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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011

COMISIN DE PROMOCIN DEL PER PARA LA EXPORTACIN Y EL TURISMO: PROMPER

Diciembre 2010

Plan Operativo Institucional (POI) 2011

Plan Operativo Institucional 2011


Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo

CONTENIDO

I. II.

Introduccin Lineamientos de Poltica para el Plan Operativo Institucional 2.1. Direccin de Promocin de Exportaciones 2.2. Direccin de Promocin del Turismo 2.3. Direccin de Promocin de la Imagen Pas 2.4. Gestin Institucional

III. Metas 2011 por Unidad de Negocio 3.1. Direccin de Promocin de Exportaciones 3.2. Direccin de Promocin del Turismo 3.3. Direccin de Promocin de la Imagen Pas IV. Plan Operativo 2011: Resumen V. Plan Operativo 2011: Direccin de Promocin de Exportaciones VI. Plan Operativo 2011: Direccin de Promocin del Turismo VII. Plan Operativo 2011: Direccin de Promocin de Imagen Pas VIII. Plan Operativo 2011: Secretaria General y Oficina de Control Institucional ANEXOS Anexo 1: Glosario de Trminos Anexo 2: Plan Operativo 2011 por Clasificacin Funcional Orgnica Anexo 3: Plan Operativo 2011 por Clasificacin Estratgica Programtica

Aprobado en Sesin de Consejo Directivo N 06 del 10 de diciembre de 2010

Secretara General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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I. INTRODUCCION El Consejo Directivo de PromPer, en su sesin N 06 del 10 de diciembre de 2010, aprob los Lineamientos de Poltica Institucional para el ao 2011 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2011, en cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones de la institucin/*. El Plan Operativo Institucional 2011 de PromPer es el primero que se realiza bajo la metodologa de gestin estratgica que la entidad viene implementando desde inicios del ao 2010. Por un lado, esta metodologa ha permitido clarificar los objetivos de la institucin y sus unidades de negocio, identificar los principales indicadores de gestin para medir su desempeo y establecer metas cuantificables en cada una de sus funciones. Por otro lado, ha permitido alinear los planes operativos hacia la estrategia de cada unidad de negocio, un proceso que se inicio en el mes de Julio a travs de la elaboracin de Planes por Mercado en Turismo y Planes por Sectores en Exportaciones.

Estamos consolidando el encargo recibido, ser una institucin moderna, bien organizada y eficiente buscando posicionar al Per en el mundo a travs de la promocin de su imagen, sus destinos tursticos y sus productos de exportacin con valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del pas. En materia organizacional, continuaremos con la implementacin de una serie de proyectos de mejora institucional, que estratgicamente articulados, permitirn mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestin en el mediano plazo continuando el camino hacia una cultura de orientacin a resultados y mejoramiento continuo. En sntesis, a travs del fortalecimiento de nuestras capacidades, buscamos convertir a PromPer en una de las instituciones motores del desarrollo de nuestro pas. San Isidro, diciembre de 2010

*/

Artculo 9.- Funciones del Consejo Directivo Sus funciones son las siguientes: g) Aprobar los Planes Estratgico y Operativo y dems polticas institucionales presentadas por los Directores de Promocin de las Exportaciones y Promocin del Turismo y el Secretario General, cada uno en el rea de su competencia, en concordancia con las polticas sectoriales fijadas por el MINCETUR.

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II. LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 Los siguientes lineamientos para el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 se han establecido en el marco de las polticas de desarrollo institucional de PromPer; expresan la gua de accin a ser seguida por la Alta Direccin, Direcciones de Promocin, Sub Direcciones, Oficinas, Unidades orgnicas y funcionales, considerando su viabilidad en relacin con las posibilidades y limitaciones de la organizacin y susceptibles de verificacin posterior. 2.1 En Promocin de Exportaciones: La Direccin de Promocin de las Exportaciones tiene por objetivo contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado, buscando por un lado consolidar y lograr una mayor diversificacin de mercados y productos y por otro lado ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. Asimismo, busca mejorar continuamente la satisfaccin del cliente (exportadores) con los servicios que ofrece, y mejorar su imagen institucional ante sus principales grupos de inters. En base a estos objetivos los lineamientos de poltica para el 2011 son los siguientes: i) Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales: Dirigir actividades de promocin e inteligencia hacia mercados con acuerdos comerciales; Difusin de Acuerdos Comerciales a nivel nacional; Identificacin de nuevas oportunidades surgidas en los acuerdos comerciales (Ejem: Compras Estatales, Servicios); Involucramiento en procesos de formulacin de acuerdos comerciales. Mayor acercamiento a nuestros clientes: Planes y actividades consensuadas y validadas con Clientes y stakeholders claves; Gestin de la Cartera de Clientes (CRM); Mayor Presencia en Regiones: Seguimiento y Diagnostico; Mejora de la Plataforma de Atencin; Facilitacin de Comercio.

ii)

iii) Mejora de la Competitividad de las PYMES exportadoras: Mapas de Competitividad y Test del Exportador; Herramientas para mejorar la gestin (Ejem: Planex, BPMM, Comercio Justo); Segmentacin de clientes. iv) Fortalecimiento de Inteligencia Comercial: Fortalecer la coordinacin con red de consejeros comerciales en el exterior; Reportes Especializados de Mercados; Prioridad: Informacin cuantitativa y cualitativa de Compradores; Gestin de la Informacin: Business Intelligence Fase II v) Innovacin en Herramientas de Promocin Comercial: Alianza Pblico-Privado para mejorar la participacin en actividades de promocin; Promocin Conjunta con Agencias de Promocin; Promocin Conjunta con actividades de la Direccin de Promocin del Turismo; Desarrollo de Herramientas Tecnolgicas;

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2.2 En Promocin del Turismo La Direccin de Promocin del Turismo tiene por finalidad incrementar el ingreso de divisas provenientes del turismo receptivo, as como incrementar el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada. En base a estos objetivos los lineamientos de poltica para el 2011 son los siguientes: i) Anlisis profundo de cada mercado y de sus oportunidades ii) Planes anuales por mercado (una receta a la medida de cada mercado) iii) Estrategia en base al nivel de conocimiento y penetracin en cada mercado iv) Aportes de especialistas a nuestras estrategias de promocin v) Aprovechamiento de las nuevas tecnologas de la informacin vi) Bsqueda de innovacin a travs del desarrollo de proyectos piloto vii) Crecer y explotar el mximo potencial de los aliados estratgicos internacionales viii) Gestionar las crisis comunicacionales relacionadas a la imagen turstica del pas ix) Mejorar la relacin con los stakeholders x) Generar sinergias entre el MINCETUR y PROMPERU xi) Mejorar los sistemas de medicin y control 2.3 En Promocin de la Imagen Pas: La Direccin de Promocin de la Imagen Pas tiene como objetivo estratgico contribuir a mejorar la imagen del pas a nivel nacional e internacional, principalmente a travs del desarrollo y gestin de la Marca Pas. En base a este objetivo los lineamientos de poltica para el 2011 son los siguientes: i) Institucionalizar la Direccin de Imagen Pas. ii) Lograr sinergias entre los sectores Turismo, Exportaciones e Inversiones. iii) Velar por la coherencia y consistencia en todas las acciones de promocin bajo el paraguas de la marca pas. iv) Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalas / sponsor / alianzas) v) Garantizar el cumplimiento del manual de uso de marca y gua de mensajes vi) Sensibilizar y comprometer a los representantes de todos los sectores de la sociedad con la Marca Pas. vii) Fortalecer la identidad nacional, mediante la concientizacin de lo bueno que tiene el Per. 2.4 En Gestin Institucional: No es posible lograr los objetivos del negocio, si no se cuenta con una organizacin solida, eficiente y capaz de asumir tales retos. Es por ello que se vienen implementando una serie de proyectos de mejora institucional que, estratgicamente articulados, permitirn mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestin en el mediano plazo. En base a estos parmetros, los lineamientos de poltica para el 2011 en materia institucional estn relacionados con la continuacin del programa de mejora institucional: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) GESTIN ESTRATGICA: Clarificacin de objetivos, Indicadores de Desempeo, Cultura de orientacin a resultados GESTIN POR COMPETENCIAS: Reclutando y reteniendo talento GESTIN POR PROCESOS: Ordenando la casa CRM: Sistema y cultura para el manejo de relaciones con nuestros clientes HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI): Explotando la informacin para toma de decisiones SEDE INSTITUCIONAL: Reduciendo ineficiencias, mejorando nuestra imagen SISTEMAS INTEGRADOS (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la informacin
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III. METAS 3.1 En Promocin del Exportaciones Para el 2011, se espera que las exportaciones no tradicionales alcancen los US$ 8.1 miles de millones, lo cual representa un incremento de 10% respecto al ao 2010. En cuanto a las exportaciones de los productos priorizados por la Direccin de Promocin de Exportaciones, la meta es alcanzar los US$ 4.7 miles de millones, lo que representa un crecimiento del 10% respecto al ao 2010. Finalmente, en cuanto a las exportaciones de la cartera de clientes de PromPeru Exportaciones, se espera que estas alcancen los US$ 2.2 miles de millones, lo cual representa un crecimiento de 16% respecto al ao 2010.

En relacin al crecimiento en las exportaciones de los productos priorizados (10%), se espera que los sectores con mayor crecimiento sean el sector Industria de la Vestimenta con un 13%, el sector de manufacturas diversas con un 10%, y el sector de Agro y Agroindustria con un 9%. Exportaciones de los productos priorizados (millones US$)
2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Variacin % 20102011 13% 9% 3% 5% 10% 10% Variacin % 20102013 50% 29% 23% 12% 33% 35%

Sector

2009

Industria de la Vestimenta (*) Agro y Agroindustrias (**) Pesca y Acuicultura (***) Biocomercio (****) Manufacturas Diversas (*****) Total

1,070 1,319 306 125 896 3,715

1,210 1,603 310 130 1,066 4,319

1,362 1,745 320 137 1,174 4,738

1,564 1,853 350 140 1,292 5,200

1,817 2,067 380 145 1,417 5,825

* Incluye : Joyera **Incluye: Frescos, Procesados, Specialty Foods, y Caf, Granos y Menestras ***Incluye: Congelados y Conservas ****Incluye: Frutas Exticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales

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En relacin al incremento de las exportaciones de la cartera de clientes (16%), los sectores de mayor contribucin hacia esta meta son el sector exportacin de servicios con el 23%; y los sectores Manufacturas Diversas e Industria de la Vestimenta con el 17% respectivamente. Exportaciones de la Cartera de Clientes (en millones de US$)
Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Variacin % 2010-2011 17% 15% 14% 5% 17% 23% 16% Variacin % 2010-2013 45% 52% 50% 15% 40% 108% 46%

Industria Vestimenta (*) Agro y Agroindustria Pesca y Acuicultura Biocomercio Manufacturas Diversas (**) Servicios Total

355 1,192 280 6.5 595 13 1,976

414 1,371 320 6.8 697 16 2,293

465 1,577 360 7.1 763 21 2,578

515 1,814 420 7.5 832 27 2,889

* Incluye: Joyera ** Incluye: Material y Acabados para la Construccin, Plsticos, Proveedores a la Minera y Artesanas

Asimismo, con la finalidad de apoyar a un mayor nmero de empresas, se espera alcanzar un total de 1,015 empresas dentro de la cartera de clientes de PromPer, lo cual representa un crecimiento de 14% respecto al ao 2010. Se espera que los sectores exportaciones de servicios (27%), Pesca y Acuicultura (27%), y Manufacturas diversas (17%), sean los de mayor crecimiento. Nmero de Empresas en la Cartera de Clientes de PROMPER
Sector Industria Vestimenta (*) Agro y Agroindustria Pesca y Acuicultura Biocomercio Manufacturas Diversas (**) Servicios Total 2010 Proy. 320 240 55 36 188 52 891 Meta 2011 360 265 70 40 214 66 1,015 Meta 2012 390 290 80 44 246 75 1,125 Meta 2013 420 310 90 48 288 85 1,241 Var % 2010-2011 13% 10% 27% 11% 14% 27% 14% Var % 2010-2013 31% 29% 64% 33% 53% 63% 39%

* Incluye: Joyera ** Incluye: Material y Acabados para la Construccin, Plsticos, Proveedores a la Minera y Artesanas

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3.2 En Promocin del Turismo Para el ao 2011, se tiene como meta alcanzar una cifra de US$ 1,590 millones de divisas generadas por turismo receptivo en los mercados objetivos de PromPeru (14), cifra que representa un incremento de 7.4% respecto al ao 2010.

En relacin a las Llegadas Internacionales, para el 2011 se espera llegar a un total de 2,384 miles de turistas, esto representara un incremento de 8% respecto al ao 2010. Asimismo, se espera llegar a 1,715 miles de turistas en los mercados objetivo de PromPeru (14), lo cual representara un crecimiento de 7% respecto al ao 2010.

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En el cuadro siguiente se muestran las metas de divisas por mercado, siendo los mercados de Estados Unidos, Brasil y Colombia con un incremento de U$$ 22.5 millones, US$ 18.90 millones y U$$ 10.7 millones respectivamente los que generaran un mayor crecimiento. Llegadas y Divisas esperadas por Mercado Metas 2011
MERCADO META LLEGADAS 2011 406,500 82,000 126,000 58,065 103,500 69,600 57,765 52,200 100,815 37,100 80,000 40,100 515,000 32,500 META DIVISAS 2011 (MILLONES US$) $ 472.08 $ 129.60 $ 127.63 $ 127.60 $ 110.00 $ 108.60 $ 82.48 $ 79.00 $ 76.00 $ 69.43 $ 67.00 $ 60.97 $ 58.00 $ 48.30 CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS 2011(MILLONES US$) $ 22.48 $ 1.20 $ 6.05 $ 10.46 $ 18.90 $ 5.60 $ 3.10 $ 2.00 $ 10.70 $ 9.00 $ 9.37 $ 3.97 $ 2.40 $ 0.80 CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS 2011 (%) 5% 1% 5% 9% 21% 5% 4% 3% 16% 15% 16% 7% 4% 2%

USA Espaa Argentina UK Brasil Francia Canad Alemania Colombia Australia Mxico Japn Chile Italia

En relacin al turismo interno, la meta es llegar a los 3.65 millones de viajes al interior del pas. Esta cifra representara un incremento de 13%, respecto al ao 2010.

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3.3 En Promocin de la Imagen Pas En relacin a la Promocin de Imagen del Pas, para el 2011 se tienen como metas: i) Escalar en el ranking de posicionamiento regional del Country Brand Index (CBI) y el National Brand Index para ubicarnos dentro de los cinco primeros puestos ii) Mejorar en el ranking general CBI la participacin en las categoras de: Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera) Bueno para los Negocios (especialmente en el atributo de clima de inversin) iii) Consolidar nuestra posicin en la categora de Patrimonio y Cultura dentro del ranking general CBI iv) Mejorar la percepcin de los peruanos sobre el Per

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IV. PLAN OPERATIVO 2011 - RESUMEN El presente Plan Operativo mantiene el esquema utilizado en el 2010 el cual divide a todas las actividades planificadas en tres grandes categoras: Procesos, Proyectos y Actividades Operativas. En ese sentido, el plan operativo es presentado de la siguiente manera:

Categoras de las Gestin Actividades Planificadas Nro. Ppto S/. Actividad Proyecto Proceso Personal Total 79 16 63 532,000 6,014,001 8,409,635 14,955,636

Programas Comercio Nro. 193 14 Ppto S/. 21,614,556 1,500,000 Nro. 42 1 Imagen Ppto S/. Nro. Turismo Ppto S/. Nro. Total Ppto S/. 126,104,556 4,652,000 6,014,001 22,217,443 660 158,988,000

39,850,000 320 150,000 11

64,640,000 555 2,470,000 42 63

6,416,703 207 29,531,259 43

595,598 40,595,598

6,795,507 331 73,905,507

Como se puede observar en el cuadro superior, de un total de 660 actividades, el 84% corresponden a actividades operativas (79% del presupuesto), el 6% a proyectos (3% del presupuesto) y el 9% a procesos (4% del presupuesto). El restante 14% del presupuesto corresponde a gastos de Personal. Desde la perspectiva funcional, el programa Gestin tiene un total de 79 actividades (16 proyectos y 63 procesos) que explican el 12% del total (9% del presupuesto), el programa Comercio 207 actividades que explican el 31% del total (19% del presupuesto), el programa Imagen 43 actividades que explican el 7% del total (26% del presupuesto) y el programa Turismo 331 actividades que explican el restante 50% del total de actividades programadas (46% del presupuesto). El gasto en personal se distribuye de la siguiente manera:
Programa Gestin Turismo Comercio Imagen Total CAS S/. 7,411,140 5,820,840 6,063,660 581,400 19,877,040 CAS Essalud S/. 141,135 143,467 102,643 6,998 394,243 Practicantes S/. 129,600 331,200 50,400 7,200 518,400 900,000 527,760 Capacitaciones Sentencias S/. Judiciales S/. 200,000 500,000 200,000 527,760 Total S/. 8,409,635 6,795,507 6,416,703 595,598 22,217,443 % 38% 31% 29% 3% 100%

En adelante, ninguno de los cuadros presentados de este documento incluye los gastos de personal. V. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Las actividades a desarrollar por la Direccin de Promocin de las Exportaciones corresponden al Programa 021 Comercio, Sub Programa 0044 Promocin del Comercio Exterior. De un total de 207 actividades (193 actividades del negocio y 14 proyectos) para el cumplimiento de este sub programa, 7 actividades corresponden a la funcin de Direccin y Supervisin (1% del presupuesto); 104 a la funcin Promocin Comercial (67% del presupuesto), 37 actividades a la funcin Competitividad y Servicios (18% del presupuesto) y 48 actividades a la funcin Informacin y Prospectiva (14% del presupuesto).

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Funcin Direccin y Supervisin Promocin Comercial Competitividad y Servicios Informacin y Prospectiva Total

Actividades Nro. 4 104 37 48 193 Nro. 3 470,000 2 15,089,736 4 3,883,120 5 2,171,700 21,614,556 14 Ppto S/.

Proyectos Ppto S/. 115,000 130,000 285,000 970,000 1,500,000 Nro. 7 106 41 53 207

Total Ppto S/. 585,000 15,219,736 4,168,120 3,141,700 23,114,556

Dist Porcentual (%) Nro. 3% 51% 20% 26% 100% % 3% 66% 18% 14% 100%

A nivel sectorial, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto para promocin de exportaciones se concentra en los sectores textil y agro. Se debe tomar en cuenta que una proporcin importante de las actividades de promocin de exportaciones tienen carcter multisectorial.

En relacin al alcance del presupuesto de promocin de exportaciones por mercados, este se encuentra repartido en ms de 30 pases, lo que indica una diversificacin importante de la inversin. Los que concentran el mayor presupuesto son Estados Unidos, Alemania y Francia. Diferente es lo que se observa en la distribucin continental del presupuesto, el cual se encuentra fuertemente concentrado en Europa, Norteamrica y Latinoamerica. Se debe tomar en cuenta que una proporcin importante de las actividades de promocin de exportaciones, - en especial las de asistencia empresarial - no se enfocan en ningn mercado particular y por lo tanto no han sido considerados en el cuadro.
Presupuesto para la Promocin de Exportaciones por Mercado (en millones de soles)

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5.1 Resumen de Direccin y Supervisin Para la funcin de Direccin y Supervisin se ha considerado la realizacin de 4 actividades por S/. 470,000 y 3 proyectos por S/. 115,000. Dentro de estas actividades y proyectos destacan el proyecto certificacin ISO, la contrapartida para el proyecto de fortalecimiento institucional con el CBI, y el programa de Foros y Negociaciones.
Presupuesto S/. RDR 115,000 115,000 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 57% 80% 43% 20% 100% 100%

Tipo de Actividad Otras Actividades Proyectos Total

Nro. 4 3 7

ROT 470,000 470,000

Total 470,000 115,000 585,000

5.2 Resumen de Promocin Comercial Esta funcin comprende bsicamente las actividades programadas por la Sub Direccin de Promocin Comercial y sus seis Departamentos Funcionales: Departamento de Agro y Agroindustria, Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas, Departamento de Pesca y Acuicultura, Departamento de Industria de la Vestimenta, el Departamento de Exportacin de Servicios, y el programa de Biocomercio. En el cuadro siguiente, se expone la programacin fsica y la distribucin del presupuesto asignado a esta Direccin, por tipo de actividad. Como se aprecia en el cuadro inferior, dos grupos de actividades (Ferias Nacionales y Ferias Internacionales) concentran el 81% del presupuesto asignado, y el 40% de las actividades a desarrollar en Promocin Comercial. Es importante destacar que de un total de 33 ferias internacionales, 14 de ellas se realizaran en calidad de apoyo. Asimismo se ha contemplado la organizacin de 10 Ferias Nacionales y 20 misiones comerciales para este ao.
Tipo de Actividad Feria Internacional Feria Nacional Misin Comercial Rueda de Negocios Nacional Otras Actividades Misin de Compradores Material Promocional PROMEX Informacin Comercial Misin de Prospeccin Capacitacin Seguimiento y Diagnostico Proyecto Total Nro. 33 10 20 4 10 4 6 3 1 5 6 2 2 106 ROT Presupuesto S/. RDR Total 6,786,215 5,460,000 1,082,621 656,000 356,500 264,000 212,000 81,200 75,000 43,200 43,000 30,000 130,000 15,219,736 Dist Porcentual (%) Nro Ppto S/. 31% 45% 9% 36% 19% 7% 4% 4% 9% 2% 4% 2% 6% 1% 3% 1% 1% 0% 5% 0% 6% 0% 2% 0% 2% 1% 100% 100%

6,786,215 5,460,000 1,082,621 656,000 356,500 264,000 212,000 81,200 75,000 43,200 43,000 30,000 15,089,736 130,000 130,000

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5.3 Resumen de Competitividad y Servicios Esta funcin comprende bsicamente las actividades programadas por la Sub Direccin de Servicios y Asistencia Empresarial, y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin, Departamento de Desarrollo Regional, Departamento de Gestin de la Calidad y el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales. A continuacin, el cuadro nos muestra la programacin fsica y la distribucin del presupuesto asignado para esta funcin, por tipo de actividad.
Presupuesto S/. RDR Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 20% 52% 32% 21% 12% 14% 5% 22% 10% 100% 4% 2% 7% 100%

Tipo de Actividad Asistencia Tcnica Otras Actividades Capacitacin Informacin Comercial Misin Tecnolgica Proyecto Total

Nro. 8 13 5 2 9 4 41

ROT

Total 2,153,700 895,220 580,200 151,000 103,000

2,153,700 895,220 580,200 151,000 103,000 3,883,120 285,000 285,000

285,000 4,168,120

5.4 Resumen de Informacin y Prospectiva Esta funcin comprende las actividades programadas por la Sub Direccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial y sus dos Departamentos Funcionales: Departamento de Inteligencia de Mercados y el Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos. El siguiente cuadro nos muestra la programacin fsica, y el presupuesto asignado para esta funcin, por tipo de actividad.
Tipo de Actividad
Proyecto Estudio Especializado Informacin Comercial PROMO Misin de Prospeccin Perfil de Mercado Otras Actividades Total

Nro.
5 16 3 1 13 13 2 53

ROT
704,200 478,000 400,000 312,000 207,500 70,000 2,171,700

Presupuesto S/. RDR


970,000

Total 970,000 704,200 478,000 400,000 312,000 207,500 70,000


3,141,700

Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 9% 31% 30% 22% 6% 15% 2% 13% 25% 10% 25% 7% 4% 2%
100% 100%

970,000

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VI. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO Las actividades a desarrollar por la Direccin de Promocin del Turismo corresponden al Programa 022 Turismo, Sub Programa 0045 Promocin del Turismo. De un total de 331 actividades programadas para el 2011, 2 corresponden a la funcin de Direccin y Supervisin (0.5% del presupuesto); 67 actividades a la Promocin del Turismo Interno (10.5% del presupuesto), 248 actividades a la Promocin Turstica del Per en el Exterior (86% del presupuesto), y 8 actividades a Informacin y Asistencia al Turista (IPeru) (2% del presupuesto).
Funcin Direccin y Supervisin IPERU Promocin Turismo Interno Promocin Turismo Receptivo Total Actividades Nro. 2 6 64 248 320 Ppto S/. 50,000 920,000 7,348,000 56,322,000 64,640,000 2 3 6 11 450,000 360,000 1,660,000 2,470,000 Proyectos Nro. Ppto S/. Nro. 2 8 67 254 331 Total Ppto S/. 50,000 1,370,000 7,708,000 57,982,000 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 1% 2% 20% 77% 0% 2% 11% 86% 100%

67,110,000 100%

6.1 Resumen de Direccin y Supervisin Para la funcin de Direccin y Supervisin se ha considerado la realizacin de 2 actividades por S/.50 millones, que consisten en asesoras de planeacin, evaluacin y comunicacin. 6.2 Resumen de Promocin del Turismo Interno Esta funcin comprende las actividades programadas por la Sub Direccin de Promocin del Turismo Interno y tres de sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Regin Nor Amaznica, Departamento Regin Centro y Departamento Regin Sur. Dentro de las actividades mas importantes a destacar se encuentran las tres campaas de viaje estacional en alianza con el sector privado, el proyecto de mejoramiento de la website de turismo interno y el estudio del vacacionista nacional. El siguiente cuadro nos muestra en detalle la programacin fsica, y la distribucin del presupuesto asignado, por tipo de actividad.
Tipo de Actividad Publicidad Material Promocional Proyectos Seminarios Workshop Press Tour Apoyo a Terceros Otras Actividades Feria Turstica Total Nro. ROT 20 13 3 7 3 13 3 4 1 67 50,000 3,000 60,000 261,000 190,000 177,000 130,000 117,000 70,000 1,058,000 Presupuesto S/. ROF 5,111,000 1,239,000 300,000 Total 5,161,000 1,242,000 360,000 261,000 190,000 177,000 130,000 117,000 70,000 7,708,000 Dist Porcentual (%) Nro 30% 19% 4% 10% 4% 19% 4% 6% 1% 100% Ppto S/. 67% 16% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 100%

6,650,000

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6.3 Resumen de Promocin del Turismo Receptivo Esta funcin comprende las actividades programadas por la Sub Direccin de Promocin del Turismo Receptivo y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Mercado Anglo Sajn, Mercado Asia y Oceana, Mercado Europeo y Mercado Latinoamrica, as como la mayora de actividades programadas por la Sub Direccin de Inteligencia de Mercados. El cuadro siguiente presenta el detalle de la distribucin del presupuesto asignado, por tipo de actividad.
Tipo de Actividad Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Feria Turstica Representante en Destino Estudio de Mercado Alianzas Estratgicas Capacitacin Workshop Material Promocional Otras Actividades Press Tour Proyectos Fam Trip Seminarios Jornada Gastronmica Apoyo a Terceros Door to Door Total Nro. 31 13 25 14 30 15 28 6 20 25 6 11 8 6 3 13 254 ROT Presupuesto S/. ROF Total 15,585,000 15,585,000 8,641,000 8,641,000 7,261,000 7,261,000 5,145,000 5,145,000 532,000 2,985,000 3,517,000 2,926,000 2,540,000 2,299,000 1,701,000 1,775,000 1,300,000 1,305,000 1,275,000 1,050,000 800,000 352,000 56,940,000 2,926,000 2,540,000 2,299,000 1,851,000 1,775,000 1,660,000 1,305,000 1,275,000 1,050,000 800,000 352,000 57,982,000 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 12% 27% 5% 15% 10% 13% 6% 9% 12% 6% 6% 11% 2% 8% 10% 2% 4% 3% 2% 1% 5% 100% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 100%

150,000 360,000

1,042,000

Como se puede apreciar en el grfico siguiente, el presupuesto de turismo receptivo est concentrado en los mercados objetivo, siendo los ms representativos: Estados Unidos (S/. 9.9 millones), Brasil (S/.7.6 millones) y Espaa (S/. 4.8 millones).

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En relacin a los mercados, el mercado anglosajn conformado por: Estados Unidos, Reino unido y Canad, resulta ser el que concentra la mayor inversin (S/.18.6 millones), seguido por el mercado Europeo y el Mercado Latinoamericano.

En cuanto a los segmentos tursticos, la mayor parte del presupuesto est destinado al segmento multitematico (S/.7.9 millones) seguido por el de Naturaleza (S/.2.9 millones) y Cultura y Arqueologa (S/. 2.5 millones)

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6.4 Resumen de Informacin y Asistencia al Turista IPeru Esta funcin comprende bsicamente las actividades programadas por el Departamento de IPeru
Tipo de Actividad
Otras Actividades Proyectos Material Promocional

Nro. 4 2 2 8

Total general

ROT 410,000 50,000 410,000 870,000

Presupuesto S/. RDR 100,000 400,000 500,000

Total 510,000 450,000 410,000 1,370,000

Dist Porcentual (%) Nro Ppto S/. 50% 37% 25% 33% 25% 30% 100% 100%

VII. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS Las actividades a desarrollar por la Direccin de Imagen Pas corresponden al Programa 006 Gestin, Sub Programa 0007 Direccin y Supervisin Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 26 actividades programadas para el 2011, 41 Actividades Operativas y 1 proyecto institucional, los cuales estn financiados con un presupuesto total de S/. 40000,000.
Funcin Orgnica
Publicidad Eventos Imagen Pas Participacin en Ferias Otras Actividades Material Promocional Proyectos Especiales Estudios Press Tour Proyectos

Nro. 6 6 5 10 5 4 5 1 42

Procesos Ppto S/. 20,800,000 5,300,000 3,300,000 3,280,000 3,250,000 2,500,000 1,020,000 400,000 39,850,000

Total general

Proyectos Nro. Ppto S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000 1 150,000

Nro. 6 6 5 10 5 4 5 1 1 43

Total Dist Porcentual (%) Ppto S/. Nro. Ppto S/. 52% 20,800,000 14% 13% 5,300,000 14% 8% 3,300,000 12% 8% 3,280,000 23% 8% 3,250,000 12% 9% 6% 2,500,000 3% 1,020,000 12% 2% 1% 400,000 2% 0% 150,000 100% 100% 40,000,000

VIII. PLAN OPERATIVO 2011 SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Las actividades a desarrollar por la Secretara General y las Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional corresponden al Programa 006 Gestin, Sub Programa 0007 Direccin y Supervisin Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 79 actividades programadas para el 2011, 63 son procesos y 16 proyectos institucionales, los cuales estn financiados con un presupuesto total de S/. 6546,001.
Funcin Orgnica Asesora y Apoyo Direccin y Supervisin Total general Nro. 54 9 63 Procesos Ppto S/. 5,719,251 294,750 6,014,001 Proyectos Nro. 14 2 16 Ppto S/. 412,000 120,000 532,000 Nro. 68 11 79 Total Ppto S/. 6,131,251 414,750 6,546,001 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 86% 94% 14% 6% 100% 100%

Por unidad orgnica, uno corresponde a la Secretara General (1% del presupuesto); dos a la Oficina de Control Institucional (0.5% del presupuesto), tres a la Oficina de Asesora Jurdica (1% del presupuesto), cinco a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (4% del presupuesto), 62 a la Oficina de 17 Secretara General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Administracin y Finanzas (88% del presupuesto) y seis a la Oficina de Servicios Transversales (5% del presupuesto).
Funcin Orgnica
SG OCI OAJ OPP OAF OST

Total general

Nro. 2 1 3 3 48 6 63

Procesos Ppto S/. 70,000 30,000 79,750 115,000 5,379,251 340,000 6,014,001

Proyectos Nro. Ppto S/.

2 14 16

120,000 412,000 532,000

Nro. 2 1 3 5 62 6
79

Total Dist Porcentual (%) Ppto S/. Nro. Ppto S/. 3% 1% 70,000 1% 0% 30,000 4% 1% 79,750 6% 4% 235,000 88% 5,791,251 78% 8% 5.2% 340,000 100% 100% 6,546,001

8.1 Secretara General La Secretara General (SG) es la mxima autoridad administrativa de PromPer, y responsable de su marcha administrativa. Cuenta con un presupuesto total aprobado que asciende a S/.70 mil los cuales estn asignados a los procesos de Direccin y Supervisin. 8.2 Oficina de Control Institucional La Oficina de Control Institucional (OCI) es un rgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior de las actividades y operaciones de carcter tcnico y administrativo de la entidad, de manera selectiva y sistemtica, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control. Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/. 30, 000 los cuales estn asignados al proceso de control. 8.3 Oficina de Asesora Jurdica La Oficina de Asesora Jurdica (OAJ) es el rgano encargado de brindar asesoramiento legal a la Alta Direccin y a los dems rganos de la entidad, en aspectos jurdicos y tcnicos legales. Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/.79.7 mil, los cuales corresponden al proceso de soporte legal. 8.4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el rgano encargado de formular, conducir y evaluar los sistemas de planificacin, presupuesto, inversin pblica y racionalizacin, as como de orientar y programar las actividades de cooperacin tcnica nacional e internacional. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.235 mil los cuales corresponden a los procesos de Planeamiento y Formulacin Presupuestal (S/.20 mil), Ejecucin Presupuestal (S/.25mil), as como a los proyectos de Gestin Estratgica (S/. 70,000) y Gestin por Procesos (S/. 50,000) entre otros. 8.5 Oficina de Administracin y Finanzas La Oficina de Administracin y Finanzas (OAF) es la encargada de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de personal, logstica, contabilidad, tesorera, archivo e informtica. Asimismo, es responsable de la ejecucin presupuestal del Pliego. Secretara General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto 18

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La OAF est conformada por cuatro Unidades Orgnicas: Unidad de Asuntos Administrativos, Unidad de Asuntos Financieros, Unidad de Tecnologas de la Informacin, y Unidad de Personal. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.5.8 millones, los cuales corresponden a 48 procesos (S/. S/. 5.4 millones), entre los cuales se encuentran; los centros laborales (S/. 1.9 millones); las Comunicaciones (S/.1.66 millones); el Soporte Administrativo (S/. 329 mil); y la Infraestructura Tecnolgica (S/. 310 mil). Tambin se cuenta con 14 proyectos (S/. 412,000) entre los cuales se encuentran 5 proyectos Institucionales (S/. 315,000) y 9 proyectos Administrativos (S/. 97,000). 8.6 Oficina de de Servicios Transversales La Oficina de Servicios Transversales (OST) es el rgano responsable de brindar servicios a la Direccin de Promocin de las Exportaciones y a la Direccin de Promocin del Turismo, en las reas de audiovisuales y publicaciones, comunicaciones e imagen institucional, ferias y eventos. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.340, 000, los cuales corresponden a los procesos de Audiovisuales y Publicaciones (S/.130, 000), Prensa (S/.110, 000) y Ferias y Eventos (S/. 100,000).

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ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS


El presente Plan Operativo presenta algunas clasificaciones que son necesarias describir. Estas clasificaciones incluyen la Categora de Actividades Planificadas (Procesos, Proyectos, Actividades y Personal), la Clasificacin Funcional Orgnica, la Clasificacin Estratgica Programtica y los clasificadores de actividades en Promocin de Exportaciones y Promocin del Turismo. A. Categora de Actividades Planificadas
Categora de Actividades Planificadas Proceso Proyecto Actividad Personal Descripcin Actividades de soporte administrativo y operativo a las unidades de lnea que transcurren de manera contina durante el ao, usualmente dirigidas a un cliente interno. Actividades que tienen por finalidad mejoras institucionales y que tienen una fecha de inicio y de fin. Actividades de las unidades de lnea para la promocin de exportaciones y la promocin del turismo; usualmente dirigidas a un cliente externo. En esta categora se agrupan todos los gastos de personal que incluyen las remuneraciones CAS, el seguro medico (ESSALUD), practicantes, sentencias judiciales y los planes de capacitacin.

B.

Clasificacin Funcional Orgnica

Es la clasificacin sobre la cual se ha basado el presente documento y que es presentada en el Anexo N 2. Est estructurada por las tres funciones principales que cumple la organizacin (Promocin de Exportaciones, Promocin del Turismo y Gestin) y sus respectivas subfunciones. 1. Promocin de Exportaciones
1.1. Direccin y Supervisin: Actividades dirigidas a gestionar la Direccin de Promocin de Exportaciones lo cual incluye proyectos de mejora institucional. 1.2. Promocin Comercial: Actividades dirigidas a promocionar los productos de exportacin en los mercados internacionales. Incluye actividades como ferias internacionales, ExpoPeru y misiones comerciales. 1.3. Competitividad y Servicios: Actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas exportadoras nacionales a travs de capacitaciones, asistencia tcnica y programas especiales con especial nfasis en regiones. 1.4. Informacin y Prospectiva: Actividades dirigidas a recolectar, analizar y difundir informacin sobre oportunidades comerciales en los mercados internacionales as como informacin estadstica.

2. Promocin del Turismo


2.1. Direccin y Supervisin: Actividades dirigidas a gestionar la Direccin de Promocin del Turismo. 2.2. Promocin del Turismo Receptivo: Actividades dirigidas a promocionar la imagen turstica del pas en el exterior con la finalidad de incrementar el flujo de turistas extranjeros y la generacin de divisas. Incluye actividades como alianzas estratgicas, ferias internacionales, workshops, representantes en destino, promocin de segmentos tursticos, publicidad, estudios de investigacin de mercados, press tours, entre otros. 2.3. Promocin del Turismo Interno: Actividades dirigidas a promocionar los destinos tursticos del Per con la finalidad de incrementar el flujo de turistas nacionales. Incluye actividades como ferias nacionales, publicidad y campaas de promocin, capacitaciones a agencias de viaje y press tours nacionales.
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2.4. IPERU: Actividades dirigidas a brindar informacin y asistencia al turista nacional y extranjero 3. Imagen 3.1. Promocin Imagen: Actividades dirigidas a promocionar la imagen del pas en el exterior y a nivel nacional.

4. Gestin
4.1. Direccin y Supervisin: Actividades relacionadas a conducir y gestionar la organizacin 4.2. Asesora y Apoyo: Actividades dirigidas a brindar soporte operativo y administrativo a la organizacin y sus unidades de negocio. Incluye procesos como el soporte logstico, monitoreo de noticias.

C.

Clasificacin Estratgica Programtica

Es la clasificacin oficial presentada al Ministerio de Economa y Finanzas y que es presentada en el Anexo N 3. 1. Funcin Comercio 1.1 Programa Gestin: 1.1.1 Subprograma de Direccin y Supervisin superior: Actividad Conduccin y Orientacin Superior: Incluye las actividades de las unidades orgnicas: Secretaria General, Oficina de Control Institucional, Oficina de Asesora Jurdica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Actividad Gestin Administrativa: Incluye las actividades de la Oficina de Administracin y Finanzas y Oficina de Servicios Transversales.

1.1.2 Subprograma de Asesoramiento y apoyo:

1.2 Programa Comercio 1.2.1 Subprograma Promocin del Comercio Externo:

Actividad Promocin del Comercio Exterior: Incluye las actividades de la direccin de Promocin de Exportaciones y la Subdireccin de Promocin Comercial. Actividad Servicio de Informacin Comercial: Incluye las actividades Subdireccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial. Actividad Apoyo al Desarrollo de la Gestin Empresarial: Incluye las actividades de la Subdireccin de Servicios y Asistencia Empresarial.

2. Funcin Turismo 2.1 Programa Turismo 2.1.1 Subprograma de Promocin del Turismo: Actividad Promocin del Turismo Interno: Incluye las actividades de la Direccin de Promocin del Turismo Interno y el Departamento de IPERU.

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Actividad Promocin Turstica del Per en el Exterior: Incluye las actividades de la Direccin de Promocin del Turismo y Subdireccin de Promocin del Turismo Receptivo. Actividad Promocin de la imagen del Per: Incluye las actividades de la Direccin de Promocin Imagen. Actividad Promocin del Segmentos Tursticos: Incluye las actividades de la Subdireccin de Inteligencia de Mercados.

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D. Clasificador de Actividades en Promocin de Exportaciones Todas las actividades de promocin de exportaciones son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios que ofrece la Institucin.
TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIN Servicio dirigido a brindar informacin con valor agregado sobre oportunidades de negocio, noticias sobre mercados externos, precios, condiciones de acceso a mercados y dems informacin especializada en aspectos comerciales a empresarios exportadores, potenciales exportadores y pblico en general. Actividad realizada para recoger informacin primaria que permita el conocimiento insitu del mercado y el contacto directo con posibles compradores. Incluye prospeccin a nuevas Ferias. Actividad realizada para recoger informacin secundaria que permita el conocimiento y difusin de oportunidades comerciales en un mercado particular Actividad realizada para recoger informacin secundaria que permita el conocimiento y difusin de oportunidades comerciales en un mercado particular Evento realizado en mercados prioritarios para promocionar la imagen del pas en el exterior y generar oportunidades de negocio en los sectores de exportacin y turismo Herramientas promocionales sectoriales que permiten exponer la oferta exportable del pas a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales en un corto periodo de tiempo. Herramientas promocionales, realizadas en el pas, que permiten exponer la oferta exportable a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales. Visita de empresarios exportadores a mercados externos a fin de mostrar la oferta exportable e identificar la demanda extranjera. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores establecindose agendas de negocio. Visita al pas de compradores extranjeros seleccionados para establecer relaciones comerciales con empresarios nacionales. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores establecindose agendas de negocio. Herramienta dirigida a la observacin presencial del nivel tecnolgico en organizaciones, plantas e instalaciones, a fin que el exportador conozca y/o adapte esta tecnologa. Entrevista entre compradores y vendedores (exportadores) de acuerdo a una agenda de negocios. Trabajo de asesoramiento y articulacin que permite la propuesta de mtodos y acciones conducentes al incremento de la productividad, desarrollo de productos, calidad, diseo y tecnologa, entre otros. Actividad dirigida a la formacin de capacidades y adquisicin de conocimientos en gestin comercial y promocin de exportaciones. Desarrollo de publicaciones y material promocional e informativo que contribuye a fortalecer la promocin de la oferta exportable peruana. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guas, manuales, afiches, infografas, postales, etc.), multimedia y audiovisual Actividad en la que participan expertos y consejeros econmicos comerciales con los exportadores y potenciales exportadores nacionales en las que se brinda informacin de fuentes primarias para identificar oportunidades de negocios. Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.

Informacin Comercial

Misin de Prospeccin

Estudio Especializado

Perfil de Mercado

ExpoPeru

Feria Internacional

Feria Nacional

Misin Comercial

Misin de Compradores

Misin Tecnolgica

Rueda de Negocios

Asistencia Tcnica

Capacitacin Material Promocional

PROMO

Otras Actividades

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E.

Clasificador de Actividades de Promocin del Turismo

Todas las actividades de promocin del turismo son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios ofrecidos por la Institucin.
TIPO DE ACTIVIDAD Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Feria Turstica Internacional Material Promocional DESCRIPCIN Herramientas de co-promocin turstica del Per a nivel internacional que incluyen capacitacin Herramientas de co-promocin turstica del Per a nivel internacional que incluyen publicidad compartida. Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turstica y la imagen del pas en el exterior en un corto periodo de tiempo. Desarrollo de publicaciones y material informativo que contribuye a fortalecer la promocin del Per como destino turstico. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guas, manuales, afiches, infografas, postales, etc.), multimedia y audiovisuales Personas o empresas contratadas en los mercados prioritarios para que realicen acciones de promocin turstica de acuerdo a los lineamientos de PromPer. Reuniones de trabajo donde se brinda informacin actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores tursticos peruanos y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno). Reuniones de trabajo donde se brinda informacin actualizada sobre los destinos peruanos a los operadores tursticos peruanos y extranjeros. Reuniones personalizadas de trabajo donde se brinda informacin actualizada sobre el turismo peruano con un operador extranjero (turismo receptivo). Acciones de publicidad que permiten fortalecer la imagen turstica del pas, la conciencia turstica y promover los viajes a destinos nacionales. Herramientas promocionales que permiten incrementar el flujo turstico en los destinos receptores, promoviendo la oferta turstica de las diferentes regiones del pas y fomentando una cultura de viaje. Viaje de familiarizacin para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos tursticos del pas o temas relacionados que conciten la atencin de los potenciales viajeros; mediante la difusin de artculos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado. Promocin de la gastronoma en el pas y mercados internacionales as como la imagen turstica del pas y posicionando al Per como un destino gastronmico. Estudios de mercado que permiten generar, analizar y difundir informacin sobre el comportamiento de la demanda turstica hacia (turismo receptivo) y al interior del Per (turismo interno), as como identificar, potenciar y desarrollar nuevos segmentos y nichos de mercado que apunten a fomentar un turismo alternativo y sostenible en el Per. Viajes de familiarizacin diseados especialmente para Tour operadores y agentes de viajes extranjeros, as como especializados en ejes temticos, con el fin de promocionar al Per como un destino turstico atractivo, invitndolos a conocer "in situ" la variedad de productos tursticos, modo de operacin y potencialidad de nuevos productos. Apoyo de PromPer a terceros para la ejecucin de actividades promocionales de turismo. El proceso de contratacin y/o adquisicin los realiza PromPer. Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.

Representantes en Mercado Workshop Seminario Door to Door

Publicidad

Feria Turstica Nacional

Press Tour

Jornada Gastronmica

Estudios de Investigacin de Mercados

Fam Trips

Apoyos a Terceros Otras Actividades

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ANEXO 2 :

PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANICA

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Plan Operativo 2011 por Clasificacion Funcional Organica

Centro de Costo 1 - Promocin de Exportaciones


1.1 - Direccin y Supervisin
Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones

Categoria

Tipo

Nombre 205
7

Presupuesto ROT S/. 21,614,556


470,000
100,000 10,000 335,000 25,000 0 0 0

Presupuesto ROF S/. 0


0
0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/. 1,500,000


115,000
0 0 0 0 25,000 10,000 80,000

Presupuesto Total S/. 23,114,556


585,000
100,000 10,000 335,000 25,000 25,000 10,000 80,000

Meta

Unidad de Cantidad Medida

Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto Proyecto

Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Proyecto Proyecto Proyecto

Otras Eventualidades Contrapartida CBI Foros y Negociaciones Pasantas Certificacin ISO Compras Estatales Estudio para Centros de Distribucion

Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance Avance

N N N N % % %

1 1 1 1 100% 100% 100%

1.2 - Promocin Comercial


Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Feria Nacional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Adelanto Feria Biofach 2012

104

15,089,736
53,000 64,491 140,724 750,000 380,000 80,000 15,000 670,000 80,000 80,000 160,000 25,000 600,000 350,000 260,000 50,000 45,000 42,000 46,000

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,219,736
53,000 64,491 140,724 750,000 380,000 80,000 15,000 670,000 80,000 80,000 160,000 25,000 600,000 350,000 260,000 50,000 45,000 42,000 46,000 Acciones Acciones Acciones Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 1 1 1 18 12 15 8 12 10 10 12 10 18 10 100 30 8 8 8

Adelanto Feria Fruit Logistic 2012 Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012 Feria Anuga 2011 Feria Biofach 2011 Feria de Caf Especiales - SCAA 2011 Feria Foodex Japon 2011 Feria Fruit Logistic Alemania 2011 Feria Fruit logistic Hong Kong 2011 Feria PMA Estad Unidos 2011 Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011 Feria Sial Canada 2011 Feria Summer Fancy Food 2011 Feria Winter Fancy Food 2011 Feria Expoalimentaria 2011 - Agro Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion) Misin Comercial Barzone 2011 Misin Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas Misin Comercial ExpoAlimentos Espaa - Madrid Fusin

Centro de Costo
Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Biocomercio Departamento de Biocomercio Departamento de Biocomercio Departamento de Biocomercio Departamento de Biocomercio Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Misin Comercial Otras Actividades Otras Actividades Feria Internacional Feria Nacional Material Promocional Misin Comercial Seguimiento y Diagnostico Capacitacin Capacitacin Capacitacin Capacitacin Informacin Comercial Material Promocional Material Promocional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades PROMEX PROMEX PROMEX Rueda de Negocios Nacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional

Nombre
Misin Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores Programa de promocin de productos peruanos en mercados de interes. Feria Supply Side West 2011 Feria PeruNatura 2011 Impresos y Difusion Misin comercial Los Angeles USA - Natural Expo West Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos Naturales Programa Ampliacin Oferta Exportable: Seminarios de Sensibilizacin para empresas del sector Servicios Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Chile Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Colombia Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Guatemala Realizacin de CENSO Sectorial: Centros de Contactos Publicacin Libro Casos de xitos - Servicios Publicacin y distribucin de Catlogos de Promocin de Servicios Mision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias, Software Mision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de Contacto, Software Misin ComercialSaln Call Center 2011 Visita a la Feria ABF Franchising- Identificacin de Operadores de Franquicias Visita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con operadores de franquicias Apoyo al Congreso de Centros de Contactos Campaa de Promocin Mutisectorial: Comitiva CNN en Espaol - Press Tour Campaa de Promocin Multisectorial a Chile Campaa de Promocin Multisectorial a Colombia Programa de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y Software Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias Rueda de Negocios Per EXPORTA SERVICIOS Feria Colombiamoda Feria Ethical Fashion Show Feria JCK Las Vegas Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero

Presupuesto ROT S/.


118,000 60,000 100,000 80,000 180,000 18,000 35,000 15,000 15,000 7,333 7,333 7,333 75,000 29,000 50,000 125,000 115,000 63,800 7,250 15,950 14,500 20,000 43,500 43,500 40,600 20,300 20,300 206,000 220,000 80,000 115,000 288,000 252,000

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


118,000 60,000 100,000 80,000 180,000 18,000 35,000 15,000 15,000 7,333 7,333 7,333 75,000 29,000 50,000 125,000 115,000 63,800 7,250 15,950 14,500 20,000 43,500 43,500 40,600 20,300 20,300 206,000 220,000 80,000 115,000 288,000 252,000

Meta
Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Acciones Empresas Empresas Asistentes Empresas Empresas Empresas Empresas Acciones Acciones Empresas Empresas Empresas Acciones Acciones Acciones Acciones Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 8 85 45 10 250 1 5 36 50 7 7 7 165 1 1 21 21 10 1 1 1 1 21 ND 14 7 7 50 18 10 8 18 14

Centro de Costo
Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Actividad Actividad Actividad

Tipo
Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Feria Nacional Feria Nacional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Feria Nacional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial

Nombre
Feria Per Moda en Pars Pret a Porter - Play Time Invierno Feria Pitti Bimbo Feria Swinn - Miami Campaa de Difusn Per Moda 2012 Feria Alpaca Fiesta Feria Peru Moda Misin Comercial de textil a Argentina Mision Comercial Textil a Brasil Misin Comercial Textil a Dinamarca Mision Comercial Textil a Holanda Misin Comercial Textil a Nueva York Adelanto Feria Maison & Objet 2012 Feria Andina Pack 2011 Feria Internacional EXPONOR 2011 Feria Maison & Objet 2011 Participacin en la Feria Expodiseo y Expoconstruccin 2011 Promocion Feria Peru Gift Show 2012 Feria Peru Gift Show Misin Comercial Especializada en Colombia Misin Comercial Especializada en Santiago de Chile Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast

Presupuesto ROT S/.


320,000 230,000 30,000 50,000 350,000 3,770,000 50,000 60,000 70,000 80,000 30,000 80,000 70,000 80,000 120,000 80,000 40,000 600,000 30,000 30,000 25,000 180,000 8,000 8,000 4,000 25,000 270,000 90,000 90,000 0 3,000 3,000 20,000

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0

Presupuesto Total S/.


320,000 230,000 30,000 50,000 350,000 3,770,000 50,000 60,000 70,000 80,000 30,000 80,000 70,000 80,000 120,000 80,000 40,000 600,000 30,000 30,000 25,000 180,000 8,000 8,000 4,000 25,000 270,000 90,000 90,000 40,000 3,000 3,000 20,000

Meta
Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Acciones Empresas Empresas Empresas Empresas Acciones Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Acciones Acciones Acciones Acciones Empresas Empresas Empresas Avance Asistentes Asistentes Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N % N N N 15 10 6 1 110 70 15 15 15 10 10 1 ND 10 8 10 1 80 10 15 10 25 1 1 1 1 50 ND 25 100% 25 25 1

Misin de Compradores de Artculos de Regalo, Decoracin y Misin de Compradores Muebles. Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Otras Actividades Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Nacional Proyecto Capacitacin Capacitacin Feria Internacional Prospeccin Comercial Feria de Berlin Prospeccin Comercial Feria de Londres Prospeccin Comercial a Feria COLOMBIA MINERA Press Tour Artesanias USA II Rueda de Negocios Industria Peru 2011 II Rueda de Negocios Plast Peru 2011 VI Rueda Internacional MAC PERU 2011 Apoyo al sector Maderas Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promocin 1er semestre, cifras de exportacin del sector) Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promocin 2do semestre, cifras de exportacin) Adelanto Boston Seafood Show 2012

Centro de Costo
Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto

Tipo
Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Material Promocional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial

Nombre
Adelanto European Seafood Exposition 2012 European Seafood Exposition 2011 Feria China Fisheries 2011 Feria International Boston Seafood Show 2011 Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca Impresin Catalogo de Pesca actualizado Misin Comeracial Expoalimentos Madrid Misin Comercial Expoalimentos Hong Kong Misin ComercialConxemar 2011 Misin ComercialExpoalimentos Brasil

Presupuesto ROT S/.


85,000 700,000 238,000 250,000 60,000 15,000 23,021 58,933 15,000 20,867 17,000 35,000 32,000 0 0 15,000 100,000 50,000 50,000 50,000 0

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000

Presupuesto Total S/.


85,000 700,000 238,000 250,000 60,000 15,000 23,021 58,933 15,000 20,867 17,000 35,000 32,000 0 0 15,000 100,000 50,000 50,000 50,000 90,000

Meta
Acciones Empresas Empresas Empresas Empresas Acciones Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Acciones Acciones Empresas Empresas Acciones Acciones Acciones Avance

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N % 1 16 10 8 18 1 5 5 8 5 4 4 4 1 1 50 1 1 1 1 100%

Misin de Compradores Misin de Compradores Canad Misin de Compradores Misin de Compradores Rusia / Europa del Este Misin de Compradores Misin de Compradores Sudfrica Otras Actividades Otras Actividades Seguimiento y Diagnostico Feria Nacional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Proyecto Boletin Pesquero Informe anual Desenvolvimiento pesquero Seguimiento a la Actividad Pesquera Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu Material Impreso Institucional Merchandising Otras Eventualidades Estudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador, Colombia y Argentina)

1.3 - Competitividad y Servicios


Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Capacitacin Capacitacin Capacitacin Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Capacitacin Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Actividades de Capacitacin Miercoles del Exportador Seminarios Especializados ADOC CENDOC

41

3,883,120
134,000 100,000 30,000 70,000 25,000 100,000 80,000 29,250 11,500 44,050 50,000

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,168,120
134,000 100,000 30,000 70,000 25,000 100,000 80,000 29,250 11,500 44,050 50,000 Empresas Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Acciones Asistentes Empresas Empresas Empresas Acciones N N N N N N N N N N N 295 1,040 250 ND ND 1 ND 13 ND 35 1

Plataforma de Atencion (stands PromPeru) Da del Exportador en Regiones Actividades en Macro Regin Centro (MRC) Actividades en Macro Regin Nor Oeste (MRNO) Actividades en Macro Regin Norte (MRN) Actividades en Macro Regin Oriente (MRO)

Centro de Costo
Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto Proyecto Actividad

Tipo
Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Proyecto Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Informacin Comercial Informacin Comercial Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Capacitacin Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Proyecto Proyecto Proyecto Otras Actividades

Nombre
Actividades en Macro Regin Sur Este (MRSE) Actividades en Macro Regin Sur Oeste (MRSO) Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento Gastos Operativos Regiones Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE) Fortalecimiento de CPES Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros Programas de Gestin de Calidad Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas Normalizacin y Codex Alimentarius Regulaciones de acceso a mercados Programa Coaching exportador Programa de aplicacin Mapa de Competitividad Programa Diseo Programa Empaques, embalajes y etiquetado Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial Programa Planex Misin Tecnolgica - Natural Products Expo East 2011 de Agroindustria Misin Tecnolgica a Espaa - Centros de Contactos del sector Servicios Misin Tecnolgica a Sillicon Valley (EEUU) Software del sector Servicios Misin Tecnolgica Brasil para la industria de la moda Misin Tecnolgica Caf y Cacao Orgnicos en EE. UU. para agro Misin Tecnolgica Italia para industria de la moda Misin Tecnolgica Procesados en Brasil de agroindustria Misin Tecnolgica Specialty y Gourmet en EEUU para agroindustria Misiones Tecnolgicas y Pasantas a Lima de la industria de la moda Implementacin del Mapa de Competitividad: Sistematizacin Implementacin del Test del Exportador: sistematizacin Proyecto de Facilitacin de Comercio Otras Eventualidades

Presupuesto ROT S/.


15,000 62,720 17,700 380,000 40,000 0 386,500 175,000 173,000 53,000 98,000 135,000 77,000 449,200 97,000 661,000 236,200 35,000 10,000 10,000 6,000 10,000 6,000 10,000 10,000 6,000 0 0 0 50,000

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 50,000 55,000 0

Presupuesto Total S/.


15,000 62,720 17,700 380,000 40,000 100,000 386,500 175,000 173,000 53,000 98,000 135,000 77,000 449,200 97,000 661,000 236,200 35,000 10,000 10,000 6,000 10,000 6,000 10,000 10,000 6,000 80,000 50,000 55,000 50,000

Meta
Empresas Empresas Empresas Acciones Acciones Avance Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Avance Avance Avance Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N % N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N % % % N 13 49 3 1 1 100% 344 20 172 180 140 70 181 258 63 540 115 10 5 5 ND 15 ND 15 15 20 100% 100% 100% 1

1.4 - Informacin y Prospectiva


Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Actividad Actividad Informacin Comercial Informacin Comercial Compra de Bases de Datos

53

2,171,700
450,000 10,000

0
0 0

970,000
0 0

3,141,700
450,000 10,000 Acciones Acciones N N 1 1

MAPEX para productos Biocomercio

Centro de Costo
Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados

Categoria
Actividad Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Informacin Comercial Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin

Nombre
Suscripcin de revistas especializadas - Centros de Contacto, Franquicias y Software CRM - Directorio Unico de Usuarios Fortalecimiento del SIICEX Proyecto Data Mining Proyecto MAPEX Adquisicin de base de datos de contratistas de proyectos mineros en Chile Anlisis de la demanda productos de biocomercio en EEUU con USITC - trimestral, Mercado USA Estudio Especializado con productos de biocomercio en Espaa Estudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y Algodn) Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto Estudio Especializado de EEUU - Software Estudio Especializado de Espaa - Centros de Contacto Estudio Especializado de Espaa - Software Estudio Especializado de Estados Unidos Estudio Especializado de Francia Estudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y Algodn) Estudio Especializado de Japn Estudio Especializado de Japn (Tejido de Punto Alpaca y Algodn) Estudio Especializado de Paises Nrdicos. Estudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU. Estudios de tendencias en productos de biocomercio: metodologa trade CAN para productos de biocomercio a nivel Elaboracin de Perfiles de mercado: estructura coordinada entre el sector e IPC Estudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos, Gourmet y adultos mayores) y prospeccin Estudio y Prospeccin a Pases Africanos (Ghana, Sudfrica y Zaire) Estudio y prospeccin del mercado de Brasil Estudio y prospeccin del mercado de Rusia Identificacin prospectos comerciales: Operadores para el sector Franquicias Identificacin prospectos comerciales: Partners para el sector Centros de Contacto Identificacin prospectos comerciales: Partners para el sector Software Informe Prospeccion comercial - Asia Informe Prospeccion comercial - Europa Prospeccin Comercial Dubai Prospeccin Comercial India

Presupuesto ROT S/.


18,000 0 0 0 0 8,000 10,000 6,000 80,000 34,800 34,800 34,800 34,800 71,250 71,250 80,000 71,250 80,000 71,250 6,000 10,000 10,000 65,000 50,000 22,400 42,000 15,000 15,000 15,000 12,000 10,000 18,000 18,000

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 380,000 340,000 150,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


18,000 380,000 340,000 150,000 50,000 8,000 10,000 6,000 80,000 34,800 34,800 34,800 34,800 71,250 71,250 80,000 71,250 80,000 71,250 6,000 10,000 10,000 65,000 50,000 22,400 42,000 15,000 15,000 15,000 12,000 10,000 18,000 18,000

Meta
Acciones Avance Avance Avance Avance Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Acciones Estudio Estudio Estudio Estudio Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N % % % % N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 1 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Centro de Costo
Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto

Tipo
Misin de Prospeccin Otras Actividades Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado PROMO Otras Actividades Proyecto

Nombre
Prospeccin Pases Asiticos (Tailandia, Malasia) Visitas de Consultores Internacionales Estudio de identificacin de canales de comercializacin / distribucin de artculos de regalo y decoracin en Italia, Perfil de Mercado Dubai Perfil de Mercado Centroamerica (Panam , Costa Rica) Perfil de Mercado India Perfil de Mercado Turqua Perfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores Minera Perfil Mercado - Producto COLOMBIA Perfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea Proveedores Minera Perfiles de compradores internacionales Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC PROMO Otras Eventualidades Portafolio de Proyecto de Inversin

Presupuesto ROT S/.


19,600 20,000 21,000 25,000 25,000 25,000 25,000 9,000 9,000 9,000 12,500 20,000 9,000 9,000 9,000 400,000 50,000 0

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

Presupuesto Total S/.


19,600 20,000 21,000 25,000 25,000 25,000 25,000 9,000 9,000 9,000 12,500 20,000 9,000 9,000 9,000 400,000 50,000 50,000

Meta
Acciones Acciones Estudio Empresas Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Estudio Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N N N N % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

2 - Promocin del Turismo


2.1 - Direccin y Supervisin
Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Actividad Actividad Otras Actividades Otras Actividades

324
2
Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicacin Otras Eventualidades

3,020,000
50,000
30,000 20,000

63,590,000
0
0 0

500,000
0
0 0

67,110,000
50,000
30,000 20,000 0 0 0 0 0 0

2.2 - Promocin de Turismo Receptivo


Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Door to Door Fam Trip Feria Turstica Material Promocional Otras Actividades Press Tour Press Tour

247
Alianzas Estratgicas Capacitacin - Australia Alianzas Estratgicas Capacitacin - Japn Alianzas Estratgicas Publicidad - Australia Door to Door - Tokio Fam Trip agentes de viajes Feria JATA Video Promocional en Japons Celebrity Tour Japn Press Tour Cultural - Australia Press Tour Naturaleza - Australia

1,042,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56,940,000
180,000 260,000 200,000 45,000 180,000 240,000 80,000 120,000 80,000 80,000

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57,982,000
180,000 260,000 200,000 Empresas Empresas Alianzas N N N N N N N N US$ US$ 120 140 1 25 6 20 1 1 85,714 174,870

Empresas 45,000 Capacitadas Empresas 180,000 Participantes Contactos 240,000 Comerciales 80,000 120,000 Acciones Acciones

Valorizacion 80,000 en Medios Valorizacion 80,000 en Medios

Centro de Costo
Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Promocion de Segmentos

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Representante en Destino Representante en Destino Seminarios Workshop Workshop Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado

Nombre
Press Tour Naturaleza - Japn Press Tour Turismo Exclusivo - Japn Actividad BTL Japon Actividades BTL Australia Promocin Redes Sociales Australia Representante en Destino - Australia Representante en Destino - Japn Seminario Per en Japn RoadShow LAN en Australia Workshop Imagen Per Sydney, Melbourne, Brisbane Auditoria del share de la venta del destino Per a nivel del trade en Argentina Auditoria del share de la venta del destino Per a nivel del trade en Chile Auditora del share de la venta del destino Per a nivel del trade en Mxico Estudio de anlisis de competencia en Canad Estudio de anlisis de competencia en Reino Unido Estudio de anlisis de competencia en USA Estudio de demanda potencial Canad Estudio de demanda potencial Reino Unido Estudio de la Cadena Comercial en Francia Estudio de la Demanda Potencial en Italia Estudio de Penetracin en el trade de Canad Estudio de Penetracin en el trade de Reino Unido Estudio de Penetracin en el trade de USA Estudio del Turista Potencial Australiano Estudio del turista potencial Japons Estudio del Turista Potencial Mexicano Estudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por vacaciones Estudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por vacaciones Estudio demanda potencial vacacionista Brasil Estudio penetracin y comercializacin ventas de Per en Brasil Evaluacin Pre- Test de campaa publicitaria Brasil Perfil del Turista Extranjero Consultora formacin Buro de Convenciones Lima

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


90,000 90,000 80,000 100,000 150,000 300,000 440,000 150,000 60,000 180,000 30,000 35,000 35,000 100,000 82,600 100,000 100,000 231,200 80,000 60,000 100,000 231,200 200,000 300,000 275,000 70,000 75,000 180,000 100,000 50,000 100,000 300,000 150,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


90,000

Meta

Unidad de Cantidad Medida


US$ US$ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 75,600 75,600 1 1 1 30 12 150 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valorizacion en Medios Valorizacion 90,000 en Medios 80,000 Acciones Acciones Acciones Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio

100,000 150,000 300,000 440,000 150,000 60,000 180,000 30,000 35,000 35,000 100,000 82,600 100,000 100,000 231,200 80,000 60,000 100,000 231,200 200,000 300,000 275,000 70,000 75,000 180,000 100,000 50,000 100,000 300,000 150,000

Centro de Costo
Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Feria Turstica Feria Turstica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Material Promocional Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Workshop Workshop Proyectos Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Door to Door Door to Door Fam Trip Fam Trip Fam Trip Fam Trip Fam Trip Fam Trip Feria Turstica Feria Turstica Feria EIBTM Adventure Sports Fair Eat Vancouver Evento OEA

Nombre

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


400,000 55,000 90,000 270,000 150,000 90,000 300,000 150,000 110,000 107,000 185,000 0 100,000 100,000 500,000 200,000 300,000 120,000 320,000 800,000 1,500,000 500,000 320,000 30,000 30,000 120,000 120,000 80,000 100,000 100,000 90,000 20,000 200,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


400,000 55,000 90,000 270,000 150,000 90,000 300,000 150,000 110,000 107,000 185,000 20,000

Meta
Acciones Empresas Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N % N N N N N N N N N N N N N N N N N N 1 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ND 24 100% 800 300 300 800 4 7 4 4 10 10 ND 10 10 10 6 8 1 1

Jornada Gastrnmica en San Francisco Jornada Gastronmica Montreal Madrid Fusin Semana Per en Japn Material promocional RICE Actividades culturales y apoyos reuniones, congresos y eventos Shooting fotografico Adventure Sports Fair Otras Eventualidades Bolsa de Naturaleza Canada Bolsa de Naturaleza USA Proyecto CRM Alianzas Estratgicas Capacitacin - Alemania Alianzas Estratgicas Capacitacin - Espaa Alianzas Estratgicas Capacitacin - Francia Alianzas Estratgicas Capacitacin - Italia Alianzas Estratgicas Publicidad - Alemania Alianzas Estratgicas Publicidad - Espaa Alianzas Estratgicas Publicidad - Francia Alianzas Estratgicas Publicidad - Italia Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel) Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos Fam Trip - Air France Fam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'tudes des TO)- Francia Fam Trip - Turismo Rural Comunitario- Francia FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao Fam Trip Centro y Norte de Alemania FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel Adelanto Feria CMT 2012 Adelanto Feria Fitur 2012

Empresas 100,000 Participantes Empresas 100,000 Participantes 500,000 200,000 300,000 120,000 320,000 800,000 1,500,000 500,000 320,000 30,000 30,000 120,000 120,000 80,000 100,000 100,000 90,000 20,000 200,000 Avance Empresas Empresas Empresas Empresas Alianzas Alianzas Alianzas Alianzas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Accion Acciones

Centro de Costo
Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Adelanto Feria ITB 2012 Feria CMT 2011 Feria Free Muenchen

Nombre

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


300,000 100,000 13,000 80,000 13,000 100,000 600,000 900,000 190,000 460,000 300,000 30,000 30,000 30,000 40,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 90,000 30,000 120,000 300,000 200,000 370,000 900,000 860,000 100,000 50,000 50,000 70,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


300,000 100,000 13,000 80,000 13,000 100,000 600,000 900,000 190,000 460,000 300,000 30,000 30,000 30,000 40,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 90,000 30,000 120,000 300,000 200,000 370,000 900,000 860,000 100,000 50,000 50,000 70,000

Meta
Acciones Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ N N N N N N N N N 1 205,036 100,000 28,300 72,284 150 383 500 50 190 180 32,142 25,200 25,200 42,857 53,571 25,200 25,200 53,571 53,571 53,571 96,428 25,200 100,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Feria MAHANA - Lyon- Francia Feria Reisen Hamburg Feria BMT 2011 Feria FITUR 2011 Feria ITB 2011 Feria SITC 2011 Feria TOP RESA-Francia Feria TTG Incontri 2011 Press Tour - Espaa (TBD TV) Press Tour - Alemania (Deutsche Welle) Press Tour - Alemania (ZDF) Press Tour - Espaa (Antena 3 TV) Press Tour Exclusividad - Francia Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino) Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV) Press Tour Grupal - Francia Press Tour Grupal - Francia (Air France) Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia Press Tour Grupal Exclusividad - Espaa Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV) Reportaje TV Alemana Acciones BTL Alemania Acciones BTL Madrid Barcelona Campaa de Publicidad (Acciones BTL) Francia Campaa de publicidad a publico final Francia Campaa Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y naturaleza (35-45) Publicidad BTL Italia Promocion on line Alemania Promocion on line Espanha Promocion On line Francia

Centro de Costo
Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Seminarios Seminarios Seminarios Workshop Workshop Workshop Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Apoyo a Terceros Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Fam Trip Fam Trip Fam Trip Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica

Nombre
Representante en Destino - Alemania Representante en Destino - Espaa Representante en Destino - Francia Representante en Destino - Italia E learning con Certificacin Online Roadshow : Presentacion Destino Peru - Francia Seminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia / Urbano / Incentivos Roadshow : presentacion del Destino Per en Alemania Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart Alianzas Estratgicas Capacitacin - Argentina Alianzas Estratgicas Capacitacin - Brasil Alianzas Estratgicas Capacitacin - Chile Alianzas Estrategicas Capacitacin - Colombia Alianzas Estratgicas Capacitacin - Mxico Alianzas Estratgicas Publicidad - Argentina Alianzas Estratgicas Publicidad - Brasil Alianzas Estratgicas Publicidad - Chile Alianzas Estratgicas Publicidad - Colombia Alianzas Estratgicas Publicidad - Mxico Apoyo acciones fronterizas - Brasil Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena Door to Door - Mxico DF, Guagalajara y Monterrey Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba Door to Door - Rosario y Mendoza Door to Door - Santiago Door to Door - Sao Paulo FAM TRIP Agentes de viaje FAM TRIP Agentes de viaje Fam Trip Brasil Travel week Adelanto de feria ANATO 2012 Expomayorista

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


500,000 400,000 500,000 360,000 80,000 320,000 350,000 200,000 38,000 76,000 145,000 375,000 136,000 100,000 150,000 260,000 2,560,000 180,000 205,000 60,000 30,000 25,000 36,000 15,000 20,000 15,000 15,000 70,000 80,000 65,000 45,000 85,000 20,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


500,000 400,000 500,000 360,000 80,000 320,000 350,000 200,000 38,000 76,000 145,000 375,000 136,000 100,000 150,000 260,000 2,560,000 180,000 205,000 60,000 30,000 25,000 36,000 15,000 20,000 15,000 15,000 70,000 80,000 65,000 45,000

Meta
Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Alianzas Alianzas Alianzas Alianzas Alianzas Acciones Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Asistentes

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 50 36 ND 30 1,000 200 20 300 90 90 120 ND 280 70 350 5 6 4 6 2 1 6 45 12 13 30 10 10 20 0 ND ND ND

Contactos 85,000 Comerciales Contactos 20,000 Comerciales

Centro de Costo
Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Workshop Feria ABAV Feria ANATO 2011

Nombre

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


700,000 370,000 450,000 140,000 150,000 200,000 100,000 100,000 50,000 5,000 15,000 4,000 80,000 150,000 120,000 40,000 60,000 630,000 1,500,000 270,000 500,000 80,000 50,000 80,000 150,000 100,000 80,000 250,000 510,000 100,000 185,000 170,000 65,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


700,000

Meta

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N US$ US$ US$ US$ US$ N N N N N N N N N N N N N N N N 1,600 274 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,714 126,000 100,800 33,600 64,284 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,200 1,500 1,000 1,000 ND 150

Feria Internacional de Turismo - FIT Celebrity / celebridad brasilea Programa de Incentivos Argentina Programa de Incentivos Brasil Programa de Incentivos Chile Programa de Incentivos Colombia Programa de Incentivos Mxico Viaje de inspeccin Argentina Viaje de inspeccin Brasil Viaje de inspeccin Chile Press tour - Argentina Press Tour - Brasil Press Tour - Chile Press Tour - Mxico Press Tour Grupal - Colombia Publicidad Argentina Publicidad Brasil Publicidad Chile Publicidad Colombia Acciones de publicidad en medios online Colombia Promocion E - Learning Brasil Publicidad on line Argentina Publicidad online Brasil Publicidad online Chile Publicidad online Mexico Representante en Destino - Argentina Representante en Destino - Brasil Representante en Destino - Chile Representante en Destino - Colombia Representante en Destino - Mxico Encuentro comercial Braztoa

Contactos Comerciales Contactos 370,000 Comerciales Contactos 450,000 Comerciales 140,000 150,000 200,000 100,000 100,000 50,000 5,000 15,000 4,000 80,000 150,000 120,000 40,000 60,000 630,000 Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes

1,500,000 270,000 500,000 80,000 50,000 80,000 150,000 100,000 80,000 250,000 510,000 100,000 185,000 170,000 65,000

Centro de Costo
Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Proyectos Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Fam Trip Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad

Nombre
Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre) Workshop CVC en Brasil Workshop Descubre Per en Argentina Workshop Mxico DF Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin Workshow Guadalajara Workshow Santiago Locacin Novela Brasil Alianzas Estratgicas Capacitacin - Canad Alianzas Estratgicas Capacitacin - USA Costa Este Alianzas Estratgicas Capacitacin - USA Costa Oeste Alianzas Estratgicas Capacitacin Conjunta - Reino Unido Alianzas Estratgicas Publicidad - Canad Publicidad compartida - Reino Unido Publicidad compartida - USA Door to Door - Costa Este Canad Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle FAM TRIP Virtuoso Feria ATTA Feria Luxury Travel Expo Feria World Travel Market Evento Per en USA Viaje Celebrities USA Publicidad online Canada Press Tour - Canad Press Tour - Reino Unido Press Tour - USA Activaciones BTL Canada Activaciones BTL Reino Unido Activaciones BTL USA Publicidad Canada

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


120,000 45,000 100,000 50,000 100,000 50,000 50,000 200,000 160,000 160,000 160,000 160,000 390,000 300,000 1,366,000 15,000 40,000 30,000 36,000 300,000 50,000 270,000 1,300,000 150,000 100,000 120,000 85,000 120,000 150,000 70,000 70,000 150,000 1,300,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


120,000 45,000 100,000 50,000 100,000 50,000 50,000 200,000 160,000 160,000 160,000 160,000 390,000 300,000 1,366,000 15,000 40,000 30,000 36,000 300,000 50,000 270,000 1,300,000 150,000 100,000 120,000

Meta
Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Avance Empresas Empresas Empresas Empresas Alianzas Alianzas Alianzas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Acciones Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N % N N N N N N N N N N N N N N N N N N US$ US$ US$ N N N N 0 400 500 35 115 35 35 1 1,000 3,000 3,000 1,000 2 2 0 10 25 25 25 ND ND 500 1,200 1 1 1 91,071 128,571 160,714 1 1 1 1

Valorizacion 85,000 en Medios Valorizacion 120,000 en Medios Valorizacion 150,000 en Medios 70,000 70,000 150,000 1,300,000 Acciones Acciones Acciones Acciones

Centro de Costo
Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Seminarios Seminarios Seminarios Seminarios Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Proyectos Proyectos Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Apoyo a Terceros Apoyo a Terceros Publicidad Reino Unido Publicidad USA

Nombre

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 150,000 30,000 30,000 200,000 180,000 15,000 70,000 7,000 0 0

Presupuesto ROF S/.


1,100,000 6,000,000 65,000 60,000 330,000 500,000 600,000 45,000 90,000 90,000 150,000 120,000 70,500 70,500 210,000 65,000 30,000 20,000 300,000 60,000 20,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 270,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


1,100,000 6,000,000 65,000 60,000 330,000 500,000 600,000 45,000 90,000 90,000 150,000 120,000 70,500 70,500 210,000 65,000 30,000 20,000 300,000 60,000 20,000 40,000 10,000 150,000 30,000 30,000 200,000 180,000 15,000 70,000 7,000 500,000 270,000

Meta
Acciones Acciones Acciones Acciones Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Avance Avance Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N % % N N N N N N N N N 1 1 1 1 2,000 500 1,000 150 ND 500 200 500 0 200 30 0 0 0 0 0 10 ND 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Promocion e-learning Reino Unido Promocion en Internet USA Representante en Destino - Canada Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda Representante en Destino - USA Capacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje - Reno Unido Ensemble red de comercializacin (Canad) Programas de entrenamiento online (Peru Specialist) Signature - USA ETC Roadshow Canad Roadshow Canad Montreal, Toronto Roadshow Reino Unido e Irlanda Travel + Destination Symposium en USA Travel Mart Latin America USTOA Virtuoso Travel Mart Workshop ASTA en USA Workshops Bright Workshops Costa Este USA Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional Taxistas como Promotores de Turismo Benchmarking Turismo Interno Estudio cuantitativo Adulto Mayor Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico Estudio para la evaluacin Campaas de promocin Selva, Norte, Sur Estudios - Focus Group Evaluacin empresas para identificacin de comportamiento frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones, Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo Apoyo a Bolsas de Comercializacion

Centro de Costo
Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto

Tipo
Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Publicidad Workshop Workshop Proyectos Proyectos Merchandising RICE

Nombre

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 0 0 0 110,000 20,000 0 0 0 0 200,000

Presupuesto ROF S/.


18,000 944,000 385,000 762,000 15,000 140,000 0 0 100,000 150,000 50,000 600,000 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


18,000 944,000 385,000 762,000 15,000 140,000 110,000 20,000 100,000

Meta
Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N % % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 100% 100%

Material Promocional Turismo Receptivo Merchandising Turismo Receptivo Piezas Creativas Turismo Receptivo Membresa ICCA Reunion Representantes en Destino Mantenimiento tcnico de los portales Otras Eventualidades Promocion en otros Mercados Europeos Promocion al Trade en otros Mercados Europeos Promocion en China con Mercosur Website Turismo Receptivo Plataforma E-Learning

Empresas 150,000 Participantes Empresas 50,000 Participantes 600,000 200,000 Avance Avance

2.3 - Promocin de Turismo Interno


Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Apoyo a Terceros Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Seminarios Seminarios Workshop Apoyo a Terceros Feria Turstica Material Promocional

67
Aprovechamiento de oportunidades para la promocin destinos de la Zona Centro Produccin de material promocional de Turismo Zona Centro Produccin de video y fotografia - Ucayali Ferias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector privado Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo Press Tour Tingo Mara: Lima y Huancayo Activacin BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no Activaciones BTL en Centros Comerciales de Lima. Promocin de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan Activaciones BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no Activaciones BTL para la promocin de viajes segmento adulto mayor Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Capacitacin en herramientas de marketing Workshop Virtual en alianza con el sector privado Aprovechamiento de oportunidades para la promocin de la Zona Nor Amaznica Feria de Turismo Escolar Elaboracin de material promocional para Blog de turismo escolar

1,058,000
40,000 0 0 50,000 9,000 5,000 15,000 0 0 0 0 0 0 15,000 60,000 50,000 40,000 70,000 0

6,650,000
0 35,000 70,000 0 0 0 0 16,000 25,000 14,000 120,000 8,000 70,000 0 0 0 0 0 5,000

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,708,000
40,000 35,000 70,000 50,000 9,000 5,000 15,000 16,000 25,000 14,000 120,000 8,000 70,000 15,000 60,000 Acciones Acciones Acciones Impacto en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Empresas N N N US$ US$ US$ US$ N N N N N N N N N N N N 1 1 1 20,000 10,000 12,000 15,000 1 1 1 1 1 1 1 140 45 1 300 1

Empresas 50,000 Participantes 40,000 Acciones

Contactos 70,000 Comerciales 5,000 Acciones

Centro de Costo
Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Seminarios Workshop Workshop Apoyo a Terceros Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Seminarios Seminarios Seminarios

Nombre
Produccin de material promocional de Turismo Zona Nor Amaznica Produccin de video y fotografia - La Libertad Lambayeque Produccin de video y fotografia - Tumbes y Piura Concurso de Blogs turisticos Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad Press Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y Lima) Press Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad y Lima) Press Tour Loreto: prensa Lima Press Tour San Martn: Lima, Trujillo Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima Activaciones BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no Activaciones BTL para la Promocin en Colegios Promocin de campaas de oferta de viajes Norte Promocin de campaas de oferta de viajes Selva Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Workshop regional Nor amaznico en Lima. Workshop Turismo Escolar Aprovechamiento de oportunidades para la promocin de la Zona Sur Produccin de material promocional de Turismo Zona Sur Produccin de video y fotografia - Arequipa y Puno Produccin de video y fotografia - Cusco Alianzas estarategicas para la Promocion de viajes con tarjeta habientes del sistema financiero Press Tour Arequipa: Lima Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco Press Tour Ica: Lima y Arequipa Press Tour Puno: Lima y Arequipa Activaciones BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no Promocin de campaas de oferta de viajes Sur Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Capacitacin en herramientas de marketing Capacitacin on line - pagina Web

Presupuesto ROT S/.


0 0 0 7,000 15,000 15,000 10,000 18,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 24,000 70,000 70,000 50,000 0 0 0 40,000 18,000 16,000 10,000 16,000 0 0 0 25,000 50,000 62,000

Presupuesto ROF S/.


60,000 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0 0 16,000 8,000 40,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 40,000 120,000 60,000 0 0 0 0 0 16,000 8,000 1,200,000 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


60,000 120,000 120,000 7,000 15,000 15,000 10,000 18,000 15,000 15,000 16,000 8,000 40,000 1,500,000 1,500,000 24,000

Meta
Acciones Acciones Acciones Acciones Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N US$ US$ US$ US$ US$ US$ N N N N N N N N N N N N N US$ US$ US$ US$ N N N N N N 1 1 1 1 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 1 1 1 1 1 40 40 1 1 1 1 6 45,000 45,000 30,000 30,000 1 1 1 1 250 500

Empresas 70,000 Participantes Empresas 70,000 Participantes 50,000 40,000 120,000 60,000 40,000 18,000 16,000 10,000 16,000 16,000 8,000 1,200,000 25,000 50,000 62,000 Acciones Acciones Acciones Acciones Empresas Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Acciones Acciones Acciones Acciones Empresas Empresas

Centro de Costo
Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno

Categoria
Actividad Proyecto Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto

Tipo
Seminarios Proyectos Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Proyectos Proyectos

Nombre
Seminarios de capacitacin a operadores Promocin de rutas literarias Produccin de material impreso - experiencias Produccion de video - experiencias Videos en Banca, empresas Elaboracin de material de prensa Otras Eventualidades Aplicaciones en las redes sociales Campaa de posicionamiento de la Web de turismo interno canal turistico Produccion de Material de Oferta de Campaas Promocin de Festividades Regionales Promocin de viajes Publicidad para la promocin de viajes en feriados tradicionales y no tradicionales a travs de publicidad no Promocion de destinos en contenido de programacion de series de TV Website Turismo Interno

Presupuesto ROT S/.


25,000 60,000 0 0 0 3,000 20,000 30,000 20,000 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


0 0 550,000 50,000 9,000 0 0 0 90,000 150,000 80,000 150,000 100,000 200,000 100,000

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


25,000 60,000 550,000 50,000 9,000 3,000 20,000 30,000 110,000 150,000 80,000 150,000 100,000 200,000 100,000

Meta
Empresas Avance Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance

Unidad de Cantidad Medida


N % N N N N N N N N N N N % % 300 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%

2.4 - IPERU
Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Proyecto Proyecto Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Proyectos Proyectos

8
Actualizacin de Base de Datos Adquisicin de Bienes y Equipos Gastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de Informacin iPer Material Promocional iPer Merchandising iPer Supervisin y control de operatividad de Oficinas Evaluacin para elaboracin de Marca iPer (relacionada a la Marca Pis) Fortalecimiento Oficinas I-Peru

870,000
30,000 0 320,000 340,000 70,000 60,000 50,000 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0

500,000
0 100,000 0 0 0 0 0 400,000

1,370,000
30,000 100,000 320,000 340,000 70,000 60,000 50,000 400,000 Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance N N N N N N % % 1 1 1 1 1 1 100% 100%

3 -Imagen
3.1 - Promocin Imagen
Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Estudios Estudios Estudios Estudios Estudios Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais

43
43
Consultoria Posicionamiento On-Line Evaluacin internacional del posicionamiento logrado Monitoreo de posicionamiento Peru on-line Monitoreo de uso de marca nacional/internacional Valorizacin del presupuesto total (pblico-privado) Evento Celebra Peru Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada

40,000,000
40,000,000
80,000 600,000 50,000 250,000 40,000 500,000 1,000,000

0
0
0 0 0 0 0 0 0

0
0
0 0 0 0 0 0 0

40,000,000
40,000,000
80,000 600,000 50,000 250,000 40,000 500,000 1,000,000 Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Acciones Acciones N N N N N N N 1 1 1 1 1 1 1

Centro de Costo
Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais

Categoria
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad

Tipo
Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Participacion en Ferias Participacion en Ferias Participacion en Ferias Participacion en Ferias Participacion en Ferias Press Tour Proyectos Especiales Proyectos Especiales Proyectos Especiales Proyectos Especiales Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad

Nombre
Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon Eventos de Lanzamiento Nacional Produccin de impresos y digitales nacional e internacional Produccion de Libro de Marca Produccin de materiales de campaa de lanzamiento internacional Produccin de materiales de campaa de lanzamiento nacional Produccin de merchandising nacional e internacional Apoyo a deportistas nacionales Arquitectura de marca III Cumbre ASPA Inscripcin internacional de la marca Linea Grafica Marca Pais Otras Eventualidades Programa Celebrities Reuniones de sensibilizacin voceros en regiones Search engine optimization (SEO) y (SEM) Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Per) Apoyo a actividades de Turismo Apoyo Feria ITB Apoyo Feria WTM Apoyo para actividades de exportaciones Apoyo para actividades de inversiones Press Tour Marca Pais Participacin en el Rally Dakar 2012 Proyecto Celebracion 100 aos MAPI Proyecto Gastronomia Proyecto Productos Emblematicos (Bandera) Campaas durante el ao conjuntamente con el sector privados Concepto Creativo campaa de lanzamiento internacional Concepto Creativo campaa de lanzamiento nacional Lanzamiento programa Peruanos en el mundo

Presupuesto ROT S/.


1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 600,000 300,000 1,000,000 850,000 500,000 400,000 250,000 180,000 350,000 150,000 100,000 800,000 300,000 450,000 300,000 800,000 350,000 350,000 1,000,000 800,000 400,000 1,500,000 800,000 100,000 100,000 200,000 450,000 350,000 300,000

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto Total S/.


1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 600,000 300,000 1,000,000 850,000 500,000 400,000 250,000 180,000 350,000 150,000 100,000 800,000 300,000 450,000 300,000 800,000 350,000 350,000 1,000,000 800,000 400,000 1,500,000 800,000 100,000 100,000 200,000 450,000 350,000 300,000

Meta
Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance Avance Avance Acciones Acciones Acciones Acciones

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N % % % % N N N N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1

Centro de Costo
Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais

Categoria
Actividad Actividad Proyecto

Tipo
Publicidad Publicidad Proyectos

Nombre
Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel internacional Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel nacional Proyecto Website Marca Pais

Presupuesto ROT S/.


16,500,000 3,000,000 150,000

Presupuesto ROF S/.


0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0

Presupuesto Total S/.


16,500,000 3,000,000 150,000

Meta
Acciones Acciones Avance

Unidad de Cantidad Medida


N N % 1 1 100%

4 -Gestin
4.1 -Direccion y Supervision
Oficina de Asesora Jurdica Oficina de Asesora Jurdica Oficina de Asesora Jurdica Oficina de Control Institucional Secretaria General Secretaria General Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proyecto Proyecto Asesoria Juridica Asesoria Juridica Asesoria Juridica Control Intitucional Monitoreo y Control Monitoreo y Control Planeamiento y Presupuesto Planeamiento y Presupuesto Consultoras legales

70
11

5,546,001
344,750
64,100 4,750 10,900 30,000 20,000 50,000 25,000 20,000 0 50,000 70,000

0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,000,000
70,000
0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 0 0

6,546,001
414,750
64,100 4,750 10,900 30,000 20,000 50,000 25,000 20,000 70,000 50,000 70,000 Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance N N N N N N N N N % % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%

Otras eventualidades Asesoria Juridica Suscripciones y material de consulta jurdica Otras eventualidades Control Institucional Encuesta Satisfaccion Cliente Supervision de Oficinas en Regiones Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo y el Presupuesto Formulacin del Plan Operativo y el Presupuesto

Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia Proyectos Administrativos Gestion por Procesos (OST y RRHH)

Proyectos Institucionales Gestion Estratgica

4.2 - Asesoria y Apoyo


Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Equipos Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Otros Soporte Administrativo

59
Mensajeria Nacional, Local e Internacional Radio Troncalizado Telefona Fija Telefonia Movil Alquiler de equipos multifuncionales Agua y Desague Alquiler de Local Panama Arbitrios Cable Comodato Energia electrica Limpieza locales Lima Mantenimiento de aire acondicionado Matenimiento general de sedes Seguridad Locales Lima Archivo documentario

5,201,251
162,000 5,400 685,091 168,000 180,000 19,800 720,000 38,000 3,960 132,000 180,000 264,000 30,000 150,000 400,000 35,000

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

930,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,131,251
162,000 5,400 685,091 168,000 180,000 19,800 720,000 38,000 3,960 132,000 180,000 264,000 30,000 150,000 400,000 35,000 Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones N N N N N N N N N N N N N N N N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Centro de Costo
Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Unidad de Ferias y Eventos Unidad de Ferias y Eventos Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Personal

Categoria
Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proyecto Proyecto

Tipo
Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Seguros Seguros Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Cafeteria y cocina

Nombre

Presupuesto ROT S/.


20,000 9,000 69,000 10,500 55,000 50,000 20,500 60,000 51,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 54,000 73,500 30,000 35,000 52,000 100,000 30,000 60,000 50,000 50,000 50,000 100,000 19,500 117,000 0 0

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,000 0 0 20,000 40,000 50,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 65,000

Presupuesto Total S/.


20,000 9,000 69,000 10,500 55,000 50,000 20,500 60,000 51,000 75,000 0 37,000 0 0 20,000 40,000 50,000 54,000 73,500 35,000 35,000 52,000 100,000 30,000 60,000 50,000 50,000 50,000 100,000 19,500 117,000 40,000 65,000

Meta
Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N % % % % % % % N N N N N N N N N N N N N N % % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%

Dispensadores, Fumigacion, Extintores Gas y Gasolina Mantenimiento de autos Materiales de Limpieza Publicaciones y Gastos notariales Suministro de diarios y revistas Utiles de Oficina Responsabilidad Civil Ferias Internacionales Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo Adquisicin de Vehculo Ecoeficiencia Remodelacion Piso 13 Remodelacion Piso 14 Tercerizacion del almacen Tercerizacion del inventario nivel nacional

Proyectos Institucionales Traslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de Estructuras) Soporte Financiero Soporte Financiero Soporte Financiero Soporte Financiero Soporte Financiero Audiovisuales y Publicaciones Audiovisuales y Publicaciones Prensa Prensa Ferias y Eventos Ferias y Eventos Eventos Institucionales Recursos Humanos Recursos Humanos Apoyo Personal Contabilidad Auditoria Externa Fondo para Pagos en Efectivo Otros Servicios Financieros Servicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y Notariales, Suscripciones Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales Monitoreo de Noticias Soporte Prensa Apoyo y Capacitacion en Eventos Soporte Ferias y Eventos Eventos Institucionales Evaluacion 360 Promperuteasiste a Nivel Nacional

Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral Proyectos Institucionales Gestion por Competencias

Centro de Costo
Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion

Categoria
Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

Tipo
Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Redes Redes Sistemas Sistemas Sistemas Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Internet

Nombre

Presupuesto ROT S/.


480,000 0 0 0 100,000 0 0 24,000 63,000 0 0 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0

Presupuesto ROF S/.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto RDR S/.


0 60,000 60,000 40,000 0 73,000 50,000 0 0 140,000 90,000 0 0 0 0 0 0 80,000 80,000

Presupuesto Total S/.


480,000 60,000 60,000 40,000 100,000 73,000 50,000 24,000 63,000 140,000 90,000 60,000 60,000 0 0 0 0 80,000 80,000

Meta
Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Avance Avance Avance Avance Avance

Unidad de Cantidad Medida


N N N N N N N N N N N N N N % % % % % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

Servidor de Almacenamiento de Datos Servidores Telefonia IP ( Contingencia y Equipos ) Alquiler 50 PC Licencias de Oficce, Antivirus y Otros Licencias y Soporte Bases de Datos y BI Repuestos y Accesorios de Computo Servicios de Soporte y Mantenimiento Equipo de Backup Equipo de Redes Mejoras en los Sistemas Administrativas Mejoras en los Sistemas Web Upgrade Outlook ERP (Mejoras) Sistema de Planeamiento y Presupuesto Sistema de Tramite Documentario

Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos

Total Promperu (sin Presupuesto de Personal)


Presupuesto CAS Presupuesto CAS Essalud Presupuesto Practicantes Presupuesto Capacitaciones Presupuesto en Sentencias Judiciales

642

70,180,557
19,877,040 394,243 518,400 900,000 527,760

63,590,000

3,000,000

136,770,557
19,877,040 394,243 518,400 900,000 527,760

Total Promperu (inc. Presupuesto de Personal)

642

92,398,000

63,590,000

3,000,000

158,988,000

Plan Operativo Institucional (POI) 2011

ANEXO 3 :

PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION ESTRATEGICA PROGRAMATICA

Secretara General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Aprobado en Sesin de Consejo Directivo N 06 del 10 de diciembre de 2010

Plan Operativo 2011 por Clasificacion Estrategica Programatica

Centro de Costo Funcion 08 - Comercio Programa 006 - Gestin


Subprograma 0007 - Direccin y Supervisin Superior
Actividad 1.000110 - Conduccion y Orientacion Superior
Secretaria General Secretaria General Secretaria General Secretaria General Secretaria General Secretaria General Oficina de Asesoria Juridica Oficina de Asesora Jurdica Oficina de Asesora Jurdica Oficina de Asesora Jurdica Oficina de Control Institucional Oficina de Control Institucional Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso

Categoria

Tipo

Nombre 285 78
11
11
2

Presupuesto Presupuesto Presupuesto ROT S/. ROF S/. RDR S/. 41,986,895 0 2,500,000 13,955,636
8,026,625
8,026,625
7,751,875 50,000 20,000 7,411,140 141,135 129,600

Presupuesto Total S/. 44,486,895 14,955,636


8,096,625
8,096,625
7,751,875 50,000 20,000 7,411,140 141,135 129,600

0
0
0
0

1,000,000
70,000
70,000
0

Monitoreo y Control Monitoreo y Control CAS S/. CAS Essalud S/. Practicantes

Supervision de Oficinas en Regiones Encuesta Satisfaccion Cliente Honorarios CAS - SG Essalud CAS - SG Practicantes - SG 3

Personal Personal Personal

79,750 10,900 64,100 4,750 30,000 30,000 165,000

79,750 10,900 64,100 4,750

Asesoria Juridica Asesoria Juridica Asesoria Juridica

Suscripciones y material de consulta jurdica Consultoras legales Otras eventualidades Asesoria Juridica 1

30,000 30,000

Control Intitucional

Otras eventualidades Control Institucional 5

70,000 70,000

235,000 70,000 25,000 20,000 70,000 50,000

Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia Planeamiento y Presupuesto Planeamiento y Presupuesto Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo y el Presupuesto Formulacin del Plan Operativo y el Presupuesto 25,000 20,000 70,000 50,000

Proyecto Proyecto

Proyectos Institucionales Gestion Estratgica Proyectos Administrativos Gestion por Procesos (OST y RRHH)

0008 - Subprograma Asesoramiento y Apoyo


Actividad 1.000267 - Gestin Administrativa
Oficina de Administracin y Finanzas Oficina de Administracion y Finanzas Personal Sentencias Judiciales Sentencias Judiciales

67
67
62

5,929,011
5,929,011
5,589,011 527,760

0
0
0

930,000
930,000
930,000

6,859,011
6,859,011
6,519,011 527,760

Centro de Costo
Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso

Categoria

Tipo
Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Equipos Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Locales Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Seguros Seguros Proyectos Administrativos

Nombre
Mensajeria Nacional, Local e Internacional Radio Troncalizado Telefona Fija Telefonia Movil Alquiler de equipos multifuncionales Agua y Desague Alquiler de Local Panama Arbitrios Cable Comodato Energia electrica Limpieza locales Lima Mantenimiento de aire acondicionado Matenimiento general de sedes Seguridad Locales Lima Archivo documentario Cafeteria y cocina Dispensadores, Fumigacion, Extintores Gas y Gasolina Mantenimiento de autos Materiales de Limpieza Publicaciones y Gastos notariales Suministro de diarios y revistas Utiles de Oficina Responsabilidad Civil Ferias Internacionales Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo Adquisicin de Vehculo

Presupuesto ROT S/.


162,000 5,400 685,091 168,000 180,000 19,800 720,000 38,000 3,960 132,000 180,000 264,000 30,000 150,000 400,000 35,000 20,000 9,000 69,000 10,500 55,000 50,000 20,500 60,000 51,000 75,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


162,000 5,400 685,091 168,000 180,000 19,800 720,000 38,000 3,960 132,000 180,000 264,000 30,000 150,000 400,000 35,000 20,000 9,000 69,000 10,500 55,000 50,000 20,500 60,000 51,000 75,000 0

Proyecto

Centro de Costo
Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Administrativos Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Asuntos Financieros Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Personal Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion

Categoria
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Personal Proceso Proceso Proceso Proyecto Proyecto Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso

Tipo
Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Institucionales Soporte Financiero Soporte Financiero Soporte Financiero Soporte Financiero Soporte Financiero Capacitaciones Eventos Institucionales Recursos Humanos Recursos Humanos Ecoeficiencia Remodelacion Piso 13 Remodelacion Piso 14

Nombre

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.


37,000

Presupuesto Total S/.


37,000 0 0

Tercerizacion del almacen Tercerizacion del inventario nivel nacional Traslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de Estructuras) Apoyo Personal Contabilidad Auditoria Externa Fondo para Pagos en Efectivo Otros Servicios Financieros Servicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y Notariales, Suscripciones Plan de Desarrollo SG (incluye coaching) Eventos Institucionales Evaluacion 360 Promperuteasiste a Nivel Nacional 54,000 73,500 30,000 35,000 52,000 200,000 100,000 19,500 117,000

20,000 40,000 50,000

20,000 40,000 50,000 54,000 73,500

5,000

35,000 35,000 52,000 200,000 100,000 19,500 117,000

Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral Proyectos Institucionales Gestion por Competencias Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Redes Internet Servidor de Almacenamiento de Datos Servidores Telefonia IP ( Contingencia y Equipos ) Alquiler 50 PC Licencias de Oficce, Antivirus y Otros Licencias y Soporte Bases de Datos y BI Repuestos y Accesorios de Computo Servicios de Soporte y Mantenimiento Equipo de Backup 24,000 63,000 100,000 480,000

40,000 65,000

40,000 65,000 480,000

60,000 60,000 40,000

60,000 60,000 40,000 100,000

73,000 50,000

73,000 50,000 24,000 63,000

140,000

140,000

Centro de Costo
Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Unidad de Tecnologias de la Informacion Oficina de Servicios Transversales Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Unidad de Ferias y Eventos Unidad de Ferias y Eventos Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso

Categoria
Redes Sistemas Sistemas Sistemas

Tipo
Equipo de Redes

Nombre

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.


90,000

Presupuesto Total S/.


90,000 60,000 60,000 0 0 0 0

Mejoras en los Sistemas Administrativas Mejoras en los Sistemas Web Upgrade Outlook ERP (Mejoras) Sistema de Planeamiento y Presupuesto Sistema de Tramite Documentario

60,000 60,000

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos

Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos 5 Audiovisuales y Publicaciones Audiovisuales y Publicaciones Prensa Prensa Ferias y Eventos Ferias y Eventos Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales Monitoreo de Noticias Soporte Prensa Soporte Ferias y Eventos Apoyo y Capacitacion en Eventos 340,000 100,000 30,000 60,000 50,000 50,000 50,000 0

80,000 80,000 0

80,000 80,000 340,000 100,000 30,000 60,000 50,000 50,000 50,000

Programa 021 - Comercio


Subprograma 0044 - Promocin del Comercio Externo
Actividad 1,000403 - Promocion Externa del Comercio
Direccion de Promocin de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Operativa Personal Personal Personal Personal Proceso Proceso Proceso Otras Actividades Capacitaciones CAS Essalud S/. CAS S/. Practicantes Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Eventualidades Capacitacin del Personal Essalud CAS - DPE Honorarios CAS - DPE Practicantes - DPE Foros y Negociaciones Pasantas Contrapartida CBI

207
207
113
7

28,031,259
28,031,259
21,976,439
6,886,703 100,000 200,000 102,643 6,063,660 50,400 335,000 25,000 10,000

0
0
0
0

1,500,000
1,500,000
245,000
115,000

29,531,259
29,531,259
22,221,439
7,001,703 100,000 200,000 102,643 6,063,660 50,400 335,000 25,000 10,000

Centro de Costo
Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Subdireccion de Promocin Comercial Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Agro y Agroindustria Departamento de Biocomercio

Categoria
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

Tipo

Nombre
Estudio para Centros de Distribucion Certificacin ISO Compras Estatales 106

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.


80,000 25,000 10,000

Presupuesto Total S/.


80,000 25,000 10,000 15,219,736 53,000 64,491 140,724 750,000 80,000 380,000 80,000 670,000 80,000 160,000 15,000 25,000 600,000 350,000 50,000 260,000 45,000 42,000 46,000 118,000 60,000 100,000 80,000

15,089,736 53,000 64,491 140,724 750,000 80,000 380,000 80,000 670,000 80,000 160,000 15,000 25,000 600,000 350,000 50,000 260,000 45,000 42,000 46,000 118,000 60,000 100,000 80,000

130,000

Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Feria Nacional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Otras Actividades Otras Actividades Feria Internacional

Adelanto Feria Biofach 2012 Adelanto Feria Fruit Logistic 2012 Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012 Feria Anuga 2011 Feria Fruit logistic Hong Kong 2011 Feria Biofach 2011 Feria de Caf Especiales - SCAA 2011 Feria Fruit Logistic Alemania 2011 Feria PMA Estad Unidos 2011 Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011 Feria Foodex Japon 2011 Feria Sial Canada 2011 Feria Summer Fancy Food 2011 Feria Winter Fancy Food 2011 Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion) Feria Expoalimentaria 2011 - Agro Misin Comercial Barzone 2011 Misin Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas Misin Comercial ExpoAlimentos Espaa - Madrid Fusin Misin Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores Programa de promocin de productos peruanos en mercados de interes. Feria Supply Side West 2011

Centro de Costo
Departamento de Biocomercio Departamento de Biocomercio Departamento de Biocomercio Departamento de Biocomercio Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Exportacin de Servicios Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Feria Nacional Material Promocional Misin Comercial Seguimiento y Diagnostico Capacitacin Capacitacin Capacitacin Capacitacin Informacin Comercial Material Promocional Material Promocional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades PROMEX PROMEX PROMEX Rueda de Negocios Nacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria PeruNatura 2011 Impresos y Difusion

Nombre

Presupuesto ROT S/.


180,000 18,000 35,000 15,000 7,333 7,333 7,333 15,000 75,000 29,000 50,000 63,800 125,000 115,000 7,250 15,950 14,500 43,500 43,500 20,000 40,600 20,300 20,300 206,000 115,000 80,000 252,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


180,000 18,000 35,000 15,000 7,333 7,333 7,333 15,000 75,000 29,000 50,000 63,800 125,000 115,000 7,250 15,950 14,500 43,500 43,500 20,000 40,600 20,300 20,300 206,000 115,000 80,000 252,000

Misin comercial Los Angeles USA - Natural Expo West Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos Naturales Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Chile Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Colombia Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Guatemala Programa Ampliacin Oferta Exportable: Seminarios de Sensibilizacin para empresas del sector Servicios Realizacin de CENSO Sectorial: Centros de Contactos Publicacin Libro Casos de xitos - Servicios Publicacin y distribucin de Catlogos de Promocin de Servicios Misin ComercialSaln Call Center 2011 Mision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias, Software Mision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de Contacto, Software Visita a la Feria ABF Franchising- Identificacin de Operadores de Franquicias Visita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con operadores de franquicias Apoyo al Congreso de Centros de Contactos Campaa de Promocin Multisectorial a Chile Campaa de Promocin Multisectorial a Colombia Campaa de Promocin Mutisectorial: Comitiva CNN en Espaol - Press Tour Programa de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y Software Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias Rueda de Negocios Per EXPORTA SERVICIOS Feria JCK Las Vegas Feria Ethical Fashion Show Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero

Centro de Costo
Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Industria de la Vestimenta Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Feria Nacional Feria Nacional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Feria Nacional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin de Compradores Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin

Nombre
Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto Feria Swinn - Miami Feria Colombiamoda Feria Pitti Bimbo Feria Per Moda en Pars Pret a Porter - Play Time Invierno Campaa de Difusn Per Moda 2012 Feria Peru Moda Feria Alpaca Fiesta Mision Comercial Textil a Brasil Misin Comercial de textil a Argentina Misin Comercial Textil a Nueva York Mision Comercial Textil a Holanda Misin Comercial Textil a Dinamarca Adelanto Feria Maison & Objet 2012 Feria Maison & Objet 2011 Participacin en la Feria Expodiseo y Expoconstruccin 2011 Feria Andina Pack 2011 Feria Internacional EXPONOR 2011 Promocion Feria Peru Gift Show 2012 Feria Peru Gift Show Misin Comercial Especializada en Santiago de Chile Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast Misin Comercial Especializada en Colombia Misin de Compradores de Artculos de Regalo, Decoracin y Muebles. Prospeccin Comercial Feria de Berlin Prospeccin Comercial Feria de Londres Prospeccin Comercial a Feria COLOMBIA MINERA

Presupuesto ROT S/.


288,000 30,000 220,000 230,000 320,000 50,000 3,770,000 350,000 60,000 50,000 30,000 80,000 70,000 80,000 120,000 80,000 70,000 80,000 40,000 600,000 30,000 25,000 30,000 180,000 8,000 8,000 4,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


288,000 30,000 220,000 230,000 320,000 50,000 3,770,000 350,000 60,000 50,000 30,000 80,000 70,000 80,000 120,000 80,000 70,000 80,000 40,000 600,000 30,000 25,000 30,000 180,000 8,000 8,000 4,000

Centro de Costo
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Departamento de Pesca y Acuicultura Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Otras Actividades Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Nacional Proyecto Capacitacin Capacitacin Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Internacional Feria Nacional Material Promocional Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial Misin Comercial

Nombre
Press Tour Artesanias USA II Rueda de Negocios Industria Peru 2011 VI Rueda Internacional MAC PERU 2011 II Rueda de Negocios Plast Peru 2011 Apoyo al sector Maderas Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promocin 1er semestre, cifras de exportacin del sector) Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promocin 2do semestre, cifras de exportacin) Feria International Boston Seafood Show 2011 European Seafood Exposition 2011 Feria China Fisheries 2011 Adelanto Boston Seafood Show 2012 Adelanto European Seafood Exposition 2012 Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca Impresin Catalogo de Pesca actualizado Misin ComercialConxemar 2011 Misin Comeracial Expoalimentos Madrid Misin ComercialExpoalimentos Brasil Misin Comercial Expoalimentos Hong Kong

Presupuesto ROT S/.


25,000 270,000 90,000 90,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


25,000 270,000 90,000 90,000

40,000 3,000 3,000 250,000 700,000 238,000 20,000 85,000 60,000 15,000 15,000 23,021 20,867 58,933 35,000 17,000 32,000 0 0 15,000 100,000 50,000 50,000

40,000 3,000 3,000 250,000 700,000 238,000 20,000 85,000 60,000 15,000 15,000 23,021 20,867 58,933 35,000 17,000 32,000 0 0 15,000 100,000 50,000 50,000

Misin de Compradores Misin de Compradores Rusia / Europa del Este Misin de Compradores Misin de Compradores Canad Misin de Compradores Misin de Compradores Sudfrica Otras Actividades Otras Actividades Seguimiento y Diagnostico Feria Nacional Material Promocional Material Promocional Boletin Pesquero Informe anual Desenvolvimiento pesquero Seguimiento a la Actividad Pesquera Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu Material Impreso Institucional Merchandising

Centro de Costo
Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial

Categoria
Actividad Operativa Proyecto

Tipo
Otras Actividades Proyecto Otras Eventualidades

Nombre

Presupuesto ROT S/.


50,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


50,000

Estudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador, Colombia y Argentina)

90,000

90,000

Actividad 1,000694 - Servicio de Informacion Comercial


Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Informacin Comercial Informacin Comercial Informacin Comercial Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado Estudio Especializado

53
53 Suscripcin de revistas especializadas - Centros de Contacto, Franquicias y Software MAPEX para productos Biocomercio Compra de Bases de Datos Proyecto MAPEX Proyecto Data Mining Fortalecimiento del SIICEX CRM - Directorio Unico de Usuarios Estudio Especializado con productos de biocomercio en Espaa Estudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU. Estudio Especializado de Paises Nrdicos. Estudio Especializado de Japn Estudio Especializado de Francia Estudio Especializado de Estados Unidos Estudio Especializado de Espaa - Software Estudio Especializado de Espaa - Centros de Contacto Estudio Especializado de Japn (Tejido de Punto Alpaca y Algodn) Estudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y Algodn) Estudio Especializado de EEUU - Software Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto Estudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y Algodn) Estudios de tendencias en productos de biocomercio: metodologa trade CAN para productos de biocomercio a nivel mundial base a productos partidas armonizadas Anlisis de la en demanda de biocomercio en EEUU con USITC - trimestral, Mercado USA Adquisicin de base de datos de contratistas de proyectos mineros en Chile

2,171,700
2,171,700 18,000 10,000 450,000

0
0

970,000
970,000

3,141,700
3,141,700 18,000 10,000 450,000

50,000 150,000 340,000 380,000 6,000 6,000 71,250 71,250 71,250 71,250 34,800 34,800 80,000 80,000 34,800 34,800 80,000 10,000 10,000 8,000

50,000 150,000 340,000 380,000 6,000 6,000 71,250 71,250 71,250 71,250 34,800 34,800 80,000 80,000 34,800 34,800 80,000 10,000 10,000 8,000

Centro de Costo
Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados Departamento de Inteligencia de Mercados

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Misin de Prospeccin Otras Actividades Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado Perfil de Mercado

Nombre
Prospeccin Comercial India Prospeccin Comercial Dubai Estudio y prospeccin del mercado de Rusia Prospeccin Pases Asiticos (Tailandia, Malasia) Estudio y prospeccin del mercado de Brasil Informe Prospeccion comercial - Europa Informe Prospeccion comercial - Asia Identificacin prospectos comerciales: Partners para el sector Software Identificacin prospectos comerciales: Partners para el sector Centros de Contacto Identificacin prospectos comerciales: Operadores para el sector Franquicias Estudio y Prospeccin a Pases Africanos (Ghana, Sudfrica y Zaire) Elaboracin de Perfiles de mercado: estructura coordinada entre el sector e IPC Estudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos, Gourmet y adultos mayores) y prospeccin Visitas de Consultores Internacionales Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales Perfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea Proveedores Minera Perfil Mercado - Producto COLOMBIA Perfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores Minera Perfil de Mercado Turqua Perfil de Mercado India Perfil de Mercado Centroamerica (Panam , Costa Rica) Perfil de Mercado Dubai Estudio de identificacin de canales de comercializacin / distribucin de artculos de regalo y decoracin en Italia, Francia, Espaa, Alemania y Reino Unido. Perfiles de compradores internacionales

Presupuesto ROT S/.


18,000 18,000 42,000 19,600 22,400 10,000 12,000 15,000 15,000 15,000 50,000 10,000 65,000 20,000 9,000 9,000 9,000 20,000 9,000 9,000 9,000 25,000 25,000 25,000 25,000 21,000 12,500

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


18,000 18,000 42,000 19,600 22,400 10,000 12,000 15,000 15,000 15,000 50,000 10,000 65,000 20,000 9,000 9,000 9,000 20,000 9,000 9,000 9,000 25,000 25,000 25,000 25,000 21,000 12,500

Centro de Costo
Departamento de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto PROMO

Tipo
PROMO Otras Eventualidades

Nombre

Presupuesto ROT S/.


400,000 50,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


400,000 50,000

Otras Actividades Proyecto

Portafolio de Proyecto de Inversin

50,000

50,000

Actividad 1,000694 - Apoyo al Desarrollo de la Gestin Empresarial


Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Desarrollo Regional Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Departamento de Gestin de la Calidad Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Capacitacin Capacitacin Capacitacin Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Capacitacin Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Proyecto Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Informacin Comercial Informacin Comercial Actividades de Capacitacin Seminarios Especializados Miercoles del Exportador ADOC CENDOC

41
41

3,883,120
3,883,120 134,000 30,000 100,000 70,000 25,000 100,000 80,000 62,720 44,050 15,000 29,250 11,500 17,700 380,000 50,000 40,000

0
0

285,000
285,000

4,168,120
4,168,120 134,000 30,000 100,000 70,000 25,000 100,000 80,000 62,720 44,050 15,000 29,250 11,500 17,700 380,000 50,000 40,000

Plataforma de Atencion (stands PromPeru) Da del Exportador en Regiones Actividades en Macro Regin Sur Oeste (MRSO) Actividades en Macro Regin Norte (MRN) Actividades en Macro Regin Sur Este (MRSE) Actividades en Macro Regin Centro (MRC) Actividades en Macro Regin Nor Oeste (MRNO) Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento Gastos Operativos Regiones Actividades en Macro Regin Oriente (MRO) Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE) Fortalecimiento de CPES Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros Programas de Gestin de Calidad Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas Regulaciones de acceso a mercados Normalizacin y Codex Alimentarius

100,000 175,000 386,500 173,000 98,000 53,000

100,000 175,000 386,500 173,000 98,000 53,000

Centro de Costo
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Proyecto Proyecto Actividad Operativa

Tipo
Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Capacitacin Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Proyecto Proyecto Proyecto Otras Actividades

Nombre
Programa Coaching exportador Programa Diseo Programa Empaques, embalajes y etiquetado Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial Programa de aplicacin Mapa de Competitividad Programa Planex Misin Tecnolgica Caf y Cacao Orgnicos en EE. UU. para agro Misin Tecnolgica Procesados en Brasil de agroindustria Misin Tecnolgica Specialty y Gourmet en EEUU para agroindustria Misin Tecnolgica - Natural Products Expo East 2011 de Agroindustria Misin Tecnolgica Italia para industria de la moda Misin Tecnolgica Brasil para la industria de la moda Misiones Tecnolgicas y Pasantas a Lima de la industria de la moda Misin Tecnolgica a Espaa - Centros de Contactos del sector Servicios Misin Tecnolgica a Sillicon Valley (EEUU) Software del sector Servicios Implementacin del Mapa de Competitividad: Sistematizacin Implementacin del Test del Exportador: sistematizacin Proyecto de Facilitacin de Comercio Otras Eventualidades

Presupuesto ROT S/.


135,000 449,200 97,000 661,000 77,000 236,200 10,000 10,000 10,000 35,000 6,000 6,000 6,000 10,000 10,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


135,000 449,200 97,000 661,000 77,000 236,200 10,000 10,000 10,000 35,000 6,000 6,000 6,000 10,000 10,000

80,000 50,000 55,000 50,000

80,000 50,000 55,000 50,000

Funcion 09 - Turismo Programa 022 - Turismo


Subprograma 0045 - Promocin del Turismo
Actividad 1,000400 - Promocin del Turismo Interno
Subdireccion de Promocion del Turismo Interno Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Apoyo a Terceros Material Promocional Material Promocional Otras Actividades

373 373
373
77
77 Aprovechamiento de oportunidades para la promocin destinos de la Zona Centro Produccin de material promocional de Turismo Zona Centro Produccin de video y fotografia - Ucayali Ferias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector privado

50,411,105 50,411,105
50,411,105
2,228,000
1,058,000 40,000

63,590,000 63,590,000
63,590,000
6,650,000
6,650,000

500,000 500,000
500,000
500,000
0

114,501,105 114,501,105
114,501,105
9,378,000
7,708,000 40,000

35,000 70,000 50,000

35,000 70,000 50,000

Centro de Costo
Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Centro Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Seminarios Seminarios Workshop Apoyo a Terceros Feria Turstica Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad

Nombre
Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo Press Tour Tingo Mara: Lima y Huancayo Activacin BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Lima Activaciones BTL en Centros Comerciales de Lima. Promocin de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan Activaciones BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Huancayo Activaciones BTL para la promocin de viajes segmento adulto mayor Capacitacin en herramientas de marketing Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Workshop Virtual en alianza con el sector privado Aprovechamiento de oportunidades para la promocin de la Zona Nor Amaznica Feria de Turismo Escolar Elaboracin de material promocional para Blog de turismo escolar Produccin de material promocional de Turismo Zona Nor Amaznica Produccin de video y fotografia - La Libertad Lambayeque Produccin de video y fotografia - Tumbes y Piura Concurso de Blogs turisticos Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad Press Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y Lima) Press Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad y Lima) Press Tour Loreto: prensa Lima Press Tour San Martn: Lima, Trujillo Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima Activaciones BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y Lambayeque Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en La Libertad y Lambayeque

Presupuesto ROT S/.


9,000 5,000 15,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


9,000 5,000 15,000

16,000 25,000 14,000 120,000 8,000 70,000 60,000 15,000 50,000 40,000 70,000 5,000 60,000 120,000 120,000 7,000 15,000 15,000 10,000 18,000 15,000 15,000 16,000 8,000

16,000 25,000 14,000 120,000 8,000 70,000 60,000 15,000 50,000 40,000 70,000 5,000 60,000 120,000 120,000 7,000 15,000 15,000 10,000 18,000 15,000 15,000 16,000 8,000

Centro de Costo
Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departamento Zona Nor Amaznica Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Departemento Zona Sur Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Publicidad Publicidad Publicidad Seminarios Workshop Workshop Apoyo a Terceros Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Seminarios Seminarios Seminarios Seminarios Proyectos Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional

Nombre
Activaciones BTL para la Promocin en Colegios Promocin de campaas de oferta de viajes Norte Promocin de campaas de oferta de viajes Selva Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Workshop regional Nor amaznico en Lima. Workshop Turismo Escolar Aprovechamiento de oportunidades para la promocin de la Zona Sur Produccin de material promocional de Turismo Zona Sur Produccin de video y fotografia - Arequipa y Puno Produccin de video y fotografia - Cusco Alianzas estarategicas para la Promocion de viajes con tarjeta habientes del sistema financiero Press Tour Arequipa: Lima Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco Press Tour Ica: Lima y Arequipa Press Tour Puno: Lima y Arequipa Activaciones BTL para la promocin de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa Activaciones BTL para la promocin de viajes en empresas privadas y pblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Arequipa Promocin de campaas de oferta de viajes Sur Capacitacin en herramientas de marketing Capacitacin on line - pagina Web Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Seminarios de capacitacin a operadores Promocin de rutas literarias Produccin de material impreso - experiencias Produccion de video - experiencias Videos en Banca, empresas Elaboracin de material de prensa

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


40,000 1,500,000 1,500,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


40,000 1,500,000 1,500,000 24,000 70,000 70,000 50,000

24,000 70,000 70,000 50,000 40,000 120,000 60,000 40,000 18,000 16,000 10,000 16,000 16,000 8,000 1,200,000 50,000 62,000 25,000 25,000 60,000 550,000 50,000 9,000 3,000

40,000 120,000 60,000 40,000 18,000 16,000 10,000 16,000 16,000 8,000 1,200,000 50,000 62,000 25,000 25,000 60,000 550,000 50,000 9,000 3,000

Centro de Costo
Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno Subdireccion de Turismo Interno IPERU Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer Departamento iPer

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Proyecto

Tipo
Otras Actividades Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Proyectos Proyectos Otras Eventualidades

Nombre

Presupuesto ROT S/.


20,000 30,000 20,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


20,000 30,000

Aplicaciones en las redes sociales Campaa de posicionamiento de la Web de turismo interno canal turistico Produccion de Material de Oferta de Campaas Promocin de Festividades Regionales Promocin de viajes Publicidad para la promocin de viajes en feriados tradicionales y no tradicionales a travs de publicidad no convencional Promocion de destinos en contenido de programacion de series de TV Website Turismo Interno 9

90,000 150,000 80,000 150,000 100,000 200,000 100,000

110,000 150,000 80,000 150,000 100,000 200,000 100,000 500,000 1,670,000 30,000 100,000 100,000 320,000 340,000 70,000 60,000 300,000 50,000 400,000 400,000

1,170,000 30,000

Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Personal Proyecto Proyecto

Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Capacitaciones Proyectos Proyectos

Actualizacin de Base de Datos Adquisicin de Bienes y Equipos Gastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de Informacin iPer Material Promocional iPer Merchandising iPer Supervisin y control de operatividad de Oficinas Programa de Desarrollo de Habilidades y Liderazgo para el personal de iPer Evaluacin para elaboracin de Marca iPer (relacionada a la Marca Pis) Fortalecimiento Oficinas I-Peru

320,000 340,000 70,000 60,000 300,000 50,000

Actividad 1,000408 - Promocin Turistica del Per en el Exterior


Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Actividad Operativa Actividad Operativa Personal Personal Personal Personal Otras Actividades Otras Actividades Capacitaciones CAS Essalud S/. CAS S/. Practicantes

215
8 Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicacin Otras Eventualidades Capacitacion del Personal Essalud CAS - DPT Honorarios CAS - DPT Practicantes - DPT

7,035,507
6,705,507 30,000 20,000 200,000 143,467 5,820,840 331,200

51,348,000
0

0
0

58,383,507
6,705,507 30,000 20,000 200,000 143,467 5,820,840 331,200

Centro de Costo
Direccion de Promocion del Turismo Direccion de Promocion del Turismo Subdireccion de Promocion del Turismo Receptivo Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Asia y Oceana Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo

Categoria
Proyecto Proyecto

Tipo
Proyectos Proyectos

Nombre
Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional Taxistas como Promotores de Turismo 207

Presupuesto ROT S/.


10,000 150,000 330,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


10,000 150,000

51,348,000 180,000 260,000 200,000 45,000 180,000 240,000 80,000 120,000 80,000 80,000 90,000 90,000 80,000 100,000 150,000 300,000 440,000 150,000 60,000 180,000 200,000 300,000 120,000 320,000

51,678,000 180,000 260,000 200,000 45,000 180,000 240,000 80,000 120,000 80,000 80,000 90,000 90,000 80,000 100,000 150,000 300,000 440,000 150,000 60,000 180,000 200,000 300,000 120,000 320,000

Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Door to Door Fam Trip Feria Turstica Material Promocional Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Representante en Destino Representante en Destino Seminarios Workshop Workshop Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin

Alianzas Estratgicas Capacitacin - Australia Alianzas Estratgicas Capacitacin - Japn Alianzas Estratgicas Publicidad - Australia Door to Door - Tokio Fam Trip agentes de viajes Feria JATA Video Promocional en Japons Celebrity Tour Japn Press Tour Cultural - Australia Press Tour Naturaleza - Australia Press Tour Naturaleza - Japn Press Tour Turismo Exclusivo - Japn Actividad BTL Japon Actividades BTL Australia Promocin Redes Sociales Australia Representante en Destino - Australia Representante en Destino - Japn Seminario Per en Japn RoadShow LAN en Australia Workshop Imagen Per Sydney, Melbourne, Brisbane Alianzas Estratgicas Capacitacin - Alemania Alianzas Estratgicas Capacitacin - Espaa Alianzas Estratgicas Capacitacin - Francia Alianzas Estratgicas Capacitacin - Italia

Centro de Costo
Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Door to Door Door to Door Fam Trip Fam Trip Fam Trip Fam Trip Fam Trip Fam Trip Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Press Tour Press Tour

Nombre
Alianzas Estratgicas Publicidad - Alemania Alianzas Estratgicas Publicidad - Espaa Alianzas Estratgicas Publicidad - Francia Alianzas Estratgicas Publicidad - Italia Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel) Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos Fam Trip - Air France Fam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'tudes des TO) Fam Trip - Turismo Rural Comunitario FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao Fam Trip Centro y Norte de Alemania FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel Adelanto Feria CMT 2012 Adelanto Feria Fitur 2012 Adelanto Feria ITB 2012 Feria BMT 2011 Feria CMT 2011 Feria FITUR 2011 Feria Free Muenchen Feria ITB 2011 Feria MAHANA - Lyon Feria Reisen Hamburg Feria SITC 2011 Feria TOP RESA Feria TTG Incontri 2011 Press Tour - Espaa (TBD TV) Press Tour - Alemania (Deutsche Welle)

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


800,000 1,500,000 500,000 320,000 30,000 30,000 120,000 120,000 80,000 100,000 100,000 90,000 20,000 200,000 300,000 100,000 100,000 600,000 13,000 900,000 80,000 13,000 190,000 460,000 300,000 30,000 30,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


800,000 1,500,000 500,000 320,000 30,000 30,000 120,000 120,000 80,000 100,000 100,000 90,000 20,000 200,000 300,000 100,000 100,000 600,000 13,000 900,000 80,000 13,000 190,000 460,000 300,000 30,000 30,000

Centro de Costo
Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Seminarios Seminarios Seminarios

Nombre
Press Tour - Alemania (ZDF) Press Tour - Espaa (Antena 3 TV) Press Tour Exclusividad - Francia Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino) Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV) Press Tour Grupal - Francia Press Tour Grupal - Francia (Air France) Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia Press Tour Grupal Exclusividad - Espaa Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV) Reportaje TV Alemana Acciones BTL Alemania Acciones BTL Madrid Barcelona Campaa de Publicidad (Acciones BTL) Francia Campaa de publicidad a publico final Francia Campaa Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y naturaleza (35-45) Publicidad BTL Italia Promocion on line Alemania Promocion on line Espanha Promocion On line Francia Representante en Destino - Alemania Representante en Destino - Espaa Representante en Destino - Francia Representante en Destino - Italia E learning con Certificacin Online Roadshow : Presentacion Destino Peru Seminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia / Urbano / Incentivos

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


30,000 40,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 90,000 30,000 120,000 300,000 200,000 370,000 900,000 860,000 100,000 50,000 50,000 70,000 500,000 400,000 500,000 360,000 80,000 320,000 350,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


30,000 40,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 90,000 30,000 120,000 300,000 200,000 370,000 900,000 860,000 100,000 50,000 50,000 70,000 500,000 400,000 500,000 360,000 80,000 320,000 350,000

Centro de Costo
Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Europeo Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Workshop Workshop Workshop Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Apoyo a Terceros Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Fam Trip Fam Trip Fam Trip Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica Feria Turstica

Nombre
Roadshow : presentacion del Destino Per en Alemania Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart Alianzas Estratgicas Capacitacin - Argentina Alianzas Estratgicas Capacitacin - Brasil Alianzas Estratgicas Capacitacin - Chile Alianzas Estrategicas Capacitacin - Colombia Alianzas Estratgicas Capacitacin - Mxico Alianzas Estratgicas Publicidad - Argentina Alianzas Estratgicas Publicidad - Brasil Alianzas Estratgicas Publicidad - Chile Alianzas Estratgicas Publicidad - Colombia Alianzas Estratgicas Publicidad - Mxico Apoyo acciones fronterizas - Brasil Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena Door to Door - Mxico DF, Guagalajara y Monterrey Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba Door to Door - Rosario y Mendoza Door to Door - Santiago Door to Door - Sao Paulo FAM TRIP Agentes de viaje FAM TRIP Agentes de viaje Fam Trip Brasil Adelanto de feria ANATO 2012 Expomayorista Feria ABAV Feria ANATO 2011

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


200,000 38,000 76,000 145,000 375,000 136,000 100,000 150,000 260,000 2,560,000 180,000 205,000 60,000 30,000 25,000 36,000 15,000 20,000 15,000 15,000 70,000 80,000 65,000 85,000 20,000 700,000 370,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


200,000 38,000 76,000 145,000 375,000 136,000 100,000 150,000 260,000 2,560,000 180,000 205,000 60,000 30,000 25,000 36,000 15,000 20,000 15,000 15,000 70,000 80,000 65,000 85,000 20,000 700,000 370,000

Centro de Costo
Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Feria Turstica Feria Turstica Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Representante en Destino

Nombre
Feria Internacional de Turismo - FIT Travel week Celebrity / celebridad brasilea Programa de Incentivos Argentina Programa de Incentivos Brasil Programa de Incentivos Chile Programa de Incentivos Colombia Programa de Incentivos Mxico Viaje de inspeccin Argentina Viaje de inspeccin Brasil Viaje de inspeccin Chile Press tour - Argentina Press Tour - Brasil Press Tour - Chile Press Tour - Mxico Press Tour Grupal - Colombia Publicidad Argentina Publicidad Brasil Publicidad Chile Publicidad Colombia Acciones de publicidad en medios online Colombia Promocion E - Learning Brasil Publicidad on line Argentina Publicidad online Brasil Publicidad online Chile Publicidad online Mexico Representante en Destino - Argentina

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


450,000 45,000 140,000 150,000 200,000 100,000 100,000 50,000 5,000 15,000 4,000 80,000 150,000 120,000 40,000 60,000 630,000 1,500,000 270,000 500,000 80,000 50,000 80,000 150,000 100,000 80,000 250,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


450,000 45,000 140,000 150,000 200,000 100,000 100,000 50,000 5,000 15,000 4,000 80,000 150,000 120,000 40,000 60,000 630,000 1,500,000 270,000 500,000 80,000 50,000 80,000 150,000 100,000 80,000 250,000

Centro de Costo
Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Proyectos Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Capacitacin Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Alianzas Estratgicas Publicidad Door to Door Door to Door Door to Door Door to Door Fam Trip Feria Turstica Feria Turstica

Nombre
Representante en Destino - Brasil Representante en Destino - Chile Representante en Destino - Colombia Representante en Destino - Mxico Encuentro comercial Braztoa Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre) Workshop CVC en Brasil Workshop Descubre Per en Argentina Workshop Mxico DF Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin Workshow Guadalajara Workshow Santiago Locacin Novela Brasil Alianzas Estratgicas Capacitacin - Canad Alianzas Estratgicas Capacitacin - USA Costa Este Alianzas Estratgicas Capacitacin - USA Costa Oeste Alianzas Estratgicas Capacitacin Conjunta - Reino Unido Alianzas Estratgicas Publicidad - Canad Publicidad compartida - Reino Unido Publicidad compartida - USA Door to Door - Costa Este Canad Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle FAM TRIP Virtuoso Feria ATTA Feria Luxury Travel Expo

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


510,000 100,000 185,000 170,000 65,000 120,000 45,000 100,000 50,000 100,000 50,000 50,000 200,000 160,000 160,000 160,000 160,000 390,000 300,000 1,366,000 15,000 40,000 30,000 36,000 300,000 50,000 270,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


510,000 100,000 185,000 170,000 65,000 120,000 45,000 100,000 50,000 100,000 50,000 50,000 200,000 160,000 160,000 160,000 160,000 390,000 300,000 1,366,000 15,000 40,000 30,000 36,000 300,000 50,000 270,000

Centro de Costo
Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Feria Turstica Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Press Tour Press Tour Press Tour Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Seminarios Seminarios Seminarios Seminarios Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop

Nombre
Feria World Travel Market Evento Per en USA Viaje Celebrities USA Publicidad online Canada Press Tour - Canad Press Tour - Reino Unido Press Tour - USA Activaciones BTL Canada Activaciones BTL Reino Unido Activaciones BTL USA Publicidad Canada Publicidad Reino Unido Publicidad USA Promocion e-learning Reino Unido Promocion en Internet USA Representante en Destino - Canada Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda Representante en Destino - USA Capacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje Reno Unido Ensemble red de comercializacin (Canad) Programas de entrenamiento online (Peru Specialist) Signature - USA ETC Roadshow Canad Roadshow Canad Montreal, Toronto Roadshow Reino Unido e Irlanda Travel + Destination Symposium en USA

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


1,300,000 150,000 100,000 120,000 85,000 120,000 150,000 70,000 70,000 150,000 1,300,000 1,100,000 6,000,000 65,000 60,000 330,000 500,000 600,000 45,000 90,000 90,000 150,000 120,000 70,500 70,500 210,000 65,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


1,300,000 150,000 100,000 120,000 85,000 120,000 150,000 70,000 70,000 150,000 1,300,000 1,100,000 6,000,000 65,000 60,000 330,000 500,000 600,000 45,000 90,000 90,000 150,000 120,000 70,500 70,500 210,000 65,000

Centro de Costo
Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Departemento Mercado Anglosajn Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo Subdireccion de Turismo Receptivo

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto Proyecto

Tipo
Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Apoyo a Terceros Apoyo a Terceros Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Publicidad Workshop Workshop Proyectos Proyectos

Nombre
Travel Mart Latin America USTOA Virtuoso Travel Mart Workshop ASTA en USA Workshops Bright Workshops Costa Este USA Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo Apoyo a Bolsas de Comercializacion Merchandising RICE Material Promocional Turismo Receptivo Merchandising Turismo Receptivo Piezas Creativas Turismo Receptivo Membresa ICCA Reunion Representantes en Destino Mantenimiento tcnico de los portales Otras Eventualidades Promocion en otros Mercados Europeos Promocion al Trade en otros Mercados Europeos Promocion en China con Mercosur Website Turismo Receptivo Plataforma E-Learning

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


30,000 20,000 300,000 60,000 20,000 40,000 500,000 270,000 18,000 944,000 385,000 762,000 15,000 140,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


30,000 20,000 300,000 60,000 20,000 40,000 500,000 270,000 18,000 944,000 385,000 762,000 15,000 140,000 110,000 20,000

110,000 20,000 100,000 150,000 50,000 600,000 200,000

100,000 150,000 50,000 600,000 200,000

Actividad 1,042782 - Promocin de la imagen del Per


Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Estudios Estudios Estudios Estudios Estudios

46
Consultoria Posicionamiento On-Line Evaluacin internacional del posicionamiento logrado Monitoreo de posicionamiento Peru on-line Monitoreo de uso de marca nacional/internacional Valorizacin del presupuesto total (pblico-privado)

40,595,598
80,000 600,000 50,000 250,000 40,000

40,595,598
80,000 600,000 50,000 250,000 40,000

Centro de Costo
Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Eventos Imagen Pais Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Material Promocional Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Participacion en Ferias Participacion en Ferias Participacion en Ferias Participacion en Ferias Participacion en Ferias Press Tour Evento Celebra Peru

Nombre

Presupuesto ROT S/.


500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 600,000 300,000 1,000,000 850,000 500,000 400,000 250,000 180,000 350,000 150,000 100,000 800,000 300,000 450,000 300,000 800,000 350,000 350,000 1,000,000 800,000 400,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 600,000 300,000 1,000,000 850,000 500,000 400,000 250,000 180,000 350,000 150,000 100,000 800,000 300,000 450,000 300,000 800,000 350,000 350,000 1,000,000 800,000 400,000

Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon Eventos de Lanzamiento Nacional Produccin de impresos y digitales nacional e internacional Produccion de Libro de Marca Produccin de materiales de campaa de lanzamiento internacional Produccin de materiales de campaa de lanzamiento nacional Produccin de merchandising nacional e internacional Apoyo a deportistas nacionales Arquitectura de marca III Cumbre ASPA Inscripcin internacional de la marca Linea Grafica Marca Pais Otras Eventualidades Programa Celebrities Reuniones de sensibilizacin voceros en regiones Search engine optimization (SEO) y (SEM) Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Per) Apoyo a actividades de Turismo Apoyo Feria ITB Apoyo Feria WTM Apoyo para actividades de exportaciones Apoyo para actividades de inversiones Press Tour Marca Pais

Centro de Costo
Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Personal Personal Personal Proyecto

Tipo
Proyectos Especiales Proyectos Especiales Proyectos Especiales Proyectos Especiales Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad CAS Essalud S/. CAS S/. Practicantes Proyectos

Nombre
Participacin en el Rally Dakar 2012 Proyecto Celebracion 100 aos MAPI Proyecto Gastronomia Proyecto Productos Emblematicos (Bandera) Campaas durante el ao conjuntamente con el sector privados Concepto Creativo campaa de lanzamiento internacional Concepto Creativo campaa de lanzamiento nacional Lanzamiento programa Peruanos en el mundo Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel internacional Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel nacional Essalud CAS - DPI Honorarios CAS - DPI Practicantes - DPI Proyecto Website Marca Pais

Presupuesto ROT S/.


1,500,000 800,000 100,000 100,000 200,000 450,000 350,000 300,000 16,500,000 3,000,000 6,998 581,400 7,200 150,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


1,500,000 800,000 100,000 100,000 200,000 450,000 350,000 300,000 16,500,000 3,000,000 6,998 581,400 7,200 150,000

Actividad 1,042859 - Promocin de Segmentos Tursticos


Subdireccion de Inteligencia de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado

35
35 Auditoria del share de la venta del destino Per a nivel del trade en Argentina Auditoria del share de la venta del destino Per a nivel del trade en Chile Auditora del share de la venta del destino Per a nivel del trade en Mxico Estudio de anlisis de competencia en Canad Estudio de anlisis de competencia en Reino Unido Estudio de anlisis de competencia en USA Estudio de demanda potencial Canad Estudio de demanda potencial Reino Unido Estudio de la Cadena Comercial en Francia Estudio de la Demanda Potencial en Italia Estudio de Penetracin en el trade de Canad

552,000
552,000

5,592,000
5,592,000 30,000 35,000 35,000 100,000 82,600 100,000 100,000 231,200 80,000 60,000 100,000

0
0

6,144,000
6,144,000 30,000 35,000 35,000 100,000 82,600 100,000 100,000 231,200 80,000 60,000 100,000

Centro de Costo
Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Investigacion de Mercados Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos Departamento de Promocion de Segmentos

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Proyecto

Tipo
Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Feria Turstica Feria Turstica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Jornada Gastronmica Material Promocional Otras Actividades Otras Actividades Otras Actividades Workshop Workshop Proyectos

Nombre
Estudio de Penetracin en el trade de Reino Unido Estudio de Penetracin en el trade de USA Estudio del Turista Potencial Australiano Estudio del turista potencial Japons Estudio del Turista Potencial Mexicano Estudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por vacaciones Estudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por vacaciones Estudio demanda potencial vacacionista Brasil Estudio penetracin y comercializacin ventas de Per en Brasil Evaluacin Pre- Test de campaa publicitaria Brasil Perfil del Turista Extranjero Consultora formacin Buro de Convenciones Lima Adventure Sports Fair Feria EIBTM Eat Vancouver Evento OEA Jornada Gastrnmica en San Francisco Jornada Gastronmica Montreal Madrid Fusin Semana Per en Japn Material promocional RICE Actividades culturales y apoyos reuniones, congresos y eventos Shooting fotografico Adventure Sports Fair Otras Eventualidades Bolsa de Naturaleza Canada Bolsa de Naturaleza USA Proyecto CRM

Presupuesto ROT S/.

Presupuesto ROF S/.


231,200 200,000 300,000 275,000 70,000 75,000 180,000 100,000 50,000 100,000 300,000 150,000 55,000 400,000 90,000 270,000 150,000 90,000 300,000 150,000 110,000 107,000 185,000

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


231,200 200,000 300,000 275,000 70,000 75,000 180,000 100,000 50,000 100,000 300,000 150,000 55,000 400,000 90,000 270,000 150,000 90,000 300,000 150,000 110,000 107,000 185,000 20,000

20,000 100,000 100,000 500,000

100,000 100,000 500,000

Centro de Costo
Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados Subdireccion de Inteligencia de Mercados

Categoria
Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa Actividad Operativa

Tipo
Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado

Nombre
Benchmarking Turismo Interno Estudio cuantitativo Adulto Mayor Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico Estudio para la evaluacin Campaas de promocin Selva, Norte, Sur Estudios - Focus Group Evaluacin empresas para identificacin de comportamiento frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones, venta de vacaciones)

Presupuesto ROT S/.


30,000 30,000 200,000 180,000 15,000 70,000 7,000

Presupuesto ROF S/.

Presupuesto RDR S/.

Presupuesto Total S/.


30,000 30,000 200,000 180,000 15,000 70,000 7,000

Total Promperu

658

92,398,000

63,590,000

3,000,000

158,988,000

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