FICHA TECNICA DE MATERIALES

1 CODIGO: FAMILIA GRUPO ARTCULO 2 DESCRIPCIN:

3 4 5 6

UNIDAD DE MANEJO INTERNA: UBICACIN EN EL ALMACN CLASE DE MATERIAL ( A, B,C ) PROCEDENCIA :

7 DEMANDA:

8 IMPORTANCIA OPERATIVA (ESTRATGICO, NORMAL, NO OPERATIVO)

9 MOVIMIENTO (ACTIVO, INACTIVO) 10 OBTENCION ( FABRICACIN LISTA) 11 12 13 14 15 16 PUNTO DE REORDEN: STOCK DE SEGURIDAD: STOCK MXIMO: TIEMPO DE REPOSICIN: CONSUMO PROMEDIO MENSUAL: CONSUMO LTIMOS AOS: Primer ao Segundo Ao Tercer Ao 17 ESPECIFICACIONES:

18 19 20 21 22

NMERO DE PARTE APLICACION (UNIDAD APLICACIN) MARCA, MODELO, AO NO.DE CATALOGO EMBALAJE ULTIMOS PROVEEDORES, PRECIOS DE COMPRA:

23 CODIGOS QUE LO REEMPLAZAN

24 STOCK ACTUAL 25 PRECIO UNITARIO PROMEDIO FECHA DE LTIMA SALIDA FECHA DE LTIMO INGRESO - CANTIDAD - VALOR US $ Y S/. 26 DIAS DE INACTIVIDAD 27 LMITE DE INACTIVIDAD (NUMERO MXIMO DE DIAS MESES QUE PUEDE ESTAR INACTIVO)

DE MATERIALES
GENERO FAMILIA GRUPO ARTICULO

LOCAL: NACIONAL: IMPORTADA:

REGULAR: IRREGULAR: EVENTUAL: MAL, NO OPERATIVO)

AO 1 AO 2 AO 3 DIMENSIONES PESOS DATOS OTROS

U$$ S/. CODIGO 1 CODIGO 2

CODIGO 3

AS MESES QUE PUEDE ESTAR INACTIVO)

DATOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES 1 RUC RAZON SOCIAL DIRECCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIRECCION DE TIENDO DIRECCION DE ALMACEN TELEFONO FAX E-MAIL CONTACTO GERENTE DE VENTAS GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL LICENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIN EMPRESAS AFINES RUC CONSTITUCIN REFERENCIAS BANCARIAS REFERENCIAS COMERCIALES CALIFICACIN COMO PROVEEDOR LINEAS QUE ATIENDE TIPO DE NEGOCIO (FABRICANTE - DISTRIBUIDOR - MAYORISTA IMPORTADOR DIRECTO) DISTRIBUCIONES AUTORIZADAS MARCAS REGISTRADAS LOCAL (PROPIO ALQUILADO) FORMA DE PAGO APROBADA LINEA DE CRDITO MONTO DISPONIBLE TRANSPORTE (TIPO DE TRANSPORTE, FLOTA, PROPIO, OUTSOURCING) CALIFICACION: O/C MATERIAL FECHA F. P MONTO MON DCTO. % CALIFICACION F.E CAL SER

TF. TF. TF.

DNI DNI DNI

LINEAS AUTORIZADAS

F. P. MON F.E. CAL SER

FORMA DE PAGO MONEDA FECHA DE ENTREGA CALIDAD SERVICIO

MAYORISTA

CALIFICACION

CUADRO ESTRATEGICO DE KRALJIC

TIPO DE PRODUCTO TIPO DE MERCADO IMPACTO ECONOMICO RIESGO DE SUMINISTRO
SITUACION DE PODER (COMPRADORVENDEDOR)

Apalancados (comodities)

Mercado comercial

Alto

Bajo

comprador dominado, nivel moderado de interdependencia

Mercado competitivo Estrategicos Alto Alto poder equilibrado, alto nivel de interdependencia

poder equilibrado, alto nivel de interdependencia

Rutinarios (indirectos) no criticos

Bajo Mercados fciles

Bajo Poder de negociacin equilibrado, bajo nivel de interdependencia

bajo Cuello de Botella (crticos) Mercado Tcnico

Alto Dominado, nivel oderado de interdependencia

SE N 1 2 3 4 5 TAREA 1 Analisis ABC de la cartera de x compras Analisis del mercado de proveedores Completar matriz de Kraljic Definir Estrategias de compra y acciones Implementacin y monitoreo de estrategias 2 x 3 x x

Impacto Economico : La importancia estrategica de comprar en terminos de valor, porcentaje de materias prima la rentabilidad Riesgo de Suministro: Complejidad del mercado calibricado por ezcases de la fuente, paso de la tecnologa, subs entrada, costo o complejidad de la logistica, monopolio u oligopolio. Productos Apalancamiento Son productos que representan un alto porcentaje de beneficio para el comprador y disponibles. Es facil cambiar de proveedor, la calidad est estandarizada Productos estrategicos Son productos cruciales para el proceso o producto del comprador, son caracterizados po abastecimientocasuasdos por escazes o una complicda logistica de abastecimiento Productos no criticos Productos que son faciles de comprar y que ademas tienen bajo impacto relativo en los res estandarizada Poductos cuello de botella Son productos que se pueden adquirir de un solo proveedor, con entregas poco conf relativo en los resultados financieros Uso de la Matriz de Kraljic Analizar la cartera de compras Enfocar al departamento de compras para dedicar tiem Tercerizacin de articulos no criticos y de apalancamiento

N DE ITEMS

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

minimizar buscar mejores precios costos a largo y mediano plazo contratos a largo plazo consorcios tercerizacin garantizar el sumistro a precios competitivos socios estartegicos

buscar proveedores alternativos con los niveles de calidad deseados

enfoque de corto plazo y agresivo al mercado global equipos de compra especificos y globales centralizar compras Reducir nmero de proveedores desarrollo a largo plazo con los proveedores socios

integracin vertical desarrollo de proveedores Optimizar la Gestin administrativa Sistemas de Contratacin que agilizen el proceso catalogo electronico tercerizacin Garantizar el suministro incluso con costos adicionales

seleccin detallada de proveedores locales regionales y globales Intervencin del proveedor en las fases iniciales del desarrollo de productos Estandarizacin y reduccin de referncias

Garantizar el suministro incluso con proveedores alternativos

Simplificacin de procesos administrativos Participacin de los clientes internos con proveedores locales Reducir nmero de proveedores garantizar el desarrollo de previsiones detalladas

desarrollo de proveedores

Analisis de riesgo sector, peso especifico del comprador en el proveedor regional y/o global Desarrollar planes de contigencia Centralizar las compras Reducir el nmero de proveedores

Contrato de volumen asegurada mantener stock adicional inventario manejado por proveedor

SEMANAS 5

x x x x x

porcentaje de materias primas en costos totales y su impacto en

te, paso de la tecnologa, substitucion de materiales, barreras de

beneficio para el comprador y que tienen muchos proveedores

mprador, son caracterizados por un alto riesgo de

ajo impacto relativo en los resultados financieros. La calidad est

eedor, con entregas poco confiables. Tienen un bajo impacto de compras para dedicar tiempo a productos ms importantes

EVALUACION DE PROVEEDORES
(procedimiento Multicriterio)
procedimiento multicriterio, basado en un procedimiento matricial que permite determinar un ordenamiento de los criterios en funcin de la importancia que cada uno de stos reviste para el decisor. Este ordenamiento es utilizado posteriormente para la evaluacin de los proveedores. De este modo, en lugar de asignar directamente una ponderacin a cada criterio, que indudablemente lleva implcito un ordenamiento relativo de la importancia de cada uno de ellos, sobre la base de realizar una consideracin general y de conjunto, se aplica otro procedimiento en el que se toma en cuenta la importancia relativa de cada criterio cuando se compara con el resto.

CRITERIOS DE DECISIN
1 Criterio 1 2 Criterio 2 3 Criterio 3 4 Criterio 4 5 Criterio 5 6 Criterio 6 7 Criterio 7 8 Criterio 8 9 Criterio 9 10 Criterio 10 (C1 )Nivel de Calidad de los productos (C2)Fiabilidad en la entrega (C3) Cercana geografica del proveedor (C4) Garantas ofrecidas (C5) servicio de post venta (C6) Condiciones y facilidades de pago (C7) Solvencia financiera (C8) Conformidad de ser evaluado (C9) experiencia (C10) Intereses en acuerdos de largo plazo

TABLA N 1 MATRIZ DE COMPARACION DE CRITERIOS c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c1 c1 c1 c4 c1 c1 c7 c1 c2 c2 c2 c2 c6 c7 c2 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c4 c4 c4 c4 c4 c5 c5 c5 c5 c6 c6 c6 c7 c7 c8 Tomando en cuenta los criterios se procede a plantear la matriz de Comparacin de Criterios, la cual, a partir de comparar los criterios por parejas sobre la base de definir cual de los dos tiene mayor significado e importancia para el decisor. Este tipo de matriz es siempre simtrica, por lo que usualmente solo se presentan los valores correspondientes a los elementos que estn encima de la diagonal principal.

TABLA N 2 Frecuencia de Criterios Criterios Frecuencia % C1 5 19% c2 4 15% c3 5 19% c4 4 15% c5 3 11% c6 3 11% c7 3 11%

Orden 1 2 1 2 3 3 3

c8 TOTAL

0 27

0% 100%

A partir de estos resultados se est en condiciones de determinar para cada criterio la frecuencia y sobre esta base determinar el orden de importancia de los criterios.

TABLA N3 Ordenacin de Criterios

Criterio C1 C3 c2 c4 c5 c6 c7 c8

Orden 1 1 2 2 3 3 3 4

Ponderacin 10 10 9 9 8 8 8 7

Ntese que en este caso se tiene ms de un criterio con el mismo nivel de importancia. TABLA N 4 EVALUACIN DE CADA PROVEEDOR SEGN LOS CRITERIOS SELECCIONADOS Se aplica escala del 1 al 10 siendo 10 muy bueno y 0 muy malo 5 regular PROVEEDORES CRITERIOS A B C D E c1 1 5 4 10 5 C2 2 3 5 9 4 C3 3 9 3 8 3 C4 4 6 5 1 6 C5 5 5 2 10 7 C6 5 6 5 9 8 C7 2 5 6 8 2 C8 5 1 5 6 3 TABLA N 5 RANKING DE PROVEEDORES CRITERIOS Ponderacin A B c1 10 10 50 C2 10 20 30 C3 9 27 81 C4 9 36 54 C5 8 40 40 C6 8 40 48 C7 8 16 40 C8 7 35 7 TOTAL 224 350

C 40 50 27 45 16 40 48 35 301

D 100 90 72 9 80 72 64 6 493

E 50 40 27 54 56 64 16 21 328

UPS SCS (PER) S.R.L.

Av. Angamos Este N 1625 Surquillo, Lima 34 Per Phone: Facsimile: www.ups-scs.com 511 618-5000 511 618-5005

CUADRO COMPARATIVO
CLIENTE: DIRECCIN: PROVINCIA: PERSONA DE CONTACTO: DETALLE: Embalaje para el Almacen de SPL CUENTA: FECHA: N COTIZACIN: N OP:
UPS-SCS / SPL ALMACEN

1/16/2009

Mirian Lpez Suministros de Embalaje - Cintas 3M

IMPORTADORA FERRETERA BONIFAZ

LASER KIT

TAI LOY

D'EMPAQ PERU

ITEM

MARCA

MODELO

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/. 3.16 S/.

PRECIO TOTAL 569.04

PRECIO UNITARIO S/. 3.50 S/.

PRECIO TOTAL 630.00

PRECIO UNITARIO S/. 3.36 S/.

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO 4.05 S/.

PRECIO TOTAL 729.00

3M

Cinta Transparente de 2" x 110 Yardas

180

605.04 S/.

SUB - TOTAL S/. I.G.V. S/. TOTAL S/. TIEMPO DE ENTREGA: GARANTIA: 1 ao RECOMENDACIN:

3.16 0.60 3.76

S/. S/. S/.

569.04 108.12 677.16

S/. S/. S/.

3.50 0.67 4.17

S/. S/. S/.

630.00 119.70 749.70

S/. S/. S/.

3.36 0.64 4.00

S/. S/. S/.

605.04 S/. 114.96 S/. 720.00 S/.

4.05 0.77 4.82

S/. S/. S/.

729.00 138.51 867.51

INMEDIATA No aplica

INMEDIATA No aplica

INMEDIATA No Aplica

A PEDIDO No Aplica

Se tiene las siguientes altenativas: 1era. Opcin seria la Importadora Ferretera Bonifaz es distribuidor autorizado de 3M 2da. Opcin se considera a la empresa Tailoy por que es el que sigue en precio al distribuidor de 3M 3era. Opcin se considera a la empresa Laser Kit 4ta. Opcin se considera a D'Empaq

VENDOR: PRECIO (Soles)

DATOS
PRIMER GRUPO DE DATOS Inversin inicial Vida Util (expresado en meses) Volumen de produccin mensual S/. 12,000.00 36 150

SEGUNDO GRUPO DE DATOS Volumen de produccin por ao aos maximos de produccin meses V3 de produccin max en tiempo de depreciacin

1800 3 12 5400

TERCER GRUPO DE DATOS

Depreciacin por unidad a lo largo de vida til

***Sumatoria de aos

S/. 2.22 6

* la depreciacin es mensual ** ao de 360 dias *** usar la sumatoria del nmero de aos de depreciacin para el tercer mtodo **** Para control intreno el tercer mtodo es el ms conveniente porque se tiene mayor capital de trabajo

METODO DE DEPRECIACIN LINEAL

Inversin Vida til Inversion inicial Vida til expresado en meses Monto Mensual de Depreciacin S/. 12,000.00 36 S/. 333.33

METODO DE DEPRECIACIN POR VOLUMEN DE PRODUCCION

Inversin Volumen de produccin durante vida til

Depreciacin por unidad a lo largo de vida util Volumen de produccin mensual Monto Mensual de Depreciacin

S/. 2.22 150 S/. 333.33

METODO DE DEPRECIACIN POR SUMATORIA DE VIDA UTIL

Primer ao Segundo ao Tercer Ao Depreciacin anual S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 6,000.00

TABLA COMPARATIVA
COD DE EQUIPO EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3

EQUIPO 4

EQUIPO 5

EQUIPO 6

Depreciacin mensual S/. 166.67 S/. 333.33 S/. 500.00

TABLA COMPARATIVA DE DEPRECIACION MENSUAL

METODO 1 METODO METODO 2 METODO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3 AO1 AO 2 AO 3

GESTION DE STOCK INACTIVO

Concepto: Cuando el costo de posesin afecta mi utilidad esperada Accin: donar, canjear, regalar, consumir, destruir Mantener: si y solo si el producto es estratgico

STOCK costo de producir o comprar una unid utilidad esperada en porcentaje utilidad esperda en UM Precio de venta

S/. 250,000.00 S/. 1.00 20.00% S/. 0.20 S/. 1.20

costo financiero

Costo de Almacenamiento

15.00% 2.40% 7.20% 1.44% 0.14% 2.88% 2.88%

costo del dinero *almacn administrativos Mantenimiento Seguro Obsolecencia Desmedro y perdida

costo de posesin UM costo de posesin % * almacen propio se aplica la depreciacin y alquilado el precio de alquiler

Mensual S/. 3,125.00 S/. 500.00 S/. 1,500.00 S/. 300.00 S/. 30.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 6,655.00 2.66%

Anual S/. 37,500.00 S/. 6,000.00 S/. 18,000.00 S/. 3,600.00 S/. 360.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 79,860.00 31.94%

\TIEMPO MAXIMO PERMANENCIA: es el tiempo de consumo de la utilidad esperada de producir o comprar una unidad del stock a una tasa mensual de posesin
MESES DIAS AOS 7.513 225 0.626095667

CRONOGRAMA DE PEDIDOS

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS WH
NOVIEMBRE S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Realizacin y Cierre de Inventario Preparacin y remisin de orden de requerimiemieto -Materiales Preparacin y remisin de orden de requerimiemieto -Economato Recepcin Materiales en Wharehouse Recepcin de Economato en Wharehouse Revisin de parametros de Demanda

JULIO M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Realizacin y Cierre de Inventario Preparaciny remisin de orden de requerimiemieto -Materiales Preparaciny remisin de orden de requerimiemieto -Economato Recepcin Materiales en Wharehouse Recepcin de Economato en Wharehouse Revisin de parametros de Demanda

LEYENDA
Realizacin y Cierre de Inventario Recepcin Materiales y Economato en Wharehouse Preparacin y remisin de orden de requerimiemieto de Materiales y Economato Revisin de parametros de Demanda

CRONOGRAMA DE PEDIDOS

NTOS WHAREHOUSE
DICIEMBRE M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

AGOSTO SETIEMBRE S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

CRONOGRAMA DE PEDIDOS

ENERO FEBRERO V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

OCTUBRE M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CRONOGRAMA DE PEDIDOS

L M M J V S D 23 24 25 26 27 28 1

L 2

M 3

MARZO M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M 1

J V S D L 2 3 4 5 6

V S D L M M J V S 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D L 29 30

CRONOGRAMA DE PEDIDOS

ABRIL MAYO M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CRONOGRAMA DE PEDIDOS

JUNIO V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TRAZABILIDAD DE REQ
OR 001-08 001-08 001-08 001-08 003-08 005-08 006-09 006-09 007-09 007-09 007-09 007-09 008-09 008-09 008-09 008-09 009-09 009-09 009-09 011-09 012-09 012-09 012-09 012-09 014-09 014-09 014-09 014-09 014-09 014-09 016-09 016-09 016-09 017-09 017-09 017-09 017-09 018-09 018-09 018-09 FECHA 17/11/08 17/11/08 17/11/08 17/11/08 21/11/08 12/12/08 1/01/09 1/01/09 12/01/09 12/01/09 12/01/09 12/01/09 21/01/09 21/01/09 21/01/09 21/01/09 3/02/09 3/02/09 3/02/09 3/03/09 31/03/09 31/03/09 31/03/09 31/03/09 27/04/09 27/04/09 27/04/09 27/04/09 27/04/09 27/04/09 1/06/09 1/06/09 1/06/09 19/06/09 19/06/09 19/06/09 19/06/09 30/06/09 30/06/09 30/06/09 PRIORIDAD WHS COMPRAS DESCRIPCION CANT. LEAD TIME COTIZACION F. COT Bolsa para adaptadores 3000 #REF! SI Tamper de seguridad 3000 #REF! SI Etiqueta trmica 80 #REF! SI Cinta de embalaje con 180 logo #REF! SI Caja de mainboard 500 #REF! SI Caja para exportacin 103 1 #REF! SI Cinta de embalaje transparente 144 #REF! SI Sobre medio oficio 1000 #REF! SI Caja de laptop 1370 #REF! SI Cinta de embalaje Hp 108 #REF! SI Etiqueta trmica 62 #REF! SI Tamper de seguridad 8367 #REF! SI #REF! #REF! #REF! #REF! Bolsa para laptop 3000 #REF! SI Burbupack 20 #REF! SI Bolsas para impresora 1600 #REF! SI Burbupack 20 #REF! SI Burbupack 20 #REF! SI Caja de mainboard 500 #REF! SI Etiqueta trmica 60 #REF! SI Tamper de seguridad 8000 #REF! SI Burbupack 20 #REF! SI Bolsa para adaptadores 3000 #REF! SI Caja de impresora 400 #REF! SI Caja de laptop 1500 #REF! SI Cinta de embalaje con 180 logo #REF! SI Sobre medio oficio 1500 #REF! SI Caja para exportacin 100 1 #REF! SI Caja para exportacin 100 2 #REF! SI Burbupack 20 #REF! SI Caja de CPU 250 #REF! SI Etiqueta trmica 80 #REF! SI Cinta de embalaje transparente 216 #REF! SI Cinta de embalaje Hp 186 #REF! SI Caja de CPU 250 #REF! SI Etiqueta trmica 80 #REF! SI Cinta de embalaje transparente 216 #REF! SI

018-09 020-09 020-09 020-09 021-09 021-09 021-09 021-09 023-09 023-09 023-09 023-09 024-09 024-09 024-09 024-09 024-09 025-09

30/06/09 22/07/09 22/07/09 22/07/09 17/08/09 17/08/09 17/08/09 17/08/09 7/10/09 7/10/09 7/10/09 7/10/09 30/10/09 30/10/09 30/10/09 30/10/09 30/10/09 30/11/09

Cinta de embalaje Hp 186 Burbupack 20 Caja de laptop 1500 Caja de mainboard 500 Bolsa para adaptadores 3500 Burbupack 20 Etiqueta trmica 80 Tamper de seguridad 8000 Burbupack 20 Bolsa para adaptadores 3500 Caja para exportacin 100 2 Sobre medio oficio 1500 Bolsa para laptop 1500 Rollo Strech Film 8 Caja de laptop 1500 Etiqueta trmica 80 Bolsas para impresora 1500 Burbupack 20

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 7 7 2 9 6 9 13 9

SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI

9-Oct 9-Nov 15-Oct 14-Oct

4-Nov 4-Nov 9-Nov

ABILIDAD DE REQUERIMIENTOS DE WHS

FINANZAS APROVACION F. APROV SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI OC PROVEEDOR ENVIO PARCIAL F. ENVIO OC RAZON SOCIAL ENVIO COMPLETO FECHA RECEPCION FECHA 1 SI 10/12/08 SI 4/12/08 1-Dec NO 19/11/08 19-Nov SI 10/12/08 SI 10/12/08 SI 9/2/09 SI 21/1/09 SI 23/2/09 29-Jan SI 12/2/09 SI 16/2/09 SI 3/2/09 SI 5/2/09

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI

6/2/09 11/2/09 26/2/09 23/3/09 15/4/09 27/4/09 27/4/09 20/4/09 11/5/09 22/5/09 13/5/09 11/5/09 14/5/09 18/5/09 19/6/09 19/6/09 19/6/09 6/8/09 24/7/09 7/8/09 13/8/09 6/8/09 24/7/09 7/8/09

5-Feb

24-Jul

24-Jul

SI SI SI SI NO NO SI SI SI 26-Aug 401/2009 17-Aug 391/2009 14-Oct 448/2009

SI SI SI SI NO NO 26-Aug ETASA SI 18-Aug SI 14-Oct IMPORT SERVENTAS SI

13/8/09 21/8/09 10/8/09 10/8/09 . . 31/8/09 31/8/09 14/10/09 27/10/09 30/10/09

13-Aug

SI

454/2009 15-Oct CARTONERIA CELY SI 21-Oct DESCONOCIDO 29-Oct DESCONOCIDO SI

SI SI

6-Nov 6-Nov

ENVIO PARCIAL CANT FECHA 2 CAT 1000 48 4-Dec 4000

T. TOTAL 23 17 2 23 19 59 20 53 31 35 22 24 -39834 -39834 -39834 -39834 3 8 23 20 15 27 27 20 14 25 16 14 17 21 18 18 18 48 35 49 55 37 24 38

300

23-Feb

800

11-Feb

14

40

40

D #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ANALISIS WHS CANT RECIBIDA CALIDAD 3000 OK 5000 OK 48 180 509 100 1100 1545 180 80 5000

D CANT

4D

2745 20 1620 20 20 590 60 8000 20 3000 570 1530 180 1500 100 100 20 544 40 180 216 544 40 180

0 2000 -32 0 9 -3 -144 100 175 72 18 -3367 0 0 0 0 -255 0 20 0 0 90 0 0 0 0 170 30 0 0 0 0 0 294 -40 -36 30 294 -40 -36

15

21-Aug

44 30 19 19 sin recepcion sin recepcion 14 14 7 -40093 20 23

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -5 40100 -13 -21

216 20 1588 572 0 0 80 8000 20 100 3000

0 0 1 1 buena REVISAR buena

30 0 88 72 sin recepcion sin recepcion 0 0 0 -3500 0 1500 -1500 -8 -1500 -80 -1500 -20

observaciones DATOS DE VALIDACION , NO BORRAR!!!!!! SI NO PARCIAL OK DEVOLVER REGULAR

contabilidad lo prorrateo para compras mensuales solo hasta fin de ao se rompio el EOQ se coordino con Milagros para la ent

DE VALIDACION , NO BORRAR!!!!!! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

pio el EOQ se coordino con Milagros para la entrega de 350 sobres el 22/10 AL FINAL ENTREGARON EL DOBLE DE SOBRES