. Debe asegurarse que el valor del campo Columna Actual es mayor o igual que Columna M nimo para evitar desbordamiento en el ancho de pgina. Para el tipo de letra se dispone de dos filtros que muestran slo las fuentes con las caractersticas de paso fijo y True Type. Paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho). True Type (fuentes cuyos caracteres son escalables dentro de un amplio rango de tamaos). El botn de Impresora nos da acceso a la caja de dilogo estndar de configuracin en Windows. Los valores aqu modificados quedan actualizados para todas sus aplicaciones bajo Windows.
Propiedades de la impresora - Ventana Cambio de letra igual que en impresora. Los listados por ventana aparecern segn esta configuracin.
Ventana - Fichero El usuario deber seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistema operativo con el que vaya a gestionar el fichero. En los listados se puede acceder a esta configuracin a travs del botn Configurar. - Opciones Las modificaciones slo se reflejan en ese listado. Cada usuario tiene su lista de impresoras en su equipo.
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Fichero -->
Colores y Fuentes
Configuracin de las distintas fuentes y colores dentro de la aplicacin, lo cual nos permitir personalizar nuestro propio entorno de trabajo. La pantalla se divide en dos partes principales: la derecha nos muestra los distintos colores de fondo y texto que pueden modificarse y la izquierda, el estilo de lneas y botones.
Campos I nformativos
Configuracin de las distintas fuentes y colores de los distintos campos informativos que nos encontramos en la aplicacin: campos activos, inactivos, ttulos de columnas, totales de informes, etc. M ediante un clic de ratn en el botn central visualizar la gama completa de colores y la fuente que se podr seleccionar en cualquier momento. Simultneamente se podr visualizar, a travs de la pantalla de ejemplo que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, los cambios que se hayan realizado. La pantalla para cambiar los colores ser.
Colores La pantalla para cambiar las fuentes ser.
Fuentes
Estilo de Listas
M odalidad de configuracin de las listas de seleccin y de separacinde cada uno de los registros que encontramos en la aplicacin. Si accedemos a la configuracin de las mismas se distinguirn: - Cabeceras Definicin del color de fondo y texto que se adjudicar a las cabeceras de los diferentes listados de datos. Ejemplo: trabajadores, nminas calculadas, etc. - Listas La mayor parte de la aplicacin est formada por listas de datos. En esta opcin modificaremos tanto el color de fondo como el del texto de cada de una de ellas. - Seleccin Descripcin del color seleccionado, tanto para el texto como para el fondo del registro bloqueado o seleccionado en cada momento. El usuario podr configurar si desea obtener lneas de separacin o no, colores alternos en cada una de las filas y los puntos de separacin que existirn entre ellas, o bien, visualizar la aplicacin del modo clsico que hasta el momento exista. La pantalla para cambiar el estilo de lneas ser.
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Estilo de lneas Si tras realizar una serie de cambios no estuviese de acuerdo con ellos y desease recuperar los colores o fuentes iniciales, dispone de una serie de botones para restaurar los valores originales de los colores, fuentes y lneas. -->
Restaurar Valores Originales

Si se realiza alguna modificacin en el formato de alguna de las ventanas de NominaPlussta quedar grabada y en las siguientes sesiones de trabajo aparecer con esa nueva configuracin. Si desea volver a los formatos originales ejecute esta opcin.
Restaurar valores originales -->
Barra de Botones
Esta barra de botones es configurable por el usuario. En la pantalla aparecern diferentes carpetas que agrupan a los distintos botones de la barra por distintos conceptos.
Barra de botones La utilizacin de la barra consiste en elegir un botn con el ratn y con la accin de arrastre del mismo, colocarlo en la barra de botones superior. Si se quisiera formar un grupo de botones hay que acompaar el proceso de arrastre con la tecla de mayscula pulsada. Para eliminar un botn de la barra de botones, hay que elegir el botn a eliminar de la barra, con la opcin de arrastre del ratn moverlo hacia la papelera y abandonarlo all; de esta forma se eliminar. El botn Restaurar devuelve el estado original de la barra de botones. -->
Conversin de Lquido a Bruto

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Desde un Salario Lquido podremos obtener el Salario Bruto que corresponda del que deducidos los descuentos que procedan, resultar el lquido del cual partamos. Una vez conseguido el bruto correcto, podrn obtener las bases de cotizacin, las cuotas de trabajador y empresa, as como las retenciones de IRPF correspondiente. De esta forma tendremos los datos necesarios para confeccionar los recibos de salarios y boletines de cotizacin correspondientes, como cualquier otro trabajador. No hay que olvidar que para calcular la nmina, se tendr que dar de alta un trabajador con estos datos y seguir los pasos comunes para realizar el clculo de nminas.
Conversin de lquido a bruto Como campos que se deben rellenar estn los siguientes. - Lquido M ensual a Obtener I ntroduciremos la cantidad total en pesetas que deseamos que perciba el trabajador. - No Cotiza I ndicaremos aquellas cantidades que queremos que perciba el trabajador y que no tienen ningn tipo de cotizacin. Por ejemplo: las indemnizaciones. - Slo I RPF Cantidades que slo tienen retencin de IRPF, porque no cotizan a la Seguridad Social. Por ejemplo: el plus de transporte cuando no exceda del 20% del salario mnimo interprofesional. - Datos I RPF Se accede directamente a las pantallas necesarias para el nuevo clculo del tipo de retencin de IRPF a partir del ao 1999. Este nuevo clculo se base principalmente en los rendimientos brutos previsibles que recibir el trabajador en el ao natural, si sufre alguna minusvala y el grado de la misma, el nmero de hijos y en caso de discapacidad especificar su grado, situacin familiar del trabajador, tipo de contratacin, en cuanto a deducciones posibles que se le aplicarn al trabajador se tendr en cuenta las deducciones en materia de seguridad social al ao, pensiones compensatorias a favor del cnyuge, anualidades a favor de los hijos, mnimos personales, familiares y reducciones en funcin del rendimiento neto.
Clculo del tipo de retencin Previamente antes de calcular el importe bruto que se desea obtener a partir del lquido indicado, se aadirn todos los datos necesarios para el tipo de retencin, as a la hora de calcular el importe bruto, nos calcule simultneamente el tipo de retencin de I RPF aplicable, siempre y cuando se haya marcado el check de recalcular I RPF. - Nmero de Pagas Nmero de pagas anuales, en las que queramos distribuir el salario(12,14, 15...). - Nmero de Hijos I ndicar el nmero de hijos a tener en cuenta para hacer la retencin de I RPF correspondiente. - % IRPF Aparece automticamente segn el lquido, el nmero de hijos y el nmero de pagas indicadas, pudindose modificar manualmente o bien recalculndolo con el bruto obtenido. - Cotizacin a Desempleo Van a existir diferencias en cuanto a la cotizacin por desempleo en funcin del tipo de contratacin de los trabajadores. El usuario deber seleccionar la opcin correspondiente entre las siguientes opciones: - Indefinido Se incluyen los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, contratacin determinada en modalidades de contrato formativo de trabajo en prcticas, de relevo, interinidad (excepto los bonificados de acuerdo al DecretoLey 11/98), y contratos con trabajadores discapacitados que tengan una minusvala reconocida no inferior al 33%. A este colectivo se les aplicar el porcentaje de 7,55% del cual el 6% ser a cargo del empresario y un 1,55% del trabajador. - Determinada a Tiempo Completo Tiene un porcentaje del 8,3% del cual el 6,7% ser a cargo del empresario y el 1,6% del trabajador. - Duracin Determinada a Tiempo Parcial Se le aplicar un porcentaje de 9,3% de los cuales el 7,7% es a cargo del empresario y el 1,6% ser a cargo del trabajador.
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- Tiempo Parcial Se sealar si queremos que se tengan en cuenta las normas de cotizacin de los contratos a tiempo parcial. - Edad I ndicar los aos del trabajador. - Tarifa Grupo de cotizacin de la Seguridad Social. - Contrato Clave del contrato. Especial atencin a los posibles contratos con bonificacin o reduccin. - Epgrafe Segn la actividad profesional. - Horas por Da Horas de trabajo por jornada. Slo en caso de contrato a tiempo parcial. - Bases de Cotizacin Aparecen automticamente sin posibilidad de modificar. Para contingencias comunes y profesionales y sus retenciones correspondientes de empresa y trabajador. - Resultado
Aparecen automticamente las cantidades totales sin posibilidad de modificarlas. Bruto; cantidad mensual, por paga extra y el total anual. Seguridad Social del trabajador; cuota mensual y el total anual. I RPF; cuota por mes, paga extra y total anual. Lquido; mensual, paga extra y total anual. Seguridad Social de empresa; cuota mensual y el total anual.
Im por t ant e El bot n si t uado en l a par t e i nf er i or i z qui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i z ar l os i m por t es en peset as o en eur os.
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I ndemnizaciones
NominaPlus permite una simulacin de posibles indemnizaciones. Por ejemplo, un posible despido o bien una extincin de contrato por causas objetivas.
I ndemnizaciones Los campos que aparecen en esta pantalla son. - Trabajador Se podr indicar un trabajador de los pertenecientes a la empresa. - Importe Bruto Anual I ncluir la cifra correspondiente a los ingresos brutos previstos para el ao. - Fecha I nicial de Trabajo I ndicar dos dgitos de da, mes y ao correspondientes a la fecha de inicio de actividad. - Fecha Final de Trabajo I ndicar dos dgitos de da, mes y ao correspondientes a la fecha de finalizacin de la actividad. - Tipo de Retribucin - M ensual Tendrn en cuenta 360 das para el clculo de la indemnizacin. - Diario Entender 365/366 das a la hora de calcular la indemnizacin. - Nmero de Das de I ndemnizacin I ndicar el nmero de das con los que se quiera indemnizar. Ejemplo La indemnizacin por despido improcedente son de 45 das por ao de servicio y por despido por causas objetivas corresponden 20 das por ao de trabajo. - Total un Ao Cantidad de indemnizacin que correspondera a un ao de trabajo. - Total I ndemnizacin I mporte total de indemnizacin correspondiente al total de aos trabajados en la empresa, en funcin de las fechas indicadas como inicio y fin de trabajo. - Lmite I ndemnizacin - Nmero de M ensualidades M ximo de mensualidades permitido para el abono de la indemnizacin. (Ejemplo: 42 mensualidades para el despido). - Total Permitido I mporte total de indemnizacin permitida en funcin del nmero mximo de mensualidades.
Im por t ant e El bot n si t uado en l a par t e i nf er i or i z qui er da de l a pant al l a l e per m i t i r vi sual i z ar l os i m por t es en peset as o en eur os.
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Enlace Contable
Tanto en NominaPluscomo en el resto de productos del Grupo SP se pretende obtener el mayor rendimiento y para que ste sea el ms satisfactorio, las versiones de ambas aplicaciones deben ser las mismas. nicamente el enlace entre productos ser posible con versiones iguales.
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Seleccione el programa de enlace, ContaPlus , Contabilidad 100 Erurowin
Por este motivo siempre que se enlace la aplicacin de nminas con la de contabilidad y las versiones de ambos productos no coincidan aparecer una pantalla informativa la cual nos indica que las versiones no estn actualizadas y por lo tanto no puede llevarse a cabo dicho enlace. Esta opcin consta de tres carpetas para realizar el enlace:
Empresa Cuentas Analtica Segmentos. (Para empresa Contables con Plan NI C)
Empresa
Enlace/ Empresa - Definicin de Empresa - Ruta a ContaPlus A travs del botn Examinar podremos realizar la bsqueda en Windows del directorio en el que se encuentra instalado el programa con el que se desea enlazar. - Producto Versin de ContaPlus. Aparece automticamente. - Fecha Versin Formato da, mes y ao. Aparece automticamente. - Empresa Contable Cdigo de la empresa contable con la que se desea enlazar en ContaPlus. La descripcin aparecer automticamente. - Paso a Contabilidad a Agrupado en un nico asiento Todas las partidas de los trabajadores tiene asignado el mismo asiento contable. Si no se selecciona, existir un asiento distinto por cada trabajador.
Cuentas
Enlace/ Cuentas - Definicin de Cuentas - Subcuenta de Seguridad Social de Trabajador Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto. - Subcuenta de I RPF Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto. - Subcuenta de Gastos Financieros Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto. Incluye bsqueda incremental. - Retribuciones a largo plazo . Subcuenta definida en la empresa contable para conceptos como cuota EPSV (aportacin de la empresa) - Renum. mediante sist. aport. definida Remuneraciones mediante sistemas de aprotacin definida pendientes de pago. Subcuenta definida en la empresa contable para conceptos como aportaciones a Geroa (empresa + trabajador). Ejemplo Esta cuenta se utilizar para los posibles recargos de mora por el pago atrasado de los TCs.
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- Subcuenta de Seguridad Social Empresa - Por Empresa Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, se podr hacer la distribucin de porcentaje proyecto - departamento en la carpeta Analtica. - Por Trabajador Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, seguir la analtica sealada en la carpeta Datos Contables de cada uno de los trabajadores.
Analtica
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad analtica al nivel de empresa. Se distinguir entre Gastos Financieros y Seguridad Social empresa.
Enlace/ Analtica Los campos que aparecen en la pantalla anterior son: - Gastos Financieros Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre esta subcuenta, para cada proyecto y departamento descrito. - Seguridad Social Empresa Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre esta subcuenta, para cada proyecto y departamento descrito en ContaPlus.
Im por t ant e El t ot al de l os por cent aj es de l os pr oyect os de cada subcuent a debe sum ar el 100% par a que sea cor r ect o.
Segmentos
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad asociada a Segentos de actividad o mbito geografico al nivel de empresa. Se distinguir entre Gastos Financieros y Seguridad Social empresa.
Im por t ant e Est opci n sl o est ar di sponi bl e cuando l a em pr esa cont abl e sel ecci onada par a el enl ace t enga Pl an Cont abl e NI C
Enlace / Segmentos Los campos que aparecen en la pantalla anterior son: - Gastos Financieros Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para cada actividad y ambito geogrfico descrito. - Seguridad Social Empresa Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para actividad y ambito geogrfico descrito en ContaPlus.
Im por t ant e El t ot al de l os por cent aj es de l os segm ent os de cada subcuent a debe sum ar el 100% par a que sea cor r ect o.
Im por t ant e Cuando su al em pr esa cont abl e sea NI C est ar n habi l i t adas l as dos car pet as Anal t i ca y Segm ent os, per o si r el l ena un por cent aj e en l a opci n de anal t i ca no podr ya asoci ar un segm ent os, del m i sm o m odo sucede en el caso cont ar i o. Se l e m ost r ar un m ensaj e i ndi cando que: Los segm ent os y l a anal t i ca no son com pat i bl es sl o puede ut i l i z ar una de l as opci ones .
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Enlace PersonalPlus
A travs del botn Examinar podremos realizar la bsqueda en Windows del directorio en el que se encuentra instalado el programa referente al control de presencia de los trabajadores en la empresa, con el que se desea enlazar. Se especificar la ruta de acceso al programa de PersonalPlus.
Enlace PersonalPlus
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Una vez localizada la ruta y realizado el enlace se activar el campo control de presencia que se encuentra en la carpeta General de cada trabajador. Se reflejarn las estadsticas anuales, mensuales o diarias del trabajador correspondientes a las horas trabajadas, las horas tericas o horas que deben trabajar en funcin del horario asignado a cada trabajador, horas retrasadas, horas anticipadas tanto en las entradas como en las salidas, horas de incidencias por ausencias de los trabajadores, horas nocturnas, horas festivas y horas de permiso. -->
Configuracin para comunicaciones

RED, Remisin Electrnica de Documentos, es el servicio que ofrece la Tesorera General de la Seguridad Social, a empresas y agrupaciones de empresas, con el objeto de facilitar la gestin de documentos, permitindose la comunicacin directa de la informacin desde el ordenador del usuario al ordenador de la TGSS. Este servicio abarca tres mbitos de actuacin. - Cotizacin Los documentos de la serie TC2 (relacin nominal de trabajadores). Se realizar la transferencia electrnica de los datos incluidos en dicho documento de cotizacin. A travs de ficheros con extensin FAN. - Afiliacin Partes de altas y bajas, variaciones de datos de los trabajadores, as como consultas de trabajadores y empresas. Las respuestas que enve la TGSS a los usuarios sern inmediatas. A travs de ficheros con extensin AFI . - Incapacidad Temporal I ncidencias que sean de tipo accidente no laboral/ enfermedad comn bien accidente de trabajo/ enfermedad profesional. Las respuestas que enve la TGSS a los usuarios sern inmediatas. A travs de ficheros con extensin FDI. NominaPluscrea los ficheros necesarios para el envo tanto del TC2 (ficheros ".FAN"), los partes de alta, baja y variaciones de datos (ficheros ".AFI ") y los ficheros de incapacidad temporal (ficheros ."FDI"), a la Seguridad Social, utilizando este sistema. Se utilizan tres ficheros distintos dependiendo del tipo de documentacin electrnica a tratar, que podr ser relativa a cotizacin, afiliacin o incapacidad temporal de los trabajadores.
Datos envo sistema red En esta opcin a travs del botn Examinar, se especifican los directorios donde se desean guardar los ficheros ".AFI ", ".FAN" y ."FDI " para su posterior envo a travs del programa facilitado por la Seguridad Social (Winsuite). I gualmente se reflejarn las claves facilitadas por la Seguridad Social cuando se solicit la autorizacin para poder utilizar el sistema de remisin electrnica de los documentos de cotizacin y afiliacin de la Seguridad Social. - Directorio (* FAN) TC2 I ntroduciremos el directorio correspondiente dnde se almacenarn los ficheros relativos a la relacin nominal de los trabajadores que posteriormente sern enviados a la Tesorera General. - Directorio (* AFI ) Partes I ntroduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarn los ficheros relativos a la afiliacin, bajas y variacin de datos de los trabajadores. - Directorio (* FDI )Incapacidad Temporal I ntroduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarn los ficheros relativos a las incapacidades temporales de los trabajadores. - Directorio Fichero Delt@ I ntroduciremos el directorio correspondiente donde se almacenarn los ficheros relativos al Parte accidente Delt@. - Recibir respuesta impresa M odo de configuracin a travs del cual el usuario a travs de este check, solicita recibir respuesta de confirmacin por parte de la seguridad social de que los ficheros AFI se han enviado satisfactoriamente. Esta respuesta se va a reflejar en el segmento " FAB " en la posicin 33 aparecer una S, en caso contrario un espacio en blanco. - Aplicar cambio a todas las empresas M arcando esta opcin cualquier cambio que se registre dentro del Sistema Red se tendr en cuenta para la totalidad de las empresas incluidas en la aplicacin.
Im por t ant e Quedan excl ui dos el Rgi m en Agr ar i o ( TC2/ 8) , Ar t i st as ( t c2/ 19) , Repr esent ant es de Com er ci o ( TC1/ 3) y Aut nom os ( TC1/ 15) , debi do a que l a Tesor er a no t i ene i ncl ui dos an est os r eg m enes en est e si st em a de i nt er cam bi o.
- Clave de Autorizacin Aadir la clave facilitada por la Seguridad Social. Concedido a travs de una resolucin de autorizacin emitida por la TGSS para la presentacin telemtica de la relacin nominal de trabajadores. Una autorizacin por empresa, agrupacin de empresas o profesional colegiado. Toda modificacin de este nmero ser notificada por la TGSS al autorizado, el cual deber introducir la nueva clave. - Clave Silcon. Red Silnet I ntroducir la clave facilitada por la Seguridad Social. Clave concedida por la TGSS identifica a cada persona fsica que interacta con el sistema. - Password Definicin de la clave facilitado por la Seguridad Social. El Sistema Red permite transmitir el TC2, los partes de alta, baja, variaciones de datosy las incidencias que se encuentran en la opcin I mpresos oficiales/Partes y TC2 y en Nminas/Incidencias. En cada una de estas opciones, aparece un botn (Sistema RED), que crear, segn la opcin en la que se encuentre, un fichero AFI , un fichero FAN o un fichero FDI . (El sistema de seleccin de lo que desea enviar es exactamente igual que si lo realizase por impresora). Los nombres de los ficheros se crean de forma automtica por el programa. La estructura de los ficheros ser la siguiente.
XX Da XX M es X Ao XX Nmero Secuencial Extensin AFI/FAN/FDI , segn la opcin.
Ejemplo Un parte de alta emitido el da 1 de junio de 2005 a travs del Sistema Red, tendr la siguiente estructura 010651.AFI, donde el da ser 01, el mes 06, el ao 5 y el Nmero secuencial 1 seguido de la extensin AFI por ser un documento de afiliacin. Los datos referentes a la fecha se tomarn de la Fecha de Trabajo que tenga puesta en la aplicacin. El Nmero Secuencial
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comenzar en 1 y se incrementa si ya existe un fichero almacenado de ese mismo da (con las primeras 5 posiciones iguales), en el directorio seleccionado para tal fin en la opcin descrita anteriormente. Desde el programa de comunicaciones, acceder a estos directorios para el envo de dichos ficheros. -->
Datos del Presentador 190

El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del I mpuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de rendimientos del trabajo, actividades profesionales y premios. Puede existir la posibilidad de que varias empresas presenten un nico impreso 190, en el que se reflejen las retenciones aplicadas a cada una de ellas independientemente de que el documento se realice de manera conjunta, es decir, la presentacin del documento 190 se realizar por un mismo presentador.
Datos del presentador M ediante la opcin til\Entorno del Sistema \Datos presentador 190 se recogen los datos identificativos de quien realiza la presentacin del documento
Aadir presentador -->
Talones
En esta pantalla del programa aparecern una serie de opciones generales ya explicadas con detalle en la introduccin de este manual.
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Configurar talones Debemos cumplimentar los siguientes campos.
Formato de talones - Cdigo
Caracteres que sirven para identificar el formato. - Descripcin I dentificacin del tipo de formato. - Alto del Documento Altura en milmetros del documento a configurar. Si hacemos clic en el botn Detalles de formato, daremos los parmetros para la configuracin del documento.
Detalles de formato Como campos a rellenar aparecen los siguientes.
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Definicin de los campos de impresin - Campo a Imprimir Se seleccionar en la lista de campos el nombre del que queramos imprimir, mediante un clic de ratn. - Coordenada en M ilmetros I ndica en milmetros dnde comenzar a imprimir el campo tanto horizontal como verticalmente. - Encolumnado Fijo de Texto en M ilmetros Sealaremos la longitud mxima y el espacio entre las lneas. Se refiere a campos que haya que dividir debido a su longitud. - Tipo de Letra Haga clic de ratn en normal o comprimida. - Justificado Haga clic de ratn en izquierda o centrado. -->
Nminas
M ediante esta opcin podremos configurar nuestro recibo de salarios, para ello elegiremos un modelo de los ya existentes en el mercado (incluye modelo preimpreso BOE, M odelo SAGE SP, nminas en papel blanco, todas ellas tanto en modo plantilla como factura) o crear nuestro propio recibo de nmina, ya que el programa, con la finalidad de que cada usuario se configure su propio modelo de nmina. Realizaremos la configuracin del mismo con todos sus posibles parmetros de introduccin de datos. Esta operacin se debe realizar la primera vez que se desee obtener las nminas por impresora y no volver a modificarse a excepcin de cambiar el modelo de recibo de salario o hacer algn tipo de modificacin en el ya existente.
Configurar nminas Como campos aparecern.
Formato de nminas - Alto del Documento I ndicar en milmetros la altura del formato. - Ancho del Documento M edir en milmetros la anchura del mismo. - Copiar Lneas de Formato
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Se utilizar este campo siempre que deseemos copiar un formato ya existente en una empresa.
Im por t ant e Si se copi a un f or m at o t i po pl ant i l l a y exi st en concept os no r ecogi dos en est a Em pr esa, st os deber n aadi r se. Es f undam ent al com pr obar que l os concept os con sus r espect i vos cdi go son i dnt i cos en em pr esas y t r abaj ador es a l os asi st ent es en el f or m at o copi ado; puest o qu podr a dar se el caso de que dos concept os com pl et am ent e di st i nt os t engan asi gnado un m i sm o cdi go, en el f or m at o que se va a copi ar y en l a Em pr esa que l o va a ut i l i z ar .
Ejemplo El plus de distancia puede ser cogido en formato copiado y la Empresa o Trabajadores tener asignado cdigo , con lo que no coincidirn. Revise sus conceptos salariales y sus respectivos cdigos! - Tipo y Factura Se trata de un formato en el que aparecern todos sus conceptos salariales seguidos en el cuerpo del documento. - Tipo Plantilla En este formato debemos indicar en milmetros la posicin exacta de cada concepto. Se trata de formatos como el tradicional de casillas o el nuevo formato publicado en el BOE. Una vez que tenemos indicado el formato, debemos incluir las distintas partidas del mismo, para ello hacer clic de ratn en el botn Partidas del documento.
Detalles de formato Rellenaremos los siguientes campos. - Campo a Imprimir Elegiremos de la lista que aparece cual es la lista que debemos imprimir. - Cuerpo del Documento El tipo factura a diferencia del tipo plantilla, contiene este campo en el que se deben incluir los conceptos salariales, estos aparecern de forma continuada, sin que exista una posicin especificada para cada uno de ellos como ocurre en el tipo plantilla. I ndicaremos cual es la lnea inicial en la que debemos comenzar a imprimir y la final, adems aadiremos la separacin de los conceptos ya que aparecen cmo una relacin, siempre en milmetros. Para los conceptos, nicamente debemos indicar la columna de cada uno de ello, medidos en horizontal y en milmetros.
Propiedades del elemento Se utilizara para aquel concepto que representa la suma de varios de ellos. - Frmula Se utilizar para aquel concepto que representa la suma de varios de ellos. - Texto Definido por el Usuario Nos permite introducir literales en aquel lugar del formato que elijamos. - Pintado de Lneas Se crea este campo con la finalidad de que el usuario al crearse su propio modelo de nomina configure sus posibles lneas de separacin. Se fijar un tamao de grosor del trazo de las lneas. - Pintado de Cajas Se utilizara para configurar las cajas de los modelos creados por el usuario en concepto de recibo de salarios. Se especificara el grosor del trazo para dibujar las cajas. - Pintado de Bitmaps Es posible que el usuario quiera aadir a la configuracin de sus nminas el logotipo de la empresa o cualquier otro tipo de dibujo, para ello debe seleccionar dicha opcin y especificar la ruta donde se encuentra el fichero del bitmap que se desea incluir.
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Seleccionar el fichero - Coordenadas Para situar el concepto debemos indicar cul es su posicin siguiendo un sistema de lnea y columna. - Lnea Se medir verticalmente en milmetros la lnea en la que debemos situar el concepto o literal que deseamos imprimir desde el extremo superior del papel. - Columna Una vez sealada la lnea, mediremos en milmetros de forma horizontal, indicando cul es la posicin en la que deseamos que comience a imprimir desde el extremo del papel. - I nterlineado Si deseamos que aparezcan separados los conceptos, sealaremos los milmetros de dicha separacin entre lneas. - Tipo de Letra Disearemos cmo queremos que aparezcan impresos los caracteres del concepto, el tamao, si es negrita y si debe existir separacin entre caracteres. - Justificado I ndicar la forma de imprimir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o centrado. Como recomendacin, las cantidades numricas deben ir justificadas a la derecha. NominaPlus, por defecto trae incorporado dos configuraciones de nminas formato factura y plantilla en papel continuo que pueden servir de orientacin. I ncluye sus propios modelosNominaPlus Factura y NominaPlus Plantilla. -->
I mpresos Oficiales
Permite la configuracin de todos los documentos oficiales necesarios tanto para la Seguridad Social como para Hacienda.
Seguridad Social
TC1, TC2 y TC2/1 para el Rgimen General, TC1/3 para representantes de comercio, FLC para Construccin y FLC1 Construccin Principado de Asturias, TC1/15 para autnomos, TC2/8 y TC1/8 y Justificante Jornadas Trabajadores para Rgimen Agrario y TC1/19, TC2/19 y Justificantes actuaciones para artistas.
Hacienda
M odelo 110, M odelo 111 y Modelo 190. Se incluye tambin la configuracin de los documentos de Hacienda exclusivos para el Pas Vasco (Vizcaya, Guipzcoa y Bilbao).
Certificados
Retenciones (Hacienda) y Empresa (INEM).

Partes
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M antenimiento
Aquellos avisos que tienen una cruz de color verde, indican que se trata de avisos activos y automticos. Si, por el contrario, tienen color rojo, se trata de avisos que se han introducido manualmente.
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Avisos Los campos que aparecen son: - Activo - Fecha
Permanecer el aviso predefinido vigente.
I ndicar con dos dgitos el da, mes y ao del aviso. - Antelacin Nmero de das anticipados a la fecha del aviso. - Texto Descripcin del aviso, aparecer automticamente si se trata de prrrogas o fin de contrato. En los avisos manuales debe introducirse texto. Slo se podrn modificar los campos referidos a los das de antelacin del aviso y al texto del mismo. nicamente se podrn eliminar los avisos manuales, los predefinidos por la aplicacin no.
Eliminar avisos - Eliminar Registro Actual Borrar el registro en el que estamos posicionados. - Eliminar Todos los Avisos entre Fechas Se debe indicar la fecha inicial y la final a tener en cuenta para borrar los registros. -->
Activos
M ediante esta opcin se obtiene la relacin de los avisos existentes, tanto los predefinidos como los manuales, en un determinado perodo comprendido entre dos fechas. Se desglosar los distintos avisos comprendidos entre ambas fechas mediante un clic de ratn en el botn Rehacer lista. Existen dos botones que permiten el acceso rpido a las extinciones de contrato y a las prrrogas de los mismos.
Avisos activos Se podr obtener un listado o informe de todos los avisos activos slo de la empresa en la cual se est trabajando o de la
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totalidad de empresas que comprenda la aplicacin. -->
Gestin del Conocimiento

La gestin del conocimiento es un nuevo mdulo dentro del programa que nos permitir acceder a una ventana multifuncin, donde de forma rpida, mediante una bsqueda inicial introduciendo algn dato identificativo como cdigo del trabajador, DNI /NI F, el nombre y apellidos del trabajador accederemos a diferentes datos de relevancia del trabajador en cuestin.
Gestin del conocimiento Una vez localizado el trabajador en cuestin, mediante un clic de ratn accederemos a toda la informacin el mismo referente a RR.HH (estudios, evaluaciones, datos del currculo) as como al histrico de las nmina calculadas. En cada uno de estos botones obtendremos toda la informacin necesaria de manera gil y rpida de cada trabajador.
Estudio del trabajador I gualmente se podr acceder directamente desde la opcin de trabajadores situndonos en aquel trabajor el cual deseemos obtener informacin con un simple clic de ratn en el botn correspondiente a Gestin del Conocimiento.
Buscador de Si on-line
Buscador de Si on-line
Esta opcin estar disponible si tiene conexin a I nternet. Al seleccionarla, automticamente la aplicacin le llevar a SP Panel de Gestin, (este quedar intermitente en la barra inferior de su monitor), ejecutar dicho Panel y visualizar una pgina con informacin empresarial. Si est registrado debe introducir el cdigo de usuario y la contrasea, de esta forma acceder al rea de usuario con toda su informacin personal adems, del estado de su consumo, recarga de bonos, etc. Si an no est registrado y quiere obtener informacin de alguna empresa en particular, el portal le ofrece informacin de la empresa que seleccione, introduciendo el nombre de la empresa y la provincia, de esta forma conocer la funcionalidad de nuestro servicio. -->
Agenda
Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, telfonos, etc. Tambin nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes condiciones. Para acceder a esta opcin disponemos de un botn de acceso rpido en la barra de herramientas. La pantalla de acceso a esta opcin es la mostrada a continuacin:
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Agenda La introduccin de datos para esta opcin mostrar la siguiente pantalla.
Aadir ficha En ella introduciremos todos los datos generales propios de una agenda. - Etiquetas La pantalla de acceso a etiquetas para el programa es como sigue.
Etiquetas de agenda En ella se encuentran dos botones fundamentales y especficos de esta opcin, Formatos y Filtro. - Formatos Podremos aadir tantos formatos de etiquetas como se necesiten. Se visualizarn los campos siguientes al introducir el formato. - Cdigo
Cdigo con el que identificaremos posteriormente el formato que vamos a definir. - Nombre Nombre que se desea dar al formato. - Tipo de Letra Se puede seleccionar "Letra Normal" o "Letra Comprimida" para la impresin.
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Definicin del formato de etiquetas Se accede posteriormente al contenido de la etiqueta donde se podr escribir un texto o una variable definida. Para saber las variables definidas que nos permiten el programa disponemos de un botn de Ayuda, que al pulsarlo dar una informacin como la que se visualiza en la siguiente pantalla.
Variables Una vez introducidas las variables y/o el texto el cursor se posicionar en los siguientes campos. - Zona Superior M ilmetros entre el borde superior del papel y la primera etiqueta. - Zona Derecha M ilmetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o ms etiquetas en una fila. - Zona I nferior M ilmetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o ms etiquetas en una columna. - Zona I zquierda M ilmetros entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta. Al completar estos datos el cursor se situar en la parte inferior de la pantalla para definir los ltimos campos del formato. - Nmero de Etiquetas Fila Nmero de etiquetas que contendr cada fila de etiquetas. - Nmero de Filas Pgina Nmero de filas de etiquetas que contendr cada pgina. - Altura de Papel M ilmetros de longitud vertical del papel. - Alto Etiqueta M ilmetros verticales que ocupar cada etiqueta, contenga o no datos. Ancho Etiqueta M ilmetros horizontales que ocupar cada etiqueta, contenga o no datos. - Interlineado M ilmetros que existirn entre lneas. Al aceptar estos datos aparecer este formato en la lista de formatos de etiquetas. - Filtro
Con este botn se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente.
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Seleccin de registros En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado: - Seleccin Posicionndose en los diferentes registros existentes en la agenda, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de Seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los clientes que se hayan seleccionado. - Establecer Condiciones En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.
Filtro de seleccin En ella aparecern los campos de la agenda para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn Filtro y quedarn marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
I mportar Datos de Trabajadores Acceso a la opcin de importar datos de los trabajadores. - Importar Datos de Trabajadores A travs de esta opcin se importarn los datos identificativos de cada uno los trabajadores que se hayan seleccionado previamente por el usuario, para la posterior impresin de las distintas etiquetas.
I mportacin de datos de trabajadores
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COPIA SEGURIDAD
Recuer de El cont eni do de l a ayuda est r eal i z ada en bas e a l a gam a super i or , por l o que dependi endo de l a l i c enci a adqui r i da es posi bl e que al gunas de l as f unci ones pr esent adas no est n habi l i t adas . Par a ver l as opci ones di sponi bl es segn l i cenc i a o gam a adqui r i da pul sar aqu
Opcin sumamente importante, ya que desde ella realizamos una copia de nuestros datos ante posibles incidencias. Estas copias pueden utilizarse mas tarde, para restaurar el contenido original despus de una posible prdida de datos por cualquier motivo. Es altamente recomendable su uso habitual, y es una herramienta imprescindible para conservar los datos del programa. La asiduidad con la que se debe hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos introducidos en el programa, ni del nmero de horas trabajadas, sino del riesgo que pueda o quiera asumir. El proceso de copia de seguridad se realiza en una carpeta de su ordenador o en una red local o en una unidad almacenadora de datos. Es recomendable no tener las copias en el mismo equipo en el que trabaja ni en unidades de almacenamiento que puedan tener posibles fallos. Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, avera de su ordenador o disco duro), sea imposible acceder a la informacin. Si esto ocurriese, la nica forma de recuperar los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes y si son externas al equipo. Puede utilizar este proceso como forma de asegurar datos antes de ejecutar opciones crticas del programa como por ejemplo cambios importaciones de datos, etc. En caso de que haya localizado un problema grave en la informacin de los datos, no machaque copias de seguridad anteriores ya que esto sustituira la informacin en buen estado que existiera previamente.
Copias de seguridad
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Hacer Copia
El acto de realizar una copia de seguridad es una parte M UY I M PORTANTE para el correcto mantenimiento de sus datos. Una vez realizada la copia puedes utilizarla para restaurar el contenido original despus de una eventual prdida de datos y error del sistema. Su uso habitual es altamente recomendable, es una herramienta imprescindible para conservar los datos. La asiduidad con la que se debe hacer copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos introducidos, ni del nmero de horas trabajadas, sino del riesgo que pueda o quiera asumir. Las copias se puede guardar en una carpeta de su ordenador, red local o una unidad almacenadora de datos, es recomendable no tener las copias en el mismo equipo en el que trabaja o unidades de almacenamiento sospechosas a posibles fallos. Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, avera de su ordenador o disco duro), sea imposible acceder a la informacin. Si esto ocurriese, la nica forma de recuperar los datos sera a travs de las copias de seguridad existentes fuera de su equipo. Puede utilizar este proceso como forma de asegurar datos antes de ejecutar opciones crticas del programa como cambios importaciones de datos, etc. En caso de que haya localizado un problema grave en la informacin de los datos, no machaque copias de seguridad anteriores ya que esto sustituira la informacin en buen estado que existiera previamente.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia de seguridad.
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Con los botones que hemos visto podremos elegir las empresas de las que queremos realizar copia de seguridad. Adems existe la opcin de realizar una copia completa, incluyendo los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas. Esta opcin es recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio u ordenador distinto y queramos recuperar los mismos datos. Para activar esta caracterstica, deber marcar la casilla.
A travs de este botn podremos realizar la copia de seguridad de nuestra empresa con todas las imgenes y documentos que hayamos asociado a las distintas opciones de la aplicacin, por ejemplo todo lo que hayamos incluido en la Gestin Documental.
En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de copia que estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta informacin. Una vez seleccionada la empresa o empresas y completado los campos de Autor y comentarios, debemos seleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una unidad externa o cualquier directorio al que tengamos acceso desde nuestro equipo.
Al pulsar este botn, se nos mostrar esta pantalla en la que seleccionaremos el destino de la copia de seguridad.
Seleccione directorio
Al pulsar el botn siguiente comenzar el proceso de copia.
Este proceso crear en el directorio destino seleccionado una serie de ficheros. Uno de ellos es el Catlogo de Copias. En este catlogo se guarda informacin sobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. Deber conservar este catlogo, ya que al recuperar la copia, ser imprescindible su presencia. El proceso comienza primero verificando que dispone de espacio libre en el directorio destino:
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Y comprime las empresas que hemos sealado para hacer la copia de seguridad:
Una vez realizado este proceso, debe confirmar si quiere continuar. Sage Copias de Seguridad, le informa del espacio que ocupar la copia comprimida en el destino elegido.
Una vez finalizado con xito el proceso de copia de seguridad, se meustra un resumen de las operaciones realizadas. El informe quedar guardado en el directorio o ruta donde se ha guardado la copia.
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Puede enviar un correo electrnico, pulsando el botn Envar por correo de esta pantalla con la informacin que necesite al respecto y sus archivos de copias realizados.
Recuperar Copia
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Esta opcin sirve entre otros motivos para recuperar informacin despus de un fallo informtico, recueperar archivos que puedan haberse eliminado accidentalmente o bien corrompido, etc. En la pantalla que les mostramos a continuacin podr recuperar los datos que guard con la opcin de Copias de Seguridad que realiz con anterioridad. Aqu es donde entra en juego el Catlogo de Copias.
Recuperar copias de seguridad Los pasos a seguir para recuperar una copia de seguridad son: Cargar el Catlogo de Copias Para ello, debemos indicar la ubicacin del fichero que contiene el Catlogo de Copias. Recuerde que lo guard al realizar la Copia de Seguridad. Pulse el botn siguiente para localizar el catlogo.
El nombre de los catlogos comienza por la palabra "SPF.CAT". Una vez seleccionado un catlogo, la pantalla anterior presentar el siguiente aspecto.
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Recuperar copias de seguridad seleccionada empresa En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catlogo seleccionado. Nos muestra la fecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad. Pulsando este botn obtendremos ms informacin sobre la empresa seleccionada.
Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar.
Im por t ant e Si r ecuper a una copi a de s egur i dad de una em pr es a que ya exi st a en el pr ogr am a, t odos s us dat os s er n r eem pl az ados por l os c ont eni dos en l a copi a de s egur i dad. Oper e c on ext r em a pr ecauc i n.
Si la empresa a recuperar no existe en el programa, ser aadida automticamente al fichero de empresas. Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulse el botn Aceptar , para comenzar el proceso de recuperacin de copias.
I nformacin Adicional
El nombre del fichero que contiene el catlogo de copias, se asigna de forma automtica en funcin de las empresas seleccionadas. Este nombre es siempre el mismo, por lo que si desea actualizar una copia de seguridad, simplemente deber elegir el mismo directorio destino. El programa le avisar de la existencia de un catlogo anterior, y le pedir confirmacin para sobre escribirlo. El proceso de recuperacin, necesita en primer lugar espacio libre en la unidad de disco que tiene instalado el programa:
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El proceso ha finalizado y ahora el programa recuperar los datos de la empresa elegida. Es importante resaltar que si alguna de las empresas que estn en el catlogo no existiese en el programa actualmente, se aadir ahora.
Una vez finalizada la recuperacin de la copia de seguridad, puede acceder al programa y comprobar que se ha actualizado la informacin, no es necesario, si ALTAMENTE recomendable, que una vez realizada la restauracin de la copia efecte el proceso de Organizacin de Ficheros.
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PRCTICA
NominaPlus est pensado para realizar una gestin laboral completa, siendo a su vez, sencilla, til y prctica. Existen distintas formas de comenzar a trabajar: creando un Convenio Colectivo y pasando sus datos a la Empresa y de sta a sus trabajadores; o bien partir directamente de la creacin de una Empresa. El primer mtodo sera el aconsejable en el supuesto de una gestora con varias Empresas acogidas al mismo Convenio. Se conseguir de una forma ms rpida la introduccin de los datos. La segunda, sera la forma idnea de trabajar en el caso de Empresas individuales, sin tener la necesidad de aplicar un Convenio Colectivo. El proceso sera el siguiente: 1. Creacin de un Convenio. 2. Creacin de una Empresa. 3. Alta de los Trabajadores. 4. Clculo de Nminas y Seguros Sociales, acogidos a diferentes supuestos de cotizacin. 5. Impresin de nminas y de listados ms comunes (Resumen de nminas y Listado Coste de Empresa). 6. Enlace a ContaPlus. Como ayuda y orientacin, calcularemos nminas de varios trabajadores, incluidos en los distintos regmenes de Seguridad Social que contempla NominaPlus.
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Creacin de un Convenio Colectivo

Acceso a la creacin de Convenios Colectivos.
Opcin Convenios
Para crear un Convenio debemos ir a la opcin Sistema\Convenio\Datos Convenio, o bien pulsar el correspondiente botn.
Convenios
Introduciremos el cdigo que deseemos asignarle. As, para el Convenio de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid (C.A.M.) hemos utilizado el 000001. Si quisiramos calcular atrasos, rellenaremos los campos Atrasos Desde y Fecha de Revisin, sta ltima excluida; el programa calcular automticamente las diferencias en el salario y en las bases de cotizacin. En la carpeta Conceptos hay que poner especial atencin, haciendo una descripcin detallada de cada uno de los conceptos que forman parte del Convenio. En el de Oficinas y Despachos existen los siguientes conceptos: Salario Base, Antigedad y dos Pagas. Tanto el cdigo del concepto como su descripcin son asignados libremente por el usuario.
Modificar convenios. Carpeta de conceptos
Conceptos
- Salario Base Cdigo 001, como un concepto abono, tipo general, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, no afecto a maternidad parcial, cotiza a contingencias comunes, accidente e IRPF.
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Modificar concepto retributivo de convenio
- Antigedad Cdigo 002, como un concepto abono, tipo antigedad, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, no afecto a maternidad parcial, cotiza a contingencias comunes, accidente e IRPF. Frmula <001>, es decir, para el clculo utilizar el concepto con el cdigo indicado en la frmula, en este caso la antigedad se calcula en funcin del salario base que exista en cada momento. - Paga Julio Cdigo 003, como un concepto abono, tipo paga, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, afecto a complemento IT, slo afecto a IRPF. Frmula <001>+ <002>, salario base ms antigedad. - Paga Diciembre Cdigo 004, como un concepto abono, tipo paga, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, afecto a complemento IT, slo afecto a IRPF. Frmula <001> + <002>, salario base ms antigedad.
Modificar convenio. Carpeta de pagas
En la carpeta Pagas aparecern automticamente los conceptos dados de alta como tipo paga.
Ejemplo
- Cuando las pagas son anuales sealaremos: Si la queremos incluir en nmina, si la deseamos prorratear todos los meses o bien la queremos cobrar en una nmina separada, con la fecha de cobro correspondiente. Paga de Verano: Da /mes cobro: 30-06 Perodo de devengo: X-ao anterior Da / mes inicial: 01-07 Da / mes final: 30-06 Paga de Navidad: Da / mes cobro: 14-12 Perodo de devengo: Da / mes inicial: 01-01
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Da / mes final: 31-12 - Si las pagas tienen devengo semestral: Paga de Verano: Da /mes cobro: 30-06 Perodo de devengo: Da / mes inicial: 01-01 Da / mes final: 30-06 Paga de Navidad: Da / mes cobro: 14-12 Perodo de devengo: Da / mes inicial: 01-07 Da / mes final: 31-12 Las carpetas antigedad e IT se cumplimentarn conforme a lo explicado en el manual terico. Una vez definidos los conceptos a nivel de Convenio aadiremos las categoras del mismo, en la opcin Sistema\Convenio\Categoras, los conceptos aparecern de forma automtica, lo nico que debemos hacer es aadir los importes correspondientes a cada una de ellas. As cuando demos de alta al trabajador y seleccionemos su categora, automticamente asumir los importes de los conceptos.
Categoras
Modificar categora. Carpeta Conceptos
Si deseamos comprobar el importe de los conceptos haremos clic en el botn Modificar o Zoom.
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Creacin de una Empresa

En esta opcin explicaremos como dar de alta una nueva empresa en NominaPlus .
Opciones de Empresa
Acceso a las opciones de Empresa. Por medio de la opcin Global \ Empresa, aadiremos la empresa.
Empresa
Se introduce un cdigo de cada empresa, as nosotros a la Empresa de Pruebas SP le hemos asignado el cdigo 001. Hay que tener presente, que si seleccionamos un Convenio en el campo correspondiente, sus datos pasarn automticamente a la empresa, en cambio si el Convenio se crease con posterioridad a la introduccin de la empresa, habra que hacer un paso de los datos de ste a la empresa. No olvidar rellenar el campo Calendario ya que es fundamental para el posterior clculo de las nminas, especialmente para contar los das del mes del clculo.
Modificar empresa. Carpeta de identificacin
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Una vez creada la empresa, debemos seleccionarla si deseamos trabajar con ella haciendo clic en el botn Seleccionar o doble clic sobre la empresa.
- Seleccionar Seleccin de Empresa Continuaremos desde la opcin Sistema\Empresas\Datos Nminas, donde indicaremos las caractersticas propias de cada Empresa.
- Datos Nmina Acceso a Datos Nmina de la empresa.
Modificar datos nmina empresa. Carpeta de cotizacin
En Datos Nmina debemos sealar las cuentas de cotizacin con total exactitud para la posterior elaboracin de los seguros sociales. Todos los datos explicados para el convenio de Oficinas y Despachos, los asumir esta empresa, puesto que en la opcin Global\Empresa se seleccion este Convenio.
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Modificar datos nmina empresa. Carpeta de conceptos
Si observamos la pantalla todos los conceptos tienen su origen en convenio a excepcin del concepto 005 Prima, que se aplicar slo a todos los trabajadores de esta Empresa, por esa razn cambia el origen a Empresa.
Modificar concepto retributivo. Prima
En el caso de que se hubieran aadido los conceptos en el mbito de Empresa, el origen sera de la misma y exclusivamente servirn para sta. La forma de trabajar es la misma que la utilizada para la creacin del Convenio.
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Alta de Trabajadores
Recuerde
Una vez que hemos creado un Convenio y se ha seleccionado en la Empresa, debemos dar de alta a los trabajadores de la misma. Para esto se acceder a la opcin Sistema\Trabajadores\Datos Trabajador.
Trabajadores
Tambin podremos acceder a travs del acceso directo:

Opcin de Trabajadores
En la carpeta General, debe asignarse un cdigo diferente a cada trabajador.
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Modificar trabajador \ Carpeta Profesional
En la carpeta Profesional debemos sealar como campos imprescindibles los siguientes: - Convenio\Categora Por defecto aparecer el seleccionado en la empresa, pudiendo modificarse este Convenio con sus categoras correspondientes para trabajadores de una misma empresa, por otros distintos. Se sealar slo si deseamos que los importes de las categoras pasen automticamente a los conceptos de los trabajadores. - Grupo de Tarifa Es necesario a la hora de calcular las bases de cotizacin, para comparar las bases mnimas y mximas. - Epgrafe Indicar el correspondiente para las cuotas de IT y de IMS, para la posterior elaboracin de los Seguros Sociales. - CNAE Indicar el correspondiente para las cuotas de IT y de IMS a partir del ejercicio 2007, para la posterior elaboracin de los Seguros Sociales. - Fecha de Alta En el caso de no sealarse, el programa no calculara nminas. - IRPF Debemos indicar la clave de percepcin para el IRPF, de lo contrario los acumulados no saldrn correctamente. Si tuvisemos marcado el clculo automtico, ser la aplicacin la que calcule el correspondiente porcentaje, pero teniendo presente que cualquier cambio en los importes de los conceptos que modifican el bruto anual, situacin familiar o personal del trabajador as como su tipo de contratacin, modificarn el porcentaje de retencin que se le vena aplicando hasta ese momento.
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Trabajador con Forma de Cobro Mensual

Supuesto
Jos Luis Lpez Rodrguez, trabajador con 29 aos de edad, soltero y sin hijos, con categora de convenio Nivel 1, Grupo 1 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-11, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En las carpetas General y Profesional se irn introduciendo sus datos.
Modificar trabajador. Carpeta Profesional de Jos Luis Lpez Rodrguez
Importante
Indicar el cobro como mensual. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin.
Botn IRPF
- Acceso a la opcin IRPF Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable. Para ello, ser necesario especificar el tipo de contrato, si existiese minusvala, se especificar el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo. En la carpeta de Datos econmicos podremos trabajar de dos formas:
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos, en cuyo caso aparecen automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social, reduccin sobre el importe neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer), mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y la situacin familiar) y por ltimo la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos). La segunda posibilidad es no tener marcado el check, en cuyo caso deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la Seguridad Social; el resto de reducciones las calcular de forma automtica.
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Clculo del tipo de retencin del trabajador Jos Luis Lpez Rodrguez
Su contrato es de duracin determinada por obra o servicio. En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, con sus fechas para que se generen los avisos correspondientes a travs de la opcin til \ Avisos \ Mantenimiento.
Modificar trabajador. Carpeta contrato Jos Luis Lpez Rodrguez
Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo. En este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 8,3%, del cual el 6,7 % es la aportacin del empresario y el 1,6% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin determinada a tiempo completo. Seleccionar en Tipo de contrato la opcin de General, para que utilice las normas de clculos generales. Sus devengos econmicos son los siguientes:
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- Salario Base 814,64 / mes puesto que recoge el importe de su categora segn Convenio. - Prima 90,15 / mes, con origen empresa.
Modificar concepto retributivo. Prima
Los dos sern conceptos generales, mensuales, marcaremos los indicadores: afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT; cotizando, adems, por todo (Contingencias comunes, Accidentes e I.R.P.F). Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
- Opcin Clculo de Nminas Acceso a la opcin Clculo de Nminas.
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Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, el indicador deber ser de color verde, y mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Se podr optar tanto por el clculo de las nminas como por la impresin de los recibos de salarios. Mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren de alta en ese momento. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizar la nmina e incluso modificarla. Las modificaciones que se realicen en la nmina se recogern en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
Opcin Nminas Acceso a la opcin Nminas Calculadas.
Modificar nminas calculadas
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- Como Retribuciones Salario Base: 814,64 . Prima: 90,15 . - Remuneracin Total 814,64 + 90,15 = 904,79 . - Prorrata de Pagas Extras 814,64/ 180 * 30 = 135,77 . - Total Retribuciones + prorrata paga extra: 904,79 + 135,77 = 1.040,56 .
Comparamos 1.040,56 con la base mnima y mxima de su grupo. Como es inferior a la mnima , la base de Contingencias Comunes ser 1.045,20 y sobre ella se aplicarn las retenciones. Siendo la bases de contingencias profesionales 1.040,56 . Desde esta misma pantalla podrn consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
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Trabajador con Forma de Cobro Diario

Supuesto
Ana Fernndez Gmez, trabajadora con 32 aos de edad, casada (sin cnyuge a cargo), sin hijos, no tiene asignada ninguna categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 25 -03- 11, est est sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Modificar trabajador. Carpeta profesional Ana Fernndez Gmez
En las carpetas General y Profesional se irn introduciendo sus datos. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin.
Botn IRPF
- Acceso a la opcin IRPF Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
Importante
Indicar el cobro como diario, el campo Das debe estar en blanco para que, segn el calendario seleccionado en la Empresa, cada mes cuente el nmero total de das naturales que corresponda. Si deseamos un nmero concreto lo indicaremos marcando los das que correspondan.
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Modificar trabajador. Carpeta de contrato Ana Fernndez Gmez
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato.
Importante
Sealar en Tipo de contrato, el campo General, para que utilice las normas de clculo generales. As como el tipo de desempleo aplicable al trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en nuestro supuesto se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 8,3%, del cual el 6,7% es la aportacin del empresario y el 1,6% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin determinada a tiempo completo. Sus devengos econmicos son los siguientes: - Salario Base 20,10 / da, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto. - Plus de Actividad 7,21 / da y marcando de los das de lunes a viernes, excluyendo los das festivos. Origen empresa. - Plus de Responsabilidad 36,06 / mes. Origen Trabajador. Como consecuencia de su puesto de trabajo. - Transporte 150,25 / mes. Origen trabajador. - Quebranto de Moneda 94,36 / mes. Origen trabajador.
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Modificar concepto retributivo transporte
Excluir de Bases
Acceso a la opcin Excluir de Bases
Conforme al artculo 23 del Reglamento General sobre Cotizacin y Liquidacin de otros derechos de la Seguridad Social se excluyen de la base de cotizacin pluses como transporte, dietas, plus de distancia, quebranto de moneda siempre que su cuanta no exceda en su conjunto del 20 por 100 del IPREM (indicador pblico de renta de efectos mltiples), computndose en dicha base el exceso resultante. Esta aplicacin recoge esta modificacin. Para ello se ha incluido un botn en las pantallas de conceptos, llamado excluir de bases, que nos permite introducir los porcentajes con respecto al IPREM que estarn exentos de dichas cotizaciones.
Exclusiones en bases de cotizacin
El 20% IPREM, es decir el 20% de 532,51 = 106,50 no entrar a formar parte de la Base de cotizacin, slo la diferencia entre esta cantidad y la resultante del importe total de estos dos ltimos conceptos ser lo que formar parte de la base de cotizacin. As, en nuestro ejemplo anterior (150,25 + 94,36) - 106,50 = 138,11 , s cotizarn.
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Sern conceptos generales, diarios, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotizan a todo, a excepcin de la prima, transporte y quebranto de moneda que sern conceptos mensuales. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas y cuyo periodo de devengo es semestral. Al indicar la frmula, el importe ser automtico, como antigedad no tiene, slo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin Clculo de Nminas Acceso a la opcin Clculo de Nminas.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realiza el clculo de los Seguros Sociales. En este caso concreto, se calcular la nmina correspondiente al mes de junio. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
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- Opcin Nminas Acceso a la opcin de las Nminas Calculadas.
Nmina calculada de Ana Fernndez Gmez
- Como Retribuciones Salario Base: 20,10 * 30 das de junio = 603,00 Plus actividad: 7,21* 21 das = 151,41 Plus de responsabilidad: 36,06 /mes. Transporte: 150,25 Quebranto de moneda: 94,36
Importante
Estos dos ltimos conceptos se encuentran excluidos en la base de cotizacin siempre y cuando su cuanta no exceda en su conjunto del 20% del IPREM que se fije cada ao, computndose, por el contrario, en la base el exceso resultante de ambos. En nuestro supuesto el importe total de estos dos conceptos asciende a 244,61 ; dado que el 20% del IPREM es 106,11 , se deber cotizar por 138,61 .
- Remuneracin total por la que se debe cotizar: Salario base + Plus de actividad + Plus de responsabilidad + Transporte + Quebranto de moneda (se ha excluido ya el 20% del IPREM): 603,00 + 151,41 + 36,06 + 138,61 = 928,58 . - Prorrata de Pagas Extras 20,10 * 30/181 = 3,3314/da. * 30 das de junio = 99,94 . - Clculo de la base de cotizacin Remuneracin mensual + prorrata paga extra = 928,58 + 99,94 = 1.028,52 .
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Comparamos el total 1.028,52/30 das = 34,28 /da, con la base mnima y mxima diaria de su grupo de cotizacin. Los 1.028,52/30 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicarn las retenciones. Desde esta misma pantalla podr consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
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Trabajador Alta Inicial en la Empresa y Contrato Bonificado

Supuesto
Mara Castillo Lara, trabajadora con 26 aos de edad, casada y sin hijos a su cargo, sin categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social, sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, alta en la empresa el 10-01-11. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Modificar trabajador. Carpeta profesional Mara Castillo Lara
Se trata de una trabajadora de cobro diario, por lo tanto se regir por las normas de clculo del rgimen general. La prorrata de pagas extraordinaria se dividir entre los 365 das del ao ya que el devengo de las mismas es anual. En el campo Das indicaremos cero, para que de esta manera nos tenga en cuenta el total de das naturales de cada mes. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, dicho porcentaje ser calculado automticamente en base a la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin. Accedemos a la opcin de IRPF para definir el porcentaje de retencin aplicable al trabajador. Indicaremos la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable. Ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, el grado de minusvala (en el supuesto de minusvala), la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo. En la carpeta Datos econmicos podremos trabajar de dos formas:
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos en cuyo caso aparecern automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social, reduccin sobre el importe neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer), mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y la situacin familiar) y por ltimo, la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos).
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La segunda posibilidad es no tener marcado el check, en cuyo caso deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la Seguridad Social, el resto de reducciones las calcular de forma automtica.
El tipo de contrato aplicable para esta trabajadora es el contrato 150.63 (150 cdigo del INEM), correspondiente al contrato de trabajo por tiempo indefinido a tiempo completo para mujeres desempleadas, RD Ley 5/2006. En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato con el cdigo correspondiente al mismo facilitado por la seguridad social que en este caso es el 150, que NominaPlus renombra con el 150.02 para poder diferenciarlo del resto de bonificaciones que contempla este mismo contrato.
Bonificaciones. Datos generales
La empresa tendr derecho a una bonificacin anual de 850 hasta los 48 meses siguientes al inicio de vigencia del contrato.
Deducciones
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Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo. En este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo correspondiente a contratos de duracin indefinida, el del 7,30%, del cual el 5,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador.
Modificar trabajador. Carpeta contrato de Mara Castillo Lara
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Modificar trabajador. Carpeta de conceptos
Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
21,64 /da. Como no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto. Es un concepto general, diario, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotiza a todo.
Mejora Salarial
63,11 /mes. Concepto general, mensual, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento de IT y cotizando a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula, el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario base. El devengo de las pagas es semestral y ambas estn prorrateadas.
Importante
En este supuesto en la opcin de datos nminas de la empresa tenemos seleccionado el check abonar la paga completa en los meses en que el trabajador es alta o baja en la empresa. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin de Clculo de Nminas
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Acceso a la opcin del Clculo de Nminas.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Se podr optar tanto por el clculo de las nminas como por imprimir los recibos de salarios o indicar si desea que se muestren o no aquellos trabajadores que se encuentren de baja en ese momento. Desde la opcin de nminas calculadas se podr imprimir las nminas de cada mes. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Por medio de la opcin Nminas\Nminas podremos visualizar la nmina e incluso modificarla. Las modificaciones efectuadas en la nmina se recogern en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando. En este supuesto vamos a calcular la nmina correspondiente al mes de enero en el que el trabajador es alta inicial en la empresa.
Opcin de Nminas
Acceso a la opcin de Nminas Calculadas.
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Nmina calculada de Maria Castillo Lara
Como Retribuciones
Salario Base: 21,64 * 22 das de enero = 476,08 . Mejora salarial: 63,11 / 30 das * 22 das del mes de enero = 46,28 .
Remuneracin mensual por la que se debe cotizar:

Salario base + Mejora salarial = 476,08+ 46,28= 522,36 .
Prorrata de pagas extras:

21,64 * 30 = 649,2 649,2/ 181 * 31 = 111,19 [previamente habremos seleccionado el check de paga completa en el mes que el trabajador es alta en la empresa]
Clculo de la base de cotizacin

Remuneracin mensual por la que debe cotizar + prorrata paga extra = 522,36 + 111,19 = 633,55 Comparamos el total, 633,55 / 22 das = 28,80 , con la base mnima y mxima diaria del grupo 10 de cotizacin, que es el de la trabajadora. Desde esta misma pantalla podrn consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador. Una vez visualizada la nmina, comprobamos las correspondientes bonificaciones a travs del TC2. Se consignar los porcentajes correspondientes a la bonificacin / reduccin por contingencias comunes y profesionales considerndose la cuota total como reduccin a descontar en la casilla 601 del TC1 en el caso de bonificaciones o en la casilla 209 en el supuesto de reducciones dependiendo del contrato. En nuestro caso la bonificacin correspondiente ser: 633,55 * 28,30 % (porcentaje cuota empresarial por contingencias comunes) = 179,29 A esta cantidad le tenemos que bonificar la parte proporcional de los 850 anuales. Por lo tanto: 850/360 = 2,361
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2,361 * 21 (das)= 51,94
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Trabajador en Formacin
Supuesto
Javier Snchez Jimnez, trabajador con 20 aos de edad, soltero y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 07 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-11, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Carpeta profesional de Javier Snchez Jimnez
Importante
Indicar el cobro como mensual. A travs del Botn IRPF se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
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Modificar trabajador. Carpeta de contrato
En la carpeta Contrato, indicaremos la clave del contrato, asi como en Tipo de Contrato es indispensable sealar Formacin para que utilice las normas de clculos propias. Adems marcaremos que "cotiza desempleo". En este supuesto vamos a incluir un coste de formacin presencial por importe de 51,09 , correspondientes a un total de 20 horas formativas impartidas al trabajador. Esta cantidad ser deducida en el TC1, con la finalidad de reembolsar al empresario la cantidad emitida por ste, y debiendo aparecer este importe con anterioridad en el TC2.
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Modificar conceptos retributivos
Salario Base
616,51 / mes. Debemos indicar el importe del concepto ya que no lo recoge el Convenio.
Prima
90,15 / mes, concepto que va a cotizar a todo y los indicadores afecto a atrasos, vacaciones y a complemento de IT. Ser concepto general, mensual, y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas. Al indicar la frmula, su importe ser calculado automticamente. Como antigedad no tiene, slo tendr en cuenta el Salario Base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, en la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin Clculo de Nmina

Acceso a la opcin Clculo de Nmina.
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Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales. Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios, por mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren de alta en ese momento. Desde la opcin de Nminas calculadas se podr imprimir las nminas de cada mes. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica la nmina, se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
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Modificar nmina calculada de Javier Snchez Jimnez
Como Retribuciones
Salario base: 616,51 Plus idiomas: 90,15
Remuneracin Total
616,51 + 90,15 = 706,66
Prorrata de Pagas Extras

616,51 * 2/360 = 3,425 * 30 = 102,75

Retribuciones + prorrata de paga extra = 706,66 + 102,75 = 809,41 En el TC-2, y nicamente a efectos de prestaciones, se consignarn como bases de cotizacin, el 75% del tope mnimo de cotizacin. En nuestro caso, se consignarn 561,15 (base mnima de cotizacin). No existen retenciones como porcentajes por base, sino una cuota fija. Para contingencias comunes ser de 6,05 , para formacin profesional, de 0,15 , y desempleo 11,60 . Desde esta misma pantalla podrn consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
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Trabajador con Retribucin en Especie

Supuesto
Carmen Garca Martnez, con 29 aos de edad, con un hijo y sin cnyuge a cargo, trabajadora sin categora de convenio, Grupo 1 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-11, est sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Modificar trabajador. Carpeta profesional Carmen Garca Martnez
Importante
Indicar el cobro como mensual. La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre 360 das del ao (12 meses de 30 das) 180 dependiendo de si el perodo de devengo de las pagas es anual o semestral respectivamente. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
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Modificar trabajador. Carpeta contrato Carmen Garca Martnez
Siendo su contratacin por tiempo indefinido. En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, con sus fechas para que se generen los avisos correspondientes, en este caso es meramente informativo al ser un contrato por tiempo indefinido.
Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 7,30%, del cual el 5,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos de duracin indefinida. Seleccionar en Tipo de contrato la opcin General, para que utilice las normas de clculos generales. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
814,64 /mes con origen Empresa.
Prima
90,15 /mes, con origen Empresa.
Plus Jefatura
144,24 /mes con origen Trabajador, ya que es un plus exclusivo de ese puesto de trabajo.
Retribucin en Especie
757,53 /mes con origen Trabajador.
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Modificar concepto retributivo en especie
Los conceptos de salario base, prima y plus de jefatura son conceptos generales, mensuales, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotizan a todo. El concepto Especie es un concepto tipo especie, (es decir el ingreso a cuenta lo abona el empresario y por ello el empleado cotizar, se entiende como un ingreso), mensual, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones y cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms prima cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin Clculo de Nminas

Acceso a la opcin Clculo de Nminas.
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Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios, de mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica la nmina, se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
Opcin Nminas
Acceso a la opcin Nminas Calculadas.
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Modificar Nminas Calculadas Carmen Garca Martnez
Como Retribuciones
Salario Base: 814,64 . Prima: 90,15 Plus Jefatura:144,24 / mes
Retribucin en Especie
757,53 / mes. Adems de esta cantidad, deberemos poner el importe del ingreso a cuenta, ya que ste constituye un beneficio salarial para el trabajador. Por tanto, si el salario es pagado en parte en especie, habr que expresar en el apartado correspondiente de la nmina su valor en dinero ms el ingreso a cuenta del IRPF aplicado. La cuanta del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en especie se calcular aplicando a su valor el tipo de retencin que corresponda al trabajador, en este caso, un 14 %. Por lo tanto la cantidad final de retribucin en especie sera 757,53 + 106,05 (14 % 757,53) = 863,58 /mes.
Remuneracin Total
814,64 + 90,15 + 144,24 + 863,58= 1.912,61 .

814,64/ 180 * 30 = 135,77
Total
2.048,38 Comparamos los 2.048,38 con la base mnima y mxima de su grupo. Los 2.048,38 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicar las retenciones.
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Desde esta misma pantalla podr consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
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Participantes en Programas de Formacin

El Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, regula los trminos y las condiciones de inclusin en el Rgimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formacin. Segn esta normativa: "quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusin en el Rgimen General de la Seguridad Social, quienes participen en programas de formacin financiados por entidades u organismos pblicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formacin profesional, no tengan carcter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realizacin de prcticas formativas en empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestacin econmica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba, siempre que la realizacin de dichos programas no d lugar a una relacin laboral que determine su alta en el respectivo rgimen de la Seguridad Social". As pues las entidades y organismos antes indicados debern solicitar un cdigo de cuenta de cotizacin especfico. En cuanto a su accin protectora ser la correspondiente al Rgimen General de la Seguridad Social, con la nica exclusin de la proteccin por desempleo. Estas personas cotizarn por contingencias comunes y profesionales, no habiendo obligacin de cotizar por la contingencia de desempleo, as como tampoco al Fondo de Garanta Salarial ni por formacin profesional.
Supuesto
Elena Prez Garca de 19 aos, estudiante universitaria, desde el 01/01/2012 est realizando prcticas en un entidad privada dentro de un Programa de Formacin, con grupo de tarifa 5 y un salario por importe de 1.000 . Primero debemos indicar la cuenta de cotizacin especfica correspondiente a este tipo de trabajadores en la opcin Datos Nminas dentro del men de Empresas.
Empresa/Datos Nminas/Cotizacin
A continuacin damos de alta el trabajador.
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Trabajador/Contrato
Atencin
En el campo contrato deberemos indicar el cdigo 000.00 correspondiente a trabajadores sin contrato. Y como tipo de contrato seleccionamos Participantes P. Formacin Las bases de cotizacin para este tipo de relacin laboral las encontraremos en la pestaa de Aprendizaje/Formacin dentro de la opcin de men Tablas SS.SS/Retenciones/Rgimen General/Bases de Cotizacin. La base de cotizacin a consignar ser la correspondiente al 75% de la base mnima del grupo de cotizacin del trabajador.
Bases de cotizacin Aprendizaje/Formacin
A continuacin como ejemplo calculamos la nmina correspondiente al mes de enero de 2012
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Nmina
- Salario Base: 1.000 - Base de Contingencias Comunes: 561,15 , segn su grupo de cotizacin. "No existen retenciones como porcentajes por base, sino una cuota fija. Para contingencias comunes ser de 6,05 " - Total Devengado: 1.000 - Retencin IRPF: 3,34 % de 1.000= 33,4 - Total deducciones: 6,05 + 33,4 = 39,45 - Liquido Total a percibir: 960,55
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Trabajador a Tiempo Parcial con Horas Complementarias

Supuesto
Eva Martn Ibaez, trabajadora con 55 aos de edad, viuda con un hijo a su cargo de 22 aos, sin categora de convenio, grupo 8 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-11, est sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En las carpetas General y Profesional se irn introduciendo sus datos.
Modificar trabajador. Carpeta de profesional de Eva Martn Ibaez
Cobro por horas, marcando los das de lunes a jueves, incluyendo festivos y cada da, la trabajadora realizar cuatro horas. La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre el nmero de das efectivamente trabajados en el ao. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo. Su contrato es a tiempo parcial. En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato.
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Modificar trabajador. Carpeta de contrato
Importante
Sealar en tipo de contrato Tiempo Parcial, para que utilice las normas de clculo propias as como, el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 9,3%, del cual el 7,7 % es la aportacin del empresario y el 1,6% del trabajador, correspondiente a contratos de duracin determinada a tiempo parcial. En el campo Jornada, se indicar el total de horas de la jornada habitual en nuestro caso pondremos 4 horas al da, o bien pondramos ocho horas si as fuera en la empresa y en el campo de porcentaje de jornada se pondr el 50%.
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Modificar concepto retributivo
Salario Base
6,01 / hora.
Mejora Salarial
60,10 / mes.
Horas Complementarias
6,13 / hora. Ha realizado un total de 4 horas consideradas como complementarias durante el mes.
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Horas complementarias. Incidencia
Importante
El Real - Decreto 15/98 de 27 de noviembre, aprueba las horas complementarias como aquellas horas pactadas en el contrato a tiempo parcial como adiccin a las horas ordinarias. Slo se podr formalizar un pacto de horas complementarias con trabajadores cuyo contrato a tiempo parcial sea de carcter indefinido. A efectos de cotizacin de la Seguridad Social cotizarn sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejar el nmero total de horas complementarias y el importe correspondiente a las mismas. Todos los conceptos sern de tipo General, por horas (excepto la mejora salarial que ser de tipo mensual), con los Indicadores Afecto a Atrasos, Abonar en Vacaciones, Afecto a Complemento IT y que cotizan a todo. En el caso de las horas complementarias deberemos marcar la opcin horas complementarias. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin. Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin trabajadores.
Opcin Clculo de Nmina

Acceso a la opcin clculo de Nminas.
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Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
Opcin de Nminas Calculadas

Acceso a la opcin Nminas calculadas.
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Modificar nminas calculadas Eva Martn Ibaez
Como retribuciones que va a percibir en el mes de enero:
Salario Base
6,01 * 4 horas = 24,04 * 17 das (lunes a jueves) = 408,68
Mejora Salarial
60,10 mensual
Horas Complementarias
6,13 * 4 horas = 24,52
Remuneracin Total
408,68 + 60,10 + 24,52 = 493,30

24,04 * 30 * 2/ 200 (todos lunes, martes mircoles y jueves del ao incluyendo festivos, devengo anual). 6,9346 * 17 das = 117,89 , es el total de la prorrata de pagas extras.

Retribuciones + Prorrata de paga extra = 493,30 + 117,89= 611,19
Comprobacin de la Base Mnima Horaria. Tiempos Parciales

La base mnima de cotizacin ser el resultado de multiplicar el nmero de horas efectivamente trabajadas por la base mnima horaria correspondiente a su grupo de cotizacin.
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En el presente supuesto, el trabajador presta sus servicios 4 horas al da de lunes a jueves excluyendo los festivos y su grupo de cotizacin es el 08. Su base mnima a efectos de comparar la base de cotizacin se calcular de la siguiente manera:
Horas Ordinarias (efectivamente trabajadas)

Cmputo total de las horas realizadas por el trabajador. 4 horas * 17 das (lunes a jueves trabajados en el mes de enero) = 68 horas
Aplicar la Base Mnima Horaria

La base mnima correspondiente a su grupo de cotizacin son 4,51 * 68 horas = 306,68 . Los 306,68 sern la base mnima de cotizacin de esta trabajadora. Comparamos los 611,19 con la base mnima en funcin de las horas efectivamente trabajadas y mxima de su grupo, como observamos esta cantidad supera a la base mnima de cotizacin de 306,68 . Desde esta misma pantalla podrn comprobarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
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Trabajador en IT por Accidente no Laboral (Recada)

Supuesto
Ral Salgado Soto, trabajador con 38 aos de edad, soltero y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 08 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-11, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este trabajador causa baja en la empresa por motivo de un accidente no laboral el da 15 de febrero de 2011 hasta el da 26 de febrero del mismo ao.
Importante
Antes de calcular la nmina de un trabajador en incapacidad temporal por enfermedad comn o accidente de trabajo se debe comprobar que los tramos de subsidio estn bien definidos a nivel de convenio o de empresa en la carpeta de IT, en las opciones Sistema\Convenio\Datos convenio y en Sistema\Empresa\Datos nmina. En nuestro caso deberamos mirar en la carpeta de empresa porque este trabajador no tiene convenio.
Modificar Convenio. Carpeta IT
En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Importante
Indicar el cobro como diario, el campo Das debe estar en blanco para que segn el calendario seleccionado en la Empresa cada mes cuente el nmero total de das que correspondan.
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Modificar trabajador. Carpeta Profesional
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato con el cdigo 100.00, por lo tanto el tipo de cotizacin por desempleo ser del 7,30%, del cual el 5,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos indefinidos por tiempo completo.
Importante
Sealar en Tipo de contrato, la opcin General, para que se utilice las normas de clculo generales. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
30,05 /da, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Plus Actividad
3,01 /da.
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Sern conceptos generales, diarios, y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo. Tiene derecho a 2 pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas. Se indicar con frmula el importe, por tanto lo calcular automticamente. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos, se aadir el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). El devengo de las pagas ser semestral para las dos primeras (Julio y Diciembre) y anual para la paga de beneficios.
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Modificar incidencias
Para sealar la IT del trabajador debemos introducir dicha incidencia en la opcin Nminas/ Incidencias. En esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos del mes correspondientes a la incidencia, as como el cdigo del trabajador. Para aadir el tipo de Incapacidad, pulsamos la tecla + y obtendremos los tipos de IT que tenemos dados de alta. Aunque se pueden aadir otros tipos, los comunes son los siguientes:

NOLAB = Enfermedad Comn, accidente no laboral. ACLAB = Accidente de trabajo, enfermedad profesional. MATER = Maternidad. RIESG = Riesgo durante el embarazo. MATTP = Maternidad a tiempo parcial. PATER = Paternidad. PATERTP = Paternidad a tiempo parcial. RIESLAC = Riesgo durante la lactancia.
Al ser un NOLAB (accidente no laboral), introducimos la fecha de inicio de la incidencia y, en el caso de que se le diera de alta mdica en el mismo mes, la fecha final. Si continuase de baja durante el mes siguiente, la fecha final debemos dejarla en blanco para que calcule la nmina de ese mes. Si el trabajador sufriera una baja como consecuencia de una incapacidad anterior se deber indicar Recada y automticamente aparecer las bases reguladoras de anteriores incapacidades, y el usuario deber especificar de cul proviene. Teniendo en cuenta la base de cotizacin del mes anterior, automticamente se obtendr la base diaria para el clculo de la IT. En funcin de la base diaria se calcular el subsidio por IT, aplicando los distintos tramos de porcentaje, en el caso de Enfermedad Comn son los siguientes:

Desde el da 1al da 3 . No cobra subsidio. Desde el da 4 al da 15 . Cobra el 60% de la Base reguladora. Pago de empresa. Desde el da 16 al da 20 . Cobra el 60% de la base reguladora. Pago delegado. Desde el da 21 al da 540 . Cobra el 75 % de la base reguladora. Pago delegado.
Clculo de la nmina de Enero:
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La base reguladora diaria son 38,20 , resultado de dividir 1.184,20 que es la base de cotizacin del mes anterior entre 31 das que corresponde al nmero de das cotizados en ese mes. Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, en la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn de aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
Opcin Nminas Calculadas

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Modificar nminas calculadas. Carpeta nmina
Retribuciones por los Das Trabajados

Salario base: 30,05 * 16 das de febrero = 480,80 Plus de actividad: 3,01 * 16 das de marzo = 48,16
Retribuciones por los Das de IT

Subsidio: El pago del subsidio por IT, en el caso de que sta se derive de accidente no laboral, entre los das 4o 15de baja en el trabajo, es a cargo exclusivo del empresario, no como pago delegado sino como responsabilidad empresarial directa. Por otro lado, del da 16en adelante la empresa continuara abonando la prestacin, pero en este caso en rgimen de pago delegado y por tanto deducible del pago de las cuotas por la empresa. En el presente caso, el clculo sera el siguiente: El subsidio lo devenga a partir del cuarto da de la fecha de la baja. En consecuencia los das subsidiados en el mes de enero sern los siguientes: Por el perodo del 15-02 al 17-02 = 3 das. Por el periodo del 18-02 al 26-02 = 9 das. 38,20 * 60% = 22,92 22,92 * 9 das = 206,28 Complemento: Por los tres primeros das 33,06 * 3 = 99,18 Por los 9 siguientes: 33,06 - 22,92 = 10,14 10,14 * 9 = 92,26
Total Complemento IT
99,18 + 92,26 = 190,44
Remuneracin Total
480,80+ 48,16 = 528,96
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El trabajador tiene derecho a dos pagas extras, pero en el mes de febrero slo se devengan una de ellas. Paga de Verano: 30,05 * 30 /181 * 16 das = 79,69 .
Contingencias Comunes (IT)

38,20 * 12 das IT = 458,40
Base por los Das de Activo

La base de contingencias comunes y profesionales por los 16 das de activo es igual a: 528,96 + 79,69 = 608,65 La base total de cotizacin por Contingencias Comunes y Profesionales para el mes de febrero ser la suma de las dos bases calculadas anteriormente: 608,65 + 458,40 = 1.067,05 En el mes de marzo el trabajador sufre una recada a consecuencia del accidente que sufri en el mes de febrero, desde el da 10-03-11 hasta el 17-03-11.
Recada
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Modificar nminas calculadas. Carpeta de nmina
Retribuciones por los Das Trabajados

Salario base: 30,05 * 23 das = 691,15 . Plus actividad: 3,01 * 23 das = 69,23 Total retribuciones das trabajados: 691,15 + 69,23 = 760,38
Retribuciones por los Das de IT

Subsidio: 38,20 * 60% = 22,92 22,92 * 8 = 183,36
Total Subsidio
183,36
Complemento
Cobro diario= 30,05 + 3,01 = 33,06 33,06 22,92 = 10,14 * 8 das = 81,12 .
Total Complemento
81,12

El trabajador tiene derecho a dos pagas extras, pero en el mes de marzo slo se devengan una. Paga vacaciones: 30,05 * 30 /181 * 23 das = 114,56
Contingencias Comunes (IT)

1.184,20/ 31 = 38,20 * 8 das recaida = 305,60
Base de Cotizacin por los Das de Activo
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760,38 + 114,56 = 874,94 Total: 874,94+305,60 = 1.180,54 La base de contingencias comunes y profesionales es igual a 1.180,54 , de los cuales 305,60 corresponden a los 8 das de baja por accidente no laboral y el resto, 874,94 , corresponde a los das de activo. Sobre esta cantidad se aplicarn las retenciones.
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Trabajadora en Situacin de Maternidad

Supuesto
Luca Romn Palacios, trabajadora con 28 aos de edad, casada, no tiene asignada ninguna categora de convenio, grupo 03 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-01, est sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La trabajadora inicia su descanso por maternidad el da 15-04-2011.
Importante
La obligacin de cotizar a la Seguridad Social por parte de la empresa subsiste durante todo el perodo de descanso por maternidad.
Importante
Antes de calcular la nmina de la trabajadora por maternidad, se debe comprobar que los tramos de subsidio estn bien definidos en el mbito de convenio o de empresa en la carpeta IT, en las opciones: Sistema\Convenio\Datos convenio o en Sistema\Empresa\Datos nminas.
Modificar convenios. Carpeta IT
Importante
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 7,30%, del cual el 7,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin indefinida. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
901,51 ya que no recoge el importe de categora segn convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Prima
90,15 /mes.
Mejora Salarial
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39,07 /mes
Plus Transporte
6,01 /da. Lunes a viernes excluyendo los das festivos en funcin del calendario asignado por la empresa.
Los conceptos generales, mensuales (a excepcin del plus de transporte que es diario), y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base, ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene el trabajador solo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No debe olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si quiere calcularlas en funcin de otros conceptos aadir el componente de la frmula que desee utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Para sealar la situacin de maternidad de la trabajadora debemos introducir dicha incidencia en la opcin nminas\incidencias, en esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos del mes correspondientes a la incidencia, asi como el cdigo del trabajador. Para aadir la incidencia de maternidad pulsaremos la tecla +, obtendremos los tipos de IT que tenemos dados de alta, en nuestro caso ser "MATER".
Importante
Se incluyen las bases reguladoras diarias correspondientes, para calcular la prestacin econmica por maternidad. El clculo de dicha base diaria ser distinto para trabajadores a tiempo parcial que para el resto. La base reguladora diaria por maternidad para trabajadores a tiempo parcial ser la resultante de dividir, entre 365 das, la suma de las bases de cotizacin acreditadas durante el ao anterior a la fecha del hecho causante. Por otro lado, para el clculo de la base de maternidad para trabajadores que no sean a tiempo parcial, se tendr en cuenta la base de cotizacin del mes anterior dividido por los das realmente cotizados. Por lo tanto las bases de IT y las de maternidad siempre sern las mismas en este caso, salvo en el supuesto de que existan horas extras.
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Modificar incidencias
Indicaremos los das que ha estado en situacin de maternidad la trabajadora, la fecha de inicio, dejaremos en blanco la fecha de fin ya que continua de baja a final de mes. Teniendo en cuenta la base de cotizacin del mes anterior, automticamente se obtendr la base diaria para el clculo de la maternidad. En funcin de esa base diaria se calcula el subsidio por maternidad. En este caso la base de maternidad teniendo en cuenta la nmina del mes anterior ser de 1.212,60/30 = 40,42 . Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello irn a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
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Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios, mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los seguros sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
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Como retribuciones:
Salario Base
901,51 / 30 = 30,05 * 14 das en alta en abril =420,70 , ya que no recoge el importe de categora segn convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Prima
90,15 / 30 = 3,005 * 14 das de alta en abril = 42,07
Mejora salarial
39,07/30 = 1,30 * 14 das de alta en abril = 18,23
Plus de transporte
6,01 * 10 das (lunes a viernes del 1 al 14 de abril) = 60,10 . Slo cotizar aquello que exceda del 20% del IPREM, 532,51 . 532,51 /30 = 17,75 x 14 das cotizados = 248,50 248,50 x 20% = 49,70 De plus transporte cotizarn 60,10 - 49,70= 10,40 Para calcular el salario base, la prima y la mejora salarial lo que hacemos es dividir los 30 das ya que es un cobro mensual y lo multiplicamos por 14 das resultantes de descontar los das de maternidad.
Remuneracin total por la que se cotiza

420,70 + 42,07 + 18,23 + 10,40 = 491,40

901,51 / 180 = 5,008 * 14 das = 70,12 .
Total
491,40 + 70,12 = 561,52
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Para calcular la base de cotizacin tendremos en cuenta dos cosas:
Por un lado los das de activo del trabajador: 14 das obteniendo una cantidad de 561,52 . Por otro lado los das de maternidad: 16 das en el mes de abril la base de cotizacin ser igual a la base de cotizacin del mes anterior por los das en maternidad: 40,42* 16 das en el mes de abril, es igual a 646,72 .
Total de la Base de Cotizacin

646,72 (por los das de descanso) +561,52 (por los das en activo) = 1.208,24 Los 1.208,24 sern la base de contingencias comunes y profesionales y sobre esta base se aplicar las retenciones pertinentes.
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Clculo de un Finiquito
Supuesto
Antonio Ruiz Martn, trabajador soltero, sin hijos a cargo, sin categora de convenio, grupo 3 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 12-02-01, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es despedido el da 20-01-11, fecha que indicaremos en el campo correspondiente. Se reconoce la improcedencia del despido laboral, cifrndose una indemnizacin de 45 das de salario base por ao de servicio en la empresa. El importe de la misma lo calcularemos previamente a travs de la opcin Simulaciones\Indemnizaciones. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Modificar trabajador.Carpeta profesional
Su contrato por obra o servicio determinado. En la carpeta Contrato, indicaremos el Tipo de contrato. Ser General, para aplicar las normas comunes de cotizacin.
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Modificar trabajador. Carpeta contrato
Salario Base
1200,00 mensuales, con origen convenio
Prima
90,15 mensuales de origen empresa.
Transporte
6,01 /das hbiles; se indicarn las iniciales de lunes a viernes, excluyendo festivos. El salario base y la prima son conceptos de tipo General, mensuales, con los indicadores Afecto a Atrasos, Abonar en Vacaciones, Afecto a Complemento IT y que cotizan a todo. El Plus transporte es un concepto General, diario, que cotizan a todo, pero esta excluido de cotizacin por contingencias comunes y contingencias profesionales el 20% del IPREM. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).
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Modificar Concepto retributivo plus de transporte
Importante
Simulamos la indemnizacin que percibir el trabajador por el despido improcedente.
Indemnizaciones
Indicaremos el trabajador para el que deseamos calcular la indemnizacin, automticamente aparecer el bruto anual del mismo, y la fecha de alta y baja correspondiente. Indicaremos el total de das de indemnizacin por despido improcedente, que la ley la fija en 45 das de salario por ao de servicio. El programa recalcular el total de indemnizacin total y por ao que obtendr el trabajador. Esta cantidad no tiene consideracin de salario ni integra por tanto, la base de cotizacin.
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Concepto indemnizacin
A travs de la opcin de Nminas\Incidencias incluiremos el concepto Indemnizacin. Este concepto ser general,fijo(exclusivo del mes de enero) no marcaremos ningn indicador, y como se ha comentado anteriormente estar exento de cualquier tipo de retencin en materia de seguridad social e IRPF. El importe total de la indemnizacin asciende a 24.101,75 . Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina. Para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Clculo de nminas
Se pondr el ao y el mes con todos los dgitos, se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la
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nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales. Existe la posibilidad de calcular:
Nmina del mes ms el finiquito Mensual (Mensual + Incluir Finiquito, sealadas ambas posibilidades). En esta versin, si queremos incluir el finiquito en la nmina, debemos desmarcar el check Cotizan SS.SS, que se encuentra en la opcin Sistema/Empresas/Datos Nmina/General. De esta forma estar activo el campo Incluir Finiquito
Slo nmina del mes sin finiquito (Mensual). Exclusivamente el finiquito (Finiquito).
Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas/Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla.
Importante
Si se modifica la nmina desde esta opcin, NO se recogern sus cambios en los Seguros Sociales, para que se guarden los cambios deber recalcular nminas. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando. En este caso prctico realizaremos el clculo de la nmina y el finiquito juntos y visualizaremos los nuevos tcs complementarios por vacaciones:

Acceso a la opcin de Nminas Calculadas. Al calcular el programa automticamente genera dos nminas, la primera correspondiente al mes de la baja (en este caso enero) y una segunda nmina con el finiquito.
Modificar nminas calculadas/Nmina + Finiquito
Como retribuciones:
Salario Base
1200,00 / 30 = 40,00 * 20 das del mes de enero = 800,00 .
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Prima
90,15 / 30 = 3,01 * 20 das del mes enero = 60,10 .
Transporte
6,01 * 13 das (lunes a viernes del 1 al 20 de enero) = 78,17 . Slo cotizar aquello que exceda del 20% del IPREM, 532,51 . 532,51/30 = 17,15 x 20 das cotizados = 343,00 343,00 x 20% = 71,00 De plus transporte cotizarn 78,13- 71,00 = 7,13
Indemnizacin por Despido

24.101,75 . Esta cantidad ha sido la que hemos obtenido a travs de la opcin de Indemnizaciones. Le corresponde por despido improcedente un total de 45 das de salario por ao de servicio.
Parte Proporcional Paga de Julio

El periodo de devengo de la paga comienza el 01-01, ha trabajado 20 das de enero.El importe de la paga proporcional de paga extra de julio que le corresponder ser el resultado de multiplicar esos 20 das que ha trabajado de enero, por el valor de un da de paga, es decir, 1.200,00 / 180 das = 6,6665 / da * 20 das = 133,33 .
Parte Proporcional de Vacaciones

Hay que tener en cuenta cmo son las vacaciones en la empresa. En este caso concreto, las vacaciones se empiezan a contar desde el da 01-01 y los das mximos de vacaciones permitidos son 30(los das de vacaciones se establecen en Sistema/empresa/datos nmina/general/das de Vacaciones. Trabaja 20 das desde el 01-01 hasta el 20-01; 30(das mximos de vacaciones)*20 (das trabajados)/360 (al ser trabajador mensual) = 1,66 . Un da de salario: 40,00 * 1,6666(dias de vacaciones)= 66,66 Un da de prima: 3,005 * 1,6666 (dias de vacaciones)= 5,02 Total de vacaciones: 71,68
Importante
Tanto el perodo de cmputo de las vacaciones como los das de vacaciones correspondientes a un ao trabajado, se podr configurar por el usuario mediante la opcin Sistema\Empresa\Datos nmina, en el campo liquidacin de vacaciones.
Remuneracin Total
938,91 ; corresponden a 800,00 de salario base, ms 60,10 de prima, ms 7,13 que es la parte del plus transporte que cotiza a contingencias comunes y contingencias profesionales. Si las vacaciones cotizan se suman, 71,68 (siempre que se haya marcado en la opcin Sistema/Empresa/Datos nmina/nminas-TC).

1.200/180 * 20(das trabajados) = 133,33
Total Base de Cotizacin

1.000,56 Comparamos los 1.000,56 con la base mxima y mnima de su grupo. Desde esta misma pantalla podrn consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador. Una vez calculada la nmina y el finiquito, desde la opcin Impresos Oficiales, visualizaremos los Tcs.
TC2 Normal
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TC1
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Trabajador exonerado del pago de cotizaciones sociales (jubilacin gradual y flexible)

Supuesto
Miguel Palacios Roca, trabajador de 67 aos, mensual con derecho a dos pagas extras anuales de 30 das de salario base, grupo 01 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-11 con contrato indefinido, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Est acogido al Rgimen General. La aprobacin del RD Ley 16/2001 de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilacin gradual y flexible supone, entre otras medidas, la exoneracin del pago de cotizaciones sociales a trabajadores y empresarios, salvo por incapacidad temporal, siempre que se renan los siguientes requisitos:

Tener cumplidos 65 aos ms. Tener un contrato indefinido. Acredita 35 aos ms de cotizacin a la Seguridad Social.
Introducimos en la carpeta Profesional los datos del trabajador
Modificar trabajador. Carpeta Profesional
En la carpeta Contrato indicaremos el tipo de contrato del trabajador, que en este caso es Indefinido; asi como el Tipo de desempleo, tambin Indefinido. Deber marcar el check "Exoneracin > 65 aos", de esta forma, en el clculo de la nmina del trabajador los tipos de cotizacin que se tendrn en cuenta sern: el 1,46% para el empresario y el 0,29 para el trabajador. (Estos tipos se tomarn de "Incapacidad temporal derivada de CC.Comunes" en la carpeta General/Tipos de cotizacin/Regimen General/Tablas SS-Retenciones/Sistema).
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Modificar trabajador. Carpeta Contrato
Salario base
1.197,71 / mes.
Pagas extras
Tiene derecho a dos pagas extras anuales de 30 das de salario base.
Clculo de la nmina de Abril.

Una vez introducidos los datos del trabajador, calculamos su nmina en la opcin Nminas\Clculo, o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
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Clculo de nminas.
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn de aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.

Acceso a la opcin Nminas Calculadas
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Nmina de abril
Remuneracin total
1.197,71 / mes. Coincide con el valor del salario base.
Prorrata de pagas extras

Tiene derecho a dos pagas extras anuales de 30 das de salario base. (1.197,71 / 180) * 30 = 199,62
Base de cotizacin
La base de cotizacin por contingencias comunes coincide con la de contingencias profesionales, al no existir horas extras. 1.197,71 + 199,62 = 1.397,33 . Sobre esta base se aplicar el 029% a cotizar por parte del trabajador. 1.397,33 * 0,29 / 100 = 4,05
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Trabajador con Forma de Cobro Diario y Das de Absentismo

Supuesto
David Gmez Alonso, trabajador con 27 aos de edad, casado y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 10 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 23-01-2011, est est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarroll) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este trabajador se encuentra en situacin de absentismo durante los das 16, 17 y 18 del mes de junio de 2011.
Importante
Hay que precisar que durante la situacin de absentismo se mantiene la obligacin de cotizar aunque el trabajador no percibe retribucin ninguna, se tomar como base de cotizacin la mnima correspondiente a su grupo de cotizacin. A efectos de cotizacin por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrn en cuenta los topes mnimos de cotizacin para esta clase de contingencias.
Modificar trabajador. Carpeta profesional
En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Importante
Indicar el cobro como diario. El campo Das debe estar en blanco para que segn el calendario seleccionado en la Empresa cada mes cuente el nmero total de das que correspondan. La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre los das del ao en funcin del perodo de devengo de las pagas. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para
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ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, en este caso el cdigo a introducir es el 001.0, correspondiente al contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido.
Importante Sealar el tipo de contrato General, para que se utilicen las normas de clculo
generales. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
28,91 /da, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Plus Convenio
150,25 /mes y el origen ser Trabajador, puesto que es especfico para ste.
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Sern conceptos generales, diario o mensual, y con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento a IT y cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas. Se indicarn con frmula el importe por tanto lo calcular automtico. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
para operar).
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos
Para sealar el perodo de absentismo del trabajador debemos introducir dicha incidencia en la opcin Nminas\Incidencias, en esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos del mes correspondientes a la incidencia, as como el cdigo del trabajador.
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Modificar incidencias. Otras ausencias
Una vez marcados estos datos debemos sealar dentro de la carpeta Otras Ausencias los das de absentismo laboral correspondientes. Una vez introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina. Para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
Opcin clculo de Nminas

Acceso a la opcin Clculo de Nminas.
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Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual. Si se desea calcular otro mes, pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica la nmina, se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
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Como Retribuciones
Salario base: 28,91 * 27 = 780,57 Plus convenio: [150,25/30] * 27 = 135,23 Para calcular el salario base lo que hacemos es multiplicar el salario da por el nmero de das trabajados, en este caso son 27 ya que el trabajador se encuentra en situacin de absentismo durante tres das. De igual forma se calcula el plus convenio con la peculiaridad que ste se abona al ser mensual a 30 das, por lo tanto el trabajador percibir en este momento la parte proporcional de 27 das.
Remuneracin Total
780,57 + 135,23 = 915,80

28,91 * 30/181 = 4,7917 * 27 das del mes de junio con un total de 129,38 Por los tres das de absentismo laboral en el mes de junio el trabajador cotizar por la base mnima correspondiente a su grupo de cotizacin. Base mnima diaria del grupo 10 son 24,94 * 3 das de absentismo = 74,82 Por lo tanto la base de cotizacin para contingencias comunes en el mes de junio ser la suma de la cotizacin de todas las retribuciones por los das de activo mas la cotizacin mnima correspondiente por los das de absentismo.
Total
915,80 + 129,38 + 74,82 = 1.120,00 Comparamos 1.119,07 con la base mnima y mxima de su grupo de cotizacin Los 1.120,00 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicar las retenciones.
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Desde esta misma pantalla podrn consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
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Trabajador con Forma de Cobro Mensual y Das de Sancin

Supuesto
Francisco Garca Prez, trabajador con 58 aos de edad, viudo y con dos hijos mayores de 18 aos, sin categora de convenio, grupo 02 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la empresa el 01-01-2011, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este trabajador es sancionado 2 das en el mes de septiembre, causando una incidencia por sancin los das comprendidos entre el 16 y 17 de ese mes. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
Importante
Indicar el cobro como mensual. La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre 360 180, considerados los doce meses del ao con treinta das. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
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En la carpeta Contrato, indicaremos el tipo de contrato, en este caso el cdigo a introducir es el 001.0, as mismo debemos indicar las fechas correspondientes para que se generen los avisos.
Importante Importante
Sealar como Tipo de contrato, General, para que se utilicen las normas de clculo generales.
Sealar el tipo de desempleo del trabajador en funcin de su contrato de trabajo, en este caso se le aplicar el tipo de cotizacin por desempleo del 7,30%, del cual el 5,75% es la aportacin del empresario y el 1,55% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duracin indefinida. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
691,16 / mes, ya que no recoge el importe de categora segn Convenio, debemos indicarlo en el concepto.
Prima
90,15 / mes.
Plus de Distancia
7,21 / da. Marcando de lunes a viernes, excluyendo festivos.
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Modificar concepto retributivo plus de distancia
Excluir de Bases
Acceso a la opcin excluir de Bases
Conforme al artculo 23 del Reglamento General sobre Cotizacin y Liquidacin de otros derechos de la Seguridad Social se excluyen de la base de cotizacin pluses como transporte, dietas, plus de distancia, quebranto de moneda siempre que su cuanta no exceda en su conjunto del 20 por 100 del IPREM (indicador pblico de renta de efectos mltiples), computndose en dicha base el exceso resultante. Esta aplicacin recoge esta modificacin. Para ello se ha incluido un botn en las pantallas de conceptos, llamado excluir de bases, que nos permite introducir los porcentajes con respecto al IPREM que estarn exentos de dichas cotizaciones.
Exclusiones en bases de cotizacin
El salario base y la prima sern conceptos generales, mensuales, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotizan a todo. Por otro lado el plus de distancia ser concepto general, diario, con los indicadores afecto a atrasos y a complemento de IT, cotizan a todo excluyendo de cotizar el 20% del IPREM para contingencias comunes y
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profesionales. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base, ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene el trabajador, slo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Para sealar la situacin de sancin impuesta al trabajador debemos introducir dicha incidencia en la opcin Nminas\Incidencias, en esta carpeta se aadir los cuatro dgitos del ao y los dos del mes correspondientes a la incidencia, as como el cdigo del trabajador.
Modificar incidencias. Otras ausencias
Una vez marcados estos datos debemos sealar dentro de la carpeta Otras Ausencias los das sancionados.
Importante
Los das de sancin se calcularn sin percepcin ni cotizacin. El programa nos da la opcin de descontar los das de absentismo de las pagas extras en la carpeta de Empresa\Datos nmina\Nminas - TC. Una vez que estn introducidos los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello se ir a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin Trabajadores.
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Opcin Clculo
Acceso a la opcin clculo de nmina.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el mes y el ao actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar el trabajador, de tal forma que comprobaremos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn de aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina se realizar el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin de Nminas\Nmina, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.
Opcin Nmina
Acceso a la opcin Nmina Calculada.
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Como retribuciones:
Salario Base
691,16 / 30 = 23,0386 * 28 das del mes de septiembre = 645,08
Prima
90,15 / 30 = 3,005 * 28 das del mes de septiembre = 84,14
Plus Distancia
7,21 * 21 das(descontamos 2 das de sancin) = 151,41 Para calcular las retribuciones, lo que hacemos es dividir el salario base, y la prima del mes entre 30 das ya que es un cobro mensual y lo multiplicamos por 28 das resultantes de descontar los das de sancin. En el caso del plus a distancia se multiplica los 7,21 por el total de das de lunes a viernes en el mes, excluyendo todos aquellos das que el trabajador est ausente de su puesto de trabajo.
Remuneracin Total
645,08 + 84,14 + 47,71 = 776,93 Para este clculo el plus distancia ser: 532,51 * 20% = 106,50 . 106,50/30 = 3,55 * 28 (dias cotizados) = 99,40 . 151,41 - 99,40 = 52,01 es el exceso por el que cotiza

691,16/ 180 * 28 das = 107,51
Base de cotizacin
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Para calcular la Base de Cotizacin de Contingencias Comunes tendremos en cuenta dos cosas:
Por los 28 das trabajados obtenemos una cantidad de 888,74 Por los dos das de sancin el trabajador no va a percibir retribucin alguna ni tampoco tiene derecho a cotizar tal situacin.
Sobre los 888,74 se aplicar el tipo de cotizacin correspondiente por contingencias comunes. La base de Contingencias Profesionales ser 888,74 y sobre esta cantidad se aplicar los tipos correspondientes a desempleo y Formacin Profesional. Desde esta misma pantalla podrn consultarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador.
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Trabajador en Situacin de Pluriempleo

Supuesto
Cuando se trata de un trabajador en pluriempleo cada empresa se regir por las normas generales de cotizacin, la diferencia respecto al rgimen general va a radicar en las bases de cotizacin. Cada empresa deber comprobar que las bases aplicables para dicho trabajador estn comprendidas entre las bases y los topes proporcionados por la Seguridad Social para estos casos concretos. Dichas bases resultan de la distribucin de bases y topes de cotizacin hecha entre las distintas empresas, segn el nmero de horas que trabaje en cada empresa.
Importante
Cada empresa deber reflejar el tope de las bases de cotizacin asignadas por la Seguridad Social, dentro de la carpeta Trabajadores\Contrato. No olvidar marcar en Tipo de contrato, Pluriempleo, y fijar los topes mximos de cotizacin as como el nmero de autorizacin que la Seguridad Social asigna a este trabajador pluriempleado.
EMPRESA XX, S.A.

Mara Velasco Serrano, trabajadora con 45 aos de edad, soltera y sin hijos, no tiene asignada categora de convenio, grupo 07 de cotizacin de la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-11, est sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Modificar trabajador. Carpeta profesional de Mara Velasco Serrano
En la carpeta Profesional se irn introduciendo los datos del trabajador.
Importante
Indicar el cobro como mensual. La prorrata de pagas extraordinarias se dividir entre 360 180 dependiendo del perodo de devengo de las pagas extras. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
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Clculo del tipo de retencin de IRPF
En la carpeta Datos econmicos podremos trabajar de dos formas:
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos en cuyo caso aparecen automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social, reduccin sobre el importe neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer), mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y la situacin familiar) y por ltimo la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos). La segunda posibilidad es no tener marcado el check en cuyo caso, deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la Seguridad Social, el resto de reducciones las calcular de forma automtica.
En la carpeta Contrato del trabajador se marcar en Tipo de contrato, la opcin Pluriempleo, y en los topes de cotizacin se aadir el 72% y el nmero de identificacin de 255/99.
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Salario Base
811,37
Prima
90,15 Cada uno de estos conceptos ser General, Mensual, con los indicadores Afecto a atrasos, Abonar en vacaciones, Afecto a complemento de IT y cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas, no olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y al ser un concepto tipo frmula deben seguir su propia sintaxis. Una vez introducidos los datos del trabajador efectuamos el clculo de la nmina.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el ao y mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar al trabajador y mediante un clic en el botn de Aceptar se calcular la nmina. Junto al clculo de la misma realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Se podr optar tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios, mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla.

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Modificar nminas calculadas. Carpeta Nmina
Remuneracin Total
811,37 + 90,15 = 901,52

811,37 / 180 das * 30 das = 135,23
Total
1.036,75 Comparamos la cantidad de 1.036,75 con la base mxima y mnima de su grupo. En este caso concreto la base mxima de cotizacin para contingencias comunes aplicando el tope de las bases para esta empresa es de 2.325,67 ( 3.230,10 * 72%), y la base mnima es de 538,70 ( 748,20 * 72%). Por lo tanto, la cantidad de 1.036,75 se encuentra dentro de los lmites mximos y mnimos fijado para su grupo de cotizacin una vez aplicados los correspondientes topes. Por lo tanto la base de cotizacin de contingencias comunes coincidir con la de contingencias profesionales y asciende a 1.036,75 .
EMPRESA YY, S.A.

Mara Velasco Serrano, trabajadora, con categora de Oficial administrativo, grupo 05 de cotizacin de la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-03-11, est sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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En la carpeta Profesional se irn introduciendo los datos del trabajador.
Importante
Indicar el cobro como mensual. En la carpeta Contrato del trabajador se marcar en Tipo de Contrato, la opcin Pluriempleo y en los topes de cotizacin se aadir 28% y el nmero de identificacin para este supuesto el 225/99.
Salario Base
360,61
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Prima
60,1 /mes Cada uno de estos conceptos ser general, mensual, con los indicadores afecto a atrasos, abonar en vacaciones, afecto a complemento de IT y cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base cada una de ellas, no olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y al ser un concepto tipo frmula deben seguir su propia sintaxis. Una vez introducidos los datos del trabajador efectuamos el clculo de la nmina.
Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecer el ao y mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos. Posteriormente se activar al trabajador y mediante un clic en el botn de Aceptar se calcular la nmina. Junto al clculo de la misma realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nmina se recogern sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir de la pantalla cancelando.

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Nminas calculadas
Remuneracin Total
Salario Base + Prima = 360,61 + 60,01 = 420,62 .

360,61 / 180 das * 30 = 60,10
Total
Remuneracin total + Prorrata pagas extras = 480,72 Comparamos la cantidad total con la base mxima y mnima de su grupo. En este caso concreto la base de cotizacin mxima y mnima para contingencias comunes es de 3.230,10 y 748,20 respectivamente. El tope mximo de cotizacin aplicado para la empresa YY es 28% por lo tanto la base mxima de cotizacin es de 904,49 y la base mnima es de 209,50 Los 480,72 sern la base de Contingencias Comunes y Profesionales y sobre esta cantidad se aplicar las retenciones.
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Trabajador afectado por Expediente de Regulacin de Empleo Total

Recuerde
Supuesto
Pablo Martn Martn, con 27 aos de edad, sin hijos, trabajador sin categora de convenio, Grupo 3 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-01-2006, est sujeto al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La empresa se ve obligada a presentar ante la autoridad laboral competente Expediente de Regulacin de Empleo n. 2011-125 amparndose en el art.47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece la posibilidad de "Suspensin del contrato por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin o derivadas de fuerza mayor" ; y siguiendo el procedimiento establecido en el art.51 de dicho texto, la autoridad laboral competente dicta resolucin estimatoria del expediente . Por este motivo Pablo Martn se ve afectado de manera TOTAL por dicho E.R.E con fecha de 1 de octubre de 2011 hasta el 31 del mismo mes. Con estos datos pasamos a dar de alta el trabajador en la aplicacin para calcular su nmina del mes de octubre de 2011 En la carpeta Profesional, dentro de Contrato, iremos introduciendo sus datos. La Cotizacin ser Mensual y el Tipo de contrato, General, para que se apliquen las normas de clculos generales.
Carpeta Contrato
Pulsamos en la opcin Datos contrato para indicar en la pestaa Bonifiaciones Expediente Regulacin de Empleo poniendo la fecha de Inicio/Fin del E.R.E de esta forma el empresario podr acogerse a la Bonificacin que establece el RDL 2/2009, sobre el 50% de la cuotas empresariales a la Seguridad Social por Contingencias Comunes devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensin del contrato o reduccin temporal por E.R.E. Como conceptos retributivos Pablo percibe:
Salario Base
1.200 mensuales
Plus Convenio
100 mensuales
Pagas Extra : Verano - Navidad
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1.200 cada una, equivalentes al salario base
Concepto. Plus Convenio
Para el clculo del tipo de retencin por IRPF, acudimos a la opcin Trabajadores/Datos Trajador/Profesional/IRPF donde se indicar la situacin personal del trabajador. Marcamos la casilla Clculo automtico % IRPF y automticamente aparecen las retribuciones totales percibidas asi como los gastos deducibles. Pulsamos la opcin "calcular" y en la pestaa Resultados aperece indicado el porcentaje de IRPF de nuestro trabajador en cuestin .
Cculo IRPF
Para calcular la nmina del mes de octubre antes deberemos indicar que el trabajador Pablo Martn esta afecto durante todo ese mes a un ERE total, para ello debemos ir a la opcin de men Incidencias \E.R.E En la pestaa E.R.E indicamos la fechas Inicio /Fin de la incidencia, el tipo de E.R.E en esete caso Total, nmero de E.R.E y la base de contigencias comunes y Profesinales de trabajador en situacin de ERE.
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Incidencias\E.R.E
Recuerde
Las bases de contingencias comunes y profesionales en situacin de E.R.E es el resultado de dividir la suma de las bases de cotizacin de los 6 meses anteriores cotizados entre 180 das. As en nuestro caso : [(1500)*6] / 180 das = 50,00 Para calcular la nmina acudimos a la opcin de men Nominas/Cculo Nmina seleccionamos al trabajador e indicamos como fecha de clculo 10/2011
Cculo Nminas
Calculada la nmina podremos consultar el resultado a travs de Nminas/Nminas
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Nmina de Pablo Mrtin Martn 10/11
Como se observa en el campo de conceptos nicamente aperece el concepto de Expediente Regulacin Completo con el cdigo ERC Las contigencias comunes y profesionales son 1.500,00= 50,00 *30 das, ya que sus conceptos retributivos tienen carcter mensual .
Importante
Como el trabajador est todo el mes de octubre afectado por ERE, slo existe cotizacin por parte empresarial quedando reflejado en la nmina en las casillas Base ERE CC y Base ERE AT y EP, en nuestro caso 1.500,00 As pues en la presentacin de los Seguros Sociales estos importes iran a las Bases BA21 para contingencias comunes y BA22 para AT y EP. Si estas bases son coincidentes en el fichero FAN se totalizarn con la clave BA20. Con Clave 28 para indicar el bonificacin por Expediente de Regulacin de Empleo
Detalle seguros sociales TC2
Para la comunicacin de esta situacin al Servicio Pblico de Empleo Estatal emitiremos el correspondiente Certificado a travs de la opcin que ofrece NominaPlus, Sistema/trabajadores/Certific@2/Certificado de cese, o bien mediante la opcin Impresos oficiales/Certificados de empresa en formato PDF .
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Atrasos de Convenio
Cuando se producen diferencias de convenio hay que tener presente como factores importantes a efectos de clculo, las fechas de revisin del convenio y la fecha de atrasos desde, indicadas en la opcin Sistema\Convenio\Datos convenio.
Importante
Recordar que es necesario tener calculadas previamente las nminas de todos aquellos meses en los que no estn incluidas la nueva revisin salarial.
Opcin Convenios
Acceso a la opcin Convenios Colectivos. Existe la posibilidad de aplicar el porcentaje de subida de forma automtica, en la opcin Sistema\Convenio\Actualizar tablas salariales, de tal forma que indicando el convenio podremos sealar qu conceptos y qu categoras queremos actualizar.
Actualizacin de tablas salariales
Es necesario que una vez que se han actualizado los nuevos importes salariales se lleve a cabo un paso de datos desde convenio, importando los datos actuales a cada uno de los trabajadores de la empresa o empresas seleccionadas que tengan asignado dicho convenio.
Importante
Para que calcule atrasos debemos indicar en cada uno de los conceptos retributivos de los cuales deseamos obtener diferencias salariales el campo afecto a atrasos.
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Por defecto aparecer el ao y el mes del sistema en el que se van a calcular atrasos con todos los dgitos, se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Una vez que se produce el cambio de los importes salariales, calcularemos los atrasos, en la opcin Nminas \ Clculo, pero hay que marcar Atrasos.
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Clculo de nminas
Obtendremos una nmina con los atrasos correspondientes a la diferencia de salarios y de bases de cotizacin. Obtendremos un TC2 por cada uno de los meses a los que les corresponde atrasos y un nico TC1. (siempre y cuando la liquidacin por diferencias corresponda al mismo ao natural y durante el perodo de que se trate).
Importante
En el supuesto de que las diferencias salariales tengan efectos retroactivos en aos distintos, deber presentarse un TC1 por cada ejercicio. Para ello ser necesario calcular dos nminas de atrasos que incluyan las diferencias salariales de cada uno de los aos. En cambio, cuando el periodo al que corresponda el clculo de atrasos est afectado por diferentes normas de cotizacin, tratndose del mismo ejercicio no ser necesario realizar dos clculos de atrasos, automticamente, se generar un TC1 por cada periodo.
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Seguros Sociales
Obtendremos el TC2, el TC1 y el fichero Fan correspondientes al mes de enero debido a que la mayora de los supuestos prcticos se han planteado en dicha fecha. Para ello se ir a la opcin Impresos Oficiales\Seguros Sociales. Podremos seleccionar qu tipo de TC es [General, Aprendizaje, Tiempo Parcial, Funcionarios o Consejeros y Administradores], ya que cada uno de estos colectivos tienen cuentas de cotizacin especificas para cada una de ellas, que debern ser correctamente cumplimentadas en la opcin Sistema\Empresa\datos nminas. Pulsando el botn TC2 aparecer la pantalla Parmetros Obtencin TC2, seguidamente haremos clic sobre el botn pantalla y podremos visualizar el impreso.
Opcin TC2
Acceso para obtener el TC2.
Impreso TC2
Opcin TC1
Acceso para obtener el TC1.
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Impreso TC1
Importante
Una vez que se han calculado las nminas es aconsejable que se haga el Paso de Acumulados, para el IRPF es importante comprobar que se han puesto las claves de percepcin en la carpeta Profesional del trabajador, para los impresos de Hacienda 110,111y 190 son imprescindibles. En la opcin Nminas\Acumulados de Retenciones\Acumulados obtendremos los acumulados de IRPF, Seguridad social, Especie, IRPF ao anterior (atrasos) y datos adicionales necesarios para el certificado de retenciones y los Impresos 110,111 y 190 de Hacienda.
Modificar acumulados. Carpeta IRPF
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Modificar acumulados. Carpeta especie
Actualmente a partir de la entrada de las nuevas claves de percepcin todas las percepciones en concepto de especie no tendrn asignadas una clave de percepcin propia sino que se incluirn dentro de las percepciones dinerarias. As un trabajador con clave A que percibe conceptos en especie, el importe de los mismos as como las retenciones practicadas se incluir dentro de la clave A y en la carpeta especie dentro del mes en que se haya abonado concretamente la misma.
Modificar acumulado. Carpeta seguridad social
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Modificar acumulado. Carpeta IRPF ao anterior
Se incluirn las bases de retencin y el tipo de retencin de IRPF aplicable, correspondientes a los atrasos que se hayan producido con anterioridad al ao actual, igualmente las cantidades retenidas en concepto de Seguridad Social por atrasos, siempre y cuando los efectos retroactivos sean de ao anterior al actual.
Datos adicionales
Se incluirn todos los datos necesarios para la correcta cumplimentacin del modelo 190 as como el certificado de retenciones correspondiente a cada trabajador. Estos datos se importarn directamente del fichero de trabajadores.
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Descen./Ascen.
Recogeremos la informacin relativa a los Descendientes / Ascendientes y el grado de discapacidad de los mismos.
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Autnomo
Supuesto: Nmina del Gerente de una S.A. o S.L.
Juan Soto Gonzlez, es la persona que tiene la condicin de Gerente de la Empresa de Pruebas SP, que tiene la forma de Sociedad Annima.
Su fecha de alta es el 23-05-11, al ser autnomo no hay que rellenar ni el grupo de tarifa, ni el epgrafe. Pero es imprescindible sealar en el campo Adscrito a, la opcin Rgimen Autnomos. Para que nos coja los clculos correspondientes con este tipo de trabajadores. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin; al ser autnomo se le aplicar como mnimo un 15% de retencin. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo. En el caso de los trabajadores autnomos, normalmente el porcentaje mnimo de retencin a aplicar es de un 18%, ya que lo incluiremos dentro del rgimen especial, como relaciones laborales de carcter dependiente.
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No es preciso sealar contrato. Ser tipo general, para aplicar las normas comunes de cotizacin, se indicar como autnomo la base por la que se quiere cotizar y cual es su nmero de identificacin a la seguridad social. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario
1.953,29 Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin. Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo o bien directamente desde la opcin de trabajadores.

Acceso a la opcin de Clculo de Nminas.
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Clculo de nminas
Por defecto siempre aparecern el ao y el mes actual, si se desea calcular otro mes pondremos el ao y el mes con todos los dgitos, posteriormente se activar el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador est de color verde, mediante un clic de ratn en el botn Aceptar se calcular la nmina. Junto con el clculo de la nmina realizaremos el clculo de los Seguros Sociales. Para comprobar la nmina, por medio de la opcin Nminas\Nminas, podremos visualizarla.

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Nminas calculadas
Como retribuciones:
Salario
1.953,29 A esta cantidad se aplicar exclusivamente la retencin de IRPF correspondiente al trabajador. Desde esta misma pantalla podrn comprobarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador. Nunca aparecer en el TC2 ni en el TC1 reflejada puesto que tiene un impreso propio el TC1/15. Pulsando el botn TC1/15 aparecer la pantalla Parmetros Obtencin TC1/15, seguidamente hacemos un clic en el botn pantalla y podremos visualizar el impreso.
Opcin TC1/15
Acceso para la obtencin del TC1/15.
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Impreso TC1/15
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Representante de Comercio
Recuerde
Supuesto: Sistema Especial de Representante de Comercio Integrado en el Rgimen General de la Seguridad Social
Juan Surez Sanz, presta servicios como Representante de Comercio en la Empresa de Pruebas SP, sin tener la condicin de trabajador por cuenta ajena.
Importante
No olvidar que a estos trabajadores se les aplica una Cuenta de Cotizacin diferente por cada tipo de trabajador. Debern estar bien descritas para poder generar el TC1/3 independiente, en la opcin Sistema\Empresa\Datos Nmina. Su fecha de alta es el 15-02-11, su grupo de tarifa es el 05 especial de representantes de comercio, el epgrafe siempre el 102 que aparecer de forma automtica una vez se haya sealado imprescindiblemente el campo Adscrito a, la opcin Representante de comercio.
En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos. Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo. En el caso de los trabajadores que pertenezcan al colectivo de los representantes de comercio, el porcentaje mnimo de retencin a aplicar a los trabajadores autnomos es de un 15%, ya que lo incluiremos dentro del rgimen especial, como relaciones laborales de carcter dependiente. No es preciso sealar contrato. Ser tipo general, para aplicar las normas comunes de cotizacin. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario
1.548,85
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Comisiones
601,01
Dietas
673,13 Los tres conceptos definidos anteriormente, sern conceptos Tipo General, Mensual, con los indicadores Afecto a Atrasos, Abonar en Vacaciones, Afecto a Complemento IT y que cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar).
Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas\Clculo.

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Clculo de nminas

Acceso a la opcin de Nminas calculadas.
Nminas calculadas
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Como retribuciones:
Salario Base
1.548,85
Comisiones
601,01
Dietas
673,13
Remuneracin Total
1.548,85 + 601,01 + 673,13 = 2.822,99

1.548,85 /180 das * 30= 258,14
Total
3.081,13 Comparamos los 3.081,13 con la base mnima y mxima de su grupo. En este supuesto el grupo cinco de los representantes de comercio tiene como base mnima 748,20 y como mxima 3.230,10 para contingencias comunes, por lo que la base obtenida 3.081,13 est por debajo de la base mxima siendo la que aplicaremos para contingencias comunes. Desde esta misma pantalla podrn comprobarse todas las carpetas que contienen datos del trabajador. Nunca aparecer en el TC2 ni en el TC1 reflejada puesto que tiene un impreso propio el TC1/3, aparecer en la opcin Impresos Oficiales, as como en el modelo TC2/10 de aplicacin a partir del 1 de enero de 2002.
Opcin TC1/3
Impreso TC1/3
Opcin TC2/10
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Impreso TC2/10
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Consejeros y Administradores
Se incluye en el Rgimen general de la Seguridad Social, al colectivo que agrupa al personal por cuenta ajena, con exclusin de la proteccin por desempleo y del Fondo de Garanta Salarial, a los consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas que desempeen funciones de direccin o gerencia dentro de la empresa.
Supuesto: Nmina del Consejero de una Empresa

Pilar Dez Velzquez, trabajadora con 45 aos de edad, casada con dos hijos mayores de 18 aos, sin categora de convenio, grupo 01 de cotizacin a la seguridad social, est sujeta al CNAE 72 (Investigacin y Desarrollo) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su fecha de alta en la empresa es el 15-0411.
Importante
No olvidar que a estos trabajadores se les va aplicar una cuenta de cotizacin distinta a la del Rgimen General, debe estar bien descrita en la opcin Sistema\Empresa\Datos Nmina. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos. Sealaremos en el campo Adscrito a la opcin de Consejeros y Administradores.
Modificar trabajador. Carpeta profesional de Pilar Dez Velzquez
Al tener marcado Clculo automtico % IRPF, se calcular automticamente el porcentaje de IRPF en funcin de la situacin familiar, la previsin de ingresos anuales y el tipo de contratacin. Se indicar la situacin personal del trabajador para el posterior clculo del tipo de retencin aplicable, para ello ser necesario especificar el tipo de contrato del trabajador, en el supuesto de minusvala, el grado de la misma, la situacin familiar y el nmero de hijos o descendientes a su cargo.
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Clculo del tipo de retencin
En la carpeta Datos econmicos podremos trabajar de dos formas:
Marcando el check Clculo automtico partiendo de conceptos en cuyo caso aparecen automticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social, reduccin sobre el importe neto (en funcin al salario bruto), reducciones mnimo personal (que son en funcin de la edad y el grado de minusvala, en el caso de poseer), mnimo familiar (en funcin al nmero de hijos y la situacin familiar) y por ltimo la reduccin por ms de dos descendientes (en el caso de tener dos o ms hijos). La segunda posibilidad es no tener marcado el check en cuyo caso, deberemos introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la Seguridad Social, el resto de reducciones las calcular de forma automtica.
En la carpeta Contrato, indicaremos el Tipo de contrato para este trabajador, optando por General o Tiempo parcial, ya que el resto de
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casillas para este colectivos se encuentran inactivas ante la imposibilidad de darse ese tipo de contratacin para este colectivo.
Importante
No es necesario sealar el tipo de desempleo del trabajador, en funcin de su contrato de trabajo ya que los trabajadores consejeros o administradores que pertenezcan a este rgimen, estn excluidos de la cotizacin tanto a desempleo como a Fogasa. Sus devengos econmicos son los siguientes:
Salario Base
3.906,56 /mes.
Plus de Jefatura
144,24 /mes Cada uno de estos conceptos sern General, Mensual, con los indicadores Afecto a atrasos, Abonar en vacaciones, Afecto a complemento de IT y cotizan a todo. Tiene derecho a dos pagas extras de 30 das de salario base ms antigedad cada una de ellas. Al indicar la frmula el importe ser automtico, como antigedad no tiene slo ser de salario base. Cada uno de estos conceptos tendr un cdigo diferente y su propia descripcin.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en funcin de otros conceptos aadiremos el componente de la frmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para aadir como para eliminar (ya sean cdigos de conceptos o bien signos para operar). Una vez que estn los datos del trabajador, calcularemos la nmina, para ello iremos a la opcin Nminas/Clculo.

Clculo de nminas
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Acceso a la opcin de Nminas calculadas.
Nminas calculadas
Como retribuciones:
Salario Base
3.906,56 /mes.
Plus Jefatura
144,24 /mes.
Remuneracin Total
3.906,56 + 144,24 = 4.050,80

3.906,56 /180 * 30 = 651,09
Total
4.050,80 + 651,09= 4.701,89 Esta cantidad la comparamos con la base mxima y mnima de su grupo de cotizacin. En este caso la base mxima y mnima de cotizacin para contingencias comunes y para contingencias profesionales es de 3.230,10 y 850,20 . Por lo tanto no se encuentra entre los lmites mnimos y mximos de cotizacin. La base de contingencias comunes y profesionales ser pues, 3.230,10 y sobre esta cantidad se le aplicar las reducciones correspondientes a contingencias comunes, formacin profesional.
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Funcionarios
Recuerde
Los trabajadores al servicio de la Administracin Local, como los Ayuntamientos estn integrados en el Rgimen General, y tienen unas normas especiales de cotizacin que NominaPlus aplica para estos trabajadores. Para ello ser recomendable la creacin de una empresa, que englobe al total de trabajadores funcionarios, del mismo modo que se crea otra empresa de carcter agrario, para dar de alta la totalidad de los trabajadores agrarios.
Importante
No olvidar que a estos trabajadores se les aplica una cuenta de cotizacin diferente por cada tipo de trabajador. Debern estar bien descritas para poder generar el TC2 y TC1 independiente, en la opcin de Sistema\Empresa\Datos nminas.
Modificar datos nminas
En este Ayuntamiento de pruebas existen funcionarios de cada uno de los tipos y un trabajador de Rgimen General. Al ser un colectivo integrado, el clculo de sus nminas ser idntico a todo lo ya explicado en los casos prcticos del Rgimen General, es decir las bases de cotizacin se calcularan de la misma forma, la diferencia viene en los tipos de cotizacin ya que existen cotizaciones adicionales y coeficientes reductores. Se pueden distinguir dos tipos y cada uno tendr una cuenta de cotizacin distinta: Integrados y de Nuevo Ingreso. Debemos indicar que tipo de funcionario es en la opcin Sistema\Trabajadores\Datos Trabajador.
Opcin de Trabajadores
Acceso a la opcin de Trabajadores.
Importante
Siempre que estemos ante un funcionario rellenar el campo Adscrito a con el tipo de funcionario que es, y en el caso de ser interino marcar si cotiza o no a desempleo mediante la opcin Cotiza Desempleo
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Supuesto 1: Funcionario Integrado

No se tiene que hacer retencin de desempleo. No se marcar el campo cotiza a desempleo. Por lo tanto la nmina del trabajador ser:
Nminas calculadas
Como podemos observar en la nmina, el tipo de cotizacin aplicable por contingencias comunes por parte del trabajador es del 4,0208 %. Vamos a concretar el clculo de dicho porcentaje:
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Los trabajadores - funcionarios integrados van a tener una peculiaridad en materia de cotizacin, ya que se van a encontrar excluidos de cotizar sobre las siguientes contingencias:

Incapacidad Temporal Asistencia Sanitaria Gastos Farmacuticos
Modificar Empresa. Funcionarios Integrados.
En la nmina del trabajador se van a reflejar teniendo en cuenta la suma total de estas deducciones respecto a la cuota del trabajador que son 0,02 (0,0090 + 0,0090 + 0,0020) consultar la opcin Sistema\Tablas de SS\Tipos de cotizacin\Deducciones. Esta cifra es lo que se denomina coeficiente reductor. Se multiplica por 28,3 de cotizacin por contingencias comunes, obteniendo un resultado de 0,566 . Este resultado se debe restar al tipo de cotizacin del 4,7 para contingencias comunes del trabajador para el rgimen general, obteniendo un total de 4,7 - 0,566 = 4,134 . Este porcentaje ser el tipo de cotizacin de contingencias comunes para la totalidad de trabajadores funcionarios integrados independientemente de si cotizan o no a desempleo, que se modificar en funcin de los cambios anuales de las contingencias excluidas de cotizar. Si deseamos slo la deduccin por incapacidad temporal, se tomar el 0,0090, este coeficiente multiplicador se aplicar al 28,3%, el resultado obtenido ser 0,25. Dicho resultado se restar al 4,7% por contingencias comunes del trabajador y obtendremos el tipo del 4,45% a aplicar en la nmina del funcionario con estas caractersticas. En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General adems del coste de integracin del 8,20 aplicable a los funcionarios integrados y el coeficiente reductor del 0,131(correspondiente a las deducciones sobre las contingencias excluidas pero teniendo en cuenta la aportacin tanto del trabajador como del empresario), sobre la cuota de contingencias comunes y solo el 0,7 de formacin profesional ya que este colectivo no cotiza a Fogasa.
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Impreso TC1
Supuesto 2: Integrado Interino

Se indicar el campo Cotiza a Desempleo en la carpeta profesional Datos Trabajador. De esta forma en la nmina observaremos dicha retencin.
Nminas calculadas
En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General adems del coste de integracin del 8,20 y el coeficiente reductor del 0,121 sobre la cuota de contingencias comunes y solo el 7,75 de formacin profesional ms desempleo ya que el trabajador le aplicamos el desempleo correspondiente a contratacin indefinida.
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Impreso TC1
Supuesto 3: Nuevo Ingreso

No se tiene que hacer retencin de desempleo. No se marcar el campo cotiza a desempleo por lo tanto la nmina del trabajador ser:
Nminas calculadas
En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General y solo el 0,7 de formacin profesional.
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Impreso TC1
Supuesto 4: Nuevo Ingreso Interino

Se indicar el campo Cotiza a desempleo en la carpeta profesional de Datos Trabajador, de esta forma en la nmina observaremos dicha retencin.
Nminas calculadas
En el TC1 podemos observar las mismas retenciones del Rgimen General y el 7,75 de formacin profesional ms desempleo, ya que el desempleo aplicable a este trabajador es el correspondiente a contratos de duracin indefinida.
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Impreso TC1
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Artistas
Recuerde
Supuesto de Nminas y Seguros Sociales (TC2/19 y TC1/19)

Es recomendable crearse una empresa para ver el correcto funcionamiento del sistema especial de artistas que, aunque est integrado en el rgimen general, tiene unas normas de funcionamiento especiales. En la opcin Sistema\Empresa\Datos Nmina indicaremos su cuenta de Cotizacin, imprescindible para el clculo de la nmina asi como para obtener el TC2/19 y TC1/19.
Cuentas de cotizacin
Hemos dado de alta un trabajador artista de Teatro.
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Debe indicarse en el campo Adscrito a, la opcin Teatro. Desde el botn NActu., indicaremos el nmero de actuaciones, imprescindible para el TC2/19.
Actuaciones
Particularidades
1. Poseen un Cdigo Cuenta de Cotizacin distinto al del Rgimen General. 2. Para obtener la Base de Contingencias Comunes, se sumarn las retribuciones percibidas por todas las actuaciones. Una vez obtenida la base que le corresponde, se comparar con la de su grupo de cotizacin, teniendo en cuenta que existen dos tablas de cotizacin segn sean: trabajos de teatro, circo, msica, variedades y folklore (incluidos los que se realicen para radio y televisin o mediante grabaciones), o bien sean trabajos de produccin, doblaje o sincronizacin de pelculas (tanto en las modalidades de largometraje, cortometraje o publicidad) o para televisin. 3. En el clculo de nminas correspondientes a periodos anteriores al 2007, se utilizar siempre el epgrafe de accidentes, para el clculo de las cuotas IT e IMS que en este caso ser el 122. A partir de 2007, se aplicar la tarifa en funcin de la correspondiente actividad econmica (CNAE) u ocupacin.
Devengos Salariales
Actuaciones: 10,08*2= 20,16
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189,97*1= 189,97 558,57*3= 1.675,71 Total: 1.885,84 Sumaremos el importe de las actuaciones y aadiremos un concepto en el trabajador al que llamaremos Percepciones ntegras.
Concepto Retributivo
Una vez aadido el concepto con todas las percepciones, calcularemos la nmina del artista.
Nminas calculadas
Esa cantidad se compara con las bases de contingencia Comunes de su grupo al superar el tope mximo se cotizar por la cantidad ntegra 1059,65 . Base de Cotizacin por Contingencias Profesionales se efectuar en funcin de las retribuciones totales percibidas
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siempre que no superen el tope mximo fijado.Ser de 1059,65 Una vez calculadas las bases de cotizacin se aplicarn los tipos conforme al Rgimen General. Los impresos que se deben cumplimentar son: el TC2/19, TC1/19 y el TC4/5 o Justificante de actuaciones.
Impreso TC2/19
Impreso TC1/19
El Justificante de Actuaciones slo se obtendr por impresora. Por defecto aparecer el ao y el mes del sistema, si deseamos cualquier otro se deber indicar.
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Justificante de actuaciones
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Agrarios
Recuerde
Creacin de Empresa Agraria

En la opcin Global\Empresas, aadiremos la empresa agraria, en nuestro caso Empresa Agraria SP, el cdigo asignado es el 002.
Modificar empresa. Carpeta identificacin
Importante
Debemos sealar la empresa como Agraria, para que se acoja al Rgimen Especial Agrario. Hay que tener presente que si se seleccionase el Convenio en el campo correspondiente, automticamente pasan sus datos, en cambio si el convenio se crease con posterioridad habra que hacer un paso de datos desde el mismo. No olvidar rellenar el campo Calendario, ya que es fundamental para el posterior clculo de las nminas, especialmente para contar los das del mes del clculo. Una vez que est creada la empresa se debe seleccionar para poder trabajar con ella haciendo clic en el botn correspondiente.
Opciones de Empresa
Continuaremos desde la opcin Sistema\Empresas, donde indicaremos las caractersticas propias de cada Empresa. En Datos nmina se debe sealar la cuenta de cotizacin con total exactitud para la posterior elaboracin de los seguros sociales, .
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Datos nmina
Si se aadieran conceptos en el mbito de Empresa, el origen de los mismos sera ste y exclusivamente servirn para la empresa.
Supuesto Trabajador Agrario: Modalidad de cotizacin "Sistema General"

Ral Prieto Gmez, trabajador con 35 aos de edad, casado y con un hijo menor de 18 aos, sin categora de convenio, grupo 2 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-02-12, est sujeto al CNAE 1 (Agricultura, Ganadera y Caza , y servicios relacionados con las mismas.) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
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Indicamos en el campo modalidad de cotizacin " Por Sistema General"
Dentro de la carpeta conceptos aadimos el concepto de salario base mensual por importe de 1.500
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A continuacin calculamos la nmina correpondiente, por ejemplo, al mes de febrero.
Nmina calculada

Remuneracin total : 1.500 Prorrata de pagas extras :0 Base de Contigencias Comnes: 1.500. Est comprendida entre los valores de los campos "Mn." y "Mx." del apartado "Bases mensuales" de la tabla de Bases de cotizacin del grupo 2 Base Contingencias Profesionales: 1.500 (campo contingencias profesionales, desempleo, FP, F.garanta)
Como conceptos de deduccin:
4,70% Contingencias comunes (Tipo trabajador Contingencias Comunes grupo 2 sobre Base Contingencia Comunes) 1,55% Desempleo (Tipo trabajador desempleo para trabajadores fijos sobre la base de Contingencias Profesionales) 0,03% Formacin Profesional (Tipo trabajador Formacin Profesional sobre la base de Contingencias Profesionales)
Supuesto Trabajador Agrario: Modalidad de cotizacin "Jornadas Reales"

Javier Uate Moreno, trabajador con 30 aos de edad, soltera y sin hijos, sin categora de convenio, grupo 1 de cotizacin a la Seguridad Social, alta en la Empresa el 01-02-12,est sujeto al CNAE 1 (Agricultura, Ganadera y Caza , y servicios relacionados con las mismas.) de su empresa en lo que respecta a las tarifas de primas de cotizacin para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En la carpeta Profesional se irn introduciendo sus datos.
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Carpeta Profesional
El trabajador est dado de alta durante todo el mes de marzo aunque realiza 20 jornadas, esto lo indicaremos dentro del botn jornadas. Indicaremos tambien que su modalidad de cotizacin es Por jornadas reales.
Dentro de la carpeta conceptos aadimos el concepto de salario base mensual por importe de 1.500
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A continuacin calculamos la nmina correpondiente, por ejemplo, al mes de febrero.
Nmina calculada

Remuneracin total : 1500 Prorrata de pagas extras :0 BCC: 1.500 (1500/20 = 75 Est comprendida entre los valores de los campos "Mn." y "Mx." del apartado "Bases Por jornadas" de la tabla de Bases de cotizacin del grupo 1) Base Contingencias Profesionales: (campo contingencias profesionales, desempleo, FP, F.garanta): 1500
Como conceptos de deduccin:
4,70% Contingencias comunes (Tipo trabajador Contingencias Comunes grupo 1 sobre Base Contingencia Comunes) 1,55% Desempleo (Tipo trabajador desempleo para trabajadores fijos sobre la base de Contingencias Profesionales) 0,03% Formacin Profesional (Tipo trabajador Formacin Profesional sobre la base de Contingencias Profesionales)
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Impresin de Nminas
Opcin Imprimir Nminas
Acceso a la Impresin de Nminas. Si deseamos imprimir las nminas de cada mes se podr realizar a travs de dos vas: desde la opcin Nminas\Pagos\Recibos de salarios o directamente desde la opcin Nminas\Nminas mediante el botn impresin de nminas. Seleccionaremos el ao y el mes que queremos imprimir, as como los trabajador/es, optando tanto para el clculo de las nminas como para imprimir los recibos de salarios, mostrar slo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento. Previamente ya hemos seleccionado el formato con el que vamos a imprimir las nminas en la opcin Sistema\Empresa\Datos nmina\Nminas-TC, dando la posibilidad de que cada usuario se configure su propio recibo de nmina en papel blanco.
Parametros para impresin de nminas
El listado Resumen de nminas se obtendr mediante un clic de ratn en el botn de la impresora de la opcin Nminas\Nminas.
Opcin Imprimir
Acceso a la impresin de Resumen de Nminas. Existen dos formas de acceder al Resumen de nminas, mediante un clic de ratn en el botn de la impresora en la opcin Nmina\Nminas, o por medio de la opcin Informes\Estadsticas e informes, la informacin dada por estos dos informes es la misma, la diferencia radica en el formato de presentacin de los diferentes listados.
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Resumen de nminas
Se puede obtener un resumen de nminas desde un ao y mes inicial, hasta un ao y mes final seleccionando la empresa y los trabajadores de los que se desea sus informes. Se puede elegir informe de nminas mensual, pagas, atrasos y finiquitos, pudindose obtener todos simultneamente.
Resumen de nminas por mes
El listado Costes de Empresas, se encuentra en la opcin Sistema\Empresas\Costes de Empresa, o por medio de la opcin Informes\Estadsticas e informes.
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Listados costes de empresas parmetros para impresin de nminas
Listado de costes de empresa
Se puede obtener un listado costes de empresa desde un ao y mes inicial, hasta un ao y mes final seleccionando la empresa y los trabajadores de los que se desea sus informes. Se puede elegir informe de costes mensual, pagas, atrasos y finiquitos, pudindose obtener todos simultneamente.
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Liquidaciones Complementarias
Supuesto
Teresa Garca Tejedor de 25 aos de edad y grupo de cotizacin a la seguridad social 07, el da 15/09/06 causa baja por enfermedad laboral y se reincorpora de nuevo a trabajar el da 30/09/06. La trabajadora por olvido, no present el parte de alta en la empresa hasta el da 15/10/06, por lo que los ingresos de la empresa a la seguridad social no han sido correctos durante ese mes. Javier Snchez Rubio de 35 aos de edad y grupo de cotizacin a la seguridad social 05 entr a trabajar en la empresa el 01/01/06 y con fecha 01/09/06 se transforma su contrato temporal a indefinido (109.00). Este contrato tiene una bonificacin del 25% en las contingencias comunes de la empresa durante un periodo de 24 meses por lo que con fecha 30/09/08 finalizara el periodo de bonificacin. Por un fallo en el programa infrmatico de la empresa, sigui bonificndose durante el mes de Octubre. La empresa tiene que devolver el dinero que ha ingresado dems correspondiente a los dos trabajadores y en los meses de agosto y septiembre. Para ello iremos al men Impresos Oficiales \ Liquidacin y, conociendo las cantidades que nos hemos deducido dems por cada trabajador aadiremos los datos:
Aadir liquidacin complementaria
Campos a Cumplimentar:

Tipo de Liquidacin, se seleccionar la liquidacin correspondiente, en este caso L04. Periodo de Cotizacin, mes en el que realizaremos el ingreso a la Seguridad Social, en nuestro caso 01/10/06 Liquidacin Complementaria por, motivo por el que realizamos la liquidacin complementaria en este caso sera, por ejemplo: Reintegro de deducciones. Periodo complementario, meses y ao al que corresponden las devoluciones que presentamos en esta liquidacin: Agosto y Septiembre, ao 2006.
Datos principales
Una vez cumplimentados estos datos, introduciremos los trabajadores a los que se les aplic deducciones indebidamente.
Javier Snchez Rubio Mes:Agosto

Importe: 86.43 Mes:Septiembre Importe: 86.43
Teresa Garca Tejedor Mes: Agosto
Importe: 41.36
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Mes: Septiembre Importe: 41.36
Introducir Trabajadores
Una vez rellenados los campos, al lanzar el TC-2 y TC-1 del mes de octubre, el programa generar tambin los tcs correspondientes a los meses de Agosto y Septiembre con los importes a devolver de los dos trabajadores.
TC-2 Mes de Agosto
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TC-2 Mes de Septiembre
Para diferenciar los TC-2 que pertenecen a la liquidacin complementaria, en el campo Tipo aparecer el cdigo 004.
TC-1
Para diferenciar el TC-1 que pertenece a la liquidacin complementaria, en el campo Clase de Liquidacin aparecer el cdigo 004.
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Enlace a ContaPlus
Para realizar el enlace a Enlace a ContaPlus, en primer lugar tendremos que tener sealada la ruta a Enlace a ContaPlus. Para una funcionalidad satisfactoria para el cliente, las versiones de ambas aplicaciones deben ser las mismas. nicamente el enlace entre productos ser posible con versiones iguales.
Empresa
Ruta de acceso a Enlace a ContaPlus
A travs del botn Examinar podremos realizar la bsqueda en Windows del directorio en el que se encuentra instalado el programa Enlace a ContaPlus con el que se desea enlazar.
Examinar
Acceso al directorio de Enlace a ContaPlus. Cdigo de la empresa contable con la que se desea enlazar en Enlace a ContaPlus. La descripcin aparecer automticamente. Cuando todas las partidas de los trabajadores tiene asignado el mismo asiento contable seleccionaremos paso a contabilidad agrupado en un nico asiento. En caso contrario, existir un asiento distinto por trabajador.
Definicin de Cuentas
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Definicin de las cuentas contables
Subcuenta de Seguridad Social de Trabajador

Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto.
Subcuenta de IRPF
Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto.
Subcuenta de Gastos Financieros

Subcuenta definida en la empresa contable para este concepto. Incluye bsqueda incremental.
Ejemplo
Esta cuenta se utilizar para los posibles recargos de mora por el pago atrasado de los TCs.
Subcuenta de Seguridad Social Empresa

Por Empresa
Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, se podr hacer la distribucin de porcentaje proyecto departamento en la carpeta Analtica.
Por Trabajador
Si se realiza el desglose analtico de la subcuenta, seguir la analtica sealada en la carpeta Datos contables de cada uno de los trabajadores.
Analtica
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad analtica al nivel de empresa. Se distinguir entre gastos financieros y seguridad social empresa.
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Contabilidad analtica
Una vez que tenemos perfectamente definido el enlace a Enlace a ContaPlus, debemos tener bien sealadas la subcuenta contable en sistema\empresa\cuentas bancarias. Por otra parte, la carpeta Datos contables del trabajador debe tener cumplimentadas todas sus cuentas de cotizacin. Y una vez calculadas todas sus nminas, haremos el paso a Enlace a ContaPlus en la opcin nminas\paso a Enlace a ContaPluss. En esta opcin podremos comprobar el ao y mes de las nminas a contabilizar la fecha de contabilizar los apuntes, en que estado se encuentran las nminas, cual es su bruto y su lquido.
Segmentos
Esta carpeta se cumplimentar para la contabilidad asociada a Segmentos de actividad o mbito geografico al nivel de empresa. Se distinguir entre Gastos Financieros y Seguridad Social empresa.
Segmentos
Los campos que aparecen en la pantalla anterior son: - Gastos Financieros Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para cada actividad y ambito geogrfico descrito. - Seguridad Social Empresa Se podr sealar el porcentaje que corresponda sobre el segmento, para actividad y
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ambito geogrfico descrito en ContaPlus.
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Cuando tenemos varias ventanas abiertas y deseamos visualizarlas todas a la vez podremos hacerlo situando el ratn sobre una de las pestaas y al pulsar el botn derecho seleccionar alguna de las siguientes opciones.
Ver Mosaicos
Si pulsa la opcin de "Maximizar" la ventana volver a su estado normal. Para cerrar todas las ventanas pulse "Cerrar todas"
PERSONALIZACIN DEL PANEL

El Panel de Exploracin puede acomodarse a sus necesidades, para ello dispone de una serie de opciones que le permitirn su configuracin. Arrastrando la barra superior formada por un lnea de puntos podr aumentar o disminuir el tamao del Panel de Exploracin . Al disminuir el tamao del Panel las barras de men que no quepan en el tamao elegido se minimizarn en la parte inferior en forma de iconos. Para seleccionar el men minimizado slo deber pulsar el icono, este se pondr sobre un fondo amarillo y pasar al ttulo inicial visualizando las distintas opciones del men seleccionado.
Men de Control
Al pulsar

situado en la barra inferior del panel se desplegar un Men de Control con las siguientes opciones:
Mostrar ms botones, le permite ir aadiendo barras de men que se encuentran minimizadas en forma de icono. Mostrar menos botones, minimiza la ltima barra de men en forma de icono. Opciones del Panel de Exploracin , permite subir , bajar u ocultar los iconos de men.
Agregar o quitar botones, podr aadir y ocultar botones del Panel de Exploracin
SuperToolTips
Al situar el ratn sobre algunas opciones, la aplicacin le mostrar un mensaje indicando la funcionalidad del botn de manera extendida.
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NOMINAPLUS LITE

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Vista Nueva Vista Clsica

Men Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicacin.

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Personalizacin Escritorio Sage

Personalizacin del rea de escritorio

- Nuevo panel (Aadir)

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Configurar propiedades del panel

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Al pulsar aadir aparecern una ventana con las siguientes carpetas:

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Aadir municipio -->

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Aadir provincia -->

Aadir comunidad autnoma -->

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Cdigo Nacional de Actividades Econmicas 2009

Tabla de CNAE 2009 Dentro de esta ventana, tenemos varias posibilidades:

Calendario Oficial (BOE)

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Generar calendario -->

Conceptos Control de Ausencias

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Aadir actividad -->

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Aadir Delegacin de Hacienda

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Aadir administracin -->

Aadir entidad de accidente --> Tipos de Cotizacin

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--> Bases de Cotizacin

General Contratos a T. Parcial Aprendizaje/Formacin Artistas

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Rgimen Especial Agrario (Tipos de Cotizacin)

Rgimen Especial Agrario (Bases de Cotizacin)

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Datos Generales Deducciones

Tabla de Epgrafes de Accidentes

Aadir epgrafe de accidente --> General

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Aportaciones Empresariales FLC1

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Aadir tabla de aportaciones empresariales

Tarfas Cdigos CNAE

Cdigos Nacionales de Actividades Econmicas -->

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EPSV Para dar de alta un nuevo registro debemos indicar:

A travs de esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla Niveles de estudios.

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Aadir nivel de estudio -->

M ediante esta opcin se realiza el mantenimiento de la tabla Estudios Acadmicos.

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Aadir estudio acadmico -->