UNIVERSIDAD DEL VALLE ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL GERENCIA DE PROYECTOS

Ingeniera Industrial

INTRODUCCIN El proceso de planificacin nace con la percepcin de una situacin problemtica y la motivacin para solucionarla. Se han identificado diversas situaciones de carcter social que afectan a la ciudad de Cali y deben ser planteadas de manera estructurada. Es por esto que se inicia en el captulo 1 con la Memoria de Identificacin del Problema (MIP), donde se encontrar la definicin y descripcin de un problema social que afecta a la comuna 2 de la ciudad de Cali: Crecimiento superior al 13% de los ndices de inseguridad; el anlisis de los involucrados, el anlisis de aspectos estratgicos asociados y finalmente la recopilacin grfica del problema (rbol del problema). Todo esto para terminar la fase de conceptualizacin del proyecto y avanzar hacia el captulo 2 donde se realiza una planificacin base. En esta parte, se presenta la memoria de aprobacin del proyecto donde se elabora un rbol de objetivos a partir del rbol del problema. Luego se plantean unas acciones para la consecucin de los medios y se agrupan aquellas que son complementarias o afines. Posteriormente se hace una priorizacin de las alternativas generadas y se realiza todo el anlisis de los cuatro factores que restringen el xito de todo proyecto alrededor de la alternativa seleccionada: alcance, tiempo, costo y calidad. Finalmente, en el captulo 3 se elabora el plan detallado del proyecto alrededor de los cuatro factores mencionados en el captulo 2. Es decir, se planifica el tiempo, alcance, costo y calidad de manera refinada, con el fin de establecer mecanismos de seguimiento y control del proyecto que se va a ejecutar tanto a nivel de requerimientos como de especificaciones tcnicas.

CAPTULO 1: MEMORIA DE IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA 1.1. DEFINICIN Y SELECCIN DEL PROBLEMA/ OPORTUNIDAD/ NECESIDAD De acuerdo a la informacin consultada y a la percepcin como ciudadanos, se identifican los siguientes problemas: Inseguridad en la comuna 2 de Cali: La inseguridad es uno de los problemas que ms preocupa a los habitantes de la comuna 2 de Cali. En el ao 2010, se registraron 649 hurtos a personas y en 2011 esta cifra aument a 757. (Polica-Metropolitana-Santiago-de-Cali, 2011). As mismo, se ha presentado un incremento en la tasa de homicidios, otras modalidades de hurto y la tranquilidad de los residentes del sector se ve afectada da a da. Trabajo infantil en Cali: El trabajo infantil es todo trabajo que priva a los nios de su dignidad y su niez, y que es perjudicial para su desarrollo fsico y psicolgico, segn la Organizacin Internacional del Trabajo (Naciones-Unidasen-Colombia, 2012). Desde el ao 2003 Cali es la quinta ciudad del pas con ms menores de edad laborando en las calles. Segn datos del Instituto

Colombiano de Bienestar familiar y el DANE, en el 2011 sumaron 43.000. (Orozco, 2011). Maltrato a personas de la tercera edad en Cali: Los derechos del adulto mayor son violados constantemente y en Cali, donde se calcula que hay una poblacin de 250.000 habitantes mayores de 60 aos (Fernandez, 2011), que representan al 10% de los habitantes de la ciudad, el abandono, el maltrato fsico y psicolgico son comportamientos recurrentes en contra de estas personas. Este desolador panorama es ratificado por la Secretara de Salud que inform que de los casos registrados, la mayora es por maltrato a hombres.

Para escoger uno de los anteriores problemas, se utiliz una matriz que es una adaptacin de Majaro (Sanchez Guerrero, 1998), con el fin de calificar al conjunto de alternativas. El proceso se realiz en dos etapas, en la primera se definieron los criterios, las ponderaciones de cada criterio y se calificaron las alternativas con respecto a cada criterio: criterios de atractividad y criterios de viabilidad. Majaro entiende la viabilidad de una idea como la potencialidad que tiene la misma para su realizacin. As tambin, la atractividad de una idea la comprende como la capacidad intrnseca de ella en captar la voluntad de los participantes. Criterios de atractividad Vulnerabilidad de la poblacin involucrada: Poblacin en situacin de riesgo y que no tienen capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse al impacto. Una calificacin de 1 indica que la poblacin no es vulnerable y una calificacin de 10, que es totalmente vulnerable. Contribucin del Estado para la proteccin: Grado de preocupacin y acciones tomadas por parte del Estado para la poblacin en cuestin. Una calificacin de 1 indica que el Estado no hace nada para la proteccin de esta poblacin y una calificacin de 10, que el Estado hace todo lo posible. Criterios de viabilidad Disponibilidad de informacin actualizada: Informacin actualizada que se pueda obtener de fuentes secundarias. Una calificacin de 1 indica que no se encuentra informacin actualizada disponible y una calificacin de 10, que hay informacin totalmente actualizada y disponible. Esfuerzos del Estado frente al problema: Grado de preocupacin y acciones tomadas por parte del Estado para el problema tratada de la poblacin en cuestin. Una calificacin de 1 indica que el Estado no hace nada frente al problema de esta poblacin y una calificacin de 10, que el Estado hace todo lo posible. A continuacin se procede a calificar cada uno de los criterios para los distintos problemas identificados:

TRABAJO INFANTIL EN CALI

INSEGURIDAD EN LA COMUNA 2 DE LA CIUDAD DE CALI

MALTRATO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN CALI

Criterios de Clasificacin Clasificacin Clasificacin atractividad Peso A B (de 1 a 10) AxB B (de 1 a 10) AxB B (de 1 a 10) AxB Vulnerabilidad de la poblacin involucrada 4 7 28 6 24 7 28 Contribucin del Estado para la proteccin 6 5 30 6 36 6 36 TOTAL 10,0 58 60 64 Criterios de Clasificacin Clasificacin Clasificacin viabilidad Peso A B (de 1 a 10) AxB B (de 1 a 10) AxB B (de 1 a 10) AxB Disponibilidad de informacin actualizada 7 7 49 9 63 5 35 Esfuerzos del Estado TOTAL 3 10,0 4 12 61 7 21 84 8 24 59

Tabla 1. Seleccin del problema En la segunda etapa, una vez obtenidas las calificaciones de las alternativas se procede a clasificar en la siguiente matriz buscando el punto donde se intersectan ambas calificaciones teniendo en cuenta las escalas de atractividad y viabilidad.

Figura 1. Matriz de Majaro

El trabajo infantil en Cali obtuvo 58 en atractividad y 61 en viabilidad, por lo tanto se ubica como una alternativa pobre. Inseguridad en la comuna 2 de la ciudad de Cali obtuvo 64 en atractividad y 84 en viabilidad lo cual lo ubica como una buena oportunidad. El maltrato de personas de la tercera edad en Cali obtuvo 64 en atractividad y 59 en viabilidad por lo que se ubica como una alternativa dudosa. Por lo anterior, se decide continuar con la situacin problemtica de la inseguridad en la comuna 2 de la ciudad de Cali. 1.2. DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD/ PROBLEMA/ OPORTUNIDAD En la comuna 2 de la ciudad de Cali se ha generado un incremento en el nmero de atracos a bancos, residencias, establecimientos comerciales, automotores y personas, as como homicidios. De acuerdo con el Observatorio Social, La Flora, San Vicente, Granada y Versalles representan el 51% del total de robos en el sector y el 5% en Cali. (Payn, 2010). Del 2010 al 2011, el hurto a personas subi 14.3%. Igualmente, el hurto al comercio se increment 21.3% en este mismo tiempo (Observatorio-Social-de-Cali, 2011). Por otro lado, los hurtos a automotores crecieron 28.6% en los meses de enero de 2010 y 2011. (Polica-Metropolitana-Santiago-de-Cali, 2011). En cuanto a los homicidios, aunque la venganza es la principal razn con un 42% en la comuna 2, est seguida del atraco con un 20% (Observatorio-social-de-Cali, 2010). Segn el general Gustavo Adolfo Ricaurte, comandante de la Polica Metropolitana de Cali, en la Comuna 2 el comportamiento de los homicidios transcurridos de Enero a Junio 30 de 2009 2010 fue de 19 a 22 casos, lo cual implica un crecimiento del 13.6% (Atlas, 2010). Los altos ndices de inseguridad y su crecimiento generalizado de ms de 13% en los ltimos aos, representan una situacin preocupante en la comuna 2. Octavio Paz, el presidente de la Junta de Accin Comunal de la zona, afirm que la inseguridad en estos barrios del Norte no slo es sentida sino padecida, es como una crnica de algo anunciado. (Payn, 2010). La anterior situacin se genera por la insolidaridad de la comunidad frente a los aspectos de seguridad, debido a que faltan lderes en la comuna, por el temor generalizado a involucrarse en temas de seguridad. Por otra parte, las estaciones de polica en la comuna son pocas, lo cual ocasiona una insuficiencia en pie de fuerza (policas). Hay descuido y negligencia por parte de los habitantes, que se refleja en ausencia de programas de prevencin del delito (Cali-Norte, 2010). Igualmente, la prestacin del servicio de seguridad comunitaria es deficiente ya que no cuenta con alarmas comunitarias de alta tecnologa y a las pocas que hay no se les realiza mantenimiento; y no hay un manejo adecuado de los vigilantes de cuadra a causa de la falta de

empresas de seguridad privada y poco control por parte de los habitantes de la comuna. Adicional a esto, la ausencia de programas y de escenarios de formacin tecnolgica para la poblacin joven, y la carencia de infraestructura fsica con nfasis en formacin tecnolgica hacia la adolescencia; ha contribuido, en los jvenes, al incremento en los casos de drogadiccin, el mal aprovechamiento del tiempo libre y la generacin de pandillas delincuenciales (Observatorio-Social-de-Cali, 2010). A esto se le suma la descomposicin familiar que vive la comuna actualmente, la cual es generada por una enseanza deficiente de los valores en las escuelas y a la falta de comunicacin entre padres e hijos (Silva, 2012). Finalmente, otro agravante de la situacin es el poco aprovechamiento del espacio pblico ocasionado por deficiente mantenimiento de los servicios pblicos de la comuna, invasin del espacio pblico, andenes peatonales y malla vial en mal estado, poca sealizacin y semforos e infraestructura abandonada, que adems de generar inseguridad, fomenta el crecimiento de los ya altos ndices delincuenciales (Ruiz, 2012). 1.3. DEFINICIN DE LA NECESIDAD/ PROBLEMA/ OPORTUNIDAD Crecimiento superior al 13% de los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad de Cali. 1.4. ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS Habitantes del sector: Personas que viven o laboran en el sector, aseguran que la zona es totalmente insegura, manifiestan tener miedo de andar a pie por las calles que por lo general son muy solas y se sienten indignados por la poca presencia de la polica y su ineficacia en los operativos. Desean recuperar los espacios pblicos que han perdido y la tranquilidad para salir a las calles, por lo tanto su expectativa frente a la ejecucin del proyecto y el mejoramiento del problema es alta, no tienen fuerza poltica para influir sobre el proyecto, pero si son los principales interesados en que se solucione. (Payn, 2010) Delincuentes: Son los actores y responsables de atracos y homicidios, la falta de educacin y empleo los ha llevado al uso inapropiado del tiempo libre, de lo cual son inconscientes; cayendo en el consumo de drogas y realizacin de actos delictivos. Al parecer no le temen a los operativos y planes de las autoridades, les resulta un acto fcil de hacer en esta ciudad y en la comuna. No miden las consecuencias de sus actos, solo buscan obtener beneficios econmicos a partir del hurto de equipos celulares, documentos nacionales y extranjeros, computadores porttiles, equipos electrnicos, dinero en efectivo, partes de autos o motos y en ocasiones electrodomsticos, los cuales pueden cambiar por drogas, armas o dinero. La ejecucin del proyecto podra frustrar su inters de obtener dinero fcil, de hecho este proyecto no trae para ellos ningn beneficio. (Redaccin, 2011)

Compradores de objetos robados: Son los encargados de fomentar el hurto en la ciudad, actan como clientes de los delincuentes por lo que incrementan la demanda de los objetos robados, en ocasiones dan a cambio drogas, armas o dinero. Reciben productos baratos, fijan un precio y sacan utilidades de los mismos revendindolos a la comunidad. Se ubican en sectores populares de la ciudad donde se hace difcil el acceso y control por parte de las autoridades, no tienen ningn inters en que la situacin cambie, ni tampoco mayor fuerza para modificar la direccin del proyecto, pues no actan directamente en la comuna.(Redaccin, 2011) Vigilantes: Son personas que se encargan de prestar un servicio a la comunidad, realizan rondas a las cuadras de los barrios para velar por la tranquilidad de sus habitantes y opinan que la inseguridad es muy sentida en la comuna, incluso ms que en sus propios barrios que son ms populares. Estn conscientes de que an falta mucho por hacer en el control y manejo de la seguridad privada. Desean que la situacin mejore, por lo tanto su expectativa es positiva, pero no presenta mayor fuerza frente a esto, pues se les sale manos controlar la situacin al no tener la infraestructura ni las herramientas necesarias. (Silva, 2012) Junta de Accin Comunal: Se encarga de representar a la comunidad en todos los aspectos de inters social, propender el mejoramiento, velar por el aseo y la asistencia a la escuela, entre otras; mediante planes de accin. Siente preocupacin por el aumento de la inseguridad que se evidencia en las calles, la prdida de los espacios pblicos y observa una deficiente inversin en la polica para que se puedan patrullar todas las calles del barrio y no solo las principales. Tiene grandes expectativas frente a la solucin de este problema y como ente representativo de la comuna, presenta mayor fuerza poltica antes las autoridades municipales para la ejecucin del proyecto. (Silva, 2012) Autoridades policiacas del sector: Encargados de velar por la seguridad del sector y el orden pblico realizando rondas por las calles de los barrios y operaciones de desarme. A pesar de sus esfuerzos para detener a los delincuentes, se siguen incrementando los eventos. Son conscientes de la deficiente presencia debido a la falta de personal en la fuerza pblica y trabajan por el aumento de los operativos. Evidentemente desean que disminuyan los eventos delincuenciales, por lo tanto apoyan la ejecucin del proyecto, pero su capacidad para influir en l es muy baja. (Silva, 2012) Unidad de Reaccin Inmediata de la Fiscala: Se encarga de recibir los reportes por hurtos en la ciudad, llevar las estadsticas e iniciar una investigacin, que en la mayora de los casos no se hace, solo se tramita un formato o constancia del hurto. Desean disminuir la cantidad de reportes por hurtos y actos delictivos en las comunas crticas de la ciudad, no tienen la capacidad para influir en el proyecto, pues no son involucrados directos, solo se encargan de reportar los eventos (Polica MetropolitanaSantiago-de-Cali, 2011)

Involucrado

Descripcin

Inters

Problema Percibido

Juntas de Accin Comunal

Exige el cumplimiento del Plan Maestro de Seguridad Se encarga de representar a Siente en la comuna 2, y en la comunidad en todos los preocupacin por especial una eficiente aspectos de inters social, la inseguridad en inversin en la fuerza propender el mejoramiento, todos los mbitos policial para que se puedan velar por el aseo y la que se evidencia patrullar las calles del barrio asistencia a la escuela, entre continuamente en y no solo las principales. otras. las calles. Adems de la recuperacin de los espacios pblicos. Aseguran que la zona es totalmente insegura y manifiestan tener miedo de andar a pie por las calles que por lo general son muy solas.

Habitantes del sector

Personas que viven o laboran en el sector son quienes padecen continuamente los sucesos de inseguridad.

Necesitan una mayor presencia de la polica en rondas y operativos.

Autoridades policiacas del sector

Encargados de velar por la seguridad del sector realizando rondas por las calles de los barrios y operaciones de desarme.

Desean que se incremente la inversin en personal de la fuerza pblica y as trabajar por el aumento de los operativos.

A pesar de sus esfuerzos para detener a los delincuentes, se siguen incrementando los eventos.

Recursos y Valoracin mandatos requeridos E * F = R Apoyo durante el desarrollo de las actividades 5 5 25 que sean necesarias para explorar caminos de solucin Apoyo durante el desarrollo de las actividades 5 3 15 que sean necesarias para explorar caminos de solucin Apoyo durante el desarrollo de las actividades 4 3 12 que sean necesarias para explorar caminos de solucin

Posicin potencial

Favorecedor

Favorecedor

Favorecedor

Unidad de Reaccin Inmediata de la Fiscala

Se encarga de recibir los reportes por hurtos en la ciudad, llevar las estadsticas e iniciar una investigacin.

Desean disminuir la cantidad de reportes por hurtos y actos delictivos en las comunas crticas de la ciudad.

Incremento de los reportes por hurtos y homicidios en la comuna 2. Opinan que la inseguridad es muy sentida en la comuna, incluso ms que en sus propios barrios que son ms populares. Les resulta indiferente el problema que se genere en las comunas, solo quieren lograr utilidades en sus negocios. Apoyo durante el desarrollo de las actividades que sean necesarias para explorar caminos de solucin

Indiferente

Vigilantes

Se encargan de prestar en servicio de vigilancia en los barrios para velar por la tranquilidad de sus habitantes.

Que se preste mayor atencin al control y el manejo de la seguridad privada en el sector para alcanzar la tranquilidad de los habitantes.

Indiferente

Compradores de objetos robados

Fomentan el hurto al Recibir productos incrementar la demanda de econmicos, sin importar su objetos robados, en procedencia y sacar ocasiones dando a cambio utilidades de los mismos drogas, armas o dinero. Se revendindolos a la ubican en sectores populares comunidad. de la ciudad. Son los actores y responsables de atracos y homicidios, la falta de educacin y empleo los ha llevado al uso inapropiado del tiempo libre, de lo cual son inconscientes; cayendo en el consumo de drogas y realizacin de actos delictivos.

-4

-8

Indiferente

Delincuentes

No perciben que Solo les importa su haya un problema bienestar individual, no en la comuna, miden las consecuencias de pues no son ellos sus actos, solo buscan los afectados, obtener beneficios slo les interesa econmicos a partir del su propio hurto. bienestar.

-4

-12

Opositor

Tabla 2. Matriz de involucrados.

1.5. ANLISIS ESTRATGICO DE LA NECESIDAD/ PROBLEMA/ OPORTUNIDAD Para los habitantes del sector no es fcil tener que vivir da a da dentro de un ambiente inseguro; indignados por la baja presencia de la fuerza pblica en el sector, con operativos ineficientes y reacciones inoportunas, la no resolucin de este problema incrementara la falta de confianza por parte de la comunidad en las acciones de las fuerzas policiacas y de seguridad contra los hurtos y los homicidios. Adems, deben sufrir los daos econmicos que ocasiona la prdida de sus bienes. Los ndices de inseguridad asociados a homicidios y hurtos continuarn en constante aumento, pues es evidente que la no intervencin en el problema fomentar la sostenibilidad y desarrollo del hurto como medio de subsistencia de los jvenes y en especial por los beneficios econmicos que esta actividad ofrece. Dichos beneficios son promovidos por el crecimiento del comercio de objetos robados, los cuales se encargan de incrementar la demanda. En el peor de los casos la no reaccin de los organismos competentes frente a este problema traer consigo una movilizacin de los habitantes de las zonas residenciales inseguras (comunas, barrios) hacia otras que se consideren ms seguras, dejando sus casas abandonadas o vendindolas a bajos precios. Por lo tanto el fin con que debe ser resuelto este problema es evitar que los habitantes a largo plazo tengan que abandonar sus residencias en el sector por los problemas de inseguridad que se presentan y no se vean obligados a ceder terreno a los delincuentes para que sigan cometiendo sus acciones injustamente. Hay una serie de parmetros restrictivos que tal vez obstaculizarn el trabajo como lo es la no existencia de un contacto directo con los actores principales (jvenes en actividades de delincuencias, comerciantes de objetos robados), la escasez de recursos econmicos para la toma de decisiones a largo plazo, el temor y la falta de colaboracin de la comunidad al tener que involucrarse en problemas de esta ndole. Y finalmente grandes obstculos en la receptividad o aceptacin de los actores frente a la creacin de oportunidades de estudio y empleo que pudieran motivar un cambio en el ejercicio de actividades delictivas. Naturalmente, as como se consideran los posibles obstculos que se puedan presentar, se deben tener en cuenta un conjunto de supuestos que facilitarn la consecucin de los objetivos, tal como es el apoyo gubernamental con la financiacin total, el apoyo y participacin activa por parte de los residentes del sector, principales interesados en la realizacin del mismo. Consideramos tambin una participacin recproca por parte de la polica, en un acompaamiento para la consecucin de los objetivos, as como tambin el apoyo y participacin activa de la alcalda, y las juntas de accin comunal, como principales motores de socializacin y promocin para lo realizacin de los eventos y las actividades que sean propuestas. Igualmente deben ser considerados una serie de riesgos implcitos y ms cuando se tratan temas sociales, dichos riesgos estn asociados a la no culminacin de las actividades debido a la violacin de la integridad de los responsables a travs de amenazas, extorciones o agresiones; la frustracin de los eventos o actividades por problemas de orden pblico.

1.6. RBOL DEL PROBLEMA

Abandono de los sectores residenciales de la comuna 2 Fomento del comercio con los objetos robados

Desconfianza en las Daos econmicos graves para dueos de los bienes autoridades

Incremento de la sensacin de inseguridad por parte de los habitantes del sector

Ms homicidios

Mayor nmero de hurtos a comerciales, personas y automotores.

Crecimiento superior al 13% de los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad de Cali Ausencia de programas de prevencin del delito Poco acceso de la comuna al disfrute del espacio pblico Deficiente mantenimiento de los servicios pblicos de la comuna

Deficiente servicio de seguridad comunitaria Manejo inadecuado de los vigilantes de la cuadra Ausencia de alarmas comunitarias

Insolidaridad de la comunidad frente a los aspectos de seguridad

Drogadiccin y mal aprovechamiento del tiempo libre por parte de los jvenes

Pandillas en la comuna

Falta de lderes en la comuna Temor a involucrarse en temas de inseguridad Descomposicin familiar

Carencia de infraestructura fsica con nfasis en formacin tecnolgica hacia la adolescencia Ausencia de programas y de escenarios de formacin tecnolgica para la poblacin joven

Insuficiencia en pie de fuerza (policas)

Descuido y negligencia de los habitantes

Poco control para los vigilantes por parte de la comunidad

Ausencia de empresas de seguridad privada

No se realiza mantenimiento a las alarmas

Ausencia de estaciones de polica en la comuna

Invasin del Andenes espacio peatonales y malla pblico vial en mal estado

Poca sealizacin y semforos

Infraestructura abandonada

Deficiente enseanza de valores en las escuelas

Falta de comunicacin entre padres e hijos

Figura 2. rbol del problema

CAPTULO 2: MEMORIA DE APROBACIN DEL PROYECTO 2.1. RBOL DE OBJETIVOS Y ACCIONES 2.1.1. rbol de objetivos

Los habitantes no abandonan sus residencias en la comuna 2 Disminucin de los daos econmicos graves para dueos de los bienes Disminucin del comercio con los objetos robados

Mayor confianza en las autoridades

Decrecimiento de la sensacin de inseguridad por parte de los habitantes del sector

Menos homicidios

Menor nmero de hurtos a comerciales, personas y automotores.

Estabilizacin de los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad de Cali Existencia de programas de prevencin del delito

Buena prestacin del servicio de seguridad comunitaria Presencia de Manejo alarmas adecuado de los comunitarias de vigilantes de alta tecnologa cuadra

Solidaridad comunitaria frente a los aspectos de seguridad Presencia de lderes en la comuna Disminucin del temor a involucrarse en temas de inseguridad

Disminucin de los niveles de drogadiccin en los jvenes. Buen aprovechamiento del tiempo libre

Disminucin de las pandillas en la comuna

Unin familiar Existencia de programas de formacin tecnolgica para la poblacin joven de la comuna

Existencia de infraestructura fsica con nfasis en formacin tecnolgica hacia la adolescencia

Suficiente pie de fuerza (policas) en la comuna

La comuna disfruta del espacio pblico

Precaucin de los habitantes

Mayor control de los vigilantes por parte de la comunidad

Presencia de empresas de seguridad privada

Se realiza mantenimiento regular a las alarmas

Suficiente estaciones de polica en la comuna

Eficiente mantenimiento de los servicios pblicos de la comuna

Espacio pblico sin invaciones

Mejoramiento de andenes peatonales y malla vial

Mayor sealizacin y semforos

Comuna sin infraestructura abandonada

Enseanza de calidad de valores en las escuelas

Mayor comunicacin entre padres e hijos

Figura 3. rbol de objetivos

2.1.2. Definicin de acciones

Medio 1: Presencia de empresas de seguridad privada: Accin 1.1. Contratar una empresa de seguridad privada. Medio 2: Mayor control para los vigilantes por parte de la comunidad: Accin 2.1. Organizar un grupo comunitario para el control de los vigilantes de cuadra. Medio 3: Se realiza mantenimiento regular a las alarmas de la comunidad: Accin 3.1. Comprar e instalar alarmas. Accin 3.2. Generar una organizacin comunitaria alrededor del mantenimiento de las alarmas. Medio 4: Disminucin del temor a involucrarse en temas de inseguridad Accin 4.1. Informar a los residentes los nmeros de contacto de la polica comunitaria y los vigilantes para que pidan el apoyo en caso de observar alguna situacin fuera de lo comn. Accin 4.2. Formar en liderazgo y trabajo en equipo. Accin 4.3. Capacitar en aspectos ldicos-formativos que ayuden a la motivacin, participacin e integracin en los asuntos comunitarios. Medio 5: Mayor comunicacin entre padres e hijos: Accin 5.1. Atencin psicolgica a las familias. Accin 5.2. Capacitacin a los padres para que lleven buenas relaciones con sus hijos. Accin 5.3. Construir infraestructura recreativa pblica para la comuna. Medio 6: Enseanza de calidad de valores en las escuelas. Accin 6.1. Visitar a las escuelas para el fomento de los valores. Accin 6.2. Contratar profesionales expertos en el tema. Medio 7: Existencia de programas de formacin tecnolgica para la poblacin joven de la comuna: Accin 7.1. Generar programas de formacin tecnolgica para la poblacin joven de la comuna 2. Accin 7.2. Contratacin de profesionales para que dicten los programas a los jvenes. Accin 7.3. Comunicar a la comunidad sobre los programas ofrecidos y los pasos a seguir. Medio 8: Existencia de infraestructura fsica con nfasis en formacin tecnolgica hacia la adolescencia: Accin 8.1. Construccin de infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes. Medio 9: Suficientes estaciones de polica en la comuna: Accin 9.1. Construccin de estaciones de policas en la comuna.

Medio 10: Eficiente mantenimiento de los servicios pblicos en la comuna (Alumbrado pblico, sistemas de acueducto y alcantarillado). Accin 10.1. Instalar alumbrado pblico en la comuna. Accin 10.2. Cambiar la tubera de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Accin 10.3. Poner tapas de alcantarilla. Medio 11: Espacio pblico sin invasiones Accin 11.1. Reubicar a los vendedores que invaden el espacio pblico para mejorar la movilidad en la comuna. Medio 12: Mejoramiento de todos los andenes peatonales y la malla vial. Accin 12.1. Generar un programa de mantenimiento mensual para los andenes peatonales y la malla vial de la comuna 2. Accin 12.2. Tapar los huecos. Medio 13: Buena sealizacin y semforos Accin 13.1. Instalar sealizacin, nomenclatura y semforos. Medio 14: Comuna sin infraestructura abandonada Accin 14.1. Demoler la infraestructura que se encuentra abandonada. Medio 15: Precaucin de los habitantes: Accin 15.1. Capacitacin en acciones que puede tomar la comunidad para prevenir el delito. Accin 15.2. Clases de defensa personal. 2.2. DEFINICIN (DESCRIPCIN) DE PERFILES DE SOLUCIN A. Acciones 1.1-3.1: La empresa de seguridad contar con Vigilantes de Seguridad altamente cualificados y preparados para evitar robos, incendios, inundaciones, actos terroristas, vandalismo, etc.(Enerpro, 2012). Para la compra e instalacin de alarmas se contratar los servicios de una empresa que ofrezca un paquete de sistema de proteccin perimetral con su sistema de monitoreo de alarmas. B. Acciones 2.1-3.2-4.1: Conformar un equipo de 5 integrantes por barrio que revisen el funcionamiento de las alarmas y mantenimiento de bateras. Adicionalmente deben llevar el registro de los turnos de vigilancia y en caso de emergencia deben avisar los nmeros de la polica, bomberos, entre otros, los cuales deben estar en una cartelera en cada caseta de vigilancia. Este mismo grupo debe informar a los habitantes los nmeros telefnicos en forma de volante u otro medio visible para la comunidad (Cali, 2012). C. Acciones 4.2-4.3: Comunicarse con el rea de vigilancia comunitaria de la polica de Cali para que preste sus programas de capacitacin orientados a la construccin de la cultura de la seguridad ciudadana y la convivencia pacfica, mediante la integracin con la comunidad fomentando el civismo, la vecindad y la tolerancia (Nacional, 2012).

D. Accin 5.3: Consiste en dotar a las zonas verdes de juegos infantiles, parques en madera, accesorios, etc., que permitan la recreacin sana de la comunidad y se realizar mantenimiento a los ya existentes. E. Acciones 7.1-7.2-7.3-8.1: Trata sobre toda la gestin que se debe llevar a cabo para la construccin de la infraestructura en la cual se generarn y ofrecern programas de formacin tecnolgica y por ltimo se comunicar a toda la comunidad de los requisitos y procedimientos necesarios para las inscripciones. F. Acciones 5.1-5.2-6.1-6.2: Realizar las visitas donde se dictarn charlas con la colaboracin de los psiclogos de cada institucin para fomentar la educacin de valores y la unin familiar en las escuelas. G. Acciones 10.1-10.2-10.3-12.1-12.2: Comunicarse con Megaproyectos de iluminaciones Colombia que es la entidad encargada de las instalaciones de alumbrado pblico y con Emcali para realizar los trmites en el cual ofrezcan el servicio. As mismo se debe contactar con Emcali para las reparaciones de acueducto y alcantarillado y por ultimo a la Subsecretaria de infraestructura para el mantenimiento vial (Colombia, 2006) H. Acciones 11.1-13.1: Contacto con los vendedores ambulantes para una nueva ubicacin en un espacio que no sea pblico y con la Secretara de trnsito y transporte de Cali para la instalacin de la sealizacin, nomenclatura y semforos en la comuna (Transporte, 2012). I. Acciones 9.1-14.1: Conseguir la maquinaria, equipos y personal adecuado para la demolicin de casas y edificios que se encuentren completamente abandonados, contando con los permisos pertinentes, adecuar los lugares y construir estaciones de policas. J. Acciones 15.1-15.2: Contratar a una empresa privada para que realice las capacitaciones en prevencin del delito y defensa personal junto con la colaboracin de la polica de Cali. 2.3. VALORACIN DE ALTERNATIVAS Se har la valoracin numrica de los siguientes factores: a) Sostenibilidad: Grado en que los efectos transformadores derivados de la intervencin se podran sostener en el tiempo una vez agotada la ayuda externa. b) Grados de Implantacin social: Participacin de la comunidad potencialmente beneficiaria del proyecto en el desarrollo de la alternativa si quedara seleccionada. c) Compatibilidad de la alternativa con otras prioridades del sector: Prioridad otorgada en la alternativa a aquellos aspectos transversales que deben estar presentes en toda intervencin, relacionados con la lucha contra la pobreza, la equidad de gnero, la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones. Para realizar esta valoracin cada factor se calific de la siguiente forma: 1: muy bajo; 2: bajo; 3: medio bajo; 4: medio alto; 5: alto; 6: muy alto. La escala es vlida para todos los factores. El criterio 1 es considerado el ms importante, por lo cual se le da un peso igual a 50%. Los criterios 2 y 3 presentan un

25% de peso cada uno. Se procede a asignarle la calificacin respectiva a cada una de las alternativas, de acuerdo con la escala definida anteriormente por medio del mtodo cualitativo por puntos. Los resultados se presentan a continuacin: Criterios 1 2 3 Peso A B C D E F G 0,5 3 2 2 4 4 3 4 0,25 2 2 3 4 4 5 3 0,25 2 2 2 3 5 5 2 TOTAL 2,5 2 2,3 3,8 4,25 4 3,25 Tabla 3. Seleccin de alternativas H 2 2 3 2,25 I 4 2 2 3 J 3 4 2 3

De acuerdo a lo anterior, la alternativa E es la que debe ser escogida, puesto que obtuvo la calificacin ms alta. Es decir, es la que ofrece mejor relacin en cuanto a sostenibilidad, mayor grado de implantacin social y mayor compatibilidad con otras prioridades del sector.

2.4. ALCANCE DEL PROYECTO

Si los ndices de inseguridad asociados a homicidios y hurtos continuaran en constante aumento y no hubiera una reaccin de los organismos competentes frente a este problema, se generar una movilizacin de los habitantes de las zonas residenciales inseguras (comunas, barrios) hacia otras que se consideren ms seguras dejando sus casas abandonadas o vendindolas a bajos precios. Por lo tanto el fin con que debe ser resuelto este problema es evitar que los habitantes a largo plazo tengan que abandonar sus residencias en el sector por los problemas de inseguridad que se presentan y no se vean obligados a ceder terreno a los delincuentes para que sigan cometiendo sus acciones injustamente. Adems, en el corto plazo habra una disminucin de los atracos a establecimientos comerciales, automotores y personas, as como de los homicidios y de la sensacin de inseguridad de los habitantes de la comuna. Todo esto contribuira a una mayor confianza en las autoridades, disminucin del comercio con los objetos hurtados y por supuesto, los residentes dueos de los bienes soportaran menos daos econmicos graves. Existen muchas alternativas para contribuir a que el problema no siga ocurriendo, sin embargo la alternativa E (construir infraestructura en la cual se generarn y ofrecern programas de formacin tecnolgica a la comunidad) es la que debe ser escogida de acuerdo a unos criterios de evaluacin establecidos. En el primer criterio, el de sostenibilidad, se considera que la infraestructura fsica y los programas de formacin tecnolgica que se presten en ella se mantendrn, no en iguales condiciones que al entregar el proyecto, pero s en buen estado. No ocurriendo lo mismo por ejemplo con las alternativas B, C y H que obtuvieron los puntajes ms bajos, pues giran alrededor de la conformacin de grupos que fcilmente pueden disolverse, de la participacin de la comunidad y la colaboracin de la gente que trabaja en las calles. En cuanto al grado de implantacin social, la alternativa E requiere la participacin directa de los jvenes ya que busca la formacin tecnolgica de cada uno de ellos que de una u otra

forma estn implicados en actividades delincuenciales, drogadiccin y pandillas. Se observa que la alternativa que obtuvo el puntaje ms alto fue la F, pues no solo involucra a los jvenes, sino tambin a los padres de familia. Finalmente, respecto a otras prioridades que tiene el sector, la alternativa E toca especficamente el tema de la educacin, que es la base para una mayor equidad, menor pobreza y es un derecho que tienen las personas. En este criterio, la alternativa F obtuvo la misma calificacin. Las alternativas E y F son las que tienen ms opcin de ser escogidas, pero al obtener la F tan solo 3.0 puntos en sostenibilidad debido a que las charlas a los padres de familia y jvenes pueden no tener efectos tan transformadores y sostenerse en el tiempo, la alternativa E es la que debe seleccionarse. De acuerdo al propsito definido en el rbol de objetivos y a la alternativa seleccionada, el objetivo del proyecto es el siguiente: Estabilizacin de los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad Cali al cabo de 30 meses mediante la dotacin de un paquete educativo, que se ubicar en el barrio Santa Teresita de la ciudad de Cali, segn las especificaciones tcnicas pertinentes y con un presupuesto de $8500 millones. A partir del objetivo planteado, se definen los siguientes entregables: 1. Infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes: Se entregar una planta de dos pisos con laboratorios, aulas de clases y cafetera. La edificacin estar a cargo de una constructora. 2. Programas de formacin tecnolgica: Corresponde a seis programas de formacin a nivel tecnolgico que estarn organizados curricularmente por mdulos para los niveles correspondientes. Adems la vinculacin de profesionales que posean competencias necesarias para dictar los programas de formacin tecnolgica y dems cargos que sean necesarios. 3. Comunidad informada sobre los programas ofrecidos: Habitantes informados sobre los programas tecnolgicos ofrecidos, fechas de inscripcin, procedimientos a seguir, etc., a travs de medios visuales como volantes y carteles pegados en los barrios de la comuna.

2.4.1. Estructura de desagregacin del proyecto

Director del proyecto

Estabilizacin de los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad Cali al cabo de 30 meses mediante la dotacin de un paquete educativo, que se ubicar en el barrio Santa Teresita de la ciudad de Cali, segn las especificaciones tcnicas pertinentes y con un presupuesto de $8500 millones.

1.Infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes

Constructora 2. Programas de formacin tecnolgica Coordinador acadmico

Director del proyecto.

1.1. Adquirir el terreno

1.1.1.Cotizar.

1.1.2.Realizar tramites notariales Director del proyecto. 1.2. Realizar construcciones

2.1. Disear programas

2.2. Adquisicin de material educativo Profesional de Bibliotecologa

2.3.Contratar profesionales

2.4. Conseguir los permisos del ministerio de educacin Coordinador acadmico

2.5. Dotar la infraestructura de equipos Coordinador de compras

Director del proyecto.

Coordinador acadmico

Siclogo

1.2.1. Realizar SDP

1.2.2. Seleccionar constructora

1.2.3. Construir obra.

1.2.4. Hacer seguimiento y control Interventora

1.2.5. Cierre de obra.

2.3.1. Poner clasificados

2.3.2.Seleccionar

Ing. Civil y Equipo de Trabajo

Director del proyecto

Constructora

Interventora

Siclogo

Siclogo

Figura 4. Estructura de desagregacin del proyecto

2.5. DURACIN DEL PROYECTO

Recurso directo 1. Infraestructura fsica para la formacin 1.1. Adquirir el terreno tecnolgica de los jvenes 1.1.1. Cotizar 1.1.2. Hacer trmites notariales 1.2. Realizar construcciones 1.2.1. Realizar SDP Director del proyecto Unidad de trabajo cotizaciones Cantidad de trabajo 30 Productividad 2 Esfuerzo 15 Disponibilidad 1 Duracin 15

Director del proyecto Arquitecto Ingeniero Civil Ingeniero Topogrfico Ingeniero Sanitario Ingeniero Electricista Electricista Director del proyecto Constructora Interventor Interventor Coordinador acadmico Profesional en Bibliotecologa Auxiliar en Bibliotecologa

trmite m
2

30 7000 7000 7000 7000 7000 7000 10 4700 4700 10 5 240 240 3 30 24

2 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2 392 392 10 5 20 20 3 30 1

15 3 3 3 3 3 3 5 12 12 1 1 12 12 1 1 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 3 3 3 3 3 3 5 12 12 1 1 12 12 1 1 24

m2 m2 m2 m2 m2 cotizaciones m2 m2 trmite programas libros comprados libros comprados clasificados entrevistas trmites

1.2.2. Seleccionar constructora 1.2.3. Construir obra 1.2.4. Hacer seguimiento y control 1.2.5. Cierre de obra 2. Programas de 2.1. Disear programas formacin tecnolgica 2.2. Adquisicin de material educativo 2.3. Contratar profesionales 2.4. Conseguir los permisos del ministerio y secretara de educacin 2.5. Dotar la infraestructura de equipos 2.3.1. Poner clasificados 2.3.2 Seleccionar

Siclogo Siclogo Coordinador acadmico

Coordinador compras Laboratorios Sillas universitarias Escritorios Tablero Medios audiovisuales

equipos comprados equipos sillas escritorios tablero paquete paquete

1575 4 1500 35 35 1 4

132

12

12 12 12 12 12 12

3. Comunidad informada sobre los programas ofrecidos

3.1. Realizar carteles y volantes 3.2. Distribuir carteles y volantes en los diferentes barrios

Organizacin que se dedique a la imprenta Personas repartidoras de volantes

0,25

volantes

34000

480

71

10

Figura 5. Duracin del proyecto

Los clculos y explicaciones asociados a la asignacin de recursos, unidades de medida, cantidad de trabajo y duracin se encuentran en la hoja Duracin del proyecto en el libro de Excel adjunto. 2.5.1. Cronograma El cronograma del proyecto tambin se encuentra en la hoja Cronograma en el libro de Excel adjunto.
1 1. Infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes 1.1. Adquirir el terreno 1.1.1. Cotizar 1.1.2. Hacer trmites notariales 1.2. Realizar construcciones 1.2.1. Realizar SDP 1.2.2. Seleccionar constructora 1.2.3. Construir obra 1.2.4. Hacer seguimiento y control 1.2.5. Cierre de obra 2. Programas de formacin tecnolgica 2.1. Disear programas 2.2. Adquisicin de material educativo 2.3. Contratar profesionales 2.4. Conseguir los permisos del ministerio y secretara de educacin 2.5. Dotar la infraestructura de equipos 3. Comunidad informada sobre los programas ofrecidos 3.1. Realizar carteles y volantes 3.2. Distribuir carteles y volantes en los diferentes barrios 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MESES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2.3.1. Poner clasificados 2.3.2 Seleccionar

Figura 6. Cronograma del proyecto

2.5.2. Programa de hitos

# 1 HITO FECHA SUBPRODUCTO Infraestructura fsica para la formacin 1.1. Adquirir el terreno 21 Meses una vez iniciado el proyecto tecnolgica de los jvenes 1.2. Realizar construcciones 2.1. Disear programas 2.2. Adquirir material educativo Programas de formacin tecnolgica 30 Meses una vez iniciado el proyecto 2.3. Contratar profesionales 2.4. Conseguir los permisos del ministerio y secretara de educacin 2.5. Dotar la infraestructura de equipos Comunidad informada sobre los 3.1. Realizar carteles y volantes 30 Meses una vez iniciado el proyecto programas ofrecidos 3.2. Distribuir carteles y volantes en los diferentes barrios

Figura 7. Programa de hitos 2.6. COSTOS DEL PROYECTO El presupuesto del proyecto y la explicacin de cada grupo de costos, se encuentra en la hoja Presupuesto en el libro de Excel adjunto. A continuacin se muestra un resumen: Costos directos: $ 7.569.025.877

Costos indirectos: $ 123.000.000 Costos de imprevistos: $ Total: $ 8.461.228.465 769.202.588

2.7. CALIDAD DEL PROYECTO 2.7.1. Planeacin de control Para el control del proyecto se nombrar a un interventor, el cual estar presente durante el proceso de construccin. Esta persona se encargar de revisar al final de cada semana el avance del proyecto en cuanto a entregables, tiempo y presupuesto recopilado en un informe mensual, el cual ser comunicado al director y equipo del proyecto. El interventor supervisar el correcto cumplimiento con los planos y el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economa adecuadas a la obra, vigilar el cumplimiento los pagos de prestaciones sociales y dems obligaciones contractuales y legales y verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad corresponda a lo establecido en los planos, especificaciones y contrato de construccin. Para los programas tecnolgicos y la publicidad se contratar un coordinador acadmico el cual revisar los avances en el diseo de los programas, la contratacin de personal, el control de las personas encargadas de entregar los volantes y otras actividades cada semana y al igual que el interventor debe recopilar todo en un informe mensual.

2.7.2. Valoracin del entorno Debido a la naturaleza social que tiene el proyecto, se observan algunos factores del entorno involucrados. En el entorno social, el proyecto generar un impacto favorable principalmente ya que se formul con el objetivo de estabilizar los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad de Cali, mediante la educacin y formacin tecnolgica de los jvenes, los cuales estn implicados en actividades de hurto y homicidios. Con esto se pretende aprovechar el tiempo libre de ellos para evitar la creacin de pandillas y el consumo de drogas. En el entorno econmico, el presupuesto se puede ver como algo desfavorable ya que es un proyecto de gran inversin y las fuentes de recursos econmicos podran ser escazas. A pesar de esto, el proyecto generar empleos e ingresos de diferentes tipos desde la ejecucin del proyecto hasta su funcionamiento. En el entorno poltico se generar mayor liderazgo y organizacin en las juntas comunales de diferentes barrios que son el ente poltico del sector ya que se facilitar el cumplimiento de los planes de trabajo planteados en algn momento por parte de la junta. En el entorno ambiental, el proyecto traer consigo impactos ambientales un poco desfavorables, debido a que la construccin tomar tiempo en ser realizada y perjudicar a algunos habitantes que se ubiquen alrededor con emisin de partculas (polvo) y ruido constantes en los das de ejecucin, principalmente en el da y tarde. Cuando el proyecto est funcionando tambin se espera generacin de algn tipo de residuo peligroso en los laboratorios, sin embargo habr un manejo y disposicin final adecuado de estos materiales contaminantes.

2.7.3. Direccin de los involucrados

Involucrado

Descripcin

Inters

Percepcin frente al proyecto

Recursos y Valoracin Posicin mandatos potencial E * F = requeridos R

Aprobacin de la propuesta y apoyo durante el desarrollo de la misma, planteando los intereses de la comunidad como fuente de informacin hacia las necesidades del proyecto.

Juntas de Accin Comunal

Se encarga de representar a la comunidad en todos los aspectos de inters social, propender el mejoramiento, velar por el aseo y la asistencia a la escuela, entre otras.

Exigen acciones puntuales que contribuyan a la disminucin de los altos ndices delincuenciales y que beneficien al mismo tiempo en otros aspectos a la comunidad.

Apoyo a la iniciativa presentada en el proyecto ya que ataca una de las causas de los altos ndices delincuenciales y al mismo tiempo contribuye a la educacin de los jvenes. Manifiestan que se deberan trabajar proyectos que ataquen de forma ms precisa a los delincuentes, como patrullajes continuos por parte de la polica. Miran en este proyecto, una va para mejorar las condiciones de seguridad en sus zonas.

25

Favorecedor

Habitantes del sector

Personas que viven o laboran en el sector son quienes padecen continuamente los sucesos de inseguridad.

Su inters est orientado a la generacin de acciones que disminuyan los ndices delincuenciales de forma directa y que permitan su tranquilidad

Colaboracin y compromiso con las actividades que sean necesarias.

Favorecedor

Autoridades policiacas del sector

Encargados de velar por la seguridad del Apoyo a la iniciativa ya sector realizando Acciones que aporten al que contribuye al rondas por las decrecimiento de los ndices de mejoramiento de la calles de los inseguridad. seguridad y educacin barrios y en la comuna. operaciones de desarme.

Participacin activa en la conservacin de la infraestructura involucrada en el desarrollo del proyecto. 4 As mismo participacin en actividades para reducir los niveles de delincuencia en las zonas.

Favorecedor

Se encarga de recibir los reportes por Unidad de hurtos en la Reaccin Inmediata de la ciudad, llevar las Fiscala estadsticas e iniciar una investigacin. Se encargan de prestar servicio de vigilancia en Vigilantes los barrios para velar por la tranquilidad de sus habitantes. Fomentan el hurto al Compradores incrementar la de objetos demanda de robados objetos robados, en ocasiones

Disposicin y El proyecto les resulta eficiencia en la Que las acciones que se lleven a indiferente porque lo realizacin de cabo disminuyan la cantidad de ven como un proyecto investigacin reportes por hurtos y actos ms educativo que de en la zona por delictivos en la comuna. seguridad. motivos de hurto. Les resulta indiferente Velar por la pues si el proyecto se seguridad del hace o no, ellos rea antes, tendrn que seguir durante y vigilando la zona donde despus de la sean asignados. construccin. Les resulta indiferente los proyectos que se generen en la comuna, solo quieren lograr utilidades en sus negocios.

Indiferente

Que las acciones generadas por el proyecto lleven a que no se presenten tantos homicidios y hurtos en la comunidad. A pesar de cualquier proyecto que se pueda generar en la comuna, recibir productos econmicos, sin importar su procedencia y sacar utilidades de los mismos revendindolos a la

Indiferente

-1

-2

Indiferente

dando a cambio comunidad. drogas, armas o dinero. Se ubican en sectores populares de la ciudad.

Aun as pueden verse afectados en la comercializacin de objetos robados por efectos generados por el proyecto, por lo cual podran estar en contra de la realizacin del proyecto, en algn momento.

Delincuentes

Son los actores y responsables de atracos y homicidios, la falta de educacin y empleo los ha llevado al uso inapropiado del tiempo libre, de lo cual son inconscientes; cayendo en el consumo de drogas y realizacin de actos delictivos.

Como estn acostumbrados a conseguir el dinero de manera fcil no les importa los proyectos Su inters est orientado a la educativos que se generacin de proyectos puedan generar en la laborales que les genere comuna. Sin embargo ingresos, no tanto educativos. los efectos sobre la delincuencia que el proyecto genera, perjudica sus actividades y por lo tanto se oponen a l.

-3 3

-9

Opositor

Tabla 4. Direccin de involucrados

2.7.4. Estrategias de trabajo con los involucrados Durante toda la planeacin y ejecucin del proyecto se debe involucrar a la Junta de Accin Comunal, como gran favorecedor, con el fin de buscar su apoyo constante que facilite la intermediacin con entes polticos y administrativos de orden superior; y evitar que en un momento dado se convierta en un opositor. Se involucrar un representante de la junta de accin comunal que facilite la integracin de la comunidad en el desarrollo del proyecto. De igual forma, se comunicar oportunamente a los habitantes del sector y a las autoridades policacas acerca del proyecto y su finalidad con el objetivo de que estn enteradas del desarrollo de la propuesta y lograr de esta manera que conserven su posicin. Se medir el nivel de inters de los habitantes del sector constantemente con respecto a las acciones tomadas que los impacte, y sus opiniones y sugerencias sern expresadas por la junta de accin comunal por medio de su representante. Las opiniones y sugerencias adquiridas por este medio sern un medio importante de retroalimentacin siendo en algunos casos flujos de informacin para requisitos de la comunidad del sector, fuera de lo presentado originalmente en el proyecto. Los vigilantes del sector se deben involucrar de manera directa al proyecto, pues ellos se encargarn de velar por la seguridad del rea durante y despus de la construccin. Se debe trabajar con ellos para alcanzar su mximo apoyo y conservar o mejorar su posicin. Los vigilantes asignados a cada sector mantendrn relaciones estrechas con las autoridades pertinentes, complementando las patrullas en zonas designadas e informando de actividades sospechosas en las reas de su autoridad. Por otro lado, se harn campaas para la reduccin de la comercializacin de objetos robados en la zona, tanto en la disminucin de comercializadores, como en la ocurrencia de robos y actos delictivos en la zona. Los compradores de objetos robados y la Unidad de Reaccin de la Fiscala se encuentran fuera del alcance de las estrategias que se puedan realizar para mejorar su expectativa al ser grupos que se ven afectados de manera indirecta, de ellos se espera que conserven su posicin y no se conviertan en opositores en un momento dado. La divulgacin del proyecto y sobre todo la comunicacin de los programas tecnolgicos que se dictarn de una u otra forma, animarn a los habitantes del sector y principalmente a los jvenes que actualmente cometen actos delincuenciales a unirse al centro de educacin tecnolgico en calidad de estudiantes. Se pedir una participacin activa de las autoridades policacas del sector en la conservacin de la infraestructura involucrada en el desarrollo del proyecto. Se enfatizar en patrullas constantes en las zonas de construccin e instalacin, teniendo especial atencin en la presencia de personal ajeno y actividades sospechosas.

2.7.5. Identificacin de riesgos

Riesgos Variaciones atmosfricas Incendios y terremotos. Inestabilidad geolgica en el rea de la infraestructura Desorden pblico que retrase los trabajos. Actos delictivos y sabotajes hacia la infraestructura o los responsables del proyecto Disputas laborales Defectos de mano de obra y materiales. Suministro de materiales y recursos por debajo del necesario para la operacin del proyecto Incumplimiento por parte de la constructora Problemas de suministro con los proveedores, debido a problemas internos en sus compaas Tipo Genrico Genrico Categora Impacto Alto Alto Probabilidad 50% 50%

Genrico

Gestin de proyecto

Alto

50%

Proceso Proceso

Recurso humano Recurso tcnico

Alto Alto

50% 50%

Genrico Proceso

Gestin de proyecto Recurso tcnico

Alto

50% 50%

Alto

Tabla 5. Riesgos asociados al proyecto Variaciones atmosfricas: Daos estructurales debido a condiciones climticas perjudiciales (Oleada invernal). Se considera un impacto negativo en la infraestructura material del proyecto, debido a condiciones climticas, que pueden retrasar o perjudicar seriamente el estado de las instalaciones, maquinarias, personal y recursos en general con los cuales se desarrolla el proyecto. Desorden pblico que retrase los trabajos: Oposicin al avance del proyecto por parte de grupos sociales especficos (delincuentes, comerciantes de objetos robados). Es de esperarse oposicin por parte de grupos sociales, los cuales obstaculizarn el avance del proyecto, mediante daos a las obras, retrasos en los procesos y/o amenazas a los responsables. Defectos de mano de obra y materiales: Personal no calificado y material de calidad inferior a la requerida. La contratacin de personal no calificado, puede reducir drsticamente la velocidad de desarrollo del proyecto pudindose presentar retrasos sobre las fechas previstas, as mismo el uso de materiales de baja calidad podra afectar el avance del proyecto y crear sobrecostos. Se toma una probabilidad de 50% para cada riesgo ya que no se evidencia algn estudio que estime dicha probabilidad, por lo tanto el proyecto est expuesto a que suceda o no alguna de las anteriores situaciones.

2.7.6. Identificacin de supuestos Apoyo gubernamental con la financiacin parcial, el apoyo y participacin activa por parte de los residentes del sector, principales interesados en la realizacin del mismo. Se considera tambin una participacin recproca por parte de la polica, en un acompaamiento para la consecucin de los objetivos, as como tambin el apoyo y participacin activa de la alcalda, y las juntas de accin comunal, como principales motores de socializacin y promocin de los beneficios del proyecto. El proyecto se presentar ante un organismo de cooperacin para la movilizacin de recursos restantes del proyecto y se contar con dichos recursos. El proyecto ser ejecutado adecuadamente, contando con la capacidad tcnica y administrativa necesaria.

2.8. MATRIZ DE MARCO LGICO

Resumen narrativo F.1. Los habitantes no abandonan sus residencias en la comuna 2 de la ciudad de Cali.

Indicadores F.1.1 Al finalizar el proyecto la utilizacin de N de casas y apartamentos como residencias ser al menos del 80% en la comuna 2 de Cali. F.1.2 Al finalizar el proyecto el N de quejas presentadas a la polica habr disminuido en un 10% en la comuna 2 de Cali.

Medios verificacin

de Supuestos Se cuenta con el compromiso y apoyo de las distintas partes involucradas (alcalda, comunidad mediante su junta de accin comunal y representantes, fuerza policial) para el cumplimiento especifico de los objetivos, para la realizacin del proyecto, y as mismo para su sostenibilidad y desarrollo una vez concluido. Hay disponibilidad de mano de obra calificada, materias, primas y accesibilidad a crditos para la ejecucin y desarrollo del proyecto.

MV 1. Encuestas sobre el nivel de satisfaccin a los residentes de la comuna MV 2. Reportes sobre las actividades delincuenciales en la zona. Estadsticas locales. MV3. Estudios especficos para la evaluacin de resultado y/o impacto del proyecto.

F.1.3 Al finalizar el proyecto las denuncias en objetos robados habrn disminuido en un 15%.

P. Estabilizacin de los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad Cali al cabo de 30 meses mediante la dotacin de un paquete educativo, que se ubicar en el barrio Santa Teresita de la ciudad de Cali,

F.1.4 Al finalizar el proyecto el N de objetos robados reportados recuperados habr aumentado en un 20% en la comuna 2. F.1.5 Al finalizar el proyecto el N de objetos robados incautados por la SIJIN ser reducido en un ms de un 10% en la comuna 2. F.1.6 Al finalizar el proyecto el nivel de satisfaccin de los habitantes con la seguridad de la zona ser de un 70% F.1.7 Al finalizar el estudio las tasas de homicidios habrn disminuido en un 10% en la comuna 2 F.1.8 Al finalizar el estudio las tasas de hurtos habrn disminuido en un 20% en la comuna 2 de la ciudad de Cali. P.1 Al finalizar el proyecto, el nmero de actividades delincuenciales tales como robos, agresiones y homicidios habrn disminuido en un 10% o ms. P.2 Una vez finalizado el proyecto, el 100% de las obras que

Se mantendrn buenos canales de comunicacin entre residentes y fuerzas policacas.

El proyecto ha logrado efectividad cercana a lo especificado en sus respectivos estudios de pre inversin.

MV 1. Registros del proyecto. MV 2. Reporte sobre el estado de las obras realizadas. MV 3 Reportes sobre las actividades delincuenciales en la zona.

El proyecto ha sido ejecutado adecuadamente, contando con la capacidad tcnica y administrativa necesaria. Hay disponibilidad de personal docente calificado para la atencin del centro educativo. Se ha seguido el diseo del proyecto realizando

segn las especificaciones tcnicas pertinentes y con un presupuesto de $8500 millones.

fueron construidas y/o adecuadas de la infraestructura, se mantendrn en servicio y en buenas condiciones. P.3 El comercio con objetos robados disminuir en un 20% en las comuna 2.

C.1. Construir infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes

C.1.1 Se habrn adecuado ms de 3000m2 en infraestructura fsica, cumpliendo con la normativa de NSR-10 (medidas para la construccin) C.2. Generar de C.2.1 Al finalizar el programas de proyecto se formacin habrn realizado 6 tecnolgica programas tecnolgicos, para 1500 beneficiarios.

C.3. Comunicar a la comunidad sobre los programas ofrecidos y los pasos a seguir

C.3.1 Al finalizar el proyecto se habrn inscrito un 25% de los jvenes del sector.

MV 1.1 Registro de construccin y remodelacin de los terrenos, diseos y documentos de planeacin de la obra. MV 2.2 Registros de programas de capacitacin, participantes, recursos utilizados, y personas beneficiadas. MV 3.1 Registro de contratacin de personal para actividades de capacitacin, contratos, seguros mdicos y contratos de

los ajustes necesarios de acuerdo a los procedimientos establecidos. Se realizar un esfuerzo conjunto entre las fuerzas policacas y vigilantes de cada sector, para reducir actividades delincuenciales, que se mantendr despus de la finalizacin de la entrega de la infraestructura Se realizarn actividades para la conservacin del buen estado de las instalaciones. Se cuenta con el compromiso de los agentes en el cumplimiento de objetivos especficos del proyecto y en dar sostenibilidad a todo lo implementado. Habr disponibilidad de mano de obra calificada, as como de materias primas con proveedores confiables.

Se contar con informacin y opinin de expertos sobre las necesidades ms relevantes sobre programas educativos en las comunas afectadas. Se tendr el apoyo de los canales de comunicacin comunales para facilitar la dispersin de informacin sobre los programas ofrecidos.

A.1. terreno

Adquirir 600.000.000

A.2 Realizar $ 314.000.000 construcciones

A.3. Disear $ 98.771.400 programas

aseguradoras. MV 4.1 Inscripciones realizadas. Registros, informes de pruebas realizadas, comprobantes de pago Informes mensuales del interventor. Facturas, contratos. Programacin de las diferentes materias por parte del coordinador acadmico

Existe una oferta de terreno la cual sea adecuada para las actividades que el proyecto tiene previsto. Las operaciones de construccin se realizarn bajo las especificaciones planeadas. Se contar con el personal docente y administrativo para la redaccin de los detalles tcnicos e infraestructura acadmica para la operacin de los programas. Las relaciones con los proveedores de material educativo (editoriales, libreras, papeleras, etc.) sern adecuadas, y se contarn con los recursos necesarios para su adquisicin. Los clasificados estarn en diferentes medios por 20 das en la pgina web y peridico El Pas. Este paquete tiene dicho costo.

A.4. Adquisicin $ 1.329.922.000 de material educativo

Facturacin compra de libros, bases, registro del inventario de libros

A.5.Contratar profesionales

$ 1.539.354

A.6.Conseguir los $ 28.335.000 permisos del Ministerio de educacin

Contratos realizados y condiciones. Nmero de profesionales vinculados a la institucin. Registros, recibos de pago y constancias de los permisos otorgados

A.7. Dotar la $ 1.407.845.248 infraestructura de equipos

La adquisicin de los permisos se realizarn bajo los plazos habituales, y no se encontrarn obstculos que demoren su adquisicin. Registro del nuevo Existe disponibilidad inventario, de los equipos facturas necesitados bajo los

elementos A.8. Realizar $ 5.556.000 carteles y volantes con informacin de contacto para los interesados A.9. Distribuir $ 2.213.542 carteles y volantes en los diferentes barrios Volantes, inscripciones de estudiantes, registros de datos de posibles interesados Informes de la persona dedicada a volantear. Nmero de volantes entregados. Casas visitadas. Tabla 6. Matriz de marco lgico

precios presupuestados. Existe oferta para la realizacin de carteles y volantes, bajo los precios y plazos presupuestados No se presentarn conflictos para la distribucin de los volantes y la comunidad no obstaculizar esta publicidad.

CAPTULO 3: PLAN DETALLADO DEL PROYECTO 3.1. ALCANCE DETALLADO DEL PROYECTO 3.1.1. EDP de trabajo Se realiza una desagregacin de la actividad Realizar SDP en sus diferentes estudios, para tener un control ms estricto sobre las personas en las cuales recaen los costos de cada uno de esos estudios y los recursos involucrados. La EDP de trabajo se encuentra en la hoja EDP en el libro de Excel adjunto.

Director del proyecto

Estabilizacin de los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad Cali al cabo de 30 meses mediante la dotacin de un paquete educativo, que se ubicar en el barrio Santa Teresita de la ciudad de Cali, segn las especificaciones tcnicas pertinentes y con un presupuesto de $8500 millones.

1.Infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes

Constructora 2. Programas de formacin tecnolgica Coordinador acadmico 3. Comunidad informada sobre los programas ofrecidos Coordinador acadmico

Director del proyecto.

1.1. Adquirir el terreno

1.1.1.Cotizar.

1.1.2.Realizar tramites notariales Director del proyecto. 1.2. Realizar construcciones

2.1. Disear programas

2.2. Adquisicin de material educativo Profesional de Bibliotecologa

2.3.Contratar profesionales

2.4. Conseguir los permisos del ministerio de educacin Coordinador acadmico

2.5. Dotar la infraestructura de equipos Coordinador de compras

3.1. Realizar carteles y volantes Organizacin de imprenta

Director del proyecto.

Coordinador acadmico

Siclogo

3.2. Distribuir carteles y volantes en los diferentes barrios Repartidores de volantes

Ing. Civil y Equipo de Trabajo

1.2.1. Realizar SDP

1.2.2. Seleccionar constructora

1.2.3. Construir obra.

1.2.4. Hacer seguimiento y control Interventora

1.2.5. Cierre de obra.

2.3.1. Poner clasificados

2.3.2.Seleccionar

Director del proyecto

Constructora

Interventora

Siclogo

Siclogo

A. Estudio arquitectonico.

B. Estudio estructural

C. Estudio de suelos y cimentacion.

D. Estudio sanitario.

E. Estudio elctrico.

F. Estudio de comunicaciones.

Arquitecto

Ingeniero civil

Ingeniero topografico

Ingeniero sanitario

Ingeniero electricista

Electricista

Figura 8. EDP de trabajo

3.1.2. Matriz de responsables La matriz de responsables se encuentra en la hoja Matriz de responsables en el libro de Excel adjunto.
tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Actividad/Paquete de trabajo/Producto Infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes Adquirir el terreno Cotizar Hacer trmites notariales Realizar construcciones Realizar SDP Estudio arquitectnico Estudio estructural Estudio de suelos y cimentacin Estudio sanitario Estudio elctrico Seleccionar constructora Construir obra Hacer seguimiento y control Cierre de obra Programas de formacin tecnolgica Disear programas Adquisicin de material educativo Contratar profesionales Poner clasificados Seleccionar Conseguir los permisos del ministerio y secretara de educacin Dotar la infraestructura de equipos Comunidad informada sobre los programas ofrecidos Realizar carteles y volantes Distribuir carteles y volantes en los diferentes barrios RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP Director del Ingeniero Ingeniero Ingeniero Coord. Prof. Coord. De Org. De Constructora Ing. Civil Arquitecto Electricista Interventor Siclogo Repartidores proyecto Topogrfico Sanitario Electricista Acadmico Bibliotecologa compras imprenta RP

Figura 9. Matriz de responsables 3.1.3. Diseo bsico (productos) Infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes: Se entregar una planta de dos pisos ubicada en el barrio Santa Teresita. Tendr laboratorios, aulas de clases, cafetera y una biblioteca. La edificacin contar con todas las instalaciones elctricas y sanitarias pertinentes, en conformidad con las normas tcnicas de seguridad e infraestructura. Adems se entregarn todos los equipos necesarios como sillas, tableros, escritorios para los profesores y medios audiovisuales para el correcto desempeo de los estudiantes, profesores y dems empleados. Se tendr en cuenta la distribucin de espacio ptima con base en el nmero mximo de asistentes que puede albergar cada saln, para factores tales como iluminacin deseada, ventilacin y comodidad. Adems se dotar de material bibliogrfico para la consulta de los estudiantes. El edificio tendr piso en baldosa y paredes repelladas y pintadas. La constructora seleccionada se encargar de realizar todo el trabajo de la construccin de la obra colocando los recursos tanto tcnicos como humanos para ello. La obra se entregar con todo lo mencionado anteriormente. El indicador que asociado a su terminacin ser el nmero de m2 construidos y listos para ser usados. Programas de formacin tecnolgica: Corresponde a seis programas de formacin a nivel tecnolgico que estarn organizados curricularmente por mdulos para los niveles correspondientes. Sern elaborados con base en las necesidades de oferta laboral actuales, programas similares de otros entes educativos y la opinin de expertos en esta rea. Adems la vinculacin de un selecto personal docente altamente capacitado. Esta seleccin se har por medio de un concurso pblico. Las personas seleccionadas contarn con un ttulo profesional, expedido por instituciones de educacin superior. Adems

debern contar con experiencia docente universitaria de mnimo un semestre en el equivalente de tiempo completo. Los programas estarn orientados a la comprensin terica para la formacin de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad para disear, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la accin del hombre en la solucin de problemas demandados por los sectores productivos y de servicios del pas. Un estudiante que egrese de este ciclo puede vincularse al mercado laboral, especializarse para profundizar sus conocimientos en el campo tecnolgico o continuar con el tercer ciclo o nivel profesional. Los programas de Tecnlogo tienen una duracin de 3 aos. El indicador asociado a su terminacin ser el nivel de cumplimiento de los programas con base en la normatividad exigida para su funcionamiento y el nmero de profesionales contratados para laborar en la institucin. Comunidad informada sobre los programas ofrecidos: Habitantes informados sobre los programas tecnolgicos ofrecidos, fechas de inscripcin, procedimientos a seguir, etc., a travs de medios visuales como volantes y carteles pegados en los barrios de la comuna. Los volantes tendrn informacin de contacto y sern repartidos en los distintos barrios por siete personas contratadas para esta labor. El indicador asociado a su terminacin ser el nmero de volantes entregados en cada barrio de la comuna.

3.2. Duracin detallada Los escenarios pesimista, optimista y ms probable y el clculo de la duracin detallada de cada actividad, se encuentran en la hoja Duracin detallada del Excel adjunto. La ruta crtica para el proyecto, tal como lo muestra la figura 10, es la correspondiente a las siguientes actividades: Cotizar - Hacer trmites notariales - Estudio arquitectnico - Estudio estructural - Estudio de suelos y cimentacin - Estudio sanitario - Estudio elctrico - Estudio de comunicaciones - Seleccionar constructora - Construir obra Disear programas adquisicin de material educativo dotar la infraestructura de equipos realizar carteles y volantes distribuir carteles y volantes en los diferentes barrios. Las holguras de las actividades no crticas son las siguientes: Actividad Demora permisible Margen de demora total Hacer seguimiento y control 323,95 das 323,95 das Cierre de obra 299,95 das 299,95 das Poner clasificados 0 das 3 das Seleccionar 0 das 3 das Conseguir los permisos del ministerio 3 das 3 das y secretara de educacin Tabla 7. Holguras de las actividades no crticas

3.2.1. Diagrama de Gannt

Figura 10. Diagrama de Gannt

3.2.2. Diagrama de red (grafo)

Figura 11. Diagrama de red

3.2.3. Calendario de trabajo La fecha de inicio del proyecto se programa para el 30 de julio de 2012.

Figura 12. Programacin fecha de inicio del proyecto As mismo, la primera actividad del proyecto se programa para esta fecha, tal como lo muestra la siguiente imagen:

Figura 13. Programacin actividad 1 Se establece un calendario de trabajo de lunes a sbado de 8am-5pm con descanso de 1 hora, tal como se ilustra a continuacin:

Figura 14. Calendario de trabajo

3.2.4. Programa de hitos En el programa de hitos del captulo 2 se defini una fecha de entrega de 30 meses una vez empezado el proyecto. Tal como lo muestra la siguiente imagen, el proyecto que se programa para comenzar el 30 de julio de 2012, terminara el 16 de enero de 2015.

Figura 15. Fecha de inicio y final del proyecto Lo cual indica que terminara 29,5 meses despus de empezado el proyecto. A partir de esto, se calcula la confianza con la cual se terminara el proyecto en 30 meses despus de iniciado, teniendo en cuenta la desviacin de la ruta crtica del proyecto.

Para z= 0,2205, se tiene una confianza de 58,7%. Esto es vlido para los hitos 2 y 3, pues ambos se haban prometido para esta fecha. El hito 1 se haba prometido entregar 21 meses una vez iniciado el proyecto. Tal como se muestra a continuacin, se entregara en 17,5 meses.

Figura 16. Hito 1

Para z= 2,16, se tiene una confianza de 98,41%. Dado que se tienen niveles de confianza muy bajos para los hitos 2 y 3, se decide establecer una nueva fecha de terminacin para una confianza de 80%. Para este nivel de confianza, los hitos 2 y 3 se entregaran en 31,05 meses una vez iniciado el proyecto. Por lo tanto, se genera el nuevo programa de hitos:
# 1 HITO Infraestructura fsica para la formacin tecnolgica de los jvenes SUBPRODUCTO 1.1. Adquirir el terreno 1.2. Realizar construcciones 2.1. Disear programas 2.2. Adquirir material educativo 31,05 Meses una vez iniciado el proyecto 2.3. Contratar profesionales 2.4. Conseguir los permisos del ministerio y secretara de educacin 2.5. Dotar la infraestructura de equipos 3.1. Realizar carteles y volantes 31,05 Meses una vez iniciado el proyecto 3.2. Distribuir carteles y volantes en los diferentes barrios 21 Meses una vez iniciado el proyecto FECHA

Programas de formacin tecnolgica

Comunidad informada sobre los programas ofrecidos

Figura 17. Programa de hitos del proyecto

3.3. PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 3.3.1. Presupuesto tipo III El presupuesto tipo III del proyecto y la explicacin de cada grupo de costos, se encuentra en la hoja Presupuesto tipo III en el libro de Excel adjunto. A continuacin se muestra un resumen: Costos directos: $ 7.569.025.877 Costos indirectos: $ 123.000.000 Costos de imprevistos: $ 769.202.588 Total: $ 8.461.228.465

Se ingresan los costos asociados a cada recurso en Microsoft Project, clasificndolos en mano de obra, recurso tipo costo o material, segn corresponde, tal como lo muestra el siguiente ejemplo:

Figura 18. Ejemplo clasificacin de recursos As mismo, se introducen las unidades y el costo asociado a cada recurso, como se muestra en el ejemplo a continuacin:

Figura 19. Ejemplo unidades y costo asociado a recursos Posterior a esto se ingresan los costos fijos de cada recurso. Finalmente, se obtiene el costo total del proyecto.

Figura 20. Costo total del proyecto Tal como se observa, el costo total del proyecto no coincide con la cifra presentada inicialmente. Esto se debe a que el costo de la actividad Distribuir carteles es menor

pues la duracin calculada a partir de los escenarios pesimista, optimista y ms probable, da un valor inferior. A pesar de esto, el presupuesto se pasa, pues no se haba contabilizado inicialmente el costo que se genera por el transporte y el hospedaje del director de proyecto igual a $500.000 Los costos indirectos ms los costos de imprevistos, se asumen como costos fijos del proyecto. Estos ltimos son calculados como un porcentaje igual al 10% de la suma de los costos directos con los costos indirectos. El salario del director del proyecto es incluido en los costos indirectos, por lo que no se le asigna una tasa estndar. De igual forma, para los recursos asignados a los distintos estudios requeridos para realizar la SDP, no se les asigna una tasa estndar, pues su salario ya est incluido en el costo fijo del estudio respectivo. Para el coordinador acadmico, el profesional de bibliotecologa, el auxiliar, el siclogo y el coordinador de compras, se asumen costos fijos pues se les paga el mes completo y para los tres primeros se requiere su continuacin en el proyecto aunque las actividades que llevan a cabo finalicen, pues no es posible una contratacin variable. 3.3.2. Presupuesto tipo IV Se genera la curva S del proyecto para perodos trimestrales.

Presupuesto lnea base del proyecto

Costo 1.6E+09 1.4E+09 1.2E+09 1E+09 Costo 800000000 600000000 400000000 200000000 0 T2 T3 2012 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2015 2013 2014 Costo acumulado 9E+09 8E+09 7E+09 6E+09 5E+09 4E+09 3E+09 2E+09 1E+09 0 Costo acumulado

Figura 21. Curva S del proyecto

Al finalizar el proyecto, el 16 de enero de 2015, en total se tendr que haber gastado un valor igual a $ 8.461.818.566,41 que corresponde al presupuesto acumulado del proyecto. A continuacin se presenta los costos generados en los trimestres que dura el proyecto: Ao 2012 Trimestre Costo Costo acumulado T3 $804.663.977,5 $804.663.977,5 T4 $ 605.161.890 $1.409.825.868 2013 T1 $1.399.915.637 $2.809.741.505 T2 $1.330.568.779 $4.140.310.284 T3 $1.367.022.718 $550.733.302 T4 $1.078.402.326 $6.585.735.328 2014 T1 $487.637.954,2 $7.073.373.282 T2 $440.103.603,3 $7.513.476.885 T3 $477.295.457,1 $7.990.772.342 T4 $443.819.456,1 $8.434.591.798 2015 T1 $27.226.767,86 $8.461.818.566 TOTAL $ 8.461.818.566,41 Tabla 8. Costos trimestrales asociados al proyecto

2.7. CALIDAD DEL PROYECTO 2.7.1. Planeacin de control Para el control del proyecto se nombrar a un interventor, el cual estar presente durante el proceso de construccin. Esta persona se encargar de revisar al final de cada semana el avance del proyecto en cuanto a entregables, tiempo y presupuesto, recopilado en un informe mensual, el cual ser comunicado al director y equipo del proyecto. En caso de haber irregularidades sobre el plan presupuestado, el director del proyecto ser el responsable de tomar los correctivos pertinentes. El interventor supervisar el correcto cumplimiento con los planos y las normas de calidad, seguridad y economa adecuadas a la obra, los pagos de prestaciones sociales y dems obligaciones contractuales y legales y verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los planos, especificaciones y contrato de construccin. Para los programas tecnolgicos y la publicidad se contratar un coordinador acadmico el cual revisar los avances en el diseo de los programas, la contratacin de personal, el control de las personas encargadas de entregar los volantes y otras actividades cada semana y al igual que el interventor debe recopilar todo en un informe mensual.

2.7.2. Valoracin del entorno Debido a la naturaleza social que tiene el proyecto, se observan algunos factores del entorno involucrados. En el entorno social, el proyecto generar un impacto favorable principalmente, ya que se formul con el objetivo de estabilizar los ndices de inseguridad en la comuna 2 de la ciudad de Cali, mediante la educacin y formacin tecnolgica de los jvenes, los cuales estn implicados en actividades de hurto y homicidios. Con esto se pretende que aprovechen el tiempo para evitar la creacin de pandillas y el consumo de drogas. A su vez se generarn empleos directos e indirectos para la comunidad, y se permitir la creacin de una oferta laboral capacitada. En el entorno econmico, el presupuesto se puede ver como algo desfavorable ya que es un proyecto de gran inversin y las fuentes de recursos econmicos podran ser escazas. A pesar de esto, el proyecto generar empleos e ingresos de diferentes tipos desde la ejecucin del proyecto hasta su funcionamiento. En el entorno poltico se generar mayor liderazgo y organizacin en las juntas comunales de diferentes barrios que son el ente poltico del sector ya que se facilitar el cumplimiento de los planes de trabajo planteados por parte de la junta. En el entorno ambiental, el proyecto traer consigo impactos ambientales un poco desfavorables, debido a que la construccin tomar tiempo en ser realizada y perjudicar a algunos habitantes que se ubiquen alrededor con emisin de partculas (polvo) y ruido constantes en los das de ejecucin, principalmente en el da y tarde. Cuando el proyecto est funcionando tambin se espera generacin de algn tipo de residuo peligroso en los laboratorios, sin embargo habr un manejo y disposicin final adecuado de estos materiales contaminantes.

2.7.3. Direccin de los involucrados

Involucrado

Descripcin

Inters

Percepcin frente al proyecto

Recursos y Valoracin Posicin mandatos potencial E * F = requeridos R

Aprobacin de la propuesta y apoyo durante el desarrollo de la misma, planteando los intereses de la comunidad como fuente de informacin hacia las necesidades del proyecto.

Juntas de Accin Comunal

Se encarga de representar a la comunidad en todos los aspectos de inters social, propender el mejoramiento, velar por el aseo y la asistencia a la escuela, entre otras.

Exigen acciones puntuales que contribuyan a la disminucin de los altos ndices delincuenciales y que beneficien al mismo tiempo en otros aspectos a la comunidad.

Apoyo a la iniciativa presentada en el proyecto ya que ataca una de las causas de los altos ndices delincuenciales y al mismo tiempo contribuye a la educacin de los jvenes. Manifiestan que se deberan trabajar proyectos que ataquen de forma ms precisa a los delincuentes, como patrullajes continuos por parte de la polica. Miran en este proyecto, una va para mejorar las condiciones de seguridad en sus zonas.

25

Favorecedor

Habitantes del sector

Personas que viven o laboran en el sector son quienes padecen continuamente los sucesos de inseguridad.

Su inters est orientado a la generacin de acciones que disminuyan los ndices delincuenciales de forma directa y que permitan su tranquilidad

Colaboracin y compromiso con las actividades que sean necesarias.

Favorecedor

Encargados de velar por la seguridad del Apoyo a la iniciativa ya Autoridades sector realizando Acciones que aporten al que contribuye al policiacas del rondas por las decrecimiento de los ndices de mejoramiento de la sector calles de los inseguridad. seguridad y educacin barrios y en la comuna. operaciones de desarme.

Participacin activa en la conservacin de la infraestructura involucrada en el desarrollo del proyecto. 4 As mismo participacin en actividades para reducir los niveles de delincuencia en las zonas.

Favorecedor

Se encarga de recibir los Unidad de reportes por Reaccin hurtos en la Inmediata de ciudad, llevar las la Fiscala estadsticas e iniciar una investigacin. Se encargan de prestar servicio de vigilancia en Vigilantes los barrios para velar por la tranquilidad de sus habitantes. Fomentan el hurto al Compradores incrementar la de objetos demanda de robados objetos robados, en ocasiones

Disposicin y El proyecto les resulta eficiencia en la Que las acciones que se lleven a indiferente porque lo realizacin de cabo disminuyan la cantidad de ven como un proyecto investigacin reportes por hurtos y actos ms educativo que de en la zona por delictivos en la comuna. seguridad. motivos de hurto. Les resulta indiferente Velar por la pues si el proyecto se seguridad del hace o no, ellos rea antes, tendrn que seguir durante y vigilando la zona donde despus de la sean asignados. construccin. Les resulta indiferente los proyectos que se generen en la comuna, solo quieren lograr utilidades en sus negocios.

Indiferente

Que las acciones generadas por el proyecto lleven a que no se presenten tantos homicidios y hurtos en la comunidad. A pesar de cualquier proyecto que se pueda generar en la comuna, recibir productos econmicos, sin importar su procedencia y sacar utilidades de los mismos revendindolos a la

Indiferente

-1

-2

Indiferente

dando a cambio comunidad. drogas, armas o dinero. Se ubican en sectores populares de la ciudad.

Aun as pueden verse afectados en la comercializacin de objetos robados por efectos generados por el proyecto, por lo cual podran estar en contra de la realizacin del proyecto, en algn momento.

Delincuentes

Son los actores y responsables de atracos y homicidios, la falta de educacin y empleo los ha llevado al uso inapropiado del tiempo libre, de lo cual son inconscientes; cayendo en el consumo de drogas y realizacin de actos delictivos.

Como estn acostumbrados a conseguir el dinero de manera fcil no les importa los proyectos Su inters est orientado a la educativos que se generacin de proyectos puedan generar en la laborales que les genere comuna. Sin embargo ingresos, no tanto educativos. los efectos sobre la delincuencia que el proyecto genera, perjudica sus actividades y por lo tanto se oponen a l.

-3 3

-9

Opositor

Tabla 7. Direccin de involucrados

2.7.4. Estrategias de trabajo con los involucrados Durante toda la planeacin y ejecucin del proyecto se debe involucrar a la Junta de Accin Comunal, como gran favorecedor, con el fin de buscar su apoyo constante, que facilite la intermediacin con entes polticos y administrativos de orden superior; y evitar que en un momento dado se convierta en un opositor. Se involucrar un representante de la junta de accin comunal, que facilite la integracin de la comunidad en el desarrollo del proyecto. De igual forma, se comunicar oportunamente a los habitantes del sector y a las autoridades policacas acerca del proyecto y su finalidad con el objetivo de que estn enteradas del desarrollo de la propuesta y lograr de esta manera que conserven su posicin. Se medir el nivel de inters de los habitantes del sector constantemente con respecto a las acciones tomadas que los impacte, y sus opiniones y sugerencias sern expresadas por la junta de accin comunal por medio de su representante. Las opiniones y sugerencias adquiridas por este medio sern un medio importante de retroalimentacin siendo en algunos casos flujos de informacin para requisitos de la comunidad del sector, fuera de lo presentado originalmente en el proyecto. Los vigilantes del sector se deben involucrar de manera directa al proyecto, pues ellos mismos se encargarn de velar por la seguridad del rea durante y despus de la construccin, se debe trabajar con ellos para alcanzar su mximo apoyo y conservar o mejorar su posicin. Los vigilantes asignados a cada sector mantendrn relaciones estrechas con las autoridades pertinentes, complementando las patrullas en zonas designadas, e informando de actividades sospechosas en las reas de su autoridad. Por otro lado, se harn campaas para la reduccin de la comercializacin de objetos robados en la zona, tanto en la disminucin de comercializadores, como en la ocurrencia de robos y actos delictivos en la zona. Los compradores de objetos robados y la Unidad de Reaccin de la Fiscala se encuentran fuera del alcance de las estrategias que se puedan realizar para mejorar su expectativa al ser grupos que se ven afectados de manera indirecta, de ellos se espera que conserven su posicin y no se conviertan en opositores en un momento dado. La divulgacin del proyecto y sobre todo la comunicacin de los programas tecnolgicos que se dictarn de una u otra forma animarn a los habitantes del sector y principalmente a los jvenes que actualmente comenten actos delincuenciales a unirse al centro de educacin tecnolgico en calidad de estudiantes. Se pedir una participacin activa de las autoridades policacas del sector en la conservacin de la infraestructura involucrada en el desarrollo del proyecto. Se enfatizar en patrullas constantes en las zonas de construccin e instalacin, teniendo especial atencin en la presencia de personal ajeno y actividades sospechosas.

2.7.5. Identificacin de riesgos

Riesgos Variaciones atmosfricas Incendios y terremotos. Inestabilidad geolgica en el rea de la infraestructura Desorden pblico que retrase los trabajos. Actos delictivos y sabotajes hacia la infraestructura o los responsables del proyecto Disputas laborales Defectos de mano de obra y materiales. Suministro de materiales y recursos por debajo del necesario para la operacin del proyecto Rechazo del proyecto por parte de la comunidad Incumplimiento por parte de la constructora Campaa publicitaria con mensajes no tan claros para los habitantes del sector Problemas de suministro con los proveedores, debido a problemas internos en sus compaas Programas tecnolgicos no tan adecuados para las necesidades del sector Tipo Genrico Genrico Categora Impacto Alto Alto Probabilidad 50% 50%

Genrico

Gestin de proyecto

Alto

50%

Proceso Proceso

Recurso humano Recurso tcnico

Alto Alto

50% 50%

Genrico Genrico Producto

Gestin de proyecto Gestin de proyecto -

Medio Alto Medio

20% 50% 30%

Proceso

Recurso tcnico

Alto

50%

Producto

Gestin de proyecto

Medio

20%

Tabla 8. Riesgos asociados al proyecto Variaciones atmosfricas: Daos estructurales debido a condiciones climticas perjudiciales (Oleada invernal). Se considera un impacto negativo en la infraestructura material del proyecto, debido a condiciones climticas, que pueden retrasar o perjudicar seriamente el estado de las instalaciones, maquinarias, personal y recursos en general con los cuales se desarrolla el proyecto. Desorden pblico que retrase los trabajos: Oposicin al avance del proyecto por parte de grupos sociales especficos (delincuentes, comerciantes de objetos robados). Es de esperarse oposicin por parte de grupos sociales, los cuales obstaculizarn el avance del proyecto, mediante daos a las obras, retrasos en los procesos y/o amenazas a los responsables. Defectos de mano de obra y materiales: Personal no calificado y material de calidad inferior a la requerida. La contratacin de personal no calificado, puede reducir

drsticamente la velocidad de desarrollo del proyecto pudindose presentar retrasos sobre las fechas previstas, as mismo el uso de materiales de baja calidad podra afectar el avance del proyecto y crear sobrecostos. Se toma una probabilidad de 50% para los riesgos que no se evidencian algn estudio que estime dicha probabilidad, por lo tanto el proyecto est expuesto a que suceda o no alguna de las anteriores situaciones. Los riesgos con probabilidades de 20% y 30% son riesgos que de alguna forma fueron considerados en el proyecto y por eso su ocurrencia es menor.

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